CV.
TIGA JAYA UTAMA
Jalan Argo Wisata I no 1 D Kel Beringin Raya Kec Kemiling Bandar Lampung
Telp. 0711- 74411177 Fax. 0711- 7441192
SURAT PESANAN BARANG
PURCHASE ORDER (P.O.)
No. PO 01/KNME/2022
Tgl./ Date 7/5/2022
Lembar : 1/.... NPWP
Kepada Yth./ To : Proyek/ Project : Lanjutan Gedung Kejaksaan Negeri Muara Enim
UD SUSAN
SPB Proyek No./ Req. No. : 001/SPB/KejariMEnim/2022
Di Palembang
Phone : 08137191296 Tempat Penyerahan Barang/ Delivery Place : Proyek Kejari Muara Enim
up. Neneng Komplek Islamic Center
Note : Setiap penagihan harap mencantumkan nomor PO.
Penerima/ Receiver :
Hengki Susilo 081373867015
Rian 081392937877
No. Uraian Jumlah Harga Satuan
Sat JUMLAH HARGA
Description Qty. Unit Price
JUMLAH Rp -
PPN 10% Rp -
JUMLAH TOTAL Rp -
Terbilang : ..................................................................................................................................
Syarat Pembayaran/ Terms of Payment:
- Pembayaran sebesar : 100% x Rp. - = Rp. Rp -
akan dibayarkan 4 (Empat) minggu setelah kwitansi dan kelengkapannya diterima di bagian Cost Control CV TIGA JAYA UTAMA
dan setelah material diterima di proyek / kantor
Pengambilan PO & Penerimaan kwitansi setiap hari Senin s/d Selasa dan pembayaran akan dilaksanakan setiap hari Kamis
* Kelengkapan Administrasi untuk proses pengajuan tagihan :
- Kwitansi lengkap dengan stempel, rangkap 4 (1 asli & 3 copy)
- Faktur Pajak, rangkap 4 (1 asli & 3 copy)
- PO, rangkap 2 (1 asli & 1 copy)
- Surat jalan pengiriman material yang ditandatangani oleh Project Manager, rangkap 1 (1 asli)
- Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangai oleh Project Manager, rangkap 4 (1asli & 3 copy)
Tanggal Penyerahan barang/ Delivery time:
- ..................................................................
Diterima & disetujui/Received & accepted
Putih : Supplier
CV. TIGA JAYA UTAMA
Merah : Finance/ Accounting
Hijau : Project Manager
Kuning : Procurement File ..................................................
Kode Dokumen Revisi Tgl Revisi Halaman
DPU-FORM-OPS 7.4-08
CV. TIGA JAYA UTAMA
Jalan Argo Wisata I no 1 D Kel Beringin Raya Kec Kemiling Bandar Lampung
Telp. 0721- 74411177 Fax. 0721- 7441192
SURAT PESANAN BARANG
PURCHASE ORDER (P.O.)
No. PO /KNME/2023
Tgl./ Date 3/22/2023
Lembar : 1/.... NPWP
Kepada Yth./ To : Proyek/ Project : Lanjutan Gedung Kejaksaan Negeri Muara Enim
Fam Po Foeng/ SUMBER BANGUNAN
SPB Proyek No./ Req. No. : /SPB/KejariMEnim/2023
Di Palembang
Phone : Tempat Penyerahan Barang/ Delivery Place : Proyek Kejari Muara Enim
up. Fam Po Foeng Komplek Islamic Center
Note : Setiap penagihan harap mencantumkan nomor PO.
Penerima/ Receiver :
No. Uraian Jumlah Harga Satuan
Sat JUMLAH HARGA
Description Qty. Unit Price
1 Granit Lantai WC 60x60 Type : granit terrain gravel unpolis Dus 3 Rp
2 Granit Dinding WC 60x60 Type : Dus 2 Rp
3 Granit 60x60 Polish Type : ceranosa Dus 15 Rp
4 Stepnoozing Type : Pcs 7 Rp
5 Nat Granit Type : Warna Cream Bh 10 Rp
JUMLAH Rp -
PPN 10% Rp -
JUMLAH TOTAL Rp -
Terbilang : ..................................................................................................................................
Syarat Pembayaran/ Terms of Payment:
- Pembayaran sebesar : x Rp. = Rp. Rp -
akan dibayarkan 4 (Empat) minggu setelah kwitansi dan kelengkapannya diterima di bagian Cost Control CV TIGA JAYA UTAMA
dan setelah material diterima di proyek / kantor
Pengambilan PO & Penerimaan kwitansi setiap hari Senin s/d Selasa dan pembayaran akan dilaksanakan setiap hari Kamis
* Kelengkapan Administrasi untuk proses pengajuan tagihan :
- Kwitansi lengkap dengan stempel, rangkap 4 (1 asli & 3 copy)
- Faktur Pajak, rangkap 4 (1 asli & 3 copy)
- PO, rangkap 2 (1 asli & 1 copy)
- Surat jalan pengiriman material yang ditandatangani oleh Project Manager, rangkap 1 (1 asli)
- Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangai oleh Project Manager, rangkap 4 (1asli & 3 copy)
Tanggal Penyerahan barang/ Delivery time:
- ..................................................................
Diterima & disetujui/Received & accepted
Putih : Supplier
CV. TIGA JAYA UTAMA
Merah : Finance/ Accounting
Hijau : Project Manager
Kuning : Procurement File ..................................................
Kode Dokumen Revisi Tgl Revisi Halaman
DPU-FORM-OPS 7.4-08
CV. TIGA JAYA UTAMA
Jalan Argo Wisata I no 1 D Kel Beringin Raya Kec Kemiling Bandar Lampung
Telp. 0721- 74411177 Fax. 0721- 7441192
KARTU PERSED
STOCK CAR
Lembar : 1/....
No. Diterima
Tgl No. PO Qty. Satuan
Kode Dokumen
DPU-FORM-OPS 7.4-08
andar Lampung
KARTU PERSEDIAAN
STOCK CARD
Dipakai Sisa
Tgl No. PO Qty. Satuan Qty.
Sisa
Keterangan