Account of:

IBC SOLUTIONS IND. Invoice : 0309002

GEDUNG WTC Lt.12 Job No. : 001/VN-003/III-09
JL. [Link] KAV.29-31 Date : 12-Mar-09
TELP : 021-526 4550
ATTN : IBU LILIANA

INVOICE
Shipper : SHENZHEN GRENTECH [Link] Commodity : COMBAINING
Service : DTD ZHE-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 1 CASE / 125 KG Origin - Dest : ZHE-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F ZHE-JKT DOOR; 125 KG X RP 200.000/KG Rp 25,000,000

Total Charges Rp 25,000,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 25,000,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 12 Maret 2009

YUNI EKAWATI
BCA KCP. Pasar Minggu
No. Rek : 547.0285.917

Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CITRA Invoice : 0309005
WISMA INTERASIA, GF Job No. : 001/DOM/III-09
[Link] NO.58 JAKARTA Date : 23-Mar-09
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : UNILEVER INDONESIA Commodity : DAIHATSU XENIA
Service : DTD JKT - SUB MAWB / HAWB :
Quantity : 1 UNIT Origin - Dest : JKT - SUB

No. Description Charges IDR Remark

1. Biaya pengiriman 1 unit mobil B 1230 BN Rp 2,500,000

Total Charges Rp 2,500,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 2,500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 23-Mar-09

YUNI EKAWATI
BCA KCP. Pasar Minggu
No. Rek : 547.0285.917

Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0108012
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 013/AF118/I-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 17-Jan-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN/8.5 KG/VOL: 18 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 18 KG X RP 45.000 SGD - Rp 810,000

2. PICK UP CHARGES SGD 30.00 Rp -

Total Charges SGD 30.00 Rp 810,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 30.00 Rp 810,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 17-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp : 021-7884 3070
Fax : 021-7884 3203
E-mail : adrcargo@[Link]

To: BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 12060225

2ND FLOOR, JL BATU CEPER No.25 Job No. : 227/AF/IM/XII-06
JAKARTA 10120 Date : 22-Dec-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. DEDE

INVOICE
Shipper : PAN PACIFIC, HKG Commodity : SPARE PART KOMPUTER
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB/HAWB/HB/L : -
Quantity : 5 COLLIE/45 KG/VOL: 61 KG Origin - Destination : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 61KG X RP43.000/KG $ - Rp 2,623,000

2. TRANSHIPMENT FEE $ 135.00 Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -

Total Charges $ 135.00 Rp 2,623,000

VAT $ - Rp -
Pre Finance $ - Rp -

Total Due $ 135.00 Rp 2,623,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Jan-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Yanti

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Kepada Yth:
BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
2ND FLOOR, JL BATU CEPER No.25 Telp : 021-7884 3070
JAKARTA 10120 Fax : 021-7884 3203
E-mail : adrcargo@[Link]
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. DEDE
TANDA TERIMA
Telah terima dikumen sebagai berikut:

No. Dokumen No. Dokumen Total SGD Total USD Total (IDR)
1 INVOICE 12060224 $ 135.00 $ - Rp 2,623,000
2 $ - $ -

TOTAL $ 135.00 $ - Rp 2,623,000

Jakarta, ………………………
Penerima,

…………………
 Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp : 021-7884 3070
Fax : 021-7884 3203
E-mail : adrcargo@[Link]

To: PT. WISANGGENI INTERNUSA Invoice : 0107002

JEMBATAN BATU 81 PINANGSIA Job No. : 002/SFI/XII-06
JAKARTA 11110 Date : 15-Jan-07
TELP : 021-626 6845
ATTN : IBU NITA

INVOICE
Shipper : FLOW EQUIPMENT Commodity : SPARE PART
Service : PTD SIN-JKT BY SEA FREIGHT MAWB/HAWB/HB/L : -
Quantity : 3 PALLETS / 3 CBM Origin - Destination : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. SEA FREIGHT SIN-JKT 3 CBM X RP 2.800.000 Rp 8,400,000

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Total Charges $ - Rp 8,400,000

VAT $ - Rp -
Pre Finance $ - Rp -

Total Due $ - Rp 8,400,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Jan-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Yanti

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Kepada Yth:
PT. WISANGGENI INTERNUSA Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
JEMBATAN BATU 81 PINANGSIA Telp : 021-7884 3070
JAKARTA 11110 Fax : 021-7884 3203
E-mail : adrcargo@[Link]
TELP : 021-626 6845
ATTN : IBU NITA
TANDA TERIMA
Telah terima dikumen sebagai berikut:

No. Dokumen No. Dokumen Total SGD Total USD Total (IDR)
1 INVOICE 0107002 $ - $ - Rp 8,400,000

TOTAL $ - $ - Rp 8,400,000

Jakarta, ………………………
Penerima,

…………………
 Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp : 021-7884 3070
Fax : 021-7884 3203
E-mail : adrcargo@[Link]

To: GED BANDUNG Invoice : 12060222

JL. LENGKONG KECIL No.19 Job No. : 225/AFI/XII-06
BANDUNG TENGAH Date : 15-Dec-07
TELP : 022-423 9328
ATTN : IBU WITA

INVOICE
Shipper : CAMWARE INTERNATIONAL Commodity : SPARE PART
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB/HAWB/HB: -
Quantity : 2 CARTONS / 62 KG Origin - Destinati : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 62 KG X RP 42.000/KG $ - Rp 2,604,000

2. GST & HANDLING $ 325.16 Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -
$ - Rp -

Total Charges $ 325.16 Rp 2,604,000

VAT $ - Rp -
Pre Finance $ - Rp -

Total Due $ 325.16 Rp 2,604,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Jan-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Yanti

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 10070150
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 003/AFI-052/X-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 8-Oct-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 PALLET / 83 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 83 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 3,735,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 3,735,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 3,735,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 10070151
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 004/AFI-074/X-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 11-Oct-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CARTON/1 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 10 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 450,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 450,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 450,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 10070148
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 001/AFI-005/X-07
JAKARTA 10120 Date : 4-Oct-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : SIEMPELKAMP Commodity : SPARE PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 8 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

2. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 55.000 X 10 KG SGD - Rp 550,000
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 550,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 550,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 1-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 09070146
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-134/IX-07
JAKARTA 10120 Date : 1-Oct-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MALENE BIRGER Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 20 CTN/30 KG/ VOL: 150 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 1.546,18 + SGD 46.39 SGD 1,592.57 Rp -

2. TRANSPORT SGD 40.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 150 KG SGD - Rp 7,500,000
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 1,712.57 Rp 7,500,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,712.57 Rp 7,500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 1-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 09070145
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 004/AFI-124/IX-07
JAKARTA 10120 Date : 1-Oct-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 7 CTN/117 KG/VOL: 174 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 610.28 + SGD 20.00 SGD 630.28 Rp -

2. TRANSPORT SGD 40.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. SURVEY FEE SGD 20.00 Rp -
5. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 174 KG SGD - Rp 8,700,000
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 770.28 Rp 8,700,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 770.28 Rp 8,700,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 1-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 09070144
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-060/IX-07
JAKARTA 10120 Date : 21-Sep-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS LA Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 5 CTN/69 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 674.51 + SGD 20.00 SGD 694.51 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 69 KG SGD - Rp 3,450,000
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 804.51 Rp 3,450,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 804.51 Rp 3,450,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 21-Sep-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 08070139
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 015/AFI-286/VIII-07
JAKARTA 10120 Date : 10-Sep-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION LTD Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 8 CTN/155 KG/VOL: 205 KG Origin : HONGKONG

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 698.89 + SGD 20.97 SGD 719.86 Rp -

2. TRANSPORT SGD 50.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. SURVEY FEE + STORE RENT SGD 46.00 Rp -
5. SURVEY ATTENDANCE FEE SGD 40.00 Rp -
6. DOCUMENTATION CHARGES SGD 50.00 Rp -
7. GST PAID ON BEHALF SGD 124.91
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 205 KG SGD - Rp 10,250,000
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 1,110.77 Rp 10,250,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,110.77 Rp 10,250,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Sep-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 09070143
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-040/IX-07
JAKARTA 10120 Date : 14-Sep-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ALL DRESSED UP Commodity : GARMENTS
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN / 42 KG Origin : SINGAPORE

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 42 KG SGD - Rp 2,100,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 2,100,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 2,100,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Sep-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 09070152
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 007/AFI-240/IX-07
KEPALA GADING, JAKARTA UTARA Date : 1-Oct-07
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : CODAN LTD Commodity : SATELLITE
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 5 CTN / 80 KG Origin : AUSTRALIA

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 80 KG Rp 4,000,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 145.00 X RP 6.200 Rp 899,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Total Charges Rp 4,899,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,899,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 1-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
CV. KEMBAR JAYA Invoice : 10070149
PERUM PINPAD UTARA D 8 No.102 Job No. : 002/AFI-073/X-07
KIARACONDONG, BANDUNG Date : 18-Oct-07
ATTN : MS. ANI
PHONE: 0812 200 1268

INVOICE
Shipper : GASOCHEM PROJECT Commodity : ARRESTER
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 PLT / 758 KG Origin : SINGAPORE

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 758 KG Rp 37,900,000

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Total Charges Rp 37,900,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 37,900,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. MARGAMAS CITRATAMA Invoice : 10070159
JL. BANDENGAN SELATAN No.82 Job No. : 001/CUSTOM AF/XI-07
A-F (KOMPLEK ROBINSON) Date : 6-Nov-07
JAKARTA BARAT
ATTN : BP. USMAN NGADIMO

INVOICE
Shipper : SHANGHAI HUICHI PACKING Commodity : CODING MACHINE
Service : CUSTOM CLEARANCE MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 30 KG Origin : SHANGHAI, CHINA

No. Description Charges IDR Remark

1. AF CUSTOM CLEARANCE Rp 6,000,000

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Total Charges Rp 6,000,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 6,000,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 10070159
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 011/AFI-189/X-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 11-May-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 PALLET / 280 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 280 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 12,600,000

2. PICK UP CHARGES SGD 50.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 50.00 Rp 12,600,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 50.00 Rp 12,600,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-May-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ADYAWINSA DINAMIKA Invoice : 11070160
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No. 81A-B Job No. : 001/AFI-032/XI-07
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Date : 8-Nov-07
CIKARANG-BEKASI
ATTN : BP. SUTRISNO

INVOICE
Shipper : FIRST VICTORY TRADING Commodity : SPARE PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 9 KG / [Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 10 KG X RP 52.000/KG SGD - Rp 520,000

2. PICK UP CHARGES SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD - Rp 520,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 520,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 11070161
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 002/AFI-052/XI-07
JAKARTA 10120 Date : 9-Nov-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS HONGKONG Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 12 CTN / 193 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 1217.40 + SGD 36.52 SGD 1,253.92 Rp -

2. TRANSPORT SGD 40.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 193 KG SGD - Rp 9,650,000

Total Charges SGD 1,373.92 Rp 9,650,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,373.92 Rp 9,650,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 11070162
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-053/XI-07
JAKARTA 10120 Date : 9-Nov-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS HONGKONG Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 7 CTN / 98 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 506.73 + SGD 20.00 SGD 526.73 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 98 KG SGD - Rp 4,900,000

Total Charges SGD 636.73 Rp 4,900,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 636.73 Rp 4,900,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. DWITAMA MAJU SELARAS (RADEXS) Invoice : 10070155
JL. SAWO IV No.14, TEBET Job No. : 007/AFI-157/X-07
JAKARTA SELATAN Date : 29-Oct-07
ATTN : BP. ANTO

INVOICE
Shipper : INDO EXPRESS Commodity : MODEM
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 38 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 38 KG X RP 58.000/KG SGD - Rp 2,204,000

2. OVER HANDLING CARGO SGD 95.00 Rp -

Total Charges SGD 95.00 Rp 2,204,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 95.00 Rp 2,204,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 29-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. DWITAMA MAJU SELARAS (RADEXS) Invoice : 10070157
JL. SAWO IV No.14, TEBET Job No. : 009/AFI-254/X-07
JAKARTA SELATAN Date : 30-Oct-07
ATTN : BP. ANTO

INVOICE
Shipper : PISCEAN CENTURY [Link] Commodity : CHEMICAL
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN / 34 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 34 KG X RP 58.000/KG SGD - Rp 1,972,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 1,972,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 1,972,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 10070158
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 010/AFI-180/X-07
JAKARTA 10120 Date : 5-Nov-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 10 CTN/VOL: 297 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 992.97 + SGD 29.79 SGD 1,022.76 Rp -

2. TRANSPORT SGD 50.00 Rp -
3. HANDLING SGD 85.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 297 KG SGD - Rp 14,850,000

Total Charges SGD 1,157.76 Rp 14,850,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,157.76 Rp 14,850,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 10070153
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-132/X-07
JAKARTA 10120 Date : 24-Oct-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM, HONGKONG Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / VOL: 29 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 276.65 + SGD 20.00 SGD 296.65 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 29 KG SGD - Rp 1,450,000

Total Charges SGD 406.65 Rp 1,450,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 406.65 Rp 1,450,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
NOC DIGITALBRIDGE COMMINICATION Invoice : 11070166
JL. CIBITUNG II No.6 PETOGOGAN Job No. : 007/AFI-198/XI-07
KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN Date : 22-Nov-07
PH : 021-7398 8460
ATTN : BP. KOKO / IBU AI

INVOICE
Shipper : EQUINIX SINGAPORE Commodity : SERVER
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN / VOL: 61 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 55.000 X 61 KG Rp 3,355,000

2. PICK UP CHARGES: SGD 40.00 X RP 6.500 Rp 260,000

Total Charges Rp 3,615,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,615,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 22-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA Invoice : 11070163
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA Job No. : 004/SFI-024/XI-07
BLOK M No.45, JAKARTA BARATA Date : 10-Nov-07
PH : 021-584 1515
ATTN : BP. PANUT RAHADI

INVOICE
Shipper : TECH NATURE Commodity : CHEMICAL
Service : DTD FRANCE-JKT BY SEA FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 PALLET / 3.5561 CBM Origin - Dest : FR-JKT

No. Description Charges EUR Charges IDR Remark

1. SEA FREIGHT FR-JKT DOOR (ALL IN) EUR 3,097.00 Rp -

Total Charges EUR 3,097.00 Rp -

VAT EUR - Rp -
Pre Finance EUR - Rp -

Total Due EUR 3,097.00 Rp -

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 11070167
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 008/AFI-214/XI-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 26-Nov-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : GUANGZHOU TUOTIAN SCIENCE Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 4 CTN / 31 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 31 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 1,395,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 1,395,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 1,395,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 26-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 11070164
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-182/XI-07
JAKARTA 10120 Date : 21-Nov-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS LOGISTICS Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 4 CTN / 53 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. TRANSHIPMENT FEE SGD 135.00 Rp -

2. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 53 KG SGD - Rp 2,650,000

Total Charges SGD 135.00 Rp 2,650,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 135.00 Rp 2,650,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Oct-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 11070165
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 006/AFI-181/XI-07
JAKARTA 10120 Date : 22-Nov-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBBALLUXE Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 8 CTN/116 KG / VOL: 219 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 721.38 + SGD 21.64 SGD 743.02 Rp -

2. TRANSPORT SGD 50.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 219 KG SGD - Rp 10,950,000

Total Charges SGD 873.02 Rp 10,950,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 873.02 Rp 10,950,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 22-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 11070165
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 006/AFI-181/XI-07
JAKARTA 10120 Date : 22-Nov-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBBALLUXE Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 8 CTN/116 KG / VOL: 219 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 721.38 + SGD 21.64 SGD 743.02 Rp -

2. TRANSPORT SGD 50.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 219 KG SGD - Rp 10,950,000

Total Charges SGD 873.02 Rp 10,950,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 873.02 Rp 10,950,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 22-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. MULTI TERMINAL INDONESIA Invoice : 11070166
TANJUNG PRIOK - JAKARTA Job No. : 007/AFD-001/XI-07
Date : 6-Dec-07

INVOICE
Shipper : GTZ INDONESIA, JAKARTA Commodity : GARMENT
Consignee : GTZ COORDINATION OFFICE BANDA ACEH Quantity : 85 CTN / 1.509 KG
Service : DTD [Link] BY AIR MAWB / HAWB : -

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT [Link] 1.509 KG X Rp 18.000/KG Rp 27,162,000

Total Charges Rp 27,162,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 27,162,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 11070170
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 011/AFI-294/XI-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 1-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN / 41 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 41 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 1,845,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 1,845,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 1,845,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 1-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070172
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 002/AFI-001/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 6-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN / VOL: 166 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 166 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 7,470,000

2. PICK UP CHARGES SGD 50.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 50.00 Rp 7,470,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 50.00 Rp 7,470,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070174
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 004/AFI-025/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 7-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : GUANGZHOU TUOTIAN SCIENCE Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 4 CTN / VOL: 63 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 63 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 2,835,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,835,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,835,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 7-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 12070173
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-006/XII-07
JAKARTA 10120 Date : 7-Dec-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : TWELVEBACK SDN. BHD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 5 CTN/ VOL: 107 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. TRANSHIPMENT FEE; SGD 135.00 X RP 6.500 SGD - Rp 877,500

2. AIR FREIGHT SIN-JKT ; IDR 48.000 X 107 KG SGD - Rp 5,136,000
3. JKT- BDO DOOR SGD - Rp 150,000

Total Charges SGD - Rp 6,163,500

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 6,163,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 7-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA Invoice : 11070169
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA Job No. : 010/SFI-126/XI-07
BLOK M No.45, JAKARTA BARATA Date : 27-Nov-07
PH : 021-584 1515
ATTN : BP. PANUT RAHADI

INVOICE
Shipper : BIO CHEMICA Commodity : CHEMICAL
Service : DTD ATL-JKT BY SEA FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 PALLET / 3.8039 CBM Origin - Dest : ATL-JKT

No. Description Charges USD Charges IDR Remark

1. SEA FREIGHT ATL-JKT DOOR (ALL IN) USD 4,000.00 Rp -

Total Charges USD 4,000.00 Rp -

VAT USD - Rp -
Pre Finance USD - Rp -

Total Due USD 4,000.00 Rp -

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 27-Nov-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 12070171
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 001/AFI-011/XII-07
JAKARTA 10120 Date : 5-Dec-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AF MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/14 KG / VOL: 21 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 246.29 + SGD 20.00 SGD 266.29 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 21 KG SGD - Rp 1,050,000

Total Charges SGD 376.29 Rp 1,050,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 376.29 Rp 1,050,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070175
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 005/AFI-046/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 10-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 11 CTN/ VOL: 175 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 175 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 7,875,000

2. PICK UP CHARGES SGD 50.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 50.00 Rp 7,875,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 50.00 Rp 7,875,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070176
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 006/AFI-071/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 10-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN/ VOL: 68 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 68 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 3,060,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 3,060,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 3,060,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070177
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 007/AFI-116/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 14-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN / VOL: 108 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 108 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 4,860,000

2. PICK UP CHARGES SGD 50.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 50.00 Rp 4,860,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 50.00 Rp 4,860,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070181
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 011/AFI-177/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 26-Dec-07
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / [Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT 10 KG X RP 45.000/KG SGD - Rp 450,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 450,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 450,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 26-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 12070179
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 009/AFI-148/XII-07
JAKARTA 10120 Date : 18-Dec-07
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBBALLUXE Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 7 CTN/121 KG/ VOL: 190 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 692.74 + SGD 20.78 SGD 713.52 Rp -

2. TRANSPORT SGD 40.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 190 KG SGD - Rp 9,500,000

Total Charges SGD 833.52 Rp 9,500,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 833.52 Rp 9,500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
Invoice : 12070183
Job No. : 013/XII/07
Date : 15-Dec-07

INVOICE
Shipper : - Commodity : MESIN POMPA
Service : LCL JKT-BENGKALIS MAWB / HAWB : -
Quantity : 13 CTN / 3 CBM Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN JKT-BENGKALIS 3 CBM X RP 635.000 Rp 1,905,000

2. BIAYA PENYEBRANGAN ANTAR PULAU Rp 1,500,000

Total Charges Rp 3,405,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,405,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Dec-07

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INDOCARGO UTAMA MANDIRI Invoice : 12070180
KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 Job No. : 010/AFI-186/XII-07
BINTARA, BEKASI BARAT 17134 Date : 20-Dec-08
TELP : 021-8885 5392
ATTN : IBU LILIS

INVOICE
Shipper : AMERICAN TECHNOLOGIES Commodity : TEROPONG
Service : HAND CARRY SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/8 KG/ [Link] 50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT 50 KG X Rp 75.000 SGD - Rp 3,750,000

2. SAC SGD 40.00 Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 3,750,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 3,750,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 20-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INDOCARGO UTAMA MANDIRI Invoice : 0108008
KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 Job No. : 009/AFI-045/I-08
BINTARA, BEKASI BARAT 17134 Date : 9-Jan-08
TELP : 021-8885 5392
ATTN : IBU LILIS

INVOICE
Shipper : AMERICAN TECHNOLOGIES Commodity : TEROPONG
Service : HAND CARRY SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/3 KG/ [Link] 50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT 50 KG X Rp 75.000 SGD - Rp 3,750,000

2. SAC SGD 40.00 Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 3,750,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 3,750,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 12070182
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 012/AFI-179/XII-07
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 21-Dec-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : CODAN LTD Commodity : SATELLITE
Service : AF SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 34 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT 34 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 1,700,000

2. SAC SGD 40.00 Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 1,700,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 1,700,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 21-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070185
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 015/AFI-218/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 31-Dec-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTNS/36 KG/VOL: 55.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT; 55.5 KG X RP 45.000 SGD - Rp 2,497,500

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,497,500

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,497,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 31-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. NARWASTU BERKAH ESTETIKA Invoice : 0108001
NBE BUILDING JL. H SAIDI II No.38 A Job No. : 001/AFI-012/I-08
CIPETE UTARA, JAKARTA 12150 Date : 5-Jan-08
TELP : 021-7073 0331
ATTN : BP. MARKO ZAKARIA

INVOICE
Shipper : ENSYSTEX MALAYSIA Commodity : CHEMICAL
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 12 CTN/50 KG/VOL: 55 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT, 55 KG X RP 53.000 Rp 2,915,000

2. TRANSHIPMENT FEE, SGD 145.00 X RP 6.500 Rp 942,500
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Total Charges Rp 3,857,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,857,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 12070187
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 017/AFI-260/XII-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 5-Jan-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN / 73 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT; 73 KG X RP 45.000 SGD - Rp 3,285,000

2. PICK UP CHARGES SGD 40.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 3,285,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 3,285,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 31-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0108007
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 007/AFI-043/I-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 9-Jan-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 PLTS/ VOL: 221 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT; 221 KG X RP 45.000 SGD - Rp 9,945,000

2. PICK UP CHARGES SGD 60.00 Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -
SGD - Rp -

Total Charges SGD 60.00 Rp 9,945,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 60.00 Rp 9,945,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0108003
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-027/I-08
JAKARTA 10120 Date : 5-Jan-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ESS INDUSTRIAL Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/7 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 209.45 + SGD 20.00 SGD 229.45 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 10 KG SGD - Rp 500,000

Total Charges SGD 339.45 Rp 500,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 339.45 Rp 500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INDO CARGO UTAMAN MANDIRI Invoice : 12070180
KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 Job No. : 010/AFI-186/XII-07
BINTARA, BEKASI BARAT 17134 Date : 20-Dec-08
TELP : 021-8885 5392
ATTN : IBU LILIS

INVOICE
Shipper : AMERICAN TECH Commodity : TEROPONG
Service : HAND CARRY SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/ 9 KG/[Link] 50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT (HAND CARRY)

50 KG X RP 75.000 SGD - Rp 3,750,000
2. SAC SGD 30.00 Rp -

Total Charges SGD 30.00 Rp 3,750,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 30.00 Rp 3,750,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 20-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INDO CARGO UTAMAN MANDIRI Invoice : 0108008
KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 Job No. : 008/AF045/I-07
BINTARA, BEKASI BARAT 17134 Date : 9-Jan-08
TELP : 021-8885 5392
ATTN : IBU LILIS

INVOICE
Shipper : AMERICAN TECH Commodity : TEROPONG
Service : HAND CARRY SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/ 3 KG/[Link] 50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SIN-JKT (HAND CARRY)

50 KG X RP 75.000 SGD - Rp 3,750,000
2. GST SGD 1,227.50 Rp -

Total Charges SGD 1,227.50 Rp 3,750,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,227.50 Rp 3,750,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0108009
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 009/AF052/I-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 14-Jan-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMETED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN / VOL:55 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 55 KG X RP 45.000 SGD - Rp 2,475,000

2. SAC SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,475,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,475,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0108011
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 011/AFI-084/I-08
JAKARTA 10120 Date : 15-Jan-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBBALLUXE Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 12 CTN/174 KG/VOL: 339.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 1119.00 + SGD 33.57 SGD 1,152.57 Rp -

2. TRANSPORT SGD 60.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 339.5 KG SGD - Rp 16,975,000

Total Charges SGD 1,292.57 Rp 16,975,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,292.57 Rp 16,975,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0108012
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 013/AF118/I-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 17-Jan-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN/8.5 KG/VOL: 18 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 18 KG X RP 45.000 SGD - Rp 810,000

2. PICK UP CHARGES SGD 30.00 Rp -

Total Charges SGD 30.00 Rp 810,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 30.00 Rp 810,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 17-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0108017
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 018/AFI-220/I-08
JAKARTA 10120 Date : 26-Jan-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BELT WAY SCALES Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 4 CTN/73 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. TRANSHIPMENT FEE SGD 135.00 Rp -

2. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 73 KG SGD - Rp 3,650,000

Total Charges SGD 135.00 Rp 3,650,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 135.00 Rp 3,650,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 26-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
GED BANDUNG Invoice : 0108010
JL. LENGKENG KECIL No.19 Job No. : 010/AFI-086/I-08
BANDUNG TENGAH Date : 14-Jan-08
PH : 022-423 9328
PCI : IBU WITA

INVOICE
: NATIONAL INSTRUMENT Commodity : LAP EQUIPMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 10 KG X RP 50.000 SGD - Rp 500,000

2. SGD - Rp -

Total Charges SGD - Rp 500,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0108019
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 020/AF249/I-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 28-Jan-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMETED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 CTN / 53 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 53 KG X RP 45.000 SGD - Rp 2,385,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,385,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,385,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 28-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ITOCHU INDONESIA Invoice : 02080027
MENARA CAKRAWALA 11TH FLOOR Job No. : 006/CUSTOM SF/II-08
JL. MH THAMRIN No.9 Date : 18-Feb-08
JAKARTA

INVOICE
Shipper : METHANOL CHEMICAL COMPANY LTD Commodity : HEXAMINE UNTABILIZED
Service : CUSTOM CLEARANCE BL : SENUDMN700544403
Quantity : FCL 20' Origin - Dest : SAUDI ARABIA

No. Description Charges USD Charges IDR Remark

1 ADM FEE USD 40.00 Rp -

2 THC USD 95.00 Rp -
3 DOC FEE USD - Rp 100,000
4 LO-LO & CLEAN USD - Rp 185,000
5 EDI - PIB (IMPORT DECLARATION) USD - Rp 225,000
6 DELIVERY / TRUCKING USD - Rp 2,200,000
7 DEMMURAGE USD - Rp -
8 STORAGE / WAREHOUSE USD - Rp 682,000
9 PORT CHARGES USD - Rp 450,000
10 RED LINE USD - Rp 500,000
11 EMKL FEE USD - Rp 600,000

Total Charges USD 135.00 Rp 4,942,000

VAT USD - Rp -
Pre Finance USD - Rp -

Total Due USD 135.00 Rp 4,942,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0108018
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 019/AF221/I-08
JAKARTA 10120 Date : 28-Jan-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, CA-USA Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : LAX-3180 5013
Quantity : 3 CTN/29 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 340.34 + SGD 20.00 SGD 360.34 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 29 KG SGD - Rp 1,450,000

Total Charges SGD 470.34 Rp 1,450,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 470.34 Rp 1,450,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 28-Jan-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
BP. AKHMAD SAEFULA Invoice : 0208028
JL. H. SAMALI 83F Job No. : 007/SFDOM/II-08
PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN Date : 18-Feb-08

INVOICE
Consignee : BP. HERNUSYE HUSNI Commodity :
Service : DTD JKT - MAKASAR MAWB / HAWB :
Quantity : 1 UNIT TOYOTA SOLUNA Origin - Dest : JKT-MAKASAR

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT JKT-MAKASAR 1 UNIT KENDARAAN SGD - Rp 4,000,000

2. ASURANSI SGD - Rp 150,000

Total Charges SGD - Rp 4,150,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 4,150,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ADYAWINSA DINAMIKA Invoice : 02080023
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No.81A-B Job No. : 002/AF026/I-08
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG Date : 8-Feb-08
TELP : 021-893 6001
ATTN : BP. SUTRISNO

INVOICE
Shipper : YOLYCOM GROUPS [Link] Commodity : AMPLIFER MODULAR
Service : DTD SHENZEN-JKT MAWB / HAWB : 900-7100 1932
Quantity : 3 CTN/83 KG Origin - Dest : SHENZEN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SHENZEN-JKT; 83 KG X Rp 177.000 Rp 14,691,000

Total Charges Rp 14,691,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 14,691,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0108021
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 022/AFI-302/I-08
JAKARTA 10120 Date : 5-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 20.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 259.48 + SGD 20.00 SGD 279.48 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 20.5 KG SGD - Rp 1,025,000

Total Charges SGD 389.48 Rp 1,025,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 389.48 Rp 1,025,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0208022
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 001/AFI-006/II-08
JAKARTA 10120 Date : 5-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ALLDRESSEDUP Commodity : GARMENT
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 17 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -

4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 17 KG SGD - Rp 850,000

Total Charges SGD 30.00 Rp 850,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 30.00 Rp 850,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0208026
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-016/II-08
JAKARTA 10120 Date : 11-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 41 CTN/435 KG/VOL: 794 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 2651.27 + SGD 79.54 SGD 2,730.81 Rp -

2. TRANSPORT SGD 100.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT ALL IN SGD - Rp 43,000,000

Total Charges SGD 2,910.81 Rp 43,000,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 2,910.81 Rp 43,000,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0208024
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 003/AF033/II-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 8-Feb-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : PTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN / 60.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 60.5 KG X RP 45.000 SGD - Rp 2,722,500

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,722,500

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,722,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0208025
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 004/AF042/II-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 8-Feb-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : ADAYA DISTRIBUTION Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 2 PLT / 164 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 164 KG X RP 45.000 SGD - Rp 7,380,000

2. PICK UP CHARGES SGD 50.00 Rp -

Total Charges SGD 50.00 Rp 7,380,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 50.00 Rp 7,380,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT GED JAKARTA Invoice : 0308038
WISMA INTRA ASIA Job No. : 021/TRUCKING/III-08
JLN. SOEPOMO SH NO. 58 Date : 12-Mar-08
TELP :021-8770 3700

INVOICE
Shipper : UNILEVER Commodity : MOBIL
Service : JKT-BDO MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT Origin - Dest : JKT-BDO

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN JKT-BDO SGD - Rp 600,000

Total Charges SGD - Rp 600,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 600,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 12-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0208029
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 008/AFI-119/II-08
JAKARTA 10120 Date : 20-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : PINK TARTAN Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/7 KG/VOL: 18 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 414.28 + SGD 20.00 SGD 434.28 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 18 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 900,000

Total Charges SGD 544.28 Rp 900,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 544.28 Rp 900,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 20-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0208032
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 011/AFI-167/II-08
JAKARTA 10120 Date : 25-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 18 CTN/305 KG/VOL: 448 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 1491.71 + SGD 44.75 SGD 1,536.46 Rp -

2. TRANSPORT SGD 70.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 448 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 22,400,000

Total Charges SGD 1,686.46 Rp 22,400,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,686.46 Rp 22,400,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 25-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0208034
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 012/AFI-198/II-08
JAKARTA 10120 Date : 28-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : FIDELITY DESIGN Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN/31 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 555.45 + SGD 20.00 SGD 575.45 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. TERMINAL FEE SGD 25.00 Rp -
5 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 31 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 1,550,000

Total Charges SGD 710.45 Rp 1,550,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 710.45 Rp 1,550,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 28-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0208036
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 014/AFI-197/II-08
JAKARTA 10120 Date : 29-Feb-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, CA-USA Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 7 CTN/89 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 789.69 + SGD 23.69 SGD 813.38 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 89 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 4,450,000

Total Charges SGD 923.38 Rp 4,450,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 923.38 Rp 4,450,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 29-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 0208030
JL. LANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 009/AFI-163/II-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 25-Feb-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : BETA LASERMIKE Commodity : SPARE PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/5 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 48.000 SGD - Rp 480,000

2. SAC SGD 40.00 Rp -

Total Charges SGD 40.00 Rp 480,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 40.00 Rp 480,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 25-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 0208035
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 013/AF202/II-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 28-Feb-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN/41 KG/VOL: 73 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 73 KG X RP 45.000 SGD - Rp 3,285,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 3,285,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 3,285,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 0208037
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 015/AF064/II-07
BEKASI, JAWA BARAT Date : 15-Mar-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : HIAP CHUAN HARDWARE [Link] Commodity : SPARE PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN/41 KG/VOL: 73 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 1.020 KG X RP 9.000 Rp 9,180,000

2. PICK UP CHARGES & HANDLING SIN; SGD 210.00 X RP 6.500 Rp 1,365,000
3. DELIVERY Rp 1,700,000

Total Charges Rp 12,245,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 12,245,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080038
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 001/AFI-038/III-08
JAKARTA 10120 Date : 10-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, CA-USA Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 7 CTN / 91 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 789.92 + SGD 23.70 SGD 813.62 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 91 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 4,550,000

Total Charges SGD 923.62 Rp 4,550,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 923.62 Rp 4,550,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080039
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 002/AFI-069/III-08
JAKARTA 10120 Date : 10-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, NY-USA Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 297-63216086/JFK-31838939
Quantity : 3 CTN / 20 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 396.42 + SGD 20.00 SGD 416.42 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. SURVEY FEE SGD 25.00 Rp -
5. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 20 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 1,000,000

Total Charges SGD 551.42 Rp 1,000,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 551.42 Rp 1,000,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 03080044
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 007/AFI-172/III-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 24-Mar-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : DIANE VON FURSTENBERG Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 297-63216112/JFK-3183 9179
Quantity : 28 CTN/ 232 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 1119.42 + SGD 33.58 SGD 1,153.00 Rp -

2. TRANSPORT SGD 50.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 232 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 11,600,000

Total Charges SGD 1,283.00 Rp 11,600,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 1,283.00 Rp 11,600,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080045
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 008/AFI-178/III-08
JAKARTA 10120 Date : 24-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MIN YOUNG LEE, LLC Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 988-72746715/JFK-31839227
Quantity : 1 CTN/5.4 KG/VOL: 12 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 399.76 + SGD 20.00 SGD 419.76 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 12 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 600,000

Total Charges SGD 529.76 Rp 600,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 529.76 Rp 600,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 03080046
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 009/AFI-162/III-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 25-Mar-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE KATE SPADE HK LTD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36744061/BHK0162002
Quantity : 36 CTN/490 KG/VOL: 1044.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 3414.90 + SGD 102.42 SGD 3,517.32 Rp -

2. TRANSPORT SGD 130.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 1044.5 KG X Rp 48.000 SGD - Rp 50,136,000

Total Charges SGD 3,727.32 Rp 50,136,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 3,727.32 Rp 50,136,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 25-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080040
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-088/III-08
JAKARTA 10120 Date : 17-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : D.Y.A.S Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 618-CDG-70307974/00204454
Quantity : 1 CTN/1 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 700.38 + SGD 21.01 SGD 721.39 Rp -

2. TRANSPORT SGD 30.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 500,000

Total Charges SGD 831.39 Rp 500,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 831.39 Rp 500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 17-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 03080041
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 004/AF093/III-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 24-Mar-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 4 CTN/49 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 49 KG X RP 45.000 SGD - Rp 2,205,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,205,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,205,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 03080043
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 006/AFI-128/III-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 24-Mar-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION LTD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36743976/BHKG0161995
Quantity : 7 CTN/108 KG/VOL: 137 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT SGD 496.69 + SGD 20.00 SGD 516.69 Rp -

2. TRANSPORT SGD 40.00 Rp -
3. HANDLING SGD 80.00 Rp -
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 137 KG X Rp 50.000 SGD - Rp 6,850,000

Total Charges SGD 636.69 Rp 6,850,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 636.69 Rp 6,850,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ADYAWINSA DINAMIKA Invoice : 04080051
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No.81A-B Job No. : 001/AF002/IV-08
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG Date : 8-Apr-08
TELP : 021-893 6001
ATTN : BP. SUTRISNO

INVOICE
Shipper : YOLYCOM GROUPS [Link] Commodity : AMPLIFER MODULAR
Service : DTD SHENZEN-JKT MAWB / HAWB : 016-HKG-36704916
Quantity : 1 CTN/45 KG. [Link] 50 KG Origin - Dest : SHENZEN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SHENZEN-JKT; 50 KG X Rp 177.000 Rp 8,850,000

Total Charges Rp 8,850,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 8,850,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 8-Feb-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080049
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 012/AFI-272/III-08
JAKARTA 10120 Date : 31-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, LA-USA Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 297-63282225/LAX-31805439
Quantity : 5 CTN/49 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

Total Charges Rp
Total Charges -
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total Due -

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 31-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080048
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 011/AFI-270/III-08
JAKARTA 10120 Date : 31-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ALLDRESSEDUP, SIN Commodity : GARMENT
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/15 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 15 KG X Rp 50.000 Rp 750,000

2. PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6750 Rp 270,000

Total Charges Rp 1,020,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 1,020,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 31-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) Invoice : 8003001
WISMA INTRA ASIA, [Link] SH No.58 Job No. : 001/TRANS/III/2008
JAKARTA SELATAN 12870 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : PT. UNILEVER INDONESIA Commodity : DAIHATSU XENIA
Service : DTD JAKARTA-BANDUNG MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA Origin - Dest : -

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANDUNG Rp 600,000

Total Charges Rp 600,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp 600,000

Total Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) Invoice : 8003002
WISMA INTRA ASIA, [Link] SH No.58 Job No. : 002/TRANS/III/2008
JAKARTA SELATAN 12870 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : PT. UNILEVER INDONESIA Commodity : DAIHATSU XENIA
Service : DTD JAKARTA-SURABAYA MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA Origin - Dest : -

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN SURABAYA Rp 2,300,000

Total Charges Rp 2,300,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 2,300,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080050
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 013/AFI-325/III-08
JAKARTA 10120 Date : 3-Apr-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : SHENZHEN GREENTECH [Link] Commodity : AMPLIFIERS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 62981041601/ZSZX0101827
Quantity : 3 CTN/76 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 76 KG X Rp 50.000 Rp 3,800,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 135.00 X RP 6750 Rp 911,250

Total Charges Rp 4,711,250

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 4,711,250
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 3-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 04080052
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 002/AFI-004/IV-08
JAKARTA 10120 Date : 7-Apr-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ESTILO EMPORIO PTY LTD Commodity : BAGS & BELTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 217SYD01430376/S00080115
Quantity : 11 CTN/187 KG/VOL: 275 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT DOOR TO DOOR SYD-SIN-JKT Rp 19,500,000

Total Charges Rp
Total19,500,000
Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total19,500,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 7-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INDO CARGO UTAMAN MANDIRI Invoice : 03080047
KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 Job No. : 010/AF252/III-07
BINTARA, BEKASI BARAT 17134 Date : 31-Mar-08
TELP : 021-8885 5392
ATTN : IBU LILIS

INVOICE
Shipper : TELTRONIC / KHARISMA Commodity : SPARE PART
Service : PTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN/10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 10 KG X RP 48.000 SGD - Rp 480,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 480,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 480,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 31-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 04080056
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 006/AF091/IV-07
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTER PART
Service : DTD SIN-JKT MAWB / HAWB : 016-HKG-36704942
Quantity : 5 CTN/ 63 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 63 KG X RP 45.000 SGD - Rp 2,835,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,835,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,835,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 04080055
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-072/IV-08
JAKARTA 10120 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ZUFI ALEXANDER / SOHO Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 618-FLR-52065112/00212633
Quantity : 7 CTN/146 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 1287.60 + SGD 38.63)X 6800 Rp 9,018,364

2. TRANSPORT; SGD 40.00 X RP 6800 Rp 272,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 Rp 544,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 146 KG X Rp 50.000 Rp 7,300,000

Total Charges SGD - Rp 17,134,364

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 17,134,364

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 04080057
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 007/AFI-093/IV-08
JAKARTA 10120 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : PINK TARTAN/SOHO Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 988-72746730/JFK-1839607
Quantity : 4 CTN/8.6KG/VOL: 16.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 532.46 + SGD 20.00)X 6800 Rp 3,756,728

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 Rp 204,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 Rp 544,000
4. SURVEY FEE; SGD 20.00 X RP 6800 Rp 136,000
5. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 16.5 KG X Rp 50.000 Rp 825,000

Total Charges SGD - Rp 5,465,728

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD - Rp 5,465,728

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. DWITAMA MAJU SELARAS Invoice : 04080053
JL. SAWO IV No.14 Job No. : 003/AF026/IV-07
TEBET, JAKARTA SELATAN Date : 11-Apr-08
PH : 021-831 5367
PIC : Bp. ANTO

INVOICE
Shipper : REGAL BELOIT Commodity : PARTS
Service : PTD SIN-JKT MAWB / HAWB : 180-69095202/IND-34734136
Quantity : 1 CTN/35.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT 35.5 KG X RP 50.000 Rp 1,775,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X RP 6800 Rp 986,000

Total Charges Rp 2,761,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 2,761,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 04080054
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 004/AFI-071/IV-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION LTD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36744864/BHKG0164631
Quantity : 6 CTN/125 KG/VOL: 178 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 178 KG Rp 8,900,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 739.79 X RP 6800 Rp 5,030,572

Total Charges Rp 13,930,572

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 13,930,572

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) Invoice : 8004004
WISMA INTRA ASIA, [Link] SH No.58 Job No. : 004/TRANS/V/2008
JAKARTA SELATAN 12870 Date : 30-Apr-08
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : PT. UNILEVER INDONESIA Commodity : DAIHATSU XENIA B 1134 NW
Service : DTD JAKARTA-BANJARMASIN MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA Origin - Dest : -

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANJARMASIN Rp 4,000,000

Total Charges Rp 4,000,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 4,000,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 04080059
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-147/IV-08
JAKARTA 10120 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ELECTRIC SEKKI LIMITED Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36817034/BHKG0163277
Quantity : 3 CTN/56 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 305.15 + SGD 20.00)X 6800 Rp 2,075,020

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 Rp 204,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 Rp 544,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 56 KG X Rp 50.000 Rp 2,800,000

Total Charges Rp 5,623,020

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,623,020

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 04080060
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 010/AFI-148/IV-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 14-Apr-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE KATE SPADE HK LTD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36817034/BHKG0163276
Quantity : 18 CTN/235 KG/VOL: 539 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 48.000/KG X 539 KG Rp 25,872,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 2006.73 X RP 6800 Rp 13,645,764

Total Charges Rp 39,517,764

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 39,517,764

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 04080061
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 011/AFI-215/IV-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 21-Apr-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION LTD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36817281/BHKG0164657
Quantity : 2 CTN/35 KG/VOL: 59.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 59.5 KG Rp 2,975,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 438.99 X RP 6800 Rp 2,985,132

Total Charges Rp 5,960,132

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,960,132

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 21-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 04080062
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 012/AFI-259/IV-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 25-Apr-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : DIANE VON FURSTENBERG Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 180-65629222/JFK-31839920
Quantity : 1 CTN/19.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 19.5 KG Rp 975,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 503.84 X RP 6800 Rp 3,426,112

Total Charges Rp 4,401,112

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,401,112

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 25-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 04080063
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 013/AFI-260/IV-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 25-Apr-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : DIANE VON FURSTENBERG Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 160-65629222/JFK31839896
Quantity : 1 CTN/10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 10 KG Rp 500,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 448.78 X RP 6800 Rp 3,051,704

Total Charges Rp 3,551,704

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,551,704

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 25-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 04080064
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 014/AFI-282/IV-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 25-Apr-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS (SHENZHEN) Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36828013
Quantity : 2 CTN/21 KG/VOL: 45 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 45 KG SGD - Rp 2,025,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,025,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,025,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 25-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 03080042
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-216/III-08
JAKARTA 10120 Date : 24-Mar-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM (FEDEX) Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 4 CTN/54 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 54 KG X Rp 50.000 Rp 2,700,000

Total Charges Rp 2,700,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 2,700,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Mar-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 04080066
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 016/AFI-375/IV-08
JAKARTA 10120 Date : 6-May-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM (FEDEX) Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 1 CTN / 15 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 15 KG X Rp 50.000 Rp 750,000

Total Charges Rp 750,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 750,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 04080065
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 015/AFI-353/IV-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 2-May-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : VIM OCEAN Commodity : COMPUTERS PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 16 CTN/139 KG/VOL: 188 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 188KG SGD - Rp 8,460,000

2. PICK UP CHARGES SGD - Rp -

Total Charges SGD - Rp 8,460,000

VAT SGD - Rp -
Discount Rp 2.000/ SGD - Rp 376,000

Total Due SGD - Rp 8,084,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 2-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 04080067
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 017/AFI-280/IV-08
JAKARTA 10120 Date : 14-May-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ESS INDUSTRIAL LIMITED Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36817395/BHKG0164665
Quantity : 2 CTN/13 KG/VOL: 18 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 244.25 + SGD 20.00)X 6800 Rp 1,796,900

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 Rp 204,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 Rp 544,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 18 KG X Rp 50.000 Rp 900,000

Total Charges Rp 3,444,900

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,444,900

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. RITRANS CARGO Invoice : 05080075
JL. ASEM BARIS RAYA No.116 Job No. : 008/AFI-131/V-08
JAKARTA SELATAN Date : 19-May-08
TELP : 021-835 6061
ATTN : BP. HARYANTO

INVOICE
Shipper : NDT INSTRUMENT PTE LTD Commodity : ELECTRONIC PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 1 CTN/9 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F SIN-JKT DOOR; 10 KG X RP 48.000/KG Rp 480,000

2. PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6800 Rp 272,000

Total Charges Rp 752,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 752,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 05080076
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 009/CUSTOM AF/V-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 19-May-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : ANGST+PFISTER AG Commodity : PLASTIC PART
Service : CUSTOM CLEARANCE AIR FREIGHT MAWB/HAWB : ZRH69006381
Quantity : 1 CNT/44 KG Origin - Dest : ZURICH/SWITZERLAND

No. Description Charges IDR Remark

1 ADM FEE; USD 40.00 X RP 9500 Rp 380,000

2 FREIGHT COLLECT; USD 371.27 X RP 9500 Rp 3,527,065
3 PIB (BEA MASUK DAN PAJAK) Rp 3,444,918
4 PNBP Rp 100,000
5 ADMINISTRASI BANK Rp 75,000
6 NOTUL Rp 6,206,182
7 ADMINISTRASI BANK EX NOTOL Rp 75,000
8 EDI - PIB (IMPORT DECLARATION) Rp 150,000
9 DELIVERY / TRUCKING Rp 750,000
10 STORAGE / WAREHOUSE Rp 1,008,271
11 JASA BONGKAR MUAT Rp 10,167
12 RED LINE Rp 1,000,000
13 CUSTOM CLEARANCE & HANDLING Rp 750,000
14 EMKL FEE Rp 600,000

Total Charges Rp 18,076,603

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 18,076,603

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12
BEKASI, JAWA BARAT
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

Shipper : ANGST+PFISTER AG Commodity : PLASTIC PART

Service : CUSTOM CLEARANCE AIR FREIGHT MAWB/HAWB : ZRH69006381
Quantity : 1 CNT/44 KG Origin - Dest : ZURICH/SWITZERLAND

No. Description Charges IDR Remark

1 ADM FEE; USD 40.00 X RP 9500 Rp 380,000

2 FREIGHT COLLECT; USD 371.27 X RP 9500 Rp 3,527,065
3 PIB (BEA MASUK DAN PAJAK) Rp 3,444,918
4 PNBP Rp 100,000
5 ADMINISTRASI BANK Rp 75,000
6 NOTOUL Rp 6,206,182
7 ADMINISTRASI BANK EX NOTOL Rp 75,000
8 EDI - PIB (IMPORT DECLARATION) Rp 100,000
9 DELIVERY / TRUCKING Rp 160,000
10 STORAGE / WAREHOUSE Rp 1,008,271
11 RED LINE Rp 250,000
12 BIAYA PEMERIKSA Rp 100,000
13 BIAYA FDP Rp 100,000
14 AMBIL BUKTI NOTUL Rp 50,000
15 HANDLING Rp 150,000
16 EMKL FEE Rp 372,962

Total Cost Rp 16,099,398

Selling Rp 14,169,538

profit Rp 1,929,860
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080068
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 001/AFI-003/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 6-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION LTD Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 01636817793/BHKG0166538
Quantity : 4 CTN/84 KG/ VOL: 117 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 117 KG Rp 6,435,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 627.44 X RP 6800 Rp 4,266,592

Total Charges Rp 10,701,592

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 10,701,592

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 5508004
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 111/AFI-004/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 6-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : ETRO S.P.A Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 17260843160/015112388
Quantity : 16 CTN/1298 KG/VOL: 3105 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 48.000/KG X 3105 KG Rp 149,040,000

2. TRANSHIPMENT FEE - SIN; SGD 435.00 X RP 6800 Rp 2,958,000

Total Charges Rp 151,998,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -
Discount Rp 1.500/kg Rp 4,657,500

Total Due Rp 147,340,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080069
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 002/AFI-005/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 6-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : ETRO S.P.A Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 724-MIL-59885954/015112585
Quantity : 1 CTN/2.5 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 10 KG Rp 550,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 110.00 X RP 6800 Rp 748,000

Total Charges Rp 1,298,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,298,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080071
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 004/AFI-048/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 10-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : DIANE VON FURSTENBERG Commodity : MANNEQUINS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT BL No. : NYKS360558316/USNYC7101809681
Quantity : 5 CTN/98 KG/VOL: 203 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 203 KG Rp 11,165,000

2. S/F ORIGIN-SIN; SGD 938.99 X RP 6800 Rp 6,385,132

Total Charges Rp 17,550,132

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 17,550,132

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
NYKS360558316/USNYC7101809681
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 05080070
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 003/AFI-021/V-08
JAKARTA 10120 Date : 9-May-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, CA-USA (SOHO) Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 297-63282354/LAX31805956
Quantity : 3 CTN/57 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 406.45 + SGD 20.00)X 6800 Rp 2,899,860

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 Rp 204,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 Rp 544,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 57 KG X Rp 50.000 Rp 2,850,000

Total Charges Rp 6,497,860

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 6,497,860

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 05080078
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 011/AFI-149/V-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 19-May-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTERS PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 4 CTN/55 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 55 KG SGD - Rp 2,475,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,475,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,475,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080072
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 005/AFI-082/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 12-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : BALTRANS LOGISTICS (HKG) Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT BL No. : 016-36817966/BHKG0166550
Quantity : 28 CTNS/366 KG/VOL: 520 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000/KG X 520 KG Rp 27,560,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 1986.15 X RP 6900 Rp 13,704,435

Total Charges Rp 41,264,435

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 41,264,435

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 12-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080073
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 006/AFI-101/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 14-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : MILK FACTORY Commodity : ADIRI NATURAL NURSERS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT BL No. : 016-36818025/BHKG0166560
Quantity : 3 CTNS/14 KG/VOL: 16.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 16.5 KG Rp 907,500

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 375.48 X RP 6900 Rp 2,590,812

Total Charges Rp 3,498,312

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,498,312

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 05080074
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 006/AFI-102/V-08
JAKARTA 10120 Date : 14-May-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : ESS INDUSTRIAL Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36818025/BHKG0166558
Quantity : 2 CTNS/12 KG/VOL: 17.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 244.60 + SGD 20.00)X 6900 Rp 1,825,740

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 Rp 207,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 Rp 552,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 17.5 KG X Rp 50.000 Rp 875,000

Total Charges Rp 3,459,740

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,459,740

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) Invoice : 8004004
WISMA INTRA ASIA, [Link] SH No.58 Job No. : 004/TRANS/V/2008
JAKARTA SELATAN 12870 Date : 30-Apr-08
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : PT. UNILEVER INDONESIA Commodity : DAIHATSU XENIA B 1134 NW
Service : DTD JAKARTA-BANJARMASIN MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA Origin - Dest : -

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANJARMASIN Rp 4,000,000

Total Charges Rp 4,000,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 4,000,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) Invoice : 8004005
WISMA INTRA ASIA, [Link] SH No.58 Job No. : 005/TRANS/V/2008
JAKARTA SELATAN 12870 Date : 30-Apr-08
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : PT. UNILEVER INDONESIA Commodity : DAIHATSU XENIA B 1147 NW
Service : DTD JAKARTA-BANJARMASIN MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA Origin - Dest : -

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANJARMASIN Rp 4,000,000

Total Charges Rp 4,000,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 4,000,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Apr-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) Invoice : 8006006
WISMA INTRA ASIA, [Link] SH No.58 Job No. : 006/TRANS/VI/2008
JAKARTA SELATAN 12870 Date : 31-May-08
TELP : 021-8370 3700
ATTN : BP. NASEH

INVOICE
Shipper : PT. UNILEVER INDONESIA Commodity : SUZUKI ST120 B 9688 TS
Service : DTD JAKARTA-SURABAYA MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 UNIT MOBIL SUZUKI ST120 Origin - Dest : JAKARTA - SURABAYA

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN SURABAYA Rp 2,500,000

Total Charges Rp 2,500,000

Total Charges
VAT Rp
VAT -
Pre Finance Rp
Pre Finance -

Total Due Rp
Total 2,500,000
Due

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 31-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 05080077
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 010/AFI-146/V-08
JAKARTA 10120 Date : 19-May-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : PINK TARTAN Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 29763216311/JFK31840271
Quantity : 3 CTN/12 KG/VOL: 15 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 324.40 + SGD 20.00)X 6800) Rp 2,341,920

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 Rp 204,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 Rp 544,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 15 KG X Rp 50.000 Rp 750,000

Total Charges Rp 3,839,920

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,839,920

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080080
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 013/AFI-142/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 28-May-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE KATE SPADE HK Commodity : SHOPPING BAGS
Service : PTD SIN-JKT SEA FREIGHT BL No. : 0228065074/HHKSIN08050587
Quantity : 27 CTN/328 KG/ 2.22 CBM Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. SEA FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 3.750.000 X 2.22 CBM Rp 8,325,000

2. S/F ORIGIN-SIN; SGD 793.45 X RP 6900 Rp 5,474,805

Total Charges Rp 13,799,805

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 13,799,805

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 28-May-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 06080089
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 004/AFI-033/VI-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 10-Jun-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : CODAN LTD Commodity : COMMUNICATIO PARTS
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 5 CTNS / 57 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 47.000 X 57 KG Rp 2,679,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 145.00 X RP 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 3,679,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,679,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080094
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 009/AFI-172/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 18-Jun-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : EATON POWER QUALITY PTE LTD Commodity : SPARE PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 1 PALLET / 296 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 296 KG X Rp 53.000 Rp 15,688,000

2. PICK UP CHARGES & FORKLIFT; SGD 85.00 X RP 6900 Rp 586,500

Total Charges Rp 16,274,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 16,274,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 05080082
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 015/AFI-271/V-08
JAKARTA 10120 Date : 2-Jun-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : LTM INTERNATIONAL (SOHO) Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 3 CTN/7 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 540.72 + SGD 20.00)X 6900) Rp 3,868,968

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 Rp 207,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 Rp 552,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 50.000 Rp 500,000

Total Charges Rp 5,127,968

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,127,968

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 2-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 05080081
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 014/AFI-244/V-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 30-May-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36828260
Quantity : 6 CTN / 79 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 79 KG SGD - Rp 3,555,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 3,555,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -
Discount 50% SGD - Rp 1,777,500 barag rusak

Total Due SGD 145.00 Rp 1,777,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
barag rusak
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 05080084
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 017/AFI-312/V-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 2-Jun-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36828326
Quantity : 1 CTN / 18 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 18 KG SGD - Rp 810,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 810,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 810,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 2-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 06080091
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 006/AFI-180/VI-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 17-Jun-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36828411
Quantity : 2 CTN / 25 KG/VOL: 45 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 45 KG SGD - Rp 2,025,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,025,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,025,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 17-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 05080083
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 016/AFI-289/V-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 2-Jun-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : KIA ASIA PASIFIC Commodity : SHIPPING BAGS & MANNEQUINS
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT BL No. : -
Quantity : 32 CTNS/ 580 KG VOL: 648 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 648 KG Rp 34,344,000

2. PICK UP CHARGES; SGD 90.00 X Rp 6900 Rp 621,000

Total Charges Rp 34,965,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 34,965,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 2-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. RITRANS CARGO Invoice : 06080086
JL. ASEM BARIS RAYA No.116 Job No. : 001/AFI-004/VI-08
JAKARTA SELATAN Date : 6-Jun-08
TELP : 021-835 6061
ATTN : BP. HARYANTO

INVOICE
Shipper : NDT INSTRUMENT PTE LTD Commodity : ELECTRONIC PART
Service : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 3 CTN / 74 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. A/F SIN-JKT DOOR; 74 KG X RP 50.000/KG Rp 3,700,000

2. PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6900 Rp 276,000

Total Charges Rp 3,976,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,976,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080095
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 010/AFI-213/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 20-Jun-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : SHANGHAI CHEMTRON (BUMI PUSPA) Commodity : HCG 4MM STRIP
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 7 CTN/100 KG/VOL: 121 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 121 KG X Rp 50.000 Rp 6,050,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 145.00 X RP 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 7,050,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 7,050,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 20-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. MAXIMA CIPTA INTEGRASI Invoice : 06080088
JL. CINAMBO 148 CISARANTEN WETAN Job No. : 003/AFI-018/VI-08
BANDUNG 40294 Date : 9-Jun-08
TELP : 022-781 2929
ATTN : BP. HIEMAM

INVOICE
Shipper : TAIWAN LYNX Commodity : SPARE PART
Service : DTD TPE-BDO AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 3 CTN / 25 KG Origin - Dest : TPE-BDO

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT TPE-BDO DOOR Rp 6,500,000

Total Charges Rp 6,500,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 6,500,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080090
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-101/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 14-Jun-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS, CA-USA Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 14 CTN/219 KG/VOL: 287 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR (ALL IN) Rp 27,200,000

Total Charges Rp 27,200,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 27,200,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 005/AFI-101/VI-08

INVOICE

Remark

14-Jun-08

Account officer
Account of:
PT. ADYAWINSA DINAMIKA Invoice : 06080096
JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No.81A-B Job No. : 011/AF297/VI-08
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG Date : 26-Jun-08
TELP : 021-893 6001
ATTN : BP. SUTRISNO

INVOICE
Shipper : YOLYCOM GROUPS [Link] Commodity : SPARE PART
Service : DTD SHENZEN-JKT MAWB / HAWB : 016-HKG-36828455
Quantity : 3 CTN/ 70 KG Origin - Dest : SHENZEN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA ANGKUT SHENZEN-JKT; 70 KG X Rp 177.000 Rp 12,390,000

Total Charges Rp 12,390,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 12,390,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 26-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 05080079
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 012/AFI-219/V-08
JAKARTA 10120 Date : 26-May-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : D.Y.A.S (SOHO) Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 1 CTN/4 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 623.50 + SGD 20)X 6900) Rp 4,440,150

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 Rp 207,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 Rp 552,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 50.000 Rp 500,000

Total Charges Rp 5,699,150

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,699,150

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
INVOICE

Remark

26-May-08

Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 06080087
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 002/AFI-016/VI-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 6-Jun-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION LIMITED Commodity : GARMENTS & SHOPPING BAG
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36818703/BHKG0168209
Quantity : 20 CTN/300KG/VOL: 391.50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 391.50 KG Rp 21,532,500

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 1585.62 X RP 6900 Rp 10,940,778

Total Charges Rp 32,473,278

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 32,473,278

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 6-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
CV. KEMBAR JAYA Invoice : 06080100
PERUM PINDAD UTARA D-8 No.102 Job No. : 015/AFI-281/VI-08
KIARACONDONG, BANDUNG Date : 27-Jun-08
ATTN : Ms. WITA & [Link]

INVOICE
Shipper : BESTA DIGITECH Commodity : LAP TOP
Service : PTD SIN-BDO AIR FREIGHT AWB No. : -
Quantity : 15 CTN/240 KG Origin - Dest : SIN-BDO

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-BDO DOOR; RP 92.000 X 239 KG Rp 21,988,000

Total Charges Rp 21,988,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 21,988,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 27-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
CV. KEMBAR JAYA Invoice : 06080101
PERUM PINDAD UTARA D-8 No.102 Job No. : 016/AFI-291/VI-08
KIARACONDONG, BANDUNG Date : 27-Jun-08
ATTN : Ms. WITA & [Link]

INVOICE
Shipper : PERSONAL AUTHOMATION Commodity : LAP TOP
Service : PTD SIN-BDO AIR FREIGHT AWB No. : -
Quantity : 6 CTN/131 KG Origin - Dest : SIN-BDO

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-BDO DOOR; RP 92.000 X 129 KG Rp 11,868,000

Total Charges Rp 11,868,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 11,868,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 27-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080098
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 013/AFI-313/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 30-Jun-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS HONGKONG Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 3 CTN / 33 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 320.39 + SGD 20.00)X 6900) Rp 2,348,691

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 Rp 207,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 Rp 552,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 33 KG X Rp 50.000 Rp 1,650,000

Total Charges Rp 4,757,691

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,757,691

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 013/AFI-313/VI-08

INVOICE

Remark

30-Jun-08

Account officer
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080099
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 014/AFI-314/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 30-Jun-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : BALTRANS LAX Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 9 CTN / 68 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. A/F BALSIN + VAT (SGD 452.85 + SGD 20.00)X 6900) Rp 3,262,665

2. TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 Rp 207,000
3. HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 Rp 552,000
4. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 68 KG X Rp 50.000 Rp 3,400,000

Total Charges Rp 7,421,665

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 7,421,665

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 014/AFI-314/VI-08

INVOICE

Remark

30-Jun-08

Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 06080097
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 012/AFI-312/VI-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 30-Jun-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE KATE SPADE HK LTD Commodity : HANDBAGS & SHOES
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36865404/BHKG0169694
Quantity : 18 CTN/240 KG/VOL: 539 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 539 KG Rp 28,567,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 2220.89 X RP 6900 Rp 15,324,141

Total Charges Rp 43,891,141

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 43,891,141

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080104
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 019/AFI-450/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 3-Jul-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : VERSO TECHNOLOGIES Commodity : ACCESSGATE
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 160-85325800/ATL31800833
Quantity : 2 CTN/17.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000 X 17.5 KG Rp 875,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 1,875,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,875,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 019/AFI-450/VI-08

INVOICE
160-85325800/ATL31800833

Remark

3-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 06080103
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 018/AFI-382/VI-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 1-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : AV CONCEPT SINGAPORE Commodity : COMPUTER PARTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 29 CTN / 260 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 260 KG Rp 13,520,000

Total Charges Rp 13,520,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 13,520,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 018/AFI-382/VI-08

INVOICE

Remark

1-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 06080105
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 020/AFI-454/VI-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 4-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : LEADMAX TECHNOLOGY (HK) LTD Commodity : COMPUTER PARTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 5 CTN/80 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 80 KG Rp 4,160,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X Rp 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 5,160,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,160,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 020/AFI-454/VI-08

INVOICE

Remark

4-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 07080109
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 001/AFI-001/VII-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 8-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS TAIWAN Commodity : MEMORY CARD & ADAPTER
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 375-80434815
Quantity : 73 CTN / 588 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 588 KG Rp 30,576,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X Rp 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 31,576,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 31,576,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 001/AFI-001/VII-08

INVOICE
MEMORY CARD & ADAPTER

Remark

8-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 07080110
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 002/AFI-021/VII-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 8-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS TAIWAN Commodity : MEMORY CARD & ADAPTER
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 375-80435902
Quantity : 113 CTN/827 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 827 KG Rp 43,004,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X Rp 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 44,004,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 44,004,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 002/AFI-021/VII-08

INVOICE
MEMORY CARD & ADAPTER

Remark

8-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 07080111
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 003/AFI-024/VII-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 8-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : STRONTIUM TECHNOLOGY PTE LTD Commodity : COMPUTER PARTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 6 CTN / 80 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 80 KG Rp 4,160,000

Total Charges Rp 4,160,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,160,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 003/AFI-024/VII-08

INVOICE

Remark

8-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 05080085
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 018/AF-324/V-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 3-Jun-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : WALKER CONVEYING SYSTEM Commodity : SPARE PART
Service : DTD AIR FREIGHT NETHELANDS-JKT MAWB/HAWB : 618-75869161/0000823638
Quantity : 1 CNT/35 KG Origin - Dest : NETHERLANDS - JAKARTA

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT NETHERLANDS-JKT DOOR USD23.00 X 35 KG X RP9500 Rp 7,647,500

Total Charges Rp 7,647,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 7,647,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 3-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 06080093
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 008/SF-027/V-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 18-Jun-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : TRAFOFLUID, ITALY Commodity : WELDING TRANSFORMER
Service : DTD SEA FREIGHT ITALY-JKT MAWB/HAWB : H0094275
Quantity : 4 CTN/3.870 KG/2,470 CBM Origin - Dest : ITALY-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 SEA FREIGHT ITALY-JKT DOOR

USD 1.710,00 X 2.470 CBM X RP 9500 Rp 40,125,150

Total Charges Rp 40,125,150

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 40,125,150

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 06080092
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 007/AF-094/VI-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 18-Jun-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : CE SOLUTION Commodity : SPARE PART
Service : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CTN/5 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR Rp 52.000/KG X 10 KG Rp 520,000

2 PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6900 Rp 276,000

Total Charges Rp 796,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 796,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Jun-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 07080113
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 005/AF-065/VII-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 11-Jul-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : ALPHA GETRIEBEBAU Commodity : SPARE PART
Service : DTD AIR FREIGHT GERMAN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CASE / 120 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR

USD 18.87/KG X 120 KG X RP 9500 Rp 21,511,800

Total Charges Rp 21,511,800

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 21,511,800

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GSE MOVERS & FREIGHT Invoice : 07080114
JL. JATAYU RAYA BLOK G8 No.6 Job No. : 006/AF-104/VII-08
JATIBENING ESTATE - BEKASI 17412 Date : 15-Jul-08
PH/FAX : 021-8499 0356
PIC : MR. GUGUK SARWO EDDY

INVOICE
Shipper : EDMY CORPORATION Commodity : SPARE PART
Service : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CASE / 226 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 46.000 X 226 KG Rp 10,396,000

2 PICK UP CHARGES; SGD 60.00 X RP 6.900 Rp 414,000

Total Charges Rp 10,810,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 10,810,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. LARAS LINTAS BUANA Invoice : 07080110
JL. RAYA TALAT No.63 Job No. : 002/AF-057/VII-08
RAWA KUNING, JAKARTA TIMUR Date : 9-Jul-08
PH/FAX : 021-480 2507
PIC : IBU ETI

INVOICE
Shipper : ONION INKS & GRAPHICS Commodity : PHOTORESIST
Service : PTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 3 CTN / 48 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 56.000 X 48 KG Rp 2,688,000

Total Charges Rp 2,688,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 2,688,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 06080104-A
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 019/AFI-450/VI-08
JAKARTA 10120 Date : 3-Jul-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : VERSO TECHNOLOGIES Commodity : ACCESSGATE
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 160-85325800/ATL31800833
Quantity : 2 CTN/17.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT ORIGIN-SIN; (SGD 180.19 + SGD 20.00) X RP 6900 Rp 1,381,311

Total Charges Rp 1,381,311

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,381,311

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 019/AFI-450/VI-08

INVOICE
160-85325800/ATL31800833

Remark

3-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 07080112
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 004/AFI-124/VII-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 14-Jul-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : TRASURE TIME LIMITED Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 016-36828632
Quantity : 5 CTN / 56 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 56 KG SGD - Rp 2,520,000

2. TRANSHIPMENT FEE Rp -
- TRANSPORTATION CHARGES SGD 40.00
- TERMINAL FEE SGD 25.00
- HANDLING SGD 85.00
- SURVEY FEE SGD 20.00

Total Charges SGD 170.00 Rp 2,520,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 170.00 Rp 2,520,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 07080116
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 008/AFI-213/VII-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 18-Jul-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : NAF NOTHERN (PANPACIFIC & HK FOURIE) Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 01636828676/NAFHA0807951
Quantity : 3 CTN / 45 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR Remark

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 45 KG SGD - Rp 2,025,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,025,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,025,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 18-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 07080119
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 011/AFI-353/VII-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 28-Jul-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : HK FOURIE [Link] Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 023-13344940
Quantity : 4 CTN/27KG/VOL: 53.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 53.5KG SGD - Rp 2,407,500

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 2,407,500

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 2,407,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 011/AFI-353/VII-08

INVOICE

Remark

28-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 06080102
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 017/AFI-373/VI-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 1-Jul-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : HK FOURIE [Link] Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 2 CTN/33 KG (VOL) Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 33 KG SGD - Rp 1,485,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD 145.00 Rp -

Total Charges SGD 145.00 Rp 1,485,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -

Total Due SGD 145.00 Rp 1,485,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 017/AFI-373/VI-08

INVOICE

Remark

1-Jul-08

Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 07080117
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 009/AFI-232/VII-08
JAKARTA SELATAN Date : 22-Jul-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : SWADDLEDESIGNS LLC Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 297-64523686/SFO-31804309
Quantity : 13 CTN/130 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 130 KG Rp 7,150,000

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 813.71 X RP 6900 Rp 5,614,599

Total Charges Rp 12,764,599

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 12,764,599

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 22-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 07080118
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 010/AFI-274/VII-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 22-Jul-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE KATE SPADE Commodity : HANDBAGS & SHOES
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36866233/BHKG0169924
Quantity : 17 CTN/267 KG/VOL: 517.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 517.50 KG Rp 27,427,500

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 2.038,97 X RP 6900 Rp 14,068,893

Total Charges Rp 41,496,393

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 41,496,393

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 22-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 07080109
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 001/AFI-026/VII-08
JAKARTA SELATAN Date : 7-Jul-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM (FEDEX) Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : -
Quantity : 1 CTN/10 KG/VOL: 29 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 29 KG Rp 1,595,000

Total Charges Rp 1,595,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,595,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 7-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 07080121
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 013/AFI-399/VII-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 31-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : QUESTEK COMPONENT Commodity : COMPUTER PARTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 3 CTN/50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 50 KG Rp 2,600,000

Total Charges Rp 2,600,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 2,600,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 013/AFI-399/VII-08

INVOICE

Remark

31-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. INTERFACE Invoice : 07080120
MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 Job No. : 012/AFI-359/VII-08
[Link] MANGGA DUA RAYA Date : 29-Jul-08
JAKARTA 10730
ATTN : BP. BENNY

INVOICE
Shipper : AV CONCEPT Commodity : COMPUTER PARTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 7 CTN/89 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 89 KG Rp 4,628,000

Total Charges Rp 4,628,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,628,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 012/AFI-359/VII-08

INVOICE

Remark

29-Jul-08

Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 07080111
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 003/AFI-118/VII-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 14-Jul-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36865850/BHKG0169629
Quantity : 4 CTN/44 KG/VOL: 107.50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 107.50 KG Rp 5,912,500

2. A/F ORIGIN-SIN; SGD 587.47 X RP 6900 Rp 4,053,543

Total Charges Rp 9,966,043

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 9,966,043

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 14-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 06080106
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 021/AFI-198/VI-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 10-Jul-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : KIA ASIA PASIFIC Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : -
Quantity : 4 CTN/307 KG/VOL: 575 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 575 KG Rp 30,475,000

2. HANDLING & PICK UP CHARGES; SGD 225.00 X RP 6900 Rp 1,552,500

Total Charges Rp 32,027,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 32,027,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 10-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 08080014
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 003/AFI-056/VIII-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 2-Sep-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : CODAN LTD Commodity : SATELLITE EQUIPMENT
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 618-55112536
Quantity : 17 CTN / 323.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 323.5 KG Rp 24,909,500

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 301.45 X RP 6900 Rp 2,080,005

Total Charges Rp 26,989,505

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 26,989,505

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 2-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 06080107
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 022/AF-438/VI-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 19-Jul-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MR. FERRY

INVOICE
Shipper : AREGGER MECHANIK Commodity : PARTS OF WELDING MACHINE
Service : DTD SEA FREIGHT SWISS-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 PALLET/1800 KG/0.960 CBM Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 SEA FREIGHT SWISS-JKT (ALL IN); USD 4.490,00 X RP 9500 Rp 42,655,000

Total Charges Rp 42,655,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 42,655,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-Jul-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. EVOTECH DISTRIBUSI Invoice : 07080113
PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 Job No. : 005/AFI-107/VII-08
JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 Date : 14-Jul-08
TELP : 021-570 5276
ATTN : IBU RITA

INVOICE
Shipper : PAN PACIFIC Commodity : COMPUTERS PART
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 204 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges SGD Charges IDR

1. FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 204 KG SGD - Rp 9,180,000

2. TRANSHIPMENT FEE SGD - Rp -
- TRANPORTATION CHARGES SGD 60.00
- TERMINAL FEE SGD 30.60
- HANDLING SGD 85.00

Total Charges SGD 175.60 Rp 9,180,000

VAT SGD - Rp -
Pre Finance SGD - Rp -
Discount 25% SGD - Rp 2,295,000

Total Due SGD 175.60 Rp 6,885,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 005/AFI-107/VII-08

NVOICE

Remark

barag rusak

5-Sep-08

Account officer
Account of:
PT. MAXIMA CIPTA INTEGRASI Invoice : 08080126
JL. CINAMBO 148 CISARANTEN WETAN Job No. : 002/AFI-045/VIII-08
BANDUNG 40294 Date : 11-Sep-08
TELP : 022-781 2929
ATTN : BP. HIEMAM

INVOICE
Shipper : SUNWAVE COMMUNICATION [Link] Commodity : SPARE PART
Service : PTD SHA-BDO AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 5 CTN / 85 KG Origin - Dest : SHA-BDO

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SHA-BDO DOOR (ALL IN) Rp 13,200,000

Total Charges Rp 13,200,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 13,200,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 08080125
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 001/AFI-0288/VIII-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 11-Sep-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : GLOBALLUXE FASHION Commodity : GARMENT
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36866745/BHKG0173063
Quantity : 34 CTN/474 KG/VOL: 954.50 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 60.000 X 954.50 KG Rp 57,270,000

2. HANDLING & PICK UP CHARGES; SGD 3701.21 X RP 6900 Rp 25,538,349

Total Charges Rp 82,808,349

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 82,808,349

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 08080135
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 011/AFI-115/VIII-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 12-Sep-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : CODAN LTD Commodity : SATELLITE EQUIPMENT
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB / HAWB : DHL1636106006
Quantity : 4 CTN / 47.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 47.5 KG Rp 3,657,500

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 6900 Rp 414,000

Total Charges Rp 4,071,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,071,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 12-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 08080143
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 004/AFI-021/IX-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 16-Sep-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : PLANETCOMM TECH (DHL) Commodity : SATELLITE EQUIPMENT
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 2 CTN / 30 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 30 KG Rp 2,310,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 6900 Rp 414,000

Total Charges Rp 2,724,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 2,724,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 16-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 08080139
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 015/AFI-146/VIII-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 15-Sep-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : TRIO DATA COM PTY LTD Commodity : SPARE PARTS
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB / HAWB :
Quantity : 1 CTN/2 KG/[Link] 10 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 10 KG Rp 770,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 8000 Rp 480,000

Total Charges Rp 1,250,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,250,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO Invoice : 10080153
JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 Job No. : 011/AFI-115/VIII-08
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA Date : 30-Oct-08
TELP : 021-452 3057
ATTN : MS. IRENE

INVOICE
Shipper : TRIO DATA COM PTY LTD Commodity : SATELLITE EQUIPMENT
Service : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT MAWB / HAWB : TNT: GE9710953893WW
Quantity : 1 CTN/15 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 90.000 X 15 KG Rp 1,350,000

2. TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 8000 Rp 480,000

Total Charges Rp 1,830,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,830,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 07080122
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 014/AFI-403/VII-08
JAKARTA 10120 Date : 4-Aug-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : PEDALITE INTERNATIONAL Commodity : PEDAL
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 97 KG/VOL: 109 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 109 KG X RP 50.000 Rp 5,450,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 6,450,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 6,450,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 014/AFI-403/VII-08

INVOICE

Remark

4-Aug-08

Account officer
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 0808129
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 005/AFI-065/VIII-08
JAKARTA 10120 Date : 15-Sep-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : LIL' ORBITS Commodity : MACHINE
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 988-76668130/ORD-31805173
Quantity : 3 CTN/57 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 57 KG X RP 55.000 Rp 3,135,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 6900 Rp 1,000,500

Total Charges Rp 4,135,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,135,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 005/AFI-065/VIII-08

INVOICE
988-76668130/ORD-31805173

Remark

15-Sep-08

Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 08080133
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 009/AFI-095/VIII-08
JAKARTA SELATAN Date : 12-Sep-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : BALTRANS (LAX) Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 160-63337190/LAX31806655
Quantity : 9 CTN / 105 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 105 KG Rp 6,825,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 675.31 X RP 6900 Rp 4,659,639

Total Charges Rp 11,484,639

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 11,484,639

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 12-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 08080136
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 012/AFI-142/VIII-08
JAKARTA SELATAN Date : 19-Sep-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : BABY NEED INC Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 217-23557575/BHKG0170688
Quantity : 27 CTN/387 KG/VOL: 664 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 664 KG Rp 43,160,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 294.60 X RP 6900 Rp 2,032,740

Total Charges Rp 45,192,740

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 45,192,740

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 09080144
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 005/AFI-028/IX-08
JAKARTA SELATAN Date : 19-Oct-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : BALTRANS NYC Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 928-72746774/JFK31841640
Quantity : 41 CTN/303 KG/VOL: 396 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 396 KG Rp 25,740,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 4.775,11 X RP 6900 Rp 32,948,259

Total Charges Rp 58,688,259

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 58,688,259

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 09080147
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 008/AFI-029/IX-08
JAKARTA SELATAN Date : 17-Oct-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : JAZZY TOES Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 988-72746811/JFK31842022
Quantity : 3 CTN/26.8 KG/VOL: 37.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 37.5 KG Rp 2,437,500

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 439.08 X RP 6900 Rp 3,029,652

Total Charges Rp 5,467,152

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,467,152

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 17-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 09080145
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 006/AFI-030/IX-08
JAKARTA SELATAN Date : 13-Oct-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : ESS INDUSTRIAL LTD Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36916832/BHKG0174339
Quantity : 2 CTN/18 KG/VOL: 21.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 21.5 KG Rp 1,397,500

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 421.68 X RP 6900 Rp 2,909,592

Total Charges Rp 4,307,092

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,307,092

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 13-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 09080146
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 007/AFI-031/IX-08
JAKARTA SELATAN Date : 13-Oct-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : ARCANGEL LIMITED Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36916261/BHKG0173233
Quantity : 1 CTN/12 KG/VOL: 17 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 17 KG Rp 1,105,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 349.25 X RP 6900 Rp 2,409,825

Total Charges Rp 3,514,825

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 3,514,825

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 13-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 08080137
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 013/AFI-162/VIII-08
JAKARTA SELATAN Date : 16-Sep-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : 3.1 PHILLIP LIM Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : FEDEX: 8639 9079 8144
Quantity : 1 CTN/17 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 17 KG Rp 1,105,000

Total Charges Rp 1,105,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,105,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 16-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 09080142
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 003/AFI-003/IX-08
JAKARTA SELATAN Date : 15-Sep-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : MAGIC TEAM Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : FEDEX
Quantity : 1 CTN/18 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 18 KG Rp 1,170,000

2.

Total Charges Rp 1,170,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 1,170,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
SOHO BOUTIQUE Invoice : 10080154
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 Job No. : 004/AFI-036/X-08
JAKARTA SELATAN Date : 30-Oct-08
TELP : 021-7278 7020
ATTN : Ms. RIZKI

INVOICE
Shipper : ESS INDUSTRIAL LTD Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 016-36917646/BHKG0176351
Quantity : 2 CTN/ 22 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 91.000 X 22 KG Rp 2,002,000

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 383.40 X RP 8000 Rp 3,067,200

Total Charges Rp 5,069,200

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,069,200

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA Invoice : 07080123
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA Job No. : 015/SFI-287/VII-08
BLOK M No.45, JAKARTA BARATA Date : 9-Oct-08
PH : 021-584 1515
ATTN : BP. PANUT RAHADI

INVOICE
Shipper : MEDOLLA ITALIA SRL Commodity : CHEMICAL
Service : DTD ITALY-JKT BY SEA FREIGHT MAWB / HAWB : MI/08/235885
Quantity : 7 PALLETS/2220 KG/8.40 CBM Origin - Dest : ATL-JKT

No. Description Charges USD Remark

1. SEA FREIGHT ITALY-JKT DOOR (ALL IN)

8.40 CBM X USD 1756.78/CBM 14,756.95

Total Charges 14,756.95

VAT -
Pre Finance -

Total Due 14,756.95

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 9-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 08080138
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 014/AFI-0165/VIII-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 24-Sep-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : LEONARDO Commodity : WINDOW STRUCTURE
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 724-70873950/015113543
Quantity : 1 PALLETS/80 KG/VOL : 320 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 320 KG Rp 20,800,000

2. HANDLING & PICK UP CHARGES; SGD 180.00 X RP 6900 Rp 1,242,000

Total Charges Rp 22,042,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 22,042,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 24-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
Ibu Kristina Wati Invoice : 08080155
JL. Sunter Karya selatan Job No. : 001/MOV/X-08
Blok C 1 No.4 [Link] Date : 23 Oktober 2008
TELP : 021-5794 0658

INVOICE
Shipper : Commodity : Moving Personal Effect
Service : DTD Jakarta - Bali AWB No. :
Quantity : Origin - Dest : Jakarta - Denpasar Bali

No. Description Charges IDR Remark

1. 1 unit Colt diesel + 2 unit Fuso Rp 13,800,000

2. 1 Unit toyota Rush Rp 3,000,000

Total Charges Rp 16,800,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 16,800,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 23 Oktober 2008
SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
23 Oktober 2008
Account of:
BP. KIKI RUSLI Invoice : 10080155
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C16 No.21 Job No. : 005/AFI-0037/X-08
CENGKARENG, JAKARTA BARAT 11730 Date : 29-Oct-08
TELP : 021-5435 6463
ATTN : Bp. KIKI RUSLI

INVOICE
Shipper : UNLIMITED EXPRESS Commodity : CAR ACCESSORIES
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : 023-19754361
Quantity : 11 CTN/172 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR Rp 15,000,000

Total Charges Rp 15,000,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 15,000,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 29-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA Invoice : 10080157
2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 Job No. : 007/AFI-044/X-08
JAKARTA 10120 Date : 6-Nov-08
TELP : 021-3483 5311
ATTN : BP. TRI HARTONO

INVOICE
Shipper : SHANGHAI CHEMTRON BIOTECH Commodity : TEST PACK
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT MAWB / HAWB : 781-59786963
Quantity : 7 CTN/120.5 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 120.50 KG X RP 87.000 Rp 10,483,500

2. TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 7800 Rp 1,131,000

Total Charges Rp 11,614,500

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 11,614,500

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta,

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
INVOICE

Remark

6-Nov-08

Account officer
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 08080134
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 010/AF-110/VIII-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 15-Sep-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MS. IDA

INVOICE
Shipper : COM I.T S.r.l Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CTN / 58 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 58 KG X RP 67.000 Rp 3,886,000

2 TRANSHIPENT FEE; SGD 155.00 X RP 7200 Rp 1,116,000

Total Charges Rp 5,002,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 5,002,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 08080131
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 007/AF-080/VIII-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 15-Sep-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MS. IDA

INVOICE
Shipper : TECVIL FRANCE Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT FRANCE-JKT MAWB/HAWB : 618-6094 9206/001810507
Quantity : 2 CTN/ 45 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN) Rp 17,046,129

Total Charges Rp 17,046,129

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 17,046,129

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 10080158
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 008/AF-058/X-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 5-Nov-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MS. IDA

INVOICE
Shipper : SACEMI ELETTROPOMPE Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT ITALY-JKT MAWB/HAWB : 020-8507 9201/PD08244712
Quantity : 1 CTN / 56.50 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT ITALY-JKT DOOR (ALL IN) Rp 16,360,322

Total Charges Rp 16,360,322

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 16,360,322

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 5-Nov-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. INDOTECHCON Invoice : 09080141
JL. H. ADIH No.9 RT 003/004 Job No. : 002/AF-013/IX-08
PANGKALAN JATI BARU, LIMO, DEPOK Date : 15-Sep-08
PH : 021-765 565
PIC : BP. ISHAK SAMUDRA

INVOICE
Shipper : PROMILLS SRL Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CASE / 41 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 41 KG X RP 72.000 Rp 2,952,000

2 SAC (TRANSHIPMENT FEE); SGD 145.00 X RP 8.000 Rp 1,160,000

Total Charges Rp 4,112,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 4,112,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 09080140
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 001/AF-012/IX-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 15-Sep-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MS. IDA

INVOICE
Shipper : PROMILLS SRL Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CASE / 135 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 135 KG X RP 72.000 Rp 9,720,000

2 SAC (TRANSHIPMENT FEE); SGD 155.00 X RP 8.000 Rp 1,240,000

Total Charges Rp 10,960,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 10,960,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 15-Sep-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. KABEL RAK INDONESIA Invoice : 09080148
RUKO GOLDEN MADRID BLOK B22 Job No. : 009/AF-062/IX-08
BSD CITY SERPONG, TANGERANG Date : 30-Oct-08
PH : 021-5316 0440
PIC : BP. ISHAK SAMUDRA

INVOICE
Shipper : PROMILLS SRL Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : -
Quantity : 1 CASE / 190 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 190 KG X RP 72.000 Rp 13,680,000

2 SAC (TRANSHIPMENT FEE); SGD 970.71 X RP 8.000 Rp 7,765,680

Total Charges Rp 21,445,680

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 21,445,680

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 30-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 11080159
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 001/AF-009/XI-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 21-Nov-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MS. IDA

INVOICE
Shipper : TECVIL FRANCE Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT FRANCE-JKT MAWB/HAWB : 618-6244 1761/001810590
Quantity : 1 CTN/ 4 KG ([Link] 10 KG) Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN) Rp 12,154,792

Total Charges Rp 12,154,792

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 12,154,792

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 21-Nov-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA Invoice : 11080160
JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 Job No. : 002/AF-019/XI-08
BEKASI, JAWA BARAT Date : 21-Nov-08
PH : 021-8260 7844
PIC : MS. IDA

INVOICE
Shipper : TECVIL FRANCE Commodity : SPARE PARTS
Service : DTD AIR FREIGHT FRANCE-JKT MAWB/HAWB : 297-6472 4575/001810767
Quantity : 1 CTN/ 16 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN) Rp 13,083,863

Total Charges Rp 13,083,863

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 13,083,863

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 21-Nov-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA Invoice : 06080108
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA Job No. : 024/SFI-439/VI-08
BLOK M No.45, JAKARTA BARATA Date : 4-Dec-08
PH : 021-584 1515
ATTN : BP. PANUT RAHADI

INVOICE
Shipper : BIOCHEM INTERNATIONAL Commodity : CHEMICAL
Service : DTD FLORIDA-JKT BY SEA FREIGHT MAWB / HAWB : TPOEAT01321-11
Quantity : 1 PALLETS/700 KG/1.50 CBM Origin - Dest : ATL-JKT

No. Description Charges USD Remark

1. SEA FREIGHT FLORIDA-JKT DOOR (ALL IN)

[Link] 2 CBM X USD 1182.00 2,364.00

Total Charges 2,364.00

VAT -
Pre Finance -

Total Due 2,364.00

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 4-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA Invoice : 07080124
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA Job No. : 016/SFI-141/VII-08
BLOK M No.45, JAKARTA BARATA Date : 4-Dec-08
PH : 021-584 1515
ATTN : BP. PANUT RAHADI

INVOICE
Shipper : TECHNATURE Commodity : CHEMICAL
Service : DTD FRANCE-JKT BY SEA FREIGHT MAWB / HAWB : 630605
Quantity : 2 PALLETS/1055 KG/2.81 CBM Origin - Dest : FRANCE-JKT

No. Description Charges USD Remark

1. SEA FREIGHT ITALY-JKT DOOR (ALL IN)

2.81 CBM X USD 1327.91/CBM 3,731.43

Total Charges 3,731.43

VAT -
Pre Finance -

Total Due 3,731.43

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 4-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA Invoice : 09080150
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA Job No. : 011/SFI-014/IX-08
BLOK M No.45, JAKARTA BARATA Date :
PH : 021-584 1515
ATTN : BP. PANUT RAHADI

INVOICE
Shipper : TECHNATURE Commodity : CHEMICAL
Service : DTD FRANCE-JKT BY SEA FREIGHT MAWB / HAWB : 632357
Quantity : 2 PALLETS/1206 KG/2.00 CBM Origin - Dest : FRANCE-JKT

No. Description Charges EUR Remark

1. SEA FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN)

2.00 CBM X EUR 1327.91/CBM EUR 2,655.82

Total Charges EUR 2,655.82

VAT EUR -
Pre Finance EUR -

Total Due EUR 2,655.82

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 4-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. TEKINDO PASIFIK MITRATAMA Invoice : 12080162
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK D3 Job No. : 001/AF-031/XII-08
KELAPA GADING, JAKARTA Date : 19-Dec-08
PH : 021-451 5823
PIC : MS. ROSANI

INVOICE
Shipper : CODAN LIMITED Commodity : SATTELLITE EQUIPMENT
Service : PTD AIR FREIGHT SIN-JKT MAWB/HAWB : 618-55616282
Quantity : 10 CTN/207 KG Origin - Dest : SIN - JKT

No. Description Charges IDR Remark

1 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 207 KG X Rp 81.000 Rp 16,767,000

2 TRANSHIPMENT FEE; SGD 295.30 X RP 8.000 Rp 2,362,400

Total Charges Rp 19,129,400

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 19,129,400

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 19-Dec-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE Invoice : 09080149
JL. TENTARA PELAJAR Job No. : 010/AFI-077/IX-08
RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 Date : 29-Oct-08
TELP : 021-5794 0658
ATTN : Ms. ARNY

INVOICE
Shipper : KIA ASIA PASIFIC Commodity : GARMENTS
Service : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT AWB No. : -
Quantity : 7 CTN / 232 KG Origin - Dest : SIN-JKT

No. Description Charges IDR Remark

1. AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 232 KG Rp 15,080,000

2. PICK UP CHARGES; SGD 80.00 X RP 8.000 Rp 640,000

Total Charges Rp 15,720,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 15,720,000

Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: Jakarta, 29-Oct-08

SRIYANTI
BANK MANDIRI [Link] PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110

SRIYANTI
BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Account officer

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
 TWO - R MULTIMEDIA TWO – R
MULTIMEDIA
Jl. H. Nurdin Rt.05/01 No.5 Bokong gede  
Account of:
PT ANUGRAH Invoice : 0309004
[Link] Mas I Blok UT No.35 citayam Job No. : 004/VN11-52/XII-18
JAKARTA Date : 11-Dec-18
TELP : 081291478872
ATTN : Bag . Finance

INVOICE
No. Description Charges IDR Remark

1. 1 Unit Kamera Foto Plus Album Kolase Hard Cover Rp 9,000,000

1 Unit Kamera Video Plus Editing

Total Charges Rp 9,000,000

VAT Rp -
Pre Finance Rp -

Total Due Rp 9,000,000

Pembayaran dengan Transfer, atas nama: Jakarta, 11-Dec-18

PRIHANDONO
BCA KCP. Pasar Minggu
No. Rek : 8690668352

Marketing

Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran
Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice