A.
BUSINESS PARTNER DATA
Untuk menambahkan data Supplier/Customer baru dilakukan melalui modul Business Partner
Data. Prosesnya adalah sebagai berikut.
a. New Supplier
Klik Menu Business Partner Data
Pilih New Business Partner Organization
Isi Business Partner
Isi Name
Lengkapi informasi Main Address untuk informasi alamat Supplier/Customer (Mandatory)
Lengkapi informasi General lainnya (seperti Main Contact, Detail, dll)
Klik View All, jika sudah dilengkapi informasi yang lainnya klik Save
Kembali ke menu Menu Business Partner Data
Pilih Business Partner
Search kode BP yang sudah di entry sebelumnya
Klik Create As -> Supplier
Klik View All
Lengkapi informasi di Commercial data
Customer ID at Supplier
Lengkapi informasi di Financial Data
Lengkapi payment data seperti dibawah ini
Isi Company
Pilih Account Determination Group
Lengkapi Bank data seperti dibawah ini
Pilih Bank
Isi Bank Account Number
Lengkapi Tax data seperti dibawah ini
Pilih Country Region
Pilih Tax Number Type
Isi Tax Number (NPWP Supplier/Customer)
Jika ada Witholding Tax (PPh) Supplier/Customer, maka silahkan dilengkapi informasi di Witholding Tax
Classifications sebagai berikut:
Pilih Country/Region
Pilih Tax Type
Pilih Tax Rate Type
Pilih Witholding Tax Income Type
Jika sudah dilengkapi informasi lainnya maka :
Klik Save and Close
b. New Customer
Proses menambahkan customer baru di SAP adalah sebagai berikut:
Klik New Business
Pilih New Corporate Account
Klik View All
Isi Account ID (Customer Code)
Isi Account Name
Actual Business Partner ID bisa diisi dengan Kode Customer yang lama
Lengkapi Main Address
Lengkapi informasi di General lainnya
Lengkapi informasi di Menu Contact
Klik Menu Sales Data
Klik Add Row
Isi Sales Organization
Isi Ditribution Channel
Klik Menu Financial Data
Di Payment Data, isi Company ID dan Account Determination Groupnya
Klik Save and Close
B. PRODUCT DATA
Jika ada item barang yang baru dan ingin didaftarkan ke SAP, maka prosesnya sebagai berikut.
Klik Product Data
Pilih New Material dan lengkapi informasinya sebagai berikut
Isi Material ID
Isi Material Description
Pilih Product Category
Pilih Base UoM
Klik View All
Klik Menu Purchasing seperti dibawah ini
Status yang sudah terisi Initial diubah ke In Preparation
Setelah berubah jadi in Preparation diubah lagi ke Active
Klik Menu Logistics
Isi Inventory Valuation UoM
Di menu Sites, klik Add Row
Isi Site -> pilih warehousenya
Di Status ganti statusnya dari In Preparation menjadi Active
Tambahkan semua warehouse di kolom Sites.
Klik Menu Planning
Isi Planning UoM
Di Planning Areas -> Add Row
Isi Planning Areanya
Pilih Procurement Typenya
Di Status, ubah statusnya dari In Preparation menjadi Active
Klik Menu Availability Confirmation
Klik Add Row
Isi Logistik di Planning Area
Ubah Status In Preparation menjadi Action
Klik Menu Sales
Klik Add Row di Distribution Chains
Isi Sales Organization
Isi Distribution Channel
Pilih Item Groupnya
Ubah Status di Distribution Chains dari In Preparation menjadi Active
Klik Menu Valuation
Isi Inventory Valuation UoM
Di Companies/Business Residence -> Klik Add Row
Isi Companynya
Isi Business Residencenya
Pilih Account Determination Group
Pilih Perpetual Cost Method -> Moving Average
Di Status ubah statusnya dari In Preparation menjadi Active
Lengkapi informasi lainnya jika diperlukan, dan setelah selesai dilengkapi:
Klik Save