PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAH : 1.06. SOSIAL
ORGANISASI : [Link].0.00.09.0000 DINAS SOSIAL Halaman 133

JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH PENDAPATAN 0.00 - - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 7,701,535,372.00 [Link],00 [Link],00 64.49
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5,037,321,714.00 [Link],00 25.000.000,00 0.50
KABUPATEN/KOTA
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 999,450.00 999.450,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 999,450.00 999.450,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,450.00 999.450,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 999,450.00 999.450,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,450.00 999.450,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 669,450.00 669.450,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330,000.00 330.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 Belanja Barang 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699,830.00 699.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300,000.00 300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 Belanja Barang 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699,830.00 699.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300,000.00 300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 999,720.00 999.720,00 - -
 Halaman 134
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 999,720.00 999.720,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 Belanja Barang 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624,720.00 624.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,000.00 375.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 Belanja Barang 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624,720.00 624.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,000.00 375.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 999,720.00 999.720,00 - -
Kinerja SKPD
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 Belanja Barang 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,720.00 999.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624,720.00 624.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,000.00 375.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 Belanja Barang 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,830.00 999.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699,830.00 699.830,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300,000.00 300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,445,317,684.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4,445,317,684.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4,445,317,684.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,646,682,944.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,875,927,526.00 [Link],00 - -
 Halaman 135
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,875,927,526.00 [Link],00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 184,782,048.00 184.782.048,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 184,782,048.00 184.782.048,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 118,790,000.00 118.790.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118,790,000.00 118.790.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 69,860,000.00 69.860.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 69,860,000.00 69.860.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 45,750,000.00 45.750.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45,750,000.00 45.750.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103,760,641.00 103.760.641,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103,760,641.00 103.760.641,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 32,869,944.00 32.869.944,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32,869,944.00 32.869.944,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 218,160.00 218.160,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 218,160.00 218.160,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 156,822,945.00 156.822.945,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 156,822,945.00 156.822.945,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9,521,190.00 9.521.190,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9,521,190.00 9.521.190,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21,859,430.00 21.859.430,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21,859,430.00 21.859.430,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 26,521,060.00 26.521.060,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 26,521,060.00 26.521.060,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,798,634,740.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,798,634,740.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,798,634,740.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 999,880.00 999.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 999,880.00 999.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,880.00 999.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 Belanja Barang 999,880.00 999.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,880.00 999.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 774,880.00 774.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225,000.00 225.000,00 - -
 Halaman 136
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 999,660.00 999.660,00 - -

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 Belanja Barang 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 819,660.00 819.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180,000.00 180.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 Belanja Jasa 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
Pelatihan
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 999,840.00 999.840,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 999,840.00 999.840,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,840.00 999.840,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 Belanja Barang 999,840.00 999.840,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,840.00 999.840,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 999,840.00 999.840,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57,516,900.00 57.516.900,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 35,796,240.00 35.796.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35,796,240.00 35.796.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 Belanja Barang 35,796,240.00 35.796.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 35,796,240.00 35.796.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31,438,040.00 31.438.040,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 664,200.00 664.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,827,000.00 1.827.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1,867,000.00 1.867.000,00 - -
Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 21,720,660.00 21.720.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21,720,660.00 21.720.660,00 - -
 Halaman 137
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21,720,660.00 21.720.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 3,700,180.00 3.700.180,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3,700,180.00 3.700.180,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9,020,060.00 9.020.060,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel 9,020,060.00 9.020.060,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9,000,420.00 9.000.420,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9,000,420.00 9.000.420,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 Belanja Barang 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,999,930.00 9.999.930,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9,999,930.00 9.999.930,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9,999,930.00 9.999.930,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 Belanja Barang 9,999,930.00 9.999.930,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9,999,930.00 9.999.930,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9,999,930.00 9.999.930,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 Belanja Barang 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66,000,000.00 91.000.000,00 25.000.000,00 37.88
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 66,000,000.00 91.000.000,00 25.000.000,00 37.88
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66,000,000.00 91.000.000,00 25.000.000,00 37.88
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 66,000,000.00 91.000.000,00 25.000.000,00 37.88
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66,000,000.00 91.000.000,00 25.000.000,00 37.88
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66,000,000.00 91.000.000,00 25.000.000,00 37.88
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
 Halaman 138
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 1.000.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 Belanja Barang 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90,000,000.00 90.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 90,000,000.00 90.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 90.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 90,000,000.00 90.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 90,000,000.00 90.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274,113,400.00 274.113.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 274,113,400.00 274.113.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274,113,400.00 274.113.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 Belanja Barang 8,253,400.00 8.253.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8,253,400.00 8.253.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 8,253,400.00 8.253.400,00 - -
Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 Belanja Jasa 265,860,000.00 265.860.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 237,143,520.00 237.143.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126,476,544.00 126.476.544,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 47,428,704.00 47.428.704,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31,619,136.00 31.619.136,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31,619,136.00 31.619.136,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 28,716,480.00 28.716.480,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26,928,000.00 26.928.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 794,880.00 794.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 993,600.00 993.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 8,996,320.00 8.996.320,00 - -
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 8,996,320.00 8.996.320,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8,996,320.00 8.996.320,00 - -
 Halaman 139
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 Belanja Barang 7,896,320.00 7.896.320,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7,896,320.00 7.896.320,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7,896,320.00 7.896.320,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 Belanja Jasa 1,100,000.00 1.100.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 1,100,000.00 1.100.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1,100,000.00 1.100.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 52,000,000.00 52.000.000,00 - -
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 52,000,000.00 52.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52,000,000.00 52.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 42,000,000.00 42.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42,000,000.00 42.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 42,000,000.00 42.000.000,00 - -
Bermotor Penumpang
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 3,994,000.00 3.994.000,00 - -
Bangunan Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3,994,000.00 3.994.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3,994,000.00 3.994.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 3,994,000.00 3.994.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3,994,000.00 3.994.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat 3,994,000.00 3.994.000,00 - -
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 4,386,000.00 4.386.000,00 - -
atau Bangunan Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 4,386,000.00 4.386.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4,386,000.00 4.386.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 Belanja Jasa 486,000.00 486.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 486,000.00 486.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 01 0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat 486,000.00 486.000,00 - -
Rumah Tangga
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 3,900,000.00 3.900.000,00 - -
 Halaman 140
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,900,000.00 3.900.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 2,440,000.00 2.440.000,00 - -
Pendingin
1 06 [Link].0.00.09.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1,460,000.00 1.460.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 409,989,070.00 409.989.070,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 12,498,550.00 12.498.550,00 - -
Pengumpulan Uang atau Barang
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12,498,550.00 12.498.550,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12,498,550.00 12.498.550,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 Belanja Barang 8,058,550.00 8.058.550,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8,058,550.00 8.058.550,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,595,000.00 1.595.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,238,550.00 4.238.550,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,000.00 100.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,125,000.00 2.125.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 Belanja Jasa 1,400,000.00 1.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 1,400,000.00 1.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200,000.00 200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1,200,000.00 1.200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 3,040,000.00 3.040.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,040,000.00 3.040.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,840,000.00 1.840.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,200,000.00 1.200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 3,499,680.00 3.499.680,00 - -
Kabupaten/Kota
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 3,499,680.00 3.499.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3,499,680.00 3.499.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 Belanja Barang 2,874,680.00 2.874.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,874,680.00 2.874.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 949,680.00 949.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,925,000.00 1.925.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 Belanja Jasa 625,000.00 625.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 625,000.00 625.000,00 - -
 Halaman 141
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 625,000.00 625.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 314,992,680.00 314.992.680,00 - -
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 314,992,680.00 314.992.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314,992,680.00 314.992.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 Belanja Barang 8,552,680.00 8.552.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8,552,680.00 8.552.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,987,680.00 1.987.680,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 190,000.00 190.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,375,000.00 6.375.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 303,850,000.00 303.850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 300,000,000.00 300.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 300,000,000.00 300.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3,850,000.00 3.850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3,850,000.00 3.850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 2,590,000.00 2.590.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,590,000.00 2.590.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,590,000.00 2.590.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 3,999,960.00 3.999.960,00 - -
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 3,999,960.00 3.999.960,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3,999,960.00 3.999.960,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 Belanja Barang 2,750,960.00 2.750.960,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,750,960.00 2.750.960,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 454,950.00 454.950,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,246,010.00 1.246.010,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,050,000.00 1.050.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 Belanja Jasa 1,025,000.00 1.025.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 1,025,000.00 1.025.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 300,000.00 300.000,00 - -
Panitia
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100,000.00 100.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 625,000.00 625.000,00 - -
 Halaman 142
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 224,000.00 224.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224,000.00 224.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 224,000.00 224.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 69,998,200.00 69.998.200,00 - -
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 69,998,200.00 69.998.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26,498,200.00 26.498.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 Belanja Barang 17,778,200.00 17.778.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17,778,200.00 17.778.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1,334,000.00 1.334.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,532,000.00 1.532.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,749,700.00 2.749.700,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,162,500.00 10.162.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 Belanja Jasa 4,300,000.00 4.300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 4,300,000.00 4.300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 300,000.00 300.000,00 - -
Panitia
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200,000.00 200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3,800,000.00 3.800.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 4,420,000.00 4.420.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,420,000.00 4.420.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,420,000.00 4.420.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 24,000,000.00 24.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 05 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 24,000,000.00 24.000.000,00 - -
Berbadan Hukum Indonesia
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 05 05 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela 24,000,000.00 24.000.000,00 - -
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 05 05 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 24,000,000.00 24.000.000,00 - -
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 19,500,000.00 19.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 06 04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 19,500,000.00 19.500.000,00 - -
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
 Halaman 143
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 06 04 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non 19,500,000.00 19.500.000,00 - -
Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 04 5 1 06 04 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non 19,500,000.00 19.500.000,00 - -
Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 05 5 1 05 Belanja Hibah 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 05 5 1 05 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
Berbadan Hukum Indonesia
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 05 5 1 05 05 01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1 06 [Link].0.00.09.0000 02 2.03 05 5 1 05 05 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN 1,499,520.00 1.499.520,00 - -
TINDAK KEKERASAN
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari 1,499,520.00 1.499.520,00 - -
Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1,499,520.00 1.499.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,499,520.00 1.499.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 759,520.00 759.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 759,520.00 759.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 533,320.00 533.320,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63,700.00 63.700,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162,500.00 162.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1,496,754,690.00 [Link],00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1,899,670.00 1.899.670,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1,899,670.00 1.899.670,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,899,670.00 1.899.670,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 1,899,670.00 1.899.670,00 - -
 Halaman 144
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,899,670.00 1.899.670,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 697,170.00 697.170,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,202,500.00 1.202.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 Belanja Barang 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga 2,000,000.00 2.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 Belanja Barang 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1,499,480.00 1.499.480,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1,499,480.00 1.499.480,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,499,480.00 1.499.480,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 Belanja Barang 759,480.00 759.480,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 759,480.00 759.480,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 382,080.00 382.080,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 377,400.00 377.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 999,910.00 999.910,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 999,910.00 999.910,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,910.00 999.910,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 Belanja Barang 430,510.00 430.510,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 430,510.00 430.510,00 - -
 Halaman 145
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138,010.00 138.010,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 292,500.00 292.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 569,400.00 569.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 569,400.00 569.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 569,400.00 569.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 994,720.00 994.720,00 - -
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 Belanja Barang 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat 999,660.00 999.660,00 - -
Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 Belanja Barang 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,660.00 999.660,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 222,880.00 222.880,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 626,780.00 626.780,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150,000.00 150.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 994,720.00 994.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 01 Belanja Barang 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 254,720.00 254.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
 Halaman 146
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 08 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1,999,940.00 1.999.940,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1,999,940.00 1.999.940,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,999,940.00 1.999.940,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 Belanja Barang 1,259,940.00 1.259.940,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,259,940.00 1.259.940,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 477,600.00 477.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 622,340.00 622.340,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160,000.00 160.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 1,999,620.00 1.999.620,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1,999,620.00 1.999.620,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,999,620.00 1.999.620,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 Belanja Barang 1,259,620.00 1.259.620,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,259,620.00 1.259.620,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 294,520.00 294.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 377,400.00 377.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150,000.00 150.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 437,700.00 437.700,00 - -
Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 713,520.00 713.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 713,520.00 713.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 713,520.00 713.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 5 1 02 01 Belanja Barang 713,520.00 713.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 713,520.00 713.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 493,520.00 493.520,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 11 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220,000.00 220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 13,748,240.00 13.748.240,00 - -
 Halaman 147
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 13,748,240.00 13.748.240,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13,748,240.00 13.748.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 Belanja Barang 5,938,240.00 5.938.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5,938,240.00 5.938.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,256,000.00 1.256.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,482,240.00 1.482.240,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500,000.00 500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,700,000.00 2.700.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 Belanja Jasa 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 4,810,000.00 4.810.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,810,000.00 4.810.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,810,000.00 4.810.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 12,400,000.00 12.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12,400,000.00 12.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12,400,000.00 12.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 Belanja Barang 6,290,000.00 6.290.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6,290,000.00 6.290.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,424,000.00 1.424.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 643,000.00 643.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 973,000.00 973.000,00 - -
Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,250,000.00 3.250.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,110,000.00 1.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,110,000.00 1.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,110,000.00 1.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 179,989,655.00 179.989.655,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 179,989,655.00 179.989.655,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9,989,655.00 9.989.655,00 - -
 Halaman 148
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 Belanja Barang 4,629,655.00 4.629.655,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,629,655.00 4.629.655,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 712,000.00 712.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305,155.00 305.155,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 850,000.00 850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,762,500.00 2.762.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 Belanja Jasa 4,250,000.00 4.250.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 4,250,000.00 4.250.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4,250,000.00 4.250.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,110,000.00 1.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,110,000.00 1.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,110,000.00 1.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 170,000,000.00 170.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 170,000,000.00 170.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 170,000,000.00 170.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 03 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 170,000,000.00 170.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu 57,246,167.00 57.246.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 57,246,167.00 57.246.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7,246,167.00 7.246.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 Belanja Barang 4,496,167.00 4.496.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,496,167.00 4.496.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,016,000.00 1.016.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780,167.00 780.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,700,000.00 2.700.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 Belanja Jasa 2,750,000.00 2.750.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 2,750,000.00 2.750.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2,750,000.00 2.750.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 05 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 58,966,167.00 58.966.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 58,966,167.00 58.966.167,00 - -
 Halaman 149
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8,966,167.00 8.966.167,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 01 Belanja Barang 4,116,167.00 4.116.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,116,167.00 4.116.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 832,000.00 832.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584,167.00 584.167,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,700,000.00 2.700.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 02 Belanja Jasa 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,850,000.00 1.850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,850,000.00 1.850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,850,000.00 1.850.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 06 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 50,000,000.00 50.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 786,323,600.00 786.323.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 786,323,600.00 786.323.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39,323,600.00 39.323.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 01 Belanja Barang 19,323,600.00 19.323.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19,323,600.00 19.323.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 656,000.00 656.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 667,600.00 667.600,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,000,000.00 18.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 02 Belanja Jasa 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 747,000,000.00 747.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 627,000,000.00 627.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 627,000,000.00 627.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 627,000,000.00 627.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 120,000,000.00 120.000.000,00 - -
 Halaman 150
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok 120,000,000.00 120.000.000,00 - -
Masyarakat
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 07 5 1 06 03 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok 120,000,000.00 120.000.000,00 - -
Masyarakat
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah 230,000,000.00 230.000.000,00 - -
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 230,000,000.00 230.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 Belanja Barang 4,500,000.00 4.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,500,000.00 4.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 925,000.00 925.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,575,000.00 3.575.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 Belanja Jasa 5,500,000.00 5.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 5,500,000.00 5.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5,500,000.00 5.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 220,000,000.00 220.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 220,000,000.00 220.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 220,000,000.00 220.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 08 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 220,000,000.00 220.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7,220,000.00 7.220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 7,220,000.00 7.220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7,220,000.00 7.220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 01 Belanja Barang 3,980,000.00 3.980.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3,980,000.00 3.980.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,240,000.00 1.240.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,115,000.00 1.115.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,625,000.00 1.625.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 02 Belanja Jasa 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740,000.00 740.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 12 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740,000.00 740.000,00 - -
 Halaman 151
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 79,110,000.00 79.110.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 79,110,000.00 79.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19,110,000.00 19.110.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 Belanja Barang 4,030,000.00 4.030.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,030,000.00 4.030.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1,112,000.00 1.112.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,143,000.00 2.143.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400,000.00 400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,000.00 375.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 02 Belanja Jasa 13,600,000.00 13.600.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 13,600,000.00 13.600.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 02 01 0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 12,100,000.00 12.100.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1,500,000.00 1.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,480,000.00 1.480.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,480,000.00 1.480.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,480,000.00 1.480.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 60,000,000.00 60.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 60,000,000.00 60.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 60,000,000.00 60.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 13 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 60,000,000.00 60.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 56,654,901.00 56.654.901,00 - -
Sosial Kabupaten/Kota
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 56,654,901.00 56.654.901,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26,654,901.00 26.654.901,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 01 Belanja Barang 14,214,901.00 14.214.901,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 14,214,901.00 14.214.901,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5,608,000.00 5.608.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,706,901.00 3.706.901,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400,000.00 400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,500,000.00 4.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 02 Belanja Jasa 8,000,000.00 8.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 8,000,000.00 8.000.000,00 - -
 Halaman 152
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 3,000,000.00 3.000.000,00 - -
Panitia
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 4,440,000.00 4.440.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,440,000.00 4.440.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,440,000.00 4.440.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 30,000,000.00 30.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 30,000,000.00 30.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 30,000,000.00 30.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 04 2.02 14 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 30,000,000.00 30.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 666,991,236.00 [Link],00 [Link],00 740.94
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 14,999,990.00 14.999.990,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14,999,990.00 14.999.990,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,999,990.00 2.999.990,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 1,479,990.00 1.479.990,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,479,990.00 1.479.990,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 429,990.00 429.990,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150,000.00 150.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000.00 900.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 Belanja Jasa 300,000.00 300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 300,000.00 300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300,000.00 300.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,220,000.00 1.220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,220,000.00 1.220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,220,000.00 1.220.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 12,000,000.00 12.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 12,000,000.00 12.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 12,000,000.00 12.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 12,000,000.00 12.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar 1,999,870.00 1.999.870,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1,999,870.00 1.999.870,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,999,870.00 1.999.870,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 Belanja Barang 866,150.00 866.150,00 - -
 Halaman 153
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 866,150.00 866.150,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 146,150.00 146.150,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720,000.00 720.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 500,000.00 500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 500,000.00 500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500,000.00 500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 633,720.00 633.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 633,720.00 633.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 633,720.00 633.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 29,999,790.00 29.999.790,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29,999,790.00 29.999.790,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9,999,790.00 9.999.790,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 Belanja Barang 4,039,790.00 4.039.790,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,039,790.00 4.039.790,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 889,790.00 889.790,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,150,000.00 3.150.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 Belanja Jasa 1,400,000.00 1.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 1,400,000.00 1.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 600,000.00 600.000,00 - -
Panitia
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800,000.00 800.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 4,560,000.00 4.560.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4,560,000.00 4.560.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,560,000.00 4.560.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.01 03 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 20,000,000.00 20.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 99,995,400.00 99.995.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 99,995,400.00 99.995.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99,995,400.00 99.995.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 Belanja Barang 21,110,400.00 21.110.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21,110,400.00 21.110.400,00 - -
 Halaman 154
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,535,400.00 1.535.400,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50,000.00 50.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,525,000.00 19.525.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 Belanja Jasa 67,400,000.00 67.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 67,400,000.00 67.400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 6,400,000.00 6.400.000,00 - -
Panitia
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 61,000,000.00 61.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 7,500,000.00 7.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7,500,000.00 7.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 03 02 0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 03 02 0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 3,985,000.00 3.985.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,985,000.00 3.985.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,985,000.00 3.985.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 9,997,882.00 9.997.882,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9,997,882.00 9.997.882,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9,997,882.00 9.997.882,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 Belanja Barang 4,358,650.00 4.358.650,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,358,650.00 4.358.650,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,171,150.00 1.171.150,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,187,500.00 3.187.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 3,600,000.00 3.600.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00 3.600.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi 3,600,000.00 3.600.000,00 - -
Informasi dan Pengelola Website
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 2,039,232.00 2.039.232,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,039,232.00 2.039.232,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,039,232.00 2.039.232,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 39,999,168.00 [Link],00 [Link],00
12,355.31
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39,999,168.00 [Link],00 [Link],00
12,355.31
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39,999,168.00 [Link],00 [Link],00
12,355.31
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 Belanja Barang 29,934,400.00 71.673.900,00 41.739.500,00 139.44
 Halaman 155
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 29,934,400.00 71.673.900,00 41.739.500,00 139.44
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0.00 6.670.000,00 6.670.000,00 -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0.00 4.778.700,00 4.778.700,00 -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,334,400.00 6.175.200,00 3.840.800,00 164.53
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,000.00 200.000,00 100.000,00 100.00
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,500,000.00 53.850.000,00 26.350.000,00 95.82
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 Belanja Jasa 3,800,000.00 54.400.000,00 50.600.000,001,331.58
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 3,800,000.00 54.400.000,00 50.600.000,001,331.58
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 3,800,000.00 8.400.000,00 4.600.000,00 121.05
Panitia
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0.00 46.000.000,00 46.000.000,00 -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 6,264,768.00 22.344.768,00 16.080.000,00 256.67
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,264,768.00 22.344.768,00 16.080.000,00 256.67
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,074,768.00 22.154.768,00 16.080.000,00 264.70
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 190,000.00 190.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 0.00 [Link],00 [Link],00 -
Lain/Masyarakat
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0.00 [Link],00 [Link],00 -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 03 5 1 02 05 01 0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0.00 [Link],00 [Link],00 -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 469,999,136.00 469.999.136,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 469,999,136.00 469.999.136,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169,999,136.00 169.999.136,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 Belanja Barang 69,311,368.00 69.311.368,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 69,311,368.00 69.311.368,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,250,000.00 2.250.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,586,368.00 1.586.368,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50,000.00 50.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62,925,000.00 62.925.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 Belanja Jasa 81,200,000.00 81.200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 45,200,000.00 45.200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 7,500,000.00 7.500.000,00 - -
Panitia
 Halaman 156
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 8,000,000.00 8.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10,500,000.00 10.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 19,200,000.00 19.200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36,000,000.00 36.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 05 0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 36,000,000.00 36.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 10,960,000.00 10.960.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,960,000.00 10.960.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 03 02 0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1,460,000.00 1.460.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 03 02 0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 4,500,000.00 4.500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 8,527,768.00 8.527.768,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8,527,768.00 8.527.768,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,527,768.00 8.527.768,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 300,000,000.00 300.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 06 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 300,000,000.00 300.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 06 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok 300,000,000.00 300.000.000,00 - -
Masyarakat
1 06 [Link].0.00.09.0000 05 2.02 04 5 1 06 03 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok 300,000,000.00 300.000.000,00 - -
Masyarakat
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 73,979,142.00 73.979.142,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 39,999,850.00 39.999.850,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39,999,850.00 39.999.850,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39,999,850.00 39.999.850,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 25,057,850.00 25.057.850,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25,057,850.00 25.057.850,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23,650,000.00 23.650.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 387,850.00 387.850,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120,000.00 120.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000.00 900.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 Belanja Jasa 12,000,000.00 12.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7,000,000.00 7.000.000,00 - -
 Halaman 157
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 7,000,000.00 7.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 2,942,000.00 2.942.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2,942,000.00 2.942.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,942,000.00 2.942.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 1,996,000.00 1.996.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1,996,000.00 1.996.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,996,000.00 1.996.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 Belanja Barang 720,000.00 720.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 720,000.00 720.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720,000.00 720.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 400,000.00 400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 400,000.00 400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400,000.00 400.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 876,000.00 876.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 876,000.00 876.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 876,000.00 876.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 1,996,980.00 1.996.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1,996,980.00 1.996.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,996,980.00 1.996.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 Belanja Barang 810,000.00 810.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 810,000.00 810.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810,000.00 810.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,186,980.00 1.186.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,186,980.00 1.186.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,186,980.00 1.186.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2,998,720.00 2.998.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2,998,720.00 2.998.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,998,720.00 2.998.720,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 Belanja Barang 1,406,700.00 1.406.700,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,406,700.00 1.406.700,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 281,700.00 281.700,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,125,000.00 1.125.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 Belanja Jasa 500,000.00 500.000,00 - -
 Halaman 158
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 500,000.00 500.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500,000.00 500.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,092,020.00 1.092.020,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,092,020.00 1.092.020,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,092,020.00 1.092.020,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 2,994,692.00 2.994.692,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2,994,692.00 2.994.692,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,994,692.00 2.994.692,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 Belanja Barang 1,800,000.00 1.800.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,800,000.00 1.800.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,800,000.00 1.800.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,194,692.00 1.194.692,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,194,692.00 1.194.692,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,194,692.00 1.194.692,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 3,999,900.00 3.999.900,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3,999,900.00 3.999.900,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3,999,900.00 3.999.900,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 Belanja Barang 2,983,920.00 2.983.920,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,983,920.00 2.983.920,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 283,920.00 283.920,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,700,000.00 2.700.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,015,980.00 1.015.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,015,980.00 1.015.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,015,980.00 1.015.980,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 19,993,000.00 19.993.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19,993,000.00 19.993.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19,993,000.00 19.993.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 Belanja Barang 2,745,000.00 2.745.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,745,000.00 2.745.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,745,000.00 2.745.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 17,248,000.00 17.248.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 17,248,000.00 17.248.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13,398,000.00 13.398.000,00 - -
 Halaman 159
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 06 [Link].0.00.09.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3,850,000.00 3.850.000,00 - -

1 06 [Link].0.00.09.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 15,000,000.00 15.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 15,000,000.00 15.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 15,000,000.00 15.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15.000.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 Belanja Barang 7,530,800.00 7.530.800,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7,530,800.00 7.530.800,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1,190,160.00 1.190.160,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,178,140.00 1.178.140,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 373,500.00 373.500,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1,064,000.00 1.064.000,00 - -
Lainnya
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,725,000.00 3.725.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 7,469,200.00 7.469.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 1,569,200.00 1.569.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 619,200.00 619.200,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200,000.00 200.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 750,000.00 750.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5,900,000.00 5.900.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2,700,000.00 2.700.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 700,000.00 700.000,00 - -
1 06 [Link].0.00.09.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
JUMLAH BELANJA 7,701,535,372.00 [Link],00 [Link],00 64.49
SURPLUS/(DEFISIT) (7,701,535,372.00) ([Link],00) ([Link],00) 64.49