Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU RKA - SKPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan : 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi : [Link]. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : [Link].[Link]. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan : [Link].[Link].027. - Pengembangan Inkubator Usaha Tani
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 197.488.800,00 ( Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Nilai Tukar Petani (%),- Tanaman Pangan, - Tanaman Hortikultura, 116,96; 121,83; 32,42 juta
Tingkat pendapatan petani perkebunan (Rp/tahun dalam juta)
Masukan Jumlah Dana 197.488.800,00
Keluaran Jumlah Petani yang terinkubasi usaha taninya (org) 10 Orang
Hasil Nilai Tukar Petani (%),- Tanaman Pangan, - Tanaman Hortikultura, 116,96; 121,83; 32,42 juta
Tingkat pendapatan petani perkebunan (Rp/tahun dalam juta)
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5. BELANJA 0,00 197.488.800,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 197.488.800,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 197.488.800,00
[Link]. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 6.524.400,00
[Link].01. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 2.226.400,00
Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500 lbr 20 Rim 47.100,00 942.000,00
Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi : 500 lbr 20 Rim 41.300,00 826.000,00
Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran : 10,5 x 2 Pack 17.100,00 34.200,00
22,5 cm
Anak Hekter No. 10 5 kotak 2.000,00 10.000,00
Box File Merk : Bindex 6 Buku 38.100,00 228.600,00
Pena faster 2 lusin 31.800,00 63.600,00
Klep Atom/penjepit kertas 2 kotak 61.000,00 122.000,00
[Link].10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 0,00 4.298.000,00
- Alkohol 5 Liter 35.000,00 175.000,00
- Spritus 5 Botol 30.000,00 150.000,00
- Sprayer 2 Unit 28.000,00 56.000,00
- Alat pengepres baglog 1 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00
- Aluminium Foil 3 Rol 30.000,00 90.000,00
- Agar-agar 5 Box 56.000,00 280.000,00
- Dextrosa 5 kg 120.000,00 600.000,00
- Karet gelang 1 Kg 42.000,00 42.000,00
- Masker 1 Box 100.000,00 100.000,00
- Pengukur pH air 3 Buah 200.000,00 600.000,00
- TDS (Pengukur Kepekatan Larutan) 3 Buah 150.000,00 450.000,00
- Kapas steril 3 Kg 85.000,00 255.000,00
[Link]. Belanja Bahan/Material 0,00 43.275.000,00
[Link].01. Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00 800.000,00
- Pasir 2 Truk 400.000,00 800.000,00
[Link].02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 0,00 9.820.000,00
- Bibit sayur- sayuran 12 Bungkus 35.000,00 420.000,00
Bibit Tanaman Obat 50 Batang 15.000,00 750.000,00
Bibit Jamur F1 50 Unit 150.000,00 7.500.000,00
Bibit Jamur F2 50 Unit 23.000,00 1.150.000,00
[Link].07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 0,00 6.072.000,00
Singkong 25 Kg 3.600,00 90.000,00
Hal 2 dari 3
Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
[Link].07. Kentang 5 Kg 20.000,00 100.000,00
Bimo CF 5 Kg 108.000,00 540.000,00
Jagung 25 Kg 3.600,00 90.000,00
Tepung Sagu 10 Kg 12.000,00 120.000,00
Terigu 10 Kg 12.000,00 120.000,00
Minyak Goreng 12 Kg 16.000,00 192.000,00
Benzoat 1 Kg 96.000,00 96.000,00
Gula Pasir 4 Kg 20.000,00 80.000,00
Baskom Besar 3 Buah 144.000,00 432.000,00
Panci 4 Unit 68.000,00 272.000,00
Wajan dan Sodet 4 Unit 452.000,00 1.808.000,00
Ayakan 60,80,100 mesh 4 Unit 452.000,00 1.808.000,00
Panci Rebusan 3 Buah 108.000,00 324.000,00
[Link].09. Belanja Dekorasi 0,00 700.000,00
Spanduk 2 Buah 350.000,00 700.000,00
[Link].10. Belanja Dokumentasi 0,00 450.000,00
- Cetak foto 100 lembar 2.500,00 250.000,00
-Album 2 Buah 100.000,00 200.000,00
[Link].20. Belanja Bahan Pupuk 0,00 6.800.000,00
Pupuk NPK 100 kg 11.000,00 1.100.000,00
Urea 100 kg 8.000,00 800.000,00
TSP 100 kg 8.000,00 800.000,00
KCL 100 Kg 8.000,00 800.000,00
Nutrileng 20 liter 90.000,00 1.800.000,00
Pupuk Kandang 100 Karung 15.000,00 1.500.000,00
[Link].22. Belanja Bahan Pestisida 0,00 3.225.000,00
- Insektisida cair 4 Liter 200.000,00 800.000,00
- Insektisida butiran 4 Kg 100.000,00 400.000,00
- Fungisida 6 Kg 125.000,00 750.000,00
- Herbisida 15 liter 85.000,00 1.275.000,00
[Link].25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 0,00 3.200.000,00
- Pisau Mesin Rumput 15 Buah 40.000,00 600.000,00
Gunting Bunga Besar 2 Unit 150.000,00 300.000,00
- Hand Sprayer 3 unit 450.000,00 1.350.000,00
- Gerobak Dorong 2 unit 475.000,00 950.000,00
[Link].28. Belanja Bahan Praktek 0,00 12.208.000,00
- Kertas saring siap pakai 2 Kotak 200.000,00 400.000,00
- Jagung pipil 50 Kg 7.000,00 350.000,00
- Jagung Pecah 20 Kg 8.000,00 160.000,00
- Padi 20 Kg 8.000,00 160.000,00
- Plastik Log 18 x 35 x 0,7 20 Kg 50.000,00 1.000.000,00
- Serbuk Kayu 2,500 kg 1.000,00 2.500.000,00
- Plastik Log 17 x 35 x 0,4 20 kg 46.000,00 920.000,00
- Plastik PP 17 x 30 x 0,7 10 kg 48.000,00 480.000,00
- Terpal Plastik 24 M2 12.000,00 288.000,00
- Dedak 600 kg 4.000,00 2.400.000,00
- Wadah Pembibitan/Tray 50 Buah 20.000,00 1.000.000,00
- Coco Peat 200 kg 7.000,00 1.400.000,00
- Roek Woel 4 Meter 100.000,00 400.000,00
- Wadah Persemaian/Tray 15 Buah 50.000,00 750.000,00
[Link]. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 8.000.000,00
[Link].03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 8.000.000,00
- Pembelian bahan bakar minyak/pelumas untuk Operasional Lahan 1,000 Liter 8.000,00 8.000.000,00
Praktek
[Link]. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 2.350.600,00
[Link].01. Belanja Cetak 0,00 250.000,00
- Cetak Laporan 5 Buah 50.000,00 250.000,00
[Link].02. Belanja Penggandaan 0,00 2.100.600,00
- Foto copy 10,503 Lbr 200,00 2.100.600,00
[Link]. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 24.000.000,00
Hal 3 dari 3
Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)
[Link].02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.500.000,00
- Biaya snack rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan 100 OK 15.000,00 1.500.000,00
pengembangan IUT (20 orang 5 kali)
[Link].04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 22.500.000,00
- Makan Peserta Inkubasi Tenan (10 Aktifitas x 1 orang x 30 hari x 900 OK 25.000,00 22.500.000,00
3 kali )
[Link]. Belanja Pakaian Kerja 0,00 2.850.000,00
[Link].01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 2.500.000,00
- Baju Celemek 10 Stel 250.000,00 2.500.000,00
[Link].02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 350.000,00
- Sarung Tangan Steril 5 Unit 30.000,00 150.000,00
- Sarung Tangan Plastik isi 100 10 Kotak 20.000,00 200.000,00
[Link]. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 26.128.800,00
[Link].01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 12.627.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 12.627.000,00 12.627.000,00
[Link].02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 13.501.800,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 13.501.800,00 13.501.800,00
[Link]. Belanja Pemeliharaan 0,00 10.000.000,00
[Link].06. Belanja Pemeliharaan Lahan 0,00 10.000.000,00
- Pembuatan rak tanaman hidroponik 1 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00
- Pembuatan Instalasi Pupuk Organik Cair 1 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00
- Pembuatan Rak pembibitan 2 Paket 2.000.000,00 4.000.000,00
[Link]. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0,00 7.000.000,00
[Link].01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 0,00 7.000.000,00
- Instruktur pembekalan tenan (Non PNS) (1 jp x 10 aktivitas) 10 OJ 700.000,00 7.000.000,00
[Link]. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup 0,00 63.360.000,00
[Link].02. Tukang Kebun Harian 0,00 63.360.000,00
Upah Tukang Kebun Harian (3 org x 22 hari x 12 bln) 792 OH 80.000,00 63.360.000,00
[Link]. Belanja Uang Saku 0,00 4.000.000,00
[Link].01. Uang Saku 0,00 4.000.000,00
Uang saku peserta tenant pengembangan usaha tani (10 orang x 5 50 OH 80.000,00 4.000.000,00
hari)
Jumlah 197.488.800,00
Catatan Hasil Pembahasan Pokja :
Pekanbaru, 22 Desember 2018
Pengguna Anggaran
Ir. H. FERRY HC ERNAPUTRA, [Link].
NIP. 19630224 199203 1 002
Pokja Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP SKPD Tanda Tangan