Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Sub-Fungsi
Tugas Fungsi (Kegiatan) Output Aspek Judul SOP
1 2 3 4 5 6
A Merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, Pelaksanaan
mengevaluasi dan memproses penyusunan Penatausahaan dan
bahan perencanaan program dan kegiatan serta Pelaporan Berkas Usulan SPM
Pengajuan SPM LS Rutin Pengajuan SPM LS
penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Keuangan pada LS
badan Badan
Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan
A. Data Kegiatan
1 Judul SOP : Pengajuan SPM LS dan/atau GU
2 Jenis Kegiatan : Rutin
3 Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Badan
b. Kegiatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
4 Scope (Ruang Lingkup) : Pemerintah Daerah Kab. Lebak
B. Identifikasi Kegiatan
1 Judul Kegiatan : Pengajuan SPM LS dan/atau GU
2 Langkah Awal : Bendahara Menyusun kelengkapan untuk pengajuan SPM
LS dan/atau GU
3 Langkah Utama : Kepala Badan Menandatangani Surat Pengajuan SPM
4 Langkah Akhir : mengantar kan berkas ke BPKAD dan Mendokumentasikan
Arsip Fisik maupun Digital
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 bendahara menyusun kelengkapan untuk pengajuan SPM
LS dan/atau GU
2 bendahara menginput SPP LS dan/atau GU pada Aplikasi
Simral
Langkah Utama 3 Kasubbag Program dan Keuangan Memverifikasi SPP dan
SPM pada Aplikasi Simral
4 Sekretaris Badan/PPK mengoreksi, meneliti dan memaraf
berkas usulan dan penerbitan surat perintah membayar
(SPM) dan di tandatangani oleh kepala badan selaku pejabat
penandatangan SPM
5 Kepala Badan selaku pejabat penandatangan SPM
menandatangani berkas usulan dan Surat Perintah
membayar
Langkah Akhir 6 mengantar kan berkas ke BKAD dan Mendokumentasikan
Arsip Fisik maupun Digital
Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan
A. Data Kegiatan
1 Judul SOP : Pengajuan SPM LS
2 Jenis Kegiatan : Rutin
3 Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Badan
b. Kegiatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
4 Scope (Ruang Lingkup) : Pemerintah Daerah Kab. Lebak
B. Identifikasi Kegiatan
1 Judul Kegiatan : Pengajuan SPM LS
2 Langkah Awal : Bendahara Menyusun kelengkapan untuk pengajuan SPM
LS
3 Langkah Utama : Kepala Badan Menandatangani Surat Pengajuan SPM
4 Langkah Akhir : Mengantar kan berkas ke BKAD dan Mendokumentasikan
Arsip Fisik maupun Digital
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 Bendahara menyusun kelengkapan untuk pengajuan SPM
LS
2 Bendahara menginput SPP LS pada Aplikasi SIPD
Langkah Utama 3 Kasubbag Program dan Keuangan Memverifikasi SPP dan
SPM pada Aplikasi SIPD
4 Sekretaris Badan/PPK mengoreksi, meneliti dan memaraf
berkas usulan dan penerbitan surat perintah membayar
(SPM) dan di tandatangani oleh kepala badan selaku pejabat
penandatangan SPM
5 Kepala Badan selaku pejabat penandatangan SPM
menandatangani berkas usulan dan Surat Perintah
Membayar
Langkah Akhir 6 Mengantar kan berkas ke BKAD dan Mendokumentasikan
Arsip Fisik maupun Digital
Nomor SOP :
Tanggal :
Pembuatan
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengemabngan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebak
Pemerintah Kabupaten Lebak
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
EKA PRASETIAWAN, [Link].,[Link]
NIP. 197909252006041006
Nama SOP : Pengajuan SPM LS dan/atau GU
Sub Bagian Program dan Keuangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 1 Memiliki kewenangan dalam Pengajuan LS
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2 Memiliki kemampuan dalam membuat berkas usulan
Daerah ; SPM LS dan/atau GU
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;
11. Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Admiistrasi Pemerintahan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten Lebak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lebak ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014
tentang RPJMD Tahun 2014 – 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016
tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lebak;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukam, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Lebak
Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
1. Perangkat Komputer
1. SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Format Usulan SPM LS
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengajuan SPM
LS ini tidak akan berjalan lancar
Nomor SOP :
Tanggal :
Pembuatan
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak
Pemerintah Kabupaten Lebak EKA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan PRASETIAWAN, [Link].,[Link]
Sumber Daya Manusia NIP. 197909252006041006
Sub Bagian Program dan Keuangan Nama SOP : Pengajuan SPM LS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 1 Memiliki kewenangan dalam Pengajuan LS
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2 Memiliki kemampuan dalam membuat berkas usulan
Daerah ; SPM LS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Admiistrasi Pemerintahan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten Lebak ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021
tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lebak;
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Kedudukam, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Lebak
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Perangkat Komputer
2. DPA 2. Format Usulan SPM LS
3. Domlak Pedoman Pelaksanaan
Peringatan Pencatatan & Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengajuan SPM
LS ini tidak akan berjalan lancar
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Bendahara Kasubag Sekretaris Kepala Badan Keterangan
Program dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
1 menyusun kelengkapan untuk Komputer dan 1 jam berkas usulan
pengajuan SPM LS dan/atau GU Kebutuhan
persediaan
2 menginput SPP LS dan/atau GU pada SPP 30 menit SPP
Aplikasi Simral
Ya
3 Memverifikasi SPP dan SPM pada berkas usulan 1 jam berkas usulan
Aplikasi Simral
Tidak
Tidak
4 mengoreksi, meneliti dan memaraf berkas usulan 30 menit berkas usulan
berkas usulan dan penerbitan surat telah di
perintah membayar (SPM) dan di tandatangan
tandatangani oleh kepala badan Ya Tidak
selaku pejabat penandatangan SPM
5 menandatangani berkas usulan dan berkas usulan 30 menit berkas usulan
Ya telah di
Surat Perintah membayar
tandatangan
6 mengantar kan berkas ke BPKAD dan berkas usulan telah 30 menit berkas usulan
Mendokumentasikan Arsip Fisik di tandatangan telah di
maupun Digital tandatangan
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Bendahara Kasubag Sekretaris Kepala Badan Keterangan
Program dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
1 Menyusun kelengkapan untuk Komputer dan 10 menit berkas usulan
pengajuan SPM LS Kebutuhan
perediaan
2 Menginput SPP LS pada Aplikasi SPP 1 jam SPP
SIPD
Ya
3 Memverifikasi SPP dan SPM pada berkas usulan 5 menit berkas usulan
Aplikasi SIPD
Tidak
Tidak
4 Mengoreksi, meneliti dan memaraf berkas usulan 15 menit berkas usulan
berkas usulan dan penerbitan surat telah di
perintah membayar (SPM) dan di tandatangan
tandatangani oleh kepala Badan Ya Tidak
selaku pejabat penandatangan SPM
5 Menandatangani berkas usulan dan berkas usulan 30 menit berkas usulan
Ya telah di
Surat Perintah membayar
tandatangan
6 Mengantarkan berkas ke BKAD dan berkas usulan telah 30 menit berkas usulan
Mendokumentasikan Arsip Fisik di tandatangan telah di
maupun Digital tandatangan