Scribd
Unggah
3 tayangan12 halaman

Untitled

Diunggah oleh

joko andreas
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online di Scribd
3 tayangan12 halaman

Untitled

Diunggah oleh

joko andreas
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online di Scribd
IN NER & UNIT BISNIS PEMBA\ TAN PERAK-GRATI PROSEDUR oso _S3RSSM-PGT_| 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCT Tanggal_:_ 10-10-2011 Halaman: 1/12 PENGESAHAN Nama Jabatan Dinas Tanda Tangan PLT. Manajer EMA ie 2. Purwohandoko AMA Manajemen Risiko wi 1. Mub, Imaduddin ww ¥ Disetujui Muh, Imaduddin Management Representative Be Ditetapkan di: Pasuruan Tanggal : 10 Oktober 2011 GER, 3 MUHAMMAD MURSID Dokumen elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI PaAVER & UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI Nomor _:_53/PS/SM-PGT Revisi 00 Tanggal : 10-10-2011 Halaman: 2/12 PROSEDUR 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCL PERUBAHAN DOKUMEN Nomor Direvisi oleh Disetujui | Revisi_ | Him. lesan perutialan dokimacn Jabatan_| Paral | Tanggal | Jabatan | Para? [ Dokumen elektronth int tidak memerlukan tanda tangan, Bila tercetak, maka dinyatahan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI BOWER & UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI PROSEDUR |Nomor 53/PS/SM-PGT Revisi 00 | Tanggal 10-10-2011 Halaman: 3/12 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCT JUAN Tujuan dibuatnya prosedur pengelolaan risiko kunei ini adalah untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan Risiko Kunci mulai dari Identifikasi, analisa dan evaluasi serta memitigasi semua tisiko Junei yang dapat mempengaruhi sasaran kinerja unit. B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari identifikasi, analisa dan evaluasi serta mitigasi semua risiko kunci di lingkungan Unit Bisnis Pembangkitan Perak Grati. C. DEFINISI DAN PENGERTIAN RISIKO KUNCI * Risiko Kunci adalah : Semua Risiko tinggi maupun ekstrim yang dapat mempengaruhi Kinerja unit, * Indikator Risiko Kunci adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko. D. SINGKATAN PLTGU PLTG __ : Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTU _ : Pembangkit Listrik Tenaga Uap E, REFERENSI + Kepunusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 56.K/010/1P/2011 tanggal, 25 Mei 2011 tentang : Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Manual Manajemen Risiko PT Indonesia Power. + Keputusan Direksi No. 096.K/010/IP/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). * Keputusan Direksi No. 97.K/010/IP/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pedoman Btika Perusahan (Code Of Conduct) © Keputusan Direksi No.102.K/010/1P/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Indonesia Power dan No. 42.K/010/IP/2011 tanggal 27 April 2011. « Edaran Direksi No. 11.£/012/IP/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Kriteria Risiko Dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT IP. * Edaran Direksi No. 16.£/012/1P/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerapan ERM. Dokumen elektronik ini dak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALT POWER = UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI PROSEDUR |Nomor__:_S3/PS/SM-PGT _| evisi 00. Tanggal__:_ 10-10-2011 Halaman: 4/12 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCL © Edaran Direksi No. 07-E/012/IP/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Tata Cara Maturity Level Assessment Risiko. © Edraran Direksi No. 09.E/012/1P/2011 tanggal 15 April 2011 tentang Revisi Pedoman Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko. © ISO 31000 : 2009 Risk Management — Principles and Guidelines. Surat Edaran General Manager No. 03.5/012/UBPPGT/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusuanan Manajemen Risiko Unit Bisnis Pembangkitan Prak-Grati ‘© Manual Manajemen Risiko PT Indonesia Power tanggal 25 Mei 2011 F. DEFINISI © Identifikasi Risiko, adalah suatu kegiatan yang mencakup identifikasi sumber Risiko dan akibat suatu kejadian yang mempengaruhi pencapaian sasaran atau tujuan yang dapat terjadi. © Analisa Risiko, adalah suatu kegiatan dalam mengidentifikesi Kontrol Risiko yang telah ada dan melakukan pengukuran dalam aspek kemungkinan kejadian dan dampak yang ditimbulkan, + Evaluasi Risiko, adalah suatu kegiatan dalam membandingkan tingkat Risiko yang terukur tethadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, memeringkatkan Risiko dan menetapkan urutan prioritas penanganannya © Mitigasi Risiko, adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko, baik dari tingkat kemungkinan atau tingkat dampak, atau penurunan tingkat kemungkinan dan dampak sekaligus G. PENJELASAN Pada setiap bidang kerja, para Manajer, Supervisor Senior dan Supervisor melakukan : LiL, Identifikasi Risiko. Identifikasi Risiko Pencapaian target kinerja dapat dilakukan sebagai berikut : Menetapkan identifikasi risiko. >. Menetapkan sasaran Strategis dan atau sasaran Operasioal dan atau sasaran Finansial terkait Risiko Pencapaian target Kinerja, sesuai bidangnya. ¢. Identifikasi sumber Risiko (internal/external). d. Identifikasi Risiko yang mengancam tercapainya target Kinerja Unit/Perusahaan. Dokumen elekironik ini tidak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALT INDONESIA & UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI [Nomor _: 53/PS/SM-PGT PROSEDUR Revisi___: 00 53, PENGELOLAAN RISIKO KUNCI Tanggal__: 10-10-2011 Halaman: 5/12 1.2. Analisa dan Evaluasi O. 1.2.1. Analisa dan Evaluasi Risiko Target/Kinerja Perusahaan. a Menetapkan identitas Risiko serta sasaran yang akan dicapai sesuai identifikasi Risiko yang telah dilakukan, Menetapkan Risiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya, Menetapkan kriteria peringkat dampak (tabel 1). Menetapkan kriteria peringkat kemungkinan (tabel 2). Dengan mempertimbangkan faktor positif yang telah ada (existing control) : 1. Tetapkan dampak yang mungkin terjadi dengan menggunakan tabel 1, Kriteria Peringkat Dampak. 2. Tetapkan Kemungkinan yang mungkin terjadi dengan menggunakan tabel 2, Kriteria Peringkat Kemungkinan, 3. Tetapkan Peringkat Dampak dengan menggunakan tabel 1, Kriteria Peringkat Dampak, 4, Tetapkan Peringkat Kemungkinan dengan menggunakan tabel 2, Kriteria Peringkat Kemungkinan 5. Tetapkan tingkat Risiko dengan menggunakan Fig.1, Matrik Tingkat Risiko (Risk Matrik), untuk mengetahui level/tingkat risiko, 6. Pilih dan tetapkan tingkat Risiko yang tinggi dan ekstrim untuk, untuk selanjutnya dilakukan mitigasi sampai tingkat risiko diterima (risiko rendah dan menengah). 7. Tetapkan prioritas penanganan Risiko dimulai dari Risiko yang tertinggi/extrem hingga terendah, 1.3. Mitigasi Risiko. 1, Tetapkan ID Risiko dan sasaran seperti saat identifikasi, analisa dan evaluasi Risiko. ReN Identifikasi peristiwa/Risiko dan tingkat Risiko sebelum dilaksanakan mitigasi Identifikasi Opsi Mitigasi yang memungkinkan. Tetapkan pilihan mitigasi yang dianggap paling tepat dengan mempertimbangkan sasaran (strategis, operasional, dan finansial). 5, Evaluasi tingkat dampak/akibat yang mungkin terjadi dengan menggunakan tabel 1, Kriteria Peringkat Dampak dengan asumsi, bahwa mitigasi yang direncanakan efektif (berhasil). Dokumen elektronik int tidak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI INDO! NESIA UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI & Tabel 1 PROSEDUR Nowa 2 53/PS/SM-PGT. evisi__: 00 | 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCI Tanggal O11 Halaman: 6/12 | . Evaluasi tingkat kemungkinan terjadinya kejadian dengan menggunakan tabel 2, Kriteria Peringkat Kemungkinan dengan asumsi, bahwa mitigasi yang direncanakan efektif (berhasil). Berdasarkan hasil penilaian pada item 5 dan 6, tetapkan tingkat Risiko dengan menggunakan Fig. 1, Matrik kat Risiko (Risk Matrik), Tetapkan biaya yang dibutuhkan, penanggung jawab dan target waktu yang dibutuhkan, Tetapkan cara monitoring pengendalian risiko Kunci. : Kriteria Peringkat Dampak ‘TABEL PENETAPAN ” KRITERIA PERINGKAT DAMPAK” ag Bama] wo gi, | sara | mcko | Suttle FRR Tar | atom | wager ectaton, | wetnatara) | ene) | (etnias) | era) Bing Sarg TT Kualitatifdan ala sau | Kani Tatra >| 2 aa | Kuanttati? | Bing Oper: ] Kualitatif dan 3 o1 a anita | Toate ds + 4 o2 a T a Bidang Fran Taam ae aa ruanttt ‘Kualitatif dan | 6 7d ae a Dokumen elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan. Billa iercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI POWER & UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI Nomor _: 53/PS/SM-PGT PROSEDUR (Revisi__: 00 Tanggal _: 10-10-2011 Halaman: 7/12 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCI Tabel 2. Kriteria Peringkat Kemungkinan ‘TABEL PENETAPAN * KRITERIA PERINGKAT KEMUNGKINAN” TT ] Peringkat ee paneer Frekuensi (bila relevan dengan data | Kemungkinan yang ada) past ne ih besar dari 20 kallkeladian se v_| sangatsesar | iatasoxsa- 10% dari Ekstrim TIDAK DITERIMA | euntungan (benefit) yang didapatkan Biaya (cost) dalam menurunkan risiko melebihi s.d 10% dari Tinge TIDAKDITERIMA | ountungan (benefit) yang didapatkan Biaya (cost) dalam menurunkan risiko maksimum seimbeng Menorah meee dengan keuntungan (benefit) yang didapatkan aaa tetra Keuntungan (benefit) dari rsiko melebihi biaya (cost) yang digunakan dalam menurunkan risiko Tabel 4, Standar Tindak lanjut (Risk Response Standard) TINGKAT RISIKO | NILAIRISIKO RISK RESPONSE STANDARD Mengelola risiko atau kejadian pada masing-masing unit kerja RENDAL ae dengan cara meningkatkan pengawasan dan prosedur emment Gee Mengelola risiko atau kejadian pada masing-masing unit kerja | dengan melakukan tindakan atau perencanaan lebih lanjut Risiko atau kejadian memerlukan rencana pencegahan dan TINGGI | 9-15 mitigasi yang harus dibuat oleh kepala unit kerja dan dimonitor oleh Dewan Direksi Ristko atau kejadian memerlukan rencana pencegahan dan mitigasi yang segera dan harus di eskalasi oleh kepala unit kerja ke Dewan Direksi dan dimonitor secara oleh Dewan Direksi serta dilaporkan kepada komisaris. EKSTRIM 16-25 Dokumen elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI POWER = UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATL PROSEDUR Nomor _:_53/PS/SM-PGT_ Revisi 00 Tanggal : 10-10-2011 SSIPENGELOLAAN|RISIKO' KUNCL PaIReREET STA FORMULIR ANALISA DAN EVALUASI RISIKO TARGET / KINERJA PERUSAHAAN Bidang Semester / Tahun Tingkat Peringkat | Perinat | Risko | Kebertier | priors Dampak= | Kemungkinan | (Nii | maan | Penanganan ° =PK | Risiko= | Riko | Risto | PD, Pk) aktor ] » Positt | oampak | Kemunekinan No] isk | Se" | Pik vangada | Risk | Ristko | rskarang, *) Coret yang tidak perlu Pasuruan, Mengetahui, Dibuat, GIM/Manajer/SpS ‘Manajer/SpS/Sp Dokumen elektronih ini tidak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI BeAWER iz UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI PROSEDUR = ___[Nomor _: 51/PS/SM-PGT Revisi +00 | 51. IDENTIFIKASI, ANALISA-EVALUASI DAN MITIGASI RISHKO Tanggal : 10-10-2011 mie Halaman: 10/12 FORMULIR RENCANA MITIGASI RISIKO Bidang Semester /Tahun ‘psi yang Setelah Mitigasi 5 Penangung | Target Cara sum aan per RISIKO | memungkinkan lipitih ‘Akibat[ Kemungkinan | teveiriskto | ¥* | jawab, Waktu | Memonitor *) Coret yang tidak perl Pasuruan, Mengetahui, ase GM/Manajer/Sps *). Manajet/SpS/Sp *).-..eseo Dokumen elekironik ini tidak memertukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALL POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI = PROSEDUR (Nomor _:_53/PS/SM-PGT Revisi 00, 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCI Halaman: 11/12 [Tanggal _: 10-10-2011 Bidang Bulan/Tahun Jenis Risiko IDENTIFIKASI RISIKO farget Kinerja / K3 / Lingkungan / Pengamanan *) No IDRIsiko Sesaran ‘Sumber Risiko (internal / Eksternal) isiko | Bidang Startegis : 1 st 2 2 3 s 4 dst Bidang Operasional: 6 1 6 7 02 03 dst Bidang Financial : At 10 F2 " Fa 2 dst *) Coret yang tidak perl Dokumen elektrontk int dak memerlukan tanda tangan. Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI POWER & UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK-GRATI PROSEDUR Nomor _:_53/PS/SM-PGT Revisi 00 ‘Tanggal: 10-10-2011 - Al 53. PENGELOLAAN RISIKO KUNCI RT Fig. 1: MATRIK TINGKAT RISIKO (RISK MATRIK) CONSEQUENCE (AKib=ecy) | easguman | tae | nese || wa | eeu LIKELIHOOD (Kemungkiman) Dokumen elektronik ini ddak memerlukan tanda tangan, Bila tercetak, maka dinyatakan DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

Anda mungkin juga menyukai