Kelengkapan
No Deskripsi Data PIC
Dokumen Foto
1 Sertifikat Manajemen Sistem
1.1 ISO 9001 ok
1.2 ISO 14001 ok
1.3 ISO 45001 ok
1.4 SMK3
2 Kepemimpinan dan Komitmen
Dokumen pelaksanaan management visit yang dilakukan oleh level
2.1
manajemen (GM/SVP/Direktur) berupa Program, Foto, dll
ok
2.2 Laporan hasil management visit (absen, foto & temuan)
ok
3 Kebijakan K3L
3.1 Kebijakan K3L yang sudah ditandatangani pimpinan puncak
3.2 Bukti Sosialisasi Kebijakan K3L (MoM Absen/Sosial Media)
4 Organisasi, Sumber Daya, Tanggung Jawab, Standar & Kompetensi
4.1 Organisasi K3L
Struktur organisasi perusahaan termasuk personil K3L yang sudah di
4.1.1
tandatangani
Sertifikat kompetensi personil K3L (misal: Ahli K3 Umum, Ahli K3
4.1.2
Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi)
Tugas dan tanggung jawab personel yang sudah di tandatangani
4.1.3
personil terkait
4.2 Prosedur Pelatihan K3L, rencana program pelatihan K3L
4.2.1 Prosedur Pelatihan K3L
4.2.2 Training Program
4.2.3 Matriks Pelatihan K3L
4.3 Bukti Pelaksanaan Pelatihan K3L
Bukti pelaksanaan pelatihan K3L pada pekerja dan pihak terkait
4.3.1 (Rekaman internal / awareness training, material training, foto &
absensi)
4.4 Pelatihan Pekerja Khusus dan Evaluasi Training
Sertifikat terkait kompetensi khusus (Cth : Scaffolder, Inspector,
4.4.1 Scaffolder, Welder, Authorize Gass Tester,
Bekerja di Ketinggian, Sertifikat Kompetensi Keahlian dll)
4.5 Program Evaluasi subkontraktor
4.5.1 Prosedur pemilihan dan evaluasi subkon
4.5.2 Hasil seleksi dan evaluasi subkon
4.6 Peraturan dan Standar K3L Meliputi Seluruh Kegiatan
4.6.1 Prosedur identifikasi peraturan perundangan dan regulasi lainnya
4.6.2 Update daftar & evaluasi pemenuhan Peraturan & Standar yang terkait
5 Pengendalian Bahaya dan Dampak
5.1 HIRADC, Risk Register, Evaluasi HIRADC
5.1.1 Prosedur HIRADC
[Link] Contoh HIRADC sesuai dengan scope yang sudah direview dan disahkan
[Link] Contoh JSA sesuai dengan scope yang sudah direview dan disahkan
5.1.2 Sosialisasi HIRADC & JSA
5.2 Metode Komunikasi Bahaya (Rambu, Poster, MSDS, Observasi Card)
Bukti sosialisasi komunikasi bahaya/ resiko (rambu K3L/ poster K3L/
5.2.1
MSDS)
5.2.2 Bukti rekaman observation card, analisa trend temuan, dll
Kelengkapan
No Deskripsi Data PIC
Dokumen Foto
5.3 Orientasi K3L
5.3.1 Prosedur Orientasi K3L personel baru
5.3.2 Lembar pernyataan induksi/ orientasi personel baru
5.4 APD (Standar, Distribusi, Stok, Inspeksi, Pelatihan)
5.4.1 Prosedur Pengendalian APD
5.4.2 Daftar Stoklist / Inventory APD
5.4.3 Pelatihan Penggunaan APD
5.5 Prosedur Pengelolaan Lingkungan atau Manajemen Limbah
5.5.1 Prosedur manajemen limbah (organik, anorganik & B3)
Contoh Pelaksanaan Program lingkungan atau 3R (Reduce, Reuse,
5.5.2
Recycle)
5.5.3 Rekaman pelatihan penanganan limbah/ sampah (Absensi, foto, materi)
5.6 Pemeriksaan Kesehatan / MCU, BPJS Kesehatan
5.6.1 Sampel hasil Pemeriksaan Kesehatan/ MCU Karyawan
5.6.2 Bukti Kepesertaan atau Bukti bayar terakhir BPJS Kesehatan dan TK
5.7 Kebijakan narkoba, alkohol & HIV AIDS
5.7.1 Kebijakan penyalahgunaan Narkoba, alkohol & HIV AIDS
Sosialisasi atau Program pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba,
5.7.2
Alkohol & HIV-AIDS
6 SOP / Prosedur K3L & Prosedur Operasi
6.1 Manual K3L / Prosedur K3L / Prosedur operasional
6.1.1 Manual K3L / SOP/ Prosedur K3L / Prosedur operasional
SOP/ Prosedur Operasional / Prosedur K3L sesuai dengan scope
6.1.2
pekerjaan contoh sbb :
- Prosedur pendirian dan pembongkaran perancah
- Prosedur operasi pengangkatan
- Prosedur pengecoran
- Prosedur operasi crane
- Prosedur pengelasan
- Prosedur timbunan
- Prosedur penggalian
- Prosedur Silinder bertekanan
- Prosedur K3 Bekerja di Ketinggian
- Prosedur K3 Bekerja di Ruang Terbatas
- Prosedur Keselamatan Listrik
6.2 Pengelolaan alat berat-angkat angkut
6.2.1 Sampel sertifikat izin alat (SILO) / kalibrasi alat yang digunakan
6.2.2 Bukti pelaksanaan inspeksi alat (checklist hasil inspeksi alat)
Prosedur pengelolaan alat berat-angkat angkut / standar untuk periodik
6.2.3 kalibrasi (jika ada)/ sertifikasi /
maintenance alat
7 Pemantauan Implementasi Dan Pelaksanaan
7.1 Sasaran, Target, Program & Statistik K3L
7.1.1 Sasaran dan target K3L
7.1.2 Program K3L
7.1.3 Statistik kinerja K3L 3 tahun terakhir (form dari PP)
7.2 Program Komunikasi K3L
7.2.1 Bukti pelaksanaan toolbox meeting (absensi)
7.2.2 Bukti pelaksanaan rapat K3L (absensi & MoM)
7.3 Investigasi & pelaporan kecelakaan
7.3.1 Prosedur Investigasi dan laporan insiden
Bukti laporan kecelakaan, insiden lingkungan dan investigasi kejadian
7.3.2
(Jika ada)
8 Audit, Pemeriksaan Dan Management Review
8.1 Prosedur Internal Audit atau Prosedur Manajemen Review
8.2 Bukti audit/ evaluasi terakhir internal atau eksternal
8.3 Pelaksanaan management review (Absensi & MoM)
9 Prosedur Tanggap darurat
Kelengkapan
No Deskripsi Data PIC
Dokumen Foto
Prosedur Tanggap darurat sesuai dengan lingkup pekerjaan/ scope of
9.1
work
Organisasi tanggap darurat/ emergency response team, emergency
9.2
contact tim dan external
List/ foto alat tanggap darurat yang dimiliki di kantor atau proyek
9.3
(misal: APAR, Sprinkler, P3K)