QSF MRI 01 02 001
Prepared Checked Approved Initial Date : 23.10.2017
RISK ASSESSMENT FORM Revisi Date :
PT. TVS Motor Company Indonesia Rev No. :0
Kegiatan/Bagian :
Tanggal Review :
Tim Pelaksana Identifikasi :
Penilaian Resiko Penilaian Resiko
Identifikasi Sumber Resiko
(Before Control) (After Control)
Kegiatan In Due
No (Refer to Risk Matrix) Tindakan Mitigasi Resiko Status (Refer to Table Below) Peluang untuk perbaikan
(Proses) 4M charge date
B A B
(Man, Machine, Potensi Resiko Potensial Efek A C C
(Probabil (Severity (Probabil
Material, Method) (Severity)
ity)
(Level)
) ity)
(Score)
RISK SCORE
High 3 M H H Risk Score
TY
E RI
V
SE
Medium 2 L H H L<3
Low 1 L L M M=3
Score 1 2 3 H>3
Remote Probable Frequent
(Jarang) (Mungkin) (Sering)
Kemungkinan Terjadi
Guideline
Keep risk as it is
Risk Judge by team need mitigation plan or not
Risk mitigation plan must identified
Definisi Mitigasi :
Adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko
agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan
atau membahayakan pemilik resiko tersebut
Mitigation plan :
1. Menghilangkan resiko
2. Mengisolir resiko
3. Mencegah resiko
4. Mengurangi resiko
Contoh Mitigation plan
1. Pokayoke
2. Membuat / memperbaiki jig
3. Menyediakan sarana pengecekan
4. Membuat / merevisi checksheet
5. Menyiapkan / memperbaiki tool
6. Membuat OPL
7. Training ke Operator
8. Mengganti mesin
9. Melakukan job rotation
10. Membuat / merevisi TMOS
11. Membuat / merevisi drawing
12. Merevisi QCPC
13. Sosialisasi ke pihak-pihak terkait
14. Menambah jumlah / frequency sampling
15. Menyiapkan sarana pendukung (trolley, bin, racks, pallet, dll)
lik resiko
merugikan