SOP Penjualan
Pelaksana
No. Kegiatan
Pembeli Kasir Pejabat
Pembeli memilih barang di Toko Alfamidi
Pembeli menyerahkan barang belanjaan ke kasih
untuk di proses
2
Kasir mengambil dan memproses barang
belanjaan dari pembeli
3
Pembeli Membayar barang belanjaan sesuai
4 harga yang tertera di struk
Kasir menyerahkan barang belanjaan ke pembeli
5
Pembeli menerima barang belanjaan dari
6 petugas kasir
Kasir menyerahkan Sales Draf ke Pejabat
7
Pejabat menerima uang dari kasir
8
Pejabat melakukan rekapitulasi hasil penjualan
berdasarkan report penjualan toko
9
Pejabat membundel fisik uang dan dokumen
setoran penjualan kemudian memasukkan ke
10 brangkas
Pejabat menyerahkan paket ke bagian
pengiriman
11
Driver menerima Kotak Peluru dari Pejabat
12
Driver Melakukan perjalanan dari Toko ke
Gudang
13
Driver tiba di toko dan menyerahkan Kotak
Peluru ke Casier Collection
14
Casier Collection Mengambil Kotak peluru dalam
box mobil
15
Casier Collection merekap data report penjualan
toko
16
Casier Collection menghitung uang yang ada di
kotak peluru
17
Casier Collection membuat Slip Setoran
18
Casier Collection menyerahkan Data Penyetoran
19 ke Finance
Finance menerima Data penyetoran dari Casier
Collection
20
Finance melakukan monitoring
21
Pelaksana Mutu Baku
Driver Casier Collection Finance Kelengkapan
Keranjang
Barang Belanjaan
Aplikasi POS (Point of Sales)
Kartu ATM
Kantong kresek
Barang Belanjaan yang sudah di p
Sales Draf
Uang
Uang dan Data Kasir
Barangkas
Kotak Peluru
Kotak Peluru
Mobil
Kotak Peluru
Kunci kotak peluru
Softwere MS Excel
Mesin Penghitung Uang
RPP, BST dan OR
Data Penyetoran
Data Penyetoran
Data Kontrol Sales
Mutu Baku
Keterangan
Output
Barang Belanjaan SOP PIUTANG
SOP Penjualan
Struk Belanjaan SOP Penjualan
Penyetoran uang belanjaan SOP Penjualan
Barang Belanjaan siap di bawah SOP Penjualan
pulang
Barang Belanjaan SOP Penjualan
Nota Putih SOP KASA
Nota Merah SOP KASA
Selisi Setoran SOP KASA
Paket setoran SOP KASA
Bukti BSTKP (Bukti Penyerahan) SOP Pengiriman
Bukti BSTKP (Bukti Penerimaan) SOP Pengiriman
Pembawaan Kotak Peluru SOP Pengiriman
SOP Gudang
Kotak Peluru SOP Gudang
Rekapitulasi Penjualan Toko SOP Gudang
Selisih Setoran SOP Gudang
Penyetoran Bank SOP Gudang
Laporan Setoran SOP Jurnal
Data Kontrol Sales SOP Jurnal
Jurnal IBS SOP Jurnal
SOP Penjualan
Pelaksana
No. Kegiatan
Pembeli Kasir
Pembeli memilih barang di Toko Alfamidi
Pembeli menyerahkan barang belanjaan ke kasih
untuk di proses
2
Kasir mengambil dan memproses barang
belanjaan dari pembeli
3
Pembeli Membayar barang belanjaan sesuai
4 harga yang tertera di struk
Kasir menyerahkan barang belanjaan ke pembeli
5
Pembeli menerima barang belanjaan dari
6 petugas kasir
Mutu Baku
Keterangan
Kelengkapan Output
Keranjang Barang Belanjaan
Barang Belanjaan
Aplikasi POS (Point of Sales) Struk Belanjaan
Uang Penyetoran uang belanjaan
Kantong kresek Barang Belanjaan siap di bawah
pulang
Barang Belanjaan yang sudah di pBarang Belanjaan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Casier
Pembeli Kasir Pejabat Driver Collection Finance Kelengkapan Output
Pembeli memilih barang di Toko Alfamidi
SOP Penjualan
1 Keranjang Barang Belanjaan dan Piutang
Pembeli menyerahkan barang belanjaan ke
2 kasih untuk di proses Barang Belanjaan SOP Penjualan
dan Piutang
Kasir mengambil dan memproses barang
belanjaan dari pembeli Aplikasi POS (Point of
Sales) dan EDC Struk Belanjaan SOP Penjualan
3 (Electronik Data dan Sales Draf dan Piutang
Capture)
Pembeli Membayar barang belanjaan sesuai
harga yang tertera di struk/Sales Draf Uang/Sales Draf/Kartu Stuk Belanjaan dan SOP Penjualan
4
ATM atau sales Draf dan Piutang
Kasir menyerahkan barang belanjaan ke
pembeli
Barang Belanjaan
5 Kantong kresek, dan siap di bawah SOP Penjualan
barang belanjaan pulang dan Piutang
Pembeli menerima barang belanjaan dari
petugas kasir Barang Belanjaan SOP Penjualan
6 yang sudah di packing Barang Belanjaan dan Piutang
Kasir menyerahkan Uang/Sales Draf ke
7 Pejabat Uang/Sales Draf Nota Putih SOP KASA
Pejabat menerima Uang/Sales Draf dari kasir
8 Uang/Sales Draf Nota Merah SOP KASA
Pejabat melakukan rekapitulasi hasil
penjualan berdasarkan report penjualan toko Uang/Sales Draf dan
9 Data Kasir Selisi Setoran SOP KASA
Pejabat membundel fisik Uang/Sales Draf dan
dokumen setoran penjualan kemudian
10 memasukkan ke brangkas Barangkas Paket setoran SOP KASA
Pejabat menyerahkan paket ke bagian
pengiriman Bukti BSTKP (Bukti SOP
11 Kotak Peluru Penyerahan) Pengiriman
Driver menerima Kotak Peluru dari Pejabat
Bukti BSTKP (Bukti SOP
12 Kotak Peluru Penerimaan) Pengiriman
Driver Melakukan perjalanan dari Toko ke
Gudang Pembawaan Kotak SOP
13 Mobil
Peluru Pengiriman
Driver tiba di toko dan menyerahkan Kotak
Peluru ke Casier Collection
14 Kotak Peluru SOP Gudang
Casier Collection Mengambil Kotak peluru
dalam box mobil
15 Kunci kotak peluru Kotak Peluru SOP Gudang
Casier Collection merekap data report
penjualan toko
Rekapitulasi
16 Softwere MS Excel Penjualan Toko SOP Gudang
Casier Collection menghitung Uang/Sales Draf
yang ada di kotak peluru
Mesin Penghitung
17 Uang/Sales Draf Selisih Setoran SOP Gudang
Casier Collection membuat Slip Setoran
18 RPP, BST dan OR Penyetoran Bank SOP Gudang
Casier Collection menyerahkan Data
Penyetoran ke Finance
19 Data Penyetoran Laporan Setoran SOP Jurnal
Finance menerima Data penyetoran dari
Casier Collection dan Bank Data Kontrol Sales,
20 Data Penyetoran laporan harian SOP Jurnal,
KASA
bank dan Mutasi
Finance melakukan monitoring
Data Kontrol Sales,
21 Laporan harian bank Jurnal IBS, data SOP Jurnal,
dan Mutasi selisih setoran Penagihan
Penjualan
Konsumen Konsumen Toko
Toko Pembeli Pilih Barang
Kasir
Pos Ya
Keuangan
Kasir
Pejabat
Kasir Sistem
Membayar Pos