Scribd
Unggah
734 tayangan3 halaman

Faktur Pembelian PT. Maha Jaya Teknik

Ringkasan dari dua dokumen faktur penjualan barang dan satu invoice penjualan barang oleh beberapa perusahaan di Pontianak adalah sebagai berikut: Dokumen pertama merupakan faktur penjualan barang oleh PT. Maha Jaya Teknik kepada PT. Lambok Uliana tanggal 4 April 2020 dengan total tagihan Rp. 45.600.000. Dokumen kedua adalah faktur penjualan barang oleh PT. Maha Jaya Teknik kepada pih

Diunggah oleh

Akbar Ahmad
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
734 tayangan3 halaman

Faktur Pembelian PT. Maha Jaya Teknik

Ringkasan dari dua dokumen faktur penjualan barang dan satu invoice penjualan barang oleh beberapa perusahaan di Pontianak adalah sebagai berikut: Dokumen pertama merupakan faktur penjualan barang oleh PT. Maha Jaya Teknik kepada PT. Lambok Uliana tanggal 4 April 2020 dengan total tagihan Rp. 45.600.000. Dokumen kedua adalah faktur penjualan barang oleh PT. Maha Jaya Teknik kepada pih

Diunggah oleh

Akbar Ahmad
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

PT.

MAHA JAYA TEKNIK


Jln. Mahakam No. 129-130 Pontianak
FAKTUR Kepada Yth.
Pontianak, 04 April 2020 PT. LAMBOK ULINA
Nomor : PJ-02/02/00004 Di-
Salesman : RK Pontianak

No Kode Nama Barang Kwantitas Haraga Discount Jumlah

1 HC3-PCP500L MOLEN - HERCULES 600L 3 UNIT 8,950,000 - 26,850,000

2 - WATER PUMP 2" 2 UNIT 2,700,000 - 5,400,000

3 ARC-H5 ARTCO HS-500 4CF 5 UNIT 1,350,000 - 6,750,000

4 - SHARK GENSET GASOLINE SG 7500 1 UNIT 6,600,000 - 6,600,000

Total Rp 45,600,000

1. Penagihan hanya dengan faktur asli Cash Disc Rp -


2. Pembayaran dianggap lunas setelah Biaya Kirim Rp -
giro/cek sudah diuangkan Netto Rp 45,600,000

Tanda Terima, Hormat Kami,

PT. MAHA JAYA


TEKNIK
(…………………………………) (Gudang 1)
FAKTUR Kepada Yth.
Pontianak, 04 April 2020
Nomor : PJ-04/06/0005 Di-
Salesman : RK Pontianak

No Kode Nama Barang Kwantitas Haraga Discount Jumlah

1 GX 160 Concrete Vibrator 1 UNIT 1,640,000 - 1,640,000

2 - WATER PUMP 2" 1 UNIT 2,700,000 - 2,700,000

3 ARC-H5 ARTCO HS-500 4CF 4 UNIT 1,350,000 - 5,400,000

4 - SHARK GENSET GASOLINE SG 7500 1 UNIT 6,600,000 - 6,600,000

Total Rp 16,340,000

1. Penagihan hanya dengan faktur asli Cash Disc Rp -


2. Pembayaran dianggap lunas setelah Biaya Kirim Rp -
giro/cek sudah diuangkan Netto Rp 16,340,000

Tanda Terima, Hormat Kami,

(…………………………………) (Gudang 1)
PT. ANEKA PERKAKAS KHATULISTIWA I N V O I C E
Jl Hijas No. 23 Pontianak Tgl Faktur No. Faktur
Telp. 0561 - 734619 7-Jul-18 07/07/18-007
Kepada Yth : PT. ………………………………… Keterangan :

CASH
- PONTIANAK Pembayaran Tgl. Kirim [Link]
C.O.D 7-Jul-18 -

No Nama Barang Jumlah Satuan Haraga Discount Jumlah

1 Concrete Vibrator
2
3

4
5
6

Sub Total : -
Diskon : -
PPN 10% : -
Total : -

Dibuat Oleh Diantar Oleh Diterima Oleh

PT. ANEKA PERKAKAS


KHATULISTIWA
(…………………………) (………………………) (………………………)

Anda mungkin juga menyukai