Tanggal Audit

CHECK SHEET AUDIT INTERNAL (PROSES)

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 Area Audit

INJECTION

Score Kategori Temuan

(isi dengan angka) (isi dengan V)
NO Item / Audit Check 1 2 3 NC Bukti Audit / Temuan Audit
Tidak tersedia Aturan tidak Aturan Total OK
Aturan memadai Memadai Major Minor OFI

Audit/ observasi lapangan (proses produksi)

1 Cek apakah sistem kontrol yang telah ditetapkan sama dengan kondisi actual di
[Link] : 3

a. Pada check sheet disebutkan pengecekan diameter. Cek apakah benar pada proses itu
dilakukan pengecekan diameter.

b. Pada standard setting disebutkan pengecekan terhadap setting. Cek apakah benar
pekerjaan setting dilakukan. CHECK SHEET PARAMETER SETTING

2 Cek apakah metode kontrol yang telah ditetapkan sama dengan kondisi actual. Contoh.

a. berdasarkan dokumen, metode pengecekan adalah menggunakan check sheet. Cek

apakah cek sheet tersebut benar-benar ada ? dan cek konsistensi pengisisan cek sheet 3 FM-DPP-PROD-06

b. berdasarkan dokumen, frekuensi pengontrolan : 2 jam sekali. Cek apakah benar dilakukan
pengecekan setiap 2 jam sekali ? cari data beberapa hari sebelumnya, cek apakah benar 3 LAPORAN HARIAN PRODUKSI
dilakukan pengecekan 2 jam sekali ?
c. berdasarkan dokumen, pengecekan 3 buah setiap 2 jam. Cek apakah benar part yang
dicek setiap 2 jam berjumlah 3 buah. Periksa pula data beberapa hari sebelumnya. 1 Tidak ada aturan tertulis

3 Cek data hasil inspection. Apakah ada data yang keluar dari spesifikasi standard ?

a. Jika ya, apakah ada tindakan terhadap hasil yang keluar dari standard ? Spesifikasi
standard 20 ± 1 mm. Hasil pengukuran 23. Tanyakan tindakan apa yang dilakukan. Minta Ada WI Stop-Call-Wait namun belum ada aturan untuk tindak lanjut
2
bukti tindakan perbaikan perbaikannya
b. Jika ditemukan produk reject, apakah produk dipisahkan (ada label reject) ?
3 LABEL NO GOOD
 Score Kategori Temuan
(isi dengan angka) (isi dengan V)
NO Item / Audit Check 1 2 3 NC Bukti Audit / Temuan Audit
Tidak tersedia Aturan tidak Aturan Total OK
Aturan memadai Memadai Major Minor OFI

4 Cek apakah semua standard mempunyai batasan toleransi ? sehingga operator mengetahui
batasan barang yang bagus atau jelek.

a. Untuk data variable cek apakah spesifikasi standard mempunyai toleransi ? Contoh : 20 ±
1 mm 3 Sampling WI produk

b. Untuk data attribute, cek apakah ada limit sample untuk membantu operator mengetahui
batasan part yang baik dan jelek. Contoh : tidak boleh scratch/ baret. Seberapa batasan 3 LIMIT SAMPLE ; QSP
scratch/ baret yang masih diijinkan ?
5 Untuk proses yang direpair, cek apakah setelah direpair dilakukan pengecekan ulang untuk
memastikan kualitas produk ? Belum ada dokumen untuk verifikasi kualitas produk setelah dilakukan
2
perbaikan
6 Untuk pengecekan appearance/ penampilan:

a. cek apakah ada limit sample dan ada perawatan terhadap limit sample (misalnya ada
kemungkinan limit sample warnanya pudar, atau menjadi tidak jelas) 2

b. cek apakah penerangan cukup memadai ? (cek pada kondisi ekstrem, misalnya malam
hari 2

c. cek apakah operator yang melakukan pengecekan appearance telah diuji kemampuannya
(masuk dalam standard kompetensi) 3 MATRIK SKILL

7 Untuk special proses (proses yang kegagalan produknya tidak bisa dideteksi)

a. apakah ada validasi terhadap proses tersebut dan ada validasi ulang ?

b. Apakah kriteria ada special kontrol terhadap proses tersebut (manusia, mesin, material,
metode, lingkungan)

8 Cek (interview operator) apakah ada produk yang belum selesai dicek dikirim ke proses
selanjutnya ? Jika ya apakah ada penandaan khusus dan ada prosedur recall jika hasil 2
pengecekan ternyata tidak baik
9 Cek (interview operator) apakah ada produk yang belum selesai dicek dikirim ke Customer ?
Catatan :
Tidak boleh ada satupun produk yang boleh dikirim ke customer jika produk belum selesai
dicek
 Score Kategori Temuan
(isi dengan angka) (isi dengan V)
NO Item / Audit Check 1 2 3 NC Bukti Audit / Temuan Audit
Tidak tersedia Aturan tidak Aturan Total OK
Aturan memadai Memadai Major Minor OFI

Sumber daya manusia

1 Apakah ada standard kompetensi yang jelas untuk operator yang melakukan pekerjaan
tersebut ? 3 MATRIK SKILL

2 Cek apakah ada operator yang belum masuk list atau standard kompetensinya belum
terpenuhi tetapi dipekerjakan pada area tersebut ? 1

3 Cek adanya kemungkinan operator yang tidak memenuhi standard kompetensi bekerja pada
area tersebut. Misalnya ketika menggunakan operator pengganti atau adanya operator baru/ 1 OBSERVASI MP
mutasi operator
4 Untuk pekerjaan setting, apakah ada standard kompetensi untuk orang yang melakukan
pekerjaan setting mesin ?? 1

5 Untuk pekerjaan repair, cek apakah ada standard kompetensi terhadap orang yang
melakukan repair 3

6 Untuk pekerjaan pengecekan visual, cek apakah ada test terhadap inspector, untuk
membuktikan bahwa inspector tersebut mampu membedakan part yang OK dan NG

7 Untuk operator yang bekerja pada special proses, apakah ada kualifikasi khusus untuk
operator tersebut ? 1

Identifikasi, traceability, pemisahan produk

1. Cek sistem identifikas produk (OK. NG, HOLD), apakah dilakukan sesuai standard ?
Penandaan jelas ? (observasi produk yang ada di produksi, apakah ada produk yang
statusnya tidak jelas ?)
2 Ambil satu finish produk, dan coba lakukan uji telusur, apakah bisa ditelusur hingga tanggal WI traceability
pembuatan produk tersebut ? (dibuat tanggal berapa ? Shift berapa ? Di mesin yang mana ?) 3
Apakah bisa ditelusur di sepanjang proses realisasi, mulai dari bahan baku?
3 Cek implementasi sistem mampu telusur, apakah dijalankan sesuai standard ? WI traceability
3

4 Cek apakah pemisahan terhadap produk yang reject dilakukan dengan baik.
2
 Score Kategori Temuan
(isi dengan angka) (isi dengan V)
NO Item / Audit Check 1 2 3 NC Bukti Audit / Temuan Audit
Tidak tersedia Aturan tidak Aturan Total OK
Aturan memadai Memadai Major Minor OFI

Lingkungan kerja
1. Apakah lingkungan proses terpelihara dengan baik, peralatan disimpan dengan baik, terdapat
sistem pengendalian kebersihan di area produksi (5S).

2. Pengendalian lingkungan proses telah meliputi :

a) sosial (misalnya non-diskriminatif, tenang, non-konfrontatif);
b) psikologis (misalnya mengurangi-stress, pencegahan kelelahan, emosional pelindung);
c) fisik (misalnya suhu, panas, kelembaban, cahaya, aliran udara, kebersihan, kebisingan).
Instruksi kerja
1 Untuk proses yang perlu dijelaskan cara pelaksanaannya, apakah instruksi kerja proses
produksinya tersedia ? 3 WI

2 Untuk proses yang direpair apakah instruksi repairnya sudah jelas ?

3 Apakah instruksi kerja yang digunakan merupakan instruksi kerja resmi (ada tanda tangan,
cap control copy, dll sesuai prosedur pengendalian dokumen) dan merupakan revisi yang 3
terakhir ?

Mesin/ peralatan
1 Cek sekilas, apakah mesin dilakukan perawatan secara rutin, terutama untuk perawatan
hariannya.

2 Jika proses produksi menggunakan jig (alat bantu produksi), dan jig tersebut berpengaruh
terhadap kualitas produk, cek apakah ada approval sebelum jig tersebut digunakan, dan
apakah ada regular maintenance pada jig tersebut
3 Jika proses menggunakan checking fixture (alat bantu pengecekan/ GO NO GO), cek apakah
ada approval sebelum checking fixture digunakan, dan apakah ada regular check terhadap
checking fixture tersebut

TOTAL SCORE