PT MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk.

FAKTUR
Panin Center Lt. 9 Jend. Sudirman – Senayan, JKT 10270. Kepada Yth. : NO: 0003317
NPWP : [Link]-054.000
Nyn/Sales YOG-S07/105 [Link]
MPI – Cabang Yogyakarta No. Faktur 130410001447 JL. MAYJEND BAMBANG SOEGENG
Jl. Dumung [Link] A. Karanggayam, No. Ref 130410001447 MERTOYUDAN, MAGELANG
Yogyakarta55821 Kode Dibitur 904247
,565107, 565258, 7421962, 54925 Order No.
Ijin PBF No. 442/3945/IV.2 Tgl. 15/01/11
Tgl . Jtuh Tempo 16/02/11
No Nama Barang Disc. % / Kode No. Batch Exp Banyaknya Satuan Harga + PPN Jumlah Harga +
Rp Barang Date PPN
1. Lameson tab 4 mg 2.50 V0100 LI01172 091/14 1 BOX 100 242.000 242.000
2. Vitacur Syr 2.50 V0870 F9252 10/12 1 BOTOL 25.300 25.300

Terbilang :Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Jumlah harga 267.300
Potongan 1 6.682
Potongan 2 0
Barang-barang tersenut telah diterima dengan baik AGUS HARYADI Jumlah 1 260.617
Yang menerima 446/0911/IV.13 PPN 0
Materai 3.000
Jumlah bayar 263.617
Lembar 1-ASLI

PT BANGKIT ANUGRAH BERSAMA

JL. TARUMA NEGARA III / 12 Tgl.10/08/10
BANYUANYAR – SURAKARTA No. 08100252
TELP / FAX : (0271) 735042 Kepada [Link] UMM
NPWP : [Link]-562.000 [Link] Bambang Soegeng
IJIN PBF : HK.07.01/I/641/09 Mertoyudan
No. SPB : Jth. Tempo :31/08/10 Magelang

No Nama Barang Satuan Qty No. Batch E.D Harga % Jumlah

1. Demacolin tab 100 BOX/100 3 21.420 0.00 68.062
2. Benoson N CR 5GR TUBE 2 7.500 5.00 14.250
3. Tremenza tab BOX 1 79.500 2.00 77.910
4. Primadex F 960mg BOX/100 1 31.819 0.00 31.819
5. Dexanta tab BOX/100 2 13.637 0.00 27.274
6. Moxigra 500mg BOX/100 2 30.000 0.00 60.000
7. Aminofilin 200 mg KLG/1000 1 61.364 0.00 61.364

Terbilang :Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

DPP : 340.679
PPN : 34.068
Total : 374.747

Penerima Hormat kami

Expd Gudang

(Nama / Cap / S/ K) Perhatian : Klaim berlaku hanya 5 hari

PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA
NPWP : [Link].051.000
FAKTUR PENJUALAN
Nomor : 31inv.11.2009.2081 Cabang :Yogyakarta Kode/Nama Customer :
Tanggal : 11-NOV-09 Jatuh Tempo :11 Dec 2010 Apt UMM
No. SO : 3100068820 Salesman :Eka Setiawan Jl. Mayjend Bambang Soegeng
No. PS : 1267700 Ekspedisi :Kasil Nugroho Mertoyudan , Magelang
No. Batch E.D Nama Produk Qty Hrg. Potongan Jumlah
Satuan & Nilai Harga
(Netto)
1. 0909065-01 01/12/14 Asam Mefenamat 500 mg tab 40 11.545 0.00 0 461.800
(10 blister @ 10 tab)
2. 0811099 01/12/13 Methylprednisolone 4 mg 1 47.727 0.00 0 47.727
(10 blister @ 10 tab )
3. 090817 01/12/13 Ampicillin 500mg 1 33.636 0.00 0 33.636
( 10 blister @ 10 kaplet )
4. F91043B 09/12/14 Salbutamol 2 mg 1 8.041 0.00 0 8.041
( 10 blister @ 10 tablet )
5. D90499B 15/04/14 Salbutamol 4 mg 2 9.163 0.00 0 18.326
( 10 blister @ 10 tablet )
6. A05053 03/11/13 Acyclovir 5% krim/ 5 gr 25 2.727 0.00 0 68.175

Terbilang :Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Jumlah 637.705
Potongan harga 0
Jam :
Diterima : AA Penanggung Jawab [Link] Global Medika Dasar Pengenaan Pajak 637.705
PPN 10 % 63.771
……………………… ……………………………… Materai 0
……………….. ……………………………. ……………………………. Jumlah Harus Dibayar 701.476
SIK No. Kepala Cabang

P.T GREAT MATARAM

FAKTUR Kepada Yth.
PEDAGANG BESAR FARMASI
No. :YGI 09/03135 Apt UMM
Tgl. : 20 - 11 - 2010 Jl. Mayjend Bambang
Soegeng
Kode SP Tunai/Kredit
JL. MT Haryono 890 SEMARANG
Slm. Tanggal Nomor Tgl. Jatuh Tempo
Mertoyudan
N.P.W.P : [Link]-511.00 Magelang
Cabang Yogyakarta, Jl. Tegal Panggung 43
Izin 8.F. No. 442/154/1524/IV.2 IAN 2-11-10 03135 05-12-10 [Link]-542.000

No Kode & Nama Barang No. Kwantum Harga Satuan Sub Potongan Jumlah
Batch Inc. PPn Total % Nilai Rp.
1. KN006 Kalmethasone tab 200’s 5 dos 18.150 90.750 20.00 18.150 72.600
2. KN004 Kalcinol N Cream 5 gr 5 tube 7.260 36.300 20.00 7.260 29.040
3. ELA06 Erlamicetin Tetes Mata 4 fls 3.670 14.680 0.00 0 14.680
4. A6603 Magasida susp 150 ml 1 fls 20.100 20.100 0.00 0 20.100

Terbilang :Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah
Jumlah Harga Jual Incl. PPN 136.420
Barang Telah diterima dengan Baik DPP 10/11 x Harga Jual Total 124.018
1. Paraf Penerima : PPN 12.402
2. Nama Terang/Cap : Materai
3. S I K : Jumlah Harus Dibayar 136.420
NB - Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan.
- Pembayaran dengan cek/giro bilyet baru dianggap lunas setelah diuangkan.
PT. NURI FARMINDO
Izin : 33070 / PBF / IV / 1995 NPWP : [Link].526.000
SURAKARTA
Order/SP. No.942-11/09 Kepada Yth. Apotek UMM
Faktur No.SL20094840 Jl. Mayjend Bambang Soegeng,
Mertoyudan, Magelang
Magelang
UNIT NAMA BARANG DISC BATCH NO. EXP HARGA JUMLAH
3 box Teosal 100 tab 4002130 02/13 10.455 31.365
2 box Dexteem plus 100 tab 060830 08/14 16.818 33.636
3 fls Guanistrep 60ml 5.00% 808056 12/12 3.182 9.069
5 box Moxigra 500 mg Z1100G 08/14 35.000 175.000
5 box Alleron 4mg/200tab 0110991 09/12 9.091 45.455
2 box Orphen capl/200 capl THV34 05/14 9.250 18.500
1 box Alpara/150 kaplet 15.00% R3079 10/14 45.000 38.250
1 box Dexamethasone o.5 mg harsen/200 tab 9J3243 09/13 23.500 23.500
2 box Antasida DOEN strip/100 tab 5.00% 552990 06/13 6136 11.658

Terbilang :Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah
Tanda Terima Total penjualan : 386.433
PPN : 38.643
Penjualan Bersih: 425.076
( )
Nama Terang

PT BINA SAN PRIMA

FAKTUR PENJUALAN
Ijin PBF : 442/1625/III/1 No Faktur : FKYOG/201001 APT UMM
Ujin SUB PAK : 447/1382/V.2 Tanggal : 10-04-2010 Jl. [Link] Soegeng
Jl. LOWAWU No. 20/93, YOGYAKARTA Jth Tempo : 10-05-2010 Mertoyudan
Telp : 0274-338718 NPWP BSP : [Link]-091.000 No SP : SPYOG/201004/03867 Magelang
Fax : 0274-338736 NPWP Outlite : 24 198 508 4 542 000 No 00 : DOYOG/201004/03826

JUMLAH KODE BARANG NAMA BARANG BATCH ED HARGA SATUAN GROSS DISC (%) SUB TOTAL

1 BOX SBF-EPX-01 EPEXOL LD1049 0415 64.000 64.000 0.00 64.000

4 FLS SBF-SML-02 SANMOL SYR LF9747 0915 8.985 35.940 0.00 35.940
1 BOX CFL-AMX-03 AMOXSAN 500 MG LA5009 0113 273.500 273.500 0.00 273.500
1 BOX SBF-SML-04 SANMOL TAB 25X4 KH8185 0715 20.500 20.500 0.00 20.500

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produk, Jumlah, batch & Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Subtotal 393.940
Harga Tiga Rupiah Cash Disc 0
Telah diperiksa & sesuai Netto 393.940
PPN 39.394
 Pembayaran dengan Cek/Biro baru dianggap lunas bila telah Harus Dibayar 433.334
ditunaikan atau dipinahbarukan
 Barang-barang yang telah diserahkan tidak dapat
dikembalikan . ditukar dengan barang lain
Penerima
PT BINA SAN PRIMA
FAKTUR PENJUALAN
Ijin PBF : 442/1625/III/1 No Faktur : FKYOG/201001 TEMPEL, APT
Ujin SUB PAK : 447/1382/V.2 Tanggal : 10-04-2010 MARHOREJO, TEMPEL
Jl. LOWAWU No. 20/93, YOGYAKARTA Jth Tempo : 10-05-2010 [Link], SLEMAN
Telp : 0274-338718 NPWP BSP : [Link]-091.000 No SP : SPYOG/201004/03867 KS. 30EKO
Fax : 0274-338736 NPWP Outlite : 24 198 508 4 542 000 No 00 : DOYOG/201004/03826 EKO SUTARDI

JUMLAH KODE BARANG NAMA BARANG BATCH ED HARGA SATUAN GROSS DISC (%) SUB TOTAL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produk, Jumlah, batch & Terbilang :
Harga
Telah diperiksa & sesuai

 Pembayaran dengan Cek/Biro baru dianggap lunas bila telah

ditunaikan atau dipinahbarukan
 Barang-barang yang telah diserahkan tidak dapat
dikembalikan . ditukar dengan barang lain
Penerima