DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 14.04.

03
RUMAH SAKIT [Link] [Link]
RISK REGISTER TAHUN 2019
RUMKIT [Link] 14.07.03 [Link]

SKOR
DAMPAK PROBABILITAS BANDS
UNIT KATEGORI RISIKO RISIKO TERIDENTIFIKASI KET
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 R M T E
Risiko
RADIOLOGI terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   6 
pasien
2 Risiko pasien jatuh   8 
3 Risiko pelaporan hasil kritis   6 
4 Pengulangan foto rontgen   6 
Risiko
1 Infeksi nosokomial   6 
terkait
Petugas kesehatan belum
2   4 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

Risiko kesalahan
4   4 
pengoperasian alat
Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran
1   3 
lain limbah
Risiko
INSTALASI RAWAT
terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   8 
INAP
pasien
2 Risiko pasien jatuh   8 

3 Kesalahan transportasi pasien   4 

5 Kesalahan pemberian obat   8 

6 Risiko Flebitis   6 
7 Risiko Pasien rencana operasi   3 
8 Risiko infeksi pasca operasi   3 

Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   4 

Petugas kesehatan belum

3   6 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran

1   3 
lain limbah
Risiko
UNIT GAWAT
terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   6 
DARURAT
pasien
2 Risiko pasien jatuh   6 
3 Kesalahan transportasi pasien   2 
4 Kesalahan pemberian obat   8 

Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   8 

Petugas kesehatan belum

3   2 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 
 3 Risiko kehilangan / pencurian   6 

Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran

1   3 
lain limbah
Risiko
INSTALASI RAWAT
terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   8 
JALAN
pasien
2 Risiko pasien jatuh   6 
3 Kesalahan transportasi pasien   4 
4 Kesalahan pemberian obat   4 

Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   2 

Petugas kesehatan belum

3   2 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran

1   3 
lain limbah
Risiko
LABORATORIUM terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   6 
pasien
2 Risiko pasien jatuh   4 
Risiko keterlambatan
3   8 
pelaporan hasil kritis
4 Medication Error   3 
Risiko pengulangan
5   4 
pemeriksaan laboraturium
Risiko kesalahan pengambilan
6   6 
sample
Risiko kesalahan penginputan
7   9 
hasil
Risiko kesalahan pencampuran
8   6 
reagen
Risiko peletakan reagen tidak
9   4 
pada tempatnya
10 Risiko bahan tanpa label   6 

11 Risiko perbedaan hasil skrining   12 

12 Risiko kesalahan jenis darah   12 

Risiko kesalahan golongan
13   12 
darah
Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   6 

Petugas kesehatan belum

3   2 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

 Risiko kesalahan
4   8 
pengoperasian alat
Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran
1   6 
lain limbah
Risiko
INSTALASI GIZI terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   8 
pasien
2 Risiko kesalahan jenis diet   8 
3 Risiko kesalahan sediaan diet   6 

4 Risiko tercemarnya makanan   6 

Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   2 

Petugas kesehatan belum

3   6 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

Risiko kesalahan
4   8 
pengoperasian alat
Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran
1   3 
lain limbah
Risiko
INSTALASI
terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   6 
FARMASI
pasien
2 Risiko pasien jatuh   6 
3 Medication Error   6 
Risiko kesalahan pembacaan
4   12 
resep
Risiko kesalahan penyerahan
5   8 
obat
6 Risiko reaksi alergi obat   8 
Risiko Persediaan obat yang
7   6 
tidak lengkap
8 Risiko kesalahan dosis obat   8 
9 Risiko Obat expired   8 

Risiko Obat NORUM yang

9   8 
tidak disimpan pada tempatnya

Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   2 

Petugas kesehatan belum

3   6 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

 Risiko kesalahan
4   8 
pengoperasian alat
Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran
1   3 
lain limbah
Risiko
INSTALASI PONEK terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   8 
pasien
2 Risiko pasien jatuh   8 
3 Risiko perdarahan pasca   6 
Risiko pasien indikasi sectio
4   12 
cecaria
Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   2 

Petugas kesehatan belum

3   6 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran

1   3 
lain limbah
Risiko
INSTALASI KAMAR
terkait 1 Kesalahan identifikasi pasien   8 
OPERASI
pasien
2 Risiko pasien jatuh   6 
Risiko kesalahan diagnosis pra
3   8 
operasi
4 Risiko perluasan operasi   6 

5 Risiko tertinggalnya kain kasa   4 

6 Risiko operasi tanpa spesialis   6 

7 Risiko tertinggalnya instrument   4 

Risiko
terkait
1 Infeksi nosokomial   6 
petugas
kesehatan

2 Tertusuk jarum / benda tajam   2 

Petugas kesehatan belum

3   3 
memiliki STR/SIP/SIK
Risiko 1 Cedera / penyakit akibat kerja   6 
2 Risiko keamanan kerja   4 
Risiko
terkait 1 Risiko kebakaran   6 
asset RS
2 Risiko kerusakan alat medis   6 

3 Risiko kehilangan / pencurian   3 

Risiko kesalahan
4   8 
pengoperasian alat
Risiko lain- Risiko terhadap pencemaran
1   3 
lain limbah
 PLAN RISK MANAJEMEN TAHUN 2019
RUMKIT [Link] 14.07.03 [Link]

DAMPAK

PROBABILI
PERINGKAT RISIKO

SKOR
TAS
UNIT KATEGORI RISIKO RISIKO TERIDENTIFIKASI TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO KET
R M T E

a. Penggunaan gelang identifikasi

Kesalahan identifikasi
1 4 2 8  b. SPO identifikasi pasien
pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Penggunaan gelangn pada
a.
pasien risiko jatuh
2 Risiko pasien jatuh 2 4 8  b. SPO pasien risiko jatuh
Risiko terkait c. Training/sosialisasi
1
pasien
d. Monitoring & evaluasi
a. SPO pelaporan hasil kritis
Risiko pelaporan hasil
3 3 2 6  b. Training/sosialisasi
kritis
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengulangan foto rontgen

Pengulangan foto
4 3 2 6 
rontgen b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengendalian infeksi

1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
Risiko terkait c. Training/sosialisasi
2 petugas d. Monitoring & evaluasi
kesehatan SPO Petugas yang tidak
Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
2 belum memiliki 3 2 6 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi
RADIOLOGI Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait
3 d. Monitoring & evaluasi
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4  b. Training/sosialisasi
kerja
c. Monitoring & evaluasi
Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
a. SPO kerusakan alat medis
Risiko kerusakan alat
Risiko terkait 2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
4 medis
asset RS c. Monitoring & evaluasi
a. Peningkatan keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi
a. SPO Pengoperasian alat
Risiko kesalahan
4 4 1 4  b. Training/sosialisasi
pengoperasian alat
c. Monitoring & evaluasi
a. Kebijakan pengelolaan limbah
Risiko terhadap b. SPO kerusakan alat medis
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3 
pencemaran limbah c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
 a. Penggunaan gelang identifikasi
Kesalahan
1 4 2 8  b. SPO identifikasi pasien
identifikasi pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Penggunaan gelangn pada
a.
pasien risiko jatuh
2 Risiko pasien jatuh 4 2 8  b. SPO pasien risiko jatuh
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
a. SPO transportasi pasien
Kesalahan
3 2 2 4  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait transportasi pasien
1 c. Monitoring & evaluasi
pasien
a. SPO pemberian obat
Kesalahan
4 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pemberian obat
c. Monitoring & evaluasi
a. SPO Penanganan flebitis
5 Risiko Flebitis 2 3 6  b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi
Risiko Pasien a. SPO persiapan operasi
6 rencana operasi 3 1 3  b. Training/sosialisasi
tidak dipuasakan c. Monitoring & evaluasi
a. SPO pengendalian infeksi
Risiko infeksi pasca
7 3 1 3  b. Training/sosialisasi
operasi
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengendalian infeksi

1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
INSTALASI Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
RAWAT INAP 2 petugas Tertusuk jarum /
2 4 1 4  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi
SPO Petugas yang tidak
Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 3 2 6 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi
Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait
3 d. Monitoring & evaluasi
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi
Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Risiko terkait
4 a. SPO kerusakan alat medis
asset RS Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
medis
c. Monitoring & evaluasi
a. Peningkatan Keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO pengelolaan limbah
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
 a. Penggunaan gelang identifikasi
Kesalahan
1 3 2 6  b. SPO identifikasi pasien
identifikasi pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Penggunaan gelangn pada
a.
pasien risiko jatuh
Risiko terkait 2 Risiko pasien jatuh  b. SPO pasien risiko jatuh
1
pasien c. Training/sosialisasi
3 2 6 d. Monitoring & evaluasi
a. SPO transportasi pasien
Kesalahan
3 2 1 2  b. Training/sosialisasi
transportasi pasien
c. Monitoring & evaluasi
a. SPO pemberian obat
Kesalahan
4 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pemberian obat
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengendalian infeksi

1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
2 4 2 8  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi
SPO Petugas yang tidak
Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
UNIT GAWAT 3 belum memiliki 2 1 2 
b. Training/sosialisasi
DARURAT STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi
Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait
3 d. Monitoring & evaluasi
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi
Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Risiko terkait
4 a. SPO kerusakan alat medis
asset RS Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
medis
c. Monitoring & evaluasi
a. Peningkatan Keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 2 6  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO pengelolaan limba
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
 a. Penggunaan gelang identifikasi
Kesalahan
1 4 2 8  b. SPO identifikasi pasien
identifikasi pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
Penggunaan gelangn pada
a.
pasien risiko jatuh
Risiko terkait 2 Risiko pasien jatuh  b. SPO pasien risiko jatuh
1
pasien c. Training/sosialisasi
3 2 6 d. Monitoring & evaluasi
a. SPO transportasi pasien
Kesalahan
3 2 2 4  b. Training/sosialisasi
transportasi pasien
c. Monitoring & evaluasi
a. SPO pemberian obat
Kesalahan
4 4 1 4  b. Training/sosialisasi
pemberian obat
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengendalian infeksi

1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
2 4 1 4  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi

SPO Petugas yang tidak

Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 2 1 2 
b. Training/sosialisasi
INSTALASI STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi
RAWAT JALAN
Kebijakan Kesehatan dan
a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait d. Monitoring & evaluasi
3
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
4 a. SPO kerusakan alat medis
asset RS Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
medis
c. Monitoring & evaluasi

a. Peningkatan Keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO pengelolaan limba
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
 a. Penggunaan gelang identifikasi
Kesalahan identifikasi
1 3 2 6  b. SPO identifikasi pasien
pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Penggunaan penanda pada

a.
pasien risiko jatuh
2 Risiko pasien jatuh 2 2 4  b. SPO pasien risiko jatuh
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO pelaporan hasil kritis

Risiko keterlambatan
3 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pelaporan hasil kritis
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO medication error

4 Medication Error 3 1 3  b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

SPO pengulangan pemeriksaan

Risiko pengulangan a.
laboraturium
5 pemeriksaan 2 2 4 
b. Training/sosialisasi
laboratorium
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengambilan sample

Risiko kesalahan
Risiko terkait 6 3 2 6  b. Training/sosialisasi
1 pengambilan sample
pasien c. Monitoring & evaluasi

SPO penginputan hasil

a.
Risiko kesalahan laboraturium
7 3 3 9 
penginputan hasil b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pencampuran reagen

Risiko kesalahan
8 3 2 6  b. Training/sosialisasi
pencampuran reagen
c. Monitoring & evaluasi

Risiko peletakan a. SPO peletakan reagen

9 reagen tidak pada 2 2 4  b. Training/sosialisasi
tempatnya c. Monitoring & evaluasi

a. SPO peletakan reagen

Risiko bahan tanpa
10 3 2 6  b. Training/sosialisasi
label
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO skrining hasil laboraturium

Risiko perbedaan
11 4 3 12 
hasil skrining b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO penggolongan darah

LABORATORIUM Risiko kesalahan
12 4 2 8  b. Training/sosialisasi
golongan darah
c. Monitoring & evaluasi
 a. Kebijakan pengendalian infeksi
1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
2 2 1 2  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi

SPO Petugas yang tidak

Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 2 1 2 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait d. Monitoring & evaluasi
3
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO kerusakan alat medis

Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait medis
4 c. Monitoring & evaluasi
asset RS
a. SPO keamanan RS
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengoperasian alat

Risiko kesalahan
4 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pengoperasian alat
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 2 3 6  b. SPO pengelolaan limbah
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
 a. Penggunaan gelang identifikasi
Kesalahan identifikasi
1 2 4 8  b. SPO identifikasi pasien
pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO jenis diet

Risiko kesalahan jenis
2 2 4 8  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait diet
1 c. Monitoring & evaluasi
pasien

a. SPO sediaan diet khusus

Risiko kesalahan
3 3 2 6  b. Training/sosialisasi
sediaan diet khusus
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengolahan makanan

Risiko tercemarnya
4 3 2 6  b. Training/sosialisasi
makanan
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengendalian infeksi

1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
2 2 1 2  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi

SPO Petugas yang tidak

Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 3 2 6 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi

INSTALASI GIZI Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait d. Monitoring & evaluasi
3
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO kerusakan alat medis

Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait medis
4 c. Monitoring & evaluasi
asset RS

a. Peningkatan keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengoperasian alat

Risiko kesalahan
4 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pengoperasian alat
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO kerusakan alat medis
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi
 Identifikasi Pasien dengan 2
a.
identitas
Kesalahan identifikasi
1 3 2 6  b. SPO identifikasi pasien
pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Penggunaan gelangn pada

a.
pasien risiko jatuh
2 Risiko pasien jatuh 2 3 6  b. SPO pasien risiko jatuh
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO medication error

3 Medication Error 3 2 6  b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO penulisan resep

Risiko kesalahan
4 3 4 12  b. Training/sosialisasi
pembacaan resep
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO penyerahan obat

Risiko kesalahan
5 4 2 8  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait penyerahan obat
1 c. Monitoring & evaluasi
pasien

a. SPO reaksi obat

Risiko reaksi alergi
6 4 2 8  b. Training/sosialisasi
obat
c. Monitoring & evaluasi

Risiko Persediaan a. SPO persediaan obat

7 obat yang tidak 3 2 6  b. Training/sosialisasi
lengkap c. Monitoring & evaluasi

a. SPO Benar Obat

Risiko kesalahan
8 4 2 8  b. Training/sosialisasi
dosis obat
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengelolaan Obat expired

9 Risiko Obat expired 4 2 8 
b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

SPO Penyimpanan Obat

Risiko Obat NORUM a.
NORUM
9 yang tidak disimpan 4 2 8 
b. Training/sosialisasi
pada tempatnya
c. Monitoring & evaluasi
INSTALASI a. Kebijakan pengendalian infeksi
FARMASI
1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
2 2 1 2  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi

SPO Petugas yang tidak

Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 3 2 6 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait d. Monitoring & evaluasi
3
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. SPO cedera akibat kerja
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO kerusakan alat medis

Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait medis
4 c. Monitoring & evaluasi
asset RS

a. Peningkatan keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengoperasian alat

Risiko kesalahan
4 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pengoperasian alat
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO kerusakan alat medis
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. Penggunaan gelang identifikasi

Kesalahan identifikasi
1 2 4 8  b. SPO identifikasi pasien
pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Penggunaan gelangn pada

a.
pasien risiko jatuh
2 Risiko pasien jatuh 2 4 8  b. SPO pasien risiko jatuh
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait
1 d. Monitoring & evaluasi
pasien

a. SPO pengendalian perdarahan

Risiko perdarahan
3 3 2 6 
pasca persalinan b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

SPO pasien indikasi sectio

a.
Risiko pasien indikasi cecaria
4 3 4 12 
sectio cecaria b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi
 a. Kebijakan pengendalian infeksi
1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
2 2 1 2  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
c. Monitoring & evaluasi

SPO Petugas yang tidak

Petugas kesehatan a.
INSTALASI PONEK memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 3 2 6 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait d. Monitoring & evaluasi
3
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. Penyediaan APAR dan SPO
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
4 a. SPO kerusakan alat medis
asset RS Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
medis
c. Monitoring & evaluasi

a. Peningkatan keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO kerusakan alat medis
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. Penggunaan gelang identifikasi

Kesalahan identifikasi
1 4 2 8  b. SPO identifikasi pasien
pasien
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Penggunaan gelangn pada

a.
pasien risiko jatuh
2 Risiko pasien jatuh 3 2 6  b. SPO pasien risiko jatuh
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

SPO Perbedaan diagnosa Pra

a.
Risiko kesalahan operasi
3 2 4 8 
diagnosis pra operasi b. Training/sosialisasi
Risiko terkait c. Monitoring & evaluasi
1
pasien
a. SPO penulisan resep
Risiko perluasan
4 3 2 6  b. Training/sosialisasi
operasi
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO prosedur pembedahan

Risiko tertinggalnya
5 4 1 4  b. Training/sosialisasi
kain kasa
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO Prosedur anastesi

Risiko operasi tanpa
6 3 2 6  b. Training/sosialisasi
spesialis anestesi
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO prosedur pembedahan

Risiko tertinggalnya
7 4 1 4  b. Training/sosialisasi
instrument
c. Monitoring & evaluasi
 a. Kebijakan pengendalian infeksi
1 Infeksi nosokomial 2 3 6  b. SPO infeksi nosokomial
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

Risiko terkait
a. SPO infeksi nosokomial
2 petugas Tertusuk jarum /
INSTALASI BEDAH 2 2 1 2  b. Training/sosialisasi
kesehatan benda tajam
SENTRAL c. Monitoring & evaluasi

SPO Petugas yang tidak

Petugas kesehatan a.
memiliki STR/SIP/SIK
3 belum memiliki 3 1 3 
b. Training/sosialisasi
STR/SIP/SIK
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
Cedera / penyakit
1 2 3 6  b. SPO cedera akibat kerja
akibat kerja
c. Training/sosialisasi
Risiko terkait d. Monitoring & evaluasi
3
karyawan
SPO Kesehatan dan
a.
Risiko keamanan keselamatan kerja
2 2 2 4 
kerja b. Training/sosialisasi
c. Monitoring & evaluasi

Kebijakan Kesehatan dan

a.
keselamatan Kerja
1 Risiko kebakaran 3 2 6  b. SPO cedera akibat kerja
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi

a. SPO kerusakan alat medis

Risiko kerusakan alat
2 3 2 6  b. Training/sosialisasi
Risiko terkait medis
4 c. Monitoring & evaluasi
asset RS

a. Peningkatan keamanan
Risiko kehilangan /
3 3 1 3  b. Training/sosialisasi
pencurian
c. Monitoring & evaluasi

a. SPO pengoperasian alat

Risiko kesalahan
4 4 2 8  b. Training/sosialisasi
pengoperasian alat
c. Monitoring & evaluasi

a. Kebijakan pengelolaan limbah

Risiko terhadap
5 Risiko lain-lain 1 1 3 3  b. SPO kerusakan alat medis
pencemaran limbah
c. Training/sosialisasi
d. Monitoring & evaluasi