RISIKO KLINIS / KESELAMATAN PASIEN

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD

Level Frekuensi Kejadian aktual

1 Sangat jarang Dapat terjadi dalam

lebih dari 5 tahun

Dapat terjadi dalam 2

2 Jarang – 5 tahun

Dapat terjadi tiap 1 –

3 Mungkin 2 tahun

Dapat terjadi beberapa

4 Sering
kali dalam setahun

Terjadi dalam minggu /

5 Sangat sering bulan
Risk Grading Matrix
Frekuensi/
Likelihood Insignificant
1
Sangat Sering Terjadi

(Tiap mgg /bln) Moderate

5
Sering terjadi
(Bebrp x /thn) Moderate
4
Mungkin terjadi
(1-2 thn/x) Low
3
Jarang terjadi
(>2-5 thn/x) Low
2
Sangat jarang sekali
(>5 thn/x) Low
1
 Can be manage by
procedure
Can be manage by procedure

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

11 Insignificant Low
12 Insignificant Low
13 Insignificant Low
14 Insignificant Moderate
15 Insignificant Moderate
21 Minor Low
22 Minor Low
23 Minor Moderate
24 Minor Moderate
25 Minor Moderate
31 Moderate Moderate
32 Moderate Moderate
33 Moderate High
34 Moderate High
35 Moderate High
41 Major High
42 Major High
43 Major Extreme
44 Major Extreme
45 Major Extreme
51 Cathastropic Extreme
52 Cathastropic Extreme
53 Cathastropic Extreme
54 Cathastropic Extreme
55 Cathastropic Extreme
N PASIEN : GRADING MATRIKS RISIKO

LIHOOD DAMPAK KLINIS / CONSEQUENCES /

Level DESKRIPSI

1 Insignificant

2 Minor

3 Moderate

4 Major

5 Cathastropic
 Potencial Concequences
Minor Moderate Major
2 3 4

Moderate High Extreme

Moderate High Extreme

Moderate High Extreme

Low Moderate High

Low Moderate High

 Clinical Manager / Lead Detailed review & urgent Immediate review &
Clinician should assess the treatment should be action required at
consequences againts cost undertaken by senior Board level. Director
of treating the risk management must be informed
(Manajer analisa dampak (Analisa detail & urget (RCA) (Analisa segera (RCA)
yg akan timbul terkait oleh Manajemen senior) di BOD. Dirut di
cost) informasikan

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
1
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5
SIKO

QUENCES / SEVERITY
CONTOH DESKRIPSI

Tidak ada cedera,

·Cedera ringan, Dapat diatasi dengan pertolongan

pertama,

· Cedera sedang, Berkurangnya fungsi motorik / sensorik /

psikologis atau intelektual secara semipermanent /
reversibel / tidak berhubungan dengan penyakit
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan

· cedera berat / luas

· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik,
psikologis, intelektual), permanen/irreversibel/tidak
berhubungan dengan penyakit
· Kerugian keuangan besar

· Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan

penyakit
Catastropic dampak

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme
RISIKO NON KLINIS / KESELAM

KRITERIA RI

Level

2
 1

Level

DAMPAK RISIK
level

5
5

1
LINIS / KESELAMATAN PASIEN : GRADING

KRITERIA RISIKO NON KLINIS

KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko Tindakan
Zone

Diperlukan tindakan
> 15 SANGAT TINGGI segera untuk mengelola
risikonya.
Diperlukan tindakan
untuk mengelola
10 s.d. 14 TINGGI risikonya.

Disarankan diambil
5 s.d. 9 SEDANG tindakan jika tersedia
sumber dayanya.

Tidak diperlukan
tindakan. Buat rencana
darurat (contingency
3 s.d. 4 RENDAH plan) dan terus lakukan
monitoring.
 Tidak perlu tindakan.
1 s/ 2 SANGAT RENDAH
Monitoring

PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian
Sering Terjadi kondisi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode
Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Kadang Terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Jarang Terjadi
Pensentase > 10-30%
Hampir Tidak pasti Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang
Terjadi luar biasa 0-10%
Pensentase

DAMPAK RISIKO
Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal

dilaksanakan

Sangat Tinggi
 Terganggunya minggu

Sangat Tinggi
Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari

segi keuangan
Sebagian tujuanmaupun non keuangan
intansi/kegiatan gagal
dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari
Tinggi tetapi kurangfungsi
dari 1 program
Minggu yang efektif dan
Mengancam
organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi
keuangan maupun
Mengganggu non keuangan.
pencapaian tujuan
intansi/kegiatan secarapelayanan
Mengganggu kegiatan signifikan secara
Sedang signifikan
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Cukup menggangu meskipun
jalannyatidak signifikan
pelayanan
Rendah
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa
aspek
Kerugianprogram.
kurang material dan sedikit
mempengaruhi
Tidak berdampak stakeholders
pada pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Agak mengganggu secara umum
pelayanan
Sangat Rendah
Dampaknya dapat ditangani pada tahap
kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak
mempengaruhi stakeholders
: GRADING MATRIKS RISIKO

NIS

MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

5 Hampir Pasti
Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Kadang Terjadi

2 Jarang Terjadi
 1 Hampir Tidak
pasti Terjadi

Derajat
Skor (tingka Dampak Tuntutan Penundaan
Keuangan Ganti Rugi Pelayanan
t)

Sangat > 12% > Rp

5 Tinggi anggaran 50.000.000
> 5 hari kerja

> Rp
> 8 - 12%
4 Tinggi anggaran
25.000.000 - > 3 - 5 hari kerja
Rp 50.000.000
 > Rp
> 8 - 12%
4 Tinggi anggaran
25.000.000 - > 3 - 5 hari kerja
Rp 50.000.000

> Rp 5.000.000
>5 - 8%
3 Sedang anggaran - Rp > 2 - 3 hari kerja
25.000.000

> 3 - 5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari kerja

2 Rendah anggaran – Rp 5.000.000

Sangat ≤ 3%
1 Rendah anggaran
≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja
 DAMPAK
1 2 3 4 5
Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10
 1 2 3 4 5

Dampak pada
Dampak
Kesehatan Reputasi pada pihak
dan
terkait
Keselamatan
Dimuat oleh media
nasional/
Luka berganda atau internasional dan Berdampak pada
kematian atau
cacat permanen media sosial/media lebih dari 5 pihak
online diingat lama
oleh masyarakat

Dimuat di media
Luka serius pada nasional dan media
orang atau online dan diingat Berdampak pada
4-5 pihak
beberapa orang sementara oleh
masyarakat
 Dimuat di media
Luka serius pada nasional dan media
orang atau online dan diingat Berdampak pada
beberapa orang sementara oleh 4-5 pihak
masyarakat

Luka berarti pada Dimuat oleh media

massa lokal & media Berdampak pada
orang atau sosial namun cepat 3 - 4 pihak
beberapa orang
dilupakan masyarakat

Dimuat oleh media

Luka kecil berarti
pada orang atau massa lokal namun Berdampak pada
cepat dilupakan 2 - 3 pihak
beberapa orang masyarakat
Luka kecil pada Hanya
orang atau Diketahui oleh seisi berdampak pada
kantor
beberapa orang satu pihak
 SELERA RISIKO KLINIS
P
5 5 10 15 20 25
R
O
B 4 4 8 12 16 20
A
B
I 3 3 6 9 12 15
L
I
T 2 2 4 6 8 10
A

R1
S
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B
I
3 3 6 9 12 15
L
I
T 2 2 4 6 8 10
A

R1
S
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK
KLINIS
SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG
RENDAH

R1
- - - - - - - = SELERA RISIKO

N KLINIS
15 s.d. 25 SANGAT TINGGI
10 s.d. 14 TINGGI

5 s.d. 9 SEDANG
3 s.d. 4 RENDAH

R1 1 s.d. 2 SANGAT RENDAH

- - - - - - - = SELERA RISIKO
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN
1 Pemberian Obat Pada Pasien Rawat Inap

2 Pemberian Obat Intravenous Pada Pasien Rawat Inap

3 Melakukan identifikasi pasien saat tindakan pengambilan

darah pasien laboratoriumn
4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32 Pembuangan limbah medis

33 Penginputan tagihan pada sistem administrasi

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

KETERANGAN:
KODE R1-R30 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R31-R60 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW

 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
N PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO

Pasien menerima obat tepat waktu sesuai instruksi DPJP di rekam Kepala Rawat Inap
medis 100% dalam waktu 1 tahun

Pasien menerima obat intravenous dengan aman dan tepat di rawat Kepala Rawat Inap
inap 100% dalam waktu 6 bulan

Pasien dilakukan identifikasi oleh analis dengan tepat sesuai standar Kepala Laboratorium
patient safety di laboratorium 100% dalam waktu 6 bulan
Petugas Kesling melakukan pembuangan limbah medis dengan tepat Kepala Kesling
di TPS 100% dalam waktu 6 bulan
Petugas administrasi melakukan penginputan tagihan dengan benar Kepala Administrasi
dan tepat sesuai tindakan yang diterima pasien 100% dalam waktu 1
bulan
 1-30 Resiko Klinis
31-dst Resiko Non Klinis

KATEGORI RISIKO
Ops- Risiko Klinis

Ops- Non Risiko Klinis

Ops- Risiko Klinis

Ops-Risiko Non Klinis

Keuangan
 RUMAH SAKIT / FKTP ….................................
I Ruang

No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI

SEBAB

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pemberian Obat Pada Pasien Rawat Pasien menerima obat tepat waktu sesuai Rawat Inap Karena keterbatasan tenaga
Inap instruksi DPJP di rekam medis 100% dalam perawat di ranap
waktu 1 tahun

2 Pemberian Obat Intravenous Pada Pasien menerima obat intravenous dengan Rawat Inap Karena tenaga perawat
Pasien Rawat Inap aman dan tepat di rawat inap 100% dalam bekerja dengan terbur-buru
waktu 6 bulan

3 Melakukan identifikasi pasien saat Pasien dilakukan identifikasi oleh analis dengan Laboratorium Karena tidak melakukan
tindakan pengambilan darah pasien tepat sesuai standar patient safety di identifikasi dengan 2 identitas
laboratoriumn laboratorium 100% dalam waktu 6 bulan

4 0 0
5 0 0

6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0

32 Pembuangan limbah medis Petugas Kesling melakukan pembuangan TPS Karena kantong limbah
limbah medis dengan tepat di TPS 100% dalam medis tidak terikat sempurna
waktu 6 bulan

33 Penginputan tagihan pada sistem Petugas administrasi melakukan penginputan Administrasi Karena petugas tidak teliti
administrasi tagihan dengan benar dan tepat sesuai tindakan
yang diterima pasien 100% dalam waktu 1
bulan
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0

KETERANGAN:
KODE R1-R20 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R20-R44 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA
 TANGGAL PENILAIAN:
DIBUAT OLEH :

PENGENDALIAN YANG
SUDAH ADA SAAT INI
KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO

(6) (7) (8) (9) (10)

R.1 Kemungkinan Sehingga Karena keterbatasan tenaga SPO Pemberian Obat Pada
pasien menerima memperlambat perawat di ranap Kemungkinan Pasien Rawat Inap
obat tidak sesuai kesembuhan
pasien menerima obat tidak
dengan jadwal pasien
yang ditetapkan sesuai dengan jadwal yang
oleh DPJP ditetapkan oleh DPJP Sehingga
memperlambat kesembuhan
pasien

R.2 Kemungkinan Sehingga perawat Karena tenaga perawat bekerja SPO Penatalaksanaan
perawat tertusuk cedera dengan terbur-buru Penyuntikan Obat Intravena
jarum dan penggunaan APD
Kemungkinan perawat tertusuk
jarum Sehingga perawat cedera

R.3 Kemungkinan Sehingga salah Karena tidak melakukan SPO Identifikasi Pasien
salah pasien dan diagnosa identifikasi dengan 2 identitas
pemeriksaan
Kemungkinan salah pasien dan
pemeriksaan Sehingga salah
diagnosa

R.4
R.5

R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31

R32 Kemungkinan Akibatnya Karena kantong limbah medis SPO pembuangan limbah
limbah medis lingkungan medis
tidak terikat sempurna
tercecer tercemar
Kemungkinan limbah medis
tercecer Akibatnya lingkungan
tercemar

R33 Kemungkinan Akibatnya RS rugi Karena petugas tidak teliti SPO penginputan tagihan
pembayaran tidak Kemungkinan pembayaran tidak
sesuai tagihan
sesuai tagihan Akibatnya RS rugi

R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
 ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO

APAKAH PERLU
CONCAT
DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN
(D & P)
RISIKO ?
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

3 4 34 12 High ya

2 4 24 8 Moderate ya

4 4 44 16 Extreme ya

4 2 42 8 High

4 1 41 4 High

3 2 32 6 Moderate
4 3 43 12 Extreme
3 3 33 9 High
2 4 24 8 Moderate
1 5 15 5 Moderate
3 5 35 15 High
2 5 25 10 Moderate
3 1 31 3 Moderate
4 3 43 12 Extreme
5 2 52 10 Extreme
1 5 15 5 Moderate
2 5 25 10 Moderate
3 1 31 3 Moderate
4 3 43 12 Extreme
4 2 42 8 High
3 1 31 3 Moderate
2 3 23 6 Moderate
5 2 52 10 Extreme
2 5 25 10 Moderate
1 5 15 5 Moderate
2 5 25 10 Moderate
5 4 54 20 Extreme
3 4 34 12 High
2 4 24 8 Moderate
3 5 35 15 High

3 4

2 3 23 6 Sedang ya

3 3 33 9 Sedang ya

1 5 15 5 Sedang
1 3 13 3 Rendah
5 2 52 10 Tinggi
5 3 53 15 Sangat Tinggi
3 5 35 15 Sangat Tinggi
5 4 54 20 Sangat Tinggi
4 1 41 4 Rendah
3 2 32 6 Sedang
4 2 42 8 Sedang
5 1 51 5 Sedang
4 2 42 8 Sedang
3 3 33 9 Sedang
2 4 24 8 Sedang
1 5 15 5 Sedang
5 2 52 10 Tinggi
1 4 14 4 Rendah
2 1 21 2 Sangat Rendah
3 1 31 3 Rendah
2 2 22 4 Rendah
3 4 34 12 Tinggi
2 4 24 8 Sedang
1 4 14 4 Rendah
2 5 25 10 Tinggi
1 5 15 5 Sedang
1 2 12 2 Sangat Rendah
5 4 54 20 Sangat Tinggi
3 4 34 12 Tinggi
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL

OPSI TEKNIK URAIAN

PENGENDALIAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO RISIKO
(17) (18) (19) (20) (21) (22)

Reduksi kerugian Menambah perawat

di ranap Transfer risiko 2 2 4
(Mengurangi Dampak)

Pelatihan dan
Resosialisasi SPO
Cegah kerugian
(Mengurangi Retensi risiko 1 1 1
Probabilitas)

Resosialisasi SKP

Cegah kerugian
(Mengurangi Retensi risiko 1 2 2
Probabilitas)

1 3 3

2 4 8

2 4 8
1 1 1
1 2 2
1 3 3
1 4 4
1 2 2
2 1 2
2 3 6
2 4 8
2 5 10
3 5 15
3 4 12
3 3 9
4 2 8
4 2 8
 4 2 8
4 2 8
4 1 4
4 1 4
4 1 4
4 1 4
4 1 4
4 1 4
4 1 4
4 1 4

2 2 4

Re-dukasi proes
pembuangan limbah
Reduksi kerugian medis
Retensi risiko 2 2 4
(Mengurangi Dampak)

Orientasi karyawan
Cegah kerugian baru
(Mengurangi Retensi risiko 2 2 4
Probabilitas)

2 5 10
1 2 2
2 5 10
3 3 9
2 4 8
2 3 6
2 2 4
3 1 3
2 2 4
3 3 9
3 5 15
3 4 12
3 3 9
2 3 6
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 1 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
DUAL
PEMILIK RISIKO/
PENANGGUNGJA TARGET WAKTU
PERINGKAT RISIKO WAB

(23) (24) (25)

Kepala Rawat Inap

Low

Kepala Rawat Inap 6 bulan

Low

Kepala 6 bulan
Laboratorium

Low

Low 0
0

Moderate

Moderate 0
Low 0
Low 0
Low 0
Moderate 0
Low 0
Low 0
Moderate 0
Moderate 0
Moderate 0
High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
 High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
High 0
0

Rendah

Kepala Kesling 6 bulan

Rendah

Kepala 1 bulan
Administrasi
Rendah

Tinggi 0
Sangat Rendah 0
Tinggi 0
Sedang 0
Sedang 0
Sedang 0
Rendah 0
Rendah 0
Rendah 0
Sedang 0
Sangat Tinggi 0
Tinggi 0
Sedang 0
Sedang 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
Sangat Rendah 0
 PETA PANAS RISIKO KLINIS

RISK ASSESSMENT HEATMAP

R16 CATASTROPHIC
R17
5 R12 R11
R25 R24 R26 R30
R10
MODERATE

R2
4 R29 R128
R R3
R9

R22
3 R8 R7 R14
Probabilitas

R19

MINOR R6 MAJOR
2 R

R4
R20
R18
1 R13 R21 R5

0
0 1 2 3 4

Dampak

PETA PANAS NON KLINIS

R47
5 R57 R56 R38
R34
 R47
5 R57 R56 R38
R34

MODERATE R46 R31

CATASTROPH
4 R55 R53 R60
R49 R54

R32
3 R35 R33
R45
Probabilitas

R52
R44
2 R41 R42
R58

MINOR MAJOR

1 R51
R50 R40

0
0 1 2 3 4
Dampak
HEATMAP
No Risiko Dampak Probabilitas
CATASTROPHIC R1 3 4
R2 2 4
R3 4 4
R30 R4 4 2
R5 4 1
R27 R6 3 2
R7 4 3
R128
R R3 R8 3 3
R9 2 4
R10 1 5
R11 3 5
R12 2 5
R8 R7 R14 R13 3 1
R14 4 3
R19
R15 5 2
R16 1 5
6 MAJOR R17 2 5
R23 R18 3 1
R19 4 3
R4 R15 R20 4 2
R20
R21 3 1
R22 2 3
R21 R5 R23 5 2
R24 2 5
R25 1 5
R26 2 5
R27 5 4
R28 3 4
4 5 R29 2 4
R30 3 5

KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS

R31 3 4
R38
 R38 R32 2 3
R33 3 3
R34 1 5
R31 R35 1 3
CATASTROPHIC R36 5 2
R60 R59 R37 5 3
R39 R38 3 5
R39 5 4
R40 4 1
R41 3 2
R33 R37 R42 4 2
R43 5 1
5
R44 4 2
R45 3 3
R44 R48 R46 2 4
R47 1 5
R42 R36
R48 5 2
R49 1 4
R50 2 1
MAJOR R51 3 1
R43
R52 2 2
R51
R53 3 4
R40
R54 2 4
R55 1 4
R56 2 5
R57 1 5
R58 1 2
3 4 5 R59 5 4
R60 3 4
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO

(1) (2) (3)

1 Ops- Risiko Klinis Karena keterbatasan tenaga perawat di ranap

Kemungkinan pasien menerima obat tidak sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan oleh DPJP Sehingga
memperlambat kesembuhan pasien

5 Keuangan Karena petugas tidak teliti Kemungkinan pembayaran

tidak sesuai tagihan Akibatnya RS rugi

3 Ops- Risiko Klinis Karena tidak melakukan identifikasi dengan 2 identitas

Kemungkinan salah pasien dan pemeriksaan Sehingga
salah diagnosa

4 Ops-Risiko Non Karena kantong limbah medis tidak terikat sempurna

Klinis Kemungkinan limbah medis tercecer Akibatnya
lingkungan tercemar

2 Ops- Non Risiko Karena tenaga perawat bekerja dengan terbur-buru

Klinis Kemungkinan perawat tertusuk jarum Sehingga perawat
cedera

Pemilik Risiko
................
NIP

Keterangan Controlability (Pengendalian):

kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
1 ; easy
kolom = pernyataan
3 diisi mudah untuk dikontrol
risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya program
2; Moderate
kolom 4 diisi oleheasy = agak atau
akar masalah mudah dikontrol
penyebab terjadinya risiko
kolom
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol dampak
5 skor dampak [1-5], tergantung tingkatan
kolom 6 skor probabilitas [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
4; Difficult
kolom 7 skor= controllability
sulit untuk dikontrol
[1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
 PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY

RISIKO) (D) (Pengendalian)
(4) (5) (6) (7)

Belum ada perencanaan dan 4 4 1

perhitungan tenaga keperawatan

Staf baru belum terorientasi dan staf 3 3 1

tidak teliti

Staf tidak menjalankan SPO 4 4 1

identifikasi pasien

Petugas tidak mengikat kantong limbah 2 3 1

dengan tepat

Perbandingan jumlah perawat dan 2 4 2

pasien tidak seimbang

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko
 .............
NIP

patuhan, kecurangan (fraud), dan legal

ng menggambarkan tidak tercapainya program atau kegiatan
 SCORING RANGKING

(8) (9)
(5x6x7)
16 2

9 4

16 3

6 5

16 1

anajemen Risiko
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RIS
Risiko (Prioritas)
No KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat
tinggi
Opsi Teknik
Penanganan Risiko

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pemberian Obat Intravenous Pasien menerima obat Perawat tertusuk Cegah kerugian
Pada Pasien Rawat Inap intravenous dengan aman dan jarum (Mengurangi
tepat di rawat inap 100% dalam Probabilitas)
waktu 6 bulan

2 Melakukan identifikasi Pasien dilakukan identifikasi oleh Salah diagnosis Cegah kerugian
pasien saat tindakan analis dengan tepat sesuai (Mengurangi
pengambilan darah standar patient safety di Probabilitas)
pasien laboratoriumn laboratorium 100% dalam waktu
6 bulan

Pembuangan limbah Petugas Kesling melakukan Pencemaran Reduksi kerugian

medis pembuangan limbah medis lingkungan (Mengurangi
dengan tepat di TPS 100% dalam Dampak)
3 waktu 6 bulan

4 Penginputan tagihan Petugas administrasi melakukan Kerugian RS Cegah kerugian

pada sistem penginputan tagihan dengan (Mengurangi
administrasi benar dan tepat sesuai tindakan Probabilitas)
yang diterima pasien 100% dalam
waktu 1 bulan

50
60
70
80
90
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
 16
17
18
19
20
21
22
23

Kolom (2) diisi dengan kegiatan (sama dengan kolom B di Register Risiko)
Kolom (3) diisi dengan sasaran kegiatan (sama dengan kolom C di Register Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi
kolom (5) diisi dengan Opsi Teknik Penanganan Risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, trans
Kolom (6) diisi dengn Uraian Penanganan Risiko (sama dengan kolom R di Register Risiko)
kolom (7) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi (sama dengan kolom J pa
kolom (8) diisi dengan jelas, (efektif, kurang efektig atau tidak efektif)
kolom (9) diisi jelas dengan pengendalian yang harus ada
kolom (10) diisi kegiatan untuk rencana pengendalian yang akan dilakukan
kolom (11) diisi jelas waktu untuk rencana pengendalian
kolom (12) diisi jenis rencana pengendalian; Detektif (D): untuk mendeteksi / Preventif (P): untuk mencegah / Korektif (K
Kolom (13) diisi pemilik risiko
kolom (14) diisi penanggung jawab TL pengendalian Risiko

Pemilik Risiko

................
NIP
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

NATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada Rencana pengenda

Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang

Kegiatan
Risiko ada efektif harus ada

(6) (7) (8) (9) (10)

1. Pelatihan dan SPO penatalaksanaan Kurang Efektif Supervisi tim PPI 1. Monitoring
resosialisasi SPO penyuntikan obat teknik penyuntikan
Penatalaksanaan intravena oleh kepala
Penyuntikan Obat perawat
Intravena 2. Monitoring
2. Penggunaan APD penggunaan APD

Resosialisasi cara SPO identifikasi pasien Kurang Efektif Supervisi dari kepala Monitoring
melakukan identifikasi ruangan pelaksanaan
pasien laboratorium identifikasi pasien

1. Re-edukasi SPO pembuangan limbah Kurang Efektif Supervisi dari Kesling Monitoring
penanganan medis pelaksanaan
pembuangan limbah pembuangan
2. Simulasi proses limbah medis
pembuangan limbah

1. Orientasi dan simulasi SPO penginputan tagihan Kurang Efektif Monitoring dari Perubahan SPO
staff baru kepala unit menambahkan
2. Penilaian kinerja staff double check
3. Punishment
tas, mengurangi dampak, transfer risiko (sama dengan kolom Q pada Register Risiko
fikasi (sama dengan kolom J pada Register Risiko)

: untuk mencegah / Korektif (K): untuk perbaikan

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
Rencana pengendalian
Penanggung
Pemilik Risiko Jawab TL
Jenis (Detektif (D), Pengendalian
Waktu Preventif (P),
Korektif (K))
(11) (12) (13) (14)
1 minggu Korektif (K) Bagian Rawat Kepala Ruangan
Inap dan PPI

1 minggu Korektif (K) Bagian Kepala Instalasi

Laboratorium Laboratorium

1 minggu Korektif (K) Bagian Kesling Kepala Kesling

1 hari Korektif (K) Bagian Kepala Unit

Administrasi
 No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas)

(1) (2) (3) (4)

1 Pemberian Obat Pasien menerima obat intravenous dengan aman Perawat tertusuk
Intravenous Pada Pasien dan tepat di rawat inap 100% dalam waktu 6 jarum
Rawat Inap bulan

2 Melakukan identifikasi Pasien dilakukan identifikasi oleh analis dengan Salah diagnosis
pasien saat tindakan tepat sesuai standar patient safety di
pengambilan darah pasien laboratorium 100% dalam waktu 6 bulan
laboratoriumn

3 Pembuangan limbah medis Petugas Kesling melakukan pembuangan limbah Pencemaran

medis dengan tepat di TPS 100% dalam waktu 6 lingkungan
bulan
4 Penginputan tagihan pada Petugas administrasi melakukan penginputan Kerugian RS
sistem administrasi tagihan dengan benar dan tepat sesuai tindakan
yang diterima pasien 100% dalam waktu 1 bulan

5 0 0 0

kolom (2) diisi kegiatan (sama seperti kolom B di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (3) diisi sasaran kegiatan (sama seperti kolom C di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi (sama seperti kolom D di Rencana Penanganan Risiko
kolom (5) diisi rencana penaganan (sama seperti kolom I di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (6) diisi realisasi penanganan (sama seperti kolom J di Rencana Pengendalian Risiko)
kolom (7) diisi penanganan yang belum tertangani
kolom (8) diisi usulan perbaikan
kolom (9,10) diisi rencana dan realisasi waktu penanganan
kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani
 kolom (5) diisi rencana penaganan (sama seperti kolom I di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (6) diisi realisasi penanganan (sama seperti kolom J di Rencana Pengendalian Risiko)
kolom (7) diisi penanganan yang belum tertangani
kolom (8) diisi usulan perbaikan
kolom (9,10) diisi rencana dan realisasi waktu penanganan
kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani

Pemilik Risiko

................
NIP
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan
Rencana Realisasi
Yang Belum Tertangani
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian )
(5) (6) (7)
1. Pelatihan dan resosialisasi SPO 1. Monitoring teknik penyuntikan Tidak Ada
Penatalaksanaan Penyuntikan oleh kepala perawat
Obat Intravena 2. Monitoring penggunaan APD
2. Penggunaan APD

SPO identifikasi pasien Monitoring pelaksanaan identifikasi Tidak Ada

pasien

Supervisi dari Kesling Monitoring pelaksanaan Tidak Ada

pembuangan limbah medis

SPO penginputan tagihan Perubahan SPO menambahkan Double check

double check

0 0

Rencana Penanganan Risiko)

 Waktu Pemantauan Penanggung
Usulan perbaikan Jawab
Rencana Realisasi Pemantauan
(8) (9) (10) (11)
Tidak Ada 1 tahun 1 bulan Kepala Perawat
Ruangan

Menambahkan point 1 tahun 1 bulan Kepala

dalam penilaian Laboratorium
kinerja

Tidak Ada 1 tahun 1 bulan Kepala Kesling

1. Simulasi 1 tahun 1 bulan Kepala

2. Menambahkan Administrasi
point dalam penilaian
kinerja
.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
 Persentase Pengkajian Awal yang Selesai Dalam 24 Jam
100 Goal
90
80
70
percent

60
50
40
30
20
10
0
m1 m2 m3 m4 m5

100
Rerata waktu yang dibutuhkan untuk Pemeriksaan Kritis ..........
90
80
70
minutes

60
50 Goal
40
30
20
m1 m2 m3 m4 m5
 LATIHAN SOAL ENTRI DATA INDIKATOR
Goal

Pengkajian Jumlah Pasien

Waktu
Pasien Baru Awal selesai yg Melakukan
Month % Pelaporan Hasil
(Denum) dlm wkt 24 j Pemeriksaan
Kritis < 1 jam
(Num) Kritis

Pemeriksaan Kritis Waktu pelaporan

m1 100 50 50.0 60.0
m2 200 60 30.0 70.0
m3 300 60 20.0 50.0
m4 200 50 25.0 10.0
m5 300 60 20.0
#N/A
#N/A
#N/A
Goal #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A #DIV/0!

LATIHAN SOAL ENTRI DATA INDIKATOR

Semua Ketidaktepat Jumlah Pasien

Waktu
pasien yang an yang tidak
Month % Pelaporan Hasil
dilakukan Identifikasi dilakukan
Kritis < 1 jam
identifikasi Pasien identifikasi

Pemeriksaan Kritis Waktu pelaporan

m1 100 20 20.0 10 60.0
m2 200 15 7.5 70.0
m3 300 10 3.3 50.0
m4 200 5 2.5 10.0
m5 300 3 1.0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A #DIV/0!
 Goal for Goal for
% with Acknow-
Notification ledgement
w/in 1 hr Time

100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80

Goal for Goal for

% with Acknow-
Notification ledgement
w/in 1 hr Time
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
 Laporan Pemant

Koordinator Manajemen Risiko

Periode :

Penanganan Risiko
Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output

(1) (2) (3)

Salah diagnosis karena tidak 1. Pelatihan dan resosialisasi SPO Tidak Ada kesalahan
melakukan identifikasi dengan Penatalaksanaan Penyuntikan Obat identifikasi pasien
Intravena
tepat 2. Penggunaan APD

kolom (1) diisi prioritas risiko

Kolom (2) diisi aksi/pengendalian penanganan risiko
Kolom (3) diisi ouput penanganan risiko
kolom (4) diisi target penanganan risiko
kolom (5) diisi realisasi penanganan risiko
kolom (6) diisi waktu implementasi penanganan risiko
kolom (7) diisi penanggung jawab
kolom (8) diisi trend status risiko (naik/turun)
kolom (9) diisi level risiko
 Kolom (2) diisi aksi/pengendalian penanganan risiko
Kolom (3) diisi ouput penanganan risiko
kolom (4) diisi target penanganan risiko
kolom (5) diisi realisasi penanganan risiko
kolom (6) diisi waktu implementasi penanganan risiko
kolom (7) diisi penanggung jawab
kolom (8) diisi trend status risiko (naik/turun)
kolom (9) diisi level risiko

Pemilik Risiko

................
NIP
 Laporan Pemantauan

Penanganan Risiko Status Risiko

Target Realisasi Waktu Penanggung Jawab Trend (naik/turun)

Implementasi
(4) (5) (6) (7) (8)
0% 1. Monitoring teknik 1 bulan Kepala Turun
penyuntikan oleh Laboratorium
kepala perawat
2. Monitoring
penggunaan APD
.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
Status Risiko
Peringkat/ Level
Risiko
(9)
Low
tor Manajemen Risiko