RENCANA KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEGIATAN T.A. 2023
Unit Eselon II/Satker/Madrasah : BUNGO / MTSS NURUL ISLAM
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Agama
Kegiatan : Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
Sasaran Kegiatan : Siswa MTS Penerima BOS
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Kelompok Rincian Output (RO) Kegiatan : Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Indikator Rincian Output (RO) Kegiatan : Realisasi Penyediaan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Volume : 1 (satu)
Satuan Ukur : Layanan
Alokasi Dana : 314360000.00
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Volume Output Harga Satuan Jumlah Total
(Jumlah)
[Link] Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
[Link] Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah SISWA 261 SISWA Rp 1.100.000 Rp 314.360.000
[Link].0 Siswa MTs Penerima BOS
07
004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Rp 314.360.000
AA MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN PROSES Rp 156.020.000
PEMBELAJARAN/Proses Pembelajaran dilaksnakan
dengan tepat/Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar
521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 156.020.000
Biaya -Honor Lainnya orang 7 orang Rp 200.000 Rp 1.400.000
Biaya -Honor Lainnya orang 24 orang Rp 1.000.000 Rp 24.000.000
Gaji/Honor Rutin PTK/Operator orang 12 orang Rp 1.500.000 Rp 18.000.000
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Volume Output Harga Satuan Jumlah Total
(Jumlah)
Gaji/Honor Rutin PTK/Operator orang 276 orang Rp 400.000 Rp 110.400.000
Biaya -Honor Lainnya orang 5 orang Rp 300.000 Rp 1.500.000
Biaya -Honor Lainnya orang 72 orang Rp 10.000 Rp 720.000
AB MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN PROSES Rp 42.500.000
PEMBELAJARAN/Proses Pembelajaran dilaksnakan
dengan tepat/Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 42.500.000
Biaya -Upah Lainnya orang 1 orang Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
Biaya -Alat peraga kesenian Lainnya set 1 set Rp 40.000.000 Rp 40.000.000
AC MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN PENILAIAN Rp 5.826.000
PENDIDIKAN/Penialain dilakukan sesuai
prosedur/Pelaksanaan Penilaian/Ujian Tengah Semester
521211 Belanja Bahan Rp 5.826.000
Kertas Tissue buah 20 buah Rp 10.000 Rp 200.000
Snack + minum gelas bungkus 200 bungkus Rp 8.000 Rp 1.600.000
Biaya -Honor Lainnya orang 5 orang Rp 200.000 Rp 1.000.000
Kertas HVS rim 5 rim Rp 50.000 Rp 250.000
Lem stick buah 2 buah Rp 10.000 Rp 20.000
Kertas Buram rim 12 rim Rp 40.000 Rp 480.000
Name tag orang 200 orang Rp 2.000 Rp 400.000
Fotocopy lembar 7504 lembar Rp 250 Rp 1.876.000
AD MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN PENILAIAN Rp 4.115.000
PENDIDIKAN/Penialain dilakukan sesuai
prosedur/Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan Kelas
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 4.115.000
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Volume Output Harga Satuan Jumlah Total
(Jumlah)
Snack + minum gelas bungkus 180 bungkus Rp 8.000 Rp 1.440.000
Kertas Buram rim 12 rim Rp 40.000 Rp 480.000
Name tag buah 155 buah Rp 2.000 Rp 310.000
Lem stick botol 2 botol Rp 10.000 Rp 20.000
Fotocopy lembar 6000 lembar Rp 250 Rp 1.500.000
Kertas Tissue buah 12 buah Rp 10.000 Rp 120.000
Kertas HVS dos 1 dos Rp 245.000 Rp 245.000
AE MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN PENILAIAN Rp 3.518.000
PENDIDIKAN/Penialain dilakukan sesuai
prosedur/Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya
521211 Belanja Bahan Rp 3.518.000
Kertas Tissue buah 10 buah Rp 10.000 Rp 100.000
Snack + minum gelas bungkus 72 bungkus Rp 10.000 Rp 720.000
Amplop Coklat rim 1 rim Rp 90.000 Rp 90.000
Gunting buah 1 buah Rp 35.000 Rp 35.000
Lem Kertas/Lakban botol 2 botol Rp 10.000 Rp 20.000
Kertas HVS rim 1 rim Rp 50.000 Rp 50.000
ID Card buah 72 buah Rp 5.000 Rp 360.000
Tinta Refill Printer botol 1 botol Rp 100.000 Rp 100.000
Fotocopy lembar 8172 lembar Rp 250 Rp 2.043.000
AF MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN STANDAR Rp 3.080.000
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN/Penyediaan
dan Peningkatan Kompetensi Kepala
Madrasah/Penguatan Kapasitas Bagi Guru
521211 Belanja Bahan Rp 3.080.000
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Volume Output Harga Satuan Jumlah Total
(Jumlah)
Nasi Kotak + minum gelas tahun 33 tahun Rp 20.000 Rp 660.000
Honor Narasumber orang 2 orang Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
Snack + minum gelas tahun 33 tahun Rp 10.000 Rp 330.000
Spanduk (satuan meter persegi) meter 3 meter Rp 30.000 Rp 90.000
AG MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN STANDAR Rp 8.600.000
SARANA DAN PRASARANA/Penyediaan Sarana dan
Prasarana Untuk Menambah Daya Tampung
Madrasah/Penambahan perabot / meubelair
536111 Belanja Modal Lainnya Rp 8.600.000
Kursi unit 20 unit Rp 280.000 Rp 5.600.000
White Board buah 10 buah Rp 300.000 Rp 3.000.000
AH MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN STANDAR Rp 40.060.000
SARANA DAN PRASARANA/Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pembelajaran Yang Lengkap dan
Layak/Pemeliharaan Ruang kelas
521211 Belanja Bahan Rp 40.060.000
Paku kg 2 kg Rp 20.000 Rp 40.000
Biaya -Honor Lainnya orang 1 orang Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
Biaya -Lantai Lainnya meter 150 meter Rp 80.000 Rp 12.000.000
Semen zak 50 zak Rp 75.000 Rp 3.750.000
Pasir trip 2 trip Rp 400.000 Rp 800.000
Biaya -Honor Lainnya meter 150 meter Rp 35.000 Rp 5.250.000
Tripleks lembar 50 lembar Rp 85.000 Rp 4.250.000
Cat tembok kaleng 2 kaleng Rp 350.000 Rp 700.000
Rol Kuas buah 2 buah Rp 30.000 Rp 60.000
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Volume Output Harga Satuan Jumlah Total
(Jumlah)
Cat tembok kaleng 6 kaleng Rp 650.000 Rp 3.900.000
Cat Minyak kaleng 2 kaleng Rp 70.000 Rp 140.000
Kuas buah 2 buah Rp 45.000 Rp 90.000
Papan lembar 2 lembar Rp 40.000 Rp 80.000
Biaya -Perlengkapan Lainnya Lainnya batang 20 batang Rp 25.000 Rp 500.000
AI MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN STANDAR Rp 15.750.000
SARANA DAN PRASARANA/Penyedianaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Yang Lengkap dan Layak/Rehab
Ringan Ruang aula
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 15.750.000
Biaya -Pintu Lainnya meter 21 meter Rp 750.000 Rp 15.750.000
AJ MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN STANDAR Rp 32.191.000
PEMBIAYAAN/Penyediaan Beban Operasional
Madrasah/Penyediaan Beban Operasional Madrasah
(ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)
521211 Belanja Bahan Rp 32.191.000
Snack + minum gelas kotak 300 kotak Rp 8.000 Rp 2.400.000
Nasi Kotak + minum gelas bungkus 100 bungkus Rp 15.000 Rp 1.500.000
Biaya -Perlengkapan Lainnya Lainnya batang 50 batang Rp 25.000 Rp 1.250.000
Listrik Token paket 28 paket Rp 503.000 Rp 14.084.000
Gunting buah 1 buah Rp 35.000 Rp 35.000
Cutter Kecil buah 1 buah Rp 25.000 Rp 25.000
Isi Cutter besar kotak 2 kotak Rp 50.000 Rp 100.000
Cutter Besar buah 2 buah Rp 45.000 Rp 90.000
Spidol Board Marker lusin 4 lusin Rp 100.000 Rp 400.000
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Volume Output Harga Satuan Jumlah Total
(Jumlah)
Kertas HVS rim 50 rim Rp 50.000 Rp 2.500.000
Lem Kertas/Lakban buah 4 buah Rp 15.000 Rp 60.000
Lem stick botol 4 botol Rp 10.000 Rp 40.000
Amplop Putih box 2 box Rp 50.000 Rp 100.000
Kertas Tissue buah 20 buah Rp 10.000 Rp 200.000
Cetak brosur rim 2 rim Rp 600.000 Rp 1.200.000
Spanduk (satuan meter persegi) tahun 55 tahun Rp 25.000 Rp 1.375.000
Internet Prabayar bulan 12 bulan Rp 250.000 Rp 3.000.000
Tinta spidol whiteboard lusin 4 lusin Rp 160.000 Rp 640.000
Battery Sedang buah 12 buah Rp 16.000 Rp 192.000
Biaya -Tempat Sampah Lainnya bulan 12 bulan Rp 250.000 Rp 3.000.000
AK MTSS NURUL ISLAM/PENGEMBANGAN STANDAR Rp 2.700.000
PEMBIAYAAN/Penyediaan Beban Operasional
Madrasah/Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 2.700.000
Scanner buah 1 buah Rp 2.700.000 Rp 2.700.000
Mengetahui Minggu, 25 Februari 2024
Kepala Madrasah Bendahara Madrasah
( EDI ASWANI ) (.................)