Penyusunan Renstra

Tahap Teknokratik Tahap Politik Tahap Penetapan Renstra

Tidak
Melakukan
ROREN

Menyiapkan input bimbingan Teknis

Membuat draft Mengumpulkan data Penelaahan dengan Perubahan Tinjauan
Tinjauan Rancangan awal dan pembahasan Sosialisasi Renstra Penyusunan Renja Tidak
rancangan spesifik terkait Bappenas bersama diperlukan? Manajemen
Manajemen RPJMN & Rancangan Renstra Unit
Teknokratik Renstra indikator unit kerja
Renstra Organisasi, Satker,
dan Unit Eselon 2

Ya Ya

Melakukan
Pimpinan

Melakukan
pembahasan pembahasan
rancangan rancangan Renstra Setuju? Penetapan Renstra
Teknokratik Renstra
Setuju?

Melakukan
Tim Kerja

pembahasan Melakukan
Membuat rancangan rancangan Renstra penyesuaian
Renstra BPOM Rancangan Renstra
Tidak dengan RPJMN
Ya

Melakukan
Menyerahkan
Unit Kerja

Penyelarasan Menetapkan
Membuat draft awal Memberikan Renstra Unit
Renstra Unit Renstra Unit
Renstra Unit masukan data Organisasi, Satker,
Organisasi, Satker Organisasi, Satker
Organisasi, Satker, spesifik terkait dan Unit Eselon 2
dan Unit Eselon 2 dan Unit Eselon 2
dan Unit Eselon 2 indikator kepada ROREN dan
dengan Renstra oleh Kepala Unit
Inspektorat
Badan POM
BAPPENAS

Menyiapkan &
Menyiapkan
Menerbitkan Menerbitkan
Rancangan
Rancangan Awal RPJMN
Teknokratik RPJMN
RPJMN
MASYARAKAT &
PELAKU USAHA

Memberikan
masukan dalam
workshop
[Link].01
Perencanaan Tahunan dan Penganggaran
Kementrian
Keuangan

Menerbitkan
SEB Pagu
Indikatif
prioritas
program
Bapenas

kegiatan Menyusun
RKP

Melakukan
pembahasan
trilateral
Eselon II

meeting
Melakukan
Melakukan
diseminasi Melakukan
Menyusun sosialisasi Melakukan
prencanaan penelaahan
Menyusun Renja dan bimtek pengesahan
Menyusun penganggara racangan
usulan penyusunan DIPA
usulan n pusat dan RKAKL
dan Keuangan
Perencanaan

kegiatan & RKAKL Mengirimkan

tambahan balai
Evaluasi Kinerja anggaran rancangan RKAKL
Biro

anggaran
dan Anggaran ke Kementerian
Melakukan Keuangan
Diseminasi
kebijakan uni
Eselon 1
Melakukan
Eselon I

rapat kerja
nasional
Kepala Badan
Pusat-Pusat

Menyusun Melakukan Melakukan

Internal

usulan Melakukan diseminasi

sosialisasi dan penelaahan Melakukan
kegiatan dan prencanaan
bimtek racangan RKAKL pengesahan
anggaran penganggaran pusat dan
penyusunan RKAKL DIPA
Evaluasi Kinerja dan Anggaran
dan Keuangan

Membuat
Perencanaan

Identifikasi
Melakukan
Menyusun sistem permasalahan/
Biro

Monitoring dan Membuat Laporan

monitoring dan kendala dan
evaluasi Kinerja dan Kinerja
evaluasi Membuat
Anggaran
Rekomendasi Tindak
Lanjut
Pimpinan

Menetapkan sistem
monitoring dan
evaluasi
Eselon I

Melakukan tindak Menyusun laporan

lanjut Perbaikan Kinerja
Menetapkan
perjanjian Kinerja
dai Rencana
strategis
Unit Kerja
Bapenas

Menerima Laporan
Hasil Evaluasi
Kinerja dan
Anggaran
Kementrian
Keuangan

Menerima Laporan
Kinerja
Pengelolaan Hibah
Kemenkeu

Melakukan upload
Memberikan nomor back up RKAKA /
Melakukan
registrasi DIPA
pengesahan

Melakukan
koordinasi revisi
DIPA
Biro Roren

Mengajukan
Mengirimkan
Menerima permohonan revisi Melakukan distribusi
notifikasi dan
tembusan MoU DIP ke Kanwil DIPA revisi
menerbitkan POK

Melakukan Melakukan revisi

rekonsiliasi atas dan
realisasi penerimaan menandatangani
hibah DIPA revisi
Mengajukan
permintaan nomor
registrasi kegiatan
Mengajukan
Unit Kerja

hibah Menandatangani Mengajukan Menerima SPHL, Melakukan

proposal ke donor POK revisi dokumen SP2HL SP3HL pencatatan
Mengusulkan revisi
DIPA
Mengajukan MoU
hibah langsung

Mengajukan ijin Menerima hibah Melakukan realisasi

pembukaan dan langsung kegiatan hibah
penggunaan
rekening giro
Sestama

Setuju?

Menandatangani
MoU
pemberi
Negara

donor
Pencairan Anggaran

Pengadaan
ULP

Barang dan
Jasa
SESTAMA

Tidak

Bendahara
menerima
PPK Unit akuntansi
pembayaran dari
menandatangani melakukan
KPPN dan
DEPUTI 1/ Deputi

SPK Pengadaan pencatatan

menyerahkan
Barang/Jasa baik Panitia/ Pejabat dokumen
2/ Deputi 3

PPSPM dokumen sumber ke

pembayaran melalui penerima barang/
PPK membuat memverifikasi PPSPM menerbitkan unit akutansi
bendahara atau jasa membuat Berita Dokumen
Acara Serah Terima permintaan kelengkapan dan SPM untuk
langsung ke pihak Lengkap dan Ya
Barang/ Jasa dan penagihan kepada kebenaran formal dikirimkan ke KPPN
ketiga dan Membuat benar?
menyerahkan ke PPSPM dan material oleh petugas satker
Kartu Pengawasan dokumen
Kontrak untuk PPK dan pihak ketiga
disampaikan ke
KPPN Setempat
Satuan Kerja
Lainnya

Tidak

Melakukan
pencatatan
pengadaan barang/ Mengeluarkan SP2D
jasa dari PPK BPOM Menerbitkan surat untuk dikirimkan ke
Dokument & bank bendahara
perintah pencairan
ADK lengkap dan Ya
anggaran ke Kas
Benar?
KPPN

Umum Negara
Tidak

Mengirimkan
Di transfer
langsung ke
langsung ke Ya
rekening pihak
pihak ketiga?
ketiga
Rekanan/ Pihak

(Supplier)
Ketiga

Mengajukan tagihan
kepada PPK
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker

Menerima
Menerima Berita
Statement Of
KPA

Acara dan
Responsibility dan
menyetujui Berita
lampirannya dan
Acara
menyetujuinya
Bendahara

Pencairan
Anggaran
Kuasa Pengguna
Unit Akutansi

Barang

Melakukan
Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran

rekonsiliasi

Laporan Keuangan
dan Statement Of
Ya Responsibility yang
Penyusunan laporan keuangan tingkat
satker berupa neraca, Laporan Realisasi telah ditandatangi
Membuat Berita oleh KPA,
Berita Acara Dikirimkan ke Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Acara Rekonsiliasi dikirimkakn ke Unit
Rekonsiliasi Rekonsiliasi Ya KPA untuk Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas
Eksternal/ Akutansi Tingkat
Internal? Eksternal? disetujui Laporan Keuangan dan diberikan ke KPA
Internal Kementerian atau
untuk ditandatangani Statement Of
Responsibility Lembaga

Tidak
Tidak

Melakukan
pencatatan
dan
rekonsiliasi
setiap bulan
KPPN
 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited
Ka. Badan

Melakukan
penandatangan
Statement Of
Responsibility
Inspektorat

Melakukan review
penyusunan laporan
keuangan dan Terdapat
mengeluarkan surat Koreksi?
pernyataan telah
direview
Keuangan Tingkat
Unit Akuntasi

Satker

Penyusunan Laporan Tidak

Keuangan Tingkat
Satker

Ya
UAPB / Biro
Umum

Melakukan
Ya rekonsiliasi internal
UAPA/Biro RenKeu

Melakukan penyusunan laporan Melakukan perbaikan

keuangan tingkat kementerian/ laporan keuangan tingkat
Melakukan lembaga berupa neraca, Laporan kementerian/ lembaga Meminta
Mengirimkan
kompilasi untuk Membuat Berita Realisasi Anggaran, Laporan berupa neraca, Laporan persetujuan
Rekonsiliasi Laporan keuangan
dianalisa, Acara Rekonsiliasi Operasional, Laporan Perubahan Realisasi Anggaran, Laporan Statement Of
Internal? UnAudited ke BPK/
diverifikasi, dan diuji Internal/ Eksternal Ekuitas dan Catatan Atas Operasional, Laporan Responsibility Ka.
KemenKeu
kebenarannya Laporan Keuangan unaudited Perubahan Ekuitas dan Badan
dan diberikan ke Inspektorat Catatan Atas Laporan
untuk direview Keuangan unaudited
Melakukan
Tidak rekonsiliasi
eksternal
Akutansi dan

Kemenkeu
Direktorat

Pelaporan

Laporan
Keuangan
Audited
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Audited
Kepala Badan

Penyusunan
Laporan
Keuangan Tingkat
Menyusun Laporan
Kementerian
Keuangan Audited Komunikasi,
Unaudited
dan menyerahkan Informasi, dan
Tidak ke Kemenkeu dan Edukasi
BPK

Berdasarkan hasil
audit BPK, dilakukan
rekonsiliasi tiga pihak
untuk penyamaan Pembuatan Berita
Melakukan audit angka – angka yang Acara Rekonsiliasi
BPK

terhadap laporan terdapat di neraca, dan

Terdapat koreksi? Laporan Realisasi Penandatangan
keuangan Unaudited
BPOM Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas
KEMENKEU

Ya