ORGANIZATION PLAN

1. Manajemen Tertinggi

Manajemen tertinggi merupakan Pemilik atau Pendiri dari Royal Café

2. Manajemen Operasional

Manajemen operasional merupakan manajamen yang melakukan proses untuk merencanakan,

Royal Café memiliki 2 manajemen operasional yaitu sebagai berikut.

- Manajer Café

Bertanggung jawab atas pengelolaan harian kafe, termasuk manajemen karyawan, persediaan, dan
anggaran.

- Asisten Manajer Café

Mendukung manajer kafe dalam pengelolaan harian kafe, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan
yang diberikan.

3. Karyawan Cafe

Karyawan cafe merupakan pekerjaan di sebuah bisnis cafe atau kedai kopi yang bertanggung jawab atas
berbagai tugas terkait operasi bisnis. Berikut merupakan tugas-tugas dari karyawan Royal Café.

- Waitress

Karyawan kafe bertanggung jawab untuk menyambut pelanggan, mengambil pesanan, melayani
makanan dan minuman, membersihkan meja serta menjawab pertanyaan dari pelanggan.

- Barista dan Koki

Karyawan kafe yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan minuman dan harus
memahami menu dari Royal Café serta dapat menyiapkan makanan dan minuman dengan efektif dan
efisien.

- Purchasing

Karyawan kafe yang bertanggung jawab untuk mengelola persediaan bahan makanan dan minuman,
serta menjaga agar persediaan tetap terisi dan sesuai dengan kebutuhan dari Royal Cafe.
- Kasir

Karyawan cafe yang bertugas sebagai kasir dan bertanggung jawab untuk mengelola uang dan transaksi
pelanggan.

- Petugas Kebersihan

Karyawan kafe yang bertanggung jawab atas kebersihan kafe, termasuk membersihkan dapur, toilet, dan
ruang umum.

4. Departemen Pemasaran

Departemen pemasaran pada Royal Café ini akan berfokus dalam membangun merek, mempromosikan
Royal Café dengan jangkauan yang luas serta mencapai target penjualan. Departemen ini terdiri dari 2
bagian yaitu sebagai berikut.

- Manajer Pemasaran

Bertanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan baru
dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

- Staff Pemasaran

Mendukung manajer pemasaran dalam mengembangkan kampanye iklan, mengatur acara promosi, dan
memantau kinerja pemasaran kafe.

5. Departemen Keuangan dan Administrasi

Departemen keuangan dan administrasi merupakan divisi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung
jawab atas pengelolaan keuangan, akuntansi, administrasi umum perusahaan serta memastikan
penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Departemen ini terdiri dari 2 bagian yaitu sebagai
berikut.

- Manajer Keuangan

Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan cafe, termasuk mengelola anggaran, membuat laporan
keuangan, dan memantau arus kas.

- Staf Administrasi

Bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif, termasuk mengatur jadwal karyawan, mengelola
dokumen, dan memantau inventaris.

i) FINANCIAL PLAN

1. Biaya Tetap
Biaya tetap adalah jenis biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek, meskipun tingkat produksi atau
penjualan suatu produk sedang meningkat atau menurun. Berikut ini merupakan biaya tetap yang
dikeluarkan oleh Royal Café pada setiap bulannya.

- Sewa: Rp. 10.000.000 per bulan

- Gaji karyawan: Rp. 30.000.000 per bulan

- Utilitas (listrik, air, internet): Rp. 5.000.000 per bulan

- Pemeliharaan dan perbaikan: Rp. 2.000.000 per bulan

- Asuransi: Rp. 1.000.000 per bulan

- Biaya perizinan: Rp. 500.000 per bulan

- Total biaya tetap: Rp. 48.500.000 per bulan

2. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah jenis biaya yang dapat berubah tergantung pada tingkat produksi atau penjualan
suatu produk atau jasa. Berikut ini merupakan biaya variabel dari Royal Café pada setiap bulannya.

- Bahan baku: Rp. 7.000.000 per bulan

- Pengiriman: Rp. 500.000 per bulan

- Gaji lembur: Rp. 2.000.000 per bulan

- Total biaya variabel: Rp. 9.500.000 per bulan

3. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima oleh suatu individu, perusahaan, atau
pemerintah dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan. Pendapatan pada Roya Café ini berasal dari
hasil penjualan makanan dan minuman yang memiliki omzet perbulannya seperti berikut ini.

- Rata-rata omzet per bulan: Rp. 150.000.000

- Total pendapatan per tahun: Rp. [Link]

4. Laba/Rugi

Laba/rugi adalah perbedaan antara pendapatan dan biaya suatu bisnis atau kegiatan dalam jangka waktu
tertentu. Laba terjadi ketika pendapatan lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan, sedangkan rugi
terjadi ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan. Berikut ini merupakan
perhitungan laba kotor dan laba bersih pada Royal Café.

- Pendapatan per tahun: Rp. [Link]

- Biaya variabel per tahun: Rp. 114.000.000 (9.500.000 x 12)

- Total biaya per tahun: Rp. 696.000.000

- Laba kotor per tahun: Rp. [Link] (pendapatan - total biaya)

- Laba bersih per tahun (setelah dikurangi pajak): Rp. 873.600.000

Dalam financial plan ini, diperkirakan bahwa biaya tetap, seperti sewa, gaji karyawan, dan utilitas akan
stabil setiap bulannya, sementara biaya variabel, seperti bahan baku, pengiriman, dan gaji lembur, akan
bervariasi tergantung pada permintaan pelanggan.