Scribd
Unggah
74 tayangan5 halaman

Contoh Penilaian Risiko Kualitas

Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian risiko mutu yang meliputi proses, subproses, risiko, dampak, penyebab risiko, tindakan yang sudah dilakukan, rencana tindakan tambahan, skala kemungkinan terjadinya risiko, skala dampak risiko, nilai risiko, dan tingkat risiko.

Diunggah oleh

Toro
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
74 tayangan5 halaman

Contoh Penilaian Risiko Kualitas

Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian risiko mutu yang meliputi proses, subproses, risiko, dampak, penyebab risiko, tindakan yang sudah dilakukan, rencana tindakan tambahan, skala kemungkinan terjadinya risiko, skala dampak risiko, nilai risiko, dan tingkat risiko.

Diunggah oleh

Toro
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

QUALITY RISK ASSESSMENT

Departemen :
Dibuat tanggal :

Tindakan yang sudah Rencana tindakan


No Risk Assessment Proses Sub-proses Risiko Dampak Penyebab Risiko P S RS Target Waktu
dilakukan tambahan

P : Probability
S : Severity Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
RS: Risk Score
RL: Risk Level

RL (RISK LEVEL):
- EKSTRIM : 21 - 25
- HIGH : 16 - 20
- MEDIUM : 6 - 15
- LOW : 1 - 5
PIC P S RS
Skala
Kemungkinan/Probability (P)
Nilai

Sangat Mungkin Risiko dari proses selalu muncul


5 Terjadi setiap hari dan atau terus menerus

Risiko dari proses selalu muncul


4 Mungkin Terjadi pada periode mingguan

Risiko dari proses selalu muncul


3 Bisa terjadi pada periode bulanan

Bisa terjadi pada Risiko dari proses selalu muncul


2 kondisi khusus muncul pada periode 3 bulanan

Kecil sekali
Risiko dari proses selalu muncul
1 kemungkinan pada periode 6 bulanan
terjadinya
Konsekuensi pada proses dan produk/Severity (S)

- Menyebabkan berhentinya proses


- Memberi dampak pada kualitas pelayanan dengan potensi 5 5
terkena pinalti dari pelanggan
- Dapat menyebabkan tidak tercapainya KPI

- Menyebabkan terganggunya jalannya proses , dan berakibat


pada penurunan kinerja, KPI departemen
- Memberi dampak pada kualitas pelayanan pelayanan tidak 4 4
sesuai spesifikasi pelanggan, tanpa konsekuensi pinalti dari

PROBABILITY
pelanggan

- Menyebabkan terganggunya jalannya proses, tetapi tidak


berakibat pada penurunan kinerja, KPI departemen 3 3
- Memberi dampak pada kualitas pelayanan tetapi pada batas
toleransi yang diperbolehkan

- Menyebabkan sedikit gangguan pada proses


- Memberi sedikit dampak pada kualitas pelayanan tetapi masih 2 2
sesuai spesifikasi

- Tidak menyebabkan gangguan pada proses 1 1


- Tidak memberikan dampak pada kualitas pelayanan

Skala Nilai 1

SEVER
10 15 20 25

8 12 16 20

6 9 12 15

4 6 8 10

2 3 4 5

2 3 4 5

SEVERITY

Anda mungkin juga menyukai