DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD. UUrusan Pemerintahan _:4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN, Bidang Urusan ‘Capaian Program 4.02 SEKRETARIAT DPRO Inikator Frevaksananya Pelayanan Administ Perkantoran Frerlaksananya Peningkatan Disipin Aparatur [revlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Frelaksananya Peningkatan Savane dan Prasarana Aparatut Target [2 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulon Organisasi "[Link].00.28 0000 SEKRETARIAT DPRO Unit '402..00.0.00-29.0000 SEKRETARIAT DPRO ‘Alokas Tahun 2022 Rp.0 ‘Alokasi Tahun 2023 Rp. 2402364215, Alokasi Tahun 2024 Rp.0. Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kineria Target kinena Terlaksananya Pelayanan Administasi Perkantoran 12 Bulan pee Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Bulan alan Keaiatan | Teraksananya Peningkatan Kapasites Sumber Daya Aparatur 12 Bulan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12Bulan ‘Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.402364215, Keluaran Tersedianya Fasiltas Administrasi Umum SKPO 12 Bulan Hast Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan Kelompok Sasaran Kegiatan:0 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Oaerah Sub Kegiatan 1402.01.26 01 Penyediaan Komponen Instalas istik/Penerangan Bangunan Kantor ‘Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasi Lokas Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanasn Januari sd. Desember Keluaran Sub Kegiatan Indikator Target Durlah Paket Komponen Instlas Lstk/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan]s Pake] Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Juml Koefisien | Satuan | Harge | PPN 5a BELANJA OPERAST Rp. 87.548.100 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 87.548.100 [Link] Belanja Barang Rp. 87.548.100 | [Link].01__| Belanja Barang Pakai Habis Rp. 87.548.100 [Link].01.0004| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 19.493.100 | {#] Bahan Bakar Genzet Rp. 19.493.100 [1 Bahan Bakar Genzet ores 1074 titer Liter 18150] 0] Rp. 19.493.100| ‘Spesifiasi: Desite/ Solar[Link].01.0031] Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Listrik Rp. 68.055.000 (W) Alat strike Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 68.055.000 Ala istrik PATS AMF lene 1 Bush ah 790000} 0) Rp. 780000 PMCCE ; Spesifixasi: N4O0N AP Motorized | ' UO ee 25000000] 0] Rp. 25.000.000 PMc : Spesilasi:N250N4P Motorized | 1 UNE unt 21000000] 0] kp.21.000000, Relay pe ae 1 Buah Bush 275000] 0] —_p.275.000 Timer ee cee 1 Unit unit |21000000} 0} kp. 21.000.000, Jumlah Anggaran Sub Keglatan:| _ Rp. 87.548.100 Sumber Pendanaan_: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Lokasi kab, Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan Januari sd, Desember Keluaran Sub Kegiatan indikator Target urea Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dsediatar| 17 Paki fincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumiah Koetisien | Satuan | Harga [PPM 51 BELANJA OPERAS! Rp. 179.902.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa ‘Rp. 179.902.000 51.02.01 Belanja Barang Rp. 149.902.000 [Link].01 | Belanja Barang Pakal Habis Rp. 149,902,000 [Link].01.0026| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 29.952.000 {#1 Pengadaan Umbul- Umbul ‘Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum poamneriee 1H Pengadean Umbul - Umbul ‘Umbul-Urmbul eines 128 Lember Lemar} 234000] 0] p.29952000 [Link].01.0028]| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 100.000.000 (Wl Pengadaan Monitor ‘Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokas! Umum enemy -1Pengadean Monitor Monitor LED came 40 Unit Une 2500000] 0] Rp. 100.000.000 [Link].01,0036| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | _ Rp. 19,950.000 {#1 Pengadaan Bender Sumber Dana : ana Transfer Umum-Dana Alokas! Umum esteem [E1Pengedean Bendera P_Umbul-umbul dekorasi Spesifiasi: Kain merah putih Meter eter Rp Seer nsacneat Recker, [266 Met M 75000 0| Rp. 19950000 Bahan satin kaos [Link] Belanja Jase Rp. 30.000.000 [Link].08 | Belanje Jase Konsultansi Konstruksi ‘Rp. 30.000.00052.02.1002 _| Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 3.765.480 [Link].02.0002| Belanja Modal Peralatan Mini Computer Rp. 3.526.740 (#] Alat Publikasi DPRO ‘Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dans Alokasi Umum coer 1 Alat Publitasi DPRD Pens Tablet Scum pe eee 1 Unit Unit 3526740] 0] Rp. 3526.740 [Link].02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 30.238.740 Tablet PC Spesifikasi:Ipad Pro M1129 Inch, | 1 Unit unit [30238740] 0] Rp. 30.238.740 256Gb 5.2.08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 509.347.491 52.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 509.347.491 [Link].01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 509.347.491 Rp. 509.341.491 |] Pembangunan Interior & Meubelair Ruang Podcast ‘Sumber Dana : Dana Transfer Umurm-Dana Alokasi Umum eeereaa| [1 Pembangunan Interior & Meubelair Ruang Podcast 11M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana sosariam2 [M2 259516] 0| Rp $0.000773 Spesithasi: ASB |f#] Pembangunan Interior & Meubelair Rusng Sekretaris DPRD ‘Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokas! Umum Loanhead [E1 Pembangunan Interior Ruang Sekretarls DPRD 11M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana 242144 Me 8259516| | Rp. 199.999217 ‘Spesifkasi: ASB. ©) Re rrooonor0 | [#] Pengadaan Atap Parkiran ‘Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum reassessed 1 Pengadaan Atap Parkiran ‘M2 Kanopi Rangka Besi Hollow & Penutup Atap Polycarbonate ss2m2 M2 se2sio] 0] Rp. 149.341.491 Spesifkasi: HSPK_ Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :| Rp. [Link] ‘Sub Kegiatan 402.012.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sumber Pendanaan ‘Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Lokasi Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Sema Kelurahan, Waktu Pelaksanaan Januari sd, Desember Keluaran Sub Kegiatan ingivator Target Lurnah Paket Barang Cetakan dan Penggandeon yang Disediakan|12 Pake\ Rinclan Perhitungan Kode Rekening Uraian Juma Koefisien | satuan | Harga [PN 5a ‘BELANJA OPERAS! Rp. 19.908.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.908.000