RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 20359973
Nama Sekolah : SD NEGERI KALICACING 02 SALATIGA
Alamat : Jl. Adi Sucipto 6, Kec. Sidomukti
Kabupaten : Kota Salatiga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

[Link]. BOSP Reguler 80.040.000
Total Penerimaan 80.040.000

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 03. Pengembangan Standar Proses 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 03.03.21. Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [Link].01.0026 03.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
5 [Link].01.0026 03.03.21. 002. Cetak MMT, Spanduk 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 48.900.400 18.400.400 30.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 05.02. Pengembangan Perpustakaan 17.000.000 0 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta 17.000.000 0 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Didik
9 [Link].01.0001 05.02.03. Belanja Modal Buku Umum 17.000.000 0 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 [Link].01.0001 05.02.03. 001. Buku mata pelajaran-Buku kurikulum merdeka 17.000.000 0 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 21.900.400 18.400.400 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20359973, Nama Sekolah : SD NEGERI KALICACING 02 SALATIGA Halaman 1 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
12 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 17.000.400 17.000.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang
13 [Link].03.0036 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 17.000.400 17.000.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Taman
14 [Link].03.0036 05.08.01. 001. Pemeliharaan Gazebo 17.000.400 17.000.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 4.900.000 1.400.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
16 [Link].01.0031 05.08.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 [Link].01.0031 05.08.02. 001. Lampu LED 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 [Link].01.0005 05.08.02. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
19 [Link].01.0005 05.08.02. 001. Papan Tulis 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 [Link].03.0011 05.08.02. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:Olahraga
21 [Link].03.0011 05.08.02. 001. Palang Sejajar 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
24 [Link].01.0002 05.09.02. Belanja Modal Personal Computer 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
25 [Link].01.0002 05.09.02. 001. Lap Top/ Laptop 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
26 06. Pengembangan standar pengelolaan 18.655.000 18.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 7.435.000 7.435.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(diluar kegiatan lain)
29 [Link].01.0030 06.05.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
30 [Link].01.0030 06.05.06. 001. galon 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 4.285.000 4.285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
32 [Link].01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 585.000 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
33 [Link].01.0024 06.05.08. 003. Snelhekter Plastik 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 [Link].01.0024 06.05.08. 004. Stofmap Kertas 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 [Link].01.0025 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
36 [Link].01.0025 06.05.08. 001. Kertas HVS F4 70gr 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RKAS - NPSN : 20359973, Nama Sekolah : SD NEGERI KALICACING 02 SALATIGA Halaman 2 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
37 [Link].01.0025 06.05.08. 002. Kertas HVS A4 70gr 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 [Link].01.0029 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
39 [Link].01.0029 06.05.08. 001. Epson Ink-- 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 1.710.000 1.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
41 [Link].01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.710.000 1.710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
42 [Link].01.0030 06.05.09. 001. Sabun cuci piring 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 [Link].01.0030 06.05.09. 002. Cairan Pembersih Lantai 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 [Link].01.0030 06.05.09. 003. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wipol 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
refil Varian [Link] 800ml
45 [Link].01.0030 06.05.09. 004. Tissue 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 [Link].01.0030 06.05.09. 005. Floor Squegee Complete/Floor Wiper Bahan : 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangkai Besi
47 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 11.220.000 11.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 06.07.01. Pembayaran daya listrik 2.820.000 2.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 [Link].01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 2.820.000 2.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 [Link].01.0061 06.07.01. 001. Belanja Tagihan Listrik 2.820.000 2.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 06.07.03. Pembayaran langganan air 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 [Link].01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 [Link].01.0060 06.07.03. 001. Belanja Tagihan Air 2.640.000 2.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 06.07.05. Pembayaran jasa internet 5.580.000 5.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 [Link].01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.580.000 5.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 [Link].01.0063 06.07.05. 001. Belanja Internet 5.580.000 5.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 06.07.08. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 [Link].01.0051 06.07.08. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 [Link].01.0051 06.07.08. 001. Retribusi Sampah 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 07. Pengembangan standar pembiayaan 8.694.600 8.694.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.494.600 1.494.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 07.05.03. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 1.494.600 1.494.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
63 [Link].01.0026 07.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.494.600 1.494.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan

RKAS - NPSN : 20359973, Nama Sekolah : SD NEGERI KALICACING 02 SALATIGA Halaman 3 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
64 [Link].01.0026 07.05.03. 001. Penggandaan / Fotocopy 1.494.600 1.494.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 07.12. Pembayaran Honor 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pelaksana
67 [Link].01.0013 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 [Link].01.0013 07.12.04. 001. Honorarium Penjaga sekolah non-PNS 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 [Link].01.0051 07.12.04. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 [Link].01.0051 07.12.04. 001. Jasa pengangkutan sampah harian 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 3.140.000 3.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
73 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesmen Nasional
74 [Link].01.0055 08.04.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
75 [Link].01.0055 08.04.01. 001. Konsumsi pelaksanaan Asesmen Nasional ANBK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 2.540.000 2.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
77 08.06.01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui 2.540.000 2.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan,
Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan
Workshop)
78 [Link].01.0024 08.06.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
79 [Link].01.0024 08.06.01. 001. Ballpoint Standard AE7 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 [Link].01.0024 08.06.01. 002. Snelhekter Plastik 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 [Link].01.0024 08.06.01. 003. Block Note 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 [Link].01.0026 08.06.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
83 [Link].01.0026 08.06.01. 001. Cetak MMT, Spanduk 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 [Link].01.0055 08.06.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
85 [Link].01.0055 08.06.01. 001. Konsumsi Workshop Peningkatan Kompetensi 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru Tentang Metode Pembelajaran
86 [Link].01.0003 08.06.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia

RKAS - NPSN : 20359973, Nama Sekolah : SD NEGERI KALICACING 02 SALATIGA Halaman 4 dari 5
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
87 [Link].01.0003 08.06.01. 001. Pejabat Eselon III / ke bawah / yang 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
disetarakan-Honorarium Narasumber PNS dari Dalam
Pemerintah Kota Salatiga dalam SKPD
Jumlah 80.040.000 49.540.000 30.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Sidomukti, 24 Desember 2023

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Purwanto Sri Sugiyarni Bagus Suluharto

NIP: 196905061993032009 NIP: 199104062019021007

RKAS - NPSN : 20359973, Nama Sekolah : SD NEGERI KALICACING 02 SALATIGA Halaman 5 dari 5