No.

Dokumen : F/P-005/CMI/HRLC/001
RISK MANAGEMENT Revisi Ke : 00

PT CAMINO INDUSTRIAL INDONESIA Tgl. Terbit : 8 Februari 2022

Halaman :1/4

Kemungkinan terjadi (L* - Likelihood) : Kriteria Resiko (C** - Consequence) : Risk Priority Number (RPN) : =L*x C**

1. Low : Jarang terjadi 1. Low : Dampaknya kecil dalam jangka pendek Level of Risk :

2. Mid : Kadang terjadi pada setiap proses 2. Mid : Berdampak jangka panjang atau dan merugikan finansial perusahaan RPN < 6 --> ACCEPTABLE (A)

3. High : Hampir selalu terjadi setiap proses 3. High : Berdampak langsung dan merugikan finansial secara signifikan RPN >= 6 --> RISK UNACCEPTABLE (UA)

Risk Assesment
INTERNAL Risk Assesment setelah Adanya Level
Kontrol untuk Risiko Proses Kontrol
No. FAKTOR / PIC RISIKO OPPORTUNITY DAMPAK Kontrol Risiko of
Potensial tambahan
EXTERNAL Risk
L* C** RPN L* C** RPN

Kedisiplinan Diberikan sanksi dan dibuat sistem

1 Internal ALL Dept Tidak masuk kerja - Produksi terlambat 1 3 3 1 3 3 A
Kehadiran reward untuk yang selalu masuk

Kedisiplinan Jam kerja berkurang Dikenakan sanksi dan

2 Internal ALL Dept Kecelakaan kerja - 1 1 1 1 1 1 A
Perlengkapan kerja mengeluarkan biaya pengecekan

Kontrol untuk security lebih

Kerugian Aset
diketatkan lagi, CCTV,
3 Keamanan Internal ALL Dept Pencurian Aset - kenyamanan 1 1 1 1 1 1 A
penyimpanan barang lebih
berkurang
tertib lagi

Larangan merokok,
penempatan Apar, diarea
4 Kebakaran Internal ALL Dept Kebakaran Aset Kerugian Aset 1 1 1 1 1 1 A
berisiko, Kontrol Apar,
Pelatihan Apar

Mesin tidak bisa Melakukan perawatan mesin

5 Kerusakan Mesin Internal MNT Produksi terhambat 1 3 3 1 3 3 A
dipakai berkala

Memperhatikan kenyamanan
Pekerjaan di beberapa
6 Turonver pegawai Internal HRD Kekurangan pegawai 1 3 3 lingkungan kerja dan seleksi 1 3 3 A
bagian jadi terhambat pegawai lebih ketat

HRGA,
7 Infrastruktur External Atap Bocor Produksi terganggu 1 3 3 Permintaan Perbaikan 1 3 3 A
Produksi
 No. Dokumen : F/P-005/CMI/HRLC/001
RISK MANAGEMENT Revisi Ke : 00

PT CAMINO INDUSTRIAL INDONESIA Tgl. Terbit : 8 Februari 2022

Halaman :2/4

Kemungkinan terjadi (L* - Likelihood) : Kriteria Resiko (C** - Consequence) : Risk Priority Number (RPN) : =L*x C**

1. Low : Jarang terjadi 1. Low : Dampaknya kecil dalam jangka pendek Level of Risk :

2. Mid : Kadang terjadi pada setiap proses 2. Mid : Berdampak jangka panjang atau dan merugikan finansial perusahaan RPN < 6 --> ACCEPTABLE (A)

3. High : Hampir selalu terjadi setiap proses 3. High : Berdampak langsung dan merugikan finansial secara signifikan RPN >= 6 --> RISK UNACCEPTABLE (UA)

Risk Assesment
INTERNAL Risk Assesment setelah Adanya Level
Kontrol untuk Risiko Proses Kontrol
No. FAKTOR / PIC RISIKO OPPORTUNITY DAMPAK Kontrol Risiko of
Potensial tambahan
EXTERNAL Risk
L* C** RPN L* C** RPN

HRGA, ALL Pencemaran Pergantian filter secara

8 Infrastruktur Internal Kesehatan Karyawan 1 3 3 1 3 3 A
Dept Lingkungan berkala, APD

Rusak dalam Pengaturan dalam

9 Keamanan Pengiriman External MKT, WRH - Return, Down grade 1 2 2 1 3 3 A
pengiriman pengiriman

Kehilangan customer, Koordinasi jadwal

External / MKT, PCH, Omzet turun, Harga
10 Ketepatan pengiriman Target penjualan tdk - 1 2 2 pengiriman , Koordinasi dgn 1 2 2 A
Internal WRH jual kurang kompetitif
terpenuhi customer

Target penjualan tidak Internal / Perluasan pangsa pasar,

11 ALL Dept Target penjulan turun Perusahaan rugi 1 2 2 1 2 2 A
terpenuhi External Menganalisa harga

Retur, PO
Memenuhi persyaratan dan
Internal / dibatalkan/turun, Kepercayaan
12 Komplain Customer MKT, QC, PRD 1 3 3 menjaga hubungan dengan 1 3 3 A
External Kehilangan Pelanggan Berkurang
customer
Pelanggan

Kualitas Bahan Baku PCH, QC, Tidak Bisa Memenuhi Melakukan seleksi dan
13 External Tidak Dapat Diproses 1 2 2 1 3 3 A
Dan Spare Pat Supplier Persyaratan Produksi evaluasi supplier

Bahan Baku Datang Mencari supplier lokal Proses Produksi

14 Kedatangan Material External PCH, QC, WRH yang bisa mengirim tepat 1 2 2 Inten / Hubungi Supplier 1 3 3 A
Terlambat waktu Terganggu
 Purchasing,
Harga Jual Kurang Selalu mengevaluasi supplier
15 Harga Bahan Baku External Marketing, Fluktuasi Bahan Baku 1 2 2 1 2 2 A
Kompetitif dan membandingkan harga
Supplier

No. Dokumen : F/P-005/CMI/HRLC/001

RISK MANAGEMENT
Revisi Ke : 00
PT CAMINO INDUSTRIAL INDONESIA Tgl. Terbit : 8 Februari 2022
Halaman :3/4

Kemungkinan terjadi (L* - Likelihood) : Kriteria Resiko (C** - Consequence) : Risk Priority Number (RPN) : =L*x C**

1. Low : Jarang terjadi 1. Low : Dampaknya kecil dalam jangka pendek Level of Risk :

2. Mid : Kadang terjadi pada setiap proses 2. Mid : Berdampak jangka panjang atau dan merugikan finansial perusahaan RPN < 6 --> ACCEPTABLE (A)

3. High : Hampir selalu terjadi setiap proses 3. High : Berdampak langsung dan merugikan finansial secara signifikan RPN >= 6 --> RISK UNACCEPTABLE (UA)

Risk Assesment
INTERNAL Risk Assesment setelah Adanya Level
Kontrol untuk Risiko Proses Kontrol
No. FAKTOR / PIC RISIKO OPPORTUNITY DAMPAK Kontrol Risiko of
Potensial tambahan
EXTERNAL Risk
L* C** RPN L* C** RPN
Down Time Target Produksi Perawatan Mesin Sesuai Prosedur
16 Sarana Produksi Internal PRD, MNT 1 2 2 1 3 3 A
Kerusakan Mesin Tidak Tercapai P/CMI/PROIJ/001
Peralatan dan mesin Sering
Hasil Produksi Target Produksi
17 Mesin Produksi Internal Produksi 1 2 2 Dibersihkan Sesuai Sasaran Mutu 1 3 3 A
Banyak Repair Tidak Terpenui P/CMI/HRTD/002
Keterbatasan produk Stock minimal bahan baku &
Ketersediaan Bahan MKT, PCH, Kekurangan bahan
18 External - yang dapat memenuhi 1 2 2 speart part, alternatif suplier 1 2 2 A
Baku dan spart part WRH untuk produksi
pasar. baru
Pengambilan barang di Pengambilan tidak Buat form permintaan dan
19 Internal PRD, WRH Stok jadi tidak sesuai 1 2 2 1 2 2 A
gudang tercatat rapi WAJIB menggunakannya
Beri contoh produk kepada
Kualitas produk tidak
Komplain, return calon customer,
20 Kualitas Produk Internal MKT, PRD, QC sesuai yang 1 3 3 1 3 3 A
tidak jadi beli Menjalankan prosedur sesuai
diharapkan pembeli
IK

Tidak bisa proses ke Pemeriksaan dan monitoring

21 Proses hasil produksi Internal PRD, QC Produk reject 1 2 2 1 2 2 A
mesin berikutnya setiap proses sesuai prosedur

Pengujian hasil produk Internl dan Produk reject return

22 QC, Produksi Terjadi reject 1 2 2 Dilakukan uji coba 1 2 2 A
jadi External dari customer
Tercampurnya
Penempatan material Terjadi salah proses
23 Internal QC, Produksi material dan produk 1 1 1 Ditaruh di tempat yang aman 1 1 1 A
dan produk jadi dan salah kirim
jadi
Komplain dari Dilakukan penanganan dan
Penanganan Retur Produk tidak sesuai
24 Internal QC, Produksi customer, kehilangan 1 2 2 pengecekan dengan benar 1 2 2 A
produk jadi Spesifikasi
pelanggan ( sesuai prosedur )
 Pengukuran tidak Hasil tidak sesuai
25 Kalibrasi / alat ukur External Supplier, QC 1 2 2 Dilakukan kalibrasi berkala 1 2 2 A
akurat spec.
Kemungkinan bisa Pekerja banyak yang Dibuatkan peraturan untuk
tertular COVID atau tidak masuk dan melaksanakan protokol
26 Protokol Kesehatan Internal ALL Dept 1 3 3 1 3 3 A
penyakit menular kemungkinan berhenti kesehatan didalam wilayah
lainnya produksi pabrik

No. Dokumen : F/P-005/CMI/HRLC/001

RISK MANAGEMENT Revisi Ke : 00

PT CAMINO INDUSTRIAL INDONESIA Tgl. Terbit : 8 Februari 2022

Halaman :4/4

Kemungkinan terjadi (L* - Likelihood) : Kriteria Resiko (C** - Consequence) : Risk Priority Number (RPN) : =L*x C**

1. Low : Jarang terjadi 1. Low : Dampaknya kecil dalam jangka pendek Level of Risk :

2. Mid : Kadang terjadi pada setiap proses 2. Mid : Berdampak jangka panjang atau dan merugikan finansial perusahaan RPN < 6 --> ACCEPTABLE (A)

3. High : Hampir selalu terjadi setiap proses 3. High : Berdampak langsung dan merugikan finansial secara signifikan RPN >= 6 --> RISK UNACCEPTABLE (UA)

Risk Assesment
INTERNAL Risk Assesment setelah Adanya Level
Kontrol untuk Risiko Proses Kontrol
No. FAKTOR / PIC RISIKO OPPORTUNITY DAMPAK Kontrol Risiko of
Potensial tambahan
EXTERNAL Risk
L* C** RPN L* C** RPN
Pengerjaan tugas Perlu waktu lebih
Penggantian / pengadaan
27 Hardware External User dengan PC menjadi lama dalam 1 2 2 1 1 1 A
hardware yang kompatibel
lambat pengerjaan tugas
Tugas tidak selesai
28 Sofware External User Tugas kerja terhambat 1 2 2 Pengadaan Sofware 1 1 1 A
pada waktunya
29 Data Internal User Data rusak / hilang Tugas terhenti 1 2 2 Back up data sesuai jadwal 1 1 1 A
komplaint ke provider
30 Internet External User, IP Koneksi lambat Pekerjaan terganggu 1 1 1 internet, Restart power 1 1 1 A
modem
Pekerja banyak yang
Membuat lingkungan Menempel peraturan
Tertular COVID atau tidak masuk dan
31 Protokol Kesehatan External Satpam, Visitor perusahaan yang lebih 1 3 3 larangan masuk bila tidak 1 3 3 A
penyakit lainnya kemungkinan berhenti
sehat menggunakan prokes
produksi
Menyediakan fasilitas
Tidak adanya pekerja Perkembangan
berupa tempat tinggal dan
32 Sumber Daya Manusia Internal HRD dengan spesifikasi perusahaan menjadi 3 3 9 2 2 4 A
fasilitas lainnya yang
yang diharapkan lambat
menunjang pekerja
Terhambatnya
Kurangnya supplier Pengambilan supplier dari
33 Supplier Lokal Internal Purchasing produksi karena tidak 2 3 6 1 3 3 A
lokal luar kota
ada material

System Development Peningkatan kualitas Mendapat kepercayaan Melakukan audit secara

34 Pemenuhan regulasi Internal & Legal Compliance 1 3 3 1 3 3 A
manajemen perusahaan lebih dari supplier berkala
 Pekerja tidak masuk
Pekerja sakit dan dan bisa berakibat
35 Penyakit akibat kerja Internal HR 1 3 3 Melaksanakan K3 1 3 3 A
tidak bisa bekerja kepada proses
produksi

Pencemaran Lingkungan menjadi Mendapat komplain Implementasi manajemen

36 Internal HR 1 3 3 1 3 3 A
Lingkungan tercemar dari warga sekitar lingkungan, seperti ISO 14001

Kualitas produk Pekerja menjadi lebih

Diadakan pelatihan
Kurangnya Product menjadi tidak sesuai mengerti produk Kepercayaan
37 Internal All Dept 2 3 6 mengenai produk yang akan 1 3 3 A
Knowledge dengan persyaratan melalui program customer berkurang
dikerjakan
pelanggan pelatihan
Pekerjaan terhambat
Pekerja mengalami Diterapkannya K3 Diterapkan K3 didalam
38 Kecelakaan Kerja Internal All Dept karena terjadi 1 3 3 1 3 3 A
kecelakaan didalam perusahaan perusahaan
kecelakaan