RISK GRADING MATRIKS

1. PENILAIAN PROBABILITAS / FREKUENSI (PELUANG KEJADIAN)

TINGKAT
DESKRIPSI
RISIKO
1 Sangat jarang/ rare (> 5 tahun/ kali)

2 Jarang/ unlikely (> 2-5 tahun/ kali)

3 Mungkin/ possible (1-2 tahun/ kali)

4 Sering/ likely (beberapa kali/ tahun)

5 Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)

2. PENILAIAN DAMPAK KLINIS / KONSEKUENSI / SEVERITY

TINGKAT
DESKRIPSI DAMPAK
RESIKO
TIDAK
1 Tidak ada cedera
SIGNIFICANT

Cedera ringan, misal : klkuka lecet

2 MINOR
Dapat diatasi dengan P3K

Cedera sedang, misal : luka robek

Berkurangnya funsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual

3 MODERAT
(reversibel) Tidak berhubungan dengan penyakit

Setiap kasus yang memperpanjang masa perawatan

Cedera luas / berat, misal : cacat, lumpuh

4 MAYOR
Kehilangan funsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual
(ireversibel) Tidak berhubungan dengan penyakit

5 KATASTROPIK Kematian yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan penyakit

3. PENILAIAN RISIKO (RISK GRADING MATRIKS)

SEVERITY
PROBABILITIAS TDK SIGNIFICANT MINOR MODERAT MAYOR KATASTROPIK
1 2 3 4 5
Sangat sering/
almost certain
(tiap minggu/ MODERAT MODERAT TINGGGI EKSTRIM EKSTRIM
bulan)
5
Sering/ likely
(beberapa kali/
MODERAT MODERAT TINGGGI EKSTRIM EKSTRIM
tahun)
4
Mungkin/
possible (1-2
tahun/x) RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM EKSTRIM

Jarang/ unlikely
(> 2-5 tahun/x) RENDAH RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM

2
 Sangat jarang/
rare (> 5 tahun/x) RENDAH RENDAH MODERAT TINGGGI EKSTRIM

1
 RISK GRADING MATRIKS

1. PENILAIAN PROBABILITAS / FREKUENSI / LIKELIHOOD (PELUANG KEJADIAN)

TINGKAT
DESKRIPSI
RISIKO
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar
biasa
1 Hampir Tidak Terjadi
Prosentase 0 - 10 %

Peristiwa diharapkan tidak terjadi

2 Jarang Terjadi
Prosentase > 10 - 30 %

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

3 Kadang Terjadi
Prosentase >30 - 50 %
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian
kondisi
4 Sering Terjadi
Prosentase > 50 - 90 % kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

5 Hampir Pasti Terjadi
Prosentase > 90 % dalam 1 periode

2. PENILAIAN DAMPAK KLINIS / KONSEKUENSI / SEVERITY

LEVEL
AREA DAMPAK
DAMPAK

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara umum

Agak mengganggu pelayanan

Sangat rendah (1)
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder

Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan meskipun tidak signifikan

Cukup mengganggu jalannya pelayanan

Rendah (2)
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholder

Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara signifikab

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Sedang (3)
Mengganggu administrasi program

Kerugian keuangan cukup besat

Sebagian tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu

Tinggi (4)
Menganvam fungsi program yang efektif dan organisasi

Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Sebagian besar tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu

Sangat tinggi (5)
Mengancam program dan organisasi serta stakeholder

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

3. PENILAIAN RISIKO (RISK GRADING MATRIKS)

DAMPAK
Matrix Analisa
Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi
Risiko
1 2 3 4 5

Hampir pasti
Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi
terjadi

5 5 10 15 20 25

Sering terjadi Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi

4 4 8 12 16 20
 Mungkin terjadi Rendah Sedang Sedang Tinggi Sangat tinggi

3 3 6 9 12 15

Jarang terjadi Sangat rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

2 2 4 6 8 10

Hampir tidK
Sangat rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Sedang
terjadi

1 1 2 3 4 5

ANALISA RISIKO
DESKRIPSI STATUS RISIKO LEVEL LEVEL DIMULAI DARI STATUS RISIKO
Sangat Tinggi 5 > 15
Tinggi 4 10 - 14
Sedang 3 5-9
Rendah 2 3-4
Sangat Rendah 1 1-2
 DAFTAR POTENSIAL RISIKO ADMEN TAHUN 2021
RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
TU KEPEGAWAIAN

Pelayanan pada pasien tidak Terdapat kesenjangan antara

maksimal karena Kekurangan perhitungan ABK di renbut ( tenaga ADMEN Tinggi (4) Sering (4) Sangat tinggi (>15) TRANSFER
jumlah tenaga kesehatan dokter, perawat, laboratorium, )

Sertifikat Kompetensi
Sertifikat PPGD/ ATLS/ACLS untuk
kegawatdaruratan petugas di
dokter dan BTLS/BCLS/PPGD untuk ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Sedang (5-9) TRANSFER
ruang tindakan masa berlaku
dokter sudah tidak berlaku
sudah berakhir

Indek Profesional Petugas masih Belum terlaksananya pelatihan 20 JP per

ADMEN Rendah (2) Mungkin (3) Rendah (3-4) TRANSFER
sedang tahun pada setiap petugas puskesmas

Kelalaian petugas koordinator

Keterlambatan kenaikan pangkat
kepegawaian/ tidak ada petugas khusus ADMEN Rendah (2) Sangat Jarang (1) Sangat Rendah (1-2) MITIGASI
atau berkala
yang menangani kepegawaian

File kepegawaian kurang lengkap Keterlambatan pegawai dalam up date

ADMEN Rendah (2) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI
pada arsip digital dan simpeg data SK baru

TU KEUANGAN

Ketelitihan petugas kurang akibat tugas

Kesalahan tranfer ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Sedang (5-9) MITIGASI
rangkap

Kompetensi petugas keuangan

Belum ada tenaga akuntasi ADMEN Rendah (2) Mungkin (3) Sangat Rendah (1-2) TRANSFER
belum maksimal

Kesalahan perhitungan pajak Ketelitian petugas kurang ADMEN Rendah (2) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI

Kesalahan dan keterlambatan

Tugas rangkap dan petugas belum dilatih
dalam pertanggung jawaban ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Sedang (5-9) MITIGASI
untuk pengelolaan keuangan
keuangan

Kesalahan pperhitungan
Ketelitian petugas kurang ADMEN Rendah (2) Sangat Jarang (1) Rendah (3-4) MITIGASI
pembayaran
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Persyaratan pendapatan kapitasi tidak
Penurunan pendapatan BLUD ADMEN Sedang (3) Mungkin (3) Sedang (5-9) MITIGASI
tercapai

Barang tidak sesuai pesanan Permintaan user tidak sesuai ADMEN Rendah (2) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI

TU UMUM

Surat masuk tidak segera ditangani/ tidak

Keterlambatan disposisi ada petugas khusus yang bertanggung ADMEN Sedang (3) Mungkin (3) Sedang (5-9) MITIGASI
jawab di surat menyurat

SISTEM INFORMASI
TU
PUSKESMAS

Keterlambatan pelaporan Petugas semua tugas rangkap ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI

Keterlambatan pengentrian
Jaringan wifi tidak stabil ADMEN Sedang (3) Sering (4) Tinggi (10-14) TRANSFER
simpus dan P care

Pengentrian simpus dan P care tidak bisa

Keterlambatan pelayanan ADMEN Sedang (3) Sering (4) Tinggi (10-14) TRANSFER
jadi satu sehingga petugas dua kali kerja
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat

Mengusulkan ke Dinkes tenaga dokter dan

PJ Admen Frekuensi/ likelihood (L) Hampir Tidak Terjadi (1)
perawat serta laboratorium

Mengusulkan ke Dinkes untuk pelatihan

PJ Admen Jarang Terjadi (2)
petugas

Mengusulkan ke Dinkes untuk pelatihan

PJ Admen Kadang Terjadi (3)
petugas

Segera mengentri ke Arsip digital bila

PJ Admen Sering Terjadi (4)
mempunyai SK baru

Segera mengentri ke Arsip digital bila

PJ Admen
mempunyai SK baru

Hampir Pasti Terjadi (5)

Melakukan verifikasi secara berulang PJ Admen Sangat Jarang (1)

Mengusulkan ke Dinkes baik tenaga akuntasi

atau pelatihan keuangan bagi bendahara yang PJ Admen Jarang (2)
ada

Melakukan verifikasi secara berulang PJ Admen

Penjadwalan petugas secara ketat PJ Admen Mungkin (3)

Melakukan verifikasi secara berulang PJ Admen

 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat

Memberikan pelayanan yang lebih baik

PJ Admen Sering (4)
sehingga kunjungan meningkat

Usulan User sesuai kebutuhan dan speknya PJ Admen Sangat Sering (5)

Penjadwalan petugas secara ketat PJ Admen Dampak / Consequence (C) Sangat Rendah (1)

Rendah (2)

Sedang (3)

Tinggi (4)

Penjadwalan petugas PJ Admen Sangat Tinggi (5)

Mengusulkan ke Dinkes PJ Admen Tidak Significant (1)

Mengusulkan ke Dinkes PJ Admen Minor (2)

Moderat (3)

Mayor (4)

Katastropik (5)

CxL Sangat Rendah (1-2)

Rendah (3-4)

Sedang (5-9)

Tinggi (10-14)
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat

Sangat tinggi (>15)

Rendah

Moderat

Tinggi

Ekstrim

Kategori Risiko ADMEN

UKM

UKPP

K3

MFK

PATIENT SAFETY

PPI-ICRA

Evaluasi Risiko MITIGASI

TRANSFER

DITERIMA

DIHINDARI
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat
Sangat Rendah (1-2)

Rendah (3-4)

Sedang (5-9)

Tinggi (10-14)

Sangat tinggi (>15)

Rendah

Moderat

Tinggi
Ekstrim
 DAFTAR POTENSIAL RISIKO ADMEN TAHUN 2022
RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
TU KEPEGAWAIAN

Pelayanan pada pasien tidak Terdapat kesenjangan antara

maksimal karena Kekurangan perhitungan ABK di renbut ( tenaga ADMEN Tinggi (4) Sering (4) Sangat tinggi (>15) TRANSFER
jumlah tenaga kesehatan dokter, perawat, laboratorium, )

Sertifikat Kompetensi
Sertifikat PPGD/ ATLS/ACLS untuk
kegawatdaruratan petugas di
dokter dan BTLS/BCLS/PPGD untuk ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Sedang (5-9) TRANSFER
ruang tindakan masa berlaku
dokter sudah tidak berlaku
sudah berakhir

Indek Profesional Petugas masih Belum terlaksananya pelatihan 20 JP per

ADMEN Rendah (2) Mungkin (3) Rendah (3-4) TRANSFER
sedang tahun pada setiap petugas puskesmas

Kelalaian petugas koordinator

Keterlambatan kenaikan pangkat
kepegawaian/ tidak ada petugas khusus ADMEN Rendah (2) Sangat Jarang (1) Sangat Rendah (1-2) MITIGASI
atau berkala
yang menangani kepegawaian

File kepegawaian kurang lengkap Keterlambatan pegawai dalam up date

ADMEN Rendah (2) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI
pada arsip digital dan simpeg data SK baru

TU KEUANGAN

Ketelitihan petugas kurang akibat tugas

Kesalahan tranfer ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Sedang (5-9) MITIGASI
rangkap

Kompetensi petugas keuangan

Belum ada tenaga akuntasi ADMEN Rendah (2) Mungkin (3) Sangat Rendah (1-2) TRANSFER
belum maksimal

Kesalahan perhitungan pajak Ketelitian petugas kurang ADMEN Rendah (2) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI

Kesalahan dan keterlambatan

Tugas rangkap dan petugas belum dilatih
dalam pertanggung jawaban ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Sedang (5-9) MITIGASI
untuk pengelolaan keuangan
keuangan

Kesalahan pperhitungan
Ketelitian petugas kurang ADMEN Rendah (2) Sangat Jarang (1) Rendah (3-4) MITIGASI
pembayaran
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Persyaratan pendapatan kapitasi tidak
Penurunan pendapatan BLUD ADMEN Sedang (3) Mungkin (3) Sedang (5-9) MITIGASI
tercapai

Barang tidak sesuai pesanan Permintaan user tidak sesuai ADMEN Rendah (2) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI

TU UMUM

Surat masuk tidak segera ditangani/ tidak

Keterlambatan disposisi ada petugas khusus yang bertanggung ADMEN Sedang (3) Mungkin (3) Sedang (5-9) MITIGASI
jawab di surat menyurat

SISTEM INFORMASI
TU
PUSKESMAS

Keterlambatan pelaporan Petugas semua tugas rangkap ADMEN Sedang (3) Jarang (2) Rendah (3-4) MITIGASI

Keterlambatan pengentrian
Jaringan wifi tidak stabil ADMEN Sedang (3) Sering (4) Tinggi (10-14) TRANSFER
simpus dan P care

Pengentrian simpus dan P care tidak bisa

Keterlambatan pelayanan ADMEN Sedang (3) Sering (4) Tinggi (10-14) TRANSFER
jadi satu sehingga petugas dua kali kerja
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
 RATING
EVALUASI RISIKO
ANALISIS RISIKO

Consequence

Likelihood (L)

Ranking
Deskripsi risiko/ kejadian
Unit Kategori risiko

(CxL)
No (Risiko potensial atau risiko Penyebab (akar masalah)
Pelayanan (sesuai akar masalah)

(C)
aktual)

4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat

Mengusulkan ke Dinkes tenaga dokter dan

PJ Admen Frekuensi/ likelihood (L) Hampir Tidak Terjadi (1)
perawat serta laboratorium

Mengusulkan ke Dinkes untuk pelatihan

PJ Admen Jarang Terjadi (2)
petugas

Mengusulkan ke Dinkes untuk pelatihan

PJ Admen Kadang Terjadi (3)
petugas

Segera mengentri ke Arsip digital bila

PJ Admen Sering Terjadi (4)
mempunyai SK baru

Segera mengentri ke Arsip digital bila

PJ Admen
mempunyai SK baru

Hampir Pasti Terjadi (5)

Melakukan verifikasi secara berulang PJ Admen Sangat Jarang (1)

Mengusulkan ke Dinkes baik tenaga akuntasi

atau pelatihan keuangan bagi bendahara yang PJ Admen Jarang (2)
ada

Melakukan verifikasi secara berulang PJ Admen

Penjadwalan petugas secara ketat PJ Admen Mungkin (3)

Melakukan verifikasi secara berulang PJ Admen

 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat

Memberikan pelayanan yang lebih baik

PJ Admen Sering (4)
sehingga kunjungan meningkat

Usulan User sesuai kebutuhan dan speknya PJ Admen Sangat Sering (5)

Penjadwalan petugas secara ketat PJ Admen Dampak / Consequence (C) Sangat Rendah (1)

Rendah (2)

Sedang (3)

Tinggi (4)

Penjadwalan petugas PJ Admen Sangat Tinggi (5)

Mengusulkan ke Dinkes PJ Admen Tidak Significant (1)

Mengusulkan ke Dinkes PJ Admen Minor (2)

Moderat (3)

Mayor (4)

Katastropik (5)

CxL Sangat Rendah (1-2)

Rendah (3-4)

Sedang (5-9)

Tinggi (10-14)
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat

Sangat tinggi (>15)

Rendah

Moderat

Tinggi

Ekstrim

Kategori Risiko ADMEN

UKM

UKPP

K3

MFK

PATIENT SAFETY

PPI-ICRA

Evaluasi Risiko MITIGASI

TRANSFER

DITERIMA

DIHINDARI
 PROGRESS/ LAPORAN
MONEV

Skor Risiko Sisa

DUE DATE
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang PIC
(Batas
kita lakukan untuk mengurangi risiko) (risk owner)
Waktu) Laporan Singkat
Sangat Rendah (1-2)

Rendah (3-4)

Sedang (5-9)

Tinggi (10-14)

Sangat tinggi (>15)

Rendah

Moderat

Tinggi
Ekstrim