Tabel Identifikasi, analisis dan rencana pengendalian risiko
Plus Contoh
kode: diisi huruf pertama unit lanjut urutan angka. Misal Farmasi, maka no kode risiko F1, F2, F3 dll
Nama Unit: IFRS
Tahun :2023
No Katagori risiko Pernyataan Risiko Kode Sebab
1 Operasional Pasien tidak bayar K1 Pasien Tidak ada uang
Monitoring
PR
Risiko 2022 2023
Pasien jatuh 4 4
Katagori risiko dapat dip
Operasional ( klinis/ non
Keuangan
Reputasi
risiko F1, F2, F3 dll Strategis
Kepatuhan Hukum
Pasien/ Pelayanan
Dampak
Dampak Akar Masalah
(D)
jasa tidak terbayarkan Kebijakan pasien tidak bayar belum ada 4
2024
2
Katagori risiko dapat dipilih: Controllability:
Operasional ( klinis/ non klinis) 4 easy
Staf medis 3 moderate easy
Lingkungan 2 moderate difficult
Fasilitas 1 difficult
Kepatuhan Hukum Staf lainnya
Pasien/ Pelayanan
Tingkat Risiko (TR) Controllability (C Skor
Probability (P ) Rangking
PX D ) ( PR X C)
2 8 1 8 2
5 2 10 1
moderate easy
moderate difficult
Rencana Pengendalian Target PJ Tindak Lanjut
Dibuat kebijakan staf sdh tereduka Pimpinan Farmasi
Dampak Tingkat
No Katagori risiko Pernyataan Risiko Kode Probability (P )
(D) Risiko
1 Operasional Pasien tidak bayar K1 1
2
5
Peringkat Risiko Penerimaan Risiko Penanggung Jawab Risiko
Sangat rendah (1-2) Dapat diterima Pimpinan Unit
Rendah (3-4) Dapat diterima Pimpinan Unit
Diperlukan pengendalian yang
Sedang (5-9) Pimpinan Unit/ Manajer
cukup
Harus menjadi perhatian
Tinggi (10-14) manajemen , diperlukan Manajer
pengendalian yang baik
Tidak dapat diterima, jika harus
Sangat Tinggi (≥ 15) diterima dperlukan pengendalian Direktur
yg sangat baik
EVALUASI RISIKO
Pernyataan Risiko P D TR P R
5 15 16 17 18
Penjadwalan
kegiatan tidak sesuai 2 4 8 3
kondisi lapangan
Kegiatan tidak
3 4 12 4
konsisten dilakukan
3 4 12 4
Proses manajemen
data kurang efektif
4 4 16 5
4 5 20 5
Safety Allert sebagai
pembelajaran tidak
berjalan
3 5 15 5
Pemenuhan
kompetensi tidak 2 3 6 3
terlaksana
TR P R
17 18
8 3
12 4
12 4
16 5
20 5
15 5
6 3
Peringkat Pertanyaa Penangan
No Kode Risiko n Risiko an Target 1 2 3
Pasien Sendal semua 100% 80% 100%
jatuh anti slip pasien
pakai
1 VI Rendah sendal
anti slip
100%
Jumlah risiko prioritas
TahunSangat rendahRendah Moderat TinggiSangat Tinggi
2022 Tulis Jumlah rsisiko sesuai tingkat risiko
2023
Bulan
4 5 6 7 8 9 10 11 12
ah rsisiko sesuai tingkat risiko nya
4.
Katagori risiko dapat dipilih: Controllability:
Operasional ( klinis/ non klinis) 4
Keuangan Staf medis 3
Reputasi Lingkungan 2
Strategis Fasilitas 1
Kepatuhan Hukum Staf lainnya
Pasien/ Pelayanan
Dampak
No Kategori risiko Pernyataan Risiko Kode Akar Masalah
(D)
Pompa air groundtank
Kekeringan air
1 Fasilitas PS1 tidak berfungsi dengan 3
torn
baik
Gagal kelistrikan PS2 Genset tidak berfungsi 5
dengan baik
Dinding luar gedung
Kebocoran
PS3 sudah mulai mengalami 2
gedung
keretakan
Keterlambatan
pengangkutan Perubahan jadwal
sampah medis pengangkutan secara
2 Lingkungan oleh pihak ke 3 KL1 tiba-tiba dari pihak ke 3 3
Kejadian
kerusakan mesin Pemakaian mesin
blower ipal blower secara terus
KL2 menerus 3
Petugas
Terpapar atau Tidak memakai APD
terkontaminasi
B3 KL3 4
Kehilangan
barang milik
pasien,
pengunjung dan Kecerobohan dari
3 Keamanan pegawai KE1 pemilik barang 3
Adanya tindak Kesalahpahaman yang
kekerasan di menyebabkan
dalam area rs KE2 perdebatan 4
Jumlah Risiko
Tahun
Sangat rendah Rendah Moderat Tinggi
2022
2023
Controllability:
easy
moderate easy
moderate difficult
difficult
Skor
Probability (P ) Tingkat Risiko (TR) PX D Controllability (C )
( TR X C)
1 3 3 9
1 5 2 10
2 4 2 8
1 3 3 9
2 6 3 18
1 4 4 16
1 3 3 9
1 4 3 12
Sangat Tinggi
Diisi jumlah Risiko sesuai tingkat risikonya
Rendah
Dampak Sangat rendah (1) Sedang
(2)
Kemungkinan -3
Hampir pasti terjadi
5 10 15
( 5)
Sering terjadi (4) 4 8 12
Mungkin terjadi (3) 3 6 9
Jarang terjadi (2) 2 4 6
Hampir tidak
1 2 3
terjadi (1)
Rangking Prioritas
1
Sangat
Tinggi
tinggi
-4 -5
20 25
16 20
12 15
8 10
4 5
PETA RISIKO
Tempatkan kode Risiko sesuai dengan Tingkat Risiko nya
Dampak Sangat Sedang Tinggi
Rendah
rendah
(2)
Kemungkinan (1) -3 -4
Hampir pasti
5 10 15 20
terjadi ( 5)
Sering terjadi (4) 4 8 12 16
Mungkin terjadi
3 6 9 12
(3)
Jarang terjadi (2) 2 4 6 8
Hampir tidak
1 2 3 4
terjadi (1)
Sangat
tinggi
-5
25
20
15
10
5
TABEL PROBABILITY
Level Kemungkinan Kriteria Kemungkinan
Peristiwa hanya akan timbul
Hampir tidak terjadi (1) pada kondisi yang luar biasa
( 0-10 %)
Peristiwa diharapkan tidak
Jarang terjadi (2) terjadi
(> 10 – 30 %)
Peristiwa kadang kadang bisa
Kadang terjadi (3) terjadi
( >30 – 50%)
Peristiwa sangat mungkin terjadi
Sering terjadi (4) pada Sebagian kondisi
(>50 – 90%) dalam 1 periode
Peristiwa selalu terjadi hampir
Hampir pasti terjadi (5) pada setiap kondisi
( > 90 %) dalam 1 periode
TABEL DAMPAK
Area Dampak
•Tidak berdampak pada pencapaian tujuan
instansi/kegiatan secara umum
•Agak mengganggu pelayanan
Sangat Rendah (1) •Dampaknya dapat ditangani pada tahap
kegiatan rutin
•Kerugian kurang material dan tidak
mempengaruhi stakeholders
•Mengganggu pencapaian tujuan
instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
•Cukup mengganggu jalannya pelayanan
Rendah (2) •Mengancam efisiensi dan efektivitas
beberpa aspek program
•Kerugian kurang material dan sedikit
mempengaruhi stakeholders
•Mengganggu pencapaian tujuan
instansi/kegiatan secara signifikan
•Mengganggu kegiatan pelayanan secara
Sedang (3)
signifikan
•Mengganggu administrasi program
•Kerugian keuangan cukup besar
•Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal
dilaksanakan
•Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari
tetapi kiurang dari 1 minggu
Tinggi (4)
•Mengancam fungsi program yang efektif
dan organisasi
•Kerugian besar bagi organisasi dari segi
keuangan maupun non keuangan
•Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan
gagal dilaksanakan
•Terganggunya pelayanan lebih dari 1
minggu
Sangat Tinggi (5)
•Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders
•Kerugian sangat besar bagi organisasi dari
segi keuangan maupun non keuangan
MATRIKS TINGKAT RISIKO
Dampak Sedang
Rendah
Sangat rendah (1)
(2)
Kemungkinan -3
Hampir pasti terjadi ( 5) 5 10 15
Sering terjadi (4) 4 8 12
Mungkin terjadi (3) 3 6 9
Jarang terjadi (2) 2 4 6
Hampir tidak terjadi (1) 1 2 3
PERINGKAT RISIKO
Tinggi Sangat tinggi
Deskripsi Status Peringkat Risiko
-4 -5 Warna
Risiko (PR)
20 25 Merah Sangat tinggi 5
16 20 Jingga Tinggi 4
12 15 Kuning Sedang 3
8 10 Biru Rendah 2
4 5 Hijau Sangat rendah 1
Tingkat Risiko
(TR)
≥ 15
10 SD 14
5 SD 9
3 SD 4
1 SD 2
MASUKKAN KODE RISIKO
SESUAI PERINGKAT RISIKO
NYA PETA RISIKO
v1