1

RENCANA KERJA &

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RK DAN RAPB)
PENGURUS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Selanjutnya berdasarkan huruf d Pasal 23
menyatakan bahwa Rapat Anggota berwenang menetapkan Rencana Kerja,
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK dan RAPB)
Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun ketiga periode Kepengurusan
Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2016 sampai dengan 2018.
RK dan RAPB Tahun 2018 disusun berdasarkan pada realisasi kegiatan Tahun
Buku 2017 dan memperhatikan aspirasi anggota serta perkembangan yang
terjadi dengan tetap mengupayakan efisiensi dan penyesuaian di berbagai
bidang kegiatan usaha.

Penyusunan RK dan RAPB Tahun 2018 diupayakan untuk:

1. Meningkatkan pengelolaan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud yang
efektif, efisien, dan profesional;
2. Meningkatkan hubungan jejaring kerja Anggota dengan Pengurus,
Pengawas, dan Karyawan;
3. Meningkatkan pendapatan usaha-usaha yang dikelola Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud.

Dalam penyusunan RK dan RAPB Tahun 2018, Pengurus Koperasi Pegawai

Balitbang Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada
Anggota Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud melalui pendidikan/pelatihan
dan pembinaan dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud serta kaderisasi pengelola Koperasi.

Rencana Kerja tahun 2018 di bidang usaha merupakan kegiatan usaha yang
berkesinambungan dari tahun 2017. Kegiatan usaha tersebut meliputi usaha-
usaha Simpan Pinjam, Toko, Fotokopi dan Travel.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 2
Kegiatan usaha Simpan Pinjam ini merupakan usaha yang sangat dominan dan
potensial serta menjadi sumber pendapatan utama bagi Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud. Usaha ini turut membantu Anggota dalam peningkatan
kesejahteraan melalui pinjaman yang diperuntukan untuk biaya pendidikan,
perumahan, pengobatan, pemberdayaan keluarga, dan kegiatan usaha (home
industri).

Kegiatan usaha Toko Koperasi Balitbang, perkembangan dari tahun ketahun

sangat baik dan memberikan prospek sebagai unit usaha strategis yang dapat
memberikan layanan kebutuhan kantor maupun kebutuhan para Anggotanya. Di
samping itu, lokasi yang strategis sangat menguntungkan untuk memberikan
layanan kepada pegawai di lingkungan kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta.

Kegiatan Fotokopi dan Travel walaupun dalam tahun 2017 belum memberikan
capaian pendapatan yang diharapkan dalam RAPB, namun ke depan masih
mempunyai prospek cukup baik. Oleh karena itu ke depan aset-aset untuk
layanan fotokopi perlu dikelola secara profesional dan dilengkapi dengan sarana
pendukung sesuai kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan
pendapatan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.

Rencana Kerja Bidang Organisasi dan Manajemen diprioritaskan untuk

pemberdayaan anggota dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) bagi pengelola koperasi melalui pendidikan atau pelatihan baik
untuk anggota perorangan maupun untuk Pengurus, Pengawas,dan Karyawan.
Pembinaan terhadap karyawan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan
semangat dan integritas serta profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Para pengelola Koperasi juga harus terus ditingkatkan kemampuan dan

keterampilan teknis dalam pengelolaan koperasi, sehingga Koperasi dapat
berkembang sebagai badan usaha atau perusahaan yang mampu bersaing
dalam sistem ekonomi pasar serta memberikan pelayanan terbaik bagi
anggotanya.

Diharapkan dengan pengelolaan kegiatan yang profesional dan dengan adanya

keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 akan berjalan lancar dan
target maupun Sisa Hasil Usaha dapat dicapai. Namun demikian tidak dapat kita
pungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 ini
merupakan tahun politik yang berindikasi melemah tetapi kita harus optimistis
bahwa Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud akan mampu mengatasi
kendala-kendala yang dihadapi sehingga yang kita rencanakan dapat mencapai
hasil yang optimal.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 3
Berdasarkan uraian singkat di atas, pengurus mengajukan rancangan RK &
RAPB pada Tahun Buku 2018 dengan target memperoleh pendapatan sebesar
Rp. [Link],00,- Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Buku 2017
sebesar Rp. [Link],00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.
134.002.238,00 atau sebesar 7,20%.

Pengeluaran biaya Tahun Buku 2018 sebesar Rp. [Link],55, jika

dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. [Link],00, maka
mengalami kenaikan sebesar Rp. 95.247.180,55 atau sebesar 7,87%. Apabila
target pendapatan dan pengeluaran tercapai maka akan mendapatkan Sisa Hasil
Usaha (SHU) tahun 2018 sebesar Rp.688.220.998,45,-. Jika dibandingkan
dengan tahun 2017 sebesar Rp.649.465.941,00, maka mengalami peningkatan
sebesar Rp. 38.755.057,45 atau sebesar 5,96%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai RK dan RAPB Tahun 2018 disajikan dengan
sistimatika sebagai berikut :

BAGIAN PERTAMA

RENCANA KERJA DAN RAPB PENGURUS TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN
II. RENCANA KERJA TAHUN 2018
III. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018
IV. PENUTUP

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 4

II. RENCANA KERJA PENGURUS TAHUN 2018

Sesuai dengan Keputusan Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud

Nomor: 001/KEP/KOPLITBANG/III/2016 tentang Pembentukan Pengurus dan
Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Periode 2016-2018, maka
disusun Rencana Kerja Tahun 2018 dengan urutan sebagai berikut:

A. Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan

1. Menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar dan perkembangan
serta kebutuhan organisasi;
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan struktur organisasi, tata kerja
Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud;
3. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja internal
Pengurus, Pengawas, dan Karyawan Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud.
4. Penataan ruang kantor Koperasi sesuai dengan kebijakan penataan ruangan
kerja di Balitbang Kemendikbud.
5. Melakukan kaderisasi Pengurus melalui pendidikan dan pelatihan calon
Pengurus Koperasi.

B. Pembinaan Anggota
a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan anggota Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud melalui bimbingan teknis dan atau studi banding;
b. Memberikan bantuan dana pendidikan kepada Anggota Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud, khususnya Golongan I dan II yang masih memiliki
anak di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
c. Memberikan bantuan dana pensiun kepada Anggota Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud;
d. Menyelenggarakan kegiatan halal bihalal sebagai upaya peningkatan
siaturahmi, keimanan dan ketaqwaan.
e. Menghadiri Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh PKPRI DKI Jakarta.

C. Pengelolaan Usaha
Pengelola Usaha Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud tahun 2018 akan
dilaksanakan secara efisiensi, efektifitas, dan optimalisasi usaha untuk
peningkatan pendapatan. Adapun cara pelaksanaan pengelolaan usaha sebagai
berikut:

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 5
1. Usaha Simpan Pinjam
a. Memberikan pinjaman kepada Anggota Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud;
b. Memberikan pinjaman kepada satuan kerja untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan kantor;
c. Mengusahakan penyelesaian tunggakan pinjaman Anggota Koperasi
Pegawai Balitbang Kemendikbud yang bermasalah;
d. Menyempurnakan prosedur pinjaman kepada anggota Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud.
e. Meningkatkan jumlah pagu pinjaman menjadi 200 juta, dan menambah
jangka waktu angsuran sampai dengan 120 bulan
f. Meningkatkan simpanan sukarela anggota
g. Melanjutkan kerjasama dengan pihak asuransi jiwa syariah untuk
melindungi Anggota yang melakukan pinjaman.

2. Usaha Toko
a. Melayani kebutuhan kantor sehari-hari (ATK, snack, minuman, teh, gula,
kopi).
b. Menyadiakan kebutuhan Anggota (rokok, makanan ringan, obat-obatan,
permen, perlengkapan mandi, dll)
c. Melayani pembeli yang berasal dari pegawai dan tamu di lingkungan
Kemendikbud secara cepat dan terjangkau.
d. Melayani paket bingkisan lebaran.
e. Melayani pembayaran melalui kartu Debet (EDC) BRI.
f. Meningkatkan kualitas snack dan penyajiannya untuk kebutuhan rapat.

3. Usaha Fotokopi dan Travel

a. Melayani fotokopi.
b. Melayani jilid spiral dan hardcover.
c. Melayani laminating dokumen.
d. Melayani cetak hitam putih dan berwarna.
e. Melayani pemesanan tiket domestik dan internasional.
f. Menyediakan jasa event organizer.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 6
D. Pengembangan Usaha

1. Simpan Pinjam
a. Pengembangan laman koperasi ([Link] dan
aplikasi simpan pinjam berbasis online.
b. Implementasi proses pengajuan peminjaman secara online agar lebih
mudah dan cepat.
c. Pencairan pinjaman melalui transfer ke rekening anggota.
d. Penyampaian kwitansi/bukti tanda terima dikirim melalui email anggota.
e. Penurunan jasa pinjaman semula 0.83% perbulan menjadi 0,73%
perbulan.
f. Meningkatkan pagu pinjaman semula maksimal 100 juta dengan tenor
angsuran maksimal 5 tahun, menjadi 200 juta dengan tenor angsuran
maksimal 10 tahun.

2. Toko
a. Membuka usaha Toko Cabang Kantor Gunung Sahari.
b. Pengadaan alat transportasi untuk mendukung operasional dan layanan
pesan antar pelanggan di luar lingkungan Kemdikbud Senayan.
c. Sistem reward belanja kepada anggota Koperasi Pegawai Balitbang.
d. Menyelengarakan bazar di lingkungan Kemendikbud Senayan,
bekerjasama dengan Dharma Wanita unit Balitbang.
e. Menambah karyawan baru untuk peningkatan layanan.

3. Fotokopi dan Travel

a. Menyediakan layanan jilid hardcover.
b. Menyelenggarakan paket tour domestik dan internasional.
c. Menyediakan jasa event organizer.
d. Melayani voucer hotel dalam negeri dan luar negeri.
e. Menyediakan jasa pengurusan dokumen perjalanan luar negeri.
f. Menyediakan jasa pembayaran tagihan (listrik, BPJS, PAM, dll).

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 7

E. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud perlu

dilakukan dengan baik dan akuntabel untuk mengoptimalkan pendapatan dan
efisiensi pengeluaran. Guna mencapai hal tersebut direncanakan untuk
melakukan:
1. Penyusunan standar biaya umum untuk menyelenggarakan operasional
organisasi.
2. Efisiensi belanja untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud.
3. Mengelola keuangan dengan standar akuntansi koperasi baik dalam
penatakelolaan pembukuan maupun dalam pelaporan.
4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.
5. Melakukan audit keuangan oleh Akuntan Publik.

F. Pengelolaan Asset

Dalam pengelolaan asset ditujukan untuk memperkuat status kepemilikan asset

dan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud, serta pemeliharaannya agar berfungsi lebih maksimal.

Rencana yang akan dilakukan melalui:

1. Perawatan dan pemeliharaan ruangan usaha simpan pinjam, toko, fotokopi
dan trevel.
2. Perbaikan dan perawatan instalasi jaringan listrik dan telepon.
3. Pemrosesan usulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sewa
ruang usaha Toko, Fotokopi dan Travel di Gedung A, serta ruang usaha di
kantor Gunung Sahari, Senen.
4. Penyusunan ketentuan penggunaan asset Koperasi, terutama asset bergerak.

G. Pengelolaan Personil/Karyawan

Pengelolaan personil ini diarahkan untuk mengefektifkan tenaga yang ada agar
lebih profesional, melalui:
1. Menetapkan uraian tugas dan target kinerja setiap karyawan.
2. Melakukan evaluasi kinerja individu secara terus menerus.
3. Memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi.
4. Meningkatkan disiplin kerja karyawan agar terwujud budaya kerja.
5. Melakukan pembinaan dan penyegaran.
6. Menyiapkan kaderisasi terhadap karyawan.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 8

III. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

Secara keseluruhan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2018

adalah sebagai berikut:

MATA ANGGARAN RAPBK 2018

A PENDAPATAN
1 SIMPAN PINJAM [Link],00
2 TOKO 601.477.114,00
3 TRAVEL & FOTOKOPI 310.200.000,00
Jumlah Pendapatan [Link],00
I Biaya Operasional
1 Toko 95.868.575,00
2 Travel dan Fotokopi 38.500.000,00
II BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
1. Biaya Administrasi 499.200.000,00
2. Biaya Kesejahteraan 221.146.000,00
3. Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas 34.900.000,00
4. Biaya Kantor 85.000.000,00
5. Biaya Organisasi, Pendidikan, dan Sosial 127.865.000,00
6. Biaya Bank dan Pajak 62.126.540,55
7. Biaya Lain-Lain 140.050.000,00
Jumlah Biaya [Link],55

SHU 688.220.998,45

Rincian selengkapnya RAPB masing-masing Bidang sebagaiman terlampir.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 9
RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
BIDANG I
TAHUN BUKU 2018

MATA ANGGARAN REALISASI 2017 RAPB 2018 %

A PENDAPATAN
1 SIMPAN PINJAM
a. Jasa Pinjaman Anggota 1,055,832,961.00 1,056,000,000.00 0.02
b. Bunga Bank 58,081,703.00 25,200,000.00 (56.61)
Jumlah 1,113,914,664.00 1,081,200,000.00 (2.94)

B BIAYA
I BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
a. Gaji Karyawan 58,800,000.00 93,600,000.00 59.18
b. Honor Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer 64,800,000.00 64,800,000.00 -
c. Lembur 5,800,000.00 7,500,000.00 29.31
d. Transport PPABP 9,600,000.00 9,600,000.00 -
e. Biaya Admin Pemotongan Gaji di Bank BRI & Mandiri 3,200,000.00 9,600,000.00 200.00
Jumlah 142,200,000.00 185,100,000.00 30.17

2. Biaya Kesejahteraan
a. Tunjangan Hari Raya (THR) : Pembina, Pangarah, 18,500,000.00 16,000,000.00 (13.51)
Pengurus, Pengawas, dan Karyawan
b. Natura/Bingkisan Lebaran 98,440,000.00 100,000,000.00 1.58
c. Tunjangan kesehatan/BPJS 300,000.00 1,224,000.00 308.00
d. Santunan anak Yatim/Piatu dan Gol I, II 42,545,000.00 48,750,000.00 14.58
e. Halal Bil Halal/Buka Puasa Bersama 50,266,406.00 51,500,000.00 2.45
Jumlah 210,051,406.00 217,474,000.00 3.53

3. Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas

a. Rapat Pengurus dan Pengawas 14,928,300.00 19,200,000.00 28.61
b. Perjalanan Dinas 14,097,500.00 15,700,000.00 11.37
Jumlah 29,025,800.00 34,900,000.00 20.24

4. Biaya Kantor
a. ATK, Fotokopi dan Penggandaan 4,599,200.00 6,000,000.00 30.46
b. Keperluan Operasional Kantor 4,264,700.00 6,000,000.00 40.69
c. Pembelian Barang Inventaris - 25,000,000.00 #DIV/0!
Jumlah 8,863,900.00 37,000,000.00 317.42

5. Biaya Organisasi, Pendidikan, dan Sosial

a. Pengawasan dan Pemeriksaan 13,200,000.00 15,000,000.00 13.64
b. Konsultasi, menghadiri RAT/RAK PKPRI 1,900,000.00 3,375,000.00 77.63
c. Iuran PKPRI 1,440,000.00 1,440,000.00 -
d. Biaya Pelaksanaan RAT Tahun Buku 2018*) 180,750,000.00 - (100.00)
e. Biaya Penyusunan dan Pelaksanaan RAK RK dan RAPB 52,250,000.00 54,300,000.00 3.92
f. Dukungan acara PHBN 8,689,500.00 10,000,000.00 15.08
g. Cetak Kalender 2019 9,900,000.00 12,000,000.00 21.21
h. Pembinaan Kaderisasi Pengurus/Pengawas 13,125,000.00 28,000,000.00 113.33
i. Penerimaan tamu dan study banding 1,200,000.00 3,750,000.00 212.50
j. Pengurusan perubahan AD/ART 2,200,000.00 - (100.00)
Jumlah 284,654,500.00 127,865,000.00 (55.08)

6. Biaya Bank dan Pajak

a. Biaya Administrasi Bank 414,500.00 222,000.00 (46.44)
b. Pajak bunga bank 11,616,426.00 7,800,000.00 (32.85)
c. Pajak pendapatan simpan pinjam 9,571,076.00 10,200,000.00 6.57
Jumlah 21,602,002.00 18,222,000.00 (15.65)

7. Biaya Lain-Lain
a. Pengembangan aplikasi simpan pinjam 21,458,412.00 15,000,000.00 (30.10)
b. Penyusunan Laporan RAT 2017 36,150,000.00 63,050,000.00 74.41
c. Biaya Notaris Untuk AD/ART 10,000,000.00 - (100.00)
d. Biaya Akuntan Publik*) 10,000,000.00 - (100.00)
Jumlah 77,608,412.00 78,050,000.00 0.57

Jumlah Biaya 774,006,020.00 698,611,000.00 (9.74)

SHU 339,908,644.00 382,589,000.00 12.56

*) Dialokasikan pada RAPBK tahun Buku 2019

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 10
RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
BIDANG II
TAHUN BUKU 2018

RAPB 2018
MATA ANGGARAN REALISASI 2017 %
BIDANG II

A PENDAPATAN
1 PENJUALAN
a. Laba Kotor
ATK 140,156,841.00 154,172,525.10 10.00
Voucher - -
Makanan 16,814,618.00 18,496,079.80 10.00
Minuman 144,038,844.00 158,442,728.40 10.00
Obat - Obatan 5,833,379.00 6,416,716.90 10.00
Peralatan 13,677,749.00 15,045,523.90 10.00
Permen 9,164,891.00 10,081,380.10 10.00
Rokok 182,174,858.00 209,501,086.70 15.00
Roti 9,731,094.00 10,704,203.40 10.00
Teh dan Kopi 16,924,427.00 18,616,869.70 10.00
Jumlah 538,516,701.00 601,477,114.00 11.69

B BIAYA
I BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
a. Gaji Karyawan 83,250,000.00 124,500,000.00 49.55
b. Honor Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer 54,100,000.00 57,200,000.00 (5.73)
c. Lembur - - 100%
d. Sewa Tempat 24,000,000.00 24,000,000.00 -
e. Biaya Promosi 8,446,000.00 10,000,000.00 18.40
Jumlah 169,796,000.00 215,700,000.00 27.03

2. Biaya Kesejahteraan & Operasional

a. Tunjangan Hari Raya (THR) : Pembina, Pangarah, 10,600,000.00 - (100.00)
Pengurus, Pengawas, dan Karyawan
b. Biaya Operasional 87,153,250.00 95,868,575.00 10.00
c. Tunjangan kesehatan/BPJS - 2,448,000.00 100%
d. Santunan anak Yatim/Piatu dan Gol I, II - - -
e. Halal Bil Halal/Buka Puasa Bersama - - -
Jumlah 97,753,250.00 98,316,575.00 0.58
6. Biaya Bank dan Pajak
a. Biaya Administrasi Bank - - -
b. Pajak bunga bank - - -
c. Pajak pendapatan 32,818,505.00 36,428,540.55 11.00
Jumlah 32,818,505.00 36,428,540.55 11.00

7. Biaya Lain-Lain
a. Pengembangan aplikasi simpan pinjam - -
b. Penyusunan RK dan RABP 2018 - -
c. Penyusunan Laporan RAT 2017 - -
d. Biaya Notaris Untuk AD/ART - -
e. Biaya Akuntan Publik*) 10,000,000.00 12,000,000.00 20.00
e. Biaya Kendaraan Operasional Roda 2,3, atau 4*) 50,000,000.00 100.00
Jumlah 10,000,000.00 62,000,000.00 -

Jumlah Biaya 310,367,755.00 412,445,115.55 32.89

SHU 228,148,946.00 189,031,998.45 (17.15)

*) Dialokasikan pada RAPBK tahun Buku 2019

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 11
RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD
BIDANG III
TAHUN BUKU 2017

MATA ANGGARAN REALISASI 2017 RAPBK 2018 %

A PENDAPATAN
1 TRAVEL & FOTOKOPI
a. Fotokopi 144,513,900.00 216,000,000.00 49.47
b. Tiket 40,734,111.00 72,000,000.00 76.76
c. Pulsa elektronik 14,581,000.00 15,000,000.00 2.87
d. Percetakan 6,614,500.00 7,200,000.00 8.85
Jumlah 206,443,511.00 310,200,000.00 50.26

PENGELUARAN
1 foto copy 22,492,500.00 31,200,000.00 38.71
2 percetakan 4,800,000.00
3 Biaya sewa 12,000,000.00 24,000,000.00 100.00
34,492,500.00 60,000,000.00 73.95
B BIAYA
I Biaya Operasional 2,155,500.00 2,500,000.00 15.98
Jumlah 2,155,500.00 2,500,000.00 15.98

II BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

a. Gaji Karyawan 50,550,000.00 66,000,000.00 30.56

b. BPJS - 1,224,000.00
b. Honor Pembina, Pengarah, Pengurus, 33,600,000.00 56,400,000.00 67.86
Jumlah 84,150,000.00 123,624,000.00 46.91

III Biaya Bank dan Pajak

d. Pajak Penghasilan 4,237,160.00 7,476,000.00 76.44
Jumlah 4,237,160.00 7,476,000.00 76.44

Jumlah Biaya 125,035,160.00 193,600,000.00 54.84

SHU 81,408,351.00 116,600,000.00 43.23

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 12
IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2018 disajikan untuk dicermati dan
disempurnakan oleh Anggota yang hadir maupun yang tidak hadir pada Rapat
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018.

Kami mengharapkan masukan dan koreksi dari peserta baik secara langsung
maupun secara tertulis agar lebih konkrit dan lebih mudah untuk diakomodir dan
dijadikan sebagai penyempurnaan RK dan RAPBK tahun 2018 untuk disahkan.

Atas perhatian dan dukungan seluruh Anggota Koperasi Pegawai Balitbang

Kemendikbud kami sampaikan terima kasih, semoga Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud ke depan semakin dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada Anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala
kekurangan dan kehilafan.

Jakarta, 28 Februari 2018

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

Ketua Umum, Sekretaris, Wakil Sekretaris

Hafidz Muksin Bambang Rahardjo Ana Lusiana

…………………………………………………………………………………………………..
Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III,

Syaryanis Ellis Darmayanti Andry Rihardika

…………….………………………………………………………………………………………...…
Bendahara Bidang I, Bendahara Bidang II, Bendahara Bidang III,

Wahyuni Indriati Dodi RP Nugroho Haryanto

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 13
RENCANA KERJA PENGAWAS
KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud menyusun Rencana Kerja

Pengawasan Tahun 2018 sebagai acuan untuk melaksanakan tugas-tugas Pengawas
yang sesuai dengan keinginan anggota dan amanat Anggaran Dasar (AD)/Anggaran
Rumah Tangga (ART) Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.

Rencana Kerja Pengawas ini mengacu pada tugas Pengawas Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud sesuai dengan AD/ART Bab VII Pasal 24, yaitu melakukan
pengawasan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali terhadap tata-kelola Koperasi
Pegawai Balitbang Kemendikbud yang meliputi Bidang Organisasi, Bidang Usaha,
Bidang Keuangan, Pembukuan dan pelaksanaan Kebijakan Pengurus.

Rencana Kerja Pengawasan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud merupakan

pedoman untuk melakukan kontrol kinerja organisasi Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud yang merupakan organisasi Koperasi yang berorientasi kepada profit dan
benefit kepada Anggotanya.

Pengawas berwenang mengadakan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta

kekayaan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud serta mengumpulkan keterangan
yang diperlukan setiap waktu, menyampaikan saran atau rekomendasi kepada
Pengurus untuk peningkatan kinerja Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.

Rencana Kerja Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud disusun agar

kegiatan pengawasan terencana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja
Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.

Kebijakan Pengawasan tahun 2018 diarahkan kepada :

1. Menjaga dan membantu tercapainya Rencana Kerja Pengurus Koperasi Pegawai

Balitbang Kemendikbud yang telah ditetapkan agar tidak terjadi salah urus
pengelolaan.
2. Meningkatkan fungsi kontrol terhadap pengembangan usaha Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud dan pelaksanaan manajemen yang efisien dan efektif.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 14
3. Membantu dan menjaga kelangsungan organisasi guna tercapainya Rencana Kerja
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud yang telah ditetapkan.
4. Mempertahankan dan mendorong Pengurus dalam optimalisasi pendapatan
kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.
5. Mempertahankan dan mendorong Pengurus dalam optimalisasi pendapatan Usaha
Toko.
6. Mempertahankan dan mendorong Pengurus dalam optimalisasi pendapatan dari
Usaha Fotokopi dan Tiketing.
7. Memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada anggota.
8. Memonitor kegiatan Usaha Simpan Pinjam kepada Anggota Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud yang bernilai strategis.
9. Mengarahkan Pengurus dalam monitoring dan evaluasi Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
10. Mendorong pengurus terhadap optimalisasi pendapatan usaha dengan
memperkenalkan usaha-usaha baru.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 15
BAB II

SASARAN RENCANA KERJA PENGAWAS

Sasaran Rencana Kerja Pengawas diarahkan pada:

1. Pengawasan yang berkesinambungan, komprehensif, dan konsisten terhadap

kinerja Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud agar lebih sehat, efektif, proaktif,
dan produktif.
2. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, dan Karyawan yang meliputi
kinerja Organisasi, Usaha, Keuangan, Pembukuan, dan pelaksanaan kebijakan.
3. Melakukan pemeriksaan keuangan melalui analisa seluruh aspek usaha.
4. Melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan dan pemberdayaan asset.
5. Melakukan evaluasi terhadap pemberdayaan asset Koperasi Pegawai Balitbang
Kemendikbud.
6. Melakukan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Audit Pengawas oleh pengurus
untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi terhadap hasil pengawasan.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 16
BAB III

RENCANA KERJA PENGAWAS TAHUN 2018

Pada Tahun Buku 2018 dari Pengawas mempunyai rencana sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan (stockopname) ke bidang usaha (Simpan Pinjam, Toko,

Fotokopi dan Tiketing) secara berkala setiap Triwulan yaitu
a. Bulan Maret;
b. Bulan Juni;
c. Bulan September; dan
d. Bulan Desember.
2. Peningkatan kemampuan di bidang pengawasan melalui Workshop, Seminar
dan Kunjungan/Studi Banding;
3. Mengumpulkan informasi, saran dan kritik dari Anggota dan pelanggan koperasi
dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan usaha;
4. Melakukan pendampingan kepada pihak Auditor Eksternal (Kantor Akuntan
Publik);
5. Menyusun laporan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas
pengawasan kepada anggota koperasi.

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 17
BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pengawas tahun 2018, diharapkan kegiatan

pengawasan menjadi lebih terarah. Rencana Kerja ini disajikan secara singkat namun
tidak mengurangi maksud dan tujuan kegiatan pengawasan Koperasi Pegawai
Balitbang Kemendikbud.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga

mampu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan mitra kerjanya.

Kami mohon dukungan dan peran serta anggota dalam mengawasi berbagai kegiatan
Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.

Jakarta, Februari 2018

PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

Ketua, Sekretaris,

Yuanita Rosyanti Nur Belian Venus Ali

Anggota,

Asri Joko Surono H. Sidik Pranyoto Tugiyo

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018

 18

KOPERASI PEGAWAI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E, Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta 12041
Telepon 57900365, 5727043, 57900368, Email : [Link]@[Link]
Badan Hukum No. 2105a/B.H/I Tanggal 7 Desember 1994

RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2018