FLOWCHART PERMINTAAN BARANG

OBJECT PETUGAS GUDANG KEPALA TOKO ACTIVITY PURCHASING DEPT DESCRIPTION

PERHATIAN PETUGAS GUDANG :

SEBELUM ORDER BAHAN BAKU LAKUKAN STOCK FISIK BARANG
PASTIKAN STOCK FISIK
BAHAN BAKU YANG AKAN PASTIKAN PERMINTAAN
DIORDER DENGAN BENAR BARANG SESUAI PEMAKAIAN
DAN TELITI
JANGAN SAMPAI OVER STOCK DAN CEK KADALUARSANYA
PETUGAS GUDANG DAN CHECK
TANGGAL KADALUWARSANYA PERMINTAAN BARANG HARUS
MEMAKAI FORM DAN DISETUJUI
BAHAN BAKU
OLEH KEPALA TOKO

STOCK FISIK
BAHAN BAKU
FORM PERMINTAAN YANG AKAN DIORDER
PERMINTAAN BARANG DICATAT DAN DI TULIS
BARANG ( DIAJUKAN ) KEDALAM KEPALA TOKO :
FORM SEBELUM PARAF CEK DAHULU
PURCHASE ORDER
STOCK FISIK BARANG DIGUDANG
PASTIKAN PERMINTAAN BARANG
PERHATIAN SESUAI KEBUTUHAN KEMUDIAN
PASTIKAN BAHAN BUBUHI PARAF DISETUJUI
BAKU YANG DIORDER
KEPALA TOKO
SESUAI STOCK YANG
DIBUTUHKAN JIKA PERMINTAAN BARANG TIDAK
INFORM
SESUAI / BERLEBIHAN KEPALA
TOKO BERHAK MENOLAKNYA
PERMINTAAN
BARANG NO YES
( DICECK ) FORM PERMINTAAN BARANG
DI FAX TUJUKAN KE PURCHASING
DEPT KANTOR PUSAT
KEPALA TOKO
PERMINTAAN
HARUS PARAF
BARANG
( DI AJUKAN )

PURCHASING DEPT :
PERMINTAAN PERMINTAAN PERMINTAAN LAKUKAN CROSS CHECK APAKAH
BARANG BARANG BARANG
( DI REVISI ) ( DITOLAK ) ( SETUJUI ) PERMINTAAN BARANG SESUAI
PEMAKAIAN DAN PENJUALAN

JIKA PERMINTAAN BARANG TIDAK

PURCHASING
FAX SESUAI / BERLEBIHAN LAKUKAN
KOORDINASI DENGAN TOKO
PURCASHING DEPT
WAJIB LAKUKAN JIKA PERMINTAAN BARANG SDH
CROSS CHECK KE PERMINTAAN
TOKO, PASTIKAN SESUAI KEBUTUHAN KEMUDIAN
BARANG
PERMINTAAN BARANG ( FOLLOW UP ) BUAT ORDER BARANG GUNAKAN
SESUAI DAN TIDAK FORM PURCHASE ORDER ( PO )
OVER STOCK

FAX / TELPHONE SUPPLIER YANG

BERKEPENTINGAN UNTUK MENGI-
PERMINTAAN
RIM BARANG SESUAI ORDERAN
NO YES BARANG
(DIREALISASI)

PURCASHING DEPT
MEREKAP PERMINTAAN
BARANG KE FORM
ORDER BARANG

Doc Muchtar MK
 FLOWCHART TERIMA BARANG DARI SUPPLIER

OBJECT PETUGAS GUDANG ACTIVITY SUPPLIER DESCRIPTION

PETUGAS GUDANG :
SAAT SUPPLIER KIRIM BARANG
PASTIKAN JUMLAH BARANGNYA
SAMA DENGAN TANDA TERIMA,
FAKTUR / INVOICE
SUPPLIER
JIKA BAHAN BAKU YANG DIKIRIM
SUPPLIER TIDAK SESUAI PO
FORM
PETUGAS GUDANG ORDER DAN ADA SELISIH KURANG
BAHAN BAKU
BARANG FAKTUR / INVOICE / TND TERIMA
DIKOREKSI SESUAI FISIK BARANG
YANG DITERIMA, DAN DIBUBUHI
SURAT JALAN PARAF DARI PENGIRIM BARANG
JANGAN LUPA KOORDINASI DGN
PURCHASING DEPT PUSAT
BHN BAKU SUPPLIER
SURAT JALAN KIRIM BARANG SESUAI SURAT JALAN
ORDER PURCHASING
JIKA JUMLAH BARANG SDH SAMA
NOTA / BERIKUT TANDA TERIMA DGN TANDA TERIMANYA BUBUHI
BHN BAKU FAKTUR BARANGNYA BHN BAKU PARAF DAN YANG ASLI KIRIM /
FAX KE PURCHASING DEPT
PETUGAS GUDANG YANG COPY BERI KE SUPLLIER
NOTA / CEK BARANG DARI NOTA /
FAKTUR SUPPLIER FAKTUR
CHECK
BARANG APAKAH JUMLAHNYA
SESUAI DENGAN
PURCHASE ORDER

SURAT JALAN
YES

NO
PERHATIAN NOTA
SURAT JALAN DAN BON
FAKTUR DISTEMPEL
DAN DIPARAF
PERHATIAN
CORET JUMLAH BARANG
OK YANG TIDAK
SURAT JALAN OK SESUAI DGN FISIK SURAT JALAN
ASLI ASLI

NOTA/FAKTUR NOTA/FAKTUR
ASLI BERIKAN SUPPLIER ASLI

Doc Muchtar MK
 FLOWCHART PENGIRIMAN BARANG JADI

OBJECT KEPALA TOKO PETUGAS GUDANG ACTIVITY ADMINT TOKO KASIR DESCRIPTION

PETUGAS GUDANG :
MENERIMA PERMINTAAN BAHAN-
MENBUAT LAPORAN PRODUCT
LIST BERDASARKAN RENCANA BAKU BERDASARKAN LIST PRODUCT
BAHAN BAKU
PRODUKSI, SISA MALAN DAN DARI KEPALA TOKO/SPV.
PENJUALAN ITEM ROTI YANG
DIBUAT DIHARI SEBELUMNYA
KEPALA TOKO
MELAKUKAN PENIMBANGAN BAHAN
BAKU BERDASARKAN LIST PRODUCT
YG AKAN DIBUAT
BARANG JADI
PRODUCT LIST OK
DIKIRIM KE
GUDANG BAHAN
BAKU
LAP
PRODUCT LIST
KEPALA TOKO :
MELAKUKAN PENIMBANGAN MEMBUAT LAPORAN PRODUCT LIST
BAHAN BAKU BERDASARKAN BERDASARKAN RENCANA PRODUKSI
LIST PRUDUCT YANG TELAH
DIBUAT/DIMINTA OLEH KEPALA
YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA.
LAP TOKO
BARANG JADI
PRODUKSI PETUGAS GUDANG PASTIKAN DAN CROSS CHECK
PRODUK SISA/ROTI SISA KEMARIN
YANG MASIH BISA DIJUAL AGAR
PRODUKSINYA TIDAK OVER.
LAP CHECK BAHAN BAKU YANG
PENGIRIMAN TELAH DITIMBANG APAKAH
BARANG
SEBELUM MEMBUAT PRODUCT LIST
SUDAH SEMUA ( BUAT TANDA
TERIMA PENGELUARAN BAHAN CHECK TERLEBIH DAHULU MANA
BAKU ) PRODUCT YANG LAKU DAN YANG TIDAK

BAHAN BAKU
DAN TANDA
TERIMA OK ( PARAF )
( DIKIRIM )
ADMINT TOKO :
ADMINT TOKO MEMBUAT LAPORAN PRODUCT LIST
YANG SUDAH DIBUAT KEPALA TOKO
BAHAN BAKU KEMUDIAN
DIOLAH MENJADI BARANG
OK JADI ( ROTI ) MEMBUAT LAPORAN BARANG JADI-
PRODUKSI YANG SUDAH DI CHECK
INPUT LAPORAN
BARANG JADI FISIK DAN JUMLAHNYA.
PRODUKSI DI PC
MEMBUAT LAPORAN PENGIRIMAN
BARANG JADI DIKIRIM KE
COUNTER/SATELITE DISERTAI
BARANG JADI KE SATELITE/COUNTER
DENGAN TANDA TERIMA DAN PERHATIAN
OK
DIPARAF ( PASTIKAN FISIK CORET JUMLAH BARANG MEMBUAT LAPORAN WASTE
BARANG SESUAI DENGAN TANDA YANG TIDAK
TERIMA ). SESUAI DGN FISIK
NB : SEMUA LAP DIKERJAKAN DI PC

BARANG DITERIMA DAN DI OK ( PARAF DAN

CROSS CHECK OLEH KASIR TANDA TERIMA ASLI
KIRIM KE ADMINT,
YANG COPY BUAT
DATA KASIR )

Doc Muchtar MK