PT.
JAYA KENCANA
Jl. Salemba Raya 61, Jakarta -10440, Ph : 62-21-3908501; Fax : 62-21-3908510
web site : [Link] email : info@[Link]
Nama : Yunnica Sri Hapsari
Bulan : September 2018
DIVISI INTERNAL AUDIT (ADT)
INTERNAL AUDIT ISO
JOB DESCRIPTION KPI Target Pelaksanaan Bobot
1 Memonitor proses kerja PT. Jaya Kencana I Pelayanan Kepada pelanggan/Unit Kerja Lain Ya Tidak 10%
Uraian
Menganalisa jika terjadi ketidaksesuaian pada Me-review seluruh SOP perusahaan demi menunjang ketidaksesuaian
2 1 10%
kegiatan operasional PT. Jaya Kencana. operasional perusahaan pada laporan
ketidaksesuaian
Memonitor hasil tindakan koreksi yang dibuat
3 oleh masing-masing unit kerja didalam II Proses Internal 80%
mengatasi akar permasalahan
1 Tingkat kehadiran karyawan diluar cuti 100% 5%
2 Terlambat datang / Pulang cepat 0% 5%
Bagian akar
Menganalisa root cause/akar permasalahan terhadap permasalahan
3 20%
ketidaksesuaian yang terjadi laporan internal
audit
Memonitoring
kegiatan Bagian usulan
operasional Memeriksa hasil tindakan koreksi yang dibuat oleh tindakan koreksi
4 20%
seluruh unit kerja unit kerja didalam mengatasi akar permasalahan pada laporan
di PT. Jaya internal audit
Kencana.
Bagian Hasil
Memverifikasi bahwa permasalahan yang terjadi tindakan koreksi
5 20%
sudah teratasi/diberikan action plan pada laporan
internal audit
6 Melakukan internal audit ISO 9001 setiap 3 bulan Setiap 3 bulan 10%
III Pengembangan SDM Ya Tidak 10%
Bagian temuan
Mengedukasi & memastikan ISO 9001 berjalan di
1
setiap unit kerja maupun proyek
pada laporan 10%
internal audit
IV Financial Ya Tidak 10%
Bagian tindakan
Mencegah resiko terutama yang berdampak dari segi pencegahan
1
financial di dalam kegiatan operasional perusahaan pada laporan
10%
internal audit
TOTAL
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Tanggal : Tanggal :
Catatan :
PT. JAYA KENCANA
Jl. Salemba Raya 61, Jakarta -10440, Ph : 62-21-3908501; Fax : 62-21-3908510
web site : [Link] email : info@[Link]
Nama : Ahmad
Bulan :
DIVISI INTERNAL AUDIT (ADT)
Administrasi Umum
JOB DESCRIPTION KPI Target Pelaksanaan Bobot
Memonitor stock di warehouse PT. Jaya
1 I Pelayanan Kepada pelanggan/Unit Kerja Lain Ya Tidak 20%
Kencana
Memastikan bahwa stock yang ada di
2 warehouse PT. Jaya Kencana sesuai antara 1 Melakukan stock opname setiap bulan 1 x setiap bulan 20%
KS,Fisik, Database
II Proses Internal 60%
1 Tingkat kehadiran karyawan diluar cuti 100% 5%
2 Terlambat datang / Pulang cepat 0% 5%
Bagian akar
Menganalisa akar penyebab jika terjadi permasalahan
3 ketidaksesuaian pada stock di warehouse PT. Jaya pada laporan 20%
Kencana. pemeriksaan
Memonitoring stock opname
kegiatan
operasional Laporan
Membuat laporan stock opname ( versi divisi ADT ) di
warehouse di 4 pemeriksaan 10%
akhir bulan.
PT. Jaya stock opname
Kencana.
Bagian hasil
tindakan koreksi
Memastikan/memverifikasi setiap masalah mengenai
5 pada laporan 20%
stock WHS sudah diberikan action plan/teratasi
pemeriksaan
stock opname
III Pengembangan SDM Ya Tidak 10%
Memastikan bahwa segala resiko di gudang mengenai
1
stock sudah diminimalisir dengan action plan
1 x setiap bulan 10%
IV Financial Ya Tidak 10%
Bagian akar
permasalahan
Meminimalisir resiko/masalah yang berdampak bagi
1
financial perusahaan dari segi stock
pada laporan 10%
pemeriksaan
stock opname
TOTAL
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Tanggal : Tanggal :
Catatan :
- Laporan pemeriksaan stock opname dikumpulkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.
- Petugas harus memastikan bahwa setiap masalah mengenai stock sudah diberikan action plan