Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

BAB II

KINERJA TAHUN BERJALAN DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

2.1. GAMBARAN UMUM ANALISA INTERNAL DAN EKSTERNAL BLUD

2.1.1. Analisis Internal

Kekuatan Kelemahan
1 Pelayanan 1 Pelayanan
[Link] dokter cukup [Link] pelayanan masih kurang
[Link] masyarakat [Link] kurangnya promosi
meningkat pelayanan
[Link] semua SPM tercapai
2 SDM 2 SDM
[Link] tenaga dokter dan [Link] semua staf fungsional
tenaga fungsional lainnya yang memiliki STR dan SIK
lengkap
[Link] [Link] Pengelola keuangan
terbatas/tenaga akuntan.
[Link] dan kebanggaan staf
pada puskesmas
3 Sarana dan Prasarana 3 Sarana dan Prasarana
[Link] kantor memadai [Link] dan kalibrasi
kurang
[Link] nyaman [Link] kesehatan belum
memadai

4 Keuangan 4 Keuangan
[Link] diterapkan BLUD [Link] pemerintah terbatas
[Link] kapitasi kecil
[Link] khusus keuangan
belum ada.

2.1.2. AnalisisEksternal

Peluang Ancaman
1 Regulasi Kesehatan 1 Pesaing
2 Preferensi masyarakat 2 Kenaikan harga obat dan alkes
3 Sistem Kapitas JKN
4 Potensi kerjasama

2.2. Asumsi Penyusunan RBA

Asumsi dan kondisi yang menjadi dasar penyusunan RBA Tahun 2016
meliputi asumsi makro dan mikro ekonomi yang mencakup antara lain

5
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

pertumbuhan ekonomi regional, laju inflasi, nilai kurs, tarif dan volume
pelayanan dan lain-lain asumsi yang relevan.
2.2.1. Asumsi Makro
Ringkasan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten
Lombok Barat adalah sebagai berikut :

N Proyeksi
INDIKATOR
o 2016
1 PDRB (ADHB) dalam milyar Rp. 4,393,826

2 Pertumbuhan Ekonomi 11,29

3 Laju Inflasi 5,8

4 PDRB per kapita (Rp. Ribu) 1,869,645

6 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 4,32
7 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 0,75

Penyusunan RBA mengacu pada asumsi dasar dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Barat yang mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 11,29%
dan laju inflasi berkisar 5,8%.
2.2.2. AsumsiMikro
1. Perubahan penerapan pengelolaan Puskesmas Banyumulek Kabupaten
Lombok Barat dari SKPD menjadi SKPD dengan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD Secara Penuh.
2. Pengembangan infrastruktur berupa dimanfaatkan/ operasionalisasi atas
pembangunan ruang rawat inap kelas.
3. Subsidi masih diterima dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan
Operasional Kesehatan (APBN–BOK), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan
Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk Belanja Gaji, dan
sebagian Belanja Modal.
4. Tarif layanan sesuai Peraturan Daerah (terlampir)

6
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

5. Kepesertaan JKN
N Realisasi Prognosa Target
Uraian
o 2014 2015 2016
A PBI 12.743 13.024 13.393
B Non PBI - 261 290
C Total 12.743 13.285 13.683
D JumlahPenduduk Wilayah 18.873 19.163 19.175
E Prosentase Coverage (%) (c/d) 67,5% 69,3% 71,3%

2.3. KINERJA NON KEUANGAN DAN TARGET KINERJA

2.3.1. KinerjaPelayanan

1. UpayaKesehatanMasyarakat (UKM)

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

N Realisasi Prognosa Target
Uraian
o 2014 2015 2016
1 Kunjungan Bumil K4 463 253 408
Jumlah kematian ibu 1 0 0
Jumlah kematian bayi 1 0 0
2 Komplikasi kebidanan yang ditangani 134 98 90
Pertolongan persalinan oleh nakes
3 468 244 363
yang memiliki kompetensi kebidanan
4 Jumlah pelayanan nifas 444 239 368
Jumlah neonatal dengan komplikasi
5 0 31 61
yang ditangani
6 Jumlah kunjungan bayi 412 223 368
7 Jumlah Desa / kelurahan UCI 4 4 4
8 Jumlah pelayanan anak balita 942 736 1063
Jumlah pemberian makanan
9 pendamping ASI pada anak usia 6-24 0 0 0
bulan keluarga miskin

Jumlah balita gizi buruk mendapat

10 3 3 3
perawatan

11 Pemberian tablet FE 485 253 426

Penjaringan kesehatan siswa SD dan
12 296 - 319
setingkat
13 Jumlah peserta KB aktif 3.123 11.33 2.638

7
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

Jumlah penemuan dan penanganan

14
penderita penyakit
a. Jumlahkasus AFP per 100 ribu
  0 0
anak balita
b. Jumlah penemuan penderita
  209 205 212
Pneumonia balita
c. Jumlah penemuan pasien baru TB
  39 8 40
BTA positif
d. Jumlahpenderita DBD yang
  1 0 0
ditangani
  e. Jumlah penemuan penderita diare 755 80 820
f. jumlah penemuan penderita kusta 1 0 0
g. jumlahpenemuanpenderita HIV 0 0 0
h. jumlahpenanganan ODHA 0 0 0
Jumlah pelayanan kesehatan dasar
15 11.672 9.268 13.232
masyarakat miskin

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Realisas Target
N Prognosa
Uraian i 2016
o 2015
2014
Jumlah rujukan pasien masyarakat
1 493 151 1.062
miskin di Rawat Jalan
JUMLAH 493 151 1.062

c. Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan KLB

Realisasi201 Target
No Uraian Prognosa2015
4 2016
Jumlah desa / kelurahan
mengalami KLB yang
1 0 0 0
dilakukan penyelidikan
epidemiologi< 24 jam

8
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

d. PromosiKesehatandanPemberdayaanMasyarakat
N Realisas Prognosa Target
Uraian
o i 2014 2015 2016
1 Jumlah desa siaga aktif 4 4 4
Jumlah Posyandu Purnama
2 22 22 24
Mandiri
3 Prosentase rumah tangga sehat - 40,81% 60,00

e. PenyehatanLingkungan
Realisas Target
N Prognosa
Uraian i 2016
o 2015
2014
1 Jumlah desa ODF/CLTS 3/4 3/4 4
Jumlah KK yang memiliki akses
2 4.268 4.268 5.509
sarana air bersih
Jumlah TPM yang memenuhis
3 10 10 12
yarat kesehatan
Jumlah TTU yang memenuhi
4 16 18 18
syarat kesehatan
Jumlah rumah yang memenuhi
5 3.727 3.727 3.500
syarat kesehatan

2. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

a. Perkembangan Jumlah Pengguna Layanan

Realisasi Prognosa Target
No Uraian Jenis Layanan
2014 2015 2016
2 Rawat Jalan
Poli Pengobatan Umum 15.169 11.478 17.444
Poli Gigi 1.464 1.155 1.683
Poli KIA/KB 2.311 2.999 5.292
3 Farmasi 11.672 9.268 13.436
5 Klinik Sanitasi 223 162 256
6 Laboratorium 4.791 3.473 5.509

b. Pengguna Layanan Berdasarkan Jenis Pasien

Realisasi Prognosa Target
No UraianJenisPasien
2014 2015 2016
1 Pasien BPJS (JKN)
Rawat Jalan 13.983 12.267 16.080

c. KepuasanPelanggan
No IndeksKepuasanPelanggan Realisasi Prognosa Target

9
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

2014 2015 2016

1 Nilai SKM - 80,2 82,

d. Kualitas Pelayanan

Realisasi Prognosa Target

No Indikator
2014 2015 2016
1 Angka infeksi luka operasi kecil 0 0 0
Angka komplikasi pasca bedah
2 0 0 0
minor
Kematian ibu melahirkan yang
3 0 0 0
ditangani
Angka kematian ibu karena
4 1 0 0
eclampsia
Angka kematian ibu karena
6 0 0 0
perdarahan
7 Angka kematian ibu karena sepsis 0 0 0
Angka kematian bayi dengan BB
8 0 0 0
=<2000 Gram
9 Kematian pasien ≤ 24 jam (UGD) 0 0 0

2.3.2. Perkembangan SDM

1. Perkembangan Jumlah SDM
Realisasi Prognosa Proyeksi
2014 2015 2016
No Indikator
No
PNS Non PNS Non PNS
n
1 Dokter Umum 0 1 0 2 0 2
2 Kesmas 1 1 1 1 1 1
3 Kesling 2 0 2 0 2 0
4 Gizi 2 0 2 0 2 0

10
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

5 Rekam Medik 0 0 0 0 0 0
6 Keuangan 0 0 0 0 0 1
7 Administrasi 2 1 2 1 2 1
8 Perawat 9 11 9 12 9 12
9 Bidan 6 13 6 13 6 13
10 Dokter Gigi 1 0 1 0 1 0
11 Perawat Gigi 1 1 1 1 1 1
12 Asisten Apoteker 0 1 1 0 1 0
13 Apoteker 0 0 0 0 0 0
14 Analis Kesehatan 2 0 2 0 2 0
15 Pendukung lainnya 0 4 0 4 0 4
Jumlah 26 32 26 34 26 34

2. Perkembangan SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Realisasi Prognosa Proyeksi
N 2014 2015 2016
Indikator
o PN No PN No PN No
S n S n S n
1 S3 0 0 0 0 0 0
2 S2/Spesialis 0 0 0 0 0 0
3 S1 11 5 11 6 11 6
4 Diploma 14 20 14 21 14 21
5 SMA/sederajat 3 4 3 4 3 4
6 SMP/sederajat 0 1 0 1 0 1
7 SD 0 0 0 0 0 0
Jumlah 28 30 28 32 28 32

3. JumlahTenaga Medik/Paramedik Bersertifikat (danMasihBerlaku)

Realisas Prognos Proyeks
N
Indikator i a i 2016
o
2014 2015
1 ACLS 0 0 0
2 BCLS 10 10 5
3 CTU 4 4 5
4 APN 4 4 5
5 EKG 1 1 1
6 MTBS 5 5 10

2.3.3. Kinerja Sarana dan Prasarana

Kinerja sarana/prasarana dikaitkan dengan perkembangan

sarana/prasarana yang dimiliki puskesmas guna pelaksanaan layanan
maupun kegiatan dukungan pelayanan

11
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

N 201 201 Analisis

Indikator
o 4 5
1 Tanah (m2)
1.00 1.00 Memadai
Puskesmas induk
0 0
Pustu Rumak 359 359 Memadai
Pustu Banyumulek 300 300 Memadai
Pustu Dasan Baru 398 398 Memadai
2 Gedung dan Bangunan - -
Puskesmas induk 312 312 Memadai
Tidak Memadai
Pustu Rumak 88 88 (perlu perbaikan atap dan
plafon
Tidak Memadai
Pustu Banyumulek 84 84
(perlu perbaikan )
Pustu Dasan Baru 88 88 Memadai
3 Peralatan Kesehatan (set)
Belum Memadai/perlu
Rawat jalanumum 9 9
pengadaan
Belum Memadai/perlu
Kegawatdaruratan 2 2
pengadaan
Belum memadai/perlu
KIA & KB 3 3
pengadaan
Kefarmasian 4 4
Laboratorium 5 5 Perlu ada kalibrasi
Persalinan & asuhan bayi Belum Memadai
2 2
baru lahir

4 Peralatan Kantor (set)

Laptop 0 2 Kurang 4
PC 4 5 Perlu pengadaan 2
Printer 2 4 Perlu pengadaan 2
Belum Memadai/perlu
Meja 23 23
pengadaan
Perlu perbaikan kursi ruang
Kursi kerja/kursi tunggu 75 75
tunggu
Belum Memadai/perlu
Almari 8 10
pengadaan
Genset 0 0 Perlu pengadaan

5 Kendaraan
Mobil Pusling 0 0 Perlu pengadaan
Mobil Ambulance 1 1 Memadai
Sepeda Motor 0 0 Perlu pengadaan

12
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

6 Jalan, Irigasi, danJaringan

Jaringan computer 0 1 Perlu tambahan WIFI
Jaringan listrik 1 1 Memadai

7 Aset Lainnya
Perlu tambahan software
Software 0 0
akuntansi/keuangan

2.4. Kinerja Keuangan dan Target Kinerja

2.4.1. Realisasi dan Target Pendapatan

Realisasi Prognosa Proyeksi

KODE URAIAN
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
4 Pendapatan Operasional      
4.1 JasaLayanan
4.1.1 Pendapatan Layanan Umum 34.978.000 25.621.000 53.660.000
4.1.2 Pendapatan Layanan Gigi 2.049.000 1.477.000 3.000.000
4.1.3
Pendapatan KIR 108.000 320.000 400.000
4.1.5 Pendapatan IGD/Tindakan 3.255.500 2.560.000 5.260.000
4.1.6 Pendapatan Laboratorium 4.197.000 2.324.000 5.643.000
4.1.7 Pendapatan JKN Kapitasi 913.774.855 524.850.000 642.994.000
4.1.7 Pendapatan JKN Non Kapitasi 83.160.000 10.548.750 306.775.000
4.2 HibahTidakTerikat
4.2.1 Hibah perseorangan
4.2.2 Hibah Institusional
4.3 Pendapatan dari Pemerintah
4.3.1 APBD (Kota) 975.262.000 708.090.400 [Link]
4.3.2 APBD (Provinsi)
4.3.3 APBN 118.610.000 118.560.000 118.560.000
4.4. Pendapatan Lainnya
4.4.1 Kerjasama (Praktikdll)
[Link]
Total Pendapatan [Link] [Link] [Link]
TOTAL PENDAPATAN

13
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

2.4.2. Realisasi dan Target Belanja

KODE URAIAN Realisasi Prognosa Proyeksi

2014 2015 2016
1 2 3 4 5
5.1 Belanja Dibiayai BLUD      
5.1.1. Belanja Pegawai - 0 174.329.226
5.1.2. Belanja Barang danJasa 642.834.484 317.310.600 782.847.720
5.1.3 Belanja Modal 860.530.400
44.870.000 898.952.050
0 50.377.734
  Total 39.913.400
687.704.484 317.310.600 [Link]
5.2. Belanja Dibiayai dari APBD Kota/Kab    
5.2.1. Belanja Pegawai [Link] 708.090.400 [Link]
5.2.2. Belanja BarangdanJasa [Link]
-  - 
5.2.3 Belanja Modal - -
  Total 114.761.400
[Link] 56.342.220
708.090.400 [Link]
5.3. Belanja Dibiayai dari APBD Provinsi  [Link]   [Link]
5.3.1. Belanja Pegawai - - 174.329.22
5.3.2. Belanja Barang danJasa 2.904.900
 - 2.904.900
-  782.847.72
5.3.3 Belanja Modal -   -
  Total - -
5.4. Belanja Dibiayai dari APBN 2.904.900  2.904.900 
5.4.1. Belanja Pegawai -   
5.4.2. Belanja Barang danJasa 118.610.000 35.900.500 118.560.000
5.4.3 Belanja Modal 3  72.238.000 
  Total 118.610.000 35.900.500 118.560.000
  TOTAL BELANJA 73.000.000
[Link] 72.238.000
[Link] [Link]

2.4.3. Realisasi dan Target Kinerja Keuangan

No URAIAN Realisasi Prognosa Proyeksi

2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Pertumbuhan Pendapatan [Link] [Link] [Link]
2 Pertumbuhan Belanja
3 Peningkatan Aset
4 Kemandirian Keuangan
5 Cost Recovery
6 Biaya Pelayanan/Pendapatan

14
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

2.4.4. Laporan Keuangan 2014 danPrognosa 2015

(terlampir)
2.5. Anggaran Pendapatan dan Biaya BLUD
Berikut ini adalah ringkasan anggaran pendapatan dan biaya tahun 2015:

No Uraian Pendapatan Anggaran 2016

1 2 3
1 Jasa Layanan BLUD (termasukkapitasi,non kapitasi) [Link]
2 Hibah 0
3 Pendapatan BLUD Lainnya (sewa, jasa keuangan, kerjasama) 0
4 Subsidi APBD Kabupaten [Link]
5 Subsidi APBD Provinsi
6 Subsidi APBN 118.560.000
Total [Link]

No UraianBiaya Anggaran 2016

1 2 3
1 Biaya Pelayanan 826.194.838
2 Biaya Administrasi Umum 130.982.108
3 Biaya Modal 50.377.734
4 Biaya Non Operasional 10.177.320
Total [Link]

2.6. Anggaran Investasi/Belanja Modal

Anggaran 2016 (per sumberdana)

No UraianBiaya
Fungsional APBD Kab. APBD APBN
1 2 3 4 5 6
1 Tanah - - - -
2 Gedung dan Bangunan - - - -
3 Peralatan dan Mesin 50.377.734 - - -
4 AsetTetapLainnya - - - -
5 Aset Lainnya - - - -
Total 50.377.734 - - -

15
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

2.7. AnggaranBelanja Per Program/Kegiatan

No Program Sumber Anggaran 2016

Dana
1 2 3 4
1 BelanjaTidakLangsung (Gaji PNS) APBD Kab. [Link]
2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran APBD Kab -
3 Penyelenggaraan obat dan perbekalan farmasi APBD Kab -
4 Peningkatan Sumber Daya Aparatur APBD Kab -
5 Peningkatan Saranadan Prasarana Puskesmas APBD Kab -
6 Promosi Kesehatan (Provinsi) APBD Prov -
7 BIna Gizi KIA (BOK) APBN 118.560.000
Peningkatan Mutu dan Pelayanan BLUD Fungsional
8 [Link]
Kesehatan (BLUD)
TOTAL [Link]

2.8. Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan

URAIAN Proyeksi 2016 Proyeksi Proyeksi

2017 2018
1 2 3 4
PENDAPATAN
Pendapatan Fungsional [Link] 1,094.061.900 [Link]
Subsidi APBD Kabupaten [Link] [Link] [Link]
Subsidi APBD Provinsi - - -
Subsidi APBN 118.560.000 118.560.000 118.560.000
Total [Link] [Link] [Link]
BELANJA
Belanja Pegawai 174.329.226 187.403.900 201.459.100
Belanja Barang dan Jasa 782.847.720 841.561.200 904.678.300
Belanja Modal 50.377.734 54.156.000 58.217.700
Total 1,007.554.680 [Link] [Link]

2.9. Ambang Fleksibilitas

USULAN AMBANG 7,5%
Ambang Fleksibilitas
Anggaran 2016
URAIAN 2016
(sblm PABD)(rp)
(sebelum PAPBD)(rp)
Peruntukan Ambang Fleksibilitas
Program: Peningkatan Mutu dan
Kegiatan : Operasional Puskesmas [Link] [Link]
Belanja Pegawai BLUD 174.329.226 187.403.900
Belanja Barang dan Jasa BLUD 782.847.720 841.561.200
Belanja Modal BLUD 50.377.734 54.156.000
Total [Link] [Link]

16
 Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016

2.10. Proyeksi Laporan Keuangan

(terlampir)

17