BAB V

LAPRAN ARKAS TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 50203623

Nama Sekolah SD NEGERI 24 PEKAT

: Alamat Dusun Pekat, Kec. Pekat Kab. Dompu
: Prov. Nusa Tenggara Barat
Kabupaten
:
Provinsi
:

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

[Link] SiLPA BOSP Reguler ** 0

[Link] BOSP Reguler 89.300.000
[Link] BOSP Daerah ** 0
[Link] BOSP Afirmasi ** 0
[Link] BOSP Kinerja ** 0
[Link] SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
[Link] SiLPA BOSP Kinerja ** 0
[Link] Lainnya ** 0
Total Penerimaan 89.300.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
B. BELANJA

No. Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Urut Kode
BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiat Uraian Kegiatan Jumlah
an Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 3, Pengembangan Standar Proses
3.386.000
3.386.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 300.000300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 300.000300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [Link].01.0012 03.01.01. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 [Link].01.0012 03.01.01. 001. spanduk 300.000300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 1 dari 5

No. Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Urut
Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6

Ekstrakurikuler
03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

[Link].01.0055 03.03.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

Pendidikan
[Link].01.0055 03.03.19. 001. makanan dan minuman kegiatan lomba 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9

10 [Link].01.0055 03.03.19. 002. makanan dan minuman lomba 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.086.000 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan 1.086.000 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah

13 [Link].01.0012 03.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.086.000 1.086.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 [Link].01.0012 03.05.02. 001. Belanja Bahan Obat-obatan 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 [Link].01.0012 03.05.02. 002. Belanja Bahan Obat-obatan 606.000 606.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 16 5, Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17.600.000 14.100.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
17 05.02. Pengembangan Perpustakaan 3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
18 05.02.04. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru 3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
19 [Link].01.0001 05.02.04. Belanja Modal Buku Umum 3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 [Link].01.0001 05.02.04. 001. Buku Umum Lainnya-Pengadaan Buku Fiksi 3.500.000 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
21 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 14.100.000 14.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang 14.100.000 14.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 [Link].03.0001 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 14.100.000 14.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
24 [Link].03.0001 05.08.01. 001. Belanjan Pemeliharaan Gedung Sekolah 4.100.000 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 [Link].03.0001 05.08.01. 002. Belanjan Pemeliharaan Gedung Sekolah 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 [Link].03.0001 05.08.01. 003. Pemeliharaan Taman 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 [Link].03.0001 05.08.01. 004. Pemeliharaan Pagar 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 6, Pengembangan standar pengelolaan 18.474.000 18.474.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.474.000 15.474.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 06.05.06. Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lain)
31 [Link].01.0052 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 [Link].01.0052 06.05.06. 001. Biaya Konsumsi Rapat 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 [Link].01.0053 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 2 dari 5

No. Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Urut
Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
34 [Link].01.0053 06.05.06. 001. Biaya Makan dan Minum Tamu 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 [Link].01.0055 06.05.06. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
36 [Link].01.0055 06.05.06. 001. Belanja Makan Minum Kegiatan KKG Mini 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran 6.824.000 6.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel
Ekstension, dsb)
38 [Link].01.0012 06.05.08. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.824.000 6.824.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 [Link].01.0012 06.05.08. 001. Belanja ATK Kantor 1.880.000 1.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 [Link].01.0012 06.05.08. 002. Belanja ATK Kantor 1.809.000 1.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 [Link].01.0012 06.05.08. 003. Pengadaan ATK KBM 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 [Link].01.0012 06.05.08. 004. Pengadaan ATK KBM 1.635.000 1.635.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku 3.950.000 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
44 [Link].01.0012 06.05.10. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.950.000 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 [Link].01.0012 06.05.10. 001. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 [Link].01.0012 06.05.10. 002. Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 [Link].01.0012 06.05.10. 003. Kipas Angin 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 06.07.01. Pembayaran daya listrik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 [Link].01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 [Link].01.0061 06.07.01. 001. Beban Tagihan Listrik-Belanja Tagihan Listrik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 06.07.05. Pembayaran jasa internet 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 [Link].01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 [Link].01.0063 06.07.05. 001. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berlangganan-Biaya Layanan Astinet Dedicated 7 Mbps
55 7, Pengembangan standar pembiayaan 47.440.000 47.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 13.840.000 13.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 07.05.02. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 9.560.000 9.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 [Link].01.0026 07.05.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan 9.560.000 9.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penggandaan
59 [Link].01.0026 07.05.02. 001. Cetak foto 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 [Link].01.0026 07.05.02. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 07.05.06. Perjalanan dinas dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 4.280.000 4.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(untuk sekolah terpencil)
Kertas Kerja - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 3 dari 5

No. Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Urut
Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 [Link].01.0026 07.05.06. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.280.000 4.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 [Link].01.0026 07.05.06. 001. Beban Jasa Tenaga Administrasi Keuangan-Jasa Tenaga 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Keuangan
64 [Link].01.0026 07.05.06. 002. Beban Jasa Tenaga Administrasi Keuangan-Jasa Tenaga 2.880.000 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Keuangan
65 07.12. Pembayaran Honor 33.600.000 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 16.800.000 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 [Link].01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 16.800.000 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 [Link].01.0013 07.12.01. 001. Hajanah 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 [Link].01.0013 07.12.01. 002. Ipa Solifaturrahma 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 16.800.000 16.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 [Link].01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 [Link].01.0026 07.12.03. 001. Belanja Honorarium Tenaga Perpustakaan 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 [Link].01.0031 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 [Link].01.0031 07.12.03. 001. Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Sekolah 8.400.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 8, Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nasional
78 [Link].01.0026 08.04.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 [Link].01.0026 08.04.01. 001. Beban Jasa Tenaga Administrasi Keuangan-Jasa Tenaga 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Keuangan
80 [Link].01.0029 08.04.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 [Link].01.0029 08.04.01. 001. Beban Jasa Tenaga Ahli-Jasa Tenaga Ahli 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 08.06.01. Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio,
Pelaksanaan P5, dan Workshop)

84 [Link].01.0003 08.06.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pembawa Acara, dan Panitia
85 [Link].01.0003 08.06.01. 001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembawa Acara, dan Panitia-Dirigen
Jumlah
85.800.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 50203623, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PEKAT Halaman 4 dari 5