UNIT Risiko thd PROBABILITAS

NO KERJA/PELAYANA Insiden yang

N terjadi (1-5)

Waktu tunggu
1 Kamar Operasi 5
operasi elektif

Kesalahan
2 Farmasi penyiapan obat 4
LASA

Terpapar
specimen
3 Laboratorium sample, bahan 4
kimia

Kekurangan/
terlambat
4 UGD 5
menyediakan
tempat tidur

Sample darah
5 Perawat lansia yang rusak 4

5 Unit Rawat Inap Phlebitis 4

Penundaan
6 UGD penanganan 4
pasien

Pasien terjatuh
7 Unit Rawat Jalan dari kursi 4
 Berkas Rekam
Medis tidak diisi
tepat waktu
(ranap 1x24 jam
8 Rekam Medis 3
setelah pasien
pulang, rajal 1x24
jam setelah
pelayan)

9 Kantor SDM Tersetrum 4

10 Administrasi Pengupahan/Re 4
munerasi

Pasien tidak
11 Rawat jalan dapat kursi di 5
ruang tunggu

12 Administrasi PKS 3

Komplain
13 Pemasaran dan terhadap 3
humas
pelayanan

Infeksi dari
14 Unit Rawat Inap 3
perawatan

15 Unit Rawat Inap tertusuk jarum 3

Berkas Rekam
16 Rekam Medis Medis Misfile 2

Kesalahan dalam
Unit Rawat Inap
17 pemberian obat 2
lantai 1 high alert
18 Unit Rawat Inap Reaksi Transfusi 2

Pasien pulang
19 Rawat jalan sendiri 3

20 Rawat jalan Keterlambatan 3

dokter praktek
Pengendalian
infeksi sampah,
21 IGD infeksius tajam 3
tidak pada
tempatnya

Pemasaran dan Kecelakaan lalu

22 2
humas lintas

Akuntansi dan Berkas terendam

23 Keuangan air 2

Kesalahan
24 Farmasi Pembacaan 2
Resep

kegagalan
25 Laboratorium 3
sampling

kejadian
26 Laboratorium kesalahan dalam 2
memasukkan
hasil

Pemasaran dan AC dan komputer

27 2
humas rusak

Pemasaran dan
28 Kendaraan Rusak 2
humas
 Oksigen Sentral
29 Unit Rawat Inap 2
Bocor

Tertusuk jarum
30 UGD 3
suntik

31 Unit Rawat Inap Tersetrum 1

Kesalahan
memasukan obat
32 Farmasi 4
ke dalam plastik
etiket

Pengurangan
33 Fisioterapi Sensifitas kulit 2
dengan diatermi

34 GIZI Terkena benda 2

yang jatuh

35 GIZI Terkena 2
panas/dingin

Terkena
36 GIZI perabotan dan 2
perlengkapan

37 GIZI Kebakaran 2

38 GIZI Tersetrum 2

39 Akuntansi dan Sengatan listrik 1

Keuangan dan kebakaran
40 Laboratorium Korsleting listrik 1

41 Pemasaran dan tersetrum listrik 1

humas dan kebakaran

Pintu tidak
42 Unit Rawat Inap berfungsi dengan 2
baik

Pasien pulang
43 Unit Rawat Inap sendiri 2

44 Kamar operasi Salah operasi 1

45 Rumah tangga Kehabisan stok 2

barang

46 Rumah tangga Kondisi mobil 2

tidak sempurna

Sparepart alat
47 Rumah tangga kesehatan sudah 2
tidak diproduksi
 Berkas Rekam
Medis di outdoor
pendaftaran
sangat mudah
49 Rekam Medis diakses oleh 4
orang/ pihak
yang tidak
berkepentingan

Aplikasi SEP
50 Rekam Medis sering error 1

Transportasi-
51 UGD terhambat/gagal 4

Kaca jendela
52 Kantor SDM pecah 1

53 Ruang sekretaris Tersetrum 1

54 Ruang sekretaris Kaca jendela 1

pecah

tangga ke arah
55 Ruang sekretaris 1
keuangan

56 Kantor SDM Korsleting listrik 1

57 Ruang sekretaris Tersandung 1

58 Kantor SDM Tersandung 1

59 Kantor SDM Korsleting listrik 1

Pasien bisa
Unit Rawat Inap
60 melompat dari 1
lantai 2
jendela

Terjadinya patah
61 Fisioterapi 1
berulang

Akuntansi dan Menimpa

62 1
Keuangan petugas

63 Laboratorium Ternit keropos 1

Lantai mendak /
64 Laboratorium tidak datar / 1
cekung

65 Laboratorium tertusuk jarum 1

Salah pasien
66 Laboratorium karena salah 1
identifikasi

Salah sample
67 Laboratorium karena salah 1
pemberian label
 Gangguan
peralatan
laboratorium
yang
menimbulkan
68 Laboratorium komplain dari 1
pelanggan
karena hasil
laboratorium
lama/ditunda

Gangguan
server /mea
error / salah
input data mea
yang
69 Laboratorium 1
menimbulkan
keterlambatan
penerimaan
pasien /
pemberian hasil

Salah obat , dan

70 Kamar operasi 1
gas anestesi

71 Rumah tangga Kesetrum 1

Salah obat , dan

72 Kamar operasi 1
gas anestesi

Resiko
73 Kamar operasi jatuh/terpeleset 1
bagi petugas
 Tergelincir,
74 GIZI tersandung 1
terjatuh

Perawat, Marketing Kecelakaan

75 1
dan Ekspedisi dalam perjalanan

Tergelincir,
76 gudang Farmasi tersandung 1
terjatuh

Akuntansi dan Berkas rusak dan

77 1
Keuangan terpeleset

Petugas Gudang
tetimpa kardus
obat atau alkes,
78 Gudang Farmasi 1
atau jatuh saat
mengambil alkes
atau obat

79 GIZI Dinding rusak 1

80 GIZI Lantai rusak 1

81 GIZI Gas bocor 1

Bau limbah
82 GIZI 1
pembuangan

83 GIZI Pintu terkunci 1

84 GIZI Peralatan rusak 1

 Kegagalan
85 GIZI perangkat/perala 1
tan

Kekurangan/tida
86 GIZI k tersedianya 1
peralatan

Cacat persediaan
87 GIZI produk 1

88 GIZI Barang jatuh 1

Terlambat
89 GIZI menyajikan 1
makanan
Salah dalam
90 GIZI pemberian 1
makanan

Salah menginput
91 GIZI 1
nota

Pencurian
92 GIZI peralatan milik 1
staff

Gangguan
pelayanan
laboratorium
93 Laboratorium karena tidak 1
tersedianya
reagen/alkes/logi
stik lain

Barang ada yang

94 Rumah tangga sudah ED 1
(Expired date)

95 Rumah tangga Salah cetak 1

 Kehabisan stok
96 Rumah tangga 1
linen

Pencurian dan
97 Rumah tangga 1
tindakan kriminal

98 Rumah tangga Tumpahan 1

limbah B3
Keterlambatan
99 Rumah tangga pengangkutan 1
limbah B3 oleh
pihak ketiga

Kehabisan stok
100 Rumah tangga 1
O₂

Genset tidak
101 Rumah tangga dapat berfungsi 1
 RISK REGISTER RS LUD
DAMPAK TOTAL
STATUS RISIKO
(1-5) PXD

5 25 Tinggi

4 16 Tinggi

4 16 Tinggi

3 15 Tinggi

3 12 Tinggi

3 12 Tinggi

3 12 Tinggi

3 12 Tinggi
4 12 Tinggi

3 12
Tinggi

3 12

2 10

3 9 Moderat

3 9 Tinggi

3 9

3 9 Moderat

4 8 Moderat

3 6 Tinggi
3 6 Moderat

2 6 Moderat

2 6 Moderat

2 6 Moderat

3 6 Moderat

3 6 Tinggi

3 6 Tinggi

2 6 Moderat

3 6 Moderat

3 6 Moderat

3 6 Moderat
3 6 Tinggi

2 6

5 5 ekstrem

1 4 Ekstrem

2 4 Rendah

2 4 Rendah

2 4 Rendah

2 4 Rendah

2 4 Rendah

2 4 Rendah

4 4 Tinggi
4 4 Tinggi

4 4 Tinggi

2 4 Moderat

2 4 Moderat

4 4 Tinggi

2 4 Rendah

2 4 Rendah

2 4 Rendah
1 4

4 4 Tinggi

1 4

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat
3 3 Moderat

3 3 Tinggi

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 Rendah
3 3 Moderat

3 3 Moderat

3 3 moderat

3 3 Moderat

3 3

3 3
2 2 Rendah

2 2 Ekstrem

2 2

2 2 Rendah

1 1 rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah
1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah
1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah

1 1 Rendah
 RISK REGISTER RS LUDIRA HUSADA TAMA

PENYEBAB AKIBAT

Pencocokan jadwal operasi elektif Penentuan jadwal operasi elektif

antar dokter spesialis terlalu lama lama

Beban kerja farmasi terlalu tinggi Kekeliruan dalam penyiapan obat

pada jam tertentu.

Ruang pemeriksaan Sempit dan

jadi satu dengan ruang
administrasi. Tidak patuh Tertular penyakit
menggunakan APD

Pelayanan kepada pasien

Jumlah tempat tidur hanya 4
terlambat

Terlalu lama dalam perjalanan

pengambilan Sample darah rusak

Tindakan pemasangan infus, Mutu di unit yang tidak sesuai

pemberian injeksi tidak sesuai SPO target

Kekurangan bed Pasien terlantar

Kursi tidak sesuai standar Cidera ringan hingga sedang

Berkas Rekam Medis tidak diisi Pembayaran BPJS tertunda,
tepat waktu (ranap 1x24 jam, rajal
1x24 jam setelah berisiko hukum

Pasien banyak yang tidak

Ruang tunggu yang kurang luas
memperolah tempat tduduk

Tidak mendapatkan pelayanan Pasien tidak loyal terhadap RS dan

yang diharapkan. cenderung pindah RS

Penempatan pasien yang belum Mutu di unit yang tidak sesuai

dikelompokan target

Mutu di unit yang tidak sesuai

Tindakan yang tidak sesuai SPO target
Misfile (salah simpan Berkas
Rekam Medis) menyebabkan
informasi medis tidak ada Rentan complain dari pasien
kesinambungan

Perawat jaga sendiri Kesalahan pemberian obat

 Pemberian transfusi yang tidak
sesuai SPO Pasien mengalami reaksi transfusi

Lama antri dan ruasng tunggu

kurang luas Pasien tidak jadi periksa

Dokter spesialis bukan dokter Jadwal praktek juga menyesuaikan

tetap jadwal di tempat lain

Petugas kurang menyadari

pentingnya membuang sampah Resiko tertusuk sampah infeksius
tajam
infeksius tajam pada tempatnya

Atap bocor Air menggenang diruangan

Tulisan dokter penulis resep yang Bisa terjadi kesalahan pembacaan

tidak jelas obat sehingga salah obat

Kurang ketrampilan boros

Hasil laborat tidak sesuai dengan

Petugas kurang konsentrasi dalam kondisi pasien sebenarnya /salah
bekerja / terlalu lelah
diagnosa dokter

Penggunaan rutin Pekerjaan tergaggu

Penggunaan rutin Pekerjaan terganggu

baut pengunci yang sudah aus Kerugian secara material

Kelelahan petugas Resiko penularan penyakit

Kabel listrik yang tidak tertutup kematian

Karena adanya obat yang Looks Bisa terjadi kesalahan memasukan

Alike (kemasan, tulisan mirip) obat yang tidak sesuai dengan
dengan kondisi pasien yang yang tertera ditulisan etiket obat,
overload dengan kondisi tenaga sehingga bias berakibat pasien
farmasi yang belum mencukupi, mendapatkan obat yang salah atau
sehingga petugas farmasi tertukar dengan obat lain karena
kelelahan. mirip.

Penggunaan alat Infra Merah,

Diathermy yang terlalu dekat/ Terjadi luka bakar
sensitifitas kulit pasien berkurang

Tangan licin, penempatan benda

tidak pada tempatnya

Cipratan dari minyak panas atau Luka bakar

air panas

Terkena pisau, terbentur dinding Luka memar, lecet

meja

Gas bocor Kebakaran

Terkelupasnya kabel Luka bakar

Penataan kabel listrik yang kurang Kabel berantakan dan rawan

baik konsleting listrik
Banyak kabel listrik Yang belum
kebakaran
tertutup,

Penataan kabel listrik yang kurang Kabel berantakan dan rawan

baik konsleting listrik

Handle pintu yang rusak Penundaan pelayanan ke pasien

pasien memaksa pulang, pasien

yang melarikan diri secara diam- Kerugian secara material
diam

Tidak adanya penandaan luka Terjadinya kesalahan organ yang

operasi dan tidak dilakukannya
dilakukan pembedahan
ceklis keselamatan pasien operasi

Kelalaian petugas saat Menghambat dalam pelayanan

pengecekkan kepada pasien

Kurangnya pengecekkan dan Kurangnya kenyamanan untuk

pemeliharaan oleh petugas driver pasien

Adanya penumpukan alat

Lifetime alat kesehatan sudah kesehatan yang rusak.
Menghambat pelayanan
habis kepada pasienMenghambat
pelayanan kepada pasien
Berkas Rekam Medis di konter
perawat sangat mudah diakses
oleh orang/ pihak yang tidak Tuntutan dari hokum dari pasien
berkepentingan

Aplikasi SEP sering error Pelayanan pasien BPJS terhambat

Keterbatasan jumlah kendaraan Transportasi untuk pasien

operasional RS terhambat
Pasien jatuh Pasang tralis

Tindakan terapi latihan yang Terjadi patah ulang ditempat yang

terlalu berlebihan mengalami patah

Ambruk dan menimpa objek

Almari yang sudah mulai lapuk
disekitar

Bocor Kejatuhan Ternit

Lantai licin Kepleset

Petugas tidak mematuhi spo

Infeksi silang petugas dari pasien
pembuangan benda tajam

Hasil laborat tidak sesuai dengan

Petugas kurang konsentrasi dalam kondisi pasien sebenarnya /salah
bekerja
diagnosa dokter

Hasil laborat tidak sesuai dengan

Petugas kurang konsentrasi dalam
bekerja / terlalu lelah kondisi pasien sebenarnya /salah
diagnosa dokter
Pemeliharaan alat tidak sesuai
dengan pedoman pemeliharaan Pending pemeriksaan
alat

Sistem MEA/ petugas input data Terjadi keterlambatan dalam

yang kurang konsentrasi penerimaan pasien

Kurang telitinya petugas dalam

Terjadinya reaksi alergi atau
menerima instruksi dokter, kurang
teliti dalam membaca jenis obat anafilaksis

Jaringan listrik tidak rapi Menimbulkan luka

Kurang telitinya petugas dalam

Terjadinya reaksi alergi atau
menerima instruksi dokter, kurang
teliti dalam membaca jenis obat anafilaksis

Lantai tempat cuci tangan yang Lantai yang basah dan licin
berundak dan dari keramik menyebabkan terpeleset
Cipratan air dan minyak di lantai Cedera ringan

Kepadatan lalu lintas, Konsentrasi

cedera
menurun dan Mobilitas Tinggi

Menetes kebawah mengenai

AC mengeluarkan air berkas dibawah AC dan jatuh
kelantai

1.       Tumpukan obat atau

alkes bias tiba-tiba jatuh dan
Ruang gudang farmasi yang sempit mengakibatkan cedera
dan kecil dengan jumlah obat dan petugas yang ada di
alkes yang banyak sehingga bawahnya. 2.       Apabila
beberapa alkes dan obat petugas gudang ingin
diletakkan bertumpuk diatas mengambil obat dan atau
lemari alkes yang menumpuk dengan
kursi atau alat panjatan yang
lain, petugas bisa jatuh.

Selang gas bocor atau rusak Bau

Tampungan limbah penuh Bau

Kerusakan Kunci Tidak bisa masuk/keluar

Alat sdh aus Alat tidak bisa digunakan

Mendapatkan alat elektronik yang Alat tidak bisa digunakan sesuai
tidak sesuai spesifikasi fungsinya

Antri dalam mendapatkan urutan Tidak tersedianya perlatan sesuai

pemebelian yang dibutuhkan

Barang/produk tidak sesuai Barang / produk tidak bias

spesifikasi digunakan

Penempatan barang tidak pada Barang jatuh berserakan,

tempatnya pencariannya menjadi susah

Pasien terlambat dalam

Salah jadwal petugas produksi
mendapatkan diit

Penulisan yang salam dalam Pasien mendapatkan makanan

catatan penyaji yang tidak sesuai dengan dietnya

Kurang focus dan kurang

Nota terinput salah
konsentrasinya petugas

Kurang aman lingkungan sekitar Hilangnya barang atau benda

Keterlambatan order/ stok barang

Pending pemeriksaan
di distributor kosong

Kelalaian petugas saat Kerugian karena barang tidak

pengecekkan dapat digunakan

Kerugian karena barang tidak

Kelalaian dari pihak vendor dapat digunakan
 Ø  Jumlah pasien meningkat
dari biasanya. Keterlambatan Tidak dapat melakukan
pengembalian linen bersih dari penggantian linen pasien bangsal
pihak ketiga

Keteledoran oleh petugas satpam Kerugian

Keteledoran petugas cleaning Terjadi kecelakaan kerja

service (terpeleset, terpapar limbah b3)

Terjadi overload pada pihak Terjadi penumpukkan limbah B3

pemusnah limbah B3

Penumpukkan tabung oksigen

Terjadi keterlambatan yang sudah kosong.
pengantaran dari pihak ketiga Menghambat pelayanan
kepada pasien

Kurangnya pengecekkan dan Terhambatnya operasional Rumah

pemeliharaan oleh petugas IPSRS Sakit
 RTL

Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan

Penambahan MoU dengan dokter Menyekolahkan dokter eva

Anaestesi. menjadi dokter anaestesi

Penghitungan ABK Penambahan jumlah tenaga

farmasi sesuai ABK

Renovasi bangunan / terpisah

Utamakan kebersihan.
Penggunaan APD Lengkap antara ruang pemeriksaan dengan
ruang administrasi

Pengembangan ruang gawat

Penerapan triase yang efektif darurat sehingga jumlah tempat
tidur bertambah

Meminimalkan waktu antar ke RS Membawa sample laborat dengan

setelah pengambilan sample darah box yang aman dan dingin

Tindakan harus sesuai SPO

Penambahan bed, skrining pasien

Mengganti kursi dengan yang

sesuai standar
 1.  Memintakan kelengkapan
kepada PPA 2. 
meminta tolong kepada perawat
Meminta kelengkapan pada PPA
asisten dan kepala perawat
ruangan agar mengingatkan DPJP
untuk melengkapi

Perawatan berkala. Saat

memegang instalasi PC, stop
kontak tangan harus kering

Perhitungan lebih teliti

Mengatur jadwal dokter prkatek Pengembangan dan perluasan

tidak bersamaan rawat jalan

Up date data. Optimalkan

komunikasi dengan divisi terkait.
Pendekatan, sosialisasi peraturan
dan kebijakan Perusahaan

Komplain diatasi dengan baik Pembenahan dari sisi RS

Penempatan pasien sesuai

penetapan kamar Yg telah
ditetapkan rumah sakit.

Tindakan harus sesuai SPO

Membuat duplikasi BRM, mencari

-    Menyisir BRM BRM sampai ketemu
 Tindakan harus sesuai SPO

Memberikan informasi yang tepat

terkait jadwal dokter praktek Mengatur jadwal dokter praktek

Koordinasi dengan dokter spesialis Rekrut tetap dokter spesialis

tentang jadwal praktek

Sosialisasi atau refresh kembali

tentang pengelolaan sampah Saling mengingatkan terhadap
petugas
infeksius

Pemeriksaan kelengkapan
kendaraan. Melalui jalan yg minim
resiko. Memperhatikan waktu dan
jarak agar tidak memacu
kendaraan melebihi batas.

Setiap musim hujan berkas

dijauhkan dari lantai dan titik
bocor
Konfirmasi ke dokter penulis resep
apabila ada tulisan obat yang tidak E-prescribing
jelas

Sosialisasi ulang SPO pengambilan

Pelatihan Plebotomy
darah yang benar

Doble kroschek sebelum hasil Adanya LIS ( Laboratorium

keluar Informasi Sistem )

Maintenance peralatan secara

Service sebulan sekali
rutin

Maintenance peralatan secara

Service sebulan sekali
rutin
Maintenance peralatan secara
rutin

Evaluasi tingkat kelelahan petugas Peningkatan secara teknik

Kontrol dan Maintenance kabel

listrik

Saat akan mengambil obat harus

diperhatikan benar obat-obat yang Evaluasi penempelan stiker LASA
termasuk LASA dengan
dan High Alert Medications
memeprhatikan dengan teliti stiker
LASA yang sudah tertempel

Monitoring pasien saat

Pemberian obat
penggunaan alat

Penempatan benda atau barang

pada tempatnya, menyediakan tisu
untuk mengeringkan tangan
setelah cuci tangan

Penggunaan APD

Penggunaan peralatan dengan

benar, tidak banyak bicara ketika
bekerja

Pengecekan gas sebelum

pemakaian

Maintenance peralatan elektronik

dan kabel kabel

Kabel diplester agar tidak

berantakan dan mudah bergeser
 Diprogramkan untuk perbaikan
Kabel ditutup dengan pralon
kabel listrik ke IPSRS

Kabel dibuatkan saluran khusus

Memberikan pelindung atas agar tidak berantakan dan mudah
penataan kabel yang sudah ada.
bergeser

Maintenance rutin oleh IPSRS Mengganti handle pintu yang rusak

sistem keamanan lebih diperketat

Lakukan penandaan operasi

dengan persetujuan pasien dan Selalu mengingatkan dan meminta
dokter bedah untuk melakukan
keluarga, lakukan croscek pada
status dan pasien dengan benar penandaan luka operasi

Petugas rutin melakukan

pengecekkan stok barang dan Petugas rutin melakukan
menetapkan standar waktu pengecekkan stok barang
pemesanan ke pihak vendor

Melakukan pengecekkan dan Melakukan pengecekkan dan

pemeliharaan secara rutin pemeliharaan secara rutin

Tidak melakukan pengadaan alat Tidak melakukan pengadaan alat

kesehatan dengan lifetime yang kesehatan dengan lifetime yang
sudah lama sudah lama
Menjaga Keamanan Berkas Rekam
Medis Menjaga Berkas Rekam Medis

Pelayanan pasien BPJS terhambat Kordinasi dengan IT

Pengecekan kontruksi, Diberikan

pelapis kaca. Pengaturan meja
kerja agar tidak dekat dengan kaca

Perawatan berkala. Saat

memegang instalasi PC, stop
kontak tangan harus kering

Pengecekan kontruksi. Diberikan

pelapis kaca. Pengaturan meja
kerja agar tidak dekat dengan kaca

tangga diberi list warna terang

agar terlihat

Perawatan berkala. Saat

memegang instalasi PC, stop
kontak tangan harus kering

dirapikan, diberi pengikat kabel

dirapikan
 Saat terjadi hujan deras, Stop
kontak tidak kena rembesan air
hujan

Berhati hati saat melakukan terapi

Pemberian abat/ operasi ulang
latihan

Sudah tidak bisa lagi diperbaiki dan

Menghubungi IPSRS
harus ganti baru

Perbaikan ternit

Memakai sepatu anti slip , jangan Renovasi Bangunan

pakai sepatu hak tinggi

Sosialisasi ulang tentang Menjelaskan ulang pada petugas

spopembuangan benda tajam tentang resiko tertusuk jarum

Sosialosasi ulang tentang spo

identifikasi pasien sebelum Menjelaskan kepada petugas
akibat sampel tertukar
pengambilan sampel

Sosialisasi ulang tentang spo

pelabelan
Melakukan chek list /pemantauan Mengusulkan pelatihan bagi
pemeliharaan alat secara rutin petugas tentang cara
pemeliharaan alat yang benar

Koordinasi dengan bagian MEA/

Ganti sistem MEA yang lebih baik
penginput data

Tersedianya obat obat emergency

Sebelum memberikan obat , cek
dan obat anti dotum di ruang
dengan 6 benar pemberian obat operasi

Merapikan ulang jaringan listrik

Merapikan jaringan listrik yang tidak rapi

Tersedianya obat obat emergency

Sebelum memberikan obat , cek
dan obat anti dotum di ruang
dengan 6 benar pemberian obat operasi

Berikan tanda pada lantai yang Selalu keringkan sandal dan

lantai,programkan untuk vinyl
berundak dan berikan kain keset lantai
Memakai Alas kaki anti slip.
Pembersihan lantai lebih sering
untuk menjaga lanati tetap kering.

Menggunakan alat pengaman yang Penggantian alat pengaman yang

lengkap sudah tidak layak

Menghubungi IPSRS Dibersihkan oleh petugas IPSRS

Pengecekan secara rutin sebelum

pemakaian

Disedot 3-4 kali /tahun

Pembetulan / Penggantian

Perencanaan pembelian peralatan

Pembelian di tempat yang resmi

Perencanaan keuangan yang

matang

Pengecekan barang/produk ketika

datang disesuaikan dengan
spesifikasi
Penempatan barang sesuai
tempatnya

Pengecekan jadwal petugas

produksi

Pengecekan kembali catatan

penyaji sebelum diberikan kepada
pasien

Fokus dan konsentrasi penginput

perlu ditingkatkan

Peningkatan keamanan area

sekitar pekerjaan

Evaluasi pengelolaan reagen/

cheklist stok reagen

Petugas selalu melakukan Petugas selalu melakukan

pengecekkan secara rutin pada pengecekkan secara rutin pada
stok barang atau saat pembelian stok barang atau saat pembelian

Pemberian informasi ke pihak Pemberian informasi ke pihak

vendor lebih terperinci dan jelas vendor lebih terperinci dan jelas
 Ø  Penambahan jumlah stok Ø  Penambahan jumlah stok
linen, Mengingatkan kepada linen, Mengingatkan kepada
pihak ketiga agar tidak terjadi pihak ketiga agar tidak terjadi
keterlambatan dalam keterlambatan dalam
pengembalian linen bersih pengembalian linen bersih

Meningkatkan kewaspadaan Meningkatkan kewaspadaan

petugas satpam petugas satpam

Menerapkan SPO dengan benar Menerapkan SPO dengan benar

Melakukan komunikasi secara Melakukan komunikasi secara

rutin dengan pihak ketiga rutin dengan pihak ketiga

Komunikasi dengan pihak ketiga Komunikasi dengan pihak ketiga

secara intensif secara intensif

Pengecekkan dan pemeliharaan Pengecekkan dan pemeliharaan

secara rutin secara rutin
 PELAPORAN PERINGKAT

Program tahunan 1

Program tahunan 2

Program tahunan 3

Program tahunan 4

Laporan Bulanan 5
Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari

Setiap hari