BA Pembinaan Dan Pengawasan Teknik Dan Lin

NO TEMUAN REKOMENDASI

a. Temuan Adm
Dokumen pasca tambang PT BDMS tidak sesuai dengan umur IUP
yang baru Segera merevisi dokumen pasca tambang sesuai dengan
umur IUP yang baru
1
Belum ada menyampaikan surat kelayakan Tangki BBC Menyampaikan surat kelayakan tangki BBC, dan jika telah
2 berakhir segera mengajukan perpanjangan
Segera melakukan dan menyampaikan
Belum menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium analisa air
bulan januari dan februari 2023 pengujian/pengukuran kualitas air untuk bulan januari dan
3 februari

Laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium analisa air

bulan juni Agar menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium
2022 belum di tanda tangani oleh Sucopindo sebagai yang pengujian/pengukuran kualitas air yang telah dikeluarkan
pelaksana uji. dan disetujui oleh Sucopindo sebagai pelaksana uji

Segera melakukan permohonan untuk penggunaan wilayah

diluar WIUP (Area Proyek) dan menyampaikan permohonan
Dari analisa tumpang susun data drone dan WIUP PT BDMS, ada perluasan WIUP dengan menyampaikan data-data yang
fasilitas penunjang dan area terganggu yang berada diluar IUP lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam proses
dan belum memiliki persetujuan wilayah proyek
persetujuan. (Permen ESDM No.7 Tahun 2020 dan
Kepmen ESDM nomor 226.K/MB.01/MEM.B/2022)
5

Struktur Organisasi perusahaan, komite keselamatan Memperbaiki struktur organisasi perusahaaan, komite
pertambangan dan tim tanggap darurat yang disampaikan sudah keselamatan pertambangan dan tim tanggap darurat
tidak sesuai karena beberapa personil sudah tidak ada perusahaan (data personil) sesuai kondisi actual
6

Menyampaikan rekapan data kompetensi dan analisa

Belum ada rekapan list data kompetensi dan analisa kebutuhan kompetensi karyawan serta merealisasikan
kebutuhan untuk peningkatan kompetensi karyawan pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dalam
dokumen RKAB tahun 2023 yang telah disetujui
7

Memastikan laporan – laporan dan/atau dokumen –

Beberapa Laporan – laporan dan/atau dokumen yang telah dokumen yang akan
disampaikan belum ditandatangani oleh Kepala Teknik disampaikan ataupun yang telah mendapatkan persetujuan
di tanda tangani dulu oleh Kepala Teknik Tambang ataupun
Tambang/direksi Perusahaan PT. BDMS. direktur.

Segera menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan

Reklamasi tahun 2022. Penyampaian laporan tahunan
pelaksanaan Reklamasi untuk disampaikan sebelum 31
PT BDMS belum menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan
Reklamasi tahun 2022 Januari tahun berjalan (Lampiran VI angka 5
Kepmen
1827.K/MEM/30/2018)

9
Tidak ada logbook pembibitan Membuat dan mencatat keluar masuknya persediaan bibit
10

a. Melakukan revisi terhadap SOP persemaian,

Pengelolaan limbah B3, Pengelolaan air limbah dari
SOP persemaian, Pengelolaan limbah B3, Pengelolaan air limbah aktivitas tambang batubara di kolam pengendap agar
memakai referensi peraturan perundang-udangan yang
dari aktivitas tambang batubara di kolam pengendap masih
memakai referensi lama yang sudah tidak berlaku. terbaru.
b. Melakukan revisi untuk SOP – SOP lainnya untuk
mamakai referensi peraturan yang terbaru

11
Belum menyampaikan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki Segera menyampaikan list daftar sarana dan prasarana
perusahaan dan kontraktor yang pengujiannya dilakukan oleh yang dimiliki perusahaan dan kontraktor yang
12 pihak ketiga. pengujiannya dilakukan oleh pihak ketiga.
Pada SOP tentang uji komisioning belum dijelaskan bentuk logo Menambahkan SOP tentang uji commissioning dengan
13 sticker hasil uji kelayakan. bentuk tagging/logo hasil uji kelayakan.

Memberikan penjelasan terkait adanya cadangan tidak

tertambang sebesar
Pada laporan konservasi triwulan IV PT. BDMS belum menjelaskan
1,6 juta ton batubara yang berlokasi di pit sungai tiga
mengenai cadangan tidak tertambang sebesar 1,6 juta ton
batubara yang berlokasi di pit sungai tiga. disertai dengan peta konservasi cadangan tidak tertambang
pada laporan triwulan konservasi.
14

b. Pengawasan L
1 a. Kantor dan mess (muara)
Di kantor struktur organisasi yang terpasang belum Mengganti dan memasang struktur organisasi perusahaan
merupakan struktur organisasi yang terbaru yang terbaru di kantor
2 Mess Muara

a. Belum menyediakan tempat sampah sesuai dengan a. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan masing –
masing-masing jenis karakteristik sampah. masing jenis karakteristik sampah

b. Belum ada arah petunjuk keluar jika terjadi kondisi gawat b. Memasang tanda petunjuk arah jika terjadi kondisi gawat
darurat darurat.

c. Tidak ada gorden, barang berserakan, plafon ada yang lepas c. Memasang goden dan melakukan house kepping

3 Mesin Genset Loreh

a. Memindahkan motor dan memasang rambu dilarang

a. Adanya sepeda motor diparkir di dekat rumah genset
parkir

b. Rumah genset di tutupi oleh tumbuh – tumbuhan menjalar b. Membersihkan rumah genset dari tanaman yang menjalar

c. Belum ada oiltrap c. Membuat oil trap

d. Menyediakan sarana penampungan limbah bahan

d. Adanya ceceran oli di lantai berbahaya dan beracun

e. Belum ada rambu peringatan tentang besaran tingkat e. Memasang rambu tentang tingkat kebisingan di
kebisingan disekitar area rumah genset sekitar area Rumah genset

4 Tangki BBC Loreh dan Muara

a. Banyak terdapat endapan sedimentasi di saluran drainase a. Membersihkan endapan sedimentasi di saluran drainase
sekeliling saluran tangki BBC Loreh sekeliling tangki BBC di Loreh
b. Pintu pagar tangki BBC yang ada di Loreh tidak bisa di
tutup b. Memperbaiki dan menutup pintu pagar tangki BBC loreh
 c. Adanya 2 akses pintu keluar masuk menuju tangki BBC c. Akses keluar masuk agar disesuaikan dengan gambar
di Loreh konstruksi yang telah disetujui.
d. Mengganti informasi kelayakan tangki dengan yang
d. Informasi kelayakan tangki sudah tidak berlaku.
terbaru.

e. Belum ada fasilitas Hydrant untuk tangki muara e. Memasang hydrant yang ditempatkan diluar pagar
pengaman.

f. Nomor tangki belum disesuaikan dengan gambar konstruksi

tangki yang telah disetujui. f. Penulisan nomor masing-masing tangki disesuaikan
dengan gambar konstruksi yang telah disetujui.
g. Akses tangga ke tangki bbc Muara kapasitas 54 KL GL01 g. Memperbaiki tangga akses ke tangki sehingga aman dan
tidak ergonomis. ergonomis.

h. Oil trap penuh dan masih terdapat minyak pada h. Melakukan pembersihan/perawatan dan
kompertemen terakhir menambah jadwal/waktu pembersihan oil trap.

5 Workshop BDMS Loreh

a. Menyimpan spring unit LV pada area penyimpanan

a. Terdapat spring unit LV berserakan pada lantai workshop. barang.

b. Tidak ada instruksi lanjutan (job pending) pekerjaan oleh b. Pengawas pada shift 1 harus menuliskan job pending
pengawas pada shift 1. kepada pengawas shift selanjutnya.

c. menempatkan tools pada tempat yang disediakan

c. Terdapat baut dan tumpahan oli pada kotak tools.
(housekeeping)

d. Penyimpanan ganjal ban yang tidak aman berpotensi d. Menyimpan ganjal ban dan semua peralatan pada
terjatuh dan mengenai para pekerja. tempat yang telah disediakan (housekeeping).

e. Melengkapi tempat penyimpanan tabung gas

e. Penyimpanan tabung gas bertekanan yang tidak diberikan bertekanan dengan pengaman agar tidak berpotensi
pengaman berpotensi terjatuh.
terjatuh.

f. Belum menyediakan tempat sampah sesuai dengan masing- f. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis
masing jenis karakteristik sampah. karateristiknya (organik, anorganik, dan Limbah B3)
 g. Form pemeriksaan isi P3K belum ditandatangani oleh g. Memastikan semua form pemeriksaan isi P3K yang telah
penanggung jawab P3K area. diperiksa dan diketahui oleh penanggung jawab P3K area.

h. Mengikut serta seluruh pengawas yang belum

h. Pengawas belum memiliki sertifikasi kompetensi. memiliki kompetensi seorang pengawas.

i. Adanya lumpur di Oil trap i. Melakukan pembersihan/perawatan dan

menambah jadwal/waktu pembersihan oil trap.

6 Workshop BDMS di Muara

a. Melengkapi semua stand jack yang digunakan dengan

a. Terdapat stand jack yang tidak ada tagging SWL. tagging SWL.

b. Form inspeksi kotak P3K belum ditandatangani oleh b. Memastikan semua form pemeriksaan isi P3K yang telah
penanggung jawab P3K area. diperiksa dan diketahui oleh penanggung jawab P3K area.

c. Menyediakan tempat pengisian Aki yang aman.

c. Tempat pengisian aki basah. c. Menyediakan tempat pengisian Aki yang aman.
 d. Pada Gudang oli Tata cara pengangkutan drum padatan seperti d. Membuat SOP terkait pengangkutan drum berisi limbah
filter bekas, majun bekas, yang berisi masih dilakukan secara B3 padatan seperti filter bekas, majun bekas atau kemasan
manual (angkat manual dengan tangan) tanpa alat bantu. drum B3 yang berisi.

e. Oil trap telah penuh e. Melakukan pembersihan/perawatan dan menambah

jadwal/waktu pembersihan oil trap

7 Gudang LB3 Loreh

a. Adanya kendaraan di depan pintu keluar masuk ke gudang LB3 a. Dilarang memarkirkan kendaraan di depan pintu keluar
di Loreh masuk menuju gudang limbah B3.

b. Tata cara pengangkutan drum limbah B3 padatan seperti b. Membuat SOP terkait pengangkutan drum berisi
filter bekas, majun bekas, yang berisi masih dilakukan secara limbah B3 padatan seperti filter bekas, majun bekas atau
manual (angkat manual dengan tangan) tanpa alat bantu kemasan drum B3 yang berisi

8 Gudang LB3 Muara

a. Terdapat drum isi limbah minyak terkontaminasi yang sudah a. Segera mengirimkan limbah B3 kepada penampung
melebihi 90 hari. resmi.
b. Pemberian label informasi pada kemasan penyimpanan b. Memberikan label informasi pada kemasan
(drum) limbah belum standar. penyimpanan (drum) limbah dengan standar.

c. Papan informasi wajib APD dan peringatan B3 sudah tidak c. Mengganti papan informasi dengan yang baru
terlihat dengan jelas. sehingga informasi ketentuan wajib pemakaian APD dan
jenis bahaya B3 terlihat jelas.

d. Belum menyediakan tempat sampah sesuai dengan masing- d. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis
masing jenis karakteristik sampah. karateristiknya (organik, anorganik, dan Limbah B3).

e. Pintu gudang limbah B3 dikunci dengan menggunakan palang

kayu e. Memasang kunci gembok pada pintu gudang limbah B3

9 Kolam pengendap SP

a. Belum adanya sarana dan prasarana tanggap darurat a. Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat.

b. Kompertemen di penuhi dengan endapan sedimen b. Membersihkan kompertemen – komptermen dari

endapan sedimen.
c. Ditumbuhi dengan rumput liar c. Melakukan pembersihan dari rumput – rumput.
d. Tulisan di papan informasi tidak jelas d. Memperbaiki atau mengganti papan informasi.

10 Stocpile dan Jetty Muara

a. Membuat saluran drainase air sehingga tidak ada

a. Terdapat genangan air disekitar conveyor RF03. genangan air disekitar area conveyor RF03. Saluran
drainase dibuat menuju ke kolam pengendapan dan
settling pond.

b. Di area jetty 3 terdapat kotak panel listrik yang tidak terkunci. b. Memperbaiki kotak panel listrik sehingga dapat dikunci.

c. Ditemukan sling sudah korosi pada ramp door jetty 3 c. Segera melakukan inspeksi terkait kekuatan dan
stabilitas sling pada ramp door jetty 3
11 Laboratorium batubara

a. Terdapat karung-karung isi sampel batubara diluar gudang a. Memindahkan karung isi sampel batubara ke lokasi aman
yang berpotensi terkena hujan dan mencemari lingkungan. dan terlindungi dari hujan agar tidak mencemari lingkungan.

b. Memasang papan informasi musterpoint disekitar area

b. Papan informasi muster point tidak ada
laboratorium

12 Nursery

a. Log book masih bergabung dengan PT MA a. Memisahkan antara logbook PT BDMS dan PT MA
b. Tidak ada keterangan pemisahaan antara tanaman PT MA dan b. Memasang papan keterangan pemisahaan antara
PT BDMS tanaman PT MA dan PT BDMS
c. Menyediakan lokasi yang telah final dan siap
c. Adanya tanaman yang telah siap tanaman ditanam serta segera melakukan penanaman untuk
tanaman yang telah siap untuk tanam.
d. Terdapat papan informasi bibit namun keterangan terkait jenis d. Memberi informasi terkait jenis, jumlah, tahun tanam
jumlah dan tahun tanam belum ada. bibit

BUKU TA

1. Segera melakukan permohonan untuk penggunaan wilayah

diluar WIUP (Area Proyek)/menyampaikan permohonan perluasan
WIUP dengan menyampaikan data-data yang lengkap sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam proses persetujuan.
(Permen ESDM no.7 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM nomor
226.K/MB.01/MEM.B/2022). Selesai dilaksanakan paling lambat
tanggal 13 Maret 2023

2. Menyampaikan rekapan data kompetensi dan analisa

kebutuhan kompetensi karyawan serta merealisasikan
pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dalam dokumen
RKAB tahun 2023 yang telah disetujui. (Kepmen ESDM No.
1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Selesai dilaksanakan paling
lambat tanggal 17 Maret 2023
naan Dan Pengawasan Teknik Dan Lingkungan IUP PT BDMS 28 Februari 2023
FOTO TEMUAN FOTO FOLLOW UP TEMUAN
PIC DUE DATE STATUS

a. Temuan Administrasi

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

13-Mar-23 OPEN

OPEN

17-Mar-23 OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

b. Pengawasan Lapangan
MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

 Dilaksanakan
secara
berkelanjutan

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 13/03/2023 CLOSE

MTC 20/03/2023 CLOSE

13/03/2023 CLOSE

MTC 22 maret 2023 close

MTC 22 maret 2023 close

MTC 22 maret 2023 close

SOP-MTC-006 MTC 23-Mar-23 close

MTC 23 maret 2023 close

3-Apr-23
BUKU TAMBANG

13-Mar-23

17-Mar-23
Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Halaman
BA Pembinaan Dan Pengawasan Teknik Dan Lingkungan IUP PT MA 28
Februari 2023
NO TEMUAN REKOMENDASI PIC DUE DATE
ADMINISTRASI
IPPKH akan berakhir tanggal 1 agustus 2023 Segera mengurus perpanjangan IPPKH yang akan berakhir
1
Dari analisa tumpang susun data drone dan Segera melakukan permohonan untuk penggunaan
WIUP PT MA, ada fasilitas penunjang dan wilayah diluar WIUP (Area Proyek)/menyampaikan
area terganggu yang berada diluar IUP dan permohonan perluasan WIUP dengan menyampaikan
belum memiliki persetujuan wilayah proyek data-data yang lengkap sesuai dengan syarat dan
ketentuan dalam proses persetujuan. (Permen ESDM
2 no.7 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM nomor 13-Mar-23
226.K/MB.01/MEM.B/2022)

Struktur Organisasi perusahaan, komite Memperbaiki struktur organisasi perusahaaan, komite

keselamatan pertambangan dan tim tanggap keselamatan pertambangan dan tim tanggap darurat
darurat yang disampaikan sudah tidak perusahaan (data personil) sesuai kondisi aktual
3 sesuai karena beberapa personil sudah tidak
ada

PT. MA belum melakukan pemasangan tanda Segera menyelesaikan pemasangan tanda batas IUP
batas IUP di beberapa titik yang wajib untuk sesuai dengan dateline
4 pemasangan tanda batas untuk pemasangan

Belum ada rekapan list data kompetensi Menyampaikan rekapan data kompetensi dan analisa
dan analisa kebutuhan untuk peningkatan kebutuhan kompetensi karyawan serta merealisasikan
kompetensi karyawan pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dalam
dokumen RKAB tahun 2023 yang telah disetujui
5

PT MA belum menyampaikan laporan tahunan Segera menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan

pelaksanaan Reklamasi tahun reklamasi tahun 2022. Penyampaian laporan tahunan
2022 pelaksanaan Reklamasi untuk disampaikan sebelum 31
Januari tahun berjalan (Lampiran VI angka 5
6 Kepmen
1827.K/MEM/30/2018)

Terdapat Kerjasama antara PT MA Tbk dan 1) Menyesuaikan rentang waktu kegiatan reklamasi
PT AMNK untuk pekerjaan reklamasi tetapi dalam kontrak antara PT MA dan PT AMNK yang
terdapat kriteria terkait reklamasi hanya sebelumnya 2 tahun menjadi hingga memenuhi kriteria
dilaksanakan 2 tahun dan belum terdapat keberhasilan reklamasi 100% sesuai dengan dokumen RR 3-Apr-23
penjelasan mekanisme kerjasama dalam
dokumen RR
7
2) Menjelaskan mekanisme kerjasama yang dilakukan
terkait pekerjaan reklamasi dalam laporan
pelaksanaan reklamasi pada area pit 2 serta
menempatkan jaminan reklamasi 13-Mar-23

Beberapa Laporan – laporan dan/atau Memastikan laporan – laporan dan/atau dokumen –

dokumen yang telah disampaikan ataupun dokumen yang akan disampaikan ataupun yang telah
yang telah mendapatkan persetujuan belum mendapatkan persetujuan di tanda tangani dulu oleh
8 ditandatangani oleh Kepala Teknik Kepala Teknik Tambang ataupun direktur
Tambang/direksi Perusahaan PT MA

Belum terdapat tata cara baku/SOP Segera membuat dan mengesahkan tata cara
pengesahan, penentuan kualifikasi baku/SOP pengesahan, penentuan kualifikasi kompetensi,
kompetensi, evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja dan pendelegasian tugas dan tanggung
pendelegasian tugas dan tanggung jawab PJO jawab PJO ketika tidak berada di Site PT MA yang
9 ketika tidak berada di site PT MA ditentukan oleh KTT berdasarkan kriteria dan kualifikasi
bidang subbidang usaha

Belum menyampaikan daftar sarana dan Segera menyampaikan daftar sarana dan prasarana yang
prasarana yang dimiliki kontraktor yang dimiliki kontraktor yang pengujiannya dilakukan oleh
10 pengujiannya dilakukan oleh pihak ketiga pihak ketiga

Belum dilakukannya pengujian getar untuk Agar melakukan pengujian getar untuk operator dozer
11 operator dozer
Terdapat IUJP (Karya Bumi Prima) yang Menyampaikan IUJP perusahaan usaha pertambangan
bekerja di PT Mitrabara Adiperdana yang tidak dan wajib melakukan
ada pada dokumen RKAB 2023 yang telah pekerjaan jasa sesuai dengan IUJP yang dimiliki dan
12 disetujui masih berlaku

Banyak temuan audit internal SMKP yang Segera menyelesaikan tindaklanjut temuan audit
sudah melewati batas waktu perbaikan internal SMKP sesuai dengan batas waktu yang
13 namun belum selesai ditindaklanjuti diberikan 3-Apr-23

Pada SOP - H&S – 015 tentang uji komisioning Menambahkan SOP SOP-H&S – 015 tentang uji
14 belum dijelaskan bentuk logo sticker hasil uji commissioning dengan bentuk tagging/logo hasil uji
kelayakan kelayakan

Perusahaan belum melakukan pengujian Perusahaan agar melakukan pengujian intensitas

15 intensitas cahaya/pencahayaan pada area cahaya/pencahayaan pada area workshop pada saat
workshop pada saat malam hari malam hari

Referensi pada Manual SMKP menggunakan Segera merevisi manual SMKP dengan mengganti Permen
dasar peraturan yang sudah tidak berlaku LH Nomor 3 tahun
2014 dengan Permen LH Nomor 1 tahun 2021 dan
menambahkan PP Nomor
50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja

16
 Pada hasil investigasi atas kejadian property Menambahkan pada hasil investigasi bahwa salah satu
damage yang terjadi pada unit excavator penyebab terjadinya kejadian property damage tersebut
(kaca pecah) akibat kegiatan excavator dikarenakan hasil kayu land clearing memiliki Panjang
memindahkan kayu hasil land clearing melebihi 3 meter (tidak sesuai dengan SOP tentang land
belum dimasukkan faktor penyebab clearing) dan kegiatan memindahkan kayu dengan
17 bahwa pelaksanaan kegiatan land clearing menggunakan bucket excavator belum memiliki tata
tidak sesuai dengan SOP terkait land clearing cara baku atau instruksi kerja

Pada laporan konservasi triwulan IV belum Perusahaan agar menjelaskan terkait adanya
menjelaskan terkait adanya pencapaian pencapaian recovery pengolahan diatas 100% pada
recovery pengolahan diatas 100% dan belum laporan triwulanan konservasi dan melampirkan
18 melampirkan peta sebaran cadangan marginal. peta sebaran (dilengkapi dengan penampang
melintang) keterdapatan cadangan marginal

Dalam data statistik kecelakaan yang Dalam menganalisis data statistik kecelakaan agar
disampaikan secara keseluruhan dalam proses menggunakan teori domino (terjadinya kecelakaan,
penemuan penyebab dasar kecelakaan analisis penyebab kecelakaan, penyebab langsung, penyebab
19 penyebab kecelakaan sehingga dalam dasar, dan kurang kendali manajemen).
memberikan tindakan koreksi kurang tepat

Laporan Keselamatan kerja yang disampaikan Dalam menentukan program keselamatan kerja harus
masih belum menyampaikan informasi dengan tahapan sebagai berikut: tahapan mengenal
tindakan koreksi terkait dengan kecelakaan resiko; program keselamatan kerja tersendiri; Pendidikan
yang kurang tepat dan pelatihan kerja; kampanye keselamatan
pertambangan; administrasi keselamatan kerja;
20 manajemen keadaan darurat; inspeksi keselamatan kerja;
penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya

Laporan kejadian berbahaya yang disampaikan Dalam melakukan identifikasi bahaya agar
masih belum melalui tahapan identifikasi memperhatikan antara lain: indentifikasi bahaya;
bahaya dan keterangan terkait kejadian penilaian risiko harus dilaksanakan secara menyeluruh
21 berbahaya kurang informatif dan terintegrasi; dan mengenal jenis potensi bahaya

Belum menyampaikan daftar kompetensi Menyampaikan daftar kompetensi karyawan

22 karyawan
Data terkait jumlah tenaga kerja dan jumlah Menyesuaikan data jumlah tenaga kerja dan jumlah jam
jam kerja belum valid kerja dengan data aktual.
Laporan KTA dan TTA yang disampaikan berdasarkan
23 hasil laporan masing- masing departemen

Laporan KTA dan TTA yang disampaikan Hasil laporan KTA dan TTA harus berdasarkan hasil
bukan berdasarkan hasil inspeksi internal tim pemeriksaan dan pengawasan serta dilakukan
keselamatan kerja melainkan laporan dari pengendalian
24 departemen lain seperti departemen produksi

Terkait tim tanggap darurat (ERT), laporan Menyampaikan surat keputusan (SK) tim tanggap darurat
yang disampaikan hanya berupa struktur beserta jenis-jenis kejadian tanggap darurat yang
organisasi belum menyampaikan penjelasan ditangani
25 tugas dan tanggung jawab dari masing-masing
anggota tim

LAPANGAN
Kantor
1
Di kantor struktur organisasi yang Mengganti dan memasang struktur organisasi
terpasang belum merupakan struktur perusahaan yang terbaru di kantor
organisasi yang terbaru

2 Jalan Hauling/tambang
a. Persimpangan jalan hauling/tambang a. Melengkapi persimpangan jalan hauling/tambang
tidak dilengkapi separator, delineator jalan dengan separator, delineator jalan dan rambu
dan rambu

b. Berdasarkan laporan pengukuran gread b. Melakukan perbaikan gread jalan sesuai dengan SOP
jalan tambang terdapat gread jalan yang yang disarankan
melebih SOP yang disarankan

3 Workshop PT KPP
a. Drainase di workshop dipenuhi endapan a. Melakukan perbaikan dan pembersihan secara
sedimen sehingga tidak berfungsi dengan baik rutin terhadap saluran drainase agar dapat berfungsi
dengan baik

b. Oil trap telah penuh dan masih b. Melakukan perawatan/pembersihan dan

ditemukan minyak pada kompertemen akhir. menambahkan jadwal/waktu pembersihan oil trap

c. Terdapat genangan air di sekitar area fuel c. Membuat saluran drainase disekitar area fuel tank.
tank kapasitas 5.000 liter.
d. Pipa saluran inlet menuju oil trap pada d. Memperbaiki saluran inlet menuju oil trap pada area
area fuel tank sudah terlepas. fuel tank sehingga tidak terjadi kebocoran dan
mencemari lingkungan.

e. Tidak ada alarm bunyi pada saat OHC e. Menambahkan alarm bunyi untuk pergerakan OHC
(Over head Crane) bergerak kiri - kanan dan arah kiri-kanan dan naik - turun sebagai penanda bahwa
naik -turun. unit tersebut sedang bergerak/beroperasi.

f. Stand Jack belum ada tagging SWL. f. Melengkapi semua standjack dengan tagging nilai
SWL.
g. Garis demarkasi pada lantai workshop g. Membuat garis demarkasi pada lantai workshop sesuai
sudah tidak jelas SNI 6350:2016

4 Tangki BBC
 a. Banyak rumput di sekitar bangunan tangki a. Membersihkan sekitar bangunan tangki dari rumput –
BBC rumput
b. Oil trap telah penuh b. Melakukan pembersihan/perawatan dan
menambah jadwal/waktu pembersihan oil trap
c. Tongkat pengukur oil trap tidak c. Menempatkan tongkat pengukur disekitar oil trap.
ditempatkan disekitar area oil trap.
d. Akses jalan menuju tempat pengisian unit d. Memperbaiki akses jalan menuju tempat pengisian.
rusak.

e. Akses untuk mobilisasi APAB menuju ke e. Memperbaiki akses mobilisasi APAB menuju ke tangki
tangki tidak aman sehingga tidak ada halangan.
f. Terdapat 3 unit fuel truck dengan tagging f. Mengganti tagging hasil commisioning yang terbaru
commisioning yang sudah habis masa pada unit Fuel truck.
berlakunya (masa berlaku sampai dengan 15
oktober 2022).

g. Lampu penerangan dibagian barat tidak g. Memperbaiki lampu penerangan dibagian barat
berfungsi (mati) sehingga berfungsi dengan baik.
h. Terdapat hose yang diganjal dengan kayu h. Melakukan kegiatan pengisian tanki dari unit fuel
dan diikat dengan kabel dimana hose tersebut truck sesuai dengan SOP
merupakan untuk pengisian ke unit yang ada

5 Gudang Handak
a. Saluran air (drainase) tidak berfungsi a. Melakukan pembersihan seluruh saluran air
dengan baik untuk seluruh area masing – (drainase) di masing – masing gudang
masing gudang

b. Belum ada hasil pengukuran pembumian b. Menyampaikan hasil pengukuran pembumian.

c. Pada gudang detonator menggunakan palet c. Untuk masing – masing gudang agar menggunakan
kayu dengan
d. Posisi tinggi lampu
instalasi masih kurang dari 30
penerangan di cm palet kayu dengan tinggi
d. Menempatkan minimal
instalasi lampu30 cm dari permukaan
penerangan diluar
dari permukaan
dalam lantai.
pagar pengaman. [Link].
pagar
e. Pagar pengaman ditutupi oleh e. Melakukan pemeliharaan dan perawatan pagar
tumbuhan/rumput. pengaman
f. Informasi tentang kelayakan Gudang f. Memperbaharui informasi tentang surat kelayakan
penyimpanan bahan peledak sudah tidak Gudang penyimpanan bahan peledak.
berlaku.
 g. Memperbaiki informasi pada papan g. Mengganti tulisan dilarang masuk selain petugas
larangan dengan tulisan dilarang masuk bagi yang tidak
berkepentingan

6 Gudang LB3 PT KPP

a. Saluran drainase dipenuhi sedimen dan air a. Membersihkan saluran drainase dari endapan
sedimen dan genangan air
b. Oil trap telah penuh b. Melakukan perawatan dan menambahkan jadwal
waktu pembersihan oil trap

7 Kolam pengendap SP 04 dan 05