Scribd
Unggah
51 tayangan1 halaman

Rekap Invoice Pengadaan Air Tangki

Invoice nomor 018/JJA/INV/XI/2022 memberikan rincian pengadaan air tangki sejumlah 6.300.000 rupiah untuk PT. TAKENAKA INDONESIA di Proyek Kawasan Industri Terpadu Batang yang terdiri dari 14 pengadaan air bersih dan air sungai sejak 25 Oktober hingga 29 November 2022.

Diunggah oleh

Kristanto Laela
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
51 tayangan1 halaman

Rekap Invoice Pengadaan Air Tangki

Invoice nomor 018/JJA/INV/XI/2022 memberikan rincian pengadaan air tangki sejumlah 6.300.000 rupiah untuk PT. TAKENAKA INDONESIA di Proyek Kawasan Industri Terpadu Batang yang terdiri dari 14 pengadaan air bersih dan air sungai sejak 25 Oktober hingga 29 November 2022.

Diunggah oleh

Kristanto Laela
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

INVOICE

Nomor : 018 / JJA / INV / XI / 2022


Tanggal : 30 Nopember 2022

Perihal : Invoice
Lampiran : 1 Bandel

Dengan hormat,

Berikut adalah rekap invoice yang kami tujukan kepada :


: PT. TAKENAKA INDONESIA
Di Proyek Kawasan Industri Terpadu Batang

Uang sejumlah Rp 6.300.000


Terbilang Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
Guna pembayaran : Pengadaan air tangki

TANGGAL JUMLAH HARGA


NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN
PENGIRIMAN Rp
1 25/10/2022 Air Bersih 4.000 liter 480.000
2 25/10/2022 Air Bersih 4.000 liter 480.000
3 27/10/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
4 02/11/2022 Air Bersih 6.000 liter 480.000
5 16/11/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
6 16/11/2022 Air Bersih 6.000 liter 480.000
7 21/11/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
8 22/11/2022 Air Bersih 6.000 liter 480.000
9 23/11/2022 Air Bersih 4.000 liter 480.000
10 24/11/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
11 25/11/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
12 28/11/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
13 29/11/2022 Air Sungai 6.000 liter 420.000
14 29/11/2022 Air Bersih 4.000 liter 480.000
GRAND TOTAL 6.300.000

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami, Pembayaran : Tunai

Pembayaran ditransfer :
Bank : Mandiri
Cabang : Weleri
Atas Nama : Mudiharjo
MUDIHARJO No Rekening : 136-000-2805783

Anda mungkin juga menyukai