KRITERIA Dokuemn

I. KEBIJAKAN
I.1. Penyusunan Kebijakan Kebijakan K3L PT Berau Coal

I.2. Isi Kebijakan Kebijakan K3L PT Berau Coal

I.3. Penetapan Kebijakan Kebijakan K3L PT Berau Coal

I.4. Komunikasi Kebijakan Kebijakan K3L PT Berau Coal

I.5. Tinjauan Kebijakan Kebijakan K3L PT Berau Coal

II. PERENCANAAN
II.1. Hasil Proses Penelaahan Awal Kebijakan K3L PT Berau Coal

II.2 Manajemen Risiko

II.2.1. Komunikasi dan konsultasi risiko Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)

II.2.2. Penetapan konteks risiko - Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)

- Standar Kriteria Manajemen Risiko (S-DEV-03.01)

II.2.3. Identifikasi bahaya dan penilaian Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)

risiko
II.2.4. Pengendalian risiko Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)

II.2.5. Pemantauan dan peninjauan Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)

II.3 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Serta Persyaratan Lain (P-INC-04)
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
dan persyaratan lainnya yang terkait

II.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program - Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)
- Kebijakan K3L PT Berau Coal

II.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan

Pertambangan

III. ORGANISASI DAN PERSONEL

III.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Struktur Organisasi PT Berau Coal
Organisasi
III.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah
Tanah dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk
Perusahaan Pertambangan
III.2.1. Penunjukan KTT

III.2.2. Penunjukan Kepala Tambang N/A

Bawah Tanah
III.2.3. Penunjukan Kepala Kapal Keruk N/A

III.3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Standar Penanggung Jawab Operasioanal (S-CMG-03.02)
Pertambangan
III.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Struktur Organisasi BEGEMS/Komite Keselamatan Pertambangan/Panitia Pembina Keselamatan dan
Pertambangan dan KO Pertambangan Kesehatan Kerja (P2K3) (M-BC-002)

III.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Struktur Organisasi BEGEMS/Komite Keselamatan Pertambangan/Panitia Pembina Keselamatan dan
Pengawas Teknik Kesehatan Kerja (P2K3) (M-BC-002)

III.6. Penunjukan Tenaga Teknis Pertambangan

yang Berkompeten
 KRITERIA Dokuemn

III.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Struktur Organisasi BEGEMS/Komite Keselamatan Pertambangan/Panitia Pembina Keselamatan dan
Keselamatan Pertambangan Kesehatan Kerja (P2K3) (M-BC-002)

III.8. Penunjukan dan Penetapan Tim Tanggap - Struktur Organisasi ERG

Darurat - Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (P-ERG-02)

III.9. Seleksi dan penempatan personil - Prosedur Promosi dan Rotasi Karyawan (P-HRO-04)
- Prosedur Penerimaan Karyawan (P-HRO-05)

III.10. Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi

Kerja
III.10.1 Pendidikan dan pelatihan Pekerja - Prosedur Pelatihan K3L (P-HCT-01)
- Standar Matriks Pelatihan SIMAK K3L (S-HCT-01.01)
- Matriks Pelatihan Non K3L non SIMAK

III.10.2 Kompetensi Kerja - Standar Matriks Pelatihan SIMAK K3L (S-HCT-01.01)

- Prosedur Promosi dan Rotasi Karyawan (P-HRO-04)
- Matriks Pelatihan Non K3L non SIMAK

III.11. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal (P-DEV-04)
Komunikasi Keselamatan Pertambangan

III.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan

Pertambangan
III.12.1 Buku Tambang

III.12.2 Buku Daftar Kecelakaan Tambang

III.12.3 Pelaporan Pengelolaan - Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan (P-OHS-10)

Keselamatan Pertambangan - Standar Pelaporan Pengelolaan Pertambangan yang Baik (S-OHS-16)

III.12.4 Dokumentasi Kejadian Berbahaya, - Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan (P-OHS-10)
kejadian akibat penyakit tenaga
kerja dan Penyakit akibat kerja

III.13. Penyusunan, Penerapan dan Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal (P-DEV-04)
Pendokumentasian Prosedur Partisipasi,
Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
Pelaksanaan SMKP Minerba

IV. IMPLEMENTASI
IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
IV.1.1. Penyusunan, Penetapan, Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (P-SMT-01)
Penerapan, Pendokumentasian,
dan Evaluasi Prosedur
Operasi/kerja

IV.1.2. Penyusunan, Penetapan, - Prosedur Bekerja Di Ketinggian (P-OHS-13)

Penerapan, Pendokumentasian, - Prosedur Bekerja Dengan Panas (P-OHS-15)
dan Evaluasi izin Kerja Khusus - Prosedur Bekerja Di Dekat Air (P-OHS-23)
- Prosedur Bekerja Di Ruang Terbatas (P-OHS-24)
- Prosedur Bekerja di Luar Workhsop (P-OHS-25)

IV.1.3. Penyusunan, Penetapan, Prosedur Alat Pelindung Diri (P-OHS-02)

Penerapan, Pendokumentasian,
dan Evaluas Alat pelindung diri
dan alat keselamatan

IV.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja

 KRITERIA Dokuemn

IV.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Debu

IV.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kebisingan

IV.2.3 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Getaran

IV.2.4 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Pencahayaan

IV.2.5 Pelaksanaan Pengelolaan Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kuantitas dan kualitas udara kerja

IV.2.6 Pelaksanaan Pengelolaan Iklim Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kerja

IV.2.7 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Radiasi

IV.2.8 Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kimia

IV.2.9 Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Biologi

IV.2.10 Pelaksanaan Kebersihan Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Lingkungan

IV.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

IV.3.1 Pemeriksaan Kesehatan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01)

IV.3.2 Pelayanan Kesehatan Kerja Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)

IV.3.3 Pertolongan Pertama pada Prosedur Pengelolaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P-ERG-06)
Kecelakaan

IV.3.4 Pengelolaan kelelahan kerja Prosedur Pengelolaan Kelelahan (Fatigue Management) (P-OHS-06)
(Fatigue)

IV.3.5 Pengelolaan Pekerja pada tempat - Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01)
memeliki Risiko Kesehatan Tinggi '- Prosedur terkiat pekerjaan yang dikerjakan pada tempat memeliki Risiko Kesehatan Tinggi

IV.3.6 Pengelolaan Rekaman dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01) (perlu pendetailan mengenai penyimpanan
Kesehatan kerja rekaman data kesehatan)
IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi - Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
- Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi - Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
- IK Manual Handling (I-OHS-149)
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman Manajemen Gizi Kerja dan Pengelolaan Higiene Makanan (P-OHS-18)
dan Gizi Pekerja
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
Penyakit Akibat Kerja

IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan

IV.4.1. Sistem dan pelaksanaan Prosedur Pekerjaan Peralatan Unit dan Instalasi (P-FPM-01)
pemeliharaan/perawatan sarana, Standar Manajemen Pemeliharaan (S-PMC-01) (perlu revisi, format lama)
prasarana, instalasi dan peralatan prosedur pengelolaan sistem sarana dan prasarana (perlu dibuat)
pertambangan

IV.4.2. Pengamanan instalasi Prosedur Pekerjaan Peralatan Unit dan Instalasi (P-FPM-01) (perlu ditambahkan terkait pengamanan
instalasi)

IV.4.3. Kelayakan sarana, prasarana, Prosedur Izin Kerja di Daerah Operasi (P-CMP-08)
instalasi dan peralatan Prosedur untuk pengujian kelayakan sarana prasaran dan instalasi (perlu dibuat)
pertambangan
 KRITERIA Dokuemn

IV.4.4. Kompetensi tenaga teknik Prosedur Izin Kerja di Daerah Operasi (P-CMP-08)

IV.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Prosedur Manajemen Perubahan (P-DEV-02)

Teknis Pertambangan

IV.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

IV.5.1. Gudang bahan peledak Prosedur Pengelolaan Bahan Peledak (P-MNO-11)

IV.5.2. Penyimpanan bahan peledak Prosedur Pengelolaan Bahan Peledak (P-MNO-11)

Standar Pengelolaan Bahan Peledak (P-MNO-12)

IV.5.3. Pengangkutan bahan peledak Prosedur Pengelolaan Bahan Peledak (P-MNO-11)

Standar Unit Pengangkut Bahan Peledak (S-MNO-11.02)
IK Pengangkutan Bahan Peledak (I-MNO-01.11)
IK Bongkar Muat Gudang Bahan Peledak di Gudang Handak (I-MNO-11.06)

IV.5.4. Pekerjaan Peledakan Prosedur Pengeboran dan Peledakan (P-MNO-06)

Peledakan Mangkir (P-MNO-09)

IV.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

IV.6.1. Perancangan dan rekayasa Prosedur Manajemen Perubahan (P-DEV-02)
Prosedur Perencanaan Tambang Jangka panjang (P-MPC-02)
Prosedur perencanaan Tambang Jangka pendek (P-STM-01)

IV.6.2. Perubahan Prosedur Manajemen Perubahan (P-DEV-02)

IV.7. Penetapan Sistem Pembelian Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (P-PCR-01)

IV.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan

Jasa Pertambangan

IV.8.1. Persyaratan, seleksi dan Prosedur Pengelolaan Kontraktor (P-CMG-03)

penetapan Perusahaan Jasa
Pertambangan

IV.8.2. Tanggung jawab pemantauan dan Prosedur Pengelolaan Kontraktor (P-CMG-03)

pelaporan Perusahaan Jasa
Pertambangan

IV.8.3. Evaluasi Perusahaan Jasa Prosedur Pengelolaan Kontraktor (P-CMG-03)

Pertambangan

IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (P-ERG-02)
IV.10. Penyediaan dan Penyiapan P3K Prosedur Pengelolaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P-ERG-06)

IV.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan P-DEV-04_Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal
(Off the Job Safety)
V. VALUASI DAN TINDAK LANJUT
V.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

V.1.1. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pemantauan dan pengukuran (P-CMP-09)

Pencapaian Tujuan Sasaran dan
program keselamatan
pertambangan

V.1.2. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kinerja Pengelolaan lingkungan
kerja

V.1.3. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01) (perlu menmbahkan aktivitas evaluasi program)
Kinerja Pengelolaan kesehatan Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
kerja Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
Prosedur Pengelolaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P-ERG-06) (perlu menmbahkan aktivitas
evaluasi program)
Prosedur Pengelolaan Kelelahan (Fatigue Management) (P-OHS-06)
Manajemen Gizi Kerja dan Pengelolaan Higiene Makanan (P-OHS-18)
 KRITERIA Dokuemn

V.1.4. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pekerjaan Peralatan Unit dan Instalasi (P-FPM-01)
Kinerja Pengelolaan KO Standar Manajemen Pemeliharaan (S-PMC-01) (perlu revisi karena dokumen lama)
Pertambangan Prosedur Izin Kerja di Daerah Operasi (P-CMP-08) (perlu menmbahkan poin evaluasi kelayakan)
Prosedur Manajemen Perubahan (P-DEV-02)

V.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pengelolaan Bahan Peledak (P-MNO-11) (perlu menmbahkan poin evaluasi kelayakan)
Kinerja Pengelolaan bahan Prosedur Pengeboran dan Peledakan (P-MNO-06)
peledak dan peledakan S-MNO-11.02_Standar Unit Pengangkut Bahan Peledak

V.2. Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Prosedur Inspeksi K3L ( P-OHS-17)

Pertambangan

V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Serta Persyaratan Lain (P-INC-04)
Peraturan Perundang-Undangan dan
Persyaratan lainnya yang terkait

V.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan (P-OHS-10)
dan Penyakit Akibat Kerja

V.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi

Keselamatan Pertambangan
V.5.1. Buku Tambang

V.5.2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang

V.5.3. Pelaporan Pengelolaan

Keselamatan Pertambangan

V.5.4. Dookumenasi Kejadian Berbahaya,

kejadian Akibat Penyakit Tenaga
Kerja dan penyakit Akibat Kerja

V.5.5. Dokumen dan laporan

pemenuhan Kompetensi serta
Persyaratan Lain

V.6. Audit Internal Penerapan SMKP Minerba Prosedur Internal Audit (P-IAT-01)
atau SMKP khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian

V.7. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut - Prosedur Tindakan Perbaikan Dan Tindakan Pencegahan (P-CMP-06)
- Prosedur Internal Audit (P-IAT-01)

VI. DOKUMENTASI
VI.1. Penyusunan, Penetapan, dan - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
Pendokumentasian Manual SMKP Minerba - Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pedoman K3 dan Lingkungan
atau SMKP khusus pada Pengolahan
VI.2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan
dan/atau pemurnian Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (P-SMT-01)
Pendokumentasian Prosedur Pengendalian
Dokumen Keselamatan Pertambangan

VI.3. Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (P-SMT-01)
Pendokumentasian Prosedur Pengendalian
Rekaman Keselamatan Pertambangan

VI.4. Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

VII. TINJAUAN MANAJEMEN

VII.1 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
SMKP atau SMKP Khusus pada Pengolahan - Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal (P-DEV-04)
dan/atau Pemurnian oleh Manajemen
VII.2 Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
Manajemen

VII.3 Keluaran dari Tinjauan Manajemen - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)

Keselamatan Pertambangan
VII.4 Pencatatan, Pendokumentasian, dan - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen

VII.5 Pelaksanaan Peningkatan Kinerja - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)

VII.6 Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
Rencana Perbaikan dalam penetuan - Kebijakan K3L PT Berau Coal
Kebijakan
 Rekaman

- Proposal Kebijakan K3L

- Register Risiko dan Peluang
- Laporan Benchmark SMKP
- Notulensi TM

- OTP
- RKAB KP
Identifikasi Isu Internal & Eksternal
- Daftar hadir Tinjauan Manajemen
- Laporan Evaluasi Ketersampaian Informasi Kebijakan
- Daftar hadir Tinjauan Manajemen
- Identifikasi Isu Internal & Eksternal
- Notulensi Rapat Tinjuan Manajemen

- Laporan Hasil Penelaahan Awal (Safety Maturity level) yang mempertimbangakan

Bisnis Proses, Peraturan perundangan dan hasil TM
- OTP
- RKAB KP

- Notulensi Rapat (Komunikasi dan konsultasi Risiko)

- HIRA
- Register Risiko & Peluang

- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- LPI (Kecelakaan, KB, PAK, KAPTK)
- Permohonan Manajemn Perubahan (SPIP)

- Daftar Peraturan K3
- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)

- OTP
- Materi Tinjuan Manajemen
- Daftar Peraturan K3
- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- Materi HSECM
- LPI (Kecelakaan, KB, PAK, KAPTK)

- RKAB KP
- OTP
- Daftar Peraturan K3
- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)

-Daftar hadir (Sosilisasi Sosialisasi Organisasi)

3275_37.04_DBT_2017_Pengesahan KTT_a.n_Bp.Feri_Indrayana

- Pengesahan KTT (No. 3275/37.04/DBT/2017 Pengesahan KTT a.n [Link] Indrayana)

- Sertifikat POU (a.n Bp. Feri Indrayana)

N/A

N/A

- Surat Penunjukkan PJO dari KTT

- Daftar SIO

- Daftar pengawas Operasional dan pengawas Teknis

- Surat penunjukan Pengawas Operasional
- Surat Pengesahan Pengawas teknis
- Kartu Pengawas Operasional/Daftar pemegang kartu pengawas Operasional
- Pelaksanaan SAP Pengawas Operasional
- rancana & aktual pemelihaaraan dan perbaikan SPIP
- Hasil Pemeriksaan dan Pengujian SPIP

- Daftar Tenaga Teknis yang Berkompeten

- Surat Penunjukan Tenaga Teknis yang Berkompeten
- Sertifikat Kompetensi
- Rekaman Bukti kerja
 Rekaman

- TNA
- OTP
- Notulensi meeting (pembahasan pelaksanaan & perkembangan OTP)
- Notulensi meeting (pembahasan masalah & membuat program KP)
- Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
- Laporan audit atau schedule audit SMKP
- Materi / Notulensi / daftar hadir atau schedule Tinjauan Manajemen

- Surat Penunjukan Tim Tanggap darurat

- Tanda terima pelaporan telah menunjuk tim tanggap darurat
- TNA
- Realisasi Pelatihan

- Berkas Seleksi Karyawan

- Job Description
- bukti sosilisasi job desc

- Rencana Pelatihan
- Monitoring & evaluasi Pelatihan (termasuk penurunan kejadian kecelakan akibat
kompetensi)

- Monitoring & evaluasi Pelatihan

- Daftar Hadir & Materi Safety Talk

- Daftar Hadir & Materi P5M
- Daftar hadir& Materi Weekly meeting
- Daftar hadir & materi HSECM TKI
- Daftar hadir & Materi HSECM TKII
- Bukti Induksi K3L
- Buletin dan Poster K3L
- Evaluasi penyampaian informasi hal-hal berdampak KP, kecelakaan, KB, PAK &
KAPTK, kondisi darurat lainnya

- Buku Tambang PT Berau Coal

- Surat-surat KaIT (larangan, perintah, petunjuk)
- berita acara pengawasan IT
- Bukti pelaksanaan larangan, perintah dan petunjuk yang dicatat dalam buku
tambang (bukti penyampaian ke KaIT)
- daftar hadir (sosialisasi isi buku tambang yang wajib diketahui semua pekerja)

- Buku aftar Kecelakaan PT Berau Coal

- LPI Kecelakaan (cidera ringan, berat dan mati)
- Laporan berkala dan khusus terkait KP yang disampaikan ke ESDM
- Tanda terima penyerahan laporan (berkala & Khusus) ke ESDM

- Dokumentasi KB, PAK & KAPTK

- Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan, Kejadian
Berbahaya serta Pelanggaran Golden Rules
- Keterangan Korban & Saksi Kecelakaan
- Berita Acara Penetapan Sanksi Pelanggaran Golden Rules

- Notulensi dan daftar hadir pembahasan pelaksanaan Hira K3L

- Notulensi dan daftar hadir pembahasan Investigasi Kecelakaan
- Notulensi dan daftar hadir pembahasan tinjau ulang kebijakan dan tujuan K3L
- Notulensi dan daftar hadir pembahasan rapat-rapat K3L
- dokumentasi tindak lanjut masukan

- daftar Dokumen Be GeMS

- Bukti sosialisasi prosedur
- Hasil pemetaan BBS
- Daftar LPI
- Daftar MOC
- laporan CA

- Berkas pengajuan Bekerja di ketinggian

- Berkas pengajuan Bekerja dengan Panas
- Berkas pengajuan Bekerja di Dekat Air
- Berkas pengajuan Bekerja Di Ruang Terbatas
- Berkas pengajuan Bekerja di Luar Workhsop

- Materi dan daftar hadir pelatihan yang memuat fungsi, manfaat, penggunaan dan
perawatan APD/Alat keselamatan
- Laporan evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan & perawatan APD/Alat
keselamatan
 Rekaman

- Hasil pemetaan bahaya debu

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya kebisingan

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya getaran

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya pencahayaan

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya akibat kuantitas dan kualitas udara

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- pemetaan bahaya akibat iklim kerja

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut Hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya Radiasi

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- pemetaan bahaya akibat Faktor kimia

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya akibat Faktor biologi

- Penunjukan TTPYB
- Sertifikat Hasil pengukuran
- Hasil kalibrasi Alat ukur yang digunakan
- buki tindak lanjut hasil pengukuran

- Hasil pemetaan bahaya akibat kebersihan lingkungan

- hasil pemantauan dan evaluasi kebersihan lingkungan
- bukti tindak lanjut pemantauan dan evaluasi kebersihan lingkungan

- Hasil Pemeriksaan kesehatan

- Laporan evaluasi Hasil Pemeriksaan kesehatan dan tindaklanjutnya
- Sertifikasi/SK menkes nakes (dokter, perawat, nakes lainnya)
- dafatar/ceklis sarana Faskes
- dokumen perizinan Faskes

- sertifikasi First aider

- daftar/ceklist sarana P3K
- Materi dan daftar hadir pelatihan P3K
- daftar/ceklist isi kotak P3K & dafatar penggunaan isi kotak P3K

- dokumen tasi identifikasi, evaluasi dan pengendalian faktor yang dapat

menimbulkan kelelahan
- materi dan daftar hadir sosilisasi/pelatihan fatigue management

HIRA (pekerjaan yang dikerjakan pada tempat memeliki Risiko Kesehatan Tinggi)

data kesehatan kerja

dafatar/ceklist fasilitas penunjang sanitasi/higenitas

- Hasil identifikasi & pengukuran ergonomi

- dokumentasi tindak lanjut Hasil identifikasi & pengukuran ergonomi
- Menu makan harian (lengkapi dengan AKG)
- Hasil diagnosa PAK (jika ada)
- bukti pelaporan PAK ke KaIT (jika ada)
- rekaman tindaklanjut/pengobatan PAK (jika ada)

- Daftar SPIP
- jadwal pemeliharaan & perawatan SPIP
- penunjukan TTPYB (personil yang melakukan pengelolaan SPIP)

- daftar Instalasi & kebutuhan pengamanan nya

- jadwal pengamnan, pemasangan dan pemeliharaan pengamanan Instalasi
- penunjukan TTPYB (personil yang melakukan pemasangan pangamanan instalasi)

- Daftar SPIP
- jadwal pengujian kelayakan SPIP
- TTPYB (personil pelaksana pengujian kelayakan SPIP)
 Rekaman

- Surat Penunjukan TTPYB

- daftar TTPYB
- bukti kerja TTPYB

- Daftar Kajian Teknis (awal kegiatan & perubahan/modifikasi)

- Laporan Kajian Teknis
- Tanda terima laporan kajian teknis

- SK/Perizinan Gudang handak

- Roster kerja penjagaan gudang handak
- daftar dasilitas keselamtan dan keamanan gudang handak
- hasil pemeriksaan penyalur petir (setiap 6 bulan)

- dokumentasi administrasi pengelolaan handak

- Kartu Pekerja Peledakan petugas adaministrasi & petugas gudang
- Tanda terima lapporan jumlah penggunaan dan persediaan handak dari KaIT

- Hasil commisioning Alat/unit angkut handak

- bukti kompetensi (Pekerja Peledakan) Pekerja yang terlibat dalam pengangkutan

- dokumentasi pemeliharaan peralatan Peledakan

- KIM atau Kartu Pekerja Peledakan bagai Pekerja peladakan (dafatar pemegang
Kartu)

P-DEV-02_Prosedur Manajemen Perubahan

- Permohonan Manajemen Perubahan (SPIP & proses baru)
- Assessment / Uji Kelayakan (SPIP & proses baru)
- Perencanaan tambang jangka panjang (LOM)
- Rencana tambang tahunan
- Rencana tambang tiga bulanan
- Rencana tambang mingguan
- DOP

- Permohonan Manajemen Perubahan

- Assessment / Uji Kelayakan

- JSA/HIRA penggunaan barang atau jasa

- MSDS material
- materi dan daftar hadir sosilisasi JSA/HIRA atau MSDS

- kontrak kerja dengan kontraktor

- Penilaian K3L Calon Vendor
- Persyaratan K3L Kontraktor
- Rencana K3L Kontraktor
- Permohonan Surat Izin Operasi

- Rencana K3L Kontraktor (memuat daftar pekerja dan kompetensinya serta daftar
SPIP)
- hasil pengujian SPIP kontraktor

Evaluasi Kinerja Kontraktor Penyedia Barang /Jasa

dokuentasi pelaksanaan prosedur
dokuentasi pelaksanaan prosedur

materi dan daftar hadir keselamtan di laur pekerjaan

- Prosedur Pemantauan dan pengukuran (P-CMP-09)

- Prosedur Inspeksi K3L (P-OHS-17)
- Prosedur Identifikasi Dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Serta Persyaratan Lain (P-
INC-04)
- Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insident (P-OHS-10)
- Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (P-CMP-06)
- Prosedur Internal Audit (P-IAT-01)

M-BC-001_Pedoman K3 dan Lingkungan

P-DEV-04_Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal
- Monitoring OTP
- Notulensi rapat (evaluasi OTP)
- rencana tindakan perbaikan (sesuai evaluasi)
- Karakteristik Kunci
- dokumentasi tindak lanjut evaluasi OTP

- Sertifikat petugas hygine (pelaksana pemantauan, pengukuran & evaluasi)

- Rencana tindakan perbaikan (sesuai Hasil evaluasi)
- dokumentasi tindak lanjut

- Rencana tindakan perbaikan (sesuai Hasil evaluasi)

- dokumentasi tindak lanjut
 Rekaman

- Penunjukan TTPYB (personil yang melakukan pemantauan, pengukuran & evaluasi

KO)
- Rencana tindakan perbaikan (sesuai Hasil evaluasi)
- dokumentasi tindak lanjut

- Penunjukan TTPYB (personil yang melakukan pemantauan, pengukuran & evaluasi

pengelolaan handak dan peledakan)
- Rencana tindakan perbaikan (sesuai Hasil evaluasi)
- dokumentasi tindak lanjut
- dokumentasi Inspeksi K3L yang memuat rencana perbaikan/tindak lanjutnya
- dokumentasi tindaklanjut/perbaikan

- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)

- Activity Plan (pemenuhan gap hasil evaluasi)
- dokumentasi tindak lanjut

- Laporan dan Investigasi Insiden

- materi dan daf tar penerima sosilisasi lesson learn Insiden
- dokumentasi perbaikan

Buku Tambang PT Berau Coal

- notulensi meeting (evaluasi buku tambang)
- dokumentasi tindak lanjut
- bukti pelaksanaan buku tambang

- Buku Daftar Kecelakaan Tambang

- notulensi meeting (evaluasi buku dafatr kecelakaan)
- dokumentasi tindak lanjut

P-OHS-10_Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan

- notulensi meeting (evaluasi pelaporan KP)
- dokumentasi tindak lanjut
- Tanda terima penyerahan laporan (berkala & Khusus) ke ESDM

P-OHS-10_Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan

- notulensi meeting (evaluasi dokumentasi KB, PAK, KAPTK)
- dokumentasi tindak lanjut
- Dokumentasi KB, PAK, KAPTK

Pemenuhan TNA di HSECT

- notulensi meeting (evaluasi Dokumen dan laporan pemenuhan Kompetensi serta
Persyaratan Lain)
- dokumentasi tindak lanjut

- Laporan Audit Internal SMKP

- Rencana tindak lanjut Audit
- dokumentasi tindak lanjut

- Rencana tindak lanjut Audit

- dokumentasi tindak lanjut

Materi dan daftar hadir sosilisasi Pedoman K3L

- Penunjukan Dokumen Kontrol SMKP

- Usulan Pembuatan/Perubahan Dokumen BeGeMS
- Pengajuan Pembuatan/Perubahan/Penarikan Dokumen Be GeMS
- Pengajuan Simulasi Dokumen Be GeMS
- Evaluasi Simulasi Dokumen Be GeMS
- Daftar Referensi Dokumen Be GeMS

- Daftar dan Kategori Catatan

- Berita Acara Pemusnahan Catatan

P-SMT-01_Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi

Maping dokumen dan rekaman SMKP

- Daftar Hadir Tinjuan manajemen

- Materi Tinjauan Manajemen

- Notulensi Tinjuan Manajemen
- Daftar Hadir Tinjuan manajemen

- Notulensi Tinjuan Manajemen

- bukti komunikasi keluaran TM (notulensi dan daftar hadir sosilisasi/rapat atau
email)
- Materi Tinjauan Manajemen
- Notulensi Tinjuan Manajemen
- Daftar Hadir Tinjuan manajemen

Bukti Peningkatan kinerja

- Proposal Kebijakan K3L
 NILAI ELEMEN

NILAI SUBELEMEN

NILAI SUB-SUBELEMEN

TOTAL NILAI SUBELEMEN

NILAI AUDI

AUDIT (B)
NILAI MAKSIMUM (A)
KRITERIA

I. KEBIJAKAN 200 34 200

II. PERENCANAAN 200 234 182 200
III. ORGANISASI DAN PERSONEL 150 178 150
IV. IMPLEMENTASI 200 282 200
V. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 150 264 150
VI. DOKUMENTASI 50 68 50
1000
Total
 200
200
135
192
135
50
962

BOBOT NILAI SUBELEMEN

NILAI AUDIT

TOTAL NILAI SUBELEMEN