RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SETIAP KEGIATAN

PERIODE BULAN : JANUARI s.d DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi Formulir BOS-K2

Desa/Kelurahan : Leuwigajah
Diisi oleh Madarsah dikirim ke Kanwil Kemanag
Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Provinsi : Jawa Barat

Rencana Anggaran per Sumber Dana

No. Kode Uraian Kegiatan Indikator Hasil Detail Kegiatan Jumlah (Rp) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Bantuan
Rutin BPMU Pendapatan
Lain/Komite
Pusat Lainnya
I II III IV
I Penerimaan 3,792,806,000 1,305,390,000 - - - 490,100,000 1,997,316,000
-
II Penggunaan Dana : -
Program Sekolah -
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan -
1.1 Pengembangan Kompetensi Beriman, Bertakwa pada Tuhan YME, dan Penguatan Moderasi Beragama Kegiatan Ekstrakurikuler Belanja Barang Non Operasional Lainnya 23,000,000 23,000,000 - - - - -
1.2 Pengembangan Kompetensi berkarakter, jujur, dan peduli Terbentuknya kompetensi berkarakter , jujur dan peduli 60,000,000 - - - - - 60,000,000
1.3 Pengembangan Kompetensi bertanggungjawab Terbentuknya pengembangan kompetensi bertanggungjawab 57,600,000 - - - - - 57,600,000
1.4 Pengembangan Kompetensi pembelajar sejati sepanjang hayat Kegiatan Pengembangan Kompetensi Siswa Belanja Bahan 30,000,000 30,000,000 - - - - -
1.5 Pengembangan Kompetensi sehat jasmani dan rohani Pengembangan kompetensi sehat jasmani dan rohani siswa 50,000,000 - - - - - 50,000,000
1.6 Pelaksanaan Tes Pengembangan Mutu Dimensi Sikap adanya data hasil tes pengembangan mutu dimensi sikap 10,000,000 - - - - - 10,000,000
1.7 Pelaksanaan Tes Pengembangan Mutu Dimensi Pengetahuan Pengembangan Mutu Dimensi Pengetahuan 20,000,000 - - - - - 20,000,000
1.8 Pengembangan Kompetensi Kreatif Pengembangan Kompetensi Kreatif 1,000,000 - - - - - 1,000,000
1.9 Pengembangan Kompetensi Mandiri Pengembangan Kompetensi Mandiri 1,000,000 - - - - - 1,000,000
1,10 Pengembangan Kompetensi Komunikatif Pendaftaran Lomba-Lomba Pendaftaran 20,000,000 20,000,000 - - - - -
Jumlah 272,600,000 - 73,000,000 - - - - 199,600,000 -
2 Pengembangan Standar Isi -
2.1 Penyusunan Program Kesiswaan Kegiatan UKS, OSIS, MPK 6,000,000 6,000,000 - - - - -
2.2 Penyusunan Perangkat Pembelajaran Sewa Kendaraan 12,500,000 12,500,000 - - - - -
2.3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Ekstrakurikuler Sewa Kegiatan Ekstrakurikuler 11,500,000 11,500,000 - - - - -
2.4 Penyusunan Dokumen 1 dan 2 serta review RPP semua mata pelajaran adanya dokumen kurikulum 1 dan 2 500,000 - - - - - 500,000
2.5 Rapat Penyusunan Dokumen SK Tim Pengembang Kurikulum tersedianya SK Tim pengembang kurikulum 300,000 - - - - - 300,000
2.6 Sosialisasi Kurikulum yang digunakan oleh Madrasah tersosialisasikannya kurikulum yang digunakan oleh madrasah 1,500,000 - - - - - 1,500,000
Jumlah 32,300,000 - 30,000,000 - - - - 2,300,000
3 Pengembangan Standar Proses -
3.1 Penyediaan Perangkat pembelajaran (Prota, Prosem, RPP, Silabus, Media, dsb.) Tersedianya perangkat pembelajaran prota, Prosem, RPP, Silabus) 10,800,000 - - - - - 10,800,000
3.2 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan Pembelajaran 75,000,000 75,000,000 - - - - -
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Honor Rutin Pelatih Ekstrakulikuler 13,800,000 13,800,000 - - - - -
3.4 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Digital Madrasah Terlaksananya KBM Digital Madrasah 66,000,000 - - - - - 66,000,000
3.5 Workshop Media Pembelajaran Guru memahami media pembelajaran 8,180,000 - - - - - 8,180,000
3.6 Bimbingan Pelajaran oleh Guru Kegiatan OSN berjalan dengan maksimal 21,000,000 - - - - - 21,000,000
3.7 Pemanfaatan Perpustakaan untuk pembelajaran Pengadaan Buku Kurikulum Merdeka 154,800,000 154,800,000 - - - - -
3.8 Pemanfaatan TIK untuk kegiatan pembelajaran Sewa Perlengkapan Ektrakurikuler 11,500,000 11,500,000 - - - - -
3.9 Test TPA/TKD Pnerimaan Peserta Didik Baru 15,500,000 15,500,000 - - - - -
3,10 Penilaian unjuk kerja (Performa) Supervisi untuk meningkatkan unjuk kerja ( Performa) Guru 3,700,000 - - - - - 3,700,000
Jumlah 380,280,000 - 270,600,000 - - - - 109,680,000
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
4.1 Penguatan Kapasitas Bagi Kepala Madrasah Uang Transport Perjalanan Dinas Biasa 18,000,000 18,000,000 - - - - -
4.2 Kegiatan KKG/MGMP Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa 30,000,000 30,000,000 - - - - -
4.3 Penguatan Kapasitas Bagi Guru Penguatan Kapasitas Guru 30,000,000 - - - - - 30,000,000
4.4 Kegiatan KKKS/MKKS Penginapan Perjalanan Dinas Biasa 24,000,000 24,000,000 - - - - -
4.5 Penguatan Kapasitas Bagi Tenaga Kependidikan Lainnya Honor Rutin GBPNS Non Sertifikasi 21,600,000 21,600,000 - - - - -
Jumlah 123,600,000 - 93,600,000 - - - - 30,000,000
5 Pengembangan Sarana Prasarana -
5.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Terbangunnya ruang kelas baru 682,400,000 - - - - - 682,400,000
5.2 Penambahan perabot / meubelair Penambahan perabot / mebeleur 106,661,999 - - - - - 106,661,999
5.3 Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium Penyediaan Alat Kebersihan Kelas 45,500,000 45,500,000 - - - - -
5.4 Penyediaan sarana prasarana digital madrasah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12,000,000 12,000,000 - - - - -
5.5 Penyediaan Media dan sumber pembelajaran Alat Peraga Pembelajaran Dibawah Nilai Kapitalisasi 211,400,000 211,400,000 - - - - -
5.6 Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50,000,000 - - - - - 50,000,000
5.7 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan taman, lapangan dan fasilitas olahraga 240,150,000 240,150,000 - - - - -
5.8 Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Internet Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman 20,090,000 20,090,000 - - - - -
5.9 Pemasangan Jaringan Internet baru Website Madrasah 36,000,000 36,000,000 - - - - -
Jumlah Biaya Langganan Internet 1,404,201,999 - 565,140,000 - - - - 839,061,999
6 Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Keprofesian GTK dan Pengembangan -
6.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen madrasah (SIM) Manajemen Sekolah 25,000,000 25,000,000 - - - - -
6.2 Kerjasama dengan mitra madrasah kerjasama dengan mitra madrasah 9,400,000 - - - - - 9,400,000
6.3 Pengembangan Madrasah Hijau, Madrasah Sehat, Madrasah Ramah Anak, Madrasah Adiwiyata Madrasah hijau, madrasah sehat, madrasah ramah anak 2,000,000 - - - - - 2,000,000
6.4 Penyusunan Profil Madrasah Profil Madrasah 10,000,000 - - - - - 10,000,000
6.5 Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah Belanja Honor Output Kegiatan 85,580,000 85,580,000 - - - - -
6.6 Pembuatan Program Kerja madrasah Belanja Jasa Profesi 21,600,000 21,600,000 - - - - -
6.7 Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM Konsumsi Rapat-Rapat Kegiatan Tim BOS/Keg Internal 17,820,000 17,820,000 - - - - -
6.8 Penyusunan Program Ketatausahaan Terbayarkannya Honor Tenaga Kependidikan Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan 201,600,000 - - - - 201,600,000 -
6.9 Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran Terbayarkannya Honor Guru Non ASN Pembayaran Honor Guru Non ASN 288,000,000 - - - - 288,000,000 -
6,10 Penyusunan Laporan Administrasi Perkantoran Tersusunnya pelaporan Kegiatan Laporan Kegiatan 500,000 - - - - 500,000 -
6,11 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi MATSAMA 8,000,000 8,000,000 - - - - -
 Rencana Anggaran per Sumber Dana

No. Kode Uraian Kegiatan Indikator Hasil Detail Kegiatan Jumlah (Rp) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Bantuan
Rutin BPMU Pendapatan
Lain/Komite
Pusat Lainnya
6,12 Supervisi Akademik Perjalanan Dinas Dalam Kota 8,000,000 8,000,000 - - - - -
6,13 Rakor Komite madrasah Hasil Rakor Komite Madrasah 5,000,000 - - - - - 5,000,000
6,14 Penyelenggaraan Pembelajaran di luar Kelas/Madrasah/Studi Wisata/Outing Class Pembelajaran di luar kelas / madrasah 1,000,000 - - - - - 1,000,000
6,15 Penyediaan sarana publikasi madrasah Sarana Publikasi Madrasah (website,dll) 5,000,000 - - - - - 5,000,000
6,16 Pemutakhiran data EMIS Madrasah dan data madrasah lainnya Terdatanya database siswa 500,000 - - - - - 500,000
Jumlah 689,000,000 - 166,000,000 - - - 490,100,000 32,900,000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan -
7.1 Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 86,250,000 86,250,000 - - - - -
7.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Tersedianya sarana dan prasarana operasional 720,000,000 - - - - - 720,000,000
7.3 Penyusunan RKAM Madrasah Terselesaikannya RKAM Madrasah 5,000,000 - - - - - 5,000,000
Jumlah 811,250,000 - 86,250,000 - - - - 725,000,000
8 Pengembangan Nilai Pendidikan -
8,1 Analisis Hasil Penilaian UH, Formatif, Sumatif, PAS, PAT Terlaksananya kegiatan PAS, PAT, PTS 20,880,000 - - - - - 20,880,000
8,2 Perencanaan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Penilaian Hasil Siswa Berjalan dengan Maksimal 17,000,000 - - - - - 17,000,000
8,3 Penyusunan instrumen PAT/PAS Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 20,800,000 20,800,000 - - - - -
8,4 Pelaksanaan Ujian Madrasah Assesman Madrasah dengan hasil yang maksimal 16,494,000 - - - - - 16,494,000
8,5 Pelaksanaan Asesmen Nasional atau Sejenisnya Tercapainya AKMI, ANBK dan Simulai ABM dengan maksimal 4,400,001 - - - - - 4,400,001
Jumlah 79,574,001 - 20,800,000 - - - - 58,774,001
Sub Total Penggunaan Dana (II) 3,792,806,000 - 1,305,390,000 - - - 490,100,000 1,997,316,000 -
-
III Penggunaan dana lainnya -
1 - -
2 - -
3 - -
Sub Total Penggunaan Dana - - - - - - - -

Total Penggunaan Dana (II+III) 3,792,806,000 - 1,305,390,000 - - - 490,100,000 1,997,316,000

Sisa Dana (I-II-III) - - - - - - - -