24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : [Link].[Link] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : [Link].[Link] DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan : [Link].01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
[Link].01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Sub Kegiatan :
Jembatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 302.203.686
Jumlah 2022 : Rp. [Link]

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 302.203.686 Dana yang dibutuhkan Rp. 302.203.686

Keluaran Jumlah dokumen pengawasan pembangunan 4 DOKUMEN Jumlah dokumen pengawasan pembangunan 4 DOKUMEN
jalan 15 DOKUMEN jalan 1 DOKUMEN
Jumlah dokumen pengawasan peningkatan jalan 1 DOKUMEN Jumlah dokumen penyusunan standar satuan 4 DOKUMEN
Jumlah dokumen penyusunan standar satuan 4 DOKUMEN harga pekerjaan konstruksi 15 DOKUMEN
harga pekerjaan konstruksi 15 DOKUMEN Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 1 DOKUMEN
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 1 DOKUMEN jalan
jalan 1 UNIT Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan 1 UNIT Jumlah dokumen update penyusunan sistem
Jumlah dokumen update penyusunan sistem informasi data base jalan dan jembatan
1 GEDUNG
informasi data base jalan dan jembatan
Jumlah unit alat-alat berat yang diadakan

[Link] 1/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan bengkel

alat-alat berat yang diadakan
umlah gedung workshop yang dibangun

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 302.203.686 591.425.000 289.221.314

5.1 BELANJA OPERASI 214.703.686 582.700.000 367.996.314

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.703.686 582.700.000 367.996.314

[Link] Belanja Barang 127.003.686 100.000 (126.903.686)

[Link].01 Belanja Barang Pakai Habis 127.003.686 100.000 (126.903.686)

[Link].01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 36.060.000 0 (36.060.000)

  [#] Pemeliharaan Alat - Alat Berat 36.060.000 (36.060.000)

  [-]     (36.060.000)

Suku Cadang
Alat Angkutan
Darat Bermotor
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Biaya
  Pemeliharaan 1 Kali Unit / Tahun 36.060.000 0 36.060.000 Unit / Tahun 36.060.000 0 0 (36.060.000)
Kendaraan
Dinas
Operasional
Double
Gardan
(PP33)

[Link].01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 54.136.215 0 (54.136.215)

[Link] 2/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Excavator Mini
(305.5E2) - Biaya
Suku Cadang
  2 Kali Unit/Tahun 12.282.732 0 24.565.464 Unit/Tahun 12.282.732 0 0 (24.565.464)
PM 2000
Spesifikasi :
Spesifikasi :

Loader (914G) -
Biaya Suku
Cadang PM
  2 Kali Unit/Tahun 14.785.376 0 29.570.751 Unit/Tahun 14.785.376 0 0 (29.570.751)
2000
Spesifikasi :
Spesifikasi :

[Link].01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 36.807.471 0 (36.807.471)

Biaya Service
Lainnya 1.84037355
  Unit/Tahun 20.000.000 0 36.807.471 Unit/Tahun 20.000.000 0 0 (36.807.471)
Spesifikasi : Kali
Spesifikasi :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

[Link].01.0025 0 100.000 100.000
Cover

  [#] Perencanaan Peningkatan Jalan (DAK) TA. 2022 100.000 100.000

  [-] Perencanaan Peningkatan Jalan (DAK) TA. 2022     100.000

Berbagai Kertas
Spesifikasi :
  Spesifikasi : pak 0 0 0 2 Pak pak 50.000 0 100.000 100.000
Kertas Foto
F4

[Link] Belanja Jasa 87.700.000 532.600.000 444.900.000

[Link].01 Belanja Jasa Kantor 87.700.000 523.600.000 435.900.000

[Link].01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 87.700.000 523.600.000 435.900.000

  [#] Penyusunan standar satuan harga pekerjaan konstruksi 87.700.000 87.700.000 0

  [-] Penyusunan standar satuan harga pekerjaan konstruksi     0

[Link] 3/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Operator
Komputer 1 Orang / Orang / 1 Orang / Orang /
  6.400.000 0 6.400.000 6.400.000 0 6.400.000 0
Spesifikasi : Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :

Surveyor
2 Orang / Orang / 2 Orang / Orang /
  Spesifikasi : 10.650.000 0 21.300.000 10.650.000 0 21.300.000 0
Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :

Tenaga ahli
madya
konsultansi
konstruksi
pendidikan S1 1 Orang / 1 Orang /
  orang/bulan 24.000.000 0 24.000.000 orang/bulan 24.000.000 0 24.000.000 0
Setara Bulan Bulan
pengalaman 3
tahun
Spesifikasi :
Spesifikasi :

Tenaga ahli
muda
konsultansi
konstruksi
pendidikan S1 2 Orang / 2 Orang /
  orang/bulan 18.000.000 0 36.000.000 orang/bulan 18.000.000 0 36.000.000 0
Setara Bulan Bulan
pengalaman 1
tahun
Spesifikasi :
Spesifikasi :

  [#] Perencanaan Peningkatan Jalan (DAK) TA. 2022 99.900.000 63.900.000

  [-] Perencanaan Peningkatan Jalan (DAK) TA. 2022     63.900.000

Surveyor
Orang / 6 Orang x Orang /
  Spesifikasi : 0 0 0 10.650.000 0 63.900.000 63.900.000
Bulan 1 Bulan Bulan
Spesifikasi :

[Link] 4/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Tenaga ahli
muda
konsultansi
konstruksi
pendidikan S1 2 Orang x
  orang/bulan 0 0 0 orang/bulan 18.000.000 0 36.000.000 36.000.000
Setara 1 Bulan
pengalaman 1
tahun
Spesifikasi :
Spesifikasi :

  [#] Survey Kondisi Jalan DAK 336.000.000 19.200.000

  [-] Survey Kondisi Jalan DAK     19.200.000

Operator
Komputer Orang / 1 Orang x Orang /
  0 0 0 6.400.000 0 19.200.000 19.200.000
Spesifikasi : Bulan 3 Bulan Bulan
Spesifikasi :

Surveyor
Orang / 4 Orang x Orang /
  Spesifikasi : 0 0 0 10.650.000 0 127.800.000 127.800.000
Bulan 3 Bulan Bulan
Spesifikasi :

Tenaga ahli
muda
konsultansi
konstruksi
pendidikan S1
Setara
pengalaman 3
tahun
Spesifikasi : Orang / 3 Orang x Orang /
  0 0 0 21.000.000 0 189.000.000 189.000.000
Spesifikasi : Bulan 3 Bulan Bulan
Tenaga ahli
muda
konsultansi
konstruksi
pendidikan
S1 Setara
pengalaman
3 tahun

[Link] 5/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[Link].04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0 9.000.000 9.000.000

[Link].04.0090 Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain 0 9.000.000 9.000.000

Biaya Langsung
non Personil
untuk biaya
sewa peralatan UNIT- 1 Alat x 1 UNIT-
  0 0 0 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000
penunjang BULAN Bulan BULAN
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Total Station

[Link] Belana Perjalanan Dinas 0 50.000.000 50.000.000

[Link].01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0 50.000.000 50.000.000

[Link].01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 50.000.000 50.000.000

[#] Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka

  50.000.000 500.000
perencanaan, pengendalian, dan pengawasan

[-] Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka

      500.000
perencanaan, pengendalian, dan pengawasan

[Link] 6/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Beban
perjalanan dinas
dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Berlaku di
Kota Ratahan
dan semua
ibu kota
Orang / Orang /
  kecamatan 0 0 0 5 Kali 100.000 0 500.000 500.000
Hari Hari
yang ada di
Kabupaten
Minahasa
Tenggara
(Uang Harian
Khusus
Perjalanan
Dinas Dalam
Kota)

[Link] 7/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Beban
perjalanan dinas
dalam daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Besaran
Uang Harian
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah dari
Ratahan Ke
Kecamatan
Ratahan
Timur, Pasan, Orang / Orang /
  0 0 0 330 Kali 150.000 0 49.500.000 49.500.000
Tombatu, Hari Hari
Tombatu
Utara,
Tombatu
Timur,
Touluaan,
Touluaan
Selatan,
Silian Raya,
Belang,
Ratatotok,
Pusomaen
(Begitupun
sebaliknya)

5.2 BELANJA MODAL 87.500.000 8.725.000 (78.775.000)

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.250.000 0 (84.250.000)

[Link] Belanja Modal Alat Besar 40.000.000 0 (40.000.000)

[Link].03 Belanja Modal Alat Bantu 40.000.000 0 (40.000.000)

[Link].03.0001 Belanja Modal Alat Penarik 40.000.000 0 (40.000.000)

[#] Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-

  40.000.000 (40.000.000)
alat berat

  [-]     (40.000.000)

[Link] 8/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Electric Winch
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 2 Unit Unit 20.000.000 0 40.000.000 Unit 20.000.000 0 0 (40.000.000)
Electric
Winch

[Link] Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 29.250.000 0 (29.250.000)

[Link].03 Belanja Modal Alat Ukur 29.250.000 0 (29.250.000)

[Link].03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 29.250.000 0 (29.250.000)

  [#] Pengadaan GPS 29.250.000 (29.250.000)

  [-]     (29.250.000)

Global
Positioning
System
  Spesifikasi : 5 Buah Buah 5.850.000 0 29.250.000 Buah 5.850.000 0 0 (29.250.000)
Spesifikasi :
Gps Garmin
64s

[Link] Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 15.000.000 0 (15.000.000)

[Link].01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 15.000.000 0 (15.000.000)

[Link].01.0020 Belanja Modal Solid Material Handling Equipment 15.000.000 0 (15.000.000)

[#] Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-

  15.000.000 (15.000.000)
alat berat

  [-] Pengadaan High Lift Pallet Truck     (15.000.000)

High Lift Pallet

Truck
Spesifikasi :
  2 Unit Unit 7.500.000 0 15.000.000 Unit 7.500.000 0 0 (15.000.000)
Spesifikasi :
High Lift
Pallet Truck

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.250.000 8.725.000 5.475.000

[Link] Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.250.000 8.725.000 5.475.000

[Link] 9/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[Link].01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.250.000 8.725.000 5.475.000

[Link].01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 3.250.000 8.725.000 5.475.000

  [#] Penyusunan standar satuan harga pekerjaan konstruksi 3.250.000 3.250.000 0

  [-] Penyusunan standar satuan harga pekerjaan konstruksi     0

Laporan Akhir
  Spesifikasi : 5 Buku BUKU 300.000 0 1.500.000 5 Buku BUKU 300.000 0 1.500.000 0
Spesifikasi :

Laporan Antara
  Spesifikasi : 5 Buku BUKU 200.000 0 1.000.000 5 Buku BUKU 200.000 0 1.000.000 0
Spesifikasi :

Laporan
Pendahuluan
  5 Buku BUKU 150.000 0 750.000 5 Buku BUKU 150.000 0 750.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi :

  [#] Survey Kondisi Jalan DAK 5.475.000 750.000

  [-] Survey Kondisi Jalan DAK     750.000

Biaya Langsung
non Personil
untuk biaya
pelaporan
  BUKU 0 0 0 5 Buku BUKU 150.000 0 750.000 750.000
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Laporan
Pendahuluan

Biaya Langsung
non Personil
untuk biaya
pelaporan 7.375
  BUKU 0 0 0 BUKU 200.000 0 1.475.000 1.475.000
Spesifikasi : Buku
Spesifikasi :
Laporan
Antara

[Link] 10/11
24/3/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Langsung
non Personil
untuk biaya
pelaporan
  BUKU 0 0 0 13 Buku BUKU 250.000 0 3.250.000 3.250.000
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Laporan
Akhir

Grand Total : 302.203.686 Grand Total : 591.425.000 289.221.314

Kabupaten Minahasa Tenggara ,........................................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

ROMMY R. OLE, ST
NIP. 197702082006041006

[Link] 11/11