REGISTER RESIKO BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS KEBAYORAN BARU

Pelayanan/ Kegawat Probabili Tingkat Upaya penanganan jika Penanggung

No Risiko yang mungkin terjadi Penyebab terjadinya Akibat Pencegahan risiko Pelaporan
Unit Kerja an tas Resiko terkena risiko Jawab

Administrasi dan Kepegawaian        

1 Kepegawaian

Sering Jumlah tenaga saat seleksi Tupoksi tidak dijalankan Puskesmas berhak menolak Orientasi dengan petugas yang Tim Mutu Kepala
1 Mendapat Pegawai tidak sesuai Minor Moderat penerimaan pegawai tidak dropping pegawai yang tidak lama, mengikuti pelatihan,
terjadi dengan maksimal Admen Puskesmas
kompetensi yang dibutuhkan terpenuhi kompeten mengikuti OJT
Ada pegawai pensiun dan belum Puskesmas membuat surat
Sering Kepala Tata Kepala
2 Jumlah pegawai tidak cukup Moderat Tinggi ada bukaan penerimaan Beban kerja petugas pengusulan tenaga Manajemen pegawai untuk
terjadi Usaha Puskesmas
CPNS/Pegawai kontrak meningkat berdasarkan ABK merangkap tugas

sistem penerimaan data ABK di Mengirimkan ulang ABK dan

Data ABK tidak tersampaikan ke Sering Tidak ada penambahan Memakai buku ekspedisi saat Kepala Tata Kepala
3 Minor Moderat dinas prov kurang teliti sehingga Kebutuhan pegawai agar
dinkes Provinsi terjadi pegawai baru menyerahkan surat ABK Usaha Puskesmas
data yang dikirimkan hilang dimasukkan dalam penerimaan
pegawai berikutnya

2 Perencan
- Pemeg. Program tidak - Komunikasi dan
menyampaikan rencana kegiatan Ada kegiatan mengingatkan pemeg. Prog utk
Mungkin Melakukan penyesuaian Kepala
1 Salah Menyusun RKA Moderat Tinggi untuk thn depan Puskesmas yg tidak segera membuat usulan Perencanaan
Terjadi terhadap RKA Puskesmas
masuk RKA - Menghadap dan memberi
- Tidak disetujui oleh atasan
penjelasan kepada atasan
melakukan penyesuaian
Anggaran yg disetujui tdk sesuai Mungkin Penyerapan tahun lalu tidak sampai Mengurangi volume Penguatan monitoring kegiatan Kepala
2 Moderat Tinggi anggaran kegiatan sesuai yg
dgn pengajuan Terjadi target kegiatan pada thn berjalan Puskesmas
diterima Perencanaan

- Ada kegiatan PKM yg

RKA yg telah diinput diprint &
Salah menginput dalam Mungkin tidak terdanai Mengajukan perubahan Kepala
3 Moderat Tinggi Salah memasukan nomenklatur dibagikan ke pemegang Perencanaan
pembuatan RKA ke propinsi Terjadi anggaran di Bulan Oktober Puskesmas
- jadwal kegiatan program
mundur

- harga beli tdk sesuai dgn harga e- Melakukan rapat penyusunan

Memilih kegiatan yg bisa
Target realisasi bulanan Sering budgeting TKD seluruh pegawai jadwal diawal tahun dan Kepala
4 Moderat Tinggi dimajukan pd pelaksanaan Perencanaan
(Monitoring) tidak tercapai Terjadi berkurang melaksanakan kegiatan sesuai Puskesmas
bulan depan
- Pelaksanaan kegiatan tdk sesuai jadwal
jadwal perencanaan
- Membuat malu - mengingatkan di WAG
Lap realisasi keuangan bulanan Mungkin pimpinan Membuat monitoring yang Puskesmas Kebayoran Baru Kepala
5 Minor Moderat Lupa dan lalai dalam membuat Perencanaan
terlambat dibuat Terjadi ketat Puskesmas
 Lap realisasi keuangan bulanan Mungkin Membuat monitoring yang Kepala
5 Minor Moderat Lupa dan lalai dalam membuat Perencanaan
terlambat dibuat Terjadi - mendapat teguran ketat - Mengingatkan pemegram Puskesmas
dari dinkes prog

3 Keuangan
Pembayaran tertunda (Token sangat akibat pembayaran mengurus token kembali ke Kepala
1 Rendah
Terblokir) minimal jarang salah masukin pin terlambat teliti bank bendahara Puskesmas
Salah dalam memasukkan kode sangat dikembalikan atau menverifikasi ulang norek sblm blokir ke bank dan mengirim Kepala
2 Moderat
rekening minimal sering human error ditolak bank dikirim ulang ke norek yang baru bendahara Puskesmas
Keterlambatan pengumpulan SPJ sangat pengelola program di unit komuniasi internal lebih menegur teguran lisan dari kapus Kepala
3 Moderat
dari unit minimal sering terlambat mengirim spj lama diperkuat atasan keluhran Puskesmas
komitmen dg penyedia agar
4 sangat Moderat penyedia terlambat mengirim e- tidak terlambat membuat e- surat pemberitahuan melalui Kepala
Keterlambatan pemberian e faktur minimal sering faktur terlambat pembayeran faktur email ke penyedia bendahara Puskesmas

4 Perlengkapan & Pemeliharaan

karena terlambat pengusulan alat
sangat hasil pemeriksaan tidak
1 Peralatan baru belum dikalibrasi Mayor Tinggi yang tidak terdaftar dikarenakan alat harus dikalibrasi monitoring cheklist kalibrasi PJ Alkes Kepala TU
sering akurat
baru utk dikalibrasi

5 Pengadaan
membuat surat
1 sangat Rendah karena kekurag teliti dalam menyatakan bahwa ada membuat surat menyatakan Kepala
Kesalahan dalam menginput SIRUP minor jarang menginput kesalahan harus hati bahwa ada kesalahan PPK Puskesmas
sering terlambat dalam menyediakan jaringan ygang menyiapkan alternatif jaringan Kepala
2 Moderat
Error jaringan saat menginput minor terjadi jaringan error mengirim laporan lebih baik yang lain ppk Puskesmas
admin
3 Kesalahan dalam pengetikan mungkin Moderat pekerjaan menjadi meningkatkan teliti saat pembuat Kepala
kontrak pengadaan minimal terjadi human error lambat membuat kontrak segera memperbaiki kontrak Puskesmas
admin
4 Dokumern SPJ pengadaan tidak mungkin Moderat memverifikasi dokumen segra melapor dokumen yg pembuat Kepala
lengkap minimal terjadi kuran teliti dalam menyusun SPJ bisa temuan sebelum diserahkan tidak lengkap dan diperbaiki kontrak Puskesmas
ada Laporan realisasi penyerapan
5 anggaran ke Inspektorat tidak mungkin Moderat kesalahan dari pihak penerima mengirim laporan Kepala
sampai minimal terjadi laporan kembali membawasurat ekspedisi mengirim kembali ppk Puskesmas
menghubungi krembali pihak
6 Kesalahan dalam pengecekan mungkin Moderat penyedia mengirimkan spek yg pengadaan barang teliti saat menerima barang penydia utk memberi barang Kepala
barang pengadaan minor terjadi salah terlambat yg sesuai spek ppk Puskesmas