RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2015
 PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
disebutkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor
6 Seri E No.4);
 5

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lendaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor
3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 31);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E
No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
daerah Kabupoaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E
No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E
No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 69);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten kednal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 82);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
 6

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
di Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pedapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya
disebut RPJP daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
 7

13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

BAB II
RKPD TAHUN 2016

Pasal 2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
RKP, memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2016 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH.
BAB VI : PENUTUP.
 8

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2016

Pasal 4

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan visi, misi dan

program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam
RPJP Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2016.

Pasal 6

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 disusun berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan
daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan
RPJPD 2005-2025.

Pasal 7

(1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2016, dikelompokkan sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung pelaksanaan

program prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
 9

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI KENDAL,

&DSGDQ7WG

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

&DSGDQ7WG

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015

NOMOR 38 SERI E No. 35

 10

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan
RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai strategis
antara lain ;

a. merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan

misi kepala daerah;

b. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/

kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;

c. mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran

RPJMD;

d. menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;

e. menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD;

f. menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan
suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian
penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RKPD;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
c. Penyusunan rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RKPD;
e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.
Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana
tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan
RAPBD Kabupaten kendal Tahun Anggaran 2016, perlu untuk menerbitkan
RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016. Penerbitan RKPD Kabupaten Kendal
 11

ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 129 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 196

 i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ................................................................................................... i

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2015 ...................................... 1
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 12
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 12
1.2 Dasar Hukum ......................................................................... 13
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 15
1.4 Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya ...................................... 16
1.5 Sistematika............................................................................. 21

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH .............................................................. 22
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................... 22
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................... 22
[Link] Karakteristik Lokasi dan Wilayah ....................... 22
[Link] Wilayah Rawan Bencana .................................... 23
[Link] Demografi .......................................................... 23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 25
[Link] Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi ............................................................. 25
[Link] Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) ............................. 28
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................ 30
[Link] Fokus Layanan Urusan Wajib ............................ 30
[Link] Fokus Layanan Urusan Pilihan .......................... 51
2.2 Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 ........................................... 60
2.2.1. Hasil Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Sampai
dengan Tahun 2015 ..................................................... 61
2.3 Permasalahan Pembangunan .................................................. 125
2.3.1. Pendidikan .................................................................. 125
2.3.2. Kesehatan ................................................................... 125
2.3.3. Pekerjaan Umum ......................................................... 125
 ii

2.3.4. Perumahan .................................................................. 126

2.3.5. Penataan Ruang .......................................................... 126
2.3.6. Perencanaan Pembangunan ......................................... 126
2.3.7. Perhubungan ............................................................... 126
2.3.8. Lingkungan Hidup ....................................................... 126
2.3.9. Pertanahan .................................................................. 126
2.3.10. Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ 126
2.3.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak............................................................................ 127
2.3.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................ 127
2.3.13. Sosial .......................................................................... 127
2.3.14. Ketenagakerjaan .......................................................... 127
2.3.15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ........... 127
2.3.16. Penanaman Modal ....................................................... 128
2.3.17. Kebudayaan ................................................................ 128
2.3.18. Kepemudaaan dan Olahraga ........................................ 128
2.3.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .................. 128
2.3.20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian danPersandian .......................... 128
2.3.21. Ketahanan Pangan ...................................................... 129
2.3.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................... 129
2.3.23. Komunikasi dan Informatika ....................................... 130
2.3.24. Kearsipan .................................................................... 130
2.3.25. Keperpustakaan .......................................................... 130
2.3.26. Pertanian ..................................................................... 130
2.3.27. Kelautan dan Perikanan .............................................. 131
2.3.28. Energi dan Sumberdaya Mineral .................................. 131
2.3.29. Kehutanan................................................................... 131
2.3.30. Industri ....................................................................... 132
2.3.31. Perdagangan ................................................................ 132
2.3.32. Ketransmigrasian ........................................................ 132
2.3.33. Pariwisata .................................................................... 132

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN ............................................................ 133
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... 133
 iii

3.2 Kondisi Ekonomi Daerah ...................................................... 133

3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto ................................ 134
3.2.2 Inflasi ......................................................................... 137
3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ..................... 138
3.4 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah .................................. 139
3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................... 139
3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................. 144
3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................... 148

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............... 152

4.1 Visi dan Misi ......................................................................... 152
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...................................... 154
4.3 Prioritas Pembangunan ......................................................... 159
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
2015 – 2019 ................................................................ 159
4.3.2 Kebijakan dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah ............. 160
4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 .......................................................................... 168
4.5 Target Pembangunan Tahun 2016 ....................................... 171
4.5.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib .................................... 171
4.5.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan .................................. 194

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN 2016 ............................................................................... 200
5.1 Urusan Wajib.......................................................................... 200
5.2 Urusan Pilihan ....................................................................... 203
BAB VI. PENUTUP .................................................................................... 573
 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 38
TANGGAL : 29 Mei 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pada Pasal 260 menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pada Pasal 263
disebutkan bahwa Dokumen Perencanaan Daerah terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangungan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Pasal 263 ayat (3) menyebutkan RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. Penyusunan RKPD tahun 2016 Kabupaten Kendal masih berpedoman
RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini dikarenakan sampai dengan penyusunan
RKPD 2016, RPJMD belum tersusun. Selain itu penyusunan RKPD 2016 juga
memperhatikan prioritas RPJPD lima tahun terakhir (2015-2020). RKPD tahun
2016 juga memperhatikan prioritas Nasional tahun 2016 dan Prioritas Provinsi
Jawa Tengah tahun 2016. Pada ketentuan Pasal 8 Bab III Ketentuan Peralihan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD disebutkan bahwa
RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan
rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015 dan dapat diberlakukan
sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015-2020
yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
 13

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016
mendasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);
 14

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025
(lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No.
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 5);

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016 adalah
tersusunnya perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran
dari dokumen jangka menengah dan panjang. Sedangkan tujuan penyusunan
RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016 adalah menyusun pedoman
pembangunan tahun 2016 yang akan menjadi acuan bagi SKPD dalam
menyusun Renja SKPD.
 16

1.4. Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Lainnya.
Dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016 ini sebagai rencana
tahunan yang penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten Kendal Tahun 2015 –
2020, namun karena pada penyusunan RKPD tahun 2016 dokumen RPJMD
belum tersusun, berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJMD tahun
2010 – 2015 dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD 2016. Dokumen RKPD
2016 harus memperhatikan dokumen RPJP Kabupaten Kendal yaitu Perda
Nomor 2 tahun 2008 (RPJP Kabupaten Kendal tahun 2005 – 2025). Pada
dokumen RPJP tahun 2015 – 2020 telah disusun arah kebijakan dan prioritas
untuk lima tahun tersebut. Arah kebijakan dalam dokumen RPJP untuk tahun
2015 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: Penguatan budaya masyarakat guna
membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap
berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki
ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional, dan internasional;
Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi
serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang
sesuai dengan pangsa pasar kerja; Penguatan kualitas tenaga kesehatan,
pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional; Penguatan
aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati
diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang; Penguatan
sikap yang baik dalam hubungan (toleransi) antarumat beragama di
Kabupaten Kendal; dan Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif
dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat kabupaten
kendal.

2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk mencapai masyarakat

yang lebih makmur dan sejahtera.
Ditunjukkan oleh hal-hal berikut: Penguatan daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus
meningkat; Penguatan penanganan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem
 17

pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; Penguatan

pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif,
termasuk membaiknya infrastruktur penunjang kegiatan tersebut; Penguatan
pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran
swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta
reformasi dan rekonstruksi kelembagaan; Penguatan dalam pengembangan
sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan
gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang berkarakter
cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi iptek; meningkatkan
kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan
kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan
anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah
penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan
menurunkan jumlah angka pengangguran; Penguatan dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui perluasan akses pengelolaan sumber daya
ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan
masyarakat miskin; Penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja
birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal melalui pendidikan / pelatihan
(diklat) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, serta
mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan yang
merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan Penguatan dalam penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu
mendorong berkembangnya teknologi madya diberbagai bidang.

3. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan

berkeadilan.
Ditunjukkan oleh hal-hal berikut: Penguatan dalam penempatan supremasi
hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki
kinerja maupun sistem kelembagaannya; Penguatan dalam penyelenggaraan
pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance dan clean government melalui peningkatan efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; Penguatan proses
demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas
kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat dan penegak hukum;
Penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada
 18

pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergi; Penguatan peran

kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber
dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal dalam pembangunan
daerah; Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi
dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan
kemitraan; dan Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum
dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

4. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai.

Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan budaya masyarakat yang
berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berakar dari
budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan, baik
ditingkat lokal, daerah, maupun nasional; Penguatan sistem keamanan
dalam upaya mencegah, menangkal dan menindak kejahatan yang ada
dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan elemen lain yang
berkepentingan; Penguatan sistem keamanan lingkungan baik yang
dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat; Penguatan model
penanggulangan yang komprehensif dalam mengupayakan pengurangan
pemasokan/permintaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya
menciptakan ketentraman dan ketertiban; Penguatan sistem pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan
tindak kriminal; Penguatan dalam penciptaan kondisi aman dan damai di
berbagai wilayah perdesaan terus membaik dengan meningkatnya
kemampuan dasar pertahanan dan keamanan sipil; dan Penguatan
kemampuan lembaga keamanan dari tingkat daerah hingga nasional secara
terpadu, serasi dan seimbang.

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan tingkat kesejahteraan masyarakat
yang diharapkan semakin membaik, dan mulai merata di semua lapisan
masyarakat; Penguatan bidang infrastruktur perdesaan terus
dikembangkan, terutama yang mendukung pengembangan sektor pertanian;
Peningkatan pembangunan perumahan (rumah murah dan sehat) yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan
masyarakat terus ditingkatkan dan didukung oleh sistem pembiayaan
perumahan jangka panjang dan berkelanjutan secara efektif, efisien dan
akuntabel, sehingga kondisi tersebut diharapkan semakin mendorong
terwujudnya permukiman yang sehat, merata dan berkeadilan; Penguatan
 19

pelayanan bidang kesehatan dengan mempermudah setiap unsur

pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan
yang didukung dengan sarana/prasarana yang semakin lengkap; Penguatan
sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan
kepekaan dan respon kelembagaan; dan Peningkatan program partisipasi
masyarakat dalam pembangunan melalui perbaikan sistem PNPM, PPK, dan
P2KP menjadi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang
mandiri.

6. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari.

Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan proses pembangunan berwawasan
lingkungan yang sedang berjalan, dicerminkan oleh terjaganya daya dukung
lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas
kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan; Penguatan pengelolaan
dalam pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh meningkatnya
kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat yang memanfaatkannya;
Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan
penegakan hukum lingkungan; Penguatan kualitas penataan ruang melalui
pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan
dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip
pembangunan berkelanjutan; Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya
air (konservasi) yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air
dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air
minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan Penguatan
sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya
alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.

7. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan

yang maju.
Ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: Pengembangan pembangunan fisik
dan fungsi pelabuhan Kabupaten Kendal dalam upaya mendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; Pengembangan reklamasi pantai
dengan melanjutkan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan
bakau) sehingga dapat mencegah abrasi (pengikisan pantai oleh air laut)
karena terlindung oleh akar-akar pohon bakau, serta dapat meningkatkan
 20

kekayaan biota laut; Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan dan

kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu
pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan
pangan; Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut,
industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral
dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; Peningkatan
pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan
lindung; dan Peningkatan pembangunan kelautan sebagai gerakan yang
didukung oleh semua sektor.
8. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antar regional,
nasional.
Ditandai oleh hal-hal berikut: Penguatan kepemimpinan dan kontribusi
Kabupaten Kendal dalam berbagai kerjasama antar daerah dalam rangka
mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai
aspek kehidupan; Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar
pelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin
nyata bermanfaat bagi masyarakat; Peningkatan kerjasama regional antar
daerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama
Kedungsepur; dan Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (rencana
membuka akses hubungan antar provinsi melalui jalur laut).

Selain itu RKPD Kabupaten Kendal juga memperhatikan arahan kebijakan

nasional dalam RKP Nasional Tahun 2016, dan arah kebijakan RKPD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang bersifat multi sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Kendal (Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20
Tahun 2011) dan RTRW Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs (Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun
2011), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi
Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Kendal
Tahun 2016 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah
ditegaskan dalam RKP Nasional 2016, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan
daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan
demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi
dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.
 21

1.5. Sistematika
Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal
Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan.
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan
tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKP
Daerah Kabupaten Kendal.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Memuat kondisi eksisting Kabupaten Kendal; berdasarkan aspek
geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun
2014; pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Kendal 2010-
2015, dan isu strategis pembangunan daerah.
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.
Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi
perekonomian regional dan daerah tahun 2014 serta perkiraan tahun
2016), dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah
kebijakan pembiayaan daerah).
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
Memuat prioritas pembangunan daerah tahun 2016 berdasarkan isu
strategis dan hasil evaluasi dokumen perencanaan serta prioritas
nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016, yang meliputi Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan.
BAB VI Penutup.
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah Kabupaten Kendal.
 22

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
[Link]. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ Kota di Jawa
Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 109°40’ - 110°18’
Bujur Timur dan 6°32’ - 7°24’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di
sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan
dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Temanggung, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.
Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah
pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0
sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C. Daerah perbukitan
berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara
dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27°C. Kecamatan
Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan
ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan
ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang
memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 4 m
dpl.
Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki wilayah agraris. Hal
ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian.
Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92% digunakan
untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak dan kolam) dan hutan serta
perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk
bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan sementara tidak
diusahakan.
Rata-rata curah hujan selama tahun 2013 sekitar 2.704 mm dengan
rata-rata hari hujan selama tahun 2013 adalah 137 hari. Curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Januari sebanyak 551 mm. Apabila dibandingkan dengan
tahun 2012, maka rata-rata curah hujan pada tahun 2013 mengalami
peningkatan dibanding tahun 2012. Sungai dengan debit air terbesar di
Kabupaten Kendal tahun 2013 yaitu Sungai Kali Blorong. Debit air Kali Blorong
 23

pada musim penghujan bisa mencapai 498,7 m3/dt, merupakan debit air
tertinggi diantara 10 sungai lainnya di Kabupaten Kendal. Sedangkan pada
musim kemarau debit air terbesarpun ada di Kali Blorong berkisar 99,7m3/dt
dengan panjang sungai 51 km.

[Link]. Wilayah Rawan Bencana

Analisis indeks rawan bencana Indonesia yang dilakukan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Kendal
termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi.
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana di
Kabupaten Kendal terbagi sebagai berikut :
a. Kawasan rawan bencana banjir
Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring,
Kangkung, Rowosari, Weleri.
b. Kawasan rawan bencana kekeringan
Bagian tengah daerah.
c. Kawasan rawan bencana angin topan
Bagian tengah daerah.
d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang
Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong,
Kaliwungu.
e. Kawasan rawan bencana longsor
Kecamatan Pageruyung, Plantungan, Gemuh, Kangkung, Kaliwungu,
Kaliwungu Selatan, Cepiring, Patebon, Singorojo, Limbangan, Patean,
Sukorejo.
f. Kawasan rawan bencana abrasi
Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong,
Kaliwungu.

[Link]. Demografi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun tahun 2014,
pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 955.949 jiwa.
Jumlah penduduk tahun 2013 tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan
tahun-tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke
tahun 2013 sebesar 0,97%. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit
adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.516 jiwa atau 3,19
 24

persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Persebaran penduduk yang

tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan
penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Weleri dan Kota Kendal. Pada
kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 1.948 dan 1.955 jiwa
setiap kilometer persegi
Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Per Kecamatan Tahun 2011-2013
Jumlah Penduduk (jiwa)
No Kecamatan
2011 2012 2013
1 Plantungan 33.858 30.501 30.516
2 Sukorejo 58.595 55.402 56.670
3 Pageruyung 36.002 33.967 34.463
4 Patean 51.612 49.046 49.598
5 Singorojo 51.070 50.950 51.529
6 Limbangan 34.668 32.124 31.901
7 Boja 71.417 70.072 70.527
8 Kaliwungu 54.897 58.322 58.817
9 Kaliwungu Selatan 46.287 43.677 44.264
10 Brangsong 48.086 44.901 45.626
11 Pegandon 38.054 37.695 38.007
12 Ngampel 35.371 32.923 32.359
13 Gemuh 50.482 50.514 51.144
14 Ringinarum 38.359 34.597 34.523
15 Weleri 62.408 59.419 59.004
16 Rowosari 51.137 54.755 55.304
17 Kangkung 48.975 47.967 48.627
18 Cepiring 51.258 51.380 51.918
19 Patebon 57.746 57.234 57.424
20 Kota Kendal 56.521 53.047 53.728
Jumlah 976.803 948.493 955.949
Sumber : Kendal Dalam Angka 2014

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2013
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah
0–4 40.721 38.924 79.645
5–9 42.400 40.471 82.871
10 – 14 44.440 42.800 87.240
15 – 19 43.480 39.863 83.343
20 – 24 38.074 34.182 72.256
25 – 29 40.111 37.804 77.915
30 – 34 38.627 36.284 74.911
35 – 39 34.709 34.272 68.981
40 – 44 36.870 37.165 74.035
45 – 49 33.951 33.941 67.892
50 – 54 29.450 28.475 57.925
55 – 59 21.858 19.518 41.376
 25

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

60 – 64 12.367 14.083 26.450
65 – 69 10.441 12.780 23.221
70 – 74 8.401 11.502 19.903
75 + 7.832 10.153 17.985
Jml 2013 483.732 472.217 955.949
Jml 2012 478.518 469.975 948493
Jml 2011 483.523 493.280 976803
Sumber : Kendal Dalam Angka 2014

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal terdiri atas 483.732 (50,60 persen)

laki-laki dan 472.217 (49,40 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di
Kecamatan Boja sebesar 70.527 jiwa atau 7,38% dari total penduduk yang ada di
Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak
berada pada strata 10-14 tahun dengan jumlah jiwa 79.645. Sedangkan jumlah
penduduk terendah berada pada strata 75 tahun ke atas berjumlah 17.985 jiwa.
Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal, maka kelompok umur
produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

[Link]. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2013 sebesar 5,50%, mengalami perlambatan
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah mencapai 5,54%.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 % ini didukung oleh pertumbuhan positif di
sembilan sektor yang ada. Berbeda dengan tahun lalu, laju pertumbuhan
terbesar terjadi pada sektor jasa-jasa dengan laju pertumbuhan sebesar 9,37%.
Sektor konstruksi berada pada urutan ke dua sebesar 8,00% disusul oleh sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,76%. Selengkapnya
pertumbuhan sektoral ekonomi Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun
2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2013 (%)
Sektor 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pertanian 12,99 (1,02) 11,08 3,38 3,95
2. Pertambangan 6,61 2,45 1,41 2,08 2,99
3. Industri Pengolahan 1,67 9,90 3,50 6,94 5,93
4. Listrik/ Gas/ Air Bersih 0,96 1,34 1,25 4,50 5,36
5. Konstruksi 8,59 5,14 5,17 7,73 8,00
6. Perdagangan/ Hotel/ 4,34 7,18 5,11 5,31 4,64
Restoran
7. Transportasi/ Komunikasi 5,27 8,87 6,35 3,75 3,90
 26

Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

8. Keuangan/ Persewaan/ Jasa 8,11 6,21 6,22 5,57 6,76
Perusahaan
9. Jasa-jasa 4,80 6,43 6,86 6,13 9,37
PDRB 5,56 5,96 5,99 5,54 5,50
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

6,40 6,34
6,20
6,03
6,00
5,96
5,80
5,99 5,81
5,84
5,60
5,56 5,54 5,50
5,40

5,20
5,14
5,00
2009 2010 2011 2012 2013

Kab Kendal Prov Jateng

Grafik 2.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Kendal masih berada di bawahnya. Kondisi tersebut perlu
untuk diperbaiki dan menjadi konsentrasi Pemerintah daerah Kabupaten Kendal
pada tahun 2016 mendatang untuk mengungkit sektor-sektor yang berperan
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Besarnya peran masing-masing sektro dalam pembentukan total PDRB
mencerminkan struktur perekonomian wilayah yang bersangkutan. Dengan
memperhitungkan faktor harga yang berlaku saat ini, pengamatan terhadap
struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu akan memberikan
gambaran apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi mengakibatkan
pergeseran struktur ekonomi dari primer ke sekunder ataukah dari sekunder ke
tersier. Pergeseran struktur ekonomi mendorong peningkatan produktivitas
secara makro ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan pendapatan wilayah
tersebut.
Sebagaimana tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Kendal
masih didominasi oleh empat sektor ekonomi utama yaitu sektor Industri
Pengolahan, Pertanian, Perdagangan/ Hotal/ Restoran dan Jasa-jasa. Kontribusi
keempat sektor ini dalam perekonomian Kabupaten Kendal mencapai 87,60%.
 27

Dari sembilan sektor yang ada, hanya sektor konstruksi, sektor perdagangan,
hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa yang mengalami peningkatan dalam
memberikan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Kendal. Kontribusi sektor
industri pengolahan turun dari 33,23 % di tahun 2012 menjadi 32,84% di tahun
2013. Sektor pertanian sebagai kontributor terbesar ke dua, sumbangannya juga
menurun yakni dari 27,26% di tahun 2012 menjadi 26,51% di tahun 2013.
Sektor perdagangan/ Hotel/ Restoran yang menempati posisi ke tiga dengan
kontribusi sebesar 16,66% di tahun 2012, naik menjadi 17,21% di tahun 2013.
Pada tahun 2013 ini sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 11,04%
naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,51%. Kelima sektor yang lain
yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih,
konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, real estat &
jasa perusahaan memberikan kontribusi yang relatif kecil (dibawah 4%). Sektor
kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi paling rendah adalah sektor
pertambangan dan penggalian yakni sebesar 1,08% di tahun 2013 dan 1,09%
pada tahun 2012. Data distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku secara lengkap disajikan pada Tabel 2.4.
berikut.
Tabel 2.4.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian 26,87 26,17 27,78 27,26 26,51

2 Pertambangan dan Penggalian 1,22 1,16 1,10 1,09 1,08

3 Industri Pengolahan 33,26 33,86 32,74 33,23 32,84

4 Listrik, Gas dan Air mInum 1,62 1,53 1,44 1,37 1,31

5 Bangunan 3,74 3,66 3,58 3,74 3,89

6 Perdagangan, Hotel dan 16,91 16,95 16,79 16,66 17,21

restoran
7 Pengangkutan dan 3,34 3,38 3,31 3,20 3,19
Komunikasi
8 Keuangan, Persewaan & Jasa 3,03 3,00 2,95 2,93 2,94
Perusahaan
9 Jasa-jasa 10,01 10,29 10,30 10,51 11,04

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kendal, angka inflasi Kabupaten
Kendal pada tahun 2014 sebesar 6,65%. Nilai tersebut lebih rendah bila
dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 8,22%. Selain
 28

itu nilai inflasi Kabupaten Kendal tersebut juga relatif membaik jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8,07. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang cenderung
membaik pada tahun 2014.
Tabel 2.5.
Nilai Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2009-2014
Inflasi Kabupaten Inflasi Provinsi Jawa
Tahun Kendal Tengah
2009 2,38 3,32
2010 5,89 6,88
2011 2,77 2,68
2012 3,19 4,24
2013 8,07 7,99
2014 6,65 8,22
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

[Link]. Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia yan berkualitas,
dimana kualitas manusia menentukan kemampuan daya saing bangsa. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit yang
digunakan untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari
berbagai perspektif. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-
rata sederhana dari indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan
(melek huruf dan rata-rata lama sekolah), indeks standar hidup layak (konsumsi
riil per kapita).
Berdasarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu
negara maka Human Development Report mengelompokkan tingkat keberhasilan
pembangunan negara-negara dalam tiga golongan, yaitu :
a. Tingkat pembangunan manusia rendah, adalah negara-negara dengan IPM
nya 0 – 49 (kurang dari 50);
b. Tingkat pembangunan manusia menengah, adalah negara-negara dengan
nilai IPM 50 – 80;
c. Tingkat pembangunan manusia tinggi, adalah negara-negara dengan nilai
IPM nya 80 ke atas.
Hampir semua kabupaten/kota di Indonesia berada pada golongan tingkat
pembangunan manusia menengah. Oleh karena itu Indonesia secara nasional
merinci penggolongan menjadi :
a. Tingkat pembangunan manusia tinggi, nilai IPM 65 ke atas;
b. Tingkat pembangunan manusia menengah, nilai IPM 60 – 64;
c. Tingkat pembangunan manusia rendah, nilai IPM di bawah 60;
IPM Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,
 29

dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 72,03. Kabupaten Kendal termasuk ke
dalam tingkat pembangunan manusia [Link] jika dibandingkan
dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, nilai IPM Kabupaten Kendal masih
tergolong rendah yaitu peringkat 29 dari 35 kab/ kota di Jawa Tengah. Namun
terlihat adanya tren peningkatan peringkat IPM dibandingkan dengan tahun –
tahun sebelumnya (Tabel 2.6).

72,5
72 72,03
71,5 71,48
71
70,85
70,5 70,41
70 70,07
69,5 69,4
69
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grafik 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal

Tahun 2008-2013 (BPS, 2014)

Peningkatan IPM di Kabupaten Kendal tidak terlepas dari peningkatan

indeks penyusun IPM. Peningkatan IPM Kabupaten Kendal disertai dengan
terjadinya peningkatan pada semua komponen IPM, yaitu angka harapan hidup
pada tahun 2013 menjadi 69,42 tahun; Angka melek huruf 90,23%; Rata-rata
lama sekolah 7,19 tahun; dan pengeluaran per kapita Rp. 645.340,-.
Tabel 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal Tahun 2008-2013
Rata-rata
Angka Angka pengeluaran
lama peringkat
Tahun Harapan Melek per kapita IPM
sekolah IPM
Hidup (tahun) Huruf (%) (ribu Rp.)
(tahun)
2008 67,77 88,93 6,69 631,64 69,40 31
2009 68,10 88,96 6,90 635,70 70,07 31
2010 68,44 89,15 6,91 637,09 70,41 31
2011 68,77 89,31 6,93 639,83 70,85 32
2012 69,10 89,77 7,11 642,55 71,48 30
2013 69,42 90,23 7,19 645,34 72,03 29
Sumber : BPS 2014
 30

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

[Link]. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
a. Pendidikan Dasar
Keterjangkauan pendidikan dasar di Kabupaten Kendal menunjukkan
kondisi menuju ke arah yang semakin baik. Hal ini terlihat dari indikator Angka
Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang semakin tinggi.
Berdasarkan Semua indikator keterjangkauan baik APM maupun APK SD dan
SMP sederajat terlihat semakin membaik dari tahun ke tahun.
Angka putus sekolah SD berkisar antara 0.08 – 0,10 dimana angka putus
sekolah SD di Kabupaten Kendal ini masih lebih baik jika dibangdingkan dengan
rata-rata angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2014
masih sebesar 0,09. APS SMP di Kabupaten Kendal menunjukkan tren menurun
jika dimana pada tahun 2014, APS sebesar 0,28. Angka tersebut juga lebh
rendah bila dibandingkan dengan APS Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun
2014 ini sebesar 0,30.
Tabel 2.7.
Indikator Pendidikan Dasar Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Jenis Data 2010 2011 2012 2013 2014
SD/MI/ Sederajat
- APM 85,44 86,27 89,81 89,10 93,40
- APK 102,43 102,34 103,30 104,01 106,81
- APS 0,08 0,10 0,10 0,08 0,08
SMP/MTs/ Sederajat
- APM 71,12 74,06 82,31 81,87 85,39
- APK 99,00 98,12 100,10 100,37 101,84
- APS 0,65 0,42 0,59 0,27 0,28
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

b. Pendidikan Menengah
Angka partisipasi sekolah pada tingkat menengah di Kabupaten Kendal
terlihat masih rendah, yaitu APM sebesar 65,82 dan APK sebesar 78,10. Namun
walaupun begitu, terjadi kecenderungan peningkatan angka partisipasi sekolah
tingkat menengah. Selain itu, angka partisipasi sekolah tingkat menengah di
Kabupaten Kendal juga sudah lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi
sekolah di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2013 hanya sebesar
59,81. Angka putus sekolah tingkat menengah di Kabupaten Kendal pada tahun
2014 sebesar 0,68. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah yang pada Tahun 2014 hanya sebesar 0,06.
 31

Tabel 2.8.
Indikator Pendidikan Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Jenis Data 2010 2011 2012 2013 2014
- APM SMA/MA/ SMK/ Sederajat 42,26 46,07 61,34 60,41 65,82
- APK SMA/MA/ SMK/ Sederajat 59,70 64,17 72,00 73,58 78,10
- APS SMA/MA/ SMK/ Sederajat 0,88 0,63 0,91 0,66 0,68
Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

2. Kesehatan
a. Status Kesehatan
Status kesehatan di Kabupaten Kendal secara umum masih memerlukan
perhatian. Indikator kesehatan yang penting untuk diprioritaskan
penanganannya adalah angka kematian ibu melahirkan(AKI), dimana pada
tahun 2014 sebesar 119,97 per 100.000 kelahiran. Angka ini sudah mengalami
penurunan dari tahun 2013 yang sebesar 128,8. Apabila dibandingkan dengan
target MDG’s maka angka tersebut masih jauh di atas target yang ditetapkan
sebesar 90 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.
Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan tren yang semakin membaik,
pada tahun 2014 AKB Kabupaten Kendal sebesar 6,8. Angka tersebut sudah
lebih rendah jika dibandingkan dengan target MDG’s tahun 2015 sebesar 8,5
dari 1.000 kelahiran [Link] Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2014
sebesar 1,2 per 1.000 kelahiran hidup sudah sangat baik dan sudah dapat
memenuhi target MDG’s sebesar 11,96 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun
kondisi status kesehatan sudah mengalami perbaikan pada tahun 2014, namun
indikator kesehatan tersebut masih perlu mendapatkan perhatian. Mengingat
angka-angka kesehatan yang disajikan masih belum menunjukkan tren
membaik melainkan masih bersifat fluktuatif. Perkembangan status kesehatan di
Kabupaten Kendal secara lengkap disajikan pada Tabel 2.9 berikut.
Tabel 2.9.
Perkembangan Status Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
AKB per 1.000 KLH 7,3 11,7 14,2 9,4 6,8
AKABA per 1.000 KLH 0,3 0,36 0,48 1,3 1,2
AKI per 100.000 KLH 144 165 123,64 128,8 119,97
UHH (Tahun) 68,44 68,77 69,1 Tda tda
IR DBD 5,19 0,9 19,45 57,5 59,7
CFR DBD 0,4 0 2,1 1,6 1,06
Prevalensi HIV/AIDS 0,004 0,004 0,004 0,084 0,097
Sumber : Dinas Kesehatan, 2015
 32

b. Perkembangan Status Gizi Balita

Kesehatan balita merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam
pembangunan manusia, dimana masa balita merupakan masa yang menentukan
kesehatan manusia pada masa mendatang. Pada Tabel 2.10 terlihat bahwa
jumlah balita di bawah garis merah masih tinggi yaitu sebanyak 2.470 dan
cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Namun terjadi peningkatan pada
persentase balita yang berat badannya naik. Sedangkan persentase balita gizi
buruk juga masih stagnan pada angka 0,04%.
Tabel 2.10.
Perkembangan Status Gizi Balita Kabupaten Kendal Tahu 2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Balita bawah garis 1358 1448 1301 1131 2470
merah (BGM)
Persentase balita yang 78,01 76,73 76,91 77,8 89,16
ditimbang berat badannya
naik
persentase balita gizi buruk 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

c. Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 terdiri atas
rumah sakit sejumlah tiga unit, Puskesmas 30 unit, dan Puskemas Pembantu 54
unit, dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 249 unit. Jika dibandingkan
dengan penduduk di Kabupaten Kendal yang berjumlah 955.949 jiwa, maka
kapasitas tempat tidur tersebut masih sangat kurang. Selain meningkatkan
kapasitas sarana kesehatan pemerintah, diperlukan juga peran serta swasta
dalam penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.11.
Banyaknya Sarana Kesehatan di Kabupaten Kendal Tahun 2013
Rumah Puskesmas Kapasitas
Kecamatan Puskesmas
Sakit Pembantu Tempat Tidur
Plantungan 0 1 2 0
Sukorejo 0 2 3 36
Pageruyung 0 1 2 0
Patean 0 1 4 0
Singorojo 0 2 3 0
Limbangan 0 1 3 13
Boja 0 2 2 50
Kaliwungu 1 1 1 32
Kaliwungu Selatan 0 1 3 0
Brangsong 0 2 3 28
Pegandon 0 1 1 13
 33

Rumah Puskesmas Kapasitas

Kecamatan Puskesmas
Sakit Pembantu Tempat Tidur
Ngampel 0 1 2 0
Gemuh 0 2 3 0
Ringinarum 0 1 4 0
Weleri 1 2 2 0
Rowosari 0 2 3 50
Kangkung 0 2 2 0
Cepiring 0 1 3 17
Patebon 0 2 3 0
Kota Kendal 1 2 5 10
Jumlah 2013 3 30 54 249
2012 3 30 52 242
2011 3 30 52 245
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

3. Pekerjaan Umum
a. Sumber Daya Air
Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral (SDA ESDM) pada tahun 2014, terlihat bahwa hal
mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah kondisi
saluran primer dan saluran sekunder. Dimana kondisi keduanya sebagian besar
(70%) dalam kondisi rusak. Dari panjang 478,936 km saluran sekunder yang ada
di Kabupaten Kendal, sepanjang 320 km berada di bawah kewenangan
Kabupaten dan 158,936 km berada di bawah kewenangan Provinsi dan Pusat.
Tabel 2.12.
Kondisi Bangunan Irigasi Kabupaten Kendal Tahun 2014
No Jenis Bangunan/ Jumlah Panjang Kondisi
Irigasi (buah) (Km) Baik Rusak
1 Saluran Primer/induk - 21,351 30% 70%

2 Saluran sekunder - 478,936 30% 70%

3 Saluran terjunan 82 - 60% 40%

4 Bendung 640 - 60% 40%

5 Pengambilan bebas - - - -

6 Mata Air 54 - 50% 50%

7 Bangunan Bagi 9 - 60% 40%

8 Bangunan Bagi sadap 7 - 60% 40%

9 Bangunan sadap 426 - 60% 40%

10 Bangunan corongan 8 - 50% 50%

11 Bangunan talang 43 - 50% 50%

 34

No Jenis Bangunan/ Jumlah Panjang Kondisi

Irigasi (buah) (Km) Baik Rusak
12 Bangunan Siphon 11 - 60% 40%

13 Bangunan Terowongan 1 - 80% 20%

Sumber : Dinas Bina Marga SDA ESDM, 2015

b. Bina Marga
Kabupaten Kendal memiliki 257 ruas jalan, dimana pada tahun 2014
kondisi ruas jalan di Kabupaten Kendal sebagian besar dalam kondisi rusak.
Sebanyak 42 ruas (16,34%) dalam kondisi baik, 74 ruas (28,79%) dalam kondisi
sedang, 89 ruas (34,63%) berkondisi rusak, dan 52 ruas (20,23%) dalam kondisi
rusak berat.
Tabel 2.13.
Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No Keadaan 2010 2011 2012 2013 2014
1. Jenis Permukaan
a. Aspal 223 221 221 238 238
b. Kerikil 19 22 22 10 10
c. Tanah 12 11 11 6 6
d. Lainnya 3 3 3 3 3
Jumlah 257 257 257 257 257
2. Kondisi Jalan
a. Baik 104 126 105 67 42
b. Sedang 36 52 48 94 74
c. Rusak 80 46 37 60 89
d. Rusak Berat 37 33 67 36 52
Jumlah 257 257 257 257 257
Sumber : Dinas Bina Marga SDA ESDM, 2015

Apabila ditinjau dari panjang, terdapat sepanjang 770,993 km jalan

kewenangan Kabupaten Kendal. Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis
permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2014
sepanjang 245,120 km (31,79) dalam kondisi baik dan sepanjang 209,608 km
(27,17%) dalam kondisi rusak.
Tabel 2.14.
Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No Keadaan Panjang Jalan (Km)
2010 2011 2012 2013 2014
1. Jenis Permukaan
a. Hotmix 76,76 212,69 244,762 237,003 282,670
b. Aspal 678,57 445,88 433,808 515,015 405,668
c. Berbatu 24 20 0 13,825 23,525
 35

No Keadaan Panjang Jalan (Km)

2010 2011 2012 2013 2014
d. Kerikil 66 66 66 0 0,000
e. Tanah 26,42 26,423 26,423 5,15 13,450
f. Lainnya (beton) 45,680
Jumlah 871,75 770,993 770,993 770,993 770,993
2. Kondisi Jalan
a. Baik 317,723 380,087 246,775 240,949 245,120
b. Sedang 105,47 153,25 158,54 150,296 183,250
c. Rusak 235,26 137,656 137,538 149,698 209,608
d. Rusak Berat 112,54 100 228,14 230,050 133,015
e. Tidak Terinci 0 0 0 0 0
Jumlah 770,993 770,993 770,993 770,993 770,993
Sumber : Dinas Bina Marga SDA ESDM, 2015

c. Persampahan
Produksi sampah di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebesar 81.413,25
m3. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebesar
79.033,45 m3. Namun peningkatan jumlah produksi sampah tidak disertai
dengan kemampuan pengankutan. Apabila pada tahun 2012 kemampuan
pengangkutan sebesar 84,05%, maka pada tahun 2013 kemampuan
pengangkutan turun menjadi 83,39%.
Berkurangnya kemampuan pengangkutan sampah tersebut diantaranya
dikarenakan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Kendal belum
optimal. Dimana terjadi penurunan jumlah sarana pengumpul sampah. Hal ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini, bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan
sarana pengumpulan sampah jenis container, tempat pembuangan sementara,
dan gerobak sampah.

Tabel 2.15.
Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Kendal Tahun 2012-2013
No Rincian 2012 2013
1 Truk sampah 6 7
2 Truk container 7 7
3 Container 23 20
4 Gerobak sampah 52 45
5 Tempat Pembuangan Sementara 210 208
6 Tempat pembuangan akhir 2 2
7 Truk tinja 0 0
8 Transfer depo 3 3
9 Instalasi pengolahan limbah tinja 0 0
10 Whelloader 1 1
11 Bulldozer 1 2
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014
 36

Daerah pelayanan kebersihan di Kabupaten Kendal meliputi 12 Kecamatan,

yaitu Kota Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Pegandon,
Patebon, Cepiring, Ngampel, Weleri, Sukorejo, dan Boja. Sedangkan sarana dan
prasana kebersihan tahun 2014 diuraikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Sarana Pengelolaan Sampah Kabupaten Kendal Tahun 2014
No Rincian Jumlah
1 dump truk (8 m3) 5
2 dump truk (6 m3) 3
3 Arm Roll (6 m3) 7
4 motor sampah 4
5 kontainer di daerah pelayanan 15
6 gerobak sampah 11
7 Becak sampah 36
8 alat berat bulldozer 2
9 TPS (1 m3) 81
10 TPS (> 2 m3) 9
11 Tong sampah (0,3 m3) 410

Apabila dilihat dari jenis sampahnya, penanganan sampah di Kabupaten

Kendal tidak sepenuhnya perlu mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
yang jumlahnya terbatas. Dimana persentase terbanyak adalah berupa sampah
organik dan kayu. Jenis sampah tersebut merupakan jenis sampah yang dapat
diolah kembali dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga
masyarakat yang mengelolanya. Pada tahun 2014 dari 30,18 m3/ hari sisa
sampah yang tidak terangkut ke TPA, sebanyak 0,4-0,5 m3/hari diolah untuk
komposting.
Tabel 2.17.
Persentase Komposisi Jenis Sampah di Kabupaten Kendal Tahun 2012-2013
Persentase Komposisi
Jenis Sampah Sampah (%)
2012 2013
Kertas 8,50 8,37
Kayu 22,14 22,47
Kain 2,70 2,74
Karet/ Kulit 0,75 0,74
Plastik 7,15 7,26
Metal/ Logam 1,10 1,08
Gelas/ Kaca 1,56 1,58
Organik 56,00 55,16
Lain-lain 0,10 0,60
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014
 37

4. Perumahan
Tingginya kepadatan penduduk pada beberapa kecamatan di Kabupaten
Kendal, mengakibatkan tumbuhnya permukiman kumuh. Berdasarkan hasil
kajian yang dilakukan pada tahun 2014 pada Kecamatan Kota Kendal,
Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Rowosari, teridentifikasi bahwa tingkat
kekumuhan pada kecamatan-kecamatan tersebut rendah sampai tinggi. Tingkat
kekumuhan paling tinggi di Desa/Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota
Kendal.
Tabel 2.18.
Hasil Identifikasi Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Kabupaten Kendal
Tahun 2014
No Kecamatan Desa/ RT/RW Tingkat
Kelurahan Kekumuhan
1 Kota Kendal Patukangan RT1/ RW II, RT 11, 12/ Sedang
RW 3
2 Kota Kendal Pegulon RW VII rendah
3 Kota Kendal Bandengan RW II, III, & IV Tinggi
4 Kota Kendal Karangsari RT 1,2,3,4/ RW IV Sedang
5 Kota Kendal Pekauman RT 1, 2/ RW II Rendah
6 Kota Kendal Ngilir RT 5/ RW III Rendah
7 Kaliwungu Krajan Kulon RT 3/ RW VII Sedang
8 Kaliwungu Kutoharjo RT 2/ RW III Rendah
9 Kaliwungu Sarirejo RT 5,6,7 / RW I Rendah
10 Weleri Penyangkringan RT 1,2,3,4/ RW VI Rendah
11 Rowosari Sendang RT 1,3,4/ RW I, RT 2,5/ Rendah
Dawuhan RW II, RT 4,5/ RW III,
RT 2,4,5/ RW IV
12 Rowosari Gempol Sewu RW 8 Sedang
13 Rowosari Sendang RT 1,2/ RW IV Rendah
Sikucing
14 Rowosari Parakan RT 1,4/ RW II Sedang
Sumber : Bappeda, 2014

5. Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Kabupaten Kendal bertujuan
mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian,
produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat
yang adil dan [Link] kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kendal
adalah sebagai berikut :
a. pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur;
b. pengembangan sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan
industri;
c. pengembangan kegiatan pertanian produktif dan prospektif di bagian utara;
d. pengembangan agropolitan di bagian selatan;
e. pengembangan minapolitan di bagian utara;
 38

f. pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan hasil nonkayu;

g. pengembangan kegiatan peternakan di bagian selatan;
h. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
i. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
j. pengembangan kelengkapan sarana prasarana permukiman di bagian
tengah;
k. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung di bagian selatan;

l. peningkatan fungsi kawasan pertahanan untuk kepentingan pertahanan

dan keamanan negara.

6. Perencanaan Pembangunan
Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk mendukung
prioritas pembangunan Kabupaten Kendal yang kedua yaitu untuk mewujudkan
clean governance dan good government. Dimana kegiatan pembangunan
bersumber dari perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data dan
Informasi, Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program
Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Wilayah dan SDA.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama
tahun 2014 adalah : 1) RKPD 2015, 2) RKPD Perubahan 2014, 3) KUA PPAS
Tahun 2015, 4) KUA PPAS Perubahan Tahun 2014, 5) Laporan Evaluasi RKPD
Tahun 2014, 6) Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2010-2015. Selain dokumen
perencanaan pembangunan tersebut, telah disusun pula dokumen perencanaan
yang bersifat sektoral, diantaranya adalah Masterplan Percepatan Pengembangan
Industri Rumahan, Pembangunan database dan updating data industri
rumahan, Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum, Identifikasi Rencana Instalasi
Pengolah Lumpur Tinja, Pre FS Lokasi Bandara, Kajian pemanfaatan lahan GOR
Bahurekso, dan studi potensi pemanfaatan tanah sekitar area objek wisata air
terjun curug sewu.

7. Perhubungan
Angkutan umum yang terdiri atas angkutan perkotaan dan angkutan
perdesaan berfungsi sebagai sarana perhubungan antar wilayah di Kabupaten
Kendal. Terdapat 393 armada angkutan umum di Kabupaten Kendal yang
 39

menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Kendal dan antar wilayah dengan

Kota/ Kabupaten sekitar Kendal. Selain itu, juga dikembangkan transportasi
massal berbasis wilayah kedungsepur, yakni melalui bus yang menghubungkan
daerah-daerah di wilayah Kedungsepur.
Tabel 2.19.
Data Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Kendal
Jml
No Jaringan Trayek Jml PO
Armada
1 Boja - Mijen - Jrakah - [Link] 30 82
2 [Link] - Kaliwungu - Kendal - 47 61
Pegandon - Gemuh – Weleri
3 Weleri - Sukorejo - Parakan - Temanggung 6 7
4 Weleri - Sukorejo – Parakan 20 35
5 Plantungan - Sukorejo - Parakan – 3 4
Temanggung
6 [Link] - Kaliwungu - Kendal - 24 27
Pegandon - Gemuh -Weleri - Sukorejo
7 [Link] - Kaliwungu - Kendal - 24 4
Cepiring - Weleri –Sukorejo
8 Kaliwungu - Kendal - Pegandon - Gemuh - 37 47
Weleri – Sukorejo
9 Kendal - Cepiring - Gemuh - Weleri – 4 4
Sukorejo
10 Kaliwungu - Kendal - Pegandon - Gemuh – 62 84
Weleri
11 Kendal - Pegandon - Gemuh - Weleri – 4 16
Sukorejo
12 Cepiring - Gemuh – Weleri 2 2
13 Kaliwng-Mangkng-Jrakah-Siliwngi- 1 20
Sudirmn-Indrapasta-Imam bnjl-Berok-
[Link]-
Kartni-Tamrin-Pln-Tugumuda-Bulu-
Sudirman-Silwngi-Jrakah-Mangkang-
Kaliwungu
Jumlah 264 393
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2015

Selain tetap mengembangkan perhubungan darat, Kabupaten Kendal juga

mulai mengembangkan transportasi laut dengan telah dibangunnya Pelabuhan
Kendal. Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal direncanakan akan
melayani Kendal-Kumai Kalimantan. Saat ini masih diperlukan adanya
sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak agar opersional pelabuhan
penyeberangan tersebut dapat segera terlaksana.
 40

8. Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan antara lain melalui peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup, yaitu dengan
pembangunan unit biogas, pembuatan talud penahan longsor, pengadaan
tempat sampah 3 R. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan konservasi daerah
tangkapan air dan sumber-sumber air melaluipengadaan bibit, pupuk organik,
dan pembuatan sumur resapan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi
kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan kritis, dan sumber
daya air. Untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kawasan Dieng, pada
tahun 2014 tercapai berkurangnya lahan kritis di kawasa dieng seluas 60 Ha.

9. Pertanahan
Persentase penyelesaian sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebanyak 96,90%. Hal tersebut
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan
pelayanan masih diperlukan dalam penyelesaian permohonan sertifikat tanah.
Tabel 2.20.
Banyaknya Pemohon dan Penyelesaian Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Jml Pemohon Jml Diselesaikan
Tahun Persentase (%)
(unit) (unit)
2011 23.638 21.652 91,60
2012 23.841 24.101 101,09
2013 24.385 23.628 96,90
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Jika dilihat dari jenis sertifikat yang dikeluarkan, maka jenis sertifikat
yang terbanyak yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kendal pada periode
tahun 2011-2013 adalah sertifikat hak milik. Kemudian Sertifikat Hak Guna
Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Guna Usaha. Berdasarkan
data tersebut, kebutuhan sertifikat di Kabupaten Kendal sebagian besar adalah
untuk rumah dan tanah pribadi.
Tabel 2.21.
Banyaknya Sertifikat yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2013
Jenis 2011 2012 2013
Hak Milik 8.040 9.286 8.262
Hak Pakai 3 111 11
Hak Guna Usaha - 4 1
Hak Guna Bangunan 104 386 604
Jumlah 8.147 9.787 8.878
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014
 41

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sudah 100% penduduk yang memiliki
KK. Namun untuk dokumen kependudukan yang lain masih belum dapat
tercapai 100%, yaitu penduduk yang memiliki KTP sebesar 87,80%, penduduk
yang memiliki akta kelahiran 51%, dan bayi yang memiliki akta kelahiran
83,39%.

Tabel 2.22.
Cakupan Kepemilikan Data Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2014
No Jenis data Persentase
1 Cakupan Penduduk yang memiliki KTP 87,80
2 Cakupan Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 51,00
3 Cakupan Bayi yang memiliki akta kelahiran 83,39
4 Cakupan penduduk yang memiliki KK 100,00
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2015

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak melalui Rakor Evaluasi Pengembangan Kabupaten
Layak Anak (KLA);
b. Peningkatan Kualitas hidup Perempuan melalui Pelatihan kewirausahaan
bagi Perempuan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan;
c. Penyusunan data Pilah Gender sebagai Bahan perencanaan dan Analisis
responsif Gender;
d. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak, melalui koordinasi
dengan SKPD terkait, pelayanan laporan korban dan berupaya
menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke
BPPKB dan SKPD terkait (Dinas Sosial, Polres, Rumah Sakit , Kejaksaan,
Pengadilan dan Bagian Hukum).

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Banyaknya akseptor aktif KB di Kabupaten Kendal pada tahun 2013
tercatat sebesar 148.534 peserta sedangkan peserta KB baru mencapai 26.370
peserta. Alat kontrasepsi yang paling banyak dipergunakan adalah suntik
dengan persentase 72,51%.
 42

Berdasarkan tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Kendal, pada tahun

2013 sebanyak 100.361 kk (35,33%) masih dalam taraf Pra Sejahtera, dan
88.373 kk atau 31,11% merupakan keluarga Sejahtera III.
Tabel 2.23.
Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kendal Tahun 2013
Tahun Jumlah KK Pra KS KS I KS II KS III KS III+

2011 276.878 101.488 41.239 44.566 81.060 8.525

2012 281.074 99.719 42.121 47.192 83.034 9.008

2013 284.106 100.361 40.408 44.785 88.373 10.179

Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

13. Sosial
Penderita cacat di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebanyak 3.523
orang. Prosentase terbanyak adalah penderita cacat tuna daksa 42,69% dan
cacat mental retardasi sebesar 12,55%. Mengingat jumlah penderita cacat di
Kabupaten Kendal cukup banyak, maka diperlukan pembangunan sarana
prasarana perkotaan dan perdesaan yang ramah bagi difabel. Dimana selama ini
pembangunan sarana dan prasarana belum memperhatikan kebutuhan difable,
seperti pembangunan halte, trotoar, WC umum, angkutan umum, dll.
Tabel 2.24.
Banyaknya Penderita Cacat di Kabupaten Kendal Tahun 2013
Tuna
Tuna Tuna Tuna Fisik Tuna
Tahun Rungu/ Retardasi Jumlah
Netra Daksa & Mental Laras
wicara
2011 535 541 1.534 227 509 498 3.844
2012 507 477 1.546 185 398 448 3.561
2013 517 475 1.504 183 402 442 3.523
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Penanganan orang jompo/ terlantar selama ini masih dilakukan secara

kunjungan terhadap yang bersangkutan. Jumlah orang jompo/ terlantar yang
terdapat di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 turun sebanyak 40,01%
dibanding tahun 2012.

14. Ketenagakerjaan
Tenaga kerja adalah modal utama untuk tergeraknya laju roda
perekonomian suatu daerah. Apalagi tenaga kerja yang terampil dan terdidik
merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga bagi suatu daerah dan
sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses pembangunan. Berdasarkan data
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, menunjukkan
 43

bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2012 sebanyak 22.749 orang, dengan
tingkat pendidikan pencari kerja terbanyak adalah berijazah SMA 12,65%,
universitas 14,33% dan yang berijazah SLTP 7,24%.

15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal cukup baik dimana terdapat
peningkatan jumlah koperasi aktif, pada tahun 2014 terdapat koperasi aktif
sebanyak 392 (70,63%) dari 555 koperasi primer di Kabupaten Kendal.
Perambahan jumlah koperasi di Kabupaten Kendal didominasi oleh koperasi Non
KUD, sedangkan koperasi yang berbentuk KUD jumlahnya stagnan dari tahun
2009.

Tabel 2.25.
Jumlah Koperasi di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
No Koperasi 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Koperasi Aktif 363 363 264 253 300 392
2 Koperasi Tidak Aktif 129 129 264 280 235 163
3 Induk koperasi 1 1 1 1 1 1
4 Koperasi Primer 492 492 528 533 540 555
5 KUD 19 19 19 19 19 19
6 Non KUD 473 490 508 517 517 537
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2015

Usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kendal menunjukkan

peningkatan dalam hal jumlah usaha dan tenaga kerja yang terserap. Pada
Tahun 2014 terdapat sebanyak 17.890 usaha kecil dan menengah di Kabupaten
Kendal yang dapat mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 49.273 orang. Jumlah
unit usaha kecil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah
tenaga kerja yang semakin banyak, namun untuk usaha mengenai mengalami
penurunan jumlah unit usaha dan tenaga kerja.
Tabel 2.26.
Jumlah Pengusaha dan Tenaga Kerja Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
Tahun 2009-2014
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah Pengusaha

Pengusaha Kecil 9.793 9.753 9.890 12.242 17.195 17.702

Pengusaha Menengah 1.155 1.150 1.165 811 624 188

Total Pengusaha 10.948 10.903 11.055 13.053 17.819 17.890

2 Jumlah Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Usaha
Kecil 29.107 29.117 30.450 33.053 46.047 47.766
Tenaga Kerja Usaha
Menengah 4.485 4.505 4.580 3.244 3.134 1.507
 44

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Tenaga Kerja 33.592 33.622 35.030 36.297 49.181 49.273

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2015

16. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten
Kendal. Pada tahun 2014 terdapat 251 unit perusahaan dengan jumlah investasi
Rp. [Link],-. Pengembangan kawasan industri kendal diharapkan
akan dapat meningkatkan investasi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.27.
Jumlah Perusahaan dan Realisasi Investasi di Kabupaten Kendal
Tahun 2010-2014

Tahun Jumlah Perusahaan Realisasi Investasi

(unit) (juta rupiah)
2010 561 551.305,99
2011 508 1.146.474,38
2012 432 358.386,88
2013 369 117.267,08
2014 251 179.837,23
Sumber : Badan Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Kab Kendal, 2015

Adapun jenis perijinan yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi /
Keterangan Lokasi, Izin Gangguan, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan
(IMMB), Izin Trayek, Izin Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan
Umum, Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum, Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda
Daftar Gudang (TDP), Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha
Kepariwisataan / Dan Pengelolaan Obyek Wisata, Izin Perubahan Penggunaan
Tanah (IPPT), dan Izin Usaha Toko Modern.

17. Kebudayaan
Pada kurun waktu lima tahun ini, pengembangan nilai budaya di
Kabupaten Kendal dirasakan adanya peningkatan. Adanya event karnival setiap
tahun merupakan salah satu upaya agar masyarakat mengenal budaya yang
semakin lama semakin terlupakan. Adapun seni budaya yang tumbuh dan hidup
di Kabupaten Kendal adalah :
 45

a. Srandul. Kesenian ini berbasis pada drama tradisional kerakyatan yang

menampilkan kisah-kisah yang berhubungan dengan persoalan-persoalan
pertanian, berkubang pada persoalan kesuburan, kemakmuran, wabah,
dan bencana. Karakteristik yang paling menonjol dalam tampilan kesenian
ini adalah dipakainya oncor yang ditancapkan di tengah arena
pertunjukan yang mempunyai nilai simbolik dari bagian ritualnya.
Kesenian ini memberikan tekanan pada unsur kesakralan ritual dan
hiburan. Kesenian Srandul ini bertumbuh kembang di daerah Kabupaten
Kendal wilayah atas, antara lain : Boja, Singorojo, Limbangan.

b. Rampek. Merupakan paduan antara gerak tari (rodat) dan syair (jawaban),
kesenian tradisional ini masih ada di Desa Magelung Kecamatan
Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Kesenian tradisional ini dimainkan
kurang lebih 30 orang, terdiri dari 20 orang penari (wayang)dan 10 orang
yang memainkan alat musik (panjak). Dimainkan karena rasa syukur
setelah panen (syair "Ani-ani") dan juga sarana menghibur diri (setelah
sekian lama bekerja / dari tandur sampai panen).

c. Opak Abang. Merupakan akronimis dari kata kethoprak dan terbang.

Artinya pertunjukan drama tradisional (kethoprak) yang diiringi musik
dengan dominasi terbang. Karakteristik yang paling menonjol pada
kesenian ini disamping iringan musiknya yang menggunakan instrumen
perkusi terbang dan kostumnya yang khas yang berupa sarung dan peci.

d. Kuda Kepang atau sering disebut Kuda lumping. Tumbuh subur dan
berkembang di daerah Kendal atas, seperti Limbangan, Boja, Singorejo,
Patean, Sukorejo, Pegeruyung dan Plantungan. Beberapa daerah tersebut
di atas, merupakan daerah pegunungan yang ciri khas sosial
masyarakatnya masih lekat dengan budaya gotong royong.

e. Barongan. Merepresentasikan gerak singa yang liar yang mengekspresikan

spirit patriotik prajurit yang dinamis dimedan laga. Kesenian ini dapat
dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan protokoler sebagai pengundang
massa. Karena sifatnya yang dinamis sederhana akrap dan massal, seni ini
dapat digunakan sebagai seni pembuka dalam berbagai kegiatan. Kesenian
ini tumbuh berkembang hampir menyeluruhwilayah di Kabupaten Kendal.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kendal dilaksanakan
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Terdapat 33 organisasi pemuda yang dibina
 46

oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal. Sedangkan pada bidang
olahraga, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 53 prestasi tingkat provinsi pada
13 cabang olahraga. Adapun cabang olahraga prestasi tersebut adalah : atletik,
tarung derajat, taekwondo, sepak takraw, gulat, voli pantai, bridge, renang,
angkat besi, anggar, catur, karate, dan wushu. Pembinaan pemuda dan olahraga
sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, ditandai dengan
semakin dilengkapinya sarana prasarana olahraga di Stadion Utama Kabupaten
Kendal.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik

Arah kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kendal
adalah :
1. Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat, melalui peningkatan kesadaran pemeliharaan keamanan,
ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal
dalam masyarakat;
2. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan, melalui pendidikan
pelatihan dan peningkatan peran kelompok-kelompok dalam masyarakat;
3. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan dengan meningkatkan
peran kemitraan antar lembaga-lembaga dalam masyarakat dengan
pemerintah daerah;
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan
dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
5. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam meningkatkan
kesadaran politik masyarakat dan peran lembaga perwakilan rakyat daerah.
Arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui program Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengembangan Wawasan Kebangsaan
yaitu untuk Kegiatan, dan Pendidikan Politik Masyarakat.
Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 154 kejahatan yang terdiri atas
pencurian, kebakaran, pembunuhan berat, uang palsu, penganiayaan berat, dan
narkoba. Kejahatan yang terbanyak adalah pencurian dengan jumlah yang
dilaporkan sebanyak 80 kejadian. Sedangkan kejahatan yang terjadi peningkatan
jumlahnya adalah narkoba. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 31
kasus.
 47

Tabel 2.28.
Banyaknya Kejahatan dan Pelanggaran yang Tercatat di Polres Kabupaten
Kendal Tahun 2013
No Jenis Kejahatan 2011 2012 2013
1 Pencurian 120 69 80
2 Kebakaran 13 13 25
3 Pembunuhan berat 3 1 0
4 Uang Palsu 1 0 0
5 Penganiayaan Berat 11 14 18
6 Narkoba 1 12 31
Jumlah 149 109 154
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) Kabupaten Kendal, penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal,
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
Peraturan Bupati Tupoksi. Selain itu juga dilaksanakan Pengelolaan adminstrasi
kepegawaian, Peningkatan disiplin aparatur, dan Pembinaan dan evaluasi
pelayanan publik.

b. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan percepatan
pelayanan masyakat, sudah dibangun Short Messages Service Centre.
Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan usulan melalui nomer
yang disediakan Pemerintah Daerah.

c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal telah melaksanakan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja
Tersusunnya Raperda dan LDL/BD serta Sosialisasi Pra Raperda dan Bimtek
Legal Drafting, serta publikasi peraturan perundang-undangan. Dalam rangka
harmonisasi antara aturan perundangan, dilaksanakan kajian peraturan
perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.

d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan penyediaan aset tanah bagi Pemda
melalui Pengadaan aset tanah, pensertifikatan tanah-tanah milik Pemda Kab
Kendal sebanyak 44 sertifikat, penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Kabupaten
 48

Kendal, penghargaan penghargaan untuk kecamatan berprestasi, peningkatan

kerjasama antar pemerintah di Wilayah KEDUNGSEPUR, dan peningkatan
kerjasama antar daerah Kabupaten Kendal.

e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Bagian ini berfungsi melaksanakan koordinasi di bidang perekonomian dan
sumber daya alam. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah
penyaluran Raskin, monitoring, evaluasi dan pengendalian distribusi pupuk
bersubsidi, serta fasilitasi promosi potensi ekonomi masyarakat, hasil-hasil
pembangunan, seni budaya masyarakat, serta usaha kecil menengah Kabupaten
Kendal.

f. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal berfungsi
sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal dan
bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan hasil pembangunan. Tujuan
tersebut dicapai melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan
(SIMPOK), pendampingan pelaksanaan barang dan jasa, pendampingan LPSE;
pengeloaan dan pengoperasian Unit Layanan Pengadaan; serta Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran.

g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Peningkatan kesehatan anak-anak Panti Asuhan melalui peningkatan gizi
dan kesehatan anak panti asuhan pada 16 panti asuhan yang ada di Kabupaten
Kendal. Telah dilaksanakan penunjang berbagai kegiatan keagamaan di
Kabupaten Kendal dalam rangka mewujudkan Kendal Beribadat.

h. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mengalami peningkatan, pada Tahun
2014 PAD Kabupaten Kendal sebesar Rp. [Link]. Nilai tersebut lebih
tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.
[Link] atau mengalami peningkatan sebesar 52,27%. Sebagai upaya
peningkatan PAD, pada tahun 2015 telah dilaksanakan bimbingan teknis
pengelolaan PBB bagi Camat se Kabupaten Kendal.
 49

i. Inspektorat
Dalam menjalankan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Inspektorat melaksanakan
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH dan Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan

j. Badan Kepegawaian Daerah

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas
SDM dilaksanakan diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan serta
pengiriman kesertaan diklat.

k. Kecamatan
Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan peningkatan kualitas publik di
Kabupaten Kendal, pada tahun 2014 telah dilaksanakannya Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada seluruh kecamatan di
Kabupaten Kendal. Hal tersebut bertujuan untuk semakin mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat.

21. Ketahanan Pangan

Secara umum harga komoditas pangan utama di Kabupaten Kendal tahun
2014 cenderung cukup stabil dibandingkan dengan harga pada tahun
sebelumnya, kenaikan harga yang cukup tinggi pada komoditas daging sapi.
Namun kenaikan pada komoditas tersebut terjadi merata tidak hanya di
Kabupaten Kendal.

Tabel 2.29.
Harga Komoditas Pangan Utama di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014

Harga
No Komoditas Pangan
2010 2011 2012 2013 2014
1 Beras IR-64 7.500 8.200 7.906 8.400 8.680
2 Gula Pasir 9.500 9.700 11.456 11.500 11.260
3 Minyak Goreng 8.300 8.300 11.360 11.200 11.250
4 Telur 13.000 15.000 15.592 18.500 17.700
5 Daging Ayam 23.500 25.000 15.592 18.500 17.700
6 Daging Sapi 58.000 58.000 64.167 77.000 99.000
7 Jagung 2.900 3.200 3.248 3.000 4.410
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 2015
 50

Peningkatan produktivitas sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari

keberadaan dan kontribusi penyuluh pertanian. Pada tahun 2014 tercatat
sebanyak 129 orang penyuluh pertanian, yang terdiri atas 56 orang penyuluh
pertanian PNS dan 73 orang Tenaga Harian Lepas (THL-TB PP). Sebanyak 124
orang ditempatkan di kecamatan dan lima orang di tingkat Kabupaten. Idealnya
satu desa memiliki dua penyuluh pertanian, sehingga kebutuhan optimal
penyuluh pertanian sebanyak 145 orang. Namun saat ini baru dapat tercukupi
sebanyak 124 orang.
Tabel 2.30.
Jumlah dan Kebutuhan Penyuluh Pertanian Tahun 2014
No Kecamatan Jumlah Kebutuhan Jumlah
Desa/ Kel Penyuluh Penyuluh saat
(org) ini (org)
1 Kendal 20 10 5
2 Ngampel 12 6 6
3 Pegandon 12 6 6
4 Patebon 18 9 7
5 Cepiring 15 8 7
6 Kangkung 15 8 6
7 Gemuh 16 8 7
8 Ringinarum 12 6 6
9 Rowosari 16 8 7
10 Weleri 16 8 5
11 Brangsong 12 6 5
12 Kaliwungu 9 5 5
13 Kaliwungu Selatan 8 4 4
14 Pageruyung 14 7 7
15 Plantungan 12 6 6
16 Sukorejo 18 9 7
17 Patean 14 7 5
18 Singorojo 13 7 7
19 Boja 18 9 8
20 Limbangan 16 8 8
Jumlah 286 145 124
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 2015

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di 228 Desa dlm wilayah
16 Kecamatan. Selain itu juga telah dilaksanakan penyusunan Profil Desa
sebanyak 120 desa / Kelurahan. Pelaksanaan inventarisasi data tanah kas desa
dengan pembelian software aplikasi inventarisasi data tanah kas desa. Dalam
rangka persiapan pelaksanaan Undang-Undang Desa telah dilaksanakan bintek
pengelolaan keuangan desa bagi 266 desa.
 51

23. Statistik
Pada tahun 2014 telah menyusun dokumen-dokumen statistik sebagai
bahan perencanana pembangunan sebagai berikut : Indeks Harga Konsumen/
Laju Inflasi, Buku PDRB Kabupaten Kendal, Kendal dalam Angka, Kecamatan
dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tabel Input-Output
Kabupaten Kendal.

24. Kearsipan
Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemberian bantuan sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip serta pembenahan arsip pemerintah desa,
pengelolaan arsip inaktif milik eks Dinas Pasar serta pengelolaan kearsipan desa
dan 20 SKPD di Kabupaten Kendal. Dalam rangka peningkatan pengentahuan
tentang kearsipan dan pengelolaan arsip, dilaksanakan Bimbingan Teknis
Kearsipan kepada petugas pengelola arsip SKPD dan penyelenggaraan tertib
arsip desa.

25. Perpustakaan
Urusan perpustakaan pada tahun 2014 telah melaksanakan lomba
perpustakaan desa dan lomba bercerita untuk perpustakaan desa dan siswa
SD/MI, pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan di
Kabupaten Kendal, Pemberian bantuan buku dan rak buku untuk Perpustakaan
Desa/Kelurahan/Masyarakat/Rumah Ibadah dan pengadaan buku sebanyak
2000 buku untuk perpustakaan umum dan keliling.

[Link]. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian
Proporsi terluas penggunaan tanah di Kabupaten Kendal adalah untuk
tanah sawah yaitu 259,74 km2 atau sebesar 25,92% dari seluruh luas tanah di
Kabupaten Kendal. Pada tahun 2013 produktivitas padibaik padi sawah maupun
padi gogo sebesar 52,29 kuintal per hektar atau turun 7,97% dari tahun
sebelumnya. Rata-rata produktivitas padi tertinggi tahun 2013 berada di
Kecamatan Rowosari sebesar 54,67 kuintal/ hektar dan disusul Kecamatan
Kangkung dengan produktivitas 54,40 kuintal/ hektar.
Tabel 2.31.
Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo di
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Uraian 2011 2012 2013
Padi Sawah
Luas Panen (Ha) 43.050 41.062 44.053
 52

Uraian 2011 2012 2013

Produksi (ton) 241.500 234.917 231.520
Rata-rata (ton/ha) 5,61 5,72 5,26
Padi Gogo
Luas Panen (Ha) 1.448 1.373 1.168
Produksi (ton) 5.858 6.222 5.018
Rata-rata (ton/ha) 4,05 4,53 4,30
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Secara umum produktivitas tanaman palawija pada tahun 2013 mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Palawija yang mengalami
kenaikan produksi adalah tanaman jagung, ketela pohon, ketela rambat, dan
kedelai. Sedangkan yang mengalami sedikit penurunan produksi adalah kacang
tanah dan kacang hijau.
Tabel 2.32.
Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten
Kendal Tahun 2011-2013
Uraian 2011 2012 2013
Jagung
Luas Panen (Ha) 27.306 28.743 29.405
Produksi (ton) 187.342 189.162 195.565
Rata-rata (ton/ha) 6,86 6,58 6,65
Ketela Pohon
Luas Panen (Ha) 1.569 1.034 985
Produksi (ton) 25.743 16.525 21.409
Rata-rata (ton/ha) 16,41 15,98 21,74
Ketela rambat
Luas Panen (Ha) 335 308 379
Produksi (ton) 6170 8209 9960
Rata-rata (ton/ha) 18,42 26,65 26,28
Kacang Tanah
Luas Panen (Ha) 1.761 1.439 1.518
Produksi (ton) 2.059 1.804 1.796
Rata-rata (ton/ha) 1,17 1,25 1,18
Kedelai
Luas Panen (Ha) 3.746 702 1.448
Produksi (ton) 5.503 718 2.099
Rata-rata (ton/ha) 1,47 1,02 1,45
Kacang Hijau
Luas Panen (Ha) 1.696 2.102 1.461
Produksi (ton) 1.976 2.559 1.684
Rata-rata (ton/ha) 1,17 1,22 1,15
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Dari beberapa komoditas tanaman buah-buahan yang ada di Kabupaten

Kendal, yang mempunyai produksi di atas 20.000 kuintal adalah pisang,
mangga, jambu biji, nangka, rambutan, dan durian. Komoditas buah yang paling
 53

tinggi produksinya selama tiga tahun terakhir adalah pisang.

Tabel 2.33.
Produksi Komoditas Buah-buahan di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Produksi (kuintal)
No Jenis 2011 2012 2013
1 Alpokat 6.983 5.195 5.353
2 Mangga 71.071 92.131 89.910
3 Rambutan 37.525 27.366 19.181
4 Duku/ Langsat 325 1.894 859
5 Jeruk siam 113 262 402
6 Jeruk besar/ bali 18 8 33
7 Durian 47.955 42.308 26.665
8 Jambu Air 1.440 1.748 1.586
9 Jambu biji 58.915 62.888 69.444
10 Sawo 6.579 8.599 11.669
11 Pepaya 2.916 3.213 3.964
12 Nanas 168 96 148
13 Pisang 323.727 305.732 419.439
14 Sirsat 1.115 1.427 1.784
15 Belimbing 449 657 1.098
16 Manggis 145 252 288
17 Nangka 32.497 34.619 36.199
18 Sukun 9.488 7.428 9.831
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Produksi tanaman sayuran di Kabupaten Kendal tahun 2013 hampir

semuanya mengalami kenaikan, kecuali komoditas wortel yang produksinya
turun dari 3.975 kuintal pada tahun 2012 menjadi 3.790 kuintal pada tahun
2013.
Tabel 2.34.
Produksi Komoditas Sayuran di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Produksi (kuintal)
No Jenis 2011 2012 2013
1 Bawang Merah 215.395 195.537 200.219
2 Kubis 18.034 47.089 48.708
3 Petsai/ Sawi 11.382 8.740 14.661
4 Bawang Daun 11.131 8.994 9.656
5 Wortel 3.410 3.975 3.790
6 Kacang-kacangan 13.761 10.591 12.367
7 Cabai 31.865 23.746 40.962
8 Buncis 1.291 392 1.905
9 Tomat 1.301 1.664 2.180
10 Terong 2.791 3.007 3.397
11 Ketimun 2.287 4.995 7.438
12 Labu Siam 300 595 926
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014
 54

2. Peternakan
Populasi ternak besar di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 didominasi
oleh sapi potong, dengan jumlah 29.565 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil,
populasi terbanyak adalah domba sebesar 127.793 ekor. Kecamatan Sukorejo
merupakan penghasil ternak terbanyak di Kabupaten Kendal.
Tabel 2.35.
Populasi Ternak di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Populasi (ekor)
Jenis Ternak 2011 2012 2013
Sapi Potong 27.431 29.501 29.565
Sapi Perah 263 314 450
Kerbau 9.417 4.583 3.546
Kambing 68.684 74.226 73.140
Domba 80.338 109.436 127.793
Kuda 1.392 2.006 1.583
Kelinci 5.257 7.043 9.714
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Populasi unggas pada tahun 2013 secara umum mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumya, kecuali ayam kampung. Kenaikan
populasi tertinggi terjadi pada burung puyuh, yaitu sebesar 57,14%.
Tabel 2.36.
Populasi itik di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Populasi (ekor)
Jenis Ternak 2011 2012 2013
Ayam Kampung 998.287 1.058.777 1.247.552
Ayam Ras Petelor 2.811.733 2.819.528 3.029.101
Ayam Ras Pedaging 7.543.469 214.454 8.197.232
Burung 211.527 214.454 164.498
Itik 361.697 795.593 1.250.180
Entok 127.317 86.667 118.278
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

Produksi telur ayam kampung dan itik menyebar di seluruh kecamatan di

Kabupaten Kendal dengan total produksi pada tahun 2013 sebesar 192.760 kg
untuk telur ayam kampung dan 1.818.044 kg untuk telur itik. Produksi telur
ayam ras hanya terdapat di daerah dataran tinggi dan Kecamatan Kaliwungu
Selatan. Jumlah produksi telur ayam ras sebanyak 33.128.577 kg sedangkan
produksi telur burung puyuh sebanyak 84.097 kg.

3. Perkebunan
Terdapat sekitar 20 jenis komoditas tanaman perkebunan yang diusahakan
di Kabupaten Kendal. Tanaman perkebunan yang memberikan sumbangan besar
 55

dalam perekonomian Kabupaten Kendal diantaranya adalah teh, karet, kakao,

tembakau rakyat, tebu rakyat, kopi, aren, kapuk, dan cengkeh.
Tabel 2.37.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun 2011-2013
Produksi (Ton)
No Jenis Tanaman 2011 2012 2013
1 Tembakau rakyat 9.233,34 10.244,98 6.239,52
2 Kapok 384,06 396,02 362,16
3 Kelapa 1.130,79 1.315,06 1.295,50
4 Kopi 853,00 1.203,37 1.558,81
5 Cengkeh 253,38 458,96 367,03
6 Panili 1,11 1,13 1,03
7 Tebu Rakyat 2.065,51 207,87 2.926,16
8 Karet 44,29 46,00 53,20
9 Teh 103,75 82,83 73,56
10 Jambu Mede 0,30 0,28 0,13
11 Kayu Manis 4,00 4,19 3,84
12 Lada 2,13 7,27 3,17
13 Kapulogo 93.580,00 - -
14 Kemiri 5,40 6,02 5,92
15 Aren 577,57 589,22 584,47
16 Kemukus 10,05 10,38 10,53
17 Kakao 54,22 117,26 106,94
18 Nilam 40,70 33,70 32,30
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

4. Kehutanan
Perum Perhutani mencatat terdapat 20.389,70 hektar hutan yang berada
dalam KPH Kendal yang terbagi menjadi tiga wilayah administrasi, yaitu
Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dari jumlah tersebut
125,7 hektar adalah hutan suaka alam/ wisata dan sisanya adalah hutan
produksi. Sedangkan luas hutan yang ada di Kabupaten Kendal sendiri sebesar
13.010,5 hektar.
Total produksi kayu jati tahun 2013 tercatat 6.134,743 meter3 dengan nilai
23,4 miliar rupiah.
Tabel 2.38.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun 2013
No Hasil Hutan satuan Produksi Nilai
1 Kayu Jati m3 6.134,74 [Link]
2 Kayu Rimba Mahoni m3 70,79 42.183.418
3 Kayu Rimba Sonokeling m3 - -
4 Kayu Rimba Campur m3 24,54 9.738.064
5 Total Kayu Rimba m3 95,33 51.921.482
6 Kayu Bakar Jati SM 92,64 19.524.107
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014
 56

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2014 dilaksanakan Program inventarisasi pembangkit listrik
cadangan (Captive Power) yang bertujuan untuk penyediaan pembangkit listrik
cadangan non PLN yang andal, selain itu juga dilakukan pemasangan jaringan
listrik pada lokasi daerah terpencil, pengawasan SPBU dan LPG, serta koordinasi
dan pendataan potensi di bidang pertambangan.

6. Pariwisata
Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan banyaknya dan
meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Jumlah
pengunjung di obyek wisata Sendang Sikucing, Curug Sewu, dan Kolam renang
Boja terlihat semakin meningkat pada tahun 2014. Peningkatan jumlah
pengunjung tersebut tentu berdampak pada peningkatan pendapatan dari obyek
wisata. Walaupun mengalami peningkatan pengunjung dari obyek wisata yang
ada tersebut, namun masih diperlukan adanya peningkatan sarana dan
prasarana wisata serta peningkatan pengelolaan yang lebih profesional. Hal ini
mengingat obyek wisata tersebut masih berskala lokal. Sehingga diharapkan,
Kabupaten Kendal juga akan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa
Tengah.
Tabel 2.39.
Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pada Objek Wisata Sendang Sikucing,
Curug Sewu dan Kolam renang Boja Tahun 2010-2014
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sendang Sikucing

Pengunjung (org) 47.587 50.780 54.370 21.185 43.114

Mobil (unit) - - - - -

Sepeda Motor (unit) 3.331 3.070 - - -

Pendapatan dari
pengunjung (rupiah) 99.137.900 98.575.000 193.367.000 231.935.000 167.364.000
Pendapatan
kendaraan (rupiah) 1.665.500 1.530.000 - - -
2 Curugsewu

Pengunjung (org) 57.800 71.309 69.216 78.346 94.204

Mobil (unit) 1.683 1.734 1.659 1.883 2.258

Sepeda Motor (unit) 13.319 11.922 12.725 14.054 12.153

Pendapatan dari
pengunjung (rupiah) 207.228.500 249.261.000 451.012.000 387.564.000 498.664.000
Pendapatan
kendaraan (rupiah) 9.184.000 8.562.000 16.048.000 17.820.000 16.669.000
3 Kolam renang Boja

Pengunjung (org) 11.524 18.736 21.457 21.785 27.540

Pendapatan dari
pengunjung (rupiah) 47.766.800 80.956.000 143.489.000 231.935.000 175.628.000
4 Total Jumlah
 57

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Pengunjung 116.911 140.825 145.043 121.316 164.858
5 Total Pendapatan dari
pengunjung dan 364.982.700 438.884.000 803.916.000 869.254.000 858.325.000
kendaraan
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwata Kab Kendal, 2015

Selain peningkatan pada objek-objek wisata eksisting, pada tahun 2014

mulai dikembangkan objek wisata baru yaitu :
a. Desa wisata semangat berkuda dan bertani Dusun Londoh Desa Leban
Kecamatan Boja;
b. Desa wisata Kartika Beach Desa Kartika Jaya Kecamatan Patebon;
c. Desa wisata Jambearum Kecamatan Patebon;
d. Desa wisata Cacaban Kecamatan Singorojo.
Dalam pengembangan obyek wisata tersebut diperlukan adanya kerjasama baik
dengan swasta maupun dengan masyarakat sekitar. Sehingga Pemerintah
Daerah akan menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan yang
ada. Dengan dikembangkannya objek wisata tersebut diharapkan pariwisata di
Kabupaten Kendal semakin bersinergi dan dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat.

7. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Kendal, khususnya perikanan tangkap
dan perikanan air tawar mengalami peningkatan pada tahun 2014 jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk perikanan budidaya air payau
tercatat mengalami penurunan produksi pada tahun 2014, namun jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya produksinya masih terlihat
adanya peningkatan.

Tabel 2.40.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Perikanan Tangkap
Jumlah
1.368.113 1.711.768 2.056.175 1.822.807 2.055.180
Produksi (kg)

Nilai produksi
7.333.082 10.573.353 11.008.371 9.602.397 14.623.651
(Ribu Rp)

Perikanan Budidaya Air Payau

Jumlah
6.452,10 6.941,45 7.373,05 8.264,09 7.974,99
Produksi (kg)

Nilai produksi 99.584,86 114.936,68 154.530,50 249.840,40 225.728,43

 58

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

(juta Rp)

Luas Tambak
3.393,18 3.428,19 3.459,57 3.179,51 3.203,31
(m2)

Perikanan Budidaya Air Tawar

Jumlah
627.756,00 642.185,00 687.430,00 832.510,00 1.297.000,00
Produksi (kg)

Nilai produksi
7.009,47 7.264,39 8.531,89 10.805,10 17.850,53
(juta Rp)

Luas kolam
144.256,00 180.247,00 186.317,00 192.269,00 216.238,00
(m2)

Jumlah
627.756,00 642.185,00 687.430,00 832.510,00 1.297.000,00
Produksi (kg)

8. Perdagangan
Sarana perdagangan di Kabupaten Kendal yang berupa pasar desa tercatat
sebanyak 24 unit yang tersebar pada 20 kecamatan di Kabupaten Kendal.
Jumlah pasar desa terbanyak di Kecamatan Rowosari dengan jumlah empat
pasar desa. Namun ada juga beberapa kecamatan yang tidak memiliki pasar
desa, yaitu Kecamatan Pageruyung, Patean, Singorojo, Kaliwungu Selatan, dan
Pegandon. Selain pasar desa, di Kabupaten Kendla terdapat 43 pasar swalayan,
11 pasar umum, 4 unit pasar hewan, dan 3 unit pasar sepeda. Adapun jumlah
pasar desa per kecamatan diuraikan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.41.
Banyaknya Pasar Desa Kabupaten Kendal Tahun 2013
Kecamatan Jumlah Pasar Status Pengelola
Plantungan 2 Pemerintah desa
Sukorejo 2 Pemerintah desa
Pageruyung 0 Pemerintah desa
Patean 0 Pemerintah desa
Singorojo 0 Pemerintah desa
Limbangan 1 Pemerintah desa
Boja 1 Pemerintah desa
Kaliwungu 1 Pemerintah desa
Kaliwungu Selatan 0 Pemerintah desa
Brangsong 2 Pemerintah desa
Pegandon 0 Pemerintah desa
Ngampel 1 Pemerintah desa
Gemuh 1 Pemerintah desa
Ringinarum 1 Pemerintah desa
Weleri 1 Pemerintah daerah
Rowosari 4 Pemerintah desa
Kangkung 2 Pemerintah desa
 59

Kecamatan Jumlah Pasar Status Pengelola

Cepiring 1 Pemerintah desa
Patebon 1 Pemerintah desa
Kota Kendal 3 Pemerintah desa
Sumber : Kendal Dalam Angka, 2014

9. Industri
Apabila dilihat dari komponen PDRB Kabupaten Kendal, Industri
pengolahan memiliki kontribusi yang paling besar pada struktur PDRB
Kabupaten Kendal, dimana pada tahun 2013 industri pengolahan memberikan
sumbangan pada PDRB sebesar 39,66%. Apabila dibreakdown lagi maka,
sumbangan terbesar yaitu sebesar 39,17% nya diberikan oleh industri makanan,
minuman, dan tembakau. Dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan
industri kecil makanan, maka pada tahun 2014 dilaksanakan pembinaan
peningkatan higienitas proses produksi dan fasilitasi PIRT bagi Industri kecil
makanan dan minuman
Urusan industri pada tahun 2014 difokuskan untuk peningkatan
penumbuhan industri pada daerah penghasil tembakau. Upaya tersebut
diantaranya melalui :
a. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan produksi pada
industri kecil batu bata dan fasilitasi peralatan produksi;
b. Pelatihan animasi dan design untuk pengembangan industri kreatif;
c. Pelatihan produksi tas untuk pengembangan industri kreatif;
d. Pelatihan Pembuatan Aneka Roti dan Fasilitasi Peralatan Produksi;
e. Pemanfaatan limbah kelapa untuk pengembangan industri kreatif;
f. Pelatihan pengolahan makanan dan minuman berbasis biji-bijian;
g. Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dan fasilitasi peralatan
dalam rangka pengembangan industri kreatif;
h. Pelatihan menjahit dan pengadaan alat jahit.

10. Ketransmigrasian
Salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi
kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah melalui program transmigrasi. Pada
tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kendal memberangkatkan transmigran
sebanyak 20 kk atau 70 jiwa. Transmigran terbanyak berasal dari Kecamatan
Limbangan dengan 7 kk 25 jiwa. Transmigran asal Kabupaten Kendal
ditempatkan di Sulawesi Tengah sebanyak 5 KK 17 jiwa dan Kalimantan Barat
sebanyak 15 KK 53 jiwa.
 60

2.2. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014

Konsistensi RKPD dan APBD pada tahun 2014 lebih baik dibandingkan
dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2014 tidak ditemukan munculnya
program dan kegiatan tanpa melalui perencanaan. Komitmen Pimpinan dan
sistem yang lebih baik, mampu mengawal produk perencanaan sebagai pijakan
dalam menyusun anggaran di Kabupaten Kendal.
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2014, dapat dilihat bahwa Kabupaten
Kendal memiliki realisasi kinerja dan anggaran dengan status Kinerja Tinggi.
Realisasi Kinerja pada tahun 2014 sebesar 87,95% dan realisasi anggaran
sebesar 79,48%. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran di Kabupaten
Kendal disebabkan oleh pelaksanaan hibah yang ditunda karena ketidakjelasan
sasaran dan petunjuk pelaksanaan.
Urusan yang memiliki capaian terendah adalah urusan industri. Realisasi
kinerja hanya sebesar 6,35% dengan realisasi anggaran sebesar 3,62%. Hal ini
dikarenakan pada 2 program yang diusulkan oleh Perindustrian yaitu Program
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dan Program Pengendalian dan
Pencegahan Pencemaran Industri.
Urusan yang memiliki capaian tertinggi adalah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan
sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 99,85%.
Tabel 2.42.
Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Status
No. Urusan Renja SKPD yang
dievaluasi
K Rp. K Rp
1 Pendidikan 56,54 57,01 R R
2 Kesehatan 97,20 86,24 ST T
3 Lingkungan hidup 59,93 37,02 R SR
4 Pekerjaan umum 92,65 82,35 ST S
5 Penataan ruang 89,08 75,81 T S
6 Perencanaan pembangunan 96,37 84,06 ST T
7 Perumahan 100,00 69,42 ST S
8 Kepemudaan dan olahraga 89,14 88,97 T T
9 Penanaman modal 97,36 96,78 ST T
10 Koperasi dan usaha kecil dan 76,33 59,64 T R
menengah
11 Kependudukan dan catatan sipiL 98,61 88,67 ST T
12 Ketenagakerjaan 74,75 75,25 S S
13 Ketahanan pangan 72,85 59,10 S R
14 Pemberdayaan perempuan dan 100,00 99,85 ST ST
perlindungan anak
15 Keluarga berencana dan keluarga 97,92 93,96 ST ST
sejahtera
 61

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran
Status
No. Urusan Renja SKPD yang
dievaluasi
K Rp. K Rp
16 Perhubungan 97,14 90,66 ST ST
17 Komunikasi dan informatika 100,00 92,73 ST ST
18 Kesatuan bangsa dan politik 83,74 70,22 T S
dalam negeri
19 Otonomi daerah, pemerintahan 80,00 75,50 T S
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian
20 Pemberdayaan masyarakat dan 73,51 68,29 S S
desa
21 Sosial 99,62 96,95 ST ST
22 Kebudayaan 102,06 100,00 ST ST
23 Kearsipan 100,00 95,58 ST ST
24 Perpustakaan 100,00 97,00 ST ST
25 Kelautan dan perikanan 100,13 70,08 ST S
26 Pertanian 72,52 66,85 S S
27 Kehutanan 52,14 42,65 R SR
28 Energi dan sumber daya mineral 90,00 86,42 ST T
29 Pariwisata 100,00 100,00 ST ST
30 Industri 6,35 3,62 SR SR
31 Perdagangan 34,52 33,31 SR SR
32 Ketransmigrasian 74,75 75,25 S S
Jumlah 87,95 79,48 T T

2.2.1. Hasil Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Sampai dengan Tahun 2015
Hasil perhitungan tingkat ketercapaian kinerja tahun 2014 terhadap target
RPJMD sampai dengan tahun 2015 dapat diketahui dari status capaian masing-
masing indikator yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut
:1) Telah tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 seluruh
target RPJMD yang seharusnya dicapai pada tahun 2015 telah tercapai (100%
atau lebih); 2) Akan tercapai (on the track), apabila capaian kinerja sampai
dengan tahun 2014 telah mencapai 50% atau lebih namun belum mencapai
100% (>67% <100%); dan 3) Tidak Tercapai yaitu apabila capaian kinerja sampai
dengan tahun 2014 kurang dari 67% (<67%).
Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010–2015 sebagaimana
diuraikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa capaian
pembangunan Kabupaten Kendal secara umum cukup baik. Hal ini terlihat dari
sebanyak 421 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebesar 57% memiliki
kinerja baik berstatus telah tercapai, 30% akan tercapai, dan sisanya sebesar
13% berkinerja kurang baik (berstatus Tidak Tecapai)
 62

1. Pendidikan

Tabel 2.43.
Capaian Urusan Pendidikan
Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
1 Program PAUD/TK
a % anak usia 4-6 tahun % 100 45,20 51,80 61,24 62,08 73,25 73 Akan
mengikuti progrm TK/RA Tercapai

b % TK/RA memiliki sarana % 50 35 50 67,00 70,01 70 140 Tercapai

dan prasarana
belajar/bermain

c % TK/RA menerapkan % 90 10 25 40,00 45 45 50 Tidak

manajemen sekolah berbasis tercapai
sekolah sesuai dengan
manual yang ditetapkan oleh
menteri

d Jumlah anak usia 0-4 % 40 10 35 50 52 52 130 Tercapai

tahun mengikuti kegiatan
tempat penitipan anak,
kelompok bermain atau yang
sederajat

e Jumlah anak usia 4-6 tahun % 50 3,60 3,70 15,00 20 20 40 Tidak

yang belum terlayani pada Tercapai
program PAUD jalur formal
mengikuti program PAUD
jalur non formal.
2 Program Pendidikan Dasar
a % APK SD/MI 100 102,43 102,34 103,30 104,01 106,86 107 Tercapai
 63

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
b % APM SD/MI 98 85,44 86,27 90,00 89,10 93,40 95 Akan
Tercapai
c % APK SMP/MTs 100 99,00 98,12 100,10 100,37 101,84 101 Tercapai
d % APM SMP/MTs 80 71,12 74,06 82,31 81,87 85,39 107 Tercapai

e % Angka Putus sekolah SD 0,02 0,08 0,10 0,10 0,079 0,078 390 Tercapai

f % ruang kelas SD/MI sesuai 80 60,00 89,00 89,00 87 83,48 104 Tercapai
standar

g % SD/MI memiliki 35 5 10 12,55 14,00 14,50 41 Tidak

Laboratorium IPA dan Tercapai
Komputer
h % SD/MI memilki 70 38,86 53,16 56,00 58 43,20 83 Akan
perpustakaan sesuai standar Tercapai

i % SMP/MTs memiliki 74 75,00 70,45 75,11 76,01 73,00 99 Akan

Laboratorium IPA dan Tercapai
Komputer

j % SMP/MTs memilki 100 76,52 80,85 83 83 78 78 Akan

perpustakaan sesuai standar Tercapai

k % Angka kelulusan UASBN 99 99,80 100 100 100 100 101 Tercapai

l % lulusan SD/MI 99 98,95 99 99 99,45 99,05 100 Tercapai

melanjutkan ke SMP/MTs

m % Angka Putus Sekolah 0,22 0,65 0,42 0,59 0,27 0,28 127 Tercapai
SMP/MTs

n % Angka kelulusan Ujian 99 99,37 98,9 98,94 98,94 99,58 101 Tercapai
nasional SMP/MTs
 64

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
o % lulusan SMP/MTs 90 75,58 78,37 80,20 81,00 88,27 98 Tercapai
melanjutkan ke
SMA/MA/Kejuruan %

p % SD memiliki tenaga 10 2 4 5 6 5 50 Tidak

kependidikan non guru Tercapai
untuk melaksanakan tugas
administrasi dan kegiatan
non mengajar lainnya

3 Program Pendidikan
Menengah;
a % APK SMA/MA/SMK 75 59,70 64,17 72,0 73,58 78,10 104 Tercapai

b % APM SMA/SMK/MA 55 42,26 46,07 61,34 60,41 65,82 120 Tercapai

c % angka putus sekolah 0,35 0,88 0,63 0,91 0,66 0,68 194 Tercapai

d % Kelulusan UN 99 99,64 99,89 99,9 99,98 99,92 101 Tercapai

SMA/MA/SMK
e % lulusan SMK diterima di 50 34 38 42 43 43 86 Akan
dunia kerja sesuai dengan Tercapai
keahliannya

4 Program Pendidikan Non

Formal dan Informal;

a % penduduk usia 15-44 100 99,00 99,00 99,00 99 99 98 Akan

tahun bisa membaca dan Tercapai
menulis
b Jumlah orang buta aksara 0 3,5 3 2 2 2 0 Tidak
dalam kelompok usia 15-44 Tercapai
tahun (%)
 65

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
c Tersedianya data dasar 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai
keaksaraan yang diperbarui
secara terus menerus (unit)
d % penduduk usia sekolah 100 2 2 2 94 95 95 Akan
yang belum sekolah di Tercapai
SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA menjadi
peserta didik program paket
A, B dan C
e % lulusan program paket C 60 55 60 71,00 72,00 72,00 120 Tercapai
dapat memasuki dunia kerja

f % tutor program paket A, B 70 56 66 75 75 78 111 Tercapai

dan C memiliki kualifikasi
sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan

g % pusat kegiatan belajar 80 15 20 25,00 30 40 50 Tidak

masyarakat memiliki sarana Tercapai
dan prasarana minimal
sesuai dengan standar
teknis pembelajaran

h Tersedianya data dasar 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai

kesetaraan SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/SMK/
MA yg diperbarui secara
terus menerus.
 66

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
i % penduduk putus sekolah, 40 30 30 31 33 33 83 Akan
pengangguran dan dari Tercapai
keluarga pra sejahtera
menjadi peserta didik dalam
kursus-kursus/pelatihan
/kelompok
belajarusaha/magang
j % lembaga kursus memiliki 100 85 88 90 93 93 93 Akan
ijin operasional dari Tercapai
pemerintah atau pemerintah
daerah
k % lembaga kursus dan 80 40 40 50 60 60 75 Akan
lembaga pelatihan Tercapai
terakreditasi
l % lulusan kursus, 50 35 40 45 50 65 130 Tercapai
pelatihan, magang,
kelompok belajar usaha
dapat memasuki dunia kerja

m % tenaga pendidik, 100 70 73 75 78 80 80 Akan

instruktur atau penguji Tercapai
praktek
kursus/pelatihan/kelompok
belajar usaha/magang
memiiki kualifikasi sesuai
dengan standar kompetensi
yang dipersyaratkan

n % lembaga 75 65 67 75 75 75 100 Tercapai

kursus/pelatihan /kelompok
belajar usaha/ magang
memiliki sarana dan
prasarana minimal sesuai
dengan standar teknis yang
ditetapkan
 67

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
o Tersedianya data dasar 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai
kursus/pelatihan/kelompok
belajar usaha/ magang yang
diperbarui secara terus
menerus (unit)
5 Program Pendidikan
Khusus;

a % penduduk difable 10 6,1 6,1 6,5 6,70 6,7 67 Akan

menjadi peserta didik Tercapai
Sekolah LB
b % angka kelulusan SLB 99 81 88 99,00 99 99 100 Tercapai

c % guru SLB memiliki 75 65,5 74,00 74,00 74 75 100 Tercapai

kualifikasi sesuai dengan
standar kompetensi yang
ditetapkan

d % SLB memiliki sarana dan 50 55 65,00 68,00 68 65 130 Tercapai

prasarana minimal sesuai
dengan standar teknis
pembelajaran

e Tersedianya data dasar 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai

pendidikan khusus yang
diperbarui secara terus
menerus (unit)
6 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
a % guru yang layak 75 4,25 23,00 37,66 40,51 38,85 52 Tidak
mendidik TK/RA dengan Tercapai
kualifikasi sesuai dengan
standar kompetensi yang
ditetapkan secara nasional
 68

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
b % guru SD yang sertifikasi 100 17,80 34,00 46,57 50,42 47,10 47 Tidak
Tercapai
c % guru SD/MI layak 100 29,00 43,00 58,00 60 65,30 65 Tidak
mengajar Tercapai
d % guru SMP/MTs memiliki 100 78,42 82,74 85,70 85,80 87,30 87 Akan
kualifikasi sesuai dengan Tercapai
kompetensi yang ditetapkan
e % guru SMP/MTs yang 100 41,29 50,16% 51,58 67,88 47,15 47 Tidak
sertifikasi Tercapai
f % guru SMA/SMK/MA yang 100 34,37 46,00% 65,77 68,00 61,00 61 Tidak
sertifikasi Tercapai

g % Guru SMA/SMK/MA 100 90,8 91,1% 95,69 95,11 93 93 Akan

layak mengajar Tercapai
7 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan;

a % Lembaga PAUD memiliki 100 70 80 90 90 90 90 Akan

tatakelola dan citra yang Tercapai
baik.
b % SD/MI menerapkan 100 10,00 10,00 25,00 40 30 30 Tidak
Manajemen Ber-basis Tercapai
Sekolah (MBS).

c % SMP/MTs menerapkan 100 20,00 20,00 100,00 100 90 90 Akan

Manajemen Ber-basis Tercapai
Sekolah (MBS).
% SMA/SMK/MA 100 84,00 87,00 90,00 93,0 90 90 Akan
d melaksanakan Program MBS Tercapai
dengan Baik.
Penerapan Sistem 100 10,00 16,00 21,00 27,0 21 21 Tidak
Manajemen Mutu (SMM) ISO Tercapai
9001-2000.
 69

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
8 Program Fasilitasi
Pendidikan Tinggi;
a % Perguruan tinggi bermitra 100% 15 15 25 25 25 100 Tercapai
dengan Pemerintah Daerah
dan masyarakat dalam
pembangunan pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2014

2. Kesehatan
Tabel 2.44.
Capaian Urusan Kesehatan
Target Capaian % Capaian
No. Indikator kinerja RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1 Pelayanan Kesehatan Dasar

a Cakupan kunjungan ibu 95,00 96,2 95,6 95,64 93,115 99,87 105 Tercapai
hamil K-4 (%)

b Cakupan komplikasi 80 47,01 67,13 106,13 71,95 92,00 115 Tercapai

kebidanan yang ditangani (%)
c Cakupan pertolongan 90,00 98,55 96,30 98,94 92,63 95,84 106 Tercapai
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan (%)
d Cakupan pelayanan nifas (%) 90 98,55 91,70 98,77 89,97 94,11 105 Tercapai
e Cakupan neonatus dengan 80 12,89 32,47 100,00 37,70 65,30 82 Akan
komplikasi yang ditangani (%) tercapai
 70

Target Capaian % Capaian

No. Indikator kinerja RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
f Cakupan kunjungan bayi (%) 90 94,71 98,05 96,30 103,50 96,80 108 Tercapai
g Cakupan desa/kelurahan 100 97,59 98,25 97,90 100,00 100,00 100 Tercapai
Universal Child Immunization
(UCI) (%)
h Cakupan pelayanan anak 90 77,20 81,92 100,00 84,00 101,50 113 Tercapai
balita (%)

i Cakupan pemberian 100 87,05 89,75 94,77 98,29 98,98 99 Akan Tercapai
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin (%)
j Cakupan balita gizi buruk 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Tercapai
mendapat perawatan (%)

k Cakupan penjaringan 100 100,00 100,00 102,00 100,00 100,00 100 Tercapai
kesehatan siswa SD dan
setingkat (%)

l Cakupan peserta KB aktif (%) 70,00 72,00 78,70 76,50 83,57 81,91 117 Tercapai

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita
penyakit (%)
m Acute Flacid Paralysis (AFP) ≥2 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 300 Tercapai
rate /100.000 pddk < 15 th
(%)
n Penemuan penderita 100 76,00 77,00 58,00 88,50 170,55 171 Tercapai
pneumonia balita (%)

m Penemuan pasien baru TB 100 55,00 57,00 50,00 54,00 50,44 50 Tidak
BTA positif (%) Tercapai
 71

Target Capaian % Capaian

No. Indikator kinerja RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
n Penderita DBD yang 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Tercapai
ditangani (%)
m Penemuan penderita diare 100 67,00 59,13 53,50 62,08 126,86 127 Tercapai
(%)

n Cakupan pelayanan 100 68,00 41,72 85,00 100,00 100,00 100 Tercapai
kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin (%)

2 Pelayanan Kesehatan
Rujukan
a Cakupan pelayanan 100 95,10 35,06 52,33 100,00 100,00 100 Tercapai
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin (%)

b Cakupan pelayanan gawat 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600 Tercapai
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten (%)

3 Penyelidikan Epidemiologi
Dan Penanggulangan KLB

a Cakupan desa/kelurahan 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Tercapai
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam (%)
4 Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan desa Siaga aktif (%) 80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 125 Tercapai
 72

3. Keluarga Berencana
Tabel 2.45.
Capaian Urusan Keluarga Berencana

No Indikator Kinerja Target Capaian %

RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014* Target
1. Menurunnya Persentase 5,00 12,04 11,67 11,65 10,93 11,17 45 Tidak Tercapai
Unmetneed (%)
2. TFR (%) 2,10 2,21 2,28 2,28 2.129 2,07 101 Tercapai

3. Meningkatnya persentase 100 100 100,62 95,91 105,9 80,35 80 Akan Tercapai
peserta KB Baru (%)

4. Meningkatnya persentase 85 78,99 78,74 98,92 79,1 100,97 119 Tercapai

peserta KB aktif (%)

5. Meningkatnya persentase 10 3,28 1,21 1,15 1,1 1,0 10 Tidak Tercapai

peran laki-laki dalam ber
KB (%)

6. Menurunnya Keluarga Pra 20 53,85 51,55 50,46 49,6 49,06 41 Tidak Tercapai
Sejatera dan Sejahtera I
(%)

7. Menurunnya persentase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 100 Tercapai
kegagalan penggunaan alat
kontrasepsi (%)
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2014
 73

4. Sosial
Tabel 2.46.
Capaian Urusan Sosial
No Indikator Kinerja Target RPJMD Capaian % Status
Satuan 2015 Capaian
2010 2011 2012 2013 2014 Target
1 Program Pemberdayaan fakir
miskin, dan Penyandang Maslah
kesejahteraan sosial (PMKS)
lainya

a. Kemampuan petugas Orang 50 20 20 25 50 40 310 Tercapai

pemberdayaan PMKS meningkat
(orang)
b. Fakir miskin mempunyai Orang 160 52 830 80 160 80 751 Tercapai
ketrampilan (orang)

c. Keluarga miskin punya usaha Orang 300 52 830 80 300 50 420 Tercapai
(orang)
d. Meningkatnya semangat hidup Orang 220 35 35 390 390 200 461 Tercapai
PMKS dan pejuang (orang)

e PMKS mempunyai ketrampilan Orang 285 565 591 75 285 30 344 Tercapai
(orang)
2 Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
a. Korban bencana tertangani (orang) bulan 12 12 12 12 12 12 100 Tercapai

b. Meningkatnya pelayanan sarana Orang 200 - - 195 200 500 250 Tercapai
dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial (orang)
 74

No Indikator Kinerja Target RPJMD Capaian % Status

Satuan 2015 Capaian
2010 2011 2012 2013 2014 Target
c. Peningkatan kesejahteraan PMKS KK 200 100 50 40 200 5000 2500 Tercapai
(KK)
3 Program Pembinaan Anak
Terlantar

a. Meningkatnya ketrampilan dan orang 45 15 15 67 Akan

praktek belajar kerja bagi anak Tercapai
terlantar
b. Bakat dan ketrampilan anak orang 185 0 Tidak
terlantar berkembang Tercapai

4 Program Pembinaan
Para Penyandang Cacat dan
Trauma

a. Penyandang cacat dan keg 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai

penyakit kejiwaan terdata

b. Meningkatnya orang 350 0 Tidak

keterampilan penyandang cacat Tercapai
dan eks trauma

c. Meningkatnya ketrampilan orang 15 0 Tidak

tenaga pelatih dan pendidik Tercapai
penyandang cacat dan eks trauma

5 Program Pembinaan
Panti Asuhan/Panti Jompo

a. Meningkatnya ketrampilan panti 15 20 20 20 133 Tercapai

tenaga pelatih dan pendidik
di Panti Asuahan/Panti Jompo
 75

No Indikator Kinerja Target RPJMD Capaian % Status

Satuan 2015 Capaian
2010 2011 2012 2013 2014 Target
6 Program Pembinaan
Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba)

a. Meningkatnya ketrampilan orang 50 0 Tidak

berusaha bagi eks penyandang Tercapai
penyakit sosial

b. Eks penyandang penyakit sosial orang 50 78 78 78 156 Tercapai

dapat melaksanakan fungsi
sosialnya

6 Program
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
a. Meningkatnya peran aktif orang 100 250 250 250 250 Tercapai
masyarakat dunia usaha

b. Meningkatnya jejaring 12 2 2 2 50 Tidak

kerjasama pelaku usaha Tercapai
kesejahteraan sosial masyarakat

c. Meningkatnya kualitas orang 100 200 300 400 400 Tercapai

SDM kesejahteraan sosial
masyarakat pemberdayaan eks
penyandang penyakit sosial

d. Berkembangnya model orsos 20 2 2 5 7 2 80 Akan

kelembagaan perlindungan sosial Tercapai

Sumber : Dinas Sosial, 2014

 76

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.47.
Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1. Jumlah kelompok perempuan yang unit 25 15 100 120 180 240 960 Tercapai
terlatih dalam upaya peningkatan
keterampilan dan kecakapan hidup
(unit).
2. Jumlah kelompok PUG dan unit 12 14 36 36 36 36 300 Tercapai
perlindungan anak, dengan fasilitasi
pembentukan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan
dan anak (P2TP2A) di tingkat
kecamatan dan kabupaten (unit)
3. Peningkatan kapasitas dan jaringan unit 87 7 20 50 81,48 100 115 Tercapai
kelembagaan perlindungan anak
dalam penanganan ABH, ESKA dan
AIM DAMAI (unit)

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan % 80 20 40 40 100 100 125 Tercapai

forum anak dalam mensosialisasikan
hak-hak anak (%)

5. Penyediaan baselinedata profil anak % 80 0 20 100 100 100 125 Tercapai

sebagai indikator program kegiatan
dan permasalahan anak (%)
6. Program aksi Kabupaten Layak anak % 85 20 20 100 100 100 118 Tercapai
dengan mengacu Rencana Aksi Daerah
KLA (%)
 77

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015

Diketahunya UU 23 / 2004 orang 1790 110 170 170 900 1050 84 Akan Tercapai
UU No. 21 / 2007; UU No. 23 / 2002
Oleh masyarakat

a. Pelatihan konseling korban bagi tim % 70 20 30 30 35 35 100 Tercapai

PPT PKPA kecamatan dan
Kabupaten (%)

b. Terlaksananya pelatihan % 50 25 30 35 35 100 200 Tercapai

manajemen kasus berbasis gender
dan anak (%)

c. Meningkatnya koordinasi tim PPT % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai
PKPA antara lain penanganan
korban kekerasan (%)

d. Fasilitasi penyediaan shelter bagi % 90 100 0 100 100 100 111 Tercapai
korban kekerasan (%)
e. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah % 100 0 100 100 100 100 100 Tercapai
PT PPO (%)
7. Sistim pencatatan dan pelaporan % 50 30 100 100 100 100 200 Tercapai
korban kekerasan terintegrasi
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2014
 78

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tabel 2.48.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Target %
RPJMD Capaian Capaian Status
No Indikator Kinerja 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Tingkat kemampuan baik 50 25 30 35 40 45 90 Akan Tercapai
secara perorangan
(kemandirian) maupun
kelembagaan untuk
berpartisipasi dalam
pembangunan (%)
2. Tingkat perkembangan jumlah, 65,7 39 44 50 56 60 91 Akan Tercapai
volume usaha dan kapasitas
kelembagaan usaha ekonomi
produktif masyarakat (%)

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014

 79

7. Kebudayaan
Tabel 2.49.
Capaian Urusan Kebudayaan
Target %
RPJMD Capaian Capaian Status
No Indikator Kinerja 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Tingkat perkembangan nilai- Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 100 Tercapai
nilai budaya dan kearifan
lokal (meningkat/ menurun)

2. Tingkat perkembangan upaya Meningkat 30 35 40 40 40 100 Tercapai

pelestarian budaya dan
kesenian daerah (%)

3. Tingkat intensitas aktivitas Meningkat 30 35 40 40 40 100 Tercapai

pengelolaan keragaman
budaya lokal (%)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

 80

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.50.
Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No Indikator Kinerja Target Capaian % Status
RPJMD Capaian
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Meningkatnya persentase 100 97,89 98,35 98,81 92,53 94,15 94,15 Akan tercapai
kepemilikan KTP (%)
2. Meningkatnya persentase 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai
kepemilikan KK (%)

3. Meningkatnya persentase 100 66,79 67,47 71,88 69,82 53,64 69 Akan tercapai
kepemilikan akte kelahiran (%)

4. Meningkatnya persentase 100 73,90 78,92 83,95 13,60 5,78 83,95 Akan tercapai
kepemilikan akte perkawinan (%)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

9. Ketenagakerjaan
Tabel 2.51.
Capaian Urusan Ketenagakerjaan
Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Program peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja
telah dibangunnya BLK (unit) unit - 1 1 1 1 100 100 Tercapai
Adanya bahan dan materi pendidikan pelatihan 8 8 11 14 20 40 500 Tercapai
dan ketrampilan kerja (pelatihan)
 81

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
Adanya pendidikan dan pelatihan org 440 296 376 563 376 461 105 Tercapai
bagi pencari kerja (orang)

200 - - -
Adanya pemeliharaan BLK (kali) kali 2 1 1 1 2 2 100 Tercapai
Adanya rehabilitasi sarana dan Kali 1 1 1 1 3 0 600 Tercapai
prasarana BLK (kali)

2. Program Peningkatan Kesempatan

Kerja
a. Pemberian kerja Darurat (lokasi) lokasi 15 15 15 15 27 20 133 Tercapai

b. Tersusunnya informasi bursa kerja bulan 12 12 12 12 12 12 100 Tercapai

(bulan)

c. Penyebaran informasi tenaga kerja bulan 12 12 12 12 10 12 100 Tercapai

(bulan)

d. adanya kerjasama LPKS LPKS dan 42 42 42 42 42 42 100 Tercapai

BBK
e. Pembinaan LPKS LPKS dan 42 42 42 42 42 42 100 Tercapai
BBK
f. Bantuan kepada LPKS dan BBK LPKS dan 42 42 42 42 42 42 100 Tercapai
BBK
3 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

a. Lembaga penyalur ketenagakerjaan kegiatan 125 2 2 2 2 2 8 Tidak

terkendali terfasilitasi Tercapai

juta 50 25 50 60 36,5
 82

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
b. Penyelesaiaan hubungan industrial kegiatan 2 1 0 1 1 150 Tercapai
terfasilitasi

c. Peraturan ketenagakerjaan kegiatan 5 1 1 1 0 1 80 Akan

tersosialisasi Tercapai

d. Meningkatnya pengawasan bulan 12 12 12 12 12 100 Tercapai

perlindungan terhadap keselamatan bulan
dan kesehatan kerja

e. Survey KHL terlaksana, UMK 156 Vol 156,50 156, 156, 156, 100 145 Tercapai
tersusun 50 20 73

f. Berlakunya UMK di perusahaan perusahaan 65 97 97 97 97 160 246 Tercapai

terawasi

g. Terlaksananya TOT pengupahan orang 70 - - - - 0 0 Tidak

Tercapai
h. Adanya pembekalan akhir CTKI dan kegiatan 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai
TKI

i. Masalah ketenagakerjaan kegiatan 4 4 100 Tercapai

terpecahkan
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
 83

10. Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.52.
Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga
Target
Capaian % Capaian
No Indikator Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
1. Jumlah pengurus organisasi % 100 70 70 80 94 100 100 Tercapai
kepemudaan yang difasilitasi
dalam pelatihan
kepemimpinan, manajemen,
dan perencanaan program (%)
2. Jumlah organisasi % 100 70 70 80 94 100 100 Tercapai
kepemudaan yang difasilitasi
dalam memenuhi kualifikasi
berdasarkan standar organisasi
kepemudaan (%)

3. Jumlah pemuda yang % 100 70 75 80 94 100 100 Tercapai

difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas kegiatan pendidikan
dan pelatihan dasar
kepemimpinan (%)

4. Jumlah kegiatan aksi bhakti % 100 70 70 75 97 100 100 Tercapai

social kepemudaan
5. Jumlah kegiatan Fasilitasi % 100 70 80 85 97 100 100 Tercapai
temu wicara organisasi
kepemudaan (%)
 84

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
6. Jumlah pemuda yang % 100 70 75 80 97 100 100 Tercapai
difasilitasi dalam penyuluhan
pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi
muda (%)
7. Jumlah kegiatan fasilitasi Orang 300 150 175 180 275 300 100 Tercapai
lomba kreasi dan karya tulis
ilmiah dikalangan pemuda
(orang)
8. Jumlah pemuda yang orang 75 55 60 60 74 75 100 Tercapai
mengikuti pelatihan kader
pemuda pelopor keamanan
lingkungan (orang)
9. Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan 150 100 125 130 170 170 113 Tercapai
pameran prestasi hasil karya
pemuda (keg)
10. Jumlah prestasi cabang yang buah 30 14 18 20 28 30 100 Tercapai
diraih baik regional, nasional
maupun internasional
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2014
 85

11. Ketransmigrasian
Tabel 2.53.
Capaian Urusan Ketransmigrasian

No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian %

RPJMD 2010 2011 2012 2013 2014 Capaian Status
2015 Target
1. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi

a Adanya kerja sama antar wilayah Naskah 5 2 1 2 2 1 160 Tercapai

antar pelaku antar sektor di
kawasan transmigrasi (naskah)

b Tersedianya dan terkelolanya KK 40 30 30 28 35 39 405 Tercapai

sarana dan prasarana sosial di
kawasan transmigrasi (kk)

c Pemberangkatan calon transmigran Lokasi 3 2 2 2 2 1 33

keluar jawa (lokasi) Tidak
Tercapai
d Terpantau dan termonitornya Lokasi 3 2 2 2 1 2 67
transmigran (lokasi) Akan
Tercapai
2. Program Transmigrasi Lokal

a Adanya penyuluhan transmigrasi Desa 75 250 250 250 260 270 360
lokal (desa)
Tercapai
b Adanya pelatihan transmigrasi Orang 100 - - 80 95 95 95
lokal (orang) Akan
Tercapai
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
 86

12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.54.
Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Target Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1 Peningkatan keamanan dan % 87 100 100 67,83 100 72 83
kenyamanan lingkungan (%)
Akan Tercapai
2 Pemeliharaan keamanan, % 95 83 85 88 90 100 105
ketertiban masyarakat
(kamtrantibmas) dan pencegahan
tidak kriminal (%)
Tercapai
3 Pelatihan dan sarasehan tentang orang 450 - 190 300 340 390 87
wawasan kebangsaan bagi tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh
perempuan dan tokoh pemuda
(orang)
Akan Tercapai
4 Pemberdayaan masyarakat untuk 140 80 90 100 150 270 193
menjaga ketertiban dan keamanan
(orang)
Tercapai
5 Peningkatan upaya pencegahan % 100 85 90 95 100 100 100
dan pemberatasan penyakit
masyarakat (pekat) (%)
Tercapai
6 Peningkatan dan kegiatan orang 200 400 400 500 1065 100 1233
pendidikan politik masyarakat
(orang) Tercapai
7 Upaya pencegahan dini dan orang 115 0 50 65 115 100
penanggulangan korban bencana
alam (orang) Tercapai
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2014
 87

13. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Tabel 2.55.
Capaian Urusan Otonomi Daerah
Target Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1. Jumlah dokumen perencanaan buah 8 - - 14 14 14 175 Tercapai
capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) urusan wajib berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan
(buah)

2. Meningkatnya kapasitas dan

profesionalitas aparatur pemerintah
daerah melaluipeningkatan
pendidikan aparat, diklat dan bintek
a Jumlah aparatur yang mengikuti 170 579 413 590 529 319 188 Tercapai
pendidikan formal lanjut (S1; S2 dan
profesi)

b Pelaksanan diklat aparatur untuk

meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas sumber daya aparatur :

· PNS yang mengikuti diklat pra % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai
jabatan untuk golongan I dan II
(orang) (%)

· PNS yang mengikuti diklat pra % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai
jabatan untuk golongan III dan IV
(orang). (%)
 88

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
· Jumlah PNS yang mengikuti diklat % 100 100 100 100 100 102 102 Tercapai
kepemimpinan (%)

c Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan 100 125 73 132 95 64 489 Tercapai

Ujian KP PI
d Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan 660 652 245 0 136 Tercapai
CPNS
e Tes PCPA ( Position Competencies 7 7 7 7 7 18 257,14 Tercapai
Assisment Program) bagi Calon
Sekda/ Eselon II
f Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan 2 2 5 1 3 0 137,5 Tercapai
Praja IPDN

3. Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur.

a Pembinaan Disiplin Pegawai (%) % 100% 100 100 100 100 76 76 Akan
Tercapai
b Jumlah Penyelesaian kasus-kasus 35 30 48 52 55 52 677 Tercapai
kepegawaian dan indisipliner

c Meningkatnya Kinerja Baperjakat 18 18 24 39 36 21 153 Tercapai

d Evaluasi Kinerja Pejabat struktural % 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
(%)

e Pengangkatan/pelantikan dalam % 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
jabatan (%)
f Pengadaan CPNS Daerah 350 245 - - 586 167 Tercapai
g Asistensi Penyusunan Formasi % 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
PNSD (%)
 89

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
h Penerbitan SK KP, PMK, CPNS % 100% 100 100 100 112,75 100 100 Tercapai
menjadi PNS, Pensiun dan Mutasi (%)

i Terselesaikannya Penataan NIP 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai

j Terprosesnya Ijin Belajar dan 760 811 571 865 760 203 422 Tercapai
penggunaan gelar PNS

k Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan % 100% 109 100 100 100 100 100 Tercapai
Kegiatan Kepegawaian (%)
4. Pemberian Jaminan Keselamatan
kerja :

a Pemberian Jaminan Keselamatan 450 430 270 304 308 308 292 Tercapai
kerja beresiko tinggi.

5. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

a Santunan Kematian bagi PTT Kab. 30 4 3 9 6 4 87 Akan

Kendal Tercapai

6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian :

a Penyelenggaraan Rakorbid % 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
Kepegawaian (%)

b Pengelolaan Administrasi PTT 2271 1338 2420 2416 1731 348 Tercapai

c Peningkatan Sarana dan Prasarana 14 14 0 11 27 7 421 Tercapai

Kepegawaian

d Dokumentasi dan Statistik Pegawai 11796 11076 10985 10583 9960 10463 Akan
84 Tercapai
 90

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
e Pengembangan Aplikasi Pengelolaan % 100% 100 100 100 100 100 Tercapai
Data PNS/CPNS (%)
100
f Pengurusan 4297 4890 5198 4311 4036 5638 Tercapai
Karis,Karsu,Karpeg,Kartu Peserta
Taspen, KGB, Satya Lencana Karya
Satya dan Taperum
131
g Pendataan Tenaga Honorer 7000 7000 1923 1580 0 1017 165 Tercapai

h Penataan arsip Kepegawaian 11450 0 0 3000 3000 4125 88 Akan

Tercapai
7. Jumlah kesepakatan kerjasama
antar pemerintah Kabupaten Kendal
dengan pihak ketiga (pemerintah
daerah dan dunia usaha), yaitu :

a Jumlah MoU kerja sama dengan Unit 15 1 4 4 3 2 93 Akan

Pemerintah Daerah (unit) Tercapai

b Jumlah MoU kerja sama dengan unit 15 1 2 9 6 3 140 Tercapai

swasta dan PT (unit)

8. Persentase pemanfaatan persandian % 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
dalam komunikasi antar pemerintah
Kabupaten Kendal dengan Pusat dan
Provinsi (% ).

9. Program peningkatan dan Des 05 29 juni 30 juli 26 juli 25 Juli

pengembangan sistem pelaporan Agustus 2012 2012 2013 2014
2011 (laporan (laporan (laporan
capaian kerja dan keuangan semester 1 semester semester 1
TA 2012) 1 TA Ta. 2014)
2013)
 91

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
Meningkatnya ketepatan Juli 23 Maret 26 Maret 100 Tercapai
pelaksanaan pelaporan keuangan 2013 (LKD 2014 (LKD
2012) 2013)
akhir tahun dan semester

10. Program peningkatan

pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

Meningkatnya pendapatan asli % 60 0 8,18 39,34 57,74 69,22 115 Tercapai

daerah (%)

11. Program penatausahaan keuangan

daerah

Meningkatnya ketepatan waktu 1 bulan 3 3 bulan Bulan Bulan Bulan 100 Tercapai
pelaksanaan pembayaran gaji bulan berikut bersangk bersangk bersangku
(kekurangan/kenaikan), SPT. berikut nya utan utan tan
Meningkatnya pengetahuan nya
bendahara pengeluaran dalam hal
penatausahaan keuangan.

12. Program pengelolaan keuangan Bulan 17 31 30 28 30 100 Tercapai

daerah Desember februari Desembe Desember Desember Desember
2009. 2010 r 2010 2011 2012 2013
Tersusunnya buku APBD dan Bulan
perubahan APBD tepat waktu. Septem
Penelitian DPA ber.

13. Jumlah Perda dan Perbup sesuai

dengan peraturan perundangan yang
baru.
a Jumlah Perda (buah) buah 25 13 28 17 16 14 352 Tercapai
 92

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
b Jumlah Perbup (buah) buah 95 48 66 61 60 37 2367 Tercapai

c. Jumlah Peraturan Perundang- buah 120 - 28 20 36 36 100 Tercapai

undangan yg dikaji dandiubahsesuai
regulasi dan relevansinya

d. Jumlah peningkatan kompetensi orang 60 - - - - 80 133 Tercapai

penyusunan kebijakan

14. Jumlah struktur organisasi yang 70 buah 68 68 71 71 72 103 Tercapai

sesuai peraturan perundangan yang
berlaku dan sesuai standar beban
kerjanya
15. Jumlah SKPD yang memiliki buah 55 48 48 51 51 52 95 Akan
instrumen ketatalaksanaan untuk Tercapai
mendukung kinerja

16. Persentase SKPD yang sarana dan 10% 10 15 18 180 Tercapai

prasarananya memenuhi standar.
17. Jumlah aparatur yang berkompeten 50 orang 50 60 65 70 76 152 Tercapai
dibidangnya

18. Persentase penurunan pelanggaran 2% 10 10 8 6 6 33 Tidak

disiplin. Tercapai
19. Persentase SKPD yang membuat 90% 109 100 74 80 85 94 Akan
laporan sesuai ketentuan. Tercapai

20. Frekuensi informasi yang 16x 14 16 26 16 16 100 Tercapai

dipublikasikan
21. Jumlah usulan dan tanggapan dari buah 2400 2100 2150 2200 2200 2300 96 Akan
masyarakat yang masuk dan Tercapai
ditindaklanjuti
 93

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
22. Persentase SKPD dan Desa yang 100% 20 30 40 100 100 100 Tercapai
mendapat fasilitas jaringan dan
akses internet serta SIM yang
terpadu
23. Jumlah bukti kepemilikan aset milik 50% 0 20 300 434 485 970 Tercapai
pemerintah daerah.

24. Jumlah keluarga miskin yang KK 72,067 75,2 74,321 74,033 59,133 59,133 82 Akan
mendapatkan bantuan raskin tercapai

25. Program Peningkatan kapasitas 10 Perda 13 28 17 16 13 183 Tercapai

Lembaga /100%
Perwakilan Rakyat Daerah
Sumber : Bagian Organisasi, BKD, bagian hukum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014
 94

14. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.56.
Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan
Target Capaian % Capaian
No. Indikator Kinerja RPJMD Status
2013 2014 Target
2015 2010 2011 2012
1. Tersedianya dokumen statistik 12 8 7 18 30 36 300 Tercapai
(unit)
2. Tersedianya dokumen kajian 3 1 1 5 5 166 Tercapai
bidang penelitian (unit)

3. MOU kerjasama antar wilayah 5 2 2 6 6 6 120 Tercapai

dan lembaga (unit)

Terlayaninya pelaksanaan 18 15 15 19 18 18 100 Tercapai

4.
program KKN PTdan akademi
di Kab Kendal

Teranganinya berbagai 4 2 3 4 4 100 Tercapai

5.
masalah perbatasan antar
daerah

6. Terwujudnya koordinasi 4 4 4 5 4 4 100 Tercapai

penataan ruang di kab kendal
Tersusunnya dokumen 3 3 3 4 3 3 100 Tercapai
7.
perencanaan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
8. 20 86 90 94 0 94 470
Jumlah desa yang didampingi Tercapai
 95

Target Capaian % Capaian

No. Indikator Kinerja RPJMD Status
2013 2014 Target
2015 2010 2011 2012
Jumlah aparatur perencana 2 3 5 10 51 66 3300
9. yang mengikuti bintek di
Tercapai
bidang perencanaan (10
orang)
2 17 17 17 2 2 100
Jumlah aparatur perencana
yang dapat menyusun
10.
dokumen perencanaan Tercapai
dengan benar sesuai dengan
tupoksinya (10 orang)
11. Jumlah fungsional perencana 2 - 2 1 2 0 0 Tidak
(11 orang) Tercapai
12. 2 1 1 1 1 1 83 Akan
Terlaksananya musrenbang
Tercapai
13. 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai
Tersusunnya RKPD
14. 2 2 3 2 2 2 100 Tercapai
Tersusunnya KUA PPAS

15. Tersusunnya RPJMDes di 1 1 1 1 1 1 100 Tercapai

semua desa

16. Tersusunnya dokumen 4 2 2 4 4 5 125 Tercapai

perencanaan bidang ekonomi

Terlaksananya Monitoring dan 4 4 4 4 4 5 125 Tercapai

17.
evaluasi perencanaan bidang
ekonomi
42 15 15 31 38 40 95 Akan
18. Tersusunnya dokumen Tercapai
perencanaan bidang sosbud
 96

Target Capaian % Capaian

No. Indikator Kinerja RPJMD Status
2013 2014 Target
2015 2010 2011 2012
Tersusunnya dokumen 3 6 4 5 3 7 233 Tercapai
19.
perencanaan prasarana
wilayah dan sda
20. Tersusunnya dokumen daerah 3 2 2 2 0 2 67 Akan
rawan bencana Tercapai

Sumber : Bappeda Kabupaten Kendal, 2014

15. Statistik
Tabel 2.57.
Capaian Urusan Statistik

Target
Capaian % Capaian
RPJMD Status
Target
No Indikator Kinerja 2015 2010 2011 2012 2013 2014
1. Tingkat ketersediaan data 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
statistik pembangunan daerah
(%)

Sumber : Bappeda, 2014

 97

16. Kearsipan
Tabel 2.58.
Capaian Urusan Kearsipan

Target Target %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Penyelamatan dan % 43 35 37 37 39 91 Akan Tercapai
pelestarian arsip dalam
bentuk tekstual (%)
2. Akuisisi arsip rutin dan % 45 20 30 30 35 78 Akan Tercapai
berkala (%)

3. Kegiatan diklat/bintek % 12 15,7 15,7 31,4 35 292 Tercapai

kearsipan bagi SKPD,
kecamatan dan
desa/kelurahan (%
peningkatan)
4. Arsiparis (orang) Orang 6 2 3 3 2 4 67 Akan Tercapai

5. SDM yang mengikuti orang 327 140 140 180 200 230 70 Tercapai
kegiatan diklat/ bintek
kearsipan (orang)

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2014

 98

17. Keperpustakaan
Tabel 2.59.
Capaian Urusan Keperpustakaan

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1. Pengunjung perpustakaan (%) % 32 18 19,5 19 29 30 90,63 Akan Tercapai

2. Perpustakaan sekolah (%) % 80 70 80 90 91 91 113,75 Tercapai

3. Perpustakaan masyarakat Buah 108 69 42 86 95 135 125,00 Tercapai
(buah)

4. Koleksi perpustakaan (%) % 80 32 40 50 55 65 81,25 Tercapai

5. Pustakawan (orang) orang 6 2 2 2 1 3 50,00 Akan Tercapai
6. Koleksi perpustakaan yang dok 39 77 77 77 77 77 197,44 Tercapai
bernilai penting dan bernilai
sejarah (dokumen)
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2014
 99

18. Pekerjaan Umum

Tabel 2.60.
Capaian Urusan Pekerjaan Umum
Target Capaian %
No Indikator Kinerja Sat RPJMD Capaian Status
2010 2011 2012 2013 2014
2015 Target
1 Bidang Sumber Daya Air

Konservasi Rehabilitasi Kawasan

a Lindung di Daerah Aliran Sungai di % 50 0 10 18 0 22 44,0 Tidak Tercapai
Kabupaten Kendal

Efisiensi penggunaan air irigasi di

b % 75 35 45 50 65 67 89,3 Akan Tercapai
musim kemarau

c Revitalisasi jaringan irigasi % 70 50 55 59 65 67 95,7 Akan Tercapai

Peningkatan peran serta

d petani/masyarakat dalam % 100 0 50 95 100 100 100,0 Tercapai
pengelolaan sumber daya air
e Pengendalian bahaya banjir % 100 45 70 78 90 93 93 Tercapai

2 Bidang Binamarga
a Peningkatan Jalan Aspal (%) % 15 5,48 5,40 3,10 9,37 3,50 23,3 Tidak Tercapai
b Perbaikan Jalan (%) % 15 5,12 5,01 4,97 0,76 0,50 3,3 Tidak Tercapai
c Peningkatan jalan poros desa (%) % 80 20 25 35 19,20 0,00 0,0 Tidak Tercapai
Peningkatan jumlah ruas jalan
e % 90 36,45 49,30 32,01 31,25 31,79 35,3 Tidak Tercapai
berkondisi baik
 100

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Sat RPJMD Capaian Status
2010 2011 2012 2013 2014
2015 Target
Peningkatan jumlah unit jembatan
f % 95 67,40 67,40 71,27 -12,01 2,82 3,0 Tidak Tercapai
berkondisi baik
Pemeliharaan infrastruktur jalan
g % 30 10 15 20 2,42 19,80 66,0 Akan Tercapai
dan jembatan
3 Bidang Perkotaan Perdesaan
Penetapan kawasan Strategis
a lokasi 4 1 5 20 20 20 500,0 Tercapai
Perkotaan
Penetapan Kawasan Pusat
b lokasi 16 0 2 20 20 20 125,0 Tercapai
Pertumbuhan Perdeaan
4 Bidang Air Minum
Tercapai
a Penyusunan SPAM Perdesaan lokasi 10 60 74 78 80 80 800
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
b PDAM di Kawasan Perkotaan, % 85 65 60 73 73 73 85,88 Akan Tercapai
sesuai Target MDG’s
5 Bidang Air Limbah
Pembangunan Prasarana Air
a lokasi 10 5 5 6 6 6 60,0 Tidak Tercapai
Limbah Sistem Setempat / On Site
Pembangunan Prasarana Air
b lokasi 10 0 1 6 6 6 60,0 Tidak Tercapai
Limbah Sistem Terpusat
6 Bidang Persampahan
Penurunan Jumlah Timbulan
a m3 197,8 256 266 269 270 270 136,5 Tercapai
Sampah sebanyak 20%

Prosentase Jumlah Timbulan

b % 100% 85 84 83 83 83 83,0 Akan Tercapai
Sampah Terangkut ke TPA
Fasilitasi Program Pengelolaan &
c 10 10 0 1 1 4 4 40,0 Tidak Tercapai
Pengolahan Sampah Berbasis
 101

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Sat RPJMD Capaian Status
2010 2011 2012 2013 2014
2015 Target
Masyarakat Terpadu dgn Konsep
3R Skala Kawasan Permukiman
Perkotaan

7 Bidang Drainase

Rehabilitasi dan Normalisasi

a 98 Km 98 Km 16 32 49 50 61 62,24 Tidak Tercapai
Saluran Drainase Primer
8 Bidang Permukiman
1 (20 1 (20
a Penyusunan RP4D 20 Kec 0 0 0 kec) kec)
100,0 Tercapai

b Penetapan Kasiba Lisiba lokasi 2 0 0 2 2 2 100 Tercapai

Bidang Bangunan Gedung dan

9
Lingkungan
sistem
Penyusunan Data Base Bangunan
a data 1 0 0 1 1 1 100,0 Tercapai
& Lingkungan
base
Penyusunan Rencana Induk Sistem
b dokumen 1 0 0 1 1 1 100,0 Tercapai
Pemadam Kebakaran
Sumber : Binamarga Sumberdaya Air, Energi, dan Sumberdaya Mineral, 2014
 102

19. Perumahan
Tabel 2.61.
Capaian Urusan Perumahan

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1 Terealisasinya bantuan peningkatan paket 6 paket 1 1 1 1 1 83 Akan tercapai
kualitas Permukiman (paket)

2 Tercapainya pembangunan rumah rumah 700 0 150 150 200 200 100 Tercapai
sederhana sehat bersubsidi dari
pemerintah Daerah 25 % dari kegiatan
program.
3 Tersusunnya peraturan tentang unit 5 unit 0 1 1 - - 40 Tidak Tercapai
bangunan dan Gedung

4 Tersusunnya Program peningkatan unit 5 unit 1 1 1 - 1 80 Akan Tercapai

kualitas permukiman

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014

 103

20. Penataan Ruang

Tabel 2.62.
Capaian Urusan Penataan Ruang

N0 Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian Status

RPJMD 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target

1 Tersusunnya Dokumen RUTRK- 20 Kecamatan 5 1 1 6 6 95 Akan Tercapai

RDTRK Tiap Kecamatan di
wilayah Kab. Kendal

2 Tersusunnya Dokumen RTRK 25 Dokumen 1 4 7 - - 48 Tidak Tercapai

Kawasan Strategis Tiap RTRK pada 5
Kecamatan Kawasan
Strategis di
wilayah
Kecamatan

3 Tersusunnya Dokumen RTBL 10 Kawasan 1 4 6 2 130 Tercapai

Kawasan Pengembangan tiap Pengembangan
Kecamatan di 5 Wilayah
Kecamatan
4 Tersusunnya Dokumen Rencana 50 Dokumen 1 2 6 7 6 110 Tercapai
Program Pembangunan Program
Pemanfaatan Ruang dari Pembangunan
masing-masing Satuang Pemanfaatan
Ruang Masing-
perangkat kerja Daerah ( SKPD ).
masing 5
Dokumen
Program dari 10
SKPD di
Kabupaten
Kendal.
 104

N0 Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian Status

RPJMD 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target

5 Tercapainya Sosialisasi 285 kegiatan 10 10 10 10 6 kec. 70 Akan Tercapai

Perencanaan Tata Ruang di Sosialisasi di kegiatan kegiatan kegiat kegiatan Kec.
Masing-masing Wilayah Wilayah Desa / sosialisa sosialisa an kendal; 13
Kelurahan di 20 Kecamatan di Kelurahan di 20 si si sosiali desa, kec
Wilayah sasi patebon
Kabupaten Kendal.
Kecamatan di 18
Kabupaten desa,bran
Kendal. gsog=12
desa, kec
limbangan
16 desa,
kec
gemuh 16
desa
rowosari
16 desa,
cepiring
15 desa
=200
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014
 105

21. Pertanahan
Tabel 2.63.
Capaian Urusan Pertanahan
Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Pelaksanaan sosialisasi sistem kegiatan 48 18 24 30 45 50 104,17 Tercapai
pendafftaran (kegiatan)

2. Meningkatnya jumlah tanah yang % 12,5 6 8 10 12 15 120,00 Tercapai

disertifikatkan (%)

3. Tingkat kualitas pelayanan % 100 80 84 88 90 95 95,00 Tercapai

administrasi pertanahan (%)

4. Tertib penetapan arahan % 80 65 70 75 78 85 106,25 Tercapai

pemanfaatan lahan sesuai
peruntukannya (% luas lahan)

5. Tertib administrasi pertanahan % 100 85 87 90 94 98 98,00 Akan Tercapai

(%)

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kendal, 2014

 106

22. Perhubungan
Tabel 2.64.
Capaian Urusan Perhubungan
%
Target Capaian
No Indikator Kinerja Satuan Capaian Status
RPJMD 2015
2010 2011 2012 2013 2014 Target
1 Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe C buah 5 Buah - - 4 3 - 140 Tercapai
di Kabupaten Kendal (buah) (Weleri, Boja,
Sukorejo,
Cepiring,
Kaliwungu)
2 Tersusunnya Rencana Umum Jaringan kegiatan 1 Kegiatan ( 82 1 - - - - 100 Tercapai
Transportasi Jalan (kegiatan) Ruas Jalan )
3 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Bus AKDP Yang Masuk Terminal
a Datang 4.618.402 792,08 789,384 956,062 4.066.695 4.165.630 88 Akan Tercapai

b Turun 3.819.390 792,08 776,443 956,062 3.444.993 3.505.787 Akan Tercapai

90
c Naik 3.745.735 1.219.027 945,72 839,119 3.551.087 3.651.003 Akan Tercapai
95
d Berangkat 3.383.213 1.219.027 945,72 839,119 3.310.575 3.410.575 Akan Tercapai
98
4 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Penumpang di Terminal Boja

a Penumpang Naik (orang) orang 304 217,064 235,81 224,096 109,816 110,816 300 Akan tercapai

b Penumpang Turun (orang) orang 272 154,896 159,796 156,74 79,032 81,123 205 Akan tercapai
 107

%
Target Capaian
No Indikator Kinerja Satuan Capaian Status
RPJMD 2015
2010 2011 2012 2013 2014 Target
5 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Penumpang di Terminal Weleri
a Penumpang Naik (orang) orang 2.175.790 251,064 364,062 260,143 2.068.681 2.168.986 97 Akan Tercapai

b Penumpang Turun (orang) orang 2.448.369 334,752 307,844 279 2.250.493 2.274.493 95 Akan Tercapai

6 Peningkatan Prasarana Sarana untuk

memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Penumpang di Terminal Sukorejo
a Penumpang Naik (orang) orang 1.235.263 750645 602,685 471,873 1.846.503 1.851.601 149 Tercapai

b Penumpang Turun (orang) orang 1,386 650,559 522,327 403,379 1.645.157 1.743.150 118698 Tercapai

7 Peningkatan Prasarana Sarana Jalan unit 274,891 909 1,092 1,335 212.678 232.670 77 Akan Tercapai
untuk memfasilitasi Meningkatnya Unit Unit
Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)

8 Meningkatnya Jumlah Kendaraan buah 103,817 76,128 77,241 96,934 97.684 98.688 94 Akan Tercapai
Tidak Bermotor (buah) Buah Buah

9 Peningkatan Keselamatan LLAJ (kasus kecelakaan 133 385 587 618 184 195 141 Tercapai
kecelakakan) Kecelakaa Kecelakaa
n n
10 Peningkatan SDM perhubungan (orang) orang 100 20 15 0 62 57 90 Akan Tercapai

11 Peningkatan Pelayanan Angkutan kendaraan 1,165 1238 1110 1110 1.172 1.185 102 Tercapai
(kendaraan) Kendara Kendara
an an
Sumber : Dinas Perhubungan, 2014
 108

23. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.65.
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika
Target Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
2010 2011 2012 2013 2014 Target
2015
1 Perdesaan yang mendapat % 80 43,66 49,61 63,63 63,64 77,62 97,025 Akan tercapai
pelayanan akses telekomunikasi
(%)

2 Perdesaan yang mendapat % 80 30,65 41,75 46,15 54,9 68,88 86,1 Akan tercapai
pelayanan akses internet (%)

3 Diklat/Bintek SDM di Bidang % 80 29,70 34,85 52,19 64,68 70,34 87,925 Akan tercapai
Komunikasi dan Informatika (%)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2014

 109

24. Pariwisata
Tabel 2.66.
Capaian Urusan Pariwisata

Target RPJMD Capaian % Capaian

No. Indikator Kinerja Satuan Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Meningkatnya Jumlah SDM % 30 Org 0 100 50 75 85 283 Tercapai
Kepariwisataan (%)
2. Meningkatnya lama tinggal hari 2,1 hr 2 2 2 2 2 95 Akan Tercapai
wisatawan (hr)

3. Meningkatnya rata-rata % 15 %/Th 11 12 13 13 13 87 Akan Tercapai

pengeluaran wisatawan
harian (%)

4. Meningkatnya jumlah % Meningkat 5% 5 0 12 15 15 156,6 Tercapai

kunjungan Wisatawan (%) per tahun

5. Meningkatnya pendapatan % 5%/tahun 5 0 64 65 65 216,6 Tercapai

daerah dari kunjungan
wisata (%)

6. Pengembangan Daerah buah 5 bh 0 0 2 3 3 160 Tercapai

tujuan wisata potensial
(buah)

7. Meningkatnya jumlah event buah 15 event 1 1 1 3 3 60 Tidak Tercapai

pariwisata daerah (buah)
 110

8. Meningkatnya jumlah event buah 96 event 23 37 52 55 55 231,25 Tercapai

MICE (Meeting, Incentive
Travel, Conference and
Exhibition) di daerah (buah)

9. Meningkatnya jumlah orang 15 kel 100 140 180 182 182 1213 Tercapai
anggota kelompok sadar
wisata (orang)
10. Meningkatnya jumlah UMKM unit 7,5 kel - - - 8 9 120 Tercapai
dan Industri Kreatif (unit)

11. Terciptanya Desa Wisata desa 2 - - 3 4 5 250 Tercapai

(desa)

Sumber : Dinas Kebudayan dan Pariwisata 2014

25. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tabel 2.67.
Capaian Urusan Koperasi dan UMKM

Target Capaian %
No Indikator Kinerja RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Jumlah koperasi yang berbadan hukum 536 unit 492/509 501/528 507/533 520/540 528/555 98,51 Akan Tercapai
(unit)

2. Persentase UMKM yang mempunyai SIUP, 75% 62/58 65/60 67/67 69/65 71/71 94,67 Akan Tercapai
TDP dan lainnya (%)

3. Jumlah Koperasi yang mengakses 115 unit 90/70 95/75 100/80 105/110 110/115 95,65 Akan Tercapai
kredit/pembiayaan bank atau lembaga
keuangan lainnya (unit)
 111

Target Capaian %
No Indikator Kinerja RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
4. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 160 unit 135/130 140/189 145/340 150/155 155/159 96,88 Akan Tercapai
yang dapat mengakses kredit/pembiayaan
bank atau lembaga keuangan lainnya
(unit)

5. Rata-rata jumlah wirausaha baru 25 UMKM 25/30 25/97 25/28 25/50 25/42 100,00
Tercapai
6. Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil 250 unit 50/67 90/345 130/342 170/300 210/300 84,00 Akan Tercapai
dan menengah yang menerima bantuan
teknologi tepat guna (unit)
7. Jumlah produk unggulan UMKM (unit) 11 unit 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 90,91 Akan Tercapai

8. Jumlah koperasi aktif (unit) 390 unit 363/363 370/264 376/250 380/380 385/392 98,72 Akan Tercapai

9. Persentase koperasi yang melaksanakan 85% 75/57 77/78 80/80 82/83 84/84 98,82 Akan Tercapai
RAT (%)

10. Persentase koperasi yang sehat (%) 67% 57/60 59/71,8 61/68,2 63/65% 65/99 97,01 Akan Tercapai

11. Rata-rata persentase pendapatan retribusi 2% 2/0,5 2/0,32 4,33 3,49 2,59 100,00 Tercapai
pasar daerah (%)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2014

26. Industri
Tabel 2.68.
Capaian Urusan Industri
Target Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
1. Persentase pembentukan kelembagaan % 90% 80 80 85 12 8 58,9 Tidak Tercapai
kluster IKM melalui pendekatan OVOP
(%)
 112

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
2. Jumlah industri yang telah memiliki - - - - -
ijin usaha (SIUI)

a Persentase sentra industri yang telah 90% 80 80 85 85 75 83,0 Akan Tercapai

dikembangkan (8% per tahun)
b Jumlah industri (0,2% per tahun) unit 17,812 17,664 17,693 17,843 17,641 17,67 99,0 Akan Tercapai

3 Persentase IKM yang telah % 85% 100 100 100 18,5 20 94,1 Akan Tercapai
menggunakan teknologi dalam proses
produksi (%)

a Persentase IKM yang menghasilkan % 85% 70 70 70 82,4 Akan Tercapai

jenis produk bersertifikasi sesuai
dengan standar produk nasional (%)
4 Persentase industri yang telah % 85% 75 75 75 88,2 Akan Tercapai
menerapkan standar industri (%)
5 Persentase jejaring kerjasama antara 5 85% 75 75 75 88,2 Akan Tercapai
IKM dengan industri berskala
menengah dan besar (%)
6 Persentase SDM yang mengikuti 95% 85 85 85 512 100 105,0 Tercapai
pelatihan ketrampilan (%)
a Persentase usaha IKM yang % 95% 85 85 85 360 378,9 Tercapai
memperoleh bantuan peralatan (%)

7 Persentase produk IKM yang % 100% 100 100 100 90 75 75,0 Akan Tercapai
dipasarkan (%)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014

 113

27. Perdagangan
Tabel 2.69.
Capaian Urusan Perdagangan

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai eksport non migas 2%/th 77.275.620,1 131.800.046,0 109.833.371,7 101.299.431,6 - 2884,00 Tercapai
1 (juta US dollar) (%/th)

Jumlah promosi dan buah 15 13 15 18 4 2 346,67 Tercapai

pameran skala regional,
nasional, internasional (keg)

Jumlah dokumen tentang buah 1 - 3 5 2 - 1000,00 Tercapai

data dan informasi
kebijakan dan peluang
pasar luar negeri (dok)

Jumlah pasar tradisional unit 15 11 11 11 11 11 73,33 Akan

yang dibangun (1 unit per Tercapai
2 tahun)

Persentase ketersediaan 100 100% 100% 100% 100% 75% 75,00 Akan
bahan kebutuhan pokok Tercapai
masyarakat (%)

Jumlah pembinaan pelaku 20 1 3 4 7 4 95,00 Akan

usaha bidang perdagangan Tercapai

Persentase perusahaan 100 100% 100% 100% Tercapai

yang memiliki SIUP (1% per
tahun )
 114

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah pengujian tera 20 20 20 20 20 20 100 Tercapai
3 metrologi

Jumlah pengawasan 12 22 22 22 10 10 83,00

peredaran barang dan jasa

Akan
Tercapai
Jumlah Sosialisasi 95 - - - 490 515,79
perlindungan konsumen Koordinasi
dengan
LSM
4
Perlindunga
n
Konsumen
Nusantara Tercapai
Persentase peningkatan 95 80% 80% 80% 84,21
pembinaan pedagang kaki
lima
Akan
Tercapai
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014
 115

28. Penanaman Modal

Tabel 2.70.
Capaian Urusan Penanaman Modal

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
1 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi

A Jumlah kegiatan promosi kegiata 20 10 13 16 20 23 115,0 Tercapai

investasi yang diikuti/ n
dilaksanakan.
B Persentase ketersediaan layanan % 75 25 35 45 55 65 86,7 Akan
investasi online sesuai tercapai
perkembangan teknologi.

C Jumlah jangkauan pemantauan, buah 185 85 105 125 149 173 93,5 Akan
pengendalian dan pengawasan tercapai
terhadap kegiatan investasi.

2 Program peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi
Investasi
A Jumlah seluruh perijinan yang 24,4 9400 13,30 17,15 2285 2285 93668,0 Tercapai
diterbitkan. 3 7 5 5

B Jumlah pengusaha/perorangan perusa 500 212 343 443 613 698 139,6 Tercapai
yang mendapatkan haan orang/ orang
layanan/fasilitasi untuk pengus /
merencanakan berinvestasi baru, aha pengu
perluasaan dan atau saha
pengembangan.
 116

Target
Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
C Jumlah pengusaha/perorangan Perusa 400 151 276 365 494 558 139,5 Tercapai
yang mendapatkan persetujuan haan
berinvestasi baru, perluasaan
dan atau pengembangan.

D Jumlah pengusaha/perorangan Perusa 380 140 255 330 430 480 126,3 Tercapai
yang merealisasikan investasi haan
baru, perluasan dan atau
pengembangan.

E Nilai realisasi investasi (swasta) 5T 561 508 1,83T 2,4 T 118,5 Tercapai
baru, perluasan dan atau unit unit
pengembangan yang masuk di senilai senila
Kabupaten Kendal. Rp.0,55 i
1T 1,146
T
3 Program Penyiapan potensi
sumber daya, sarana dan
prasarana daerah

A Jumlah kegiatan kajian potensi, kegiata 8 3 4 5 6 7 87,5 Akan

peluang dan layanan investasi n tercapai
yang dilaksanakan.
B Jumlah dokumen perkembangan kegiata 5 - 1 2 3 4 80,0 Akan
investasi Kabupaten Kendal yang n tercapai
disusun.

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, 2014

 117

29. Pertanian
Tabel 2.71.
Capaian Urusan Pertanian

Capaian
Target
% Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD
Target Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014

1. Tingkat ketersediaan bahan 100% 92 93 96 95 96 96 Akan Tercapai

pangan daerah, khususnya beras
dan konsumsi pangan sumber
karbohidrat non beras guna
memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat (%)

2. Tingkat daya serap pasar 100% 96 96 97 97 97 97 Akan Tercapai

terhadap hasil produksi
pertanian/perkebunan daerah (%)

3. Tingkat pemanfaatan teknologi 90% 72 74 75 85 85 94 Akan Tercapai

tepat guna dalam menunjang
peningkatan hasil produksi
komoditas hasil
pertanian/perkebunan (%)

4. Tingkat produktivitas, kualitas 2,5% 5 5 5 5 5 200 Tercapai

dan hasil produksi pertanian/
perkebunan (% pertumbuhan)

5. Tingkat kinerja tenaga penyuluh meningkat 42,6 47,65 57,72 60,00 60,00 100 Tercapai
pertanian lapangan

6. Angka kesakitan dan kematian 40% - 25 (AI) 4 (AI) 5 (Al) 4 (Al) 100 Tercapai
ternak akibat penyakit menular
(kasus)
 118

Capaian
Target
% Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD
Target Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014

7. Tingkat produktivitas, kualitas 10% 6 7 8 8 6 70 Akan Tercapai

dan hasil produksi komoditas
peternakan (% pertumbuhan)

8. Tingkat daya serap pasar 100% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
terhadap hasil produksi
komoditas peternakan (%)

9. Tingkat pemanfaatan teknologi 80% 70 75 80 80 70 87 Akan Tercapai

tepat guna dalam meningkatkan
kualitas hasil produksi
peternakan (%)

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, 2014

30. Ketahanan Pangan

Tabel 2.72.
Capaian Urusan Ketahanan Pangan
Target %
Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1. Peningkatan ketersediaan pangan

a Ketersediaan bahan pangan % 0,54 4,95 5,78 1,3 1,84 1,44 266,7 Tercapai
khususnya beras (%)
 119

Target %
Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
b Ketersediaan bahan pangan khusus ton 185622 187342 183177 187413 183631 100 Tercapai
konsumsi pangan sumber karbohidrat
non beras (jagung)

2. Peningkatan konsumsi pangan

a meningkatnya konsumsi protein hewani % 6000% 80,1 84,1 88,4 87 87,4 145,7 Tercapai
masyarakat sebesar 5,10% per tahun
dan tercapainya konsumsi protein
hewani sebesar 6,96 gram/kapita/hari
pada tahun 2010 (%)

3. Peningkatan jumlah lumbung pangan

yang terbangun

a Jumlah lumbung pangan desa (unit) unit 8 unit 13 19 22 31 31 387,5 Tercapai

(0,09%)
Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 2014
 120

31. Lingkungan Hidup

Tabel 2.73.
Capaian Urusan Lingkungan Hidup

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1 Persentase usaha/kegiatan yg % 100 54,55 66,70 64,64 70,50 74,35 74,35 Akan Tercapai
memenuhi baku mutu air

Persentase usaha/kegiatan yg % 100 60,00 70,00 75,00 77,6 78,00 78,00 Akan Tercapai
memenuhi baku mutu udara
2 Persentase tindaklanjut aduan % 100 100 100 100 100 62,5 62,50 Akan Tercapai
kasus lingkungan

3 Berkurangnya luas lahan kritis Ha 60 60 55 50 85 0 83,33 Akan Tercapai

(300 Ha)
Berkurangnya luas kerusakan Ha 50 50 39,5 0 44,75 Tidak Tercapai
pesisir (200 Ha)

4 Jumlah Kecamatan yg kecamata 4 Kec 2 20 4 5 1 160,00 Tercapai

disosialisasi lingkungan (20 n
Kecamatan)

Jumlah Data/ informasi 1 1 1 1 1 80,00 Akan Tercapai

lingkungan yg tersedia (1
dokumen SLHD pertahun)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2014

 121

32. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.74.
Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan
No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian
RPJMD % Capaian
Status
2015 Target
2010 2011 2012 2013 2014
1. Meningkatnya Produksi perikanan 1426761 1.386,11 1.711,768 1.763,73 1.822,807 1.641.814,08 115,07 Tercapai
tangkap (ton)

Meningkatnya Produksi perikanan 10113836 6452 6941459 7.148,675 8.264,090 5710,37 68,85 Akan Tercapai
budidaya air payau (ton)

Meningkatnya Produksi perikanan 867876 627,7 642,185 663,185 832,51 1036,51 0,32 Tidak Tercapai
budidaya air tawar (ton)

Meningkatnya Produksi perikanan 154.669 189.878 199.202 235,1 30.940 120.785 78,09 Akan Tercapai
tangkap di perairan umum (ton)
Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan 13,37 12,28 12,29 12,30 14,00 14,00 104,71 Tercapai
(kg/kap/tahun)
2. Meningkatnya jumlah unit usaha unit 78 43 46 79 74 74 94,87 Akan Tercapai
pengolahan ikan
Meningkatnya rata-rata pendapatan % 10 6 7 8,08 8,08 8,08 80,80 Akan Tercapai
nelayan (% per tahun)
Meningkatnya rata-rata pendapatan % 15 11 15 17 17 17 113,33 Tercapai
pembudidaya ikan (%)

3. Tingkat kinerja tenaga penyuluh % 100 72 75 80 90 90 90,00 Akan Tercapai

pertanian perikanan

4. Meningkatnya peran dan fungsi % 90 76 77 78 80 80 88,89 Akan Tercapai

kelembagaan penyuluh pertanian
perikanan
 122

No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian

RPJMD % Capaian
Status
2015 Target
2010 2011 2012 2013 2014
5. Tingkat pemanfaatan dan daya serap % 90 60 70 75 80 80 88,89 Akan Tercapai
teknologi oleh pelaku utama dan
pelaku usaha dalam bidang pertanian
perikanan

6. Tingkat kesadaran sebagai petani % 60 40 45 50 50 50 83,33 Akan Tercapai

untuk menciptakan budidaya secara
organik di lingkungan pertanian
perikanan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2014

33. Energi Sumber Daya Mineral
Tabel 2.75.
Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
1 Jumlah ijin usaha pertambangan (SIPD); 75 9 11 14 16 33 111 Tercapai

a Jumlah pembinaan dan pengawasan 40 30 30 30 30 30 75 Akan Tercapai

pengusaha pertambangan dan mineral
b Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati 1 - - 1 - - 100 Tercapai
tentang Minerba Kabupaten Kendal;

2 Jumlah ijin pemanfaatan air bawah tanah; 20 100 100 105 17 23 115 Tercapai

a Jumlah pembinaan dan pengawasan 10 7 7 7 7 7 70 Akan Tercapai

pengusaha pemanfaat air bawah tanah

b Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati 1 - - 1 - - 100 Tercapai

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah Kabupaten Kendal
 123

Target Capaian %
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Capaian Status
2015 2010 2011 2012 2013 2014 Target
3 Jumlah ijin usaha ketenaglistrikan 40 - - 1 0 0 2,5 Tidak Tercapai
a Jumlah pembinaan dan pengawasan 20 1 1 4 0 25 125 Tercapai
pengusaha ketenagalistrikan

b Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati 1 - - - 1 - 100 Tercapai

tentang Ketenalistrikan Kabupaten Kendal
4 Jumlah penelitian dan pengembangan 1 1 1 1 0 0 300 Tercapai
pemanfaatan dan penganekaragaman energi
alternatif /energi baru terbarukan;

a Sosialisasi hasil litbang pemanfaatan dan 1 1 1 1 0 0 300 Tercapai

penganekaragaman energi alternatif /energi
baru terbarukan

Sumber : Binamarga Sumberdaya Air, Energi, dan Sumberdaya Mineral, 2014

34. Kehutanan
Tabel 2.76.
Capaian Urusan Kehutanan
Target Capaian % Capaian
No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
1. Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan 2,5% 5% 5% 4% 3% 3% 120,00 Tercapai
peredaran hasil hutan dan pengelolaan
industri hasil hutan

Peningkatan produksi hasil hutan 5% 2,5 % 3% 3% 3% 3% 60,00 Tidak Tercapai

Peningkatan rehabitasi hutan 20% 4% 8% 12% 15% 15% 75,00 Akan Tercapai
 124

Target Capaian % Capaian

No Indikator Kinerja Satuan RPJMD Status
Target
2015 2010 2011 2012 2013 2014
2. Tingkat partisipasi masyarakat tehadap 70% 50% 50% 50% 55% 55% 78,57 Akan Tercapai
upaya pelestarian penghijauan kota dan
keberadaan hutan kota (%)
3. Tingkat kinerja tenaga penyuluh 10000 - - 72 80 80 80,00 Akan Tercapai
kehutanan lapangan %

4. Meningkatnya peran dan fungsi 9000% - - 83 85 85 94,44 Akan Tercapai

kelembagaan penyuluh kehutanan

5. Tingkat pemanfaatan dan daya serap 90% 60% 70% 80% 80% 80% 88,89 Akan Tercapai
teknologi oleh pelaku utama dan pelaku
usaha dalam kehutanan
6. Tingkat kesadaran sebagai petani untuk 60% 40% 50% 50% 60% 60% 100,00 Tercapai
menciptakan budidaya secara organik di
lingkungan kehutanan

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, 2014

 125

2.3. Permasalahan Pembangunan

2.3.1. Pendidikan
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaran Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), masih kurangnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan PAUD dan masih kurangnya tenaga pendidik profesional
PAUD. Kondisi ini yang menyebabkan rendahnya PAK PAUD.
2. Masih ditemukannya putus sekolah pada pendidikan dasar, masih
kurangnya sarana dan prasarana sekolah pada pendidikan dasar dan masih
ditemukannya guru yang belum memiliki ketrampilan dalam proses belajar
dan mengajar.
3. Masih relative tingginya angka putus sekolah pada pendidikan menengah,
masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan kependidikan
lebih tinggi, kurang sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan
menengah.
4. Masih belum optimalnya penyelenggaran pendidikan non formal dalam
rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah.

2.3.2. Kesehatan
1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh pemahaman
atas 4 terlalu dan 3 terlambat masih kurang. Pernikahan dini yang cukup
tinggi merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu dan angka
kematian bayi. Masih ditemukannya persalinan tidak dengan tenaga
profesional yang memiliki kompetensi, kurangnya sarana prasarana
puskesmas PONED.
2. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, masih ditemukannya AFP pada
penduduk usia dibawah 15 tahun.
3. Tingginya kasus DBD, TB dan HIV serta Kusta.
4. Belum optimalnya penyelenggaran lingkungan sehat.
5. Kurangnya Perilaku Hidup bersih dan Sehat.

2.3.3. Pekerjaan Umum

1. Belum optimalnya perbaikan jalan dan jembatan. Masih ditemukan
persentase jalan rusak.
2. Belum seluruh masyarakat Kendal mampu mengakses air bersih.
3. Belum optimalnya sistem drainase sehingga masih ditemukan genangan
dan banjir pada saat volume curah hujan tinggi.
4. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan sampah.
5. Belum optimalnya jaringan irigasi.
 126

2.3.4. Perumahan
1. Masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal.
2. Belum optimalnya penyediaan rumah oleh pemerintah Kabupaten Kendal,
sebagian besar dipenuhi melalui perorangan dengan berbagai kualitas
kondisi rumah.

2.3.5. Penataan Ruang

1. Penegakan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten
Kendal belum optimal.

2.3.6. Perencanaan Pembangunan

1. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi
antar dokumen perencanaan.
2. Belum terlaksananya evaluasi pelaksanan pembangunan ditingkat desa oleh
kecamatan melalui evaluasi.

2.3.7. Perhubungan
1. Belumoptimalnya pengelolaan dan pemanfaatan terminal,penumpang naik
dan turun luktuatif dan cenderung turun.
2. Masih kurangnya penyediaan prasarana lalu lintas.
3. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pelabuhan.

2.3.8. Lingkungan Hidup

1. Masih terjadi kerusakan pesisir yang berdanpak terjadinya abrasi dan
akresi.
2. Masih kurangnya ruang terbuka hijau dan taman kota.
3. Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan baik oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.

2.3.9. Pertanahan
1. Masih tingginya tanah yang belum bersertifikat.

2.3.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi
kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan akte
kematian serta akte perkawinan.
2. Kuranganya sarana dan prsarana dalam rangka memenuhi dokumen
administrasi kependudukan.
 127

2.3.11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Belumoptimalnya penanganan anak dan perempuan korban kekerasan,
pemerintah Kabupaten Kendal belum sepenuhnya mampu memberikan
bantuan kepada anak dan perempuan korban kekerasan sampai tuntas.
2. Kurangnya optimalnya kelembagaan PUG dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender.

2.3.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam Program KB. Hal ini ditandai
dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP dan Kondom (1-
3%) dan cenderung stagnan.
2. Masih tingginya Unmetneed.
3. Masih kurangnya partisipasi KB terutama pada alat kontrasepsi jangka
panjang.
4. Masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan KS I (termasuk
keluarga miskin) terutama di perdesaan dan masyarakat nelayan.

2.3.13. Sosial
1. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
tertangani.
2. Masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Kendal, hal ini dikarenakan
peran PSKS dan swasta belum optimal dalam penanganan dan pembinaan
PMKS.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan
rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan non panti dalam
melakukan pembinaan dan rehabilitasi PMKS.

2.3.14. Ketenagakerjaan
1. Masih tingginya jumlah penganggur dan pengangguran terbuka
2. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.
3. Masih belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga keerja baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.

2.3.15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Masih ditemukannya koperasi tidak aktif.
 128

2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan keberadaan

lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai.
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan
UMKM dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen
seadanya.
4. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.

2.3.16. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Kendal.
2. Pelayanan perijinan usaha oleh SKPD secara terpadu belum dapat optimal.

2.3.17. Kebudayaan
1. Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya
daerah.
2. Masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian
khususnya kesenian tradisional.
3. Kurang tersedianya sarana aktifitas seni budaya.

2.3.18. Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih belum optimalnya prestasi olahraga di Kabupaten Kendal khususnya
untuk tingkat nasional dan internasional.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang olahraga
masih kurang.
3. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda.
4. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

2.3.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum optimalnya pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat
(kantrantibmas) dan pencegahan tindak kriminal, terutama di perkotaan
dan wilayah perbatasan.
2. Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat dan lunturnya jiwa
nasionalisme.
3. Masih belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dan pendidikan
politik masyarakat.

2.3.20. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 129

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah sesuai peraturan perundangan yang baru, yang menjamin
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan
aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
2. Belum optimalnya penyusunan Standar Operasional Prosedur dan
penerapannya.
3. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya melalui
pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan
fungsional oleh inspektorat.
6. Belum optimalnya pengembangan komptensi aparatur daerah.
7. Belum optimalnya sosialisasi produk-produk hukum pemerintah Kabupaten
Kendal kepada segenap masyarakat.

2.3.21. Ketahanan Pangan

1. Belum optimalnya pelaksananaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk
peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
2. Belum optimalnya keamanan dan ketersediaan beras, harga beras
cenderung fluktuatif pada tingkat harga yang relative tinggi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi makanan pokok untuk
mengurangi ketergantungan terhadap beras.
4. Belum optimalnya pelaksanaan lumbung pangan masyarakat.

2.3.22. Pemberdayaan Masyarakat dan desa

1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam upaya
pemberdayaan masyarakat.
2. Belum optimanya kinerja pengurus kelembagaan masyarakat.
3. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Belum siapnya Desa menyusun perencanaan sebagaimana amanat UU
Desa.
5. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan dan
desa dalam meningkatkan ketrampilan dan penggunaan teknologi tepat
guna dalam usaha ekonomi keluarga.
 130

2.3.23. Komunikasi dan Informatika

1. Belum seluruh desa memiliki lmbaga komunikasi.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebabkan
oleh kurang optimalnya kinerja sistem informasi manajemen pemerintahan
daerah.
3. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur dibidang komunikasi dan
informatika yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan dan keahlian
yang dimiliki khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

2.3.24. Kearsipan
1. Belum optimalnya penerapan Sistem Administrasi Kearsipan yang
disebabkan oleh masih minimnya sarana prasarana kearsipan.
2. Belum optimalnya pelestarian dan penyimpanan arsip yang disebabkan oleh
masih minimnya pengetahuan dan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan
kearsipan.
3. Belum memadainya SDM aparatur pengelola kearsipan yang disebabkan
oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD.

2.3.25. Keperpustakaan
1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya
kegemaran membaca masyarakat.
2. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebabkan oleh minimnya
sarana prasarana perpustakaan serta kurangnya tenaga pengelola
perpustakaan yang profesional.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan koleksi dan
karya rekam terutama yang bernilai sejarah, hal ini disebabkan oleh
kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan masih
rendah.

2.3.26. Pertanian
1. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dan
hortikulutra serta perkebunan.
2. Belum optimalnya produktivitas peternakan, baik ternak besar, kecil dan
unggas.
3. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi maupun
pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan hortikulutra
serta peternakan.
 131

4. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian dan peternakan

yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti
dukungan permodalan bagi petani dan peternak, dukungan dari lembaga
penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian.
5. Kurangnya kesadaran melaksanakan teknologi budidaya pertanian dan
peternakan ramah lingkungan.
6. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perkebunan. Hal
ini akan berpengaruh pada teknik budidaya, pengelolaan manajemen
agribisnis dan kesadaran berkelompok tani.

2.3.27. Kelautan dan Perikanan

1. Menurunnya produksi perikanan tangkap di perairan laut disebabkan
terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (over fishing).
2. Terbatasnya produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
3. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum
berkembangnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan.
4. Terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan laut akibat
penggunaan alat tangkap dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan.

2.3.28. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Belum adanya pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru
terbarukan.
2. Belum adanya penetapan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat.
3. Masih terdapat rumah tangga di perdesaan yang belum terlayani listrik.
4. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat ekploitatif
dan tanpa ijin (PETI) dan cenderung merusak lingkungan dan sumber daya
air.

2.3.29. Kehutanan
1. Kurang termanfaatkannya hasil hutan non-kayu dan jasa-lingkungan. Hasil
hutan non-kayu dan jasa-lingkungan dari ekosistem hutan, yang memiliki
manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi
ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan.
2. Masih tingginya penggunaan lahan konservasi kawasan lindung untuk
kegiatan budidaya tanaman semusim.
 132

2.3.30. Industri
1. Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan
menengah.
2. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri
kecil dan menengah.
3. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos
kerja yang tinggi dan profesional.

2.3.31. Perdagangan
1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan
barang dan jasa yang beredar.
2. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk eksport.
3. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi pedagang kreatif
lapangan dan asongan.
4. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok
masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau.

2.3.32. Ketransmigrasian
1. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, dalam penyelenggaran
transmigrasi.
2. Rendahnya minat masyarakat transmigrasi.

2.3.33. Pariwisata
1. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang
pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan,
dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata.
2. Belum optimalnya destinasi wisata budaya khususnya wisata religi yang
potensial meningkatkan PAD.
3. Kurangnya sarana dan prsarana pendukung pariwisata.
4. Belum optimalnya kelompok kelopok pariwisata (Pokdarwis).
 133

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian di suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi
perekonomian regional, nasional dan bahkan kondisi perekonomian global.
Meskipun kondisi perekonomian Indonesia terlihat baik padatahun 2014, namun
pemerintah juga harus tetap waspada pada perkembangan ekonomi di dunia.
Hal yang perlu diwaspadai oleh perekonomian Indonesia yaitu kenaikan harga
minyak dunia sebagai titik balik dari anjloknya harga BBM yang terjadi. Hal
tersebut akan berdampak pada negara-negara di Asia, serta penguatan dolar
Amerika Serikat. Selain itu pemberlakuan kerjasama regional Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 ini juga perlu mendapatkan
perhatian dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi. Hal ini terkait
dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan dengan masyarakat
negara-negara ASEAN.
Prospek perekonomian pada tahun 2016 mendatang diproyeksikan akan
semakin membaik. Hal tersebut terlihat dari rencana pembangunan
infrastruktur yang cukup tinggi di tahun 2015, yaitu mencapai 157 triliun
rupiah. Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan diharapkan akan
memberikan dampak pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan
perekonomian masyarakat.
Berdasarkan kondisi dan permasalahan perekonomian yang sedang
dihadapi saat ini, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2016
mendatang diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
didasarkan pada potensi unggulan daerah serta perkuatan kesejahteraan
masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

3.2 Kondisi Ekonomi Daerah

Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan pertumbuhan
ekonomi termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang termasuk
di dalamnya pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi pada
hakekatnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian
pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan
 134

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor

sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi
adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan
tingkat pemerataan pendapatan yang baik. Data statistik yang digunakan untuk
melihat pertumbuhan ekonomi adalah data inflasi dan data Produk Domestik
regional Bruto (PDRB).

3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam
menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan
PDRB riil (harga konstan), masing- masing mempunyai peran masing-masing.
Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

a. PDRB Harga Berlaku

PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-
sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat
familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor
/lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) sektor. Dalam sejarah
perekonomian Kabupaten Kendal, Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor
dominan.
Pada tahun 2010 – 2013 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB atas Harga
Berlaku sebesar Rp. 10.778.661,33 juta rupiah, meningkat pada tahun 2013
menjadi 14.919.437,64 juta rupiah. Peningkatan terjadi pada semua lapangan
usaha.
Tabel 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal
Tahun 2010 - 2013 (dalam Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 2.821.241,90 3.578.221,61 3.660.881,05 3.954.777,63

Pertambangan dan
2 Penggalian 123.034,34 124.777,14 146.600,22 160.634,41

3 Industri Pengolahan 3.647.977,66 4.105.597,36 4.463.947,23 4.899.869,85

Listrik, Gas dan Air
4 mInum 171.903,02 183.430,23 184.172,57 195.477,81

5 Bangunan 393.978,13 434.550,57 502.610,15 580.401,33

Perdagangan, Hotel
6 dan restoran 1.826.429,07 2.113.056,62 2.237.960,64 2.567.130,44
Pengangkutan dan
7 Komunikasi 364.701,30 388.328,57 430.347,04 475.781,60
8 Keuangan,
 135

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

Persewaan & Jasa 322.961,61 365.552,98 393.463,85 438.149,45
Perusahaan

9 Jasa-jasa 1.109.224,85 1.138.513,15 1.411.626,85 1.647.215,13

PDRB 10.781.451,88 12.432.028,23 13.431.609,60 14.919.437,65

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab Kendal, 2014

Lapangan usaha yang memberikan distribusi terbesar pada PDRB

Kabupaten Kendal adalah Industri olahan, pertanian, perdagangan hotel dan
restoran serta jasa-jasa. Kotribusi lapangan usaha industri pengolahan sebesar
32,84% dengan jenis industri yang memberikan konstribusi tertinggi adalah
industri makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan lapangan usaha ke 2
yang memiliki nilai tinggi adalah pertanian. Pada tahun 2015 kontribusi
pertanian pada PDRB sebesar 26,51% dengan jenis tanaman bahan makanan
yang memiliki nilai tertinggi.

Tabel 3.2
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2013(%)
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013

1. PERTANIAN 26,17 27,78 27,26 26,51

1.1. Tanaman Bahan Makanan 13,92 15,37 14,61 14,09
1.2. Tanaman Perkebunan 2,08 2,01 1,99 1,95
1.3. Peternakan&hasil-hasilnya 6,77 7,09 7,31 7,13
1.4. Kehutanan 0,91 0,89 0,92 0,93
1.5. Perikanan 2,50 2,43 2,42 2,41
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1,16 1,10 1,09 1,08
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 33,86 32,74 33,23 32,84
3.1. Industri Makanan, Minuman
13,22 13,08 13,51 13,35
dan Tembakau
3.2. Industri barang dari kulit dan
6,09 5,80 5,82 5,98
alas kaki
3.3. Ind. Barang kayu & hasil hutan
3,81 3,61 3,56 3,79
lainnya
3.4. Ind. Kertas dan barang cetakan 0,13 0,12 0,12 0,12
3.5. Ind. Pupuk, Kimia dan barang
2,91 2,75 2,76 2,59
dari karet
3.6. Ind. Semen dan Barang lain
6,73 6,46 6,56 6,12
bukan logam
3.7. Ind. Logam dasar besi dan Baja 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8. Ind. Alat angkutan, Mesin dan
0,71 0,66 0,64 0,62
Peralatan
3.9. Ind. Barang lainnya 0,27 0,26 0,27 0,27

4. LISTRIK, GAS & AIR MINUM 1,53 1,44 1,37 1,31

5. BANGUNAN 3,66 3,58 3,74 3,89

6. PERDAGANGAN, HOTEL &

16,95 16,79 16,66 17,21
RESTORAN
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 3,38 3,31 3,20 3,19
 136

LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA

3,00 2,95 2,93 2,94
PERUSAHAAN
9. JASA-JASA 10,29 10,30 10,51 11,04

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

100,00 100,00 100,00 100,00
BRUTTO (PDRB)

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab Kendal, 2014

b. PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan atau PDRB riil menunjukkan kondisi peekonomian
secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Karena
kondisi perekonomian, pasca perubahan tahun dasar 1993 menjad tahun 2000,
walaupun telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harga konstan yang
digunakan masih tetap menggunakan tahun 2000. Digunakannya 2000 sebagai
tahun dasar, karena data 2000 relatif lebih lengkap dalam ketersedian data
(harga dan volume) dan keberlanjutannya.
PDRB riil Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.394.079,30
juta rupiah, meningkat pada tahun 2013 menjadi 6.365.648,47. Peningkatan
terjadi pada semua sektor yang ada di Kabupaten Kendal. Secara lengkap kondisi
perekonomian Kabupaten Kendal menurut harga konstan dapat dicermati pada
tabel 3.3.
Tabel 3.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal
Tahun 2010 - 2013 (dalam Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013
1. Pertanian 1.258.430,83 1.397.854,03 1.445.051,16 1.502.090,73

2. Pertambangan dan 54.524,43 55.293,07 56.440,51 58.127,36

Penggalian
3. Industri Pengolahan 2.153.337,08 2.228.765,65 2.383.481,40 2.524.898,29

4. Listrik, Gas, & Air 59.332,91 60.072,44 62.775,63 66.140,41

Minum
5. Bangunan 159.796,42 168.061,99 181.053,74 195.538,04

6. Perdagangan, Hotel & 981.409,38 1.031.584,88 1.086.383,06 1.136.820,22

Restoran
7. Pengangkutan dan 146.336,38 155.623,15 161.465,17 167.754,73
Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan 146.035,65 155.116,76 163.758,15 174.832,08
& Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa 434.876,22 464.714,85 493.223,21 539.446,60

PDRB 5.394.079,30 5.717.086,82 6.033.632,03 6.365.648,47

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab. Kendal, 2014

 137

Sama halnya dengan PDRB harga berlaku, sampai dengan tahun 2013
sektor industri pengolahan masih merupakan sektor dominan dalam
pembentukan PDRB di Kabupaten Kendal dengan peranannya sekitar 39,66 %
secara berturut-turut dominasinya adalah sebagai berikut: 1) Industri
Pengolahan, 2) Pertanian, 3) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 4) Jasa-jasa, 5)
Bangunan, 6) Persewaan, Keuangan dan Jasa Perusahaan, 7) Pengangkutan dan
Komunikasi, 8) Listrik, Gas dan Air Minum, 9) Pertambangan dan Penggalian

c. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan PDRB riil merupakan laju pertumbuhan ekonomi
wilayah yang dapat digunakan untuk mengukurkemajuan ekonomi sebagai hasil
pembangunan, sebagai dasar proyeksi atau perkiraan penerimaan wilayah
untuk perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Persektor Tahun 2010 – 2013

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

1. Pertanian -1,02 11,08 3,38 3,95
2. Pertambangan dan Penggalian 2,45 1,41 2,08 2,99
3. Industri Pengolahan 9,90 3,50 6,94 5,93
4. Listrik, Gas, & Air Minum 1,34 1,25 4,50 5,36
5. Bangunan 5,14 5,17 7,73 8,00
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7,18 5,11 5,31 4,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,87 6,35 3,75 3,90
8. Keuangan, Persewaan & Jasa 6,21 6,22 5,57 6,76
Perusahaan
9. Jasa-jasa 6,43 6,86 6,13 9,37
PDRB 5,96 5,99 5,54 5,50
Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab Kendal, 2014

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2013 sebesar

5,50%, mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian regional dan
nasional.

3.2.2 Inflasi
Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang
dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2014 sebesar 6,65%. Nilai tersebut lebih rendah
bila dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun sebelumnya. Apabila
dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional dan inflasi regional Provinsi Jawa
Tengah pada tahun 2014, inflasi Kabupaten Kendal terlihat lebih rendah.
 138

Berbagai instrumen yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian antara

lain: stabilitas nilai tukar rupiah; fluktuasi tingkat suku bunga SBI; harga
minyak dunia serta kebijakan ekonomi nasional terkait dengan kebijakan fiskal
maupun kebijakan moneter.
Tabel 3.5
Inflasi Nasional dan Kabupaten Kendal Tahun 2010-2013
Tahun Nasional Provinsi Jawa Kabupaten Kendal
Tengah
2010 6,69 6,88 6,26
2011 3,79 2,68 3,87
2012 4,30 4,24 3,96
2013 8,38 7,99 8,07
2014 8,36 8,22 6,65
Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kab Kendal, 2014

3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Adapun tantangan dalam bidang perekonomian yang dihadapi oleh
Kabupaten Kendal pada tahun 2016 mendatang adalah :
a. Kamampuan persaingan dengan arus barang dan jasa dari luar negeri
terkait dengan perberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pad akhir tahun
2015
b. Dihapuskannya subsidi harga BBM. Sehingga harga BBM dapat
berfluktuasi mengikuti harga BBM di pasar dunia
c. Masih rendahnya pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal
d. Kondisi infrastruktur Kabupaten Kendal yang belum optimal dalam
mendukung kegiatan perekonomian
e. Masih kurangnya daya tarik investasi di Kabupaten Kendal
f. Pelaksanaan PILKADA yang direncanakan pada akhir tahun 2015
g. Masih kurangnya kemandirian UMKM di Kabupaten Kendal, serta
pemasaran produk yang masih bersifat lokal
Sedangkan potensi yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan ekonomi di
Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :
a. Pengelolaan kawasan industi kendal, sehingga diharapkan meningkatkan
minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kendal
b. tersedianya potensi pelabuhan niaga dan pelabuhan antar pulau
c. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi di Kabupaten Kendal sebesar
618.634 jiwa atau 63,33% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kendal
d. Upah Minimum Regional yang cukup kompetitif
e. Sumber daya alam berupa produksi pertanian yang cukup tinggi
 139

Berdasarkan hal tersebut di atas maka target di bidang ekonomi yang akan
dicapai Kabupaten Kendal diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 3.6
Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016
No Indikator Makro Realisasi Bertambah/ Proyeksi
Berkurang 2016
2012 2013
1 PDRB Harga 13.431.609,60 14.919.437,65 1.487.828,05 18.118.400,32
Berlaku (juta
rupiah)
2 PDRB Harga 6.033.632,01 6.365.648,46 332.016,45 7.172.162,38
Konstan (juta
rupiah)
3 Pertumbuhan 5,54 5,50 -0,03
Ekonomi (%) 5 - 5,5
4 Tingkat 3,96 8,07 4,11 4 -5
Inflasi (%)

3.4 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah Kabupaten Kendal berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan yang sah. Kinerja
pendapatan daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2010-2014 terlihat
mengalami peningkatan. Realiasi pendapatan daerah pada tahun 2014
meningkat sebesar 71,53% dari pendapatan daerah tahun 2010. Adapun
realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kendal dirinci sebagai berikut.
 140

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN DAERAH [Link] [Link].013 [Link].508 [Link].964 [Link].182

PENDAPATAN ASLI DAERAH [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Hasil Pajak Daerah [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Hasil Retribusi Daerah [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
DANA PERIMBANGAN [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Dana Alokasi Umum [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Dana Alokasi Khusus [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0 - - 243.103.000 [Link]
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Sumber : DPPKAD, 2015
 141

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-
2014

NO TAHUN PENDAPATAN
RENCANA (Rp.) REALISASI (Rp.) PROSENTASE
1. 2010 [Link] [Link] 98,89

2. 2011 [Link].823 [Link].013 101,07

3. 2012 [Link].830 [Link].508 103,23

4. 2013 [Link].859 [Link].964 101,64

5. 2014 [Link].236 [Link].182 101,70

Sumber : DPPKAD, 2015

Kinerja pendapatan daerah menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana

sejak tahun 2011 realisasi pendapatan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan
target/ rencana pendapatan pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2014,
realisasi pendapatan daerah bahkan telah mecapai 101,70% dari target yang
ditetapkan.
Tabel 3.9
Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PENDAPATAN ASLI
DAERAH 9,57 8,21 9,72 9,80 13,92 10,85
Hasil Pajak Daerah 2,63 2,28 2,80 2,77 3,94 3,28
Hasil Retribusi Daerah 1,78 1,30 1,42 1,34 1,62 1,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 0,50 0,29 0,42 0,65 0,50 0,54
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 4,67 4,34 5,09 5,05 7,87 5,91

DANA PERIMBANGAN 71,35 61,43 68,41 65,54 62,38 63,05

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 7,08 5,43 6,41 5,76 4,16 3,07
Dana Alokasi Umum 57,77 50,07 56,84 56,76 55,12 56,06
Dana Alokasi Khusus 6,50 5,92 5,17 3,02 3,10 3,92

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 19,09 30,37 21,87 24,67 23,70 26,10
Pendapatan Hibah dari
Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,02 0,25 0,08
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 3,72 4,17 5,18 5,14 6,07 5,57
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 6,63 16,03 10,38 12,91 14,00 16,32
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya 8,74 10,17 6,31 6,60 3,37 1,83
Bantuan Keuangan dari
Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30
Sumber : DPPKAD, 2015
 142

Apabila dilihat dari data series persentase sumber-sumber pendapatan

daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015, maka terlihat bahwa PAD
mengalami kenaikan proporsinya dalam menyumbang pendapatan daerah.
Hal tersebut disertai dengan penurunan persentase proporsi dana
perimbangan dan juga kenaikan proporsi pendapatan dari lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
Rencana pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. [Link].703,00,
sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp.
[Link].867,00. Besarnya prosentase kenaikan pendapatan 12%, dan
proyeksi pendapatan akan berubah drastis apabila ada regulasi penghapusan
Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal. Untuk dana perimbangan
diproyeksikan akan meningkat tajam sesuai kebijakan Pemerintah Pusat
dalam peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Adapun
arah pendapatan daerah tahun 2016, diuraikan sebagai berikut :
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
b. Peningkatan Dana Perimbangan
c. Pengelolaan keuangan daerah secara profesional
Sedangkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2016, sebagai berikut :
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah
- Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
b. Peningkatan Dana Perimbangan
- Mengupayakan insentif daerah
- Peningkatan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana
perimbangan secara optimal
c. Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu dan profesional,
melalui :
- Pengelolaan keuangan dan aset lingkup kabupaten
- Pengelolaan keuangan dan aset lingkup SKPD
Adapun upaya Peningkatan pendapatan daerah tahun 2016 dilakukan
melalui :
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah :
- Pengelolaan pajak dan retribusi secara profesional
- Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
- Pengingkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Penigngkatan ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia
di bidang pendapatan
 143

- Peningkatan penerimaan BPHTB

- Pendataan dan peremajaan wajib pajak
- Pengelolaan basis data Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak
(SISMIOP)
- Penyuluhan sosialisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi
Bangunan melalui media massa, tatap muka maupun media lainnya
- Diadakan rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah
- Melakukan operasi terpadu dengan instansi terkait terhadap
penunggak pajak yang tidak taat membayar pajak
- Mengadakan perubahan regulasi daerah yang tidak sesuai lagi
dengan perkembangan jaman
- Meningkatkan dan melakukan pembinaan terhadap petugas penarik
pajak
- Penambahan jumlah sumber daya manusia pengelola pajak dan
retribusi daerah
- Monitoring dan penertiban pemasangan reklame
- Rekonsiliasi pajak bumi dan banguna
- Restitusi pajak dan retribusi daerah
- Pemberian hadiah bagi wajib pajak yang patuh
- Melakukan tindak lanjut hasil temuan auditor di bidang pendapatan
b. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- Pengelolaan investasi daerah
- Peningkatan modal Badan Usaha Milik Daerah
c. Pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah :
- Melakukan pengkajian potensi pendapatan daerah
- Kerjasama dalam rangka pengkajian potensi pendapatan daerah
d. Mengupayakan peningkatan insentif daerah :
Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan pendapatan yang
bersumber dari dana perimbangan, baik kepada Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat
e. Peningkatan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana
perimbangan secara optimal :
- Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian, operasional dan
pengawasan (POK)
- Pengaktifan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran
- Penyusunan pelaporan pelaksanaan dan penyerapan dana
perimbangan secara tepat, akurat dan berkesinambungan
 144

f. Pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup kabupaten :

- Penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang
profesional
- Sosialisasi penatausahaan keuangan daerah
- Pemanfaatan teknologi informatika dalam pengelolaan keuangan
daerah
- Pemanfaatan teknologi informatika dalam pengelolaan keuangan
daerah
- Penertiban peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran
- Inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara tepat, akurat dan
berkesinambungan
- Inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara tepat, akurat dan
berkesinambungan
g. Pengelolaan keuangan dan aset lingkup SKPD
- Penerapan manajemen pengelolaan keuangan SKPD yang profesional
- Pemanfaatam teknologi informatika dalam pengelolaan keuangan
SKPD
- Penertiban peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan aset SKPD
- Inventarisasi dan pengelolaan aset SKPD secara tepat, akurat dan
berkesinambungan

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13
tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, terdiri dari:
1) Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan
kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak
Terduga.
2) Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta
Belanja Modal.
 145

Belanja daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2010-2015

mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015, belanja daerah yang
ditetapkan sebesar Rp. [Link].752,00. Dari total belanja tersebut,
sebanyak Rp.[Link].147,00 merupakan belanja tidak langsung, dan
sebanyak Rp. [Link],00 merupakan belanja langsung.
 146

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014 dan Proyeksi Tahun 2015

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

[Link] [Link].168 [Link].310 [Link].836 [Link].683 [Link].752
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link].147
Belanja Pegawai [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Belanja Bunga 130.365.547 109.513.914 88.890.794 67.810.652 46.959.019 175.000.000
Belanja Hibah [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Belanja Bantuan Sosial [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] 758.750.000
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah [Link]
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah [Link]
Belanja Bantuan Keuangan [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belaja Tidak Terduga 414.435.000 757.130.000 928.317.000 [Link] [Link] [Link]
BELANJA LANGSUNG [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Belanja Pegawai [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Belanja Barang dan Jasa [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Belanja Modal [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
SURPLUS / (DEFISIT) ([Link]) [Link] [Link] [Link] [Link] ([Link])
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), 2015
 147

Belanja daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 masih didominasi oleh

Belanja tidak langsung dengan persentase 64,46%. Sedangkan belanja langsung
hanya sebesar 35,54%. Hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk
pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan alokasi dana untuk pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
NO TAHUN BELANJA
RENCANA (Rp.) REALISASI (Rp.) PROSENTASE
1. 2010 [Link] [Link] 93

2. 2011 [Link].822 [Link].168 94,01

3. 2012 [Link].685,99 [Link].310 91,93

4. 2013 [Link].250 [Link].836 85,09

5. 2014 [Link].520 [Link].683 81,20

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Realisasi belanja masih belum optimal, dimana persentase realisasi belanja
terlihat mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2014 realisasi belanja hanya
mencapai 81,20% dari rencana. Hal tersebut perlu kecermatan dalam menyusun
perencanaan anggaran. Sehingga hal yang sudah direncanakan dapat
dilaksanakan secara optimal.
Tabel 3.12
Distribusi Persentase Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 65,89 56,61 61,98 61,40 58,43 64,46
Belanja Pegawai 55,79 51,65 56,50 56,65 54,61 54,22
Belanja Bunga 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
Belanja Hibah 1,65 0,93 1,03 0,47 0,24 1,70
Belanja Bantuan Sosial 4,33 1,44 0,58 0,47 0,12 0,04
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa 4,06 2,51 3,78 3,67 3,37 7,87
Belaja Tidak Terduga 0,05 0,07 0,08 0,13 0,09 0,21

BELANJA LANGSUNG 34,11 43,39 38,02 38,60 41,57 35,54

Belanja Pegawai 2,94 3,24 3,96 4,66 2,83 2,61
Belanja Barang dan Jasa 16,39 22,13 17,52 21,71 20,24 18,51
Belanja Modal 14,79 18,02 16,54 12,23 18,50 14,42
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015
 148

Pada tahun 2016 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan
kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan
dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung,
pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan
tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi yang benar-benar
[Link] itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan
penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.
Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :
1. Arah Kebijakan belanja langsung :
- Mendukung 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional, yaitu 1). Bidang
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, 2). Bidang Ekonomi, 3). Bidang
Iptek, 4). Bidang Sarana dan Prasarana, 5). Bidang Politik, 6). Bidang
Pertanahan dan Keamanan, 7). Bidang Hukum dan Aparatur, 8). Bidang
Wilayah dan Tata Ruang, 9). Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Penguatan dan pembangunan jaringan infrastrukutur
- Peningkatan belanja modal
2. Arah Kebijakan belanja tidak langsung :
- Pemantapan aparatur daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan
- Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa
- Belanja Hibah
- Belanja bantuan sosial

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.
Optimalisasi sumber penerimaan daerah yang paling mungkin dapat
dilakukan secara cepat, yaitu penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti
pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan,
baik yang akan digunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran
angsuran pokok utang yang akan jatuh tempo, ataupun pengeluaran
pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat pengembangan alternatif
penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada
pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok hutang dan
 149

pembayaran hutang pihak ketiga yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran
wajib terpenuhi, maka pengeluaran daerah diarahkan pada penyertaan modal
kepada BUMD yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan juga bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyertaan
modal pada BUMD diharapkan dapat dihasilkan pendapatan daerah sekaligus
peningkatan kinerja BUMD dalam melayani masyarakat.
Rencana pembiayaan tahun 2015 diestimasikan sebesar Rp.
[Link]. Adapun sumber penerimaan pembiayaan adalah sisa lebih
perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan
penerimaan kembali penerimaan pinjaman. Sedangkan rencana pengeluaran
pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp. [Link] dan estimasi pengeluaran
pembiayaan daerah tahun 2016 mengalami kenaikan 23% dari tahun 2015 yaitu
diperkirakan sebesar Rp. [Link].
 150

Tabel 3.13
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014 dan Proyeksi Tahun 2015
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 Proyeksi 2015

PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan [Link] [Link] [Link] [Link],74 [Link],74 [Link]
Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan [Link] [Link] [Link] [Link],74 [Link],74 [Link]
Anggaran Tahun
sebelumnya
Pencairan Dana [Link]
Cadangan
Penerimaan pinjaman [Link]
daerah
Penerimaan kembali [Link] 89.689.500 56.100.000 49.900.000 148.033.000
pemberian pinjaman
daerah (SKPD)
Penerimaan Piutang - 47.411.833 -
Daerah
Penerimaan Kembali - -
Dana Cadangan
Tujuan dari Bank
Jateng/BPD
Pengeluaran [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
Pembiayaan
Dana Cadangan [Link] [Link] [Link]
Daerah
Penyertaan Modal [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] 788.728.431
(Investasi) Daerah
PDAM Bagian Laba [Link] 358.537.582 670.230.855 788.728.431

PDAM [Link] [Link] [Link] -

Bank Jateng/BPD [Link] [Link] [Link] -

PD BPR Kendhali Artha [Link] [Link] [Link] -

BPR BKK Boja [Link]

PD. BKK Kendal Kota 800.000.000 -

 151

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 Proyeksi 2015

BPR BKK Kendal [Link] -

PD Farmasi 300.000.000 -
PD Aneka Usaha 500.000.000 -
Daerah
Pembayaran Pokok 175.029.730 175.029.730 175.029.730 175.029.730 175.029.730 275.000.000
Utang
Pemberian Pinjaman [Link] -
Daerah
Pengembalian Kembali [Link] -
Pinjaman Daerah
Pengembalian 400.500.000
Kelebihan Dana
Transfer TPP Guru
Pembayaran 2.825.645
Kekurangan Pajak
Penghasilan
Pembayaran Hutang 365.050.000
Pihak Ketiga
Pengembalian Kembali [Link]
Pinjaman Daerah
kepada PDAM
Pengembalian dppid 182.387.000

Pembiayaan Netto [Link] [Link] [Link] [Link],74 [Link],74 [Link]

Sisa Lebih Pembiayaan [Link] [Link] [Link] [Link],74 [Link],74 -
Anggaran Tahun
Berkenaan
Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015
 152

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015
adalah sebagai
berikut :
“Masyarakat Kendal yang Maju, Agamis dan Sejahtera Didukung oleh
Pemerintahan yang Bersih, dan Sumberdaya Manusia yang Produktif”

Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Masyarakat Kendal yang maju, adalah masyarakat yang memiliki pranata
sosial yang baik, inovatif, tertib hukum dan partisipatif dalam Pemerintahan dan
pembangunan daerah. Pranata sosial yang baik menunjukkan masyarakat yang
teratur, tertib hukum dan menghargai rasa kemanusiaan yang tinggi serta
partisipatif dalam pemerintahan dan pembangunan.
Masyarakat Kendal yang Agamis, adalah masyarakat yang toleran dan
memiliki religiusitas tinggi, yang dapat menjadi modal dasar pembangunan
daerah. Religiusitas yang tinggi menunjukkan masyarakat yang taat terhadap
tatanan moral, kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Masyarakat Kendal yang Sejahtera, kondisi Kabupaten Kendal dengan
masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagian lahir
ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan tingginya pendapatan per kapita,
kecukupan sandang, pangan dan perumahan. Sedangkan kebahagiaan batin
yang dimaksudkan adalah ketentraman dalam kehidupan berumah tangga dan
bermasyarakat.
Pemerintahan yang Bersih, adalah pemerintahan Kabupaten Kendal yang
demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dalam menjalankan tugas
pelayanan publik, didukung teknologi komunikasi dan informasi (e-government)
yang baik.
Sumber Daya Manusia yang Produktif, adalah sumber daya manusia yang
unggul, berpendidikan, memiliki etos kerja yang tinggi, mengusai ilmu
pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan
global sesuai perkembangan jaman.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Kendal Tahun 2010-2015, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :
 153

1. Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan.

Disadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas SDM sangat penting artinya
bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh
karena itu harus diwujudkan adanya jaminan bagi masyarakat untuk dapat
melaksanakan pendidikan dasar sampai menengah, dan adanya peningkatan
mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dan adanya peningkatan
kesesuaian output lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Masyarakat yang sehat adalah salah satu tolok ukur kesejahteraan
masyarakat, maka perlu ada upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan
yang semakin bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
terutama masyarakat miskin.
3. Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
Peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat
memiliki daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, untuk itu
perlu upaya menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat
termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan
Menengah (UDKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam berbagai sektor
lapangan usaha.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
Perkembangan masyarakat dapat diwujudkan melalui adanya penguatan dan
keberdayaan, yaitu meningkatnya kelembagaan masyarakat dan jaminan
terwujudnya hak sipil dan hak politiknya.
5. Meningkatkan daya saing investasi daerah.
Peningkatan daya saing investasi daerah diharapkan dapat menjadi pemicu
pertumbuhan sektor riil dan memiliki dampak berganda (multiplier effects)
pada pertumbuhan usaha ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan
pendapatan dan mengembangkan perekonomian daerah.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
Berkembang dan meningkatnya kualitas infrastrukur dasar diharapkan dapat
memicu peningkatan produktivitas daerah disamping meningkatnya kualitas
pelayanan bagi masyarakat.
7. Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram,
dan agamis.
Kondisi aman, tenteram dan agamis dalam masyarakat perlu diwujudkan
sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan pembangunan dan
rasa tenteram bagi seluruh masyarakat.
 154

8. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi

terhadap HAM
Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan
(akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan.
Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak
asasi manusia.
9. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance)
Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang
berpandangan jauh kedepan (visioner), demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif, professional, demokratis, partisipatif, responsif, serta
memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang
terjadi.
10. Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari.
Pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan
daya dukung dan mencegah timbulnya dampak negatif demi terwujudnya
kelestarian lingkungan hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal ini
memperhatikan misi Bupati/Wakil Bupati Kendal terutama meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter unggul;
meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; pembangunan
ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan,
dan menciptakan lapangan kerja yang baru; mewujudkan pemberdayaan
masyarakat desa dan potensi perekonomian desa dengan di dukung
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal
sesuai dengan visi misi RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut :
1. Misi 1: Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan
Tujuan: Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan
menengah, pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik
dan kependidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan
dunia kerja.
Sasaran :
a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai,
 155

b. Meningkatnya APM yang tinggi pada semua jenjang pendidikan,

c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan,
d. Meningkatkan akses, pemeratan dan mutu serta relevansi pendidikan,
e. Meningkatnya rasio guru dan murid,
f. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja,
g. Meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,
h. Menciptakan kesempatan kerja seluas – luasnya bagi pengangguran /
pencari kerja,
i. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja,
j. Meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah raga.

2. Misi 2: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Tujuan: Meningkatkan jumlah prasarana dan sarana pelayanan; tenaga
kesehatan; kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,
melalui Jamkesmas dan Jamkesda; komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)
bidang kesehatan kepada masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana kesehatan secara lebih
merata,
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani tenaga kesehatan dan
lembaga pelayanan kesehatan,
c. Meningkatnya pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda bagi masyarakat
kurang mampu,
d. Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan kepada
masyarakat,
e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga
berencana

3. Misi 3: Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat

Tujuan: Meningkatkan pelayanan dan fasilitas legalitas/perijinan bagi usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)
dan industri kecil dan menengah (IKM); fasilitasi pembentukan sentra-sentra
UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan
menengah (IKM); fasilitasi dan skim kredit permodalan usaha bagi UMKM, Usaha
Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) dan
meningkatkan kapasitas usaha UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah
 156

(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) serta meningkatkan koperasi
yang berkualitas.
Sasaran :
a. Meningkatnya legalitas dan perijinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM), dan industri kecil dan
menengah (IKM),
b. Meningkatnya jumlah sentra-sentra UMKM, Usaha Dagang Kecil dan
Menengah(UDKM) dan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang telah dibina,
c. Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, UMKM, Usaha
Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah
(IKM),
d. Meningkatnya produktivitas UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah
(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM),
e. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tanguh dan Mandiri,
f. Meningkanya Koperasi yang berkualitas dan sehat,
g. Meningkatknya pendapatan retribusi pasar daerah,
h. Meningkatnya produktivitas dan hasil pertanian dalam arti luas sehingga
meningkatkan kesejahteraan.

4. Misi 4 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat

Tujuan: Meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan;
pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat dan keterampilan usaha
bagi kelompok masyarakat miskin di perdesaan.
Sasaran :
a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin,
b. Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu,
c. Meningkatnya jumlah unit-unit usaha masyarakat kurang mampu,
d. Terjaminnya hak sipil dan hak politik,
e. Tertangani dan terbinanya penyandang masalah kesejahteraan sosial,
f. Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat,
g. Terwujudnya bantuan peningkatan Kualitas Permukiman.

5. Misi 5: Meningkatkan daya saing investasi daerah

Tujuan:
a. Meningkatkan pelayanan dan perijinan investasi; promosi peluang investasi;
jaminan keamanan berusaha dan fasilitasi tenaga kerja dengan
keterampilan yang memadai.
 157

b. Memanfaatkan dan penanganan destinasi wisata budaya khususnya wisata

religi sebagai destinasi unggulan.
Sasaran:
a. Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi,
b. Meningkatnya promosi peluang investasi,
c. Terjaminnya keamanan berusaha,
d. Tersedianya dukungan SDM yang memadai,
e. Meningkatnya minat masyarakat dalam bertransmigrasi,
f. Meningkatnya jumlah wisatawan di seluruh destinasi wisata,
g. Meningkatnya kelompok sadar wisata.

6. Misi 6: Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan; kualitas
saluran irigasi dan kualitas saluran drainase serta jaringan jalan poros desa dan
kecamatan.
Sasaran:
a. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan,
b. Meningkatnya kualitas sumber daya air,
c. Meningkatnya kualitas saluran drainase,
d. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan,
e. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut,
f. Meningkatnya layanan infrastruktur telekomunikasi,
g. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana,
h. Meningkatnya prasarana perekonomian daerah.

7. Misi 7: Menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tenteram,

dan agamis
Tujuan: Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban swadaya;
menurunkan angka kriminalitas di wilayah perbatasan dan terpencil; rasa
ketenteraman dalam masyarakat dan solidaritas dan toleransi, baik inter dan
antar umat beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sasaran:
a. Meningkatnya rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat,
b. Menurunnya angka kriminalitas dan kasus kejahatan dengan pemberatan
di wilayah perbatasan dan terpencil,
c. Meningkatnya rasa ketenteraman dalam masyarakat,
 158

d. Meningkatnya solidaritas dan toleransi, baik inter dan antar umat

beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
e. Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik,
f. Meningkatnya upaya penanggulangan korban bencana alam.

Misi 8: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan

yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM)
Tujuan: Mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan
pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM.
Sasaran :
a. Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG),
b. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG),
c. Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat,
d. Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh
aparat,
e. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup
perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki
kompetensi,
f. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan
yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan
segala aspek kehidupan.

8. Misi 9: Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance)

Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah
yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dengan aparatur
pemerintahan yang profesional.
Sasaran:
a. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional,
b. Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
c. Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
d. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan
efisien
e. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah,
f. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah,
g. Meningkatnya ketersediaan data statistik,
h. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan,
i. Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan,
 159

j. Meningkatnya pengguna perpustakaan,

k. Meningkatnya kualitas bahan pustaka.

[Link] 10: Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari

Tujuan:
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan
kemampuan aparat dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan.
b. Mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian
pencemaran/ kerusakan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman
hayati
Sasaran :
a. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli pada kelestarian
lingkungan,
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengolah
limbah domestik maupun industri,
c. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan
lingkungan.
d. Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan,
e. Menurunnya pencemaran lingkungan,
f. Berkurangnya kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan,
sumberdaya air maupun ekosistem pesisir,
g. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/pelaku usaha
terhadap lingkungan kelestarian lingkungan hidup,
h. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli kelestarian
lingkungan, termasuk kawasan pesisir,
i. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya
penghematan energi, mengurangi pencemaran dan pengelolaan limbah.

4.3 Prioritas Pembangunan

4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasioanal 2015 - 2019
Arah kebijakan pembangunan nasional 2015 – 2019 adalah perwujudan agenda
NAWA CITA yang terdiri dari:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 160

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.3.2 Kebijakan dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016 dilaksanakan secara
sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan:
1) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam
RPJMN 2016-2019 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan
nasional.
2) Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
3) Memperhatikan capaian kerja Tahun 2014 dan rencana target capaian Tahun
2016.
4) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan
strategis internal maupun eksternal.
5) Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6) Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang
budaya, dengan sasaran pokok meliputi:
a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016 diprediksi sebesar 5,4-
5,9%(Bank Indonesia) dengan asumsi pemulihan ekonomi dunia cenderung
lambat; penurunan kinerja sektor pertanian akibat faktor struktural
(benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan cuaca; serta dampak
Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 17 kabupaten/kota. Namun
demikian, melalui kebijakan peningkatan dan pemerataan penanaman
modal; pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang
semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi;
 161

kemudahan ijin usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan
penerapan teknologi tepat guna, maka pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah Tahun 2016 diharapkan dapat mencapai sebesar 6,1-6,4%
sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018. Sedangkan inflasi diprediksi pada kisaran 4,5 ± 1% melalui
upaya menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran
distribusi dan stabilitas harga;
b. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,60-8,35%pada
Tahun 2016 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan
peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan
intervensi [Link] sektoral berdimensi kewilayahan,
mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan
tinggi (pola quick win), penerapan pola kader desa berdikari, serta
peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial
berbasis keluarga;
c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,6-4,43% pada Tahun
2016 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi
tenaga kerja di sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas
tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama
lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif
untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan dan
penguatan hubungan industrial, perlindungan terhadap tenaga kerja;
d. Memantapkan kondisi, kinerja dan tingkat pelayanan infrastruktur (jalan,
jembatan, jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pelabuhan,
bandaram listrik, dan jalur kereta api), pengembangan transportasi massal
dan antar moda, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing
dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar Kabupaten/Kota;
e. Pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dengan
peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta
pengendalian alih fungsi lahan;
f. Pembangunan ekonomi maritim dan kelautan melalui peningkatan
kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi
dan pasar perikanan; pengendalian ilegal, unregulated and unreported
fishing; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan overfishing,
rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;
 162

g. Perwujudan kedaulatan energi melalui pengembangan dan eksplorasi

energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan peningkatan bauran
energi.
7) Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal
(SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh
Kementrian/Lembaga sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8) Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah
serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan
berbasis pengembangan potensi kawasan utamanya sebagai upaya
pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
9) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui penguatan usaha skala kecil dan
menengah; penguatan kemitraan dengan sektor swasta; fasilitasi dalam
standarisasi produk UMKM dan IKM; perlindungan terhadap produk dalam
negeri; pembinaan dan pemberdayaan KUMKM – IKM; sertifikasi kompetensi
bagi calon tenaga kerja; mendayagunakan program/kegiatan sektoral di
daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha;
membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyederhanaan
perizinan, pelayana terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi;
serta dukungan infrastruktur
10) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan
seluruh stakeholder termasuk partai politik dan komunitas masyarakat
berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin
hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme
check and balances.
11) Antisipasi wacana Pemilihan Kepala Daerah secara serentak melalui
pengalihan dana cadangan Pilkada untuk belanja publik yang memiliki daya
ungkit tinggi guna pencapaian terget sasaran.
12) Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan sebagai antisipasi
terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa, perlu diperhatikan:
a. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu
rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan
melalui Peraturan Desa;
b. Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa
kepada Desa;
 163

c. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus terinformasi dan

terintegrasi dengan rencana pembangunan desa.
13) Memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap
pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan
Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait.
14) Sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahab yang baik dan perwujudan
“mboten korupsi mboten ngapusi” agar diimplementasikan Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
15) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan mengutamakan belanja publik/produktif
yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah. Sebagaimana pentahapan
pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang
semakin mantap dengan mempertimbangkan keberlanjutan program
pembangunan yang masih relevan dilaksanakan serta prioritas pembangunan
nasional. Dalam rangka mencapa tujuan tersebut, maka prioritas pembangunan
Jawa Tengah Tahun 2016 ditujukan untuk:
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi
kewilayahan, fokus pada:
a. Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada
upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan
sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota;
b. Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS,
termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok
marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunianlayak, air bersih,
sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan
cakupan jaminan kesehatan;
c. Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi
dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
d. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat
miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan
ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;
 164

e. Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan;
f. Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui
penyusunan standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi
calon naker, peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetensi dan
revitalisasi BLK;
g. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim
usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
h. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial.
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, fokus
pada:
a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui
optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi
dan modernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan
penguatan kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan
irigasi, irigasi partisipatif, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku;
peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; peningkatan
aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan,
informasi dan akses pasar; revitalisassi lahan pertanian non produktif;
pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
b. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan melalui peningkatan
akses dan sarana prasarana serta infratruktur produksi perikanan;
peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan
nelayan; penerapan teknologi tepat guna dan alat tangkap yang ramah
lingkungan; peningkatan daya saing produk perikanan dengan penerapan
sertifikasi hasil tangkapan; pengembangan diversifikasi produk olahan
berbasis potensi perikanan lokal; revitalisasi pelabuhan-pelabuhan
perikanan dan tambak yang kurang berkembang; peningkatan aksesibilitas
nelayan terhadap sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar
termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar; pengendalian ilegal,
unregulated, and unreported fishing; dukungan pengaturan penangkapan di
kawasan overfishing.
c. Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
d. Peningkatan diversifikasi, mutu, dan keamanan pangan;
e. Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM melalui
peningkatan daya saing dan diversifikasi produk KUMKM sesuai dengan
potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreatifitas dan teknologi
 165

tepat guna; perluasan akses terhadap modal dabn jangkauan pemasaran;

perlindungan terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM
KUMKM; penguatan kelembagaan KUMKM.
f. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster
industri; peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi; peningkatan
kualitas SDM industri; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar.
g. Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang
kondusif serta optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
h. Pengembangan daya tarik wisata melalui: pengembangan destinasi
pariwisata berbasis budaya lokal, peningkatan daya saing daerah tujuan
wisata, promosi wisata, peningkatan partisipasi masyarakat dan
stakeholders pariwisata dalam pembangunan industri wisata,
pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas
SDM kepariwisataan, dan pengembangan sarana prasarana pendukung
pariwisata;
i. Peningkatan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber
daya desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan
ekonomi desa (UED-SP, CPPD, Pasar Desa dan BUMDes) didukung dengan
pengembangan sistem informasi desa;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan
sosial dasar, fokus pada:
a. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas
sarana prasarana pendidikan; peningkatan akses dan pemerataan
pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang
disabilitas; peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang
belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;
pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar
kerja; peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar
kerja; memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan
menengah; peningkatan budaya baca masyarakat; serta pembangunan
mental dan karakter dalam kurikulum.
b. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan
kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan masyarakat
miskin; pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan; perbaikan gizi masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan peran
 166

swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan

pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi; optimalisasi pelayanan
Keluarga Berencan dan Keluarga Sejahtera.
c. Peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta
perlindungan terhadap perempuan dan anak;
d. Pelestarian dan pengembangan seni budaya jawa dalam kehidupan
bermasyarakat;
e. Pembangunan bidang sosial melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
bagi PMKS didalam maupun diluar panti;
f. Pengembangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui
upaya peningkatan kualitas, jiwa kewirausahaan dan peran serta pemuda
dalam pembangunan; pengembangan olah raga prestasi dan olah raga
pendidikan/rekreasi.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna
meningkatkan daya saing daerah, fokus pada:
a. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan
jembatan (jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur
alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan dan penghubung
Pantura-Pansela), dukungan dalam pengembangan bandara, pelabuhan
dan jaringan rel serta teknologi informasi dan telekomunikasi;
b. Peningkatan keselamatan melalui pengembangan sistem transportasi
massal antar moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan
ASDP dan peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan serta
dukungan pengembangan sistem logistik dengan mengoptimalisasikan
angkutan barang berbasis rel dan laut;
c. Pengembangan infrastruktur energi dalam rangka mewujudkan kedaulatan
energi guna peningkatan bauran energi serta meningkatkan jangkauan
jaringan listrik perdesaan.
d. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
pengembangan, penyediaan, dan penanganan infrastruktur strategis (jalan
tolm jalan strategis/lingkar, penanganan prasarana sumber daya air,
waduk/embung, bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP)
dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas dan kabupaten/kota;
e. Peningkatankemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui peningkatan
interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga
penelitian, prkatisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan
pengetahuan sebagai centre of excellece.
 167

5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya

dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman
bencana, fokus pada;
a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan lingkungan wilayah
pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui
penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;
c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga
kualitas dan kuantitasnya;
d. Peningkatan konservasi sungai, waduk, dan danau untuk meningkatkan
ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;
e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi
lahan produktif;
f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat
sekitar hutan;
g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan
bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
rehabilitasi-konstruksi paska bencana.
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
dan penciptaan kondusivitas wilayah, fokus pada:
a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan
kelembagaan;
b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur
pelayanan; optimalisasi ruang partisipasi publik; penerapan janji layanan
terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis
teknologi informasi; percepatan penerapan SPM;
c. Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir
yang terbuka;
d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-
goverment;
e. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
g. Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah;
h. Revitalisasi budaya gotong royong dan handarbeni dalam penciptaan
kondusivitas wilayah;
 168

i. Memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan ideologi negara dalam
kehidupan sehari-hari;
j. Mewujudkan nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk
membentuk masyarakat madani.

4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2016

Berdasarkan Dokumen RPJP, Hasil Evaluasi RPJMD tahun 2014, dan prioritas
nasional dalam RPJMN maka program prioritas tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan peran puskesmas
sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelaksanaan BPJS bagi
seluruh penduduk di Kabupaten Kendal dalam pemeliharaan kesehatan,
peningkatan perilaku hidup berrsih dan sehat serta perbaikan gizi pada 1
tahun usia bayi, mencegah bayi stunting (pendek)
2. Meningkatkan masyarakat yang cerdas melalui perwujudan pendidikan 9
tahun, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas
tenaga pendidikan dan kependidikan, implementasi kartu Indonesia Pintar
3. Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong
masyarakatberwirausaha melalui:
Prioritas program dan kegiatan diarahkan pada tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses
pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana
produksi; penguatan peran kelembagaan; peningkatan kapasitas dan
promosi produk UMKM dan IKM, mendorong percepatan operasional
kawasan industri, Peningkatan industri rumahan dalam rangka
mendongkrak pendapatan UMKM
b. Pengembangan klaster industri, serta perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan;
c. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
d. Peningkatan pengelolaan pasar tradisonal dan PKL
e. Peningkatan kualitas produksi,sarana dan prasarana perikanan tangkap
dan budidaya; serta penguatan sistem penyuluhan;
f. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan
destinasi wisata, promosi, dukungan sarana dan prasarana pariwisata
yang memadai;
 169

g. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha dan

peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif;
h. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja / calon tenaga kerja
serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha terutama dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka
pengangguran;
i. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan
pengembangan kualitas kesenian budaya daerah dan pelestarian benda
cagar budaya;
j. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi melalui upaya identifikasi
dan pemetaan jaringan irigasi yang perlu diperbaiki dan yang akan
dibangun, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
k. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta
inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan;
l. Penguatan sinergi Kelembagaan jaringan inovasi.
4. Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah.
Prioritas program dan kegiatan diarahkan pada tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase, serta perumahan dan
permukiman;
b. Peningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka
penurunan kasus kecelakaan serta pengoperasian pelabuhan Kendal.
c. Peningkatan pengelolaan sampah 3 R dan pengelolaan limbah komunal
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat.
a. Peningkatan lingkungan pemukiman yang layak bagi masyarakat
b. Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial,
pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
Prioritas program dan kegiatan diarahkan pada tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk pengendalian
banjir, penanganan rob, penanganan konservasi melalui penyediaan
biopori dan sumur resapan, peningkatan kondisi baik jaringan irigasi dan
peningkatan ketersediaan air baku;
b. Peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan air minum
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan
peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH;
 170

d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan

pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengelolaan
sampah, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
e. Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan
risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan
penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
serta rehabilitasi – rekonstruksi pasca bencana.
7. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Prioritas program dan kegiatan diarahkan pada tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan
anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan
korban kekerasan berbasis gender, dan anak;
b. Peningkatan kelembagaan penanganan korban kekerasan perempuan dan
anak, kelembagaan untuk anak (forum anak) dan pokja PUG
c. Peningkatan perencanaan penganggaran yang responsif gender
8. Peningkatan kualitas ketenagkerjaan melalui
a. Peningkatan ketrampilan pencari kerja melalui berbagai macam pelatihan
peningkatan ketrampilan
b. Peningkatan pengelolaan BLK dalam memberikan pelatihan peningkatan
ketrampilan
c. Peningkatan pengawasan tri partit
d. Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan
9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah.
a. Mendorong terlaksananya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
b. Peningkatan SDM Desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa
c. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi,
partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme
aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan 6 SPM melalui
sosialisasi, penyusunan rencana aksi dan mengintegrasikan ke dalam
perencanaan dan penganggaran
f. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan
keamanan.
g. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan
kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta optimalisasi
 171

penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka

peningkatan pembinaan keolahragaan.

4.5 Target Pembangunan Tahun 2016

4.5.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
Target pembangunan urusan pendidikan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target 2016

1. Program PAUD/TK
a) % anak usia 4-6 tahun mengikuti progrm TK/RA 85,26

2. Program Pendidikan Dasar

APK SD/SDLB/MI/Paket A 108,11

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 100,601

APM SD/SDLB/MI/Paket A 95,415

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 85,63

Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI 0,09

Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs 0,28

Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 100

Angka Melanjutkan dari SMP/SMPLB/MTs ke 87

SMA/SMALB/SMK/MA

Persentase Ruang Kelas SD/SDLB/MI Kondisi Baik 25,09

Persentase Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs Kondisi Baik 25

Persentase SD/SDLB/MI Memiliki Ruang Perpustakaan 25

Kondisi Baik

Persentase SMO/SMPLB/MTs/MTs Memiliki Ruang 26

Perpustakaan Kondisi Baik

Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD/SDLB/MI 1,01

Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs 1,08

Rasio Guru/Siswa SD/SDLB/MI 0,061

Rasio Guru/Siswa SMP/SMPLB/MTs 0,07

3. Program Pendidikan Menengah;

APK SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C 78,68

APM SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C 65,94

 172

No Indikator Kinerja Target 2016

Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/SMK/MA 0,75

Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/SMK/MA Kondisi 86%

Baik

Persentase SMA/SMALB/SMK/MA Memiliki Ruang 85%

Perpustakaan Kondisi Baik

Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas 1,07

SMA/SMALB/SMK/MA

Rasio Guru/Siswa SMA/SMALB/SMK/MA 0,086

4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal;

Persentase Penduduk Usia 15 - 60 Tahun Melek Huruf 97,25

Angka Kelulusan Paket A 98

Angka Kelulusan Paket B 98

Angka Kelulusan Paket C 98

Nilai Rata-rata Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 6

Paket B

Nilai Rata-rata Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 6,0

Paket C

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 46,89

Persentase Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4 68,85

Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4 87,56

93,20
Persentase Pendidik SMA/SMK Berkualifikasi S1/D4

b. Kesehatan
Target pembangunan urusan kesehatan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :

Target 2016
No Indikator
1. Indikator Makro
Angka usia harapan hidup
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran 104
hidup
 173

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup 128

Persentase balita gizi buruk 30

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran Hidup 19
2. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat sesuai dengan
80%
kebutuhan
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada
setiap unit pelayanan 100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin 50%

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan

100%
setingkat
Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila dan
50%
Usila
4. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Jumlah kasus keracunan makanan 3
Jumlah ijin PIRT yang diterbitkan 30
5. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS). 50%

Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 65%

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita gizi kurang 0,3
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 60%
Cakupan pelayanan anak balita 65%
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 60%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 60%

Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium 60%

Persentase balita mengalami kekurangan vitamin A 60%
Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul
vitamin A 60%

Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi 60%

Persentase ibu hamil mengalami KEP
35%
Persentase Ibu hamil yang anemia dan kekurangan
yodium 35%

Persentase kecamatan bebas rawan gizi

100%
7. Program pengembangan Lingkungan Sehat
 174

Cakupan Rumah Sehat 50%

Angka Bebas jentik aedes 55%
Cakupan penggunaan air bersih 55%
Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi
syarat kesehatan 55%

Cakupan penggunaan Sarana air limbah yang

memenuhi syarat. 55%

Cakupan penggunaan jamban keluarga yang

memenuhi syarat. 55%

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat 55%
hiburan, dll)
Persentase lingkungan bebas rokok di lingkungan,
tempat kerja dan tempat umum 55%

8. Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit

Menular
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) 100%

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA 100%

Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/

100.000 penduduk/ tahun)
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati
dalam program DOTS (success rate) 80%

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

usia 15-49 tahun 90%

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS 63%

Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang

memiliki akses pd obat antiretroviral
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko
tinggi terakhir
Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk 0,003
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
per 100.000 penduduk 400

Persentase Kematian DBD < 2%

Angka kejadian diare
Acute Flaccid Paralysis (AFP) 2
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk 1
Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1
 175

10. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan

Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya.
Cakupan puskesmas 30 puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas 54 puskesmas
pembantu
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan
30%
pusling dengan kondisi sarana dan prasarana
memadai
Persentase Puskesmas yang terakreditasi
30%
11. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Persentase RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan 100%
kesehatan spesialis dasar (Kandungan dan
Kebidanan, Bedah, penyakit dalam dan anak)
BOR (Bed Occupancy Ratio 75%
AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya
pasien dirawat) 3-6 hari

TOI (Turn Over Interval) 1-3 hari

BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat
70 – 80 kali
tidur)
NDR (Net Death Rate) 2,5%
12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan

pemeliharaan Kesehatan 100%

13. Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Dan Anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90%

Cakupan kunjungan bayi 85%

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 90%
Cakupan pelayanan nifas 90%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani 75%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%

Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan
standar oleh tenaga kesehatan 100%
14. Program Peningkatan Kualitas BLUD
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD 80
 176

c. Pekerjaan Umum
Target pembangunan urusan pekerjaan umum tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target 2016
1 Bidang Sumber Daya Air
a) Konservasi Rehabilitasi Kawasan Lindung di 50%
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kendal
b) Efisiensi penggunaan air irigasi di musim 75%
kemarau
c) Revitalisasi jaringan irigasi 70%
d) Peningkatan peran serta petani/masyarakat 100%
dalam pengelolaan sumber daya air
e) Pengendalian bahaya banjir 100%
2 Bidang Binamarga
a) Peningkatan Jalan Aspal (%) 15%
b) Perbaikan Jalan (%) 15%
c) Peningkatan jalan poros desa (%) 80%
d) Peningkatan jumlah ruas jalan berkondisi 90%
baik
e) Peningkatan jumlah unit jembatan 95%
berkondisi baik
f) Pemelihataan infrastruktur jalan dan 30%
jembatan
3 Bidang Perkotaan Perdesaan
a) Penetapan kawasan Strategis Perkotaan 4 Lokasi
b) Penetapan Kawasan Pusat Pertumbuhan 16 Lokasi
Perdeaan
4 Bidang Air Minum
a) Penyusunan SPAM Perdesaan 10 Lokasi
b) Peningkatan Kapasitas Pelayanan PDAM di 85%
Kawasan Perkotaan, sesuai Target MDG’s
5 Bidang Air Limbah
a) Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem 10 Lokasi
Setempat / On Site
b) Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem 10 Lokasi
Terpusat
6 Bidang Persampahan
a) Penurunan Jumlah Timbulan Sampah 197,8 m3
sebanyak 20%
 177

No Indikator Kinerja Target 2016

b) Prosentase Jumlah Timbulan Sampah 100%
Terangkut ke TPA
c) Fasilitasi Program Pengelolaan & Pengolahan 10
Sampah Berbasis Masyarakat Terpadu dgn KawasanPerkotaan
Konsep 3R Skala Kawasan Permukiman
Perkotaan
7 Bidang Drainase
Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Rehabilitasi dan
Primer Normalisasi Saluran
Drainase Primer
pada 5 Sungai / Sal
Drainase : Kali Aji /
Slemban, Kali
Waridin, Kali
Glodog, Kali Bloring,
Kali Kendal
sepanjang 98 Km

d. Perumahan
Target pembangunan urusan perumahan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1 Terealisasinya bantuan peningkatan kualitas 6paket
Permukiman (paket)
2 Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat 700
bersubsidi dari pemerintah Daerah 25 % dari kegiatan
program.
3 Tersusunnya peraturan tentang bangunan dan 5unit
Gedung
4 Tersusunnya Program peningkatan kualitas 5unit
permukiman

e. Penataan Ruang
Target pembangunan urusan penataan ruang tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target 2016
1 Program Perencanaan Tata Ruang
persentase tersedianya informasi mengenai 100%
rencana tata ruang (RTR) wilayah
Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya
melalui peta analog dan peta digital
 178

No Indikator Kinerja Target 2016

2 Program Pemanfaatan Ruang
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas 30%
Wilayah ber HPL/HGB
persentase tersedianya luasan RTH publik 20%
sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan 100%
(IMB) yang diterbitkan
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ruang publik yang berubah peruntukannya

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin 100%
pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan

f. Perencanaan Pembangunan
Target pembangunan urusan perencanaan pembangunan tahun 2016
sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No. Indikator Kinerja
2016
1. Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase ketersediaan data perencanaan 100%

Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan 100%

dan perencanaan pembangunan

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilakn

Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan 100%
(RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS,
KUAP-PPASP, dan TapKin)
Persentase ketersediaan data perencanaan 100%
 179

g. Perhubungan
Target pembangunan urusan perhubungan tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target 2016

1. Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe C di 5Buah
Kabupaten Kendal (Weleri, Boja,
Sukorejo,
Cepiring,
Kaliwungu)
2 Tersusunnya Rencana Umum Jaringan 1Kegiatan
Transportasi Jalan (82Ruas
Jalan)
3 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Bus AKDP
Yang Masuk Terminal
a) Datang 4.618.402
b) Turun 3.819.390
c) Naik 3.745.735
d) Berangkat 3.383.213
4 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Penumpang di Terminal Boja
a) Penumpang Naik 304
b) Penumpang Turun 272
5 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Penumpang di Terminal Weleri
a) Penumpang Naik 2.175.790
b) Penumpang Turun 2.448.369
6 Peningkatan Prasarana Sarana untuk
memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas
Penumpang di Terminal Sukorejo
a) Penumpang Naik 1.235.263
b) Penumpang Turun 1.386
7 Peningkatan Prasarana Sarana Jalan untuk 274.891
memfasilitasi Meningkatnya Jumlah Kendaraan unit
Bermotor
8 Meningkatnya Jumlah Kendaraan Tidak 103.817
Bermotor buah
9 Peningkatan Keselamatan LLAJ 133
Kecelakaan
10 Peningkatan SDM perhubungan 100
orang
 180

No Indikator Kinerja Target 2016

11 Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.165
Kendaraan

h. Lingkungan Hidup
Target pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1 Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu 100%
air
Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu 100%
udara
2. Persentase tindak lanjut aduan kasus lingkungan 100%
3. Berkurangnya luas lahan kritis (300 Ha) 60Ha
Berkurangnya luas kerusakan pesisir (200 Ha) 50Ha
4. Jumlah Kecamatan yg disosialisasi lingkungan (20 4 Kec
Kecamatan) 2 baliho
Jumlah Data/ informasi lingkungan yg tersedia 1
(1 dokumen SLHD pertahun)

i. Pertanahan
Target pembangunan urusan pertanahan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Pelaksanaan sosialisasi sistem pendafftaran (kegiatan) 48
2. Meningkatnya jumlah tanah yang disertifikatkan (%) 12,5
3. Tingkat kualitas pelayanan administrasi pertanahan 100
(%)
4. Tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai 80
peruntukannya (% luas lahan)
5. Tertib administrasi pertanahan (%) 100
 181

j. Kependudukan Dan Catatan Sipil

Target pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2016
sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target
2016
1. Program penataan Administrasi Kependudukan
2. Rasio penduduk ber KTP 80%
3. Rasio bayi ber-akte kelahiran 95%
4. Kepemilikan akta kelahiran 70%
5. Rasio pasangan berakte nikah 3%
6. Ketersediaan database kependudukan Ada
7. Cakupan Akte Kematian 2%

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1 Program peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan
Gender Dan Anak
Presentasie kelembagaan PUG dan anak yang aktif 30%

2 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan

Gender Dalam Pembangunan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga 40%
pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga swasta 40%
Partisipasi angkatan kerja perempuan 50%
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di 50%
sektor non pertanian

3 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak
Cakupan pembinaan kelompok industri perempuan 75%
Rasio KDRT
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 100%
mendapatkan penanganan pengaduan
 182

Target
No Indikator Kinerja
2016
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 100%
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana
KtP/A dan PPT/PKT di RS.
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan 100%
oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan 50%

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 50%
mendapatkan layanan bantuan hukum.
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan 50%
anak korban kekerasan
Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan 50%
dan anak korban kekerasan
Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan 50%
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Target pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut:
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. TFR (Total Fertility Rate) 2,1
2. Program Keluarga Berencana
3. Rasio akseptor KB 75%
4. Cakupan peserta KB aktif 75%
5. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 5%
usia 20 tahun
6. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB 10%
tidak terpenuhi (Unmet Need)
7. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) 15
per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
8. Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan 80%
menikahusia 15-49
9. Program pelayanan kontrasepsi
 183

Target
No Indikator Kinerja
2016
10. Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk 100%
memenuhi permintaan masyarakat
11. Program pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
12. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di 100%
setiapDesa/Kelura-han
13. Presentase KeluargaPra Sejahtera dan Keluarga 35%
Sejahtera I
14. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh 1:2
Keluarga Berencana (PLKB/PKB)
15. Ratio Pembantu Pembina KeluargaBerencana (PPKBD) 1:1
16. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 50%
dengan strata berkembang
17. Program PengembanganPusatpelayananInformasi Dan
Konseling KRR
18. Persenta se kecamatan memiliki fasilitas pelayanan 70%
konseling remaja
19. Program
penyiapanTenagaPendampingKelompokBinaKeluarga
20. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan 75%
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
21. Cakupan Tri Bina pada Desa/Kelurahan untuk 80%
meningkatkan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan
BKL)

m. Sosial
Target pembangunan urusan sosial tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1 Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh 80%
bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima 80%
program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis
lainnya
 184

Target
No Indikator Kinerja
2016
2 Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota 100%
yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal
darurat

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota 100%

yang dievakuasi dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap

Persentase korban tindak kekerasan dan pekerja 100%

migran yang bermasalah mendapat reintegrasi
(pemulangan) dan rehabilitasi sosial

3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan

Trauma

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, 50%

serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima
jaminan sosial

4 Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang 100%
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
5 Program pembinaan Eks penyandang penyakit social
(eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial
Lainnya)

Persentase Eks penyandang penyakit social (eks 50%

Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial
Lainnya) yang telah terbina (%)

6 Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase Anak Terlantar yang dibina 45%

n. Ketenagakerjaan
Target pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target
2016
1. Indikator Makro
Angka partisipasi angkatan kerja
 185

No Indikator Kinerja Target

2016
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka
Rasio penduduk yang bekerja
2. Rasio ketergantungan
Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 74,82%
berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 53,85%
berbasis masyarakat
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 75%
kewirausahaan
Program peningkatan Kesempatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan 73%

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan 20%
perlindungan dan K3
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian 50%
bersama/PB
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program 41.781
BPJS Ketenagakerjaan
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program 66.641
BPJS kesehatan
Besaran Pemeriksaan Perusahaan 60%
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 13%

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Target pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun
2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit) 536
unit
2. Persentase UMKM yang mempunyai SUP, TDP dan 75%
lainnya (%)
3. Jumlah Koperasi yang mengakses kredit/pembiayaan 115unit
bank atau lembaga keuangan lainya (unit)
4. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat 160unit
mengakses kredit/ pembiayaan bank atau lembaga
keuangan lainnya (unit)
 186

Target
No Indikator Kinerja
2016
5. Rata-rata jumlah wirausaha baru (%) 25%
6. Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan 250
menengah yang menerima bantuan teknologi tepat unit
guna (unit)
7. Jumlah produk unggulan UMKM (unit) 11
unit
8. Jumlah koperasi aktif (unit) 390
unit
9. Persentase koperasi melaksanakan RAT (%) 85%
10. Persentase Koperasi yang sehat 67%
11. Rata-rata persentase pendapatan retribusi pasar 2%
daerah

p. Penanaman Modal
Target pembangunan urusan penanaman modal tahun 2016 sesuai
dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
A Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti/ 20 keg
dilaksanakan.
2 Persentase ketersediaan layanan investasi online 75 %
sesuai perkembangan teknologi.
3 Jumlah jangkauan pemantauan, pengendalian dan 185 buah
pengawasan terhadap kegiatan investasi.
B Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
1 Jumlah seluruh perijinan yang diterbitkan. 24.400
2 Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan 500
layanan/fasilitasi untuk merencanakan berinvestasi perush
baru, perluasaan dan atau pengembangan.
3 Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan 400
persetujuan berinvestasi baru, perluasaan dan atau perush
pengembangan.
4 Jumlah pengusaha/perorangan yang merealisasikan 380
investasi baru, perluasan dan atau pengembangan. perush

5 Nilai realisasi investasi (swasta) baru, perluasan dan 5T

atau pengembangan yang masuk di Kabupaten
Kendal.
 187

Target
No Indikator Kinerja
2016
C Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan
prasarana daerah
1 Jumlah kegiatan kajian potensi, peluang dan 8 keg
layanan investasi yang dilaksanakan.
2 Jumlah dokumen perkembangan investasi 5 keg
Kabupaten Kendal yang disusun.

q. Kebudayaan
Target pembangunan urusan kebudayaan tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target
2016
1. Tingkat perkembangan nilai-nilai budaya dan kearifan Meningkat
lokal
2. Tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan Meningkat
kesenian daerah
3. Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman Meningkat
budaya lokal (%)

r. Kepemudaan Dan Olah Raga

Target pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2016
sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator
2016
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
2. Jumlah kegiatan kepemudaan 40
3. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Persentase organisasi pemuda yang dibina 40
5. Program peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
6. Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha 200
7. Program pengembangan Kebijakan Dan managemen
Olah Raga
8. Persentase organisasi olahraga yang dibina 29
9. Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga

10. Jumlah klub olahraga 10

11. Jumlah kegiatan olahraga 85
 188

Target
No Indikator
2016
12. Jumlah Cabang Olahraga Prestasi 26
13. Jumlah kelompok olahraga rekreasi yang dibina. 5
14. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga

15. Jumlah lapangan olahraga

s. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Target pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target 2016

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 87%
(%)
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat 95%
(kamtrantibmas) dan pencegahan tidak kriminal (%)
3. Pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan 450 orang
bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
perempuan dan tokoh pemuda (orang)
4. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 140 orang
dan keamanan (orang)
5. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberatasan 100%
penyakit masyarakat (pekat) (%)
6. Peningkatan dan kegiatan pendidikan politik 200 Orang
masyarakat (orang)
7. Upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban 115 orang
bencana alam (orang)

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Target pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian tahun 2016 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai
berikut :

No Indikator Kinerja Target 2016

1. Jumlah dokumen perencanaan capaian Standar 8
Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan (buah)
 189

No Indikator Kinerja Target 2016

2. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas aparatur
pemerintah daerah melalui peningkatan pendidikan
aparat, diklat dan bintek :
a) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 170
formal lanjut (S1; S2 dan profesi)
b) Pelaksanan diklat aparatur untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur :
1) PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk 100 %
golongan I dan II (orang) (%)
2) PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk 100 %
golongan III dan IV (orang). (%)
3) Jumlah PNS yang mengikuti diklat 100 %
kepemimpinan (%)
c) Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan Ujian KP PI 100
d) Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan CPNS 660
e) Tes PCPA ( Position Competencies Assisment 7
Program) bagi Calon Sekda/ Eselon II
f) Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Praja IPDN 2
3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
a) Pembinaan Disiplin Pegawai (%) 100%
b) Jumlah Penyelesaian kasus-kasus kepegawaian 35
dan indisipliner
c) Meningkatnya Kinerja Baperjakat 18
d) Evaluasi Kinerja Pejabat struktural (%) 100%
e) Pengangkatan/pelantikan dalam jabatan (%) 100%
f) Pengadaan CPNS Daerah 350
g) Asistensi Penyusunan Formasi PNSD (%) 100%
h) Penerbitan SK KP, PMK, CPNS menjadi PNS, 100%
Pensiun dan Mutasi (%)
i) Terselesaikannya Penataan NIP 100%
j) Terprosesnya Ijin Belajar dan penggunaan gelar 760
PNS
k) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 100%
Kepegawaian (%)
4. Pemberian Jaminan Keselamatan kerja :
a) Pemberian Jaminan Keselamatan kerja beresiko 450
tinggi.
5. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
a) Santunan Kematian bagi PTT Kab. Kendal 30
 190

No Indikator Kinerja Target 2016

6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian :
a) Penyelenggaraan Rakorbid Kepegawaian (%) 100%
b) Pengelolaan Administrasi PTT 2271
c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian 14
d) Dokumentasi dan Statistik Pegawai 11796
e) Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data 100%
PNS/CPNS (%)
f) Pengurusan Karis,Karsu,Karpeg,Kartu Peserta 4297
Taspen, KGB, Satya Lencana Karya Satya dan
Taperum
g) Pendataan Tenaga Honorer 7000
h) Penataan arsip Kepegawaian 11450
7. Jumlah kesepakatan kerjasama antar pemerintah
Kabupaten Kendal dengan pihak ketiga (pemerintah
daerah dan dunia usaha), yaitu :
a) Jumlah MoU kerja sama dengan Pemerintah 15
Daerah (unit) Unit
b) Jumlah MoU kerja sama dengan swasta dan PT 15
(unit) unit
8. Persentase pemanfaatan persandian dalam 100%
komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal
dengan Pusat dan Provinsi (% ).
9. Program peningkatan dan pengembangan sistem Desember
pelaporan capaian kerja dan keuangan
Meningkatnya ketepatan pelaksanaan pelaporan Juli
keuangan akhir tahun dan semester
10. Program peningkatan pengembangan pengelolaan 60%
keuangan daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah (%)
11. Program penatausahaan keuangan daerah 1 bulan
Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan
pembayaran gaji (kekurangan/kenaikan), SPT.
Meningkatnya pengetahuan bendahara pengeluaran
dalam hal penatausahaan keuangan.
12. Program pengelolaan keuangan daerah Bulan
Tersusunnya buku APBD dan perubahan APBD tepat Desember
waktu. 2009.
Penelitian DPA Bulan
September.
13. Jumlah Perda dan Perbup sesuai dengan peraturan
perundangan yang baru.
a) Jumlah Perda (buah) 25 buah
b) Jumlah Perbup (buah) 95 buah
 191

No Indikator Kinerja Target 2016

1) Jumlah Peraturan Perundang-undangan yg 120 buah
dikaji dandiubah sesuairegulasi dan relevansinya
2) Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan 60 buah
kebijakan
14. Jumlah struktur organisasi yang sesuai peraturan 70 buah
perundangan yang berlaku dan sesuai standar beban
kerjanya
15. Jumlah SKPD yang memiliki instrumen 55 buah
ketatalaksanaan untuk mendukung kinerja
16. Persentase SKPD yang sarana dan prasarananya 10%
memenuhi standar.
17. Jumlah aparatur yang berkompeten dibidangnya 50 orang

18. Persentase penurunan pelanggaran disiplin. 2%

19. Persentase SKPD yang membuat laporan sesuai 90%
ketentuan.
20. Frekuensi informasi yang dipublikasikan 16x
21. Jumlah usulan dan tanggapan dari masyarakat yang 2400 buah
masuk dan ditindaklanjuti
22. Persentase SKPD dan Desa yang mendapat fasilitas 100%
jaringan dan akses internet serta SIM yang terpadu
23. Jumlah bukti kepemilikan aset milik pemerintah 50%
daerah.
24. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan 72067 KK
raskin

u. Ketahanan Pangan

No Indikator Kinerja Target 2016

1. Peningkatan ketersediaan pangan
a. Ketersediaan bahan pangan khususnya beras 0,54%
[Link] bahan pangan khusus konsumsi
pangan sumber karbohidrat non beras (jagung)
2. Peningkatan konsumsi pangan
a. meningkatnya konsumsi protein hewani masyarakat 60%
sebesar 5,10% per tahun dan tercapainya konsumsi
protein hewani sebesar 6,96 gram/kapita/hari pada
tahun 2010
3. Peningkatan jumlah lumbung pangan yang terbangun
 192

No Indikator Kinerja Target 2016

a. Jumlah lumbung pangan desa 8 unit
(0,09%)

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target pembangunan urusan sosial tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target
2016
1. Tingkat kemampuan baik secara perorangan 50%
(kemandirian) maupun kelembagaan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan (%)
2. Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan 65,7%
kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif
masyarakat (%)
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 50%
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan (%)
4. Tingkat kapasitas aparatur pemerintah 53%
desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
di desa/kelurahan(%)`

w. Statistik
Target pembangunan urusan statistik tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan 100%
daerah (%)

x. Kearsipan
Target pembangunan urusan kearsipan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk 43%
tekstual.
 193

Target
No Indikator Kinerja
2016
2. Akuisisi arsip rutin dan berkala 45%
3. Kegiatan diklat/bintek kearsipan bagi SKPD, 12%
kecamatan dan desa/kelurahan (% peningkatan)
4. Arsiparis 6 orang
5. SDM yang mengikuti kegiatan diklat/ bintek kearsipan 327 orang

y. Komunikasi Dan Informatika

Target pembangunan urusan komunikasi dan informasi tahun 2016 sesuai
dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1 Perdesaan yang mendapat pelayanan akses 80%
telekomunikasi
2 Perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet 80%

3 Diklat/Bintek SDM di Bidang Komunikasi dan 80%

Informatika

z. Perpustakaan
Target pembangunan urusan perpustakaan tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Pengunjung perpustakaan 32%
2. Perpustakaan sekolah (%) 80%
3. Perpustakaan masyarakat 108 buah
4. Koleksi perpustakaan 80%
5. Pustakawan 6
orang
6. Koleksi perpustakaan yang bernilai penting dan 39
bernilai sejarah dokumen
 194

4.5.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian
Target pembangunan urusan pertanian tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, 100%
khususnya beras dan konsumsi pangan sumber
karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat (%)
2. Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi 100%
pertanian/perkebunan daerah (%)
3. Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam 90%
menunjang peningkatan hasil produksi komoditas hasil
pertanian/perkebunan (%)
4. Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi 2,5%
pertanian/ perkebunan (% pertumbuhan)
5. Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan meningkat

6. Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit 40%

menular (kasus)
7. Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi 10%
komoditas peternakan (% pertumbuhan)
8. Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi 100%
komoditas peternakan (%)
9. Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam 80%
meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan (%)

b. Kehutanan
Target pembangunan urusan kehutanan tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran 2,5%
hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan
Peningkatan produksi hasil hutan 5%
Peningkatan rehabitasi hutan 20%

2. Tingkat partisipasi masyarakat tehadap upaya 70%

pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan
kota (%)
 195

Target
No Indikator Kinerja
2016
3. Tingkat kinerja tenaga penyuluh kehutanan lapangan 100%
4. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh 90%
kehutanan

5. Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh 90%

pelaku utama dan pelaku usaha dalam kehutanan

6. Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan 60%

budidaya secara organik di lingkungan kehutanan

c. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Target pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral tahun 2016
sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1 a. Jumlah ijin usaha pertambangan (SIPD); 75

b. Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha 40

pertambangan dan mineral
c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang 1
Minerba Kabupaten Kendal;

2 a. Jumlah ijin pemanfaatan air bawah tanah; 20

[Link] pembinaan dan pengawasan pengusaha 10
pemanfaat air bawah tanah
c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang 1
Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Kabupaten Kendal
3 a. Jumlah ijin usaha ketenaglistrikan 40

b. Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha 20

ketenagalistrikan

c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang 1

Ketenalistrikan Kabupaten Kendal
4. a. Jumlah penelitian dan pengembangan pemanfaatan 1
dan penganekaragaman energi alternatif /energi baru
terbarukan;

b. Sosialisasi hasil litbang pemanfaatan dan 1

penganekaragaman energi alternatif /energi baru
terbarukan
 196

d. Pariwisata
Target pembangunan urusan pariwisata tahun 2016 sesuai dengan target
RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Meningkatnya Jumlah SDM Kepariwisataan 30 Org

2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan 2,1 hr

3. Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan harian 15% Th

(%)

4. Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan (%) Meningkat

5%/Th

5. Meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan 5%/Th

wisata (%)
6. Pengembangan Daerah tujuan wisata potensial 5 bh

7. Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah 15 event

8. Meningkatnya jumlah event MICE (Meeting, Incentive 96 event

Travel, Conference and Exhibition) di daerah
9. Meningkatnya jumlah anggota kelompok sadar wisata 15 kel

10. Meningkatnya jumlah UMKM dan Industri Kreative 7,5 kel

11. Terciptanya Desa Wisata 2 desa

e. Kelautan Dan Perikanan

Target pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2016 sesuai
dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ton) 1.426.761
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air payau 10.113.836
(ton)

Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air tawar 867.876

(ton)
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap di perairan 154.669
umum (ton)
Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) 13,37
2. Meningkatnya jumlah unit usaha pengolahan ikan 78 unit
 197

Target
No Indikator Kinerja
2016
Meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan (% per 10%
tahun)

Meningkatnya rata-rata pendapatan pembudidaya ikan 15%

(%)

3. Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian perikanan 100%

4. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh 90%

pertanian perikanan

5. Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh 90%

pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang
pertanian perikanan

6. Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan 60%

budidaya secara organik di lingkungan pertanian
perikanan

f. Perdagangan
Target pembangunan urusan perdagangan tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. a. Nilai eksport non migas(juta US dollar) 2%/th

b. Jumlah promosi dan pameran skala regional, 15

nasional, internasional Buah

c. Jumlah dokumen tentang data dan informasi 1

kebijakan dan peluang pasar luar negeri Buah

2. a. Jumlah pasar tradisional yang dibangun (1 unit per 15

tahun) Unit

b. Persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok 100%

masyarakat;
c. Jumlah pembinaan pelaku usaha bidang 20
perdagangan buah
d. Persentase perusahaan yang memiliki SIUP (1% per 100%
tahun )

3. a. Jumlah pengujian tera metrologi 20

 198

Target
No Indikator Kinerja
2016
4. a. Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa 12
b. Jumlah Sosialisasi perlindungan konsumen Koordinasi
c. Persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki dengan LSM
Perlindungan
lima Konsumen
Nusantara
95

g. Perindustrian
Target pembangunan urusan perindustrian tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Persentase pembentukan kelembagaan kluster IKM 90%
melalui pendekatan OVOP (%)

2. a. Jumlah industri yang telah memiliki ijin usaha

(SIUI)
b. Persentase sentra industri yang telah dikembangkan 90%
(8% per tahun)

c. Jumlah industri (0,2% per tahun) 17.812

Unit
3. a. Persentase IKM yang telah menggunakan teknologi 85%
dalam proses produksi (%)

b. Persentase IKM yang menghasilkan jenis produk 85%

bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional

4. Persentase industri yang telah menerapkan standar 85%

industri (%)

5. Persentase jejaring kerjasama antara IKM dengan 85%

industri berskala menengah dan besar

6. a. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan 95%

ketrampilan
b. Persentase usaha IKM yang memperoleh bantuan 95%
peralatan

7. a. Persentase produk IKM yang dipasarkan 100%

 199

h. Transmigrasi
Target pembangunan urusan transmigrasi tahun 2016 sesuai dengan
target RPJMD adalah sebagai berikut :
Target
No Indikator Kinerja
2016
1. Program Transmigrasi Lokal
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan 5 orang
pelatihan dasar umum (PDU)

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi 50%

transmigrasi (KK)
 200

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara

menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan wajib, dan 7
urusan kewenangan pilihan

5.1. Urusan Wajib

1. Pendidikan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada perwujudan wajib
belajar 9 tahun dengan prioritas mengurangi putus sekolah, peningkatan
kualitas sarana dan prsarana belajar mengajar, peningkatan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan

2. Kesehatan
Rencana program dan kegiatan difokuskan pada pelayanan dasar
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, Peningkatan penduduk yang
memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, penurunan penyakit DBD, HIV,
TB dan Kusta, Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan
kualitas lingkungan sehat dan perbaikan gizi masyarakat.

3. Pekerjaan Umum
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada peningkatan
pelayanan dasar dengan prioritas peningkatan kualitas jaringan jalan,
jembatan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan sampah dalam
pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.

4. Perumahan Rakyat
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan
kepemilikan rumah layak huni dan pencapaian SPM Bidang Perumahan.

5. Penataan Ruang
Program dan kegiatan difokuskan pada pengendalian pemanfaatan
ruang dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6. Perhubungan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada peningkatan sarana
dan prasarana perhubungan, terminal dan pelabuhan.
 201

7. Lingkungan Hidup
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas
udara, sungai, dan penanganan lahan kritis. Peningkatan ruang terbuka
hijau dan taman kota.

8. Pertanahan
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah dengan fokus kegiatan pada: Pemenuhan kebutuhan akan
data/informasi pertanahan

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada pencapaian
administrasi kependudukan dan tersusunnya data kependudukan

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan
dan anak, penguatan kelembagaan dan penanganan kekerasan perempuan
dan anak

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada pengendalian jumlah
penduduk karena kelahiran, peningkatan partisipasi KB. Peningkatan
akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.

12. Sosial
Rencana program dan kegiatan difokuskan pada penanganan PMKS
dan peningkatan sarana prasarana Rehabilitasi sosial. Pencapaian standar
pelayanan minimal bidang sosial

13. Ketenagakerjaan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada peningkatan
ketrampilan pencari kerja, penempatan pencari kerja dan penanganan
permasalahan ketenagakerjaan

14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada penanganan koperasi
tidak aktif, dan peningkatan kapasitas UMKM

15. Perencanaan Pembangunan

Rencana Program dan kegiatan difokuskan penyusunan dokumen
perencanaan tahunan, dokumen 5 tahunan dan evaluasi tahunan.
Peningkatan kualitas produk perencanaan di Kabupaten Kendal
 202

16. Penanaman Modal

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan promosi
dan kerjasama investasi, mengoptimalkan pelaksanaan perijinan yang lebih
mudah diakses, dan pro investasi.

17. Kebudayaan
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada pengembangan
budaya lokal dalam rangka pelestarian budaya, peningkatan event dan
kajian seni dan budaya.

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Program dan Kegiatan peningkatan kualitas pemuda
Kabupaten Kendal dan Peningkatan prestasi olah raga melalui pelatihan
ketrampilan pada pemuda, peningkatan kapasitas lembaga pemuda dan
penjaringan atlet berbakat.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan, Persandian

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitass
pelayanan publik, peningkatan PAD, Penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan Penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah

20. Ketahanan Pangan

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Peningkatan produksi
dan produktivitas tanaman pangan Pengembangan Diversifikasi dan Pola
Konsumsi Pangan dan penanganan kerawanan pangan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada penataan desa dan
administrasi pemerintah desa dan kerjasama antar desa, Penyiapan Desa
dalam rangka implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa harus
memiliki perencanaan sebagaimana amanat dalam UU No 6 tahun 2014.
Peningkatan kualitas aparat Desadalam merencanakan pembangunan,
melaksanakan dan melakukan evaluasi.

22. Statistik
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan
pada pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data
dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah.
 203

23. Kearsipan
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
24. Komunikasi dan Informatika
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Pengelolaan informasi
dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan e government

25. Perpustakaan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada Pengembangan
Budaya Baca, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kun

5.2. Urusan Pilihan

1. Pertanian
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai
berikut : Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan produksi
pertanian, Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

2. Pariwisata
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada Pelaksanaan Promosi
Pariwisata dalam negeri, Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat dan Alam
menjadi atraksi wisata; Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana
pariwisata; Optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata dan
Pengembangan Kemitraan.

3. Perikanan dan Kelautan

Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Pemberdayaan
nelayan kecil Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI), Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan
pembudidayaan ikan

4. Perdagangan
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan, menjamin Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting, promosi dalam pengembangan ekspor dan
pembinaan dan pengawasan kemetrologian; dan peningkatan pelayanan
tera dan tera ulang
 204

5. Perindustrian
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada pembinaan industri
kecil, dan Menengah. Peningkatan kapasitas kluster kluster industri.

6. Kehutanan
Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada pengurangan hutan
kritis, kebakaran hutan dan meningkatkan hasil produk hutan

7. Energi Sumberdaya Mineral

Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada peningkatan
elektrisitas Kabupaten Kendal, pengurangan kegiatan pertambangan tanpa
ijin.

8. Transmigrasi
Rencana Program dan kegiatan difokuskan pada Fasilitasi penyiapan,
penempatan dan pemantapan transmigrasi; Pelatihan keterampilan bagi
calon transmigran; dan Pemantauan transmigran serta koordinasi bidang
ketransmigrasian.
 205

REKAPITULASI USULAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Perkiraan Maju
No. Kode Akun Nama APBD II APBD I APBN Jumlah
2017
1.01 Pendidikan
1. 1.01.01 Dinas Pendidikan [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
2. 1.01.02 Akademi Kebidanan [Link] - - [Link] [Link]
3. 1.02.01 Dinas Kesehatan [Link] - [Link] [Link] [Link]
4. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

5. 1.02.03 Puskesmas [Link] - [Link] [Link] [Link]

6. 1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
dan Sumber Daya Mineral
7. 1.05.01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
8. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Link] 380.000.000 750.000.000 [Link] [Link]

9. 1.07.01 Dinas Perhubungan [Link] - [Link] [Link] [Link]

10. 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup [Link] [Link] 970.000.000 [Link] [Link]
11. 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Link] - - [Link] [Link]

12. 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan [Link] - [Link] [Link] [Link]
Keluarga Berencana
13. 1.13.01 Dinas Sosial [Link] - [Link] [Link] [Link]
14. 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Link] - [Link] [Link] [Link]
15. 1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan [Link] - [Link] [Link] [Link]
Menengah
16. 1.16.01 Badan Penanaman Modal dan Perizinan [Link] - - [Link] [Link]
Terpadu
17. 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata [Link] 315.000.000 - [Link] [Link]
18. 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
19. 1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik [Link] - - [Link] [Link]
 206

Perkiraan Maju
No. Kode Akun Nama APBD II APBD I APBN Jumlah
2017
20. 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja [Link] - [Link] [Link] [Link]
21. 1.20.01 DPRD - - - - -
22. 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - -

23. 1.20.03 Sekretariat Daerah - - - - -

24. 1.20.03a Sekretariat Daerah - Bagian Umum [Link] - - [Link] [Link]
25. 1.20.03b Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi [Link] - - [Link] [Link]
26. 1.20.03c Sekretariat Daerah - Bagian Humas [Link] - - [Link] [Link]
27. 1.20.03d Sekretariat Daerah - Bagian Hukum [Link] - - [Link] [Link]
28. 1.20.03e Sekretariat Daerah - Bagian Tata [Link] - - [Link] [Link]
Pemerintahan
29. 1.20.03f Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian [Link] - 250.000.000 [Link] [Link]
dan Sumber Daya Alam
30. 1.20.03g Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi [Link] - - [Link] [Link]
Pembangunan
31. 1.20.03h Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan [Link] - - [Link] [Link]
Rakyat
32. 1.20.03i Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi [Link] - - [Link] [Link]
Keuangan
33. 1.20.04 Sekretariat DPRD [Link] - - [Link] [Link]
34. 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan [Link] - - [Link] [Link]
dan Aset Daerah
35. 1.20.06 Inspektorat Kabupaten [Link] - - [Link] [Link]
36. 1.20.07 Badan Kepegawaian Daerah [Link] - - [Link] [Link]
37. 1.20.08 Kecamatan Kendal [Link] - - [Link] [Link]
38. 1.20.09 Kecamatan Patebon [Link] - - [Link] [Link]
39. 1.20.10 Kecamatan Pegandon 750.000.000 - - 750.000.000 824.254.000
40. 1.20.11 Kecamatan Weleri [Link] - - [Link] [Link]
41. 1.20.12 Kecamatan Gemuh 886.840.000 - - 886.840.000 585.300.000
42. 1.20.13 Kecamatan Cepiring [Link] - - [Link] 766.960.000
 207

Perkiraan Maju
No. Kode Akun Nama APBD II APBD I APBN Jumlah
2017
43. 1.20.14 Kecamatan Kaliwungu 829.800.000 - - 829.800.000 783.595.000
44. 1.20.15 Kecamatan Brangsong [Link] - - [Link] [Link]
45. 1.20.16 Kecamatan Boja [Link] - - [Link] [Link]
46. 1.20.17 Kecamatan Limbangan [Link] - - [Link] [Link]
47. 1.20.18 Kecamatan Singorojo [Link] - - [Link] 533.190.000
48. 1.20.19 Kecamatan Sukorejo 618.645.600 - - 618.645.600 645.484.400
49. 1.20.20 Kecamatan Patean [Link] - - [Link] [Link]
50. 1.20.21 Kecamatan Pageruyung 664.000.000 - - 664.000.000 790.700.000
51. 1.20.22 Kecamatan Plantungan 811.582.000 - - 811.582.000 806.650.000
52. 1.20.23 Kecamatan Rowosari 765.420.000 - - 765.420.000 693.147.000
53. 1.20.24 Kecamatan Kangkung 636.191.000 - - 636.191.000 627.610.000
54. 1.20.25 Kecamatan Ringinarum 783.558.700 - - 783.558.700 861.934.500
55. 1.20.26 Kecamatan Ngampel [Link] - - [Link] [Link]
56. 1.20.27 Kecamatan Kaliwungu Selatan [Link] - - [Link] 747.427.600
57. 1.20.28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah [Link] - - [Link] [Link]

58. 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana [Link] 125.000.000 [Link] [Link] [Link]
Penyuluhan
59. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan [Link] 340.000.000 537.500.000 [Link] [Link]
Pemerintahan Desa
60. 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika [Link] - 900.000.000 [Link] [Link]
61. 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah [Link] 418.000.000 - [Link] [Link]
62. 2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
dan Kehutanan
63. 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]
64. 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan [Link] 50.000.000 [Link] [Link] [Link]
JUMLAH TOTAL [Link].676 [Link] [Link] [Link].676 [Link].251
 208
DAFTAR KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01 Dinas Pendidikan
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pelayanan Dinas Pendidikan 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.000.000
surat menyurat, meterai dan
perangko

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terpenuhinya kebutuhan jasa Dinas Pendidikan 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  320.000.000
daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya pemeliharaan Dinas Pendidikan 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
perizinan kendaraan servis suku cadang
dinas/operasional kendaraan dinas dan
perijinan STNK kendaraan
dinas
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya layanan jasa Dinas Pendidikan 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
kebersihan dan alat
kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor , Dinas Pendidikan 12 Bulan  310.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  350.000.000
sekolah dan UPTD Dinas
Pendidikan
6. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya Barang Cetakan Dinas Pendidikan 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
penggandaan dan Penggandaan untuk
administrasi kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan-bahan Dinas Pendidikan 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  32.000.000
peraturan perundang-undangan informasi 8 bahan bacaan di
dinas
8. Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya keperluan Dinas Pendidikan 12 Bulan  140.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
makan, minum harian tamu,
rapat2 & kegiatan
 209
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya kebutuhan Dinas Pendidikan 12 Bulan  400.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  425.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah transport Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar dan Dalam Daerah
10. Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan Dinas Pendidikan 25 Unit Rak  80.000.000 APBD/DAU 25 Unit Rak  80.000.000
perlengkapan kantor administrasi perkantoran Arsip Arsip
berupa rak arsip
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan dan Dinas Pendidikan 12 Bulan  800.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  800.000.000
mesin penunjang pekerjaan
berupa kendaraan roda
empat operasional dinas

2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya sarana Dinas Pendidikan 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
peralatan dan mesin peralatan, mesin, dan
jaringan ICT
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya gedung dan Dinas Pendidikan 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
dan bangunan bangunan kantor
4. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya aset gedung dan UPTD Boja, UPTD 5 Unit  [Link] APBD/DAU 3 Unit  [Link]
bangunan bangunan yang bermutu Kangkung, UPTD
Pegandon, UPTD
Limbangan, UPTD
Singorojo
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabilitasinya Gedung Jln Raya Cepiring - 1 Unit  290.000.000 APBD/DAU 1 Unit  290.000.000
dan bangunan Aula Sanggar Kegiatan Belajar Gemuh , Kabupaten
(SKB) Kendal, UPTD Kendal
Kecamatan Weleri
6. Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya kendaraan roda Dinas Pendidikan Kab. 15 Unit Sepe 260.000.000 APBD/DAU 15 Unit Sep 260.000.000
dua operasional dinas Kendal da Motor eda Motor
Supra X-125 Supra X-125
 210
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] [Link]
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Terwujudnya peningkatan Dinas Pendidikan 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
sumber daya manusia (SDM) kapasitas SDM aparatur
Dinas Pendidikan Kabupaten
Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 150.000.000 150.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Penunjang pelaksanaan pekerjaan optimalnya pelaksanaan Dinas Pendidikan 387 Org  [Link] APBD/DAU
perkantoran Pekerjaan Perkantoran
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan peningkatan kinerja & Dinas Pendidikan 108 Org  625.000.000 APBD/DAU 110 Org  630.000.000
administrasi perkantoran pelayanan administrasi
instansi Pemerintah
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja dan Dinas Pendidikan 91  400.000.000 APBD/DAU 91  400.000.000
aparatur pelayanan aparatur pemda

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 [Link] [Link]
[Link].01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pengembangan kurikulum, bahan Berkembangnya Kurikulum Dinas Pendidikan 40 Org  25.000.000 APBD/DAU 40 Org  25.000.000
ajar dan model pembelajaran Bahan Ajar dan Model
pendidikan ank usia dini Pembelajaran PAUD

2. Pengembangan pendidikan anak Terselenggaranya bintek Dinas Pendidikan 40 Org  15.000.000 APBD/DAU 40 Org  15.000.000
usia dini pendidik PAUD Non formal
yang profesional
3. Pembinaan Minat Bakat dan Terfasilitasinya Hari Anak Kabupaten Kendal 720 Org  25.000.000 APBD/DAU 720 Org  25.000.000
Kreatifitas Siswa (Hari Anak Nasional
Nasional) Tk. Kabupaten
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring Kabupaten Kendal 138 Unit  10.000.000 APBD/DAU 138 Unit  10.000.000
evaluasi dan pelaporan
kegiatan Bidang PNFI
5. Lomba Sekolah Sehat (LSS) Terselenggaranya lomba Kabupaten Kendal 20 Unit  10.000.000 APBD/DAU 20 Unit  10.000.000
sekolah sehat
 211
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Bantuan Penyelenggaraan Lomba Terselenggaranya Lomba Kabupaten Kendal 5 Unit gugus  20.000.000 Bantuan 5 Unit  20.000.000
Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Gugus PAUD dan Lomba PAUD Propinsi
Berprestasi KB/TK Berprestasi
7. Bantuan Penyelenggaraan Gebyar Terselenggaranya Gebyar Dinas Pendidikan Kab. 75 Org  20.000.000 Bantuan 75 Org  20.000.000
PAUD PAUD di Kabupaten dan Kendal Propinsi
partisipasi dalam Gebyar
PAUD tingkat Provinsi Jawa
Tengah
8. Sosialisasi Model Pembinaan Kepada Terselenggaranya pembinaan Dins Pendidikan Kab. 80 Org  50.000.000 APBD/DAU 80 Org  50.000.000
PAUD Holistik Integratif PAUD Terpadu Holistik Kendal
Integratif

9. Bantuan Penguatan Organisasi Mitra Meningkatnya kontribusi Kab. Kendal 4 Unit Organi 200.000.000 Bantuan 4 Unit Orga 200.000.000
PAUD organisasi mitra dalam sasi Mitra Propinsi nisasi Mitra
peningkatan kualitas layanan PAUD (PKG PAUD
PAUD PAUD Kab.
Kendal, IGTKI
Kab. Kendal,
HIMPAUDI
Kab.
Kendal,PKK
[Link])

10. Pembelajaran Wisata Edukasi Pengenalan anak usia dini Kabupaten Kendal 200 Org  5.000.000 APBD/DAU 200 Org  5.000.000
pada wisata edukasi (kebun
binatang, stasiun, kantor pos
dll)
11. Penyelenggaraan koordinasi dan Terselenggaranya koordinasi Dinas Pendidikan 30 Org  10.000.000 APBD/DAU 30 Org  10.000.000
kerjasama pendidikan anak usia dini dan kerjasama antar pendidik
PAUD
 212
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Bantuan Pengadaan APE PAUD Tersedianya alat permainan Kabupaten Kendal 2 Unit Lemba 20.000.000 Bantuan 2 Unit Lemb 20.000.000
edukatif (APE) PAUD ga PAUD Propinsi aga PAUD

13. Bantuan Pengembangan Sarana Meningkatnya sarana TK Negeri Pembina 1 Unit  125.000.000 Bantuan 1 Unit  125.000.000
Prasarana PAUD prasarana PAUD guna Kendal Propinsi
mendukung kualitas
pembelajaran
14. Bantuan Pembangunan Unit Gedung Terbangunnya UGB PAUD TK Negeri/PAUD Negeri 2 Unit  800.000.000 Bantuan 2 Unit  800.000.000
Baru (UGB) PAUD Terpadu Terpadu kecamatan/desa, Kec. Brangsong dan TK Propinsi
terwujudnya lembaga PAUD Negeri/PAUD Negeri
Terpadu kecamatan, dan Kec. Cepiring
terlayaninya pendidikan anak
usia dini

15. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Tersedianya alat bermain Kabupaten Kendal 4 Unit  40.000.000 Bantuan 4 Unit  40.000.000
Luar (Out Door) diluar ruangan Propinsi
16. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Tersedianya alat bermain di Kabupaten Kendal 4 Unit  40.000.000 Bantuan 4 Unit  40.000.000
Dalam (In Door) dalam ruangan Propinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Lomojari SMP terbuka Terukurnya keterserapan Kabupaten Kendal 7 Unit  10.000.000 APBD/DAU 7 Unit  10.000.000
materi ajar bagi siswa SMP
Terbuka
2. Bintek Kurikulum 2013 untuk SMP Terbinanya pelaksanaan Dinas Pendidikan 50 Org  10.000.000 APBD/DAU 50 Org  12.000.000
bintek Kurikulum 2013 untuk
SMP
3. Pengembangan Kurikulum 2013 Meningkatnya pengetahuan, Dinas Pendidikan 40 Org  10.000.000 APBD/DAU 40 Org  10.000.000
kompetensi dan
keterampilan guru

4. Pembinaan Minat Bakat dan Terselenggaranya Olimpiade Dinas Pendidikan 160 Org  15.000.000 APBD/DAU 160 Org  20.000.000
Kreatifitas Siswa (OSN SD/MI) Sains Nasional
 213
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Lomba Siswa Berprestasi SMP/MTs Terciptanya Siswa cerdas Dinas Pendidikan 98 Unit  10.000.000 APBD/DAU 100 Unit  12.000.000
terampil dan berbudaya SMP

6. Pembinaan Minat Bakat dan Terseleksinya siswa Dinas Pendidikan 98 Unit  10.000.000 APBD/DAU 100 Unit  10.000.000
Kreatifitas Siswa (Lomba Bidang berprestasi bidang PAI
Studi dan PPAI)
7. Festival Lomba Seni dan Satra Terlaksananya seleksi lomba Dinas Pendidikan 98 Unit  18.000.000 APBD/DAU 98 Unit  20.000.000
Nasional Siswa SMP seni dan sastra nasional SMP
sebanyak 7 macam lomba
SMP ditingkat Kabupaten
Kendal untuk mewakili
Kabupaten Kendal ditingkat
Provinsi Jawa Tengah

8. Lomba Perpustakaan SMP Teciptanya pengelolaan Kabupaten Kendal 98 Unit  8.000.000 APBD/DAU 98 Unit  10.000.000
Perpus yg optimal
9. LCC SD Terlaksananya LCC Dinas Pendidikan 90 Org  12.000.000 APBD/DAU 90 Org  15.000.000
menghasilkan juara untuk
maju ke tingkat Provinsi
10. Pembinaan Minat Bakat dan terselenggaranya lomba Kabupaten Kendal 92 Unit gugu 10.000.000 APBD/DAU 92 Unit  10.000.000
Kreatifitas Siswa (Lomba Gugus gugus TK dan SD s
TK/SD)
11. Pembinaan Minat Bakat dan Meningkatnya minat belajar Dinas Pendidikan 92 Unit  15.000.000 APBD/DAU 92 Unit  15.000.000
Kreatifitas Siswa (OSN SMP) dan kreatifitas siswa bidang
sains
12. Pembinaan Minat Bakat dan Terbinanya bakat siswa Dinas Pendidikan 98 Unit  18.000.000 APBD/DAU 98 Unit  20.000.000
Kreatifitas Siswa (OOSN SMP) dibidang olahraga dan seni

13. Penunjang Bantuan Keuangan Pelaksanaan bantuan Dinas pendidikan 1 Keg  30.000.000 APBD/DAU 1 Keg  35.000.000
Bidang Pendidikan Dasar keuangan provinsi sesuai PO
dan Juknis
 214
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Lomba Cerdas Cermat(LCC) SMP Terpilihnya satu regu juara Kabupaten Kendal 98 Unit  10.000.000 APBD/DAU 98 Unit  10.000.000
LCC sebagai wakil lomba LCC
Tingkat Provinsi

15. Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Meningkatnya kreatifitas dan Dinas Pendidikan 80  15.000.000 APBD/DAU 80  15.000.000
Siswa (OOSN SD/MI) prestasi siswa di bidang
olahraga dan seni
16. Bimtek Guru Bimbingan Konseling Meningkatnya kompetensi Dinas Pendidikan 50 Org  10.000.000 APBD/DAU 50 Org  10.000.000
Dalam Pembuatan Peta Pemetaan guru BK dalam pemetaan
Siswa SMP minat bakat siswa

17. Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Terselenggaranya Kabupaten Kendal 1 Keg  10.000.000 APBD/DAU 1 Keg  10.000.000
Layanan Khusus SD/SMP pengelolaan PK-LK dan
Pendidikan Inklusi SD/SMP

18. Pengelolaan dan Verifikasi Pendirian Terlaksananya Pengelolaan Kabupaten Kendal 1 Keg  10.000.000 APBD/DAU
Sekolah SD/SMP dan rekomendasi pemberian
ijin pendirian sekolah

19. Lomba Sekolah Sehat SMP Terlaksananya lomba sekolah Kabupaten Kendal 98 Unit  10.000.000 APBD/DAU 98 Unit  10.000.000
sehat SMP tingkat kabupaten

20. Lomba Sekolah Sehat SD Terlaksananya lomba sekolah Kabupaten Kendal 20 Unit  10.000.000 APBD/DAU 20 Unit  10.000.000
sehat SD tingkat Kabupaten

21. Pembinaan Minat Bakat dan terlaksananya kegiatan Dinas Pendidikan 40 Org  10.000.000 APBD/DAU 40 Org  10.000.000
Kreatifitas Siswa (Lomba Mocopat, lomba dalam memacu bakat
tembang dolanan dan geguritan) kreatifitas siswa

22. Pembinaan Minat Bakat dan Meningkatnya kompetensi Dinas Pendidikan 160 Org  15.000.000 APBD/DAU 160 Org  17.000.000
Kreatifitas Siswa SD/MI dan kreatifitas siswa SD/MI
pada 4 bidang studi
 215
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Pelatihan kompetensi tenaga Peningkatan kompetensi Dinas Pendidikan 50 Org  10.000.000 APBD/DAU 50 Org  10.000.000
pendidik (Implementasi Kurikulum keahlian tenaga pendidik
Tahun 2013) SMP (penyusunan RPP dan
aplikasi penilaian Kurikulum
2013)
24. Bantuan Pendampingan BOS Terlaksananya Kabupaten Kendal 98.063 Org si [Link] Bantuan 98.063 Org s [Link]
SD/SDLB/MI pendampingan BOS swa Propinsi iswa
mewujudkan sekolah murah SD/SDLB/MI SD/SDLB/MI
pada jenjang Dikdas

25. Bantuan Pendampingan BOS Terlaksananya Kabupaten Kendal 47.628 Org si [Link] Bantuan 47.628 Org s [Link]
SMP/SMPLB/MTs pendampingan BOS swa Propinsi iswa
mewujudkan sekolah murah SMP/SMPLB/ SMP/SMPLB
pada jenjang Dikdas MTs /MTs

26. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Terlaksananya Pengadaan Kabupaten Kendal 1 Keg  [Link] DAK 1 Keg  [Link]
Pendamping DAK Pendidikan SD Alat-alat Laboratorium, alat-
alat peraga/praktek sekolah,
Konstruksi Bangunan / Rehab
dan RKB

27. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Terlaksananya Pengadaan Kabupaten Kendal 1 Keg  [Link] DAK 1 Keg  [Link]
Pendamping DAK SMP Alat-alat Laboratorium, alat-
alat peraga/praktek sekolah,
Konstruksi Bangunan / Rehab
dan RKB

28. Bantuan Penyelenggaraan Terlayaninya masyarakat PKBM Juang Ilmu 4 Unit PKBM 40.000.000 Bantuan 4 Unit PKBM 40.000.000
Pendidikan Paket A yang belum mengenyam Kaliwungu Selatan, Propinsi
pendidikan setara SD PKBM Lestari Patean,
PKBM Pandansari
Weleri, PKBM Guyub
Rukun Singorojo
 216
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. Bantuan Penyelenggaraan Terlayaninya masyarakat PKBM Mekar Sukorejo, 10 Unit PKB 150.000.000 Bantuan 10 Unit PKB 150.000.000
Pendidikan Paket B yang belum mengenyam PKBM Lestari Patean, M Propinsi M
pendidikan setara SMP PKBM Sabar Iman
Limbangan,PKBM
Wiyata Mulya
Brangsong,PKBM Bina
Warga Pegandon, PKBM
Sanggar Harapan
Gemuh, PKBM Warah
Wasis Kendal, PKBM
Gigih Menggalang
Kendal, PKBM Mekar
Arum Ringinarum, PKBM
Handayani Patebon

30. Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Terselenggaranya Olimpiade Dinas Pendidikan Kab. 1 Keg  50.000.000 Bantuan 1 Keg  50.000.000
SD/SDLB dan SMP/SMPLB Sains Nasional (OSN), Kendal Propinsi
Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN), dan Festival
Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) pada jenjang
SD/SDLB dan SMP/SMPLB
 217
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Terehabilitasinya ruang kelas SDN 1 Tambahrejo Kec. 10 Unit ruang  400.000.000 Bantuan 10 Unit ruan 400.000.000
SD/SDLB rusak SD Pageruyung, SDN 1 kelas Propinsi g kelas
Cepokomulyo Kec.
Gemuh, SDN 4 Singorojo
Kec. Singorojo, SDN
Magersari Kec. Patebon,
SDN Pekuncen Kec.
Pegandon

32. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Terehabilitasinya ruang kelas SMPN 1 Gemuh Kec. 6 Unit ruang  270.000.000 Bantuan 6 Unit ruang  270.000.000
SMP/SMPLB rusak SMP Gemuh, SMPN 2 kelas Propinsi kelas
Limbangan Kec.
Limbangan, SMPN 1
Limbangan Kec.
Limbangan
33. Bantuan Pengadaan Buku Tersedianya buku SDN Pekauman [Link] 6 Unit perpus 60.000.000 Bantuan 6 Unit perpu 60.000.000
Perpustakaan SD/SDLB penunjang/pelengkap Kendal, SDN 2 Kebumen takaan SD Propinsi stakaan SD
pembelajaran di [Link], SDN 1
perpustakaan SD/SDLB Weleri [Link], SDN 2
Kebonharjo
[Link], SDN 1
Kertosari [Link],
SDN 2 Sumberrahayu
[Link]
 218
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Bantuan Pengadaan Buku Tersedianya buku SMPN 1 Kaliwungu 6 Unit perpus 60.000.000 Bantuan 6 Unit perpu 60.000.000
Perpustakaan SMP/SMPLB penunjang/ pelengkap [Link] Selatan, takaan SMP Propinsi stakaan
pembelajaran di SMPN 1 Plantungan SMP
perpustakaan SMP/SMPLB [Link], SMPN 1
Patebon [Link],
SMPN 2 Pegandon
[Link], SMPN 3
Pegandon
[Link], SMPN 2
Brangsong
[Link]

35. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA Tersedianya alat SMPN 1 Gemuh 5 Unit  375.000.000 Bantuan 5 Unit  375.000.000
SMP laboratorium IPA sebagai [Link], SMPN 1 Propinsi
sumber belajar peserta didik Kangkung [Link],
SMP SMPN 2 Singorojo
[Link], SMPN 1
Plantungan
[Link], SMPN 3
Kaliwungu
[Link]

36. Bantuan Pembangunan Ruang Terbangunnya ruang SDN 3 Sidokumpul Kec. 3 Unit perpus 360.000.000 Bantuan 3 Unit  360.000.000
Perpustakaan SD/SDLB perpustakaan beserta Patean, SDN 2 takaan dan Propinsi
pengadaan mebelair Sumberagung Kec. mebelair
perpustakaan SD Pageruyung, SDN
Pagertoya Kec.
Limbangan
37. Bantuan Pengadaan Meubelair Tercukupinya meubelair Kabupaten Kendal 6 Unit ruang  120.000.000 Bantuan 6 Unit ruang  120.000.000
Pengganti SMP pengganti yang rusak kelas Propinsi kelas
 219
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38. Bantuan Pengadaan Meubelair Tercukupinya meubelair SDN 1 Patukangan 8 Unit ruang  160.000.000 Bantuan 8 Unit ruang  160.000.000
Pengganti SD pengganti yang rusak [Link] Kendal, SDN kelas Propinsi kelas
Pekuncen [Link],
SDN Pekauman [Link]
Kendal, SDN 2
Kalilumpang [Link]

39. Penunjang DAK Bidang Pendidikan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  400.000.000 APBD/DAU 1 Keg  400.000.000
(SD/SMP) pengelolaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang
pendidikan SD/SMP
40. Bantuan Peningkatan Sarpras Terpenuhinya prasarana Kabupaten Kendal 13 Unit Sekol 130.000.000 Bantuan 13 Unit Sek 130.000.000
Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB sanitasi sebagai pendukung ah Propinsi olah
peningkatan kualitas
kesehatan bagi peserta didik
SD dan SMP
41. Bantuan Pengadaan Alat TIK Tersedianya peralatan TIK SDN Pekauman [Link] 5 Unit SD 150.000.000 Bantuan 5 Unit SD 150.000.000
Pembelajaran SD/SDLB pembelajaran bagi peserta Kendal, SDN 1 Bebengan Propinsi
didik SD [Link], SDN 1
Purwokerto
[Link], SDN 1
Sukomulyo
[Link] Selatan,
SDN 1 Tanjungmojo
[Link]

42. Bantuan Pembelajaran Wisata Terselenggaranya Kabupaten Kendal 1 Keg  15.000.000 Bantuan 1 Keg  15.000.000
Edukasi pembelajaran wisata edukasi Propinsi
bagi peserta didik SD/SDLB
dan SMP/SMPLB
 220
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43. Bantuan Fasilitasi Program Meningkatnya kualitas SDN 1 Mororejo Kec. 300 Org sisw 54.000.000 Bantuan 300 Org sis 54.000.000
Pemberian Makanan Tambahan kesehatan peserta didik Kaliwungu dan SDN 2 a SD Propinsi wa SD
Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI melalui tersedianya Mororejo Kec.
makanan/kudapan tambahan Kaliwungu
bagi siswa SD/MI

44. Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Terselenggaranya Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 Bantuan 1 Keg  100.000.000
Pramuka pelatihan/kursus bagi Propinsi
pembina pramuka mahir
tingkat dasar
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program Pendidikan Menengah
1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terlaksananya pemetaan Dinas Pendidikan 93 Org  25.000.000 APBD/DAU 93 Org  30.000.000
KTSP , bintek penyusunan
Silabus dan RPP Pendidikan
Karakter
2. Penyelenggraan paket C setara SMA Terselenggaranya Kabupaten Kendal 100 Org  55.000.000 APBD/DAU
PNF pembelajaran Paket C Setara
SMA di PNF
3. Pembinaan kelembagaan sekolah Terbinanya kelembagaan Kabupaten Kendal 67 Unit  25.000.000 APBD/DAU 70 Unit  30.000.000
dan manajem n sekolah dengan sekolah dalam melaksanakan
penerapan manajemen berbasis MBS
sekolah (MBS)
4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Mempersiapkan mental Dinas Pendidikan 1 Keg  20.000.000 APBD/DAU 1 Keg  22.000.000
(Try Out UN SMA/SMK) siswa kelas XII dalam
menghadapi UN dengan Try
Out sehingga hasil UN dapat
sesuai atau melebihi target

5. Pembinaan Minat Bakat dan Terselenggaranya lomba dan Dinas Pendidikan 405 Org  70.000.000 APBD/DAU 450 Org  75.000.000
Kreatifitas Siswa SMA (OSN, OPSI, pembinaan ke tingkat
FLS2N, Lomba2) Provinsi
 221
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pembinaan Minat Bakat dan Terpilihnya Juara FLS2N,OSN, Dinas Pendidikan 160 Org  55.000.000 APBD/DAU
Kreatifitas Siswa SMK (FLS2N dan tk Kab dan Pengiriman ke Tk.
OOSN) Provinsi

7. Penunjang Bantuan Keuangan Terlaksananya pengelolaan Kabupaten Kendal 77 Unit  60.000.000 APBD/DAU 77 Unit  65.000.000
Bidang Pendidikan Menengah bantuan keuangan bidang
pendidikan menengah sesuai
target dan juknis

8. Penyelenggaraan Kejar Paket C Terselenggaranya UPTD SKB 280 Org  20.000.000 APBD/DAU 300 Org  25.000.000
setara SMA di UPTD SKB pembelajaran Paket C Setara
SMA di SKB
9. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Terselenggaranya lomba F Dinas Pendidikan 32 Org  50.000.000 APBD/DAU 32 Org  52.000.000
(OOSN) Siswa SMA/SMK OOSN SMA tingkat
Kabupaten dan Provinsi
10. Olimpiade Sains Terapan Nasional Terlaksananya OSTN tingkat Dinas Pendidikan 120 Org  45.000.000 APBD/DAU 120 Org  50.000.000
(OSTN) SMK kabupaten dan provinsi

11. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terselenggaranya Lomba LKS Dinas Pendidikan 120 Org  100.000.000 APBD/DAU 120 Org  110.000.000
SMK tingkat kabupaten dan
provinsi
12. Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa Terselenggaranya lomba Dinas Pendidikan 120 Org  35.000.000 APBD/DAU 120 Org  40.000.000
SMK (Debat) tingkat Kabupaten dan
Provinsi
13. Pendamping SMKN 7 Kendal Peningkatan kualitas sarpras SMK Negeri 7 Kendal di 1 Unit  800.000.000 APBD/DAU 1 Unit  800.000.000
melalui pembangunan Kec. Plantungan
gedung SMK Negeri 7 Kendal
yang representatif

14. Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK Terlayaninya siswa kurang Kabupaten Kendal 480 Org sisw 480.000.000 Bantuan 480 Org sis 480.000.000
dari Keluarga Kurang Mampu mampu untuk dapat a SMA/SMK Propinsi wa
melanjutkan sekolah SMA/SMK
 222
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Bantuan Penyelenggaraan Terselenggaranya PKBM Mekar Sari 10 Unit PKB 365.000.000 Bantuan 10 Unit PKB 365.000.000
Pendidikan Paket C pembelajaran Paket C setara Plantungan, PKBM M Propinsi M
SMA Lestari Patean, PKBM
Sabar Iman Limbangan,
PKBM Bhakti Wiyata
Boja, PKBM Wiyata
Mulya Brangsong, PKBM
Bina Warga Pegandon,
PKBM Bina Mandiri
Kaliwungu, PKBM
Pandansari Weleri,
PKBM Handayani
Patebon,PKBM Warah
Wasis Kendal

16. Bantuan Pembangunan RKB Tersedianya ruang kelas baru SMAN 1 Gemuh (1 RKB), 3 Unit ruang  360.000.000 Bantuan 3 Unit ruang  360.000.000
SMA/SMK SMK/SMA SMAN 1 Cepiring (1 kelas baru Propinsi kelas baru
RKB), SMKN 7 Kendal (1
RKB)

17. Bantuan Rehab Gedung SMA/SMK Terehabilitasinya gedung SMAN 2 Kendal (1 kelas), 4 Unit ruang  240.000.000 Bantuan 4 Unit ruang  240.000.000
SMA/SMK SMAN 1 Kaliwungu (1 kelas Propinsi kelas
kelas), SMAN 1 Gemuh
(1 kelas), SMKN 6 Kendal
(1 kelas)

18. Bantuan Pembangunan Ruang Tersedianya ruang SMK Negeri 7 Kendal 1 Unit SMK 160.000.000 Bantuan 1 Unit SMK 160.000.000
Perpustakaan SMA/SMK perpustakaan SMA/SMK Propinsi
 223
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Bantuan Buku Perpustakaan Tersedianya buku SMAN 1 Weleri, SMAN 1 5 Unit sekola 125.000.000 Bantuan 5 Unit sekol 125.000.000
SMA/SMK penunjang/pelengkap Limbangan, SMAN 2 h Propinsi ah
pembelajaran di Sukorejo, SMAN 1
perpustakaan SMA/SMK Patean, SMKN 6 Kendal

20. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA Tersedianya alat SMAN 1 Rowosari, 3 Unit sekola 225.000.000 Bantuan 3 Unit sekol 225.000.000
SMA/SMK laboratorium IPA di SMAN 1 Gemuh, SMAN h Propinsi ah
SMA/SMK 1 Patean
21. Bantuan Pembangunan Lab. IPA Tersedianya ruang SMAN 1 Kendal dan 2 Unit sekola 320.000.000 Bantuan 2 Unit sekol 320.000.000
SMA/SMK laboratorium SMA/SMK SMKN 5 Kendal h Propinsi ah
22. Bantuan Pengadaan Alat Bengkel Tersedianya alat bengkel SMKN 4 Kendal, SMKN 5 3 Unit sekola 150.000.000 Bantuan 3 Unit sekol 150.000.000
SMK untuk SMK Kendal, SMKN 6 Kendal h Propinsi ah

23. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia Tersedianya alat multimedia SMAN 1 Singorojo, 4 Unit sekola 200.000.000 Bantuan 4 Unit sekol 200.000.000
SMA pembelajaran di SMA SMAN 1 Cepiring, SMAN h Propinsi ah
2 Sukorejo, SMAN 1
Sukorejo
24. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia Tersedianya alat multimedia SMKN 2 Kendal, SMKN 3 3 Unit SMK 150.000.000 Bantuan 3 Unit SMK 150.000.000
SMK pembelajaran di SMK Kendal, SMKN 6 Kendal Propinsi

25. Bantuan Fasilitasi Carier Center SMK Terselenggaranya pelatihan SMKN 1 Kendal, SMK 4 Unit SMK 200.000.000 Bantuan 4 Unit SMK 200.000.000
( CC SMK ) CC di SMK sehingga lulusan YPPM Boja, SMKN 5 Propinsi
CC SMK dapat bekerja sesuai Kendal, SMK Adi Yudya
dengan kompetensi di dunia Karya Patean
usaha

26. Bantuan Fasilitasi Bisnis Center SMK Terselenggaranya kegiatan SMKN 3 Kendal (Kec. 1 Unit SMK 200.000.000 Bantuan 1 Unit SMK 200.000.000
pusat bisnis hasil karya Boja) Propinsi
sekolah menengah kejuruan
 224
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Bantuan Pengadaan Komputer Tersedianya perangkat SMAN 1 Cepiring, SMAN 5 Unit sekola 200.000.000 Bantuan 5 Unit sekol 200.000.000
SMA/SMK komputer di SMA/SMK 1 Rowosari, SMAN 1 h Propinsi ah
Singorojo, SMAN 1
Patean, SMKN 5 Kendal

28. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Terserapnya lulusan SMK SMKN 3 Kendal, SMKN 4 4 Unit SMK 100.000.000 Bantuan 4 Unit SMK 100.000.000
Kerja Khusus (BKK) SMK pada dunia usaha dan Kendal, SMKN 1 Kendal, Propinsi
industri SMKN 2 Kendal

29. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Meningkatnya kualitas SMAN 1 Pegandon, 4 Unit SMA 80.000.000 Bantuan 4 Unit SMA 80.000.000
Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) layanan pendidikan pada SMAN 1 Kaliwungu, Propinsi
SMA melalui program SMAN 1 Limbangan,
pengembangan potensi SMAN 2 Kendal
keunggulan lokal (terciptanya
produk unggulan karya siswa)

30. Bantuan Fasilitasi Implementasi Bertambahnya SMA/SMK SMK Bhakti Nusantara 2 Unit SMK 50.000.000 Bantuan 2 Unit SMK 50.000.000
SMM ISO SMA/SMK yang telah memenuhi SMM- (Binus) Boja dan SMK Al Propinsi
ISO Musyafak Ngampel
31. Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan Meningkatnya jumlah karya SMAN 1 Kendal, SMAN 1 4 Unit SMA 160.000.000 Bantuan 4 Unit SMA 160.000.000
IPS Siswa SMA ilmiah siswa hasil penelitian Boja, SMAN 1 Sukorejo, Propinsi
siswa SMA SMAN 1 Weleri

32. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Terlaksananya pengadaan SMK Muhammadiyah 2 4 Unit SMK 200.000.000 Bantuan 4 Unit SMK 200.000.000
Pogram Kelas Industri SMK peralatan kelas industri dan Boja, SMKN 3 Kendal, Propinsi
terselenggaranya kelas SMK Muhammadiyah 3
industri pada SMK Sukorejo, SMA NU 2
Rowosari

33. Bantuan Fasilitasi Sanitasi Sekolah Terpenuhinya sarana dan SMAN 1 Cepiring 1 Unit sekola 10.000.000 Bantuan 1 Unit sekol 10.000.000
prasarana sanitasi di h Propinsi ah
SMA/SMK
 225
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Penunjang DAK Bidang Pendidikan Terlaksananya kegiatan Dana Dinas Pendidikan 1 Keg  350.000.000 APBD/DAU 1 Keg  350.000.000
(SMA/SMK) Alokasi Khusus bidang
pendidikan menengah

35. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Terlaksananya penyediaan Kabupaten Kendal 1 Keg  [Link] DAK 1 Keg  [Link]
Pendamping DAK Bidang Pendidikan sarana prasarana dan
SMA/SMK peningkatan mutu
pendidikan menengah

36. Bantuan Penyelenggaraan Teaching Terselenggaranya program SMKN 2 Kendal 1 Unit SMK 300.000.000 Bantuan 1 Unit SMK 300.000.000
Factory SMK teaching factory sebagai Propinsi
wahana pengembangan
potensi guru dan siswa SMK

37. Bantuan Pengembangan Tempat Uji Tersedianya peralatan TUK SMKN 3 Kendal dan 2 Unit SMK [Link] Bantuan 2 Unit SMK [Link]
Kompetensi (TUK) SMK SMK dan terselenggaranya SMKN 2 Kendal Propinsi
TUK
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 [Link] [Link]
[Link].01.18
Program Pendidikan Non Formal
1. Peningkatan Tata Kelola PNF Tercapainya program Kabupaten Kendal 20 Unit  100.000.000 APBD/DAU 20 Unit  100.000.000
pendidikan non formal yang
profesional
2. Penunjang Bantuan Keuangan Terlaksananya kegiatan Dinas Pendidikan 1 Keg  30.000.000 APBD/DAU 1 Keg  30.000.000
Propinsi Seksi PNF bantuan keuangan yang
tepat sasaran sesuai juknis

3. Penyelenggaraan Ujian Paket A, B Terselenggaranya UNPK Kabupaten Kendal 20 Unit  100.000.000 APBD/DAU 20 Unit  100.000.000
dan C PNF Paket A,B,C dengan sukses
 226
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pengembangan pendidikan Terselenggaranya Kabupaten Kendal 20 Unit  40.000.000 APBD/DAU 20 Unit  50.000.000
keaksaraan pencegahan buta aksara
melalui kegiatan keaksaraan
lanjut dan mandiri

5. Penyelenggaran kursus menjahit, Terselenggaranya kursus Sanggar Kegiatan Belajar 40 Org  100.000.000 APBD/DAU 40 Org  100.000.000
TPR dan TKP menjahit,tata rias pengantin Kendal
dan tara kecantikan rambut

6. Pengambangan data dan informasi Tersedianya data pendidikan Kabupaten Kendal 20 Unit  50.000.000 APBD/DAU 20 Unit  50.000.000
pendidikan non formal non formal yang selalu
diperbaharui
7. Penyediaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan Kabupaten Kendal 20 Unit  30.000.000 APBD/DAU 20 Unit  30.000.000
pendidikan non formal prasarana PNF yang
memadai
8. Penyelenggaraan Bintek Tutor Paket Terselenggaranya bintek SKB Kendal 60 Org  50.000.000 APBD/DAU 60 Org  50.000.000
B dab Tutor Paket C tutor Paket B dan C
9. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Terselenggaranya bintek Dinas Pendidikan 30 Org  30.000.000 APBD/DAU 30 Org  30.000.000
Kelembagaan pengelola kursus tentang
manajemen kelembagaan
10. Pembinaan Pendidikan Kecakapan Terselenggaranya pelatihan Kabupaten Kendal 4 Unit lemba 100.000.000 APBD/DAU 4 Unit  100.000.000
Hidup (Pelatihan-pelatihan) keterampilan pengetahuan ga
kecakapan hidup warga
belajar
11. Penyelenggaraan Kejar Paket A Terselenggaranya pendidikan Kabupaten Kendal 3 Unit  20.000.000 APBD/DAU 3 Unit  20.000.000
Setara SD kejar paket A
12. Penyelenggaraan Kejar Paket B Terselenggaranya pendidikan Kabupaten Kendal 5 Unit  40.000.000 APBD/DAU 5 Unit  40.000.000
Setara SMP kejar paket B
13. Penyelenggaraan Kejar Paket C Terselenggaranya pendidikan Kabupaten Kendal 20 Unit  540.000.000 APBD/DAU 20 Unit  540.000.000
Setara SMA kejar paket C
 227
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Bantuan Pengembangan Pusat Terwujudnya lembaga PKBM PKBM Bina Mandiri 7 Unit PKBM 175.000.000 Bantuan 7 Unit PKBM 175.000.000
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkualitas Kaliwungu, PKBM Bina Propinsi
Warga Pegandon, PKBM
Mekar Arum
Ringinarum, PKBM Gigih
Menggalang Ngampel,
PKBM Pandansari
Weleri, PKBM
Usahatama Kangkung,
PKBM Sabar Iman
Limbangan

15. Fasilitasi Pengembangan Taman Terfasilitasinya taman bacaan Kabupaten Kendal 4 Unit  60.000.000 APBD/DAU 4 Unit  60.000.000
Bacaan Masyarakat masyarakat melalui TBM

16. Fasilitasi Hari Aksara Internasional Terfasilitasinya Hari Aksara Kabupaten Kendal 1 Keg  10.000.000 APBD/DAU
Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Internasional Tingkat
Kabupaten dan Provinsi

17. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa Terwujudnya keterampilan Kabupaten Kendal 1 Des/Kel  150.000.000 Bantuan 1 Des/Kel  150.000.000
( KWD ) kewirausahaan desa yang Propinsi
bermutu

18. Bantuan Penguatan Manajemen Terwujudnya penguatan Kabupaten Kendal 6 Des/Kel  90.000.000 Bantuan 6 Des/Kel  90.000.000
Desa Vokasi kewirausahaan di desa vokasi Propinsi

19. Bantuan Penguatan Kelembagaan Terwujudnya lembaga LKP LKP Anita Kendal, LKP 5 Unit LKP 125.000.000 Bantuan 5 Unit LKP 125.000.000
Kursus dan Pelatihan (LKP) yang berkualitas Seroja Brangsong, LKP Propinsi
Gasebo Boja, LPK Imma
Cepiring, LKP Daewon
Rowosari
 228
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Bantuan Pangarusutamaan Gender Terselenggaranya sosialisasi Dinas Pendidikan 1 Keg  50.000.000 Bantuan 1 Keg  50.000.000
pengembangan pendidikan Propinsi
keluarga berbasis gender di
Kabupaten

21. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar Terselenggaranya pendidikan Kabupaten Kendal (100 1.000 Org bu 360.000.000 Bantuan 1.000 Org b 360.000.000
keaksaraan dasar dan kelompok pada 20 ta Propinsi uta
meningkatnya jumlah PKBM) aksara/warga aksara/warg
masyarakat yang memiliki belajar a belajar
kemampuan keberaksaraan

22. Pengembangan Pusat Kegiatan Terwujudnya lembaga PKBM Kabupaten Kendal 2 Keg  10.000.000 APBD/DAU
Belajar Masyarakat (PKBM) yang bermutu dan
berkualitas
23. Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Terselenggaranya kegiatan Dinas Pendidikan 1 Keg  10.000.000 Bantuan 1 Keg  10.000.000
Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Hari Aksara Internasional Propinsi
Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten dan
Provinsi
24. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Terselenggaranya pendidikan 20 PKBM 600 Org warg 270.000.000 Bantuan 600 Org war 270.000.000
Keaksaraan Lanjutan keaksaraan lanjutan a belajar Propinsi ga belajar

25. Bantuan Fasilitasi Rintisan Kelompok Terselenggaranya rintisan Kabupaten Kendal 11 Unit PKB 110.000.000 Bantuan 11 Unit PKB 110.000.000
Belajar Usaha (KBU) Kelompok Belajar Usaha M Propinsi M
(KBU)
26. Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Meningkatnya aktivitas Kabupaten Kendal 10 Unit TBM  250.000.000 Bantuan 10 Unit TBM  250.000.000
Bacaan Masyarakat (TBM) masyarakat untuk dan PKBM Propinsi dan PKBM
memanfaatkan TBM
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn
1. Bintek PAK Tercapainya kinerja tim Dinas Pendidikan 150 Org  85.000.000 APBD/DAU 150 Org  85.000.000
sekretariat dan tenaga
fungsional yang profesional
 229
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terealisasinya monitoring Kabupaten Kendal 220 Org  100.000.000 APBD/DAU 220 Org  110.000.000
Kepala Sekolah dan evaluasi kepala sekolah

3. Bintek Guru Mapel UN Dikmen Meningkatnta kompetensi Dinas Pendidikan 150 Org  200.000.000 APBD/DAU 150 Org  225.000.000
guru untuk memenuhi
standar kompetensi

4. Bantuan Honorarium Penyelesaian Terselesaikannya kasus Dinas Pendidikan 6 Keg  17.000.000 APBD/DAU 6 Keg  17.000.000
Kasus Kepegawaian dan Kasus Kepegawaian dan perceraian
Perceraian

5. Bantuan Honorarium Tim Penilai Terfasilitasinya penilaian PAK Dinas Pendidikan 60 Org  100.000.000 APBD/DAU 60 Org  100.000.000
Sekretariat, Tim Teknis PAK Guru Guru dan PKB
dan PKB
6. Bintek Program Induksi Guru Pemula Terlaksananya program Dinas Pendidikan 60 Org  75.000.000 APBD/DAU 60 Org  80.000.000
(PIGP) Induksi Guru Pemula
7. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Terseleksinya Guru, Kepala Kabupaten Kendal 300 Org  50.000.000 APBD/DAU 300 Org  50.000.000
Pengawas Berprestasi Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
8. Diklat Calon Kepala Sekola dasar dan Terlaksananya diklat Calon Dinas Pendidikan 60 Org  200.000.000 APBD/DAU 60 Org  220.000.000
Pengawas Kepala Sekola dasar dan
Pengawas
9. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Terealisasikannya bantuan Kabupaten Kendal 200 Org  480.000.000 Bantuan 200 Org  480.000.000
Wiyata Bhakti Pendidikan Formal kesejahteraan bagi pendidik Propinsi
wiyata bhakti pendidikan
formal
10. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke Bertambahnya jumlah guru Kabupaten Kendal 150 Org  525.000.000 Bantuan 150 Org  525.000.000
S1 Pendidik Formal berkualifikasi S1/D4 pada Propinsi
jenjang SD, SMP, SMA, SMK,
dan SLB
11. Penunjang Bantuan Keuangan Tersedianya penunjang Dinas Pendidikan 1 Keg  22.000.000 APBD/DAU 1 Keg  25.000.000
Propinsi Seksi PMPTK kegiatan bantuan keuangan
seksi PPTK
 230
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Penunjang PAK Terselesaikannya penilaian Dinas Pendidikan 1 Keg  60.000.000 APBD/DAU 1 Keg  60.000.000
angka kredit guru

13. Seleksi dan Pengiriman Diklat Calon Terselenggaranya seleksi dan Dinas Pendidikan 70 Org  150.000.000 APBD/DAU 70 Org  155.000.000
Kepala Sekolah pengiriman diklat calon
kepala sekolah
14. Sertifikasi, Kompetensi dan Terealisasinya pelatihan Dinas Pendidikan 183 Org  85.000.000 APBD/DAU 183 Org  90.000.000
Kualifikasi standar kualifikasi
kompetensi dan sertifikasi

15. Bantuan Transport Wiyata Bhakti Tersalurkannya bantuan Dinas Pendidikan 2.850 Org  [Link] APBD/DAU
dan Tenaga Administrasi Sekolah transport WB dan tenaga
administrasi sekolah
16. Bintek Pengawas dan Penilik Terselenggaranya bintek Dinas Pendidikan 100 Org  35.000.000 APBD/DAU
kepada pengawas dan penilik
sekolah
17. Jambore PTK PAUDNI Kab. Kendal Terlaksananya jambore Dinas Pendidikan 12 Org  25.000.000 APBD/DAU 12 Org  28.000.000
pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
18. Bintek Peningkatan kompetensi Terlaksananya bintek Dinas Pendidikan 125 Org  38.000.000 APBD/DAU 125 Org  40.000.000
pengelola kepegawaian tenaga Peningkatan kompetensi
pendidik dan kependidikan pengelola kepegawaian
tenaga pendidik dan
kependidikan
19. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke Bertambahnya jumlah Kabupaten Kendal 100 Org  350.000.000 Bantuan 100 Org  350.000.000
S1 / D4 Pendidik PAUD pendidik PAUD berkualifikasi Propinsi
S1/D4
20. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Tersalurkannya bantuan Kabupaten Kendal 400 Org  960.000.000 Bantuan 400 Org  960.000.000
PAUD kesejahteraan bagi pendidik Propinsi
PAUD
21. Bantuan Transport Tenaga Guru Tersalurkannya bantuan Kabupaten Kendal 1.200 Org  [Link] APBD/DAU 1.200 Org  [Link]
PAUD transport guru PAUD
 231
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Bintek Kepala Unit Pelaksana Teknis Tercapainya line up kepala Dinas Pendidikan 21 Org  25.000.000 APBD/DAU 21 Org  28.000.000
Dinas (UPTD) Pendidikan Kabupaten UPTD dalam peningkatan
Kendal informasi, profesionalisme
dan kompetensi

23. Diklat Penguatan Kepala Sekolah Terlaksananya diklat Dinas Pendidikan 111 Org  130.000.000 APBD/DAU 111 Org  130.000.000
Swasta (SD, SMP, SMA, SMK) penguatan pendidikan bagi
kepala sekolah swasta

24. Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Terpilihnya pendidik dan Kabupaten Kendal 1 Keg  30.000.000 Bantuan 1 Keg  30.000.000
Pendidik dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan formal Propinsi
Formal berprestasi dan berdedikasi
pendidikan dasar dan
pendidikan menengah di
tingkat kabupaten

25. Bantuan Pengelolaan Penilaian Meningkatnya pelayanan Kabupaten Kendal 1 Keg  45.000.000 Bantuan 1 Keg  45.000.000
Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik usulan penetapan angka Propinsi
kredit dan kenaikan pangkat
guru melalui angka kedit dan
meningkatnya layanan
sertifikasi guru

26. Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Terpilihnya pendidik dan Kabupaten Kendal 1 Keg  25.000.000 Bantuan 1 Keg  25.000.000
Pendidik dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan PAUDNI Propinsi
PAUDNI Berprestasi berprestasi di tingkat
kabupaten
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Pembinaan dewan pendidikan Terselenggaranya pembinaan Kabupaten Kendal 1 Keg  32.000.000 APBD/DAU 1 Keg  35.000.000
lembaga Dewan Pendidikan
 232
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Proses belajar mengajar Terselenggaranya proses Kabupaten Kendal 22 Org  240.000.000 APBD/DAU 22 Org  250.000.000
belajar mengajar dan
pelayanan pendidikan
3. Penerapan Sistem dan Informasi Tersusunnya buku Pedoman Kabupaten Kendal 900 Bk  60.000.000 APBD/DAU 900 Bk  70.000.000
Manajemen Pendidikan (PPDB) Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB)
4. Penunjang dan Monitoring Evaluasi Termonitoringnya kegiatan Dinas Pendidikan Kab. 1 Keg  70.000.000 APBD/DAU 1 Keg  75.000.000
Program Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan sesuai Kendal
dengan petunjuk teknis yang
berlaku

5. Penerapan Sistem dan Informasi Tersusunnya Kalender Kabupaten Kendal 900 Bk  60.000.000 APBD/DAU 900 Bk  70.000.000
Manajemen Pendidikan (Kaldik) Pendidikan Tahun Pelajaran
2016/2017
6. Penerapan Sistem dan Informasi Tersedianya data dan Kabupaten Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
Manajemen Pendidikan (Datadik) dokumen pelaporan
pendidikan yang akurat, valid
dan tepat waktu
7. Penerapan Sistem dan Informasi Tersusunnya sistem dan Dinas Pendidikan 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  200.000.000
Manajemen Pendidikan (Arsip) informasi
manajemen/pengelolaan
arsip pada Dinas Pendidikan
dan terlaksananya kegiatan
penataan arsip

8. Penunjang BOS SD/SMP/SMA/SMK Terlaksananya pengendalian Kabupaten Kendal 850 Unit sek 250.000.000 APBD/DAU 860 Unit  250.000.000
dan pengawasan pengelolaan olah
BOS
 233
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Bantuan Manajemen Pendataan Tersusunnya data individu Kabupaten Kendal 905 Unit Sek 300.000.000 Bantuan 905 Unit Sek 300.000.000
Pendidikan sekolah sesuai format dan olah Propinsi olah
software yang dikembangkan
Dinas Pendidikan Provinsi
Jateng

10. Bantuan Fasilitasi Pembinaan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 Bantuan 1 Keg  100.000.000
Nasionalisme dan Karakter Bangsa pengintegrasian pembinaan Propinsi
melalui jalur pendidikan nasionalisme dan karakter
bangsa melalui jalur
pendidikan
11. Bantuan Operasional Pengelolaan Terselenggaranya Dinas Pendidikan Kab. 1 Keg  75.000.000 Bantuan 1 Keg  75.000.000
Bantuan Pendidikan pelaksanaan bantuan bidang Kendal Propinsi
pendidikan sesuai rencana
kerja operasional
12. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Suksesnya penyelenggaraan Kabupaten Kendal 900 Unit sek 460.000.000 Bantuan 910 Unit sek 460.000.000
UN (SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Ujian Nasional (UN) dan Ujian olah dan Propinsi olah dan
Pendidikan Kesetaraan) Nasional Pendidikan PKBM PKBM
Kesetaraan (UNPK) di Kendal
sesuai dengan ketentuan

13. Penyelenggaraan Ujian Terselenggaranya ujian Kabupaten Kendal 660 Unit  300.000.000 APBD/DAU 660 Unit  300.000.000
Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran sekolah dan madrasah SD/MI
2016/2017 di kabupaten Kendal

14. Pengadaan peralatan ICT Pendidikan Tersedianya peralatan sarana Dinas Pendidikan 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
Kendal prasarana teknologi
informasi dan komunikasi
pendidikan di Dinas
Pendidikan
 234
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Penyusunan Program Kerja Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal 50 Org  50.000.000 APBD/DAU 50 Org  55.000.000
Pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK program kerja pengawas

16. Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal 70 Org  70.000.000 APBD/DAU 70 Org  70.000.000
Pendidikan di Kabupaten Kendal standar biaya pendidikan di
Kab. Kendal
17. Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya dokumen Dinas Pendidikan Kab. 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
(Renstra) Dinas Pendidikan Rencana Strategis (Renstra) Kendal
Dinas Pendidikan Kab. Kendal
Tahun 2016 - 2020

18. Pemberian Bantuan Operasional Terlaksananya pemberian Kabupaten Kendal 1 Keg  [Link] APBD/DAU 1 Keg  [Link]
Bagi Satuan Pendidikan bantuan operasional bagi
satuan pendidikan guna
terwujudnya pendidikan
yang terjangkau
19. Koordinasi dan Operasional Terlaksananya kegiatan Dinas Pendidikan 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  60.000.000
Pengelolaan Bantuan Pendidikan bantuan keuangan sesuai
pedoman operasional
Pemerintah Provinsi Jateng

20. Penerapan Sistem dan Informasi Tersusunnya sistem dan Dinas Pendidikan 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  200.000.000
Manajemen Pendidikan (Aset) informasi manajemen aset
pada Dinas Pendidikan

21. Musyawarah Perencanaan Tersusunnya dokumen Dinas Pendidikan Kab. 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
Pembangunan Bidang Pendidikan perencanaan pembangunan Kendal
bidang pendidikan tahun
2016
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pendidikan [Link] [Link]
1.01.02 Akademi Kebidanan
[Link].02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 235
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat terlaksana Akademi Kebidanan 12 Bulan  8.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.500.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kebutuhan komunikasi, air Akademi Kebidanan 12 Bulan  170.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  170.000.000
daya air dan listrik dan listrik terpenuhi
3. Penyediaan jasa administrasi Terlaksana administrasi Akademi Kebidanan 12 Bulan  180.000 APBD/DAU 12 Bulan  180.000
keuangan keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedia sarana kebersihan Akademi Kebidanan 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  27.000.000
kantor dan asrama

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Akademi Kebidanan 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  65.000.000

6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya penggandaan Akademi Kebidanan 12 Bulan  23.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
penggandaan yang cukup
7. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik Akademi Kebidanan 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  23.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan

8. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat-alat rumah Akademi Kebidanan 12 Bulan  57.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  65.000.000
tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Akademi Kebidanan 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.000.000
peraturan perundang-undangan dan buku per UU
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Akademi Kebidanan 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
rapat dan mahasiswa

11. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Akademi Kebidanan 12 Bulan  105.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.01 [Link] [Link]
[Link].02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya pengadaan Akademi Kebidanan 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
aset peralatan dan mesin
2. Pengadaan aset gedung dan Terpenuhinya aset gedung Akademi Kebidanan 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
bangunan dan bangunan
 236
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengadaan aset tetap lainnya Terpenuhinya buku bacaan Akademi Kebidanan 300 Mhsw  80.000.000 APBD/DAU 300 Mhsw  85.000.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya sarana Akademi Kebidanan 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
peralatan dan mesin peralatan dan mesin
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Akademi Kebidanan 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
dan bangunan bangunan kantor dan asrama

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.02 [Link] [Link]
[Link].02.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian seragan Akademi Kebidanan 50 Org  40.000.000 APBD/DAU 50 Org  45.000.000
perlengkapannya dinas bagi pegawai

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.03 40.000.000 45.000.000
[Link].02.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan Akademi Kebidanan 8 Org  100.000.000 APBD/DAU 10 Org  100.000.000
pada jenjang yang lebih
tinggi dan pelatihan-
pelatihan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.05 100.000.000 100.000.000
[Link].02.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terwujudnya pelayanan Akademi Kebidanan 12 Bulan  450.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  450.000.000
aparatur prima
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terwujudnya pelayanan Akademi Kebidanan 12 Bulan  120.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  120.000.000
perkantoran prima
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.07 570.000.000 570.000.000
[Link].02.22
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Proses belajar mengajar Terlaksananya proses belajar Akademi Kebidanan 300 Mhsw  [Link] APBD/DAU 300 Mhsw  [Link]
mengajar
2. Pelaksanaan evaluasi belajar Terlaksananya evaluasi Akademi Kebidanan 300 Mhsw  750.000.000 APBD/DAU 300 Mhsw  800.000.000
mengajar belajar mahasiswa
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.22 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Akademi Kebidanan [Link] [Link]
1.02.01 Dinas Kesehatan
 237
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 12 Bulan  3.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.000.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Dinas Kesehatan 12 Bulan  298.486.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
daya air dan listrik komunikasi,sumber daya air
dan listrik
3. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaaan Dinas Kesehatan 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
4. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Dinas Kesehatan 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
minuman bagi pegawai
5. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya akomodasi Dinas Kesehatan 12 Bulan  395.034.000 APBD/DAU 12 Bulan  400.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah untuk rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam dan
luar daerah
6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan 65 item 75.000.000 APBD/DAU 12  80.000.000

7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Dinas Kesehatan 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  75.000.000
penggandaan dan penggandaaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 856.120.000 918.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Kesehatan 12 Bulan (17  95.000.000 APBD/DAU 12 Bulan (17  100.000.000
peralatan dan mesin rutin/berkala peralatan dan mbl, 30 AC, mbl, 30 AC,
mesin 20 komputer, 20
20 printer) komputer,
20 printer)
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Dinas Kesehatan 12 Bulan (4  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan (4  175.000.000
dan bangunan rutin/berkala gedung dan unit- unit-
bangunan DKK,IPF,LAbk DKK,IPF,LAb
esmas,Griya kesmas,Griy
Sehat) a Sehat)
 238
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengadaan sarana prasarana SKPD Terlaksananya pengadaan Dinas Kesehatan 10 paket  250.000.000 APBD/DAU 10 paket  300.000.000
sarana dan prasarana di
Dinas Kesehatan
4. Pengadaan aset tanah Terlaksananya pengadaan Dinas Kesehatan 3 paket  [Link] APBD/DAU 4 paket  [Link]
aset tanah untuk
pembangunan
puskesmas,pustu dan PKD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] [Link]
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian dinas Dinas Kesehatan 1 paket 120  25.000.000 APBD/DAU 1 paket 120  30.000.000
perlengkapannya beserta perlengkapannya orang orang

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 25.000.000 30.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya Peningkatan Dinas Kesehatan 1 keg,10 400.000.000 APBD/DAU 1 keg,10 tim 425.000.000
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan sumber tim,30
daya manusia (SDM) puskesmas
Kesehatan,Penilaian PAK (297 bidan)
Fungsional,peningkatan
kompetensi Bidan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 400.000.000 425.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan Dinas Kesehatan 10 dokumen 145.000.000 APBD/DAU 10 dokumen 150.000.000
dokumen perencanaan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 145.000.000 150.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium Dinas Kesehatan 12 Bulan  150.300.000 APBD/DAU 12 Bulan  155.000.000
aparatur dalam rangka peningkatan
kinerja dan pelayanan
aparatur
 239
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honorarium Dinas Kesehatan 12 Bulan  48.900.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
perkantoran dalam rangka menunjang
pelaksanaan pekerjaan
perkantoran
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium Dinas Kesehatan 12 Bulan  84.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  90.000.000
administrasi perkantoran untuk tenaga non PNS

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 284.000.000 300.000.000
[Link].01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaaan obat dan perbekalan tersedianya obat dan puskesmas 1 paket  [Link] APBD/DAU 1 paket  [Link]
kesehatan perbekalan kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan Terdistribusinya obat dan Kab. Kendal 30 puskesma 49.680.000 APBD/DAU 30 puskesm 50.000.000
perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan di s as
Puskesmas dan jajarannya
3. Pengadaan dan Pemeliharaan Pembelian sarana pendukung Kab. Kendal 5 item 28 250.000.000 APBD/DAU 1 pkt 100.000.000
sarana dan prasarana Kefarmasian kefarmasian;pemeliharaan unit,1 pkt
gedung farmasi

4. Pelayanan Farmasi Terlaksananya pengadaan Kab. Kendal 30 [Link] DAK 30 [Link]

obat dan perbekalan puskesmas puskesmas
kesehatan melalui dana DAK

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Pemeliharaan dan pemulihan Terlaksananya kegiatan Kab. Kendal 10 kegiatan 128.000.000 APBD/DAU 10 kegiatan 100.000.000
kesehatan fasilitasi upaya kesehatan
masyarakat
 240
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Peningkatan mutu Fasilitas terakreditasinya Puskesmas, Kab. Kendal 8 [Link] APBD/DAU 8 600.000.000
pelayanan kesehatan dasar & terjaganya kualitas mutu puskesmas,3 puskesmas,
Rujukan layanan klinik/RB/BP, 6 Rb/BP,4 36 Rb/BP,4
terjaganya kualitas mutu RS,30 RS
layanan RS,pembentukan puskesmas
BLUD Puskesmas

3. Griya Sehat Terciptanya pelayanan Kab. Kendal 12 Bulan 1  165.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  180.000.000
kesehatan di Griya Sehat paket
yang berkinerja
baik,pengadaan sarana dan
prasarana griya sehat
4. Pengawasan dan Pembinaan ijin Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kendal 1 RS,15 24.250.000 APBD/DAU 2 RS,15 30.000.000
operasional tenaga kesehatan dan ijin operasional terhadap SIPP,5 SIPP,5
sarana kesehatan tenaga kesehatan dan sarana klinik,10 klinik,10
kesehatan perawat perawat
gigi,2 gigi,2
optik,10 optik,10
apotik,20 apotik,20
bidan,10 bidan,10
dokter dokter
5. Peningkatan pelayanan kesehatan Terbentuknya Konselor Kab. Kendal 80 SMA/MA 7.424.000 APBD/DAU 666 25.000.000
peduli remaja sebaya ditiap sekolah yang SD/MI,132
ada SMP/MTS
6. Pengadaan, peningkatan dan Terlaksananya Pengadaan, Kab. Kendal 10 paket  [Link] APBD/DAU 10 paket  [Link]
perbaikan sarana dan prasarana peningkatan dan perbaikan
puskesmas dan jaringannya sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
 241
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan pemberdayaan Terlaksananya Peningkatan KAb. Kendal 80 apotik, 30 194.681.000 APBD/DAU 80 apotik, 200.000.000
konsumen/masyarakat di bidang pemberdayaan pusk, 3 TO 30 pusk, 3
obat dan makanan konsumen/masyarakat di jamu,81 TO jamu,81
bidang obat dan makanan, pirt,15 TPM,3 pirt,15
Uji petik produk makanan, sklh,3 psr,10 TPM,3
Rakor POMM tpm,11 kl sklh,3 psr,10
tpm

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 194.681.000 200.000.000
[Link].01.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat terlaksananya pembinaan Kab. Kendal 100 Org  170.000.000 APBD/DAU 75 Org  100.000.000
dalam Bidang Kesehatan generasi muda

2. Pengembangan Upaya Kesehatan Peningkatan strata desa siaga Kab. Kendal 30 Des/Kel  150.000.000 APBD/DAU 30 Des/Kel  150.000.000
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) aktif

3. Peningkatan Peilaku Hidup Bersih Peningkatan strata PHBS Kab. Kendal 286 Des/Kel  150.000.000 APBD/DAU 28.600 Des/ 150.000.000
dan Sehat (PHBS) tatanan Rumah Tangga Kel 
4. Penyuluhan masyarakat pola hidup terlaksananya kegiatan 30 puskesmas 13.260 Org p 450.000.000 APBD/DAU 13.260 Org  450.000.000
sehat penyuluhan kesehatan etugas, petugas,
masyarakat, masyarakat,
santri dan santri dan
siswa sekolah siswa
sekolah
5. Peningkatan pendidikan tenaga tercukupinya jumlah dan Dinas Kesehatan dan 450 Org Petu 97.758.000 APBD/DAU 400 Org Pet 9.775.800
penyuluh kesehatan kualitas tenaga penyuluh Puskesmas gas dan ugas dan
kesehatan kader Kader
Kesehatan Kesehatan
6. Pengembangan media promosi dan Tersedianya media promosi 30 Puskesmas 550.000 Org  85.000 APBD/DAU 550.000 Org 85.000
informasi sadar hidup sehat dan informasi kesehatan Petugas dan  Petugas 
yang bermutu Masyarakat dan
Masyarakat
 242
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] 859.860.800
[Link].01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Penanganan Gizi Buruk Tertanganinya balita gizi Kab. Kendal 30 balita gizi 406.858.500 APBD/DAU 30 balita gizi 300.000.000
buruk dan balita gizi kurang buruk dan buruk dan
1500 balita 1500 balita
gizi kurang gizi kurang

2. Peanggulangan kurang energi Tertanganinya kasus GAKY Kab. Kendal 10 pasar dan 42.000.000 APBD/DAU 10 pasar 35.000.000
protein (KEP), anemia gizi besi, 30 dan 30
gangguan akibat kurang yodium puskesmas puskesmas
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya

3. Peningkatan Gizi remaja dan ibu Tertanganinya kasus KEK KAb. KEndal 528 ibu hamil 115.381.000 APBD/DAU 528 ibu 100.000.000
hamil pada ibu hamil KEK hamil KEK
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 564.239.500 435.000.000
[Link].01.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Pengkajian Kualitas Air Tercapainya pemeriksaan Kab Kendal 200 Keg 200  305.662.750 APBD/DAU 200 Keg  275.662.750
kualitas air minum yang DAM,30 pusk
sehat,pembelian alat lab dtst,2 unit,

2. Pengawasan kualitas air Terpantaunya kualitas air KAb. Kendal 30 pusk,8 130.963.000 APBD/DAU 30 pusk,8 163.200.000
yang memenuhi syarat kolam kolam
renang,175 renang,180
depot air,15 depot air,15
ttk PDAM,84 ttk
lok BPSPAM PDAM,90
lok BPSPAM
 243
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengawasan dan Penyehatan Terlaksananya inspeksi Kab. Kendal 26 hotel,175 72.929.500 APBD/DAU 26 hotel,180 91.800.000
Tempat Umum sanitasi tempat umum depot air,8 depot air,8
kolam kolam
renang,30 renang,30
pusk,15 pusk,15
pasar,90 pasar,99
tempat tempat
ibadah ibadah

4. Pemicuan Peningkatan akses sanitasi Terlaksananya Pemicuan Kab. Kendal 60 desa 360.000.000 APBD/DAU 60 desa 285.000.000
masyarakat Setop Buang Air Besar Peningkatan akses sanitasi
Sembarangan (BABS) masyarakat Setop Buang Air
Besar Sembarangan (BABS) di
jamban sehat

5. Pemicuan akses air bersih Terlaksananya Pemicuan Kab. Kendal 20 desa;30 400.000.000 APBD/DAU 20 desa;30 125.000.000
masyarakat dan Cuci tangan pakai akses air bersih masyarakat SD/MI;7 desa SD/MI;3
sabun (CTPS) dan Cuci tangan pakai sabun desa
(CTPS);Terlaksananya
Pendataan sarana air bersih
dan sanitasi di desa

6. Pemeriksaan Inspeksi sanitasi Terlaksananya Pemeriksaan Kab. Kendal 30 53.600.000 APBD/DAU 30 50.000.000
sampah dan limbah di Lingkungan Inspesksi sanitasi sampah puskesmas,1 puskesmas,
dan Permukiman dan limbah;Terlaksananya 5 20
kegiatan Monitoring & perusahaan;3 perusahaan
evaluasi kegiatan penyehatan 0 puskesmas
lingkungan
 244
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pembentukan Klinik Sanitasi Terlaksananya Pembentukan Kab. Kendal 2 pusk,10 [Link] APBD/DAU 10 pusk,10 [Link]
Klinik Sanitasi di unit,3 pusk unit,3 pusk
Puskesmas,Tersedianya RI,4 kali RI,7 kali
sanitarian KIT,Terlaksananya
Pembuatan IPAL di
Puskesmas rawat inap,Rapat
koordinasi lintas program
dan sektoral

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular
1. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Terlaksananya bagi balita dan desa dan sekolah 0 Jumlah bayi  134.545.000 APBD/DAU Jumlah bayi 147.999.500
anak sekolah anak sekolah 0-11 0-11
bulan=17.22 bulan=18.94
4;Sasaran 7:Sasaran
Anak SD Kls Anak SD Kls
I=18558,Kls I=20.414,Kls
II=18.034, Kls II=19.838,
III=18.408 Kls
.KIPI =4 III=20.249J
ml KIPI=4

2. Penyemprotan/fogging sarang Pelaporan dan PE kasus DBD Kab. KEndal 50 kasus;150 270.220.000 APBD/DAU 100 350.000.000
nyamuk dan kali kasus;300
Chikungunya;Terlaksananya kali
kegiatan fogging DBD,
Chikungunya dan lalat,
 245
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengadaan alat fogging dan bahan- Pembelian alat fogging lalat Kab. Kendal 6 unit, 24 ltr 60.580.000 APBD/DAU 300 ltr 80.000.000
bahan fogging dan bahan insektisida fogging insektisida insektisida
DBD, Chikungunya dan Lalat lalat dan 190 DBD
ltr insektisida
DBD

4. Pencegahan penularan penyakit pemeriksaan Lab Malaria dan KAb. Kendal 310 slide;50 100.580.000 APBD/DAU 350 slide;50 50.000.000
endemik/epidemik Filaria;PE penyakit MAlaria kasus;600 kasus
dan Filaria;Terlaksananya orang
kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit
MAlaria dan Filaria (survei
darah jari filaria)

5. Pencegahan penularan penyakit Peningkatan SDM dalam Kab. Kendal 90 Org  106.370.000 APBD/DAU 50 kasus 25.000.000
Zoonosis pencegahan penularan
penyakit zoonosis
6. Peningkatan surveillance Terlaksananya surveillance KAb. Kendal Sasaran KLB 60.600.000 APBD/DAU Sasaran KLB 66.660.000
epideminologi dan penaggulangan epideminologi dan keracunan keracunan
wabah penaggulangan wabah makanan =3 makanan =4
kasus,KLB kasus,KLB
diare=2 diare =3
kasus;Kasus kasus;Kasus
AFP=6 AFP = 7
kasus;Kasus kasus;Kasus
Campak 4 kss Campak 5
kss
 246
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pelayanan vaksinasi bagi Wanita Terlaksananya vaksinasi bagi Kab. Kendal Ssrn Ibu 44.170.000 APBD/DAU Sasaran Ibu 48.587.000
Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil Wanita Usia Subur (WUS) hamil=19.345 hamil=21.28
dan Ibu Hamil ;Sasaran 0
WUS=20.009( Sasaran;WU
Target S=22.010(Ta
imunisasi TT rget
Bumil imunisasi TT
85%,Target Bumil
Target TT 85%,Target
WUS 85%) Target TT
WUS 85%)

8. Penanggulangan Faktor Risiko Terlaksananya Kab. Kendal Jumlah 52.045.000 APBD/DAU Jumlah 57.249.500
Penyakit Tidak Menular (Posbindu) penanggulangan faktor risiko Posbindu Posbindu
penyakit tidak menular baru (Target baru (
melalui Posbindu 30 Target 30
Puskesmas Puskesmas
dan dan
Pembentuka Pembentuk
n deteksi dini an deteksi
FR PTM di 5 dini FR PTM
Desa) di 6 Desa)

9. Pemeriksaan dan Pembinaan Terselenggaranya Kab. Kendal sermua CJH 50.595.000 APBD/DAU sermua CJH 55.654.500
Kesehatan Jemaah Haji pemeriksaan dan pembinaan porsi porsi
kesehatan jemaah haji berjalan berjalan
tahun 2016 tahun 2016
sejumlah sejumlah
1000 CJH 1100 CJH
(Target 98%) (Target
99%)
 247
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya Pelayanan Kab. Kendal penemuan 215.000.000 APBD/DAU 110 kasus 175.000.000
Penanggulangan HIV-AIDS Pencegahan dan 100 kasus
Penanggulangan HIV-AIDS
11. Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya Pelayanan Kab. Kendal penemuan 55.620.000 APBD/DAU penemuan 75.000.000
Penanggulangan TB Paru Pencegahan dan 1.020 kasus, 1.020 kasus,
Penanggulangan TB Paru kesembuhan kesembuha
TB 867 kasus n TB 867
kasus

12. Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya Pelayanan KAb. Kendal penemuan 24.135.000 APBD/DAU penemuan 25.000.000
Penanggulangan Kusta Pencegahan dan 48 Kasus 50 Kasus
Penanggulangan Kusta baru baru
13. Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya Pelayanan Kab. Kendal Pneumonia : 17.405.000 APBD/DAU Pneumonia : 25.000.000
Penanggulangan Diare, Pencegahan dan 3.682, Diare : 3.682, Diare
ISPA&Pneumonia Penanggulangan Diare, ISPA 5.000 kasus : 5.000
dan Pneumonia yang kasus yang
ditangani di ditangani di
sarkes sarkes

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 [Link] [Link]
[Link].01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Penyusunan standar kesehatan Terlaksananya kegiatan Kab. Kendal 1 kegiatan 115.000.000 APBD/DAU 1 kegiatan 125.000.000
Rakerkesda
2. Pembangunan dan pemutakhiran asistensi &troubleshooting Kab. Kendal 12 350.000.000 APBD/DAU 12 450.000.000
data dasar standar pelayanan SP3online,Pengelolaan data bln,SIMPUS bln,SIMPUS
kesehatan satu pintu melalui sitem 30 30
aplikasi online,Rakor Puskesmas,3 Puskesmas,
pemutakhiran dan validasi Aplikasi 5 Aplikasi
data kesehatan online,6 kl online,6 kl
 248
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Kab. Kendal 10 85.000.000 APBD/DAU 10 90.000.000
monitoring,evaluasi dan dokumen/th dokumen/th
pelaporan program
kesehatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 550.000.000 665.000.000
[Link].01.24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1. Jamkesda bidang kesehatan terlayaninya kesehatan Kab Kendal 30.000 Org  [Link] APBD/DAU 30.000 Org  [Link]
penduduik miskin
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 [Link] [Link]
[Link].01.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1. Pelayanan Kesehatan Dasar Pembangunan/Rehab Kab. Kendal 5 paket  [Link] DAK 5 paket  [Link]
Puskesmas Induk
2. Pembangunan dan pengadaan Terlasananya Pembangunan Kab. Kendal 5 paket  [Link] DBHCHT 5 paket  [Link]
sarana dan prasarana klinik PADAR dan pengadaan sarana dan
prasarana klinik PADAR

3. Pembangunan puskesmas pembantu Terlaksananya pembangunan Kab. Kendal 4 paket  [Link] APBD/DAU 4 paket  [Link]
puskesmas pembantu

4. Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Rehabilitasi Kab. Kendal 3 paket  [Link] APBD/DAU 3 paket  [Link]
puskesmas pembatu sedang/berat puskesmas
pembatu
5. Pembangunan/Rehab Pos Kesehatan Terlaksananya Kab. Kendal 9 wilayah [Link] APBD/DAU 9 wilayah [Link]
Desa (PKD) Pembangunan/Rehab Pos puskesmas puskesmas
Kesehatan Desa (PKD)
6. Pembangunan puskesmas Terlaksananya pembangunan Kab. kendal 1 paket 30  [Link] APBD/DAU 3 paket  [Link]
dan Rehab puskesmas
Puskesmas,perencanaan
gambar puskesmas
7. Pengadaaan sarana dan prasarana Terlaksananya Pengadaaan Kab. Kendal 10 paket  [Link] APBD/DAU 12 paket  [Link]
puskesmas sarana dan prasarana
puskesmas
 249
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pengadaaan puskesmas keliling Terlaksanannya pengadaan KAb. Kendal 14 Unit  [Link] APBD/DAU 5 Unit  [Link]
puskesmas keliling dan
ambulans puskesmas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.25 [Link] [Link]
[Link].01.30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1. Pelayanan Kesehatan Lansia Terlaksananya Pelayanan Kab. Kendal 286 7.174.000 APBD/DAU 286 15.000.000
Kesehatan Lansia posyandu posyandu
lansia lansia
mandiri mandiri
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.30 7.174.000 15.000.000
[Link].01.32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1. Percepatan Penurunan angka 1. Terlaksanannya Pelacakan Kab. KEndal 18 kasus,30 310.000.000 APBD/DAU 18 kasus,30 300.000.000
kematian Ibu kasus kematian ibu (2) pusk,40 kelas pusk,40
Terlaksananya kegiatan ibu hamil,10 kelas ibu
pertemuan koordinasi puskesmas hamil,10
dengan pihak puskesmas (3) puskesmas
Terlaksananya kegiatan kelas
ibu hamil (4) Peningkatan
kualitas puskesmas poned

2. Percepatan penurunan angka Terlaksananya pelacakan Kab. Kendal 100 kasus, 30 96.594.000 APBD/DAU 900 kasus, 100.000.000
kematian bayi dan balita kasus kematian bayi/balita puskesmas,1 30
(2) terlaksananya rapat 0 puskesmas puskesmas,
koordinasi dengan pihak 10
puskesmas (3) Peningkatan puskesmas
kualitas puskesmas poned

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.32 406.594.000 400.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kesehatan [Link] [Link]
 250
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Soewondo
[Link].02.24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1. Pelayanan rujukan pasien penduduk Terpenuhinya biaya pasien Kabupaten Kendal 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
miskin penduduk miskin
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.24 [Link] [Link]
[Link].02.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
1. Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya alat medis RSUD [Link] 12 Bulan  [Link] TP 12 Bulan  [Link]
Kendal
2. Pengadaan Instalasi Pengolah Terpenuhinya IPAL RS. RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] TP 12 Bulan  [Link]
limbah Kendal
3. Pembangunan gedung gizi II lantai Terpenuhinya gedung gizi RS RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] TP 12 Bulan  [Link]
Kendal
4. Pembangunan gedung rawat jalan Terbangunan gedung RSUD dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] TP 12 Bulan  [Link]
instalasi rawat jalan Kendal
5. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Terpenuhinya alat-alat medis RSUD dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] DAK 12 Bulan  [Link]
Kendal
6. Rehab/Pembangunan IPAL Terpenuhinya IPAL RS RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] DAK 12 Bulan  [Link]
Kendal
7. Pengadaan Alat - alat kesehatan Terpenuhinya alat-alat RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
kesehatan Kendal
8. Pembangunan gedung fisioterapi, Terpenuhinya gedung RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] Bantuan 12 Bulan 1 [Link]
rawat jalan fisioterapi dan rajal Kendal Propinsi
9. Pembangunan gedung gizi Terpenuhinya gedung gizi RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
Kendal
10. Pembangunan IPAL Terpenuhinya Instalasi RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] Bantuan 12 Bulan  [Link]
Pengolah Air Limbah Kendal Propinsi
11. Peningkatan derajat kesehatan Terpenuhinya gedung Ranap RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] DBHCHT 12 Bulan  [Link]
masyarakat dengan penyediaan IV lt dan alat - alat kesehatan Kendal
fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat asap rokok
 251
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Pengadaan Tanah Terpenuhinya lahan Rumah RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
Sakit Kendal
13. Peningkatan derajat kesehatan Terpenuhinya alat-alat RSUD [Link] 12 Bulan  [Link] DBHCHT 12 Bulan  [Link]
masyarakat dengan penyediaan kesehatan Kendal
fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.26 [Link] [Link]
[Link].02.33
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD
1. Biaya Pelayanan BLUD Terpenuhinya pelayanan RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan  [Link] BLUD 12 Bulan  [Link]
kesehatan Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.33 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo [Link] [Link]
1.02.03 Puskesmas
[Link].03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, Puskesmas 12 Bulan  545.690.000 APBD/DAU 12 Bulan  550.000.000
daya air dan listrik sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Puskesmas 12 Bulan  136.045.000 APBD/DAU 12 Bulan  140.000.000

3. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya jasa untuk cetak Puskesmas 12 Bulan  44.172.000 APBD/DAU 12 Bulan  45.000.000
penggandaan dan penggandaan
4. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Puskesmas 12 Bulan  23.400.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
bagi pegawai
5. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya akomodasi Puskesmas 12 Bulan  498.710.000 APBD/DAU 12 Bulan  500.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah untuk rapat-rapat akomodasi
dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03.01 [Link] [Link]
[Link].03.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 252
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Puskesmas 12 Bulan (30  165.450.000 APBD/DAU 12 Bulan (30  170.000.000
peralatan dan mesin rutin/berkala peralatan dan puskesmas) puskesmas)
mesin

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Puskesmas 12 Bulan (30  205.350.000 APBD/DAU 12 Bulan (30  210.000.000
dan bangunan rutin/berkala gedung dan puskesmas) puskesmas)
bangunan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03.02 370.800.000 380.000.000
[Link].03.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan Puskesmas 1 paket (30  280.665.000 APBD/DAU 1 paket (30  285.000.000
perlengkapannya pakaian dinas beserta puskesmas) puskesmas)
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03.03 280.665.000 285.000.000
[Link].03.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium Puskesmas 12 Bulan (30  332.000.000 APBD/DAU 12 Bulan (30  332.000.000
aparatur dalam rangka peningkatan Puskesmas) Puskesmas)
kinerja dan pelayanan
aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium bagi Puskesmas 12 Bulan (30  [Link] APBD/DAU 12 Bulan (30  [Link]
administrasi perkantoran pegawai non PNS dan Jasa Puskesmas) Puskesmas)
Pelayanan Kesehatan dalam
rangka Peningkatan kinerja
dan pelayanan administrasi
perkantoran

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya biaya jasa Puskesmas 12 Bulan (30  218.520.000 APBD/DAU 12 Bulan (30  220.000.000
perkantoran Penunjang pelaksanaan Puskesmas) Puskesmas)
pekerjaan perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03.07 [Link] [Link]
[Link].03.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 253
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pelayanan Kesehatan se Kabupaten Kapitasi Jaminan Kesehatan Puskesmas 30 [Link] Kapitasi JKN 30 [Link]
Kendal Nasional (JKN) Puskesmas Puskesmas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03.16 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Puskesmas [Link] [Link]
1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral

[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  8.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.000.000
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pembayaran rekening dinas Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  2.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.200.000
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan Penyediaan jasa reparasi Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  1.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.000.000
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan
kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  170.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  187.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.000.000
kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  77.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  84.700.000

7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  48.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  52.800.000
penggandaan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  5.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.650.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan dan Terlaksananya penyediaan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan
kantor
 254
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksananya penyediaan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  4.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.000.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  22.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  24.750.000
makanan dan minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  325.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  357.500.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar
daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset gedung dan Terlaksananya pengadaan Bina Marga SDA ESDM 1 Unit  [Link] DAK 1 Unit  [Link]
bangunan aset gedung dan bangunan

2. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan  64.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  70.400.000
peralatan dan mesin rutin/berkala peralatan dan
mesin

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan Bina Marga SDA ESDM 6 paket  350.000.000 APBD/DAU 6 paket  385.000.000
dan bangunan rutin/berkala gedung dan
bangunan

4. Pendamping Terlaksananya Bina Marga SDA ESDM 1 Keg  500.000.000 APBD/DAU 1 Keg  550.000.000
Pembangunan/pengadaan aset pembangunan/pengadaan
gedung dan bangunan kantor Dinas aset gedung dan bangunan
BinaMarga, SDA & ESDM Kabupaten kantor Dinas Bina Marga,
Kendal SDA & ESDM Kabupaten
Kendal
 255
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penunjang Terlaksananya Bina Marga SDA ESDM 1 Keg  82.500.000 APBD/DAU 1 Keg  90.750.000
Pembangunan/pengadaan aset pembangunan/pengadaan
gedung dan bangunan kantor Dinas aset gedung dan bangunan
BinaMarga, SDA & ESDM Kabupaten kantor Dinas Bina Marga,
Kendal SDA & ESDM Kabupaten
Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] [Link]
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan Bina Marga SDA ESDM 230 stel  57.500.000 APBD/DAU 230 stel  60.000.000
perlengkapannya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 57.500.000 60.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan Bina Marga SDA ESDM 30 Org  168.000.000 APBD/DAU 30 Org  170.000.000
dan pelatihan formal
2. Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi Bina Marga SDA ESDM 1 Keg  26.000.000 APBD/DAU 1 Keg  28.600.000
undangan peraturan perundang-
undangan
3. Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya kegiatan Bina Marga SDA ESDM 1 Keg  320.000.000 APBD/DAU 1 Keg  352.000.000
sumber daya manusia (SDM) peningkatan dan
pengembangan sumber daya
manusia
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 514.000.000 550.600.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya penyusunan Bina Marga SDA ESDM 40 Bk  8.000.000 APBD/DAU 40 Bk  8.800.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan Bina Marga SDA ESDM 1 paket  38.000.000 APBD/DAU 1 paket  41.800.000
kegiatan SKPD monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan SKPD
 256
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyusunan dokumen Sistem Terlaksananya kegiatan Bina Marga SDA ESDM 1 Keg  20.000.000 APBD/DAU 1 Keg  22.000.000
pengendalian internal pemerintah penyusunan dokumen SPIP

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 66.000.000 72.600.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya honor Bina Marga SDA ESDM 12 jenis 629.350.000 APBD/DAU 12 jenis 692.285.000
aparatur pengelola kegiatan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terpenuhinya honor petugas Bina Marga SDA ESDM 9 Org  102.700.000 APBD/DAU 9 Org  112.970.000
perkantoran penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran

3. Peningkatan kinerja pengelolaan Terlaksananya kegiatan Bina Marga SDA ESDM 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  55.000.000
arsip peningkatan kinerja
pengelolaan arsip
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 782.050.000 860.255.000
[Link].01.15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan jembatan Bertambahnya jumlah Kabupaten Kendal 8 paket  [Link] APBD/DAU 8 paket  [Link]
jembatan
2. Perencanaan pembangunan jalan Terlaksananya Perencanaan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
pembangunan jalan

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
4. Perencanaan pembangunan Tersedianya perencanaan Kabupaten Kendal 1 Keg  155.000.000 APBD/DAU 1 Keg  170.000.000
jembatan pembangunan jembatan
5. Pembangunan jalan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  500.000.000 APBD/DAU 1 Keg  550.000.000
pembangunan jalan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Pembangunan saluran Jumlah pembangunan Kabupaten Kendal 15 paket  975.000.000 APBD/DAU 15 paket  [Link]
drainase/gorong-gorong saluran drainase dan gorong-
gorong
 257
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, Kabupaten Kendal 1 Keg  29.250.000 APBD/DAU 1 Keg  30.000.000
evaluasi dan pelaporan

3. Perencanaan Pembangunan saluran Jumlah perencanaan saluran Kabupaten Kendal 1 Keg  19.500.000 APBD/DAU 1 Keg  20.000.000
drainase/gorong-gorong drainase dan gorong-gorong

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program pembangunan turap/talud/brojong
1. Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah Turap / Talud / Kabupaten Kendal 18 paket  [Link] APBD/DAU 18 paket  [Link]
Bronjong yang ditangani
2. Perencanaan turap/talud/brojong Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  70.000.000 APBD/DAU 1 Keg  70.000.000
perencanaan
turap/talud/bronjong
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, Kabupaten Kendal 1 Keg  370.500.000 APBD/DAU 1 Keg  380.000.000
evaluasi dan pelaporan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 [Link] [Link]
[Link].01.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1. Perencanaan bidang jalan dan Terlaksanya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 350.000.000 APBD/DAU 1 Dokumen 385.000.000
Jembatan Tahun n 1 perencanaan bidang Jalan
dan Jembatan untuk Tahun
2017
2. Perencanaan Peningkatan Jalan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 150.000.000 APBD/DAU 1 Dokumen 200.000.000
perencanaan peningkatan
jalan
3. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah Rehabilitasi Kabupaten Kendal 19 paket  [Link] APBD/DAU 19 paket  [Link]
/Perbaikan Jembatan
4. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang ditangani Kabupaten Kendal 100 paket  [Link] APBD/DAU 100 paket  [Link]

5. Pengendalian operasional kegiatan Laporan Pengendalian Kabupaten Kendal 12 Bulan  125.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  137.500.000
Operasional Kegiatan
 258
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan Terlaksananya pemeliharaan Daerah Kerja UPTD 12 Bulan  80.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  88.000.000
UPTD Wilayah I Kendal berm dan utilitas Jalan Wilayah I Kendal

7. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan Terlaksananya pemeliharaan Daerah Kerja UPTD 12 Bulan  80.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  88.000.000
UPTD Wilayah II Weleri berm dan utilitas Jalan Wilayah II Weleri

8. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan Terlaksananya pemeliharaan Daerah Kerja UPTD 12 Bulan  70.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  77.000.000
UPTD Wilayah III Kaliwungu berm dan utilitas Jalan Wilayah III Kaliwungu

9. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan Terlaksananya pemeliharaan Daerah Kerja UPTD 12 Bulan  65.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  71.500.000
UPTD Wilayah IV Sukorejo berm dan utilitas Jalan Wilayah IV Sukorejo

10. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan Terlaksananya pemeliharaan Daerah Kerja UPTD 12 Bulan  65.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  71.500.000
UPTD Wilayah V Boja berm dan utilitas Jalan Wilayah V Boja

11. Perencanaan Jumlah Perenc. Rehabilitasi / Kabupaten Kendal 1 Keg  140.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pemeliharaann jalan

12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  [Link] APBD/DAU 1 Keg  [Link]
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
13. Peningkatan jalan Jumlah paket pekerjaan Kabupaten Kendal 141 paket  123.450.000 APBD/DAU 141 paket  [Link]
peningkatan jalan
14. Penunjang Studi Kelayakan Jalan Dokumen hasil penelitian Kabupaten Kendal 5 paket  750.000.000 APBD/DAU 5 paket  900.000.000
dan Jembatan struktur dan sifat tanah di
daerah yang labil
15. Peningkatan jalan (Bantuan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 5 paket  [Link] Bantuan 5 paket  [Link]
Keuangan Provinsi Jateng) Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi
Keuangan Provinsi Jateng)
 259
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Penunjang dan Perencanaan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
Peningkatan Jalan (Bantuan Perencanaan Peningkatan
Keuangan Provinsi Jateng) Jalan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jateng)
17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  165.000.000
(Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) monitoring, evaluasi dan
pelaporan (Bantuan
Keuangan Provinsi Jateng)

18. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 7 paket  [Link] DAK 7 paket  [Link]
(DAK Infrastruktur Jalan) rehabilitasi/pemeliharaan
jalan (DAK Infrastruktur
Jalan)
19. Pendamping Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 7 paket  [Link] APBD/DAU 7 paket  [Link]
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan rehabilitasi/pemeliharaan
(DAK Infrastruktur Jalan) jalan (DAK Infrastruktur
Jalan)
20. Penunjang Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  210.000.000 APBD/DAU 1 Keg  231.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan perencanaan DAK Bidang
Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jalan dan Jembatan Tahun
Jembatan Tahun n+1 (DAK 2017
Infrastruktur Jalan)
21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg  330.000.000
(DAK Infrastruktur Jalan) monitoring, evaluasi dan
pelaporan (DAK Infrastruktur
Jalan)
22. Perencanaan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  298.000.000 APBD/DAU 1 Keg  300.000.000
rehabilitasi/pemeliharaan jembatan perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.20
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
 260
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pendataan kerusakan jalan dan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  80.000.000 APBD/DAU 1 Keg  88.000.000
jembatan pendataan kerusakan jalan
dan jembatan
2. Pendataan usulan kegiatan bidang Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket  80.000.000 APBD/DAU 1 paket  88.000.000
jalan pendataan usulan kegiatan
bidang jalan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 160.000.000 176.000.000
[Link].01.21
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi Terlaksananya rehabilitasi Kabupaten Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
tanggap darurat jalan dalam kondisi darurat

2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi Terlaksananya rehabilitasi Kabupaten Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 1 Bulan  110.000.000
tanggap darurat jembatan dalam kondisi
darurat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 200.000.000 220.000.000
[Link].01.22
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
1. Survey harga satuan pekerjaan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  165.000.000
penyusunan Harga Satuan
Pekerjaan
2. Penyusunan sistem informasi/data Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal 1 paket  200.000.000 APBD/DAU 1 paket  210.000.000
base jalan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan

3. Penyusunan Leger Jalan Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal 1 Keg  500.000.000 APBD/DAU 1 Keg  550.000.000
Leger Jalan
4. Penyusunan IRMS Jalan Kabupaten Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket  500.000.000 APBD/DAU 1 paket  550.000.000
penyusunan IRMS Jalan
Kabupaten
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 [Link] [Link]
[Link].01.23
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1. Pengadaan alat-alat survey Tersedianya peralatan survey Kabupaten Kendal 4 Jenis 60.000.000 APBD/DAU 4 Jenis 70.000.000
 261
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 3 Unit  90.750.000 APBD/DAU 3 Unit  99.825.000
labolatorium kebinamargaan pengadaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium
kebinamargaan
3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Jumlah Alat berat yang Kabupaten Kendal 17 Unit  300.000.000 APBD/DAU 17 Unit  330.000.000
berat terpelihara dan siap pakai
4. Pengadaan alat-alat berat Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 9 Jenis [Link] APBD/DAU 9 jenis [Link]
pengadaan alat-alat berat
5. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Jumlah alat Lab yang Kabupaten Kendal 1 paket  133.500.000 APBD/DAU 1 paket  146.850.000
ukur dan bahan labolatorium dikalibrasi
kebinamargaan
6. Pengelolaan peralatan jalan Jumlah alat yang dikelola Kabupaten Kendal 17 Unit  200.000.000 APBD/DAU 17 Unit  220.000.000
7. Perencanaan sarana dan prasarana Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  110.000.000 APBD/DAU 1 Keg  121.000.000
gedung Bina Marga, SDA, ESDM penyusunan perencanaan
sarana dan prasarana gedung
Bina Marga, SDA, ESDM

8. Monitoring dan evaluasi lanjutan Terlaksananya monitoring Kabupaten kendal 1 Keg  165.000.000 APBD/DAU 1 Keg  181.500.000
pembangunan sarana dan prasarana dan evaluasi pembangunan
gedung Bina Marga, SDA, ESDM sarana dan prasarana gedung
Bina Marga, SDA, ESDM

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 [Link] [Link]
[Link].01.24
Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Terlaksananya operasi dan Kabupaten Kendal 100 %  [Link] APBD/DAU 100 %  [Link]
irigasi pemeliharaan jaringan irigasi
serta pemeliharaan rutin
jaringan irigasi
 262
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring Kabupaten Kendal 1 paket  150.000.000 APBD/DAU 1 paket  165.000.000
pengembangan dan pengelolaan dan Evaluasi
jaringan irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan lainya

3. O dan P Irigasi rutin Wilayah UPTD Terlaksananya operasi dan Kabupaten Kendal 20 paket  [Link] APBD/DAU 20 paket  [Link]
Kabupaten Kendal pemeliharaan jaringan irigasi
serta pemeliharaan rutin
jaringan irigasi

4. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Terlaksananya operasi dan Kabupaten Kendal 100 %  [Link] DAK 100 %  [Link]
irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi) pemeliharaan jaringan irigasi
serta pemeliharaan rutin
jaringan irigasi

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring Kabupaten Kendal 1 perberkas  75.000.000 APBD/DAU 1 perberkas  82.500.000
(DAK Infrastruktur Irigasi) dan Evaluasi

6. Penunjang Terlaksananya perencanaan Kabupaten Kendal 2 paket  100.000.000 APBD/DAU 2 paket  110.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan operasi dan pemeliharaan
Irigasi dan Perencanaan DAK Bidang infrastruktur jaringan irigasi
Pengairan Tahun n 1 (DAK
Infrastruktur Irigasi)

7. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Prosentase berkurangnya Kabupaten Kendal 26 paket  [Link] Bantuan 26 paket  [Link]
irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi genangan air serta kerusakan Propinsi
Jateng) jaringan irigasi
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring Kabupaten Kendal 1 perberkas  350.000.000 Bantuan 1 perberkas  385.000.000
(Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) dan Evaluasi Propinsi
 263
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Perencanaan pembangunan jaringan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  70.000.000 APBD/DAU 1 Keg  77.000.000
irigasi perencanaan pembangunan
jaringan iriigasi

10. Operasional pemeliharaan irigasi Terlaksananya operasional Wilayah kerja UPTD 12 Bulan  85.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  94.000.000
rutin UPTD Wilayah I Kendal pemeliharaan irigasi rutin Wilayah I Kendal
UPTD Wilayah I Kendal

11. Operasional pemeliharaan irigasi Terlaksananya operasional Wilayah kerja UPTD 12 Bulan  85.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  94.000.000
rutin UPTD Wilayah II Weleri pemeliharaan irigasi rutin Wilayah II Weleri
UPTD Wilayah II Weleri

12. Operasional pemeliharaan irigasi Terlaksananya operasional Wilayah kerja UPTD 12 Bulan  70.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  77.000.000
rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu pemeliharaan irigasi rutin Wilayah III Kaliwungu
UPTD Wilayah III Kaliwungu

13. Operasional pemeliharaan irigasi Terlaksananya operasional Wilayah kerja UPTD 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  66.000.000
rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo pemeliharaan irigasi rutin Wilayah IV Sukorejo
UPTD Wilayah IV Sukorejo

14. Operasional pemeliharaan irigasi Terlaksananya operasional Wilayah kerja UPTD 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  66.000.000
rutin UPTD Wilayah V Boja pemeliharaan irigasi rutin Wilayah V Boja
UPTD Wilayah V Boja

15. Penunjang dan Perencanaan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  400.000.000 APBD/DAU 1 Keg  440.000.000
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan perencanaan
irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Rehabilitasi/pemeliharaan
Jateng) jaringan irigasi (Bantuan
Keuangan Provinsi Jateng)
 264
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Pendataan usulan kegiatan bidang Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg  330.000.000
pengairan pendataan usulan kegiatan
bidang pengairan

17. Fasilitasi Komisi Irigasi Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
Komisi Irigasi
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  250.000.000 APBD/DAU 1 Keg  275.000.000
Tanah Lepe-lepe monitoring, evaluasi dan
pelaporan tanah lepe-lepe

19. Pendataan Kerusakan Jaringan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  250.000.000 APBD/DAU 1 Keg  275.000.000
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan pendataan kerusakan
lainnya jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya

20. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  450.000.000 APBD/DAU 1 Keg  500.000.000
yang telah dibangun optimalisasi fungsi jaringan
irigasi yang telah dibangun

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 [Link] [Link]
[Link].01.25
Program penyediaan dan pengolahan air baku
1. Pemeliharaan prasarana Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
pengambilan dan saluran pembawa pemeliharaan prasarana
pengambilan dan saluran
pembawa
2. Peningkatan distribusi penyediaan Tercukupinya air baku Kabupaten Kendal 12 Bulan  170.000.000 APBD/DAU 1 Bulan  187.000.000
air baku
3. Kegiatan WISMP II Terlaksananya Program Kabupaten Kendal 3 paket  700.000.000 Hibah 3 paket  770.000.000
WISMP II Pemerintah
4. Pendamping Kegiatan WISMP II Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg  330.000.000
Pendamping kegiatan WISMP
II
 265
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Peningkatan partisipasi masyarakat Pembentukan dan Kabupaten Kendal 1 Keg  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg  330.000.000
dalam pengelolaan air pembinaan kelompok
konservasi
6. Pembangunan sumur-sumur air Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  220.000.000
tanah pembangunan sumur-sumur
air tanah
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  220.000.000
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
8. Pembangunan bangunan konservasi Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 3 Keg  370.000.000 APBD/DAU 3 Keg  400.000.000
pembangunan bangunan
konservasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.25 [Link] [Link]
[Link].01.26
Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1. Pembangunan embung dan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 4 Bh  [Link] APBD/DAU 5 Bh  [Link]
bangunan penampung air lainnya Pembangunan embung dan
bangunan penampung air
lainnya
2. Pemberdayaan masyarakat Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  220.000.000
konservasi Pemberdayaan masyarakat
konservasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.26 [Link] [Link]
[Link].01.28
Program pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket  250.000.000 Bantuan 1 paket  300.000.000
pengerukan sungai/kali (Bantuan pembersihan dan Propinsi
Keuangan Provinsi Jateng) pengerukan sungai/kali
(Bantuan Keuangan Provinsi
Jateng)
2. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 15 paket  [Link] APBD/DAU 15 paket  [Link]
dan tanggul sungai rehabilitasi/pemeliharaan
bantaran dan tanggung
sungai
 266
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Mengendalikan banjir pada daerah Terlaksananya upaya Kabupaten Kendal 1 paket  700.000.000 APBD/DAU 1 paket  750.000.000
tangkapan air dan badan-badan pengendalian banjir
sungai
4. Perencanaan program pengendalian Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  175.000.000 APBD/DAU 1 Keg  180.000.000
banjir perencanaan program
pengendalian banjir
5. Peningkatan pembersihan dan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  [Link] APBD/DAU 1 Keg  [Link]
pengerukan sungai/kali pembersihan dan
pengerukan sungai/kali
6. Rehabilitasi infrastruktur bidang Terlaksananya tanggap Kabupaten Kendal 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
Sumber Daya Air dalam kondisi darurat infrastruktur bidang
tanggap darurat Sumber Daya Air
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.28 [Link] [Link]
[Link].01.15
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
1. Pengawasan dan pengendalian Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 24 kali 250.000.000 APBD/DAU 30 kali 300.000.000
usaha pertambangan dan Pengawasan dan
pengambilan air bawah tanah Pengendalian Usaha
Pertambangan sesuai aturan
yang berlaku
2. Pemeriksaan water meter ijin air Terlaksananya pemeriksaan Kabupaten Kendal 20 kali 30.000.000 APBD/DAU 30 kali 40.000.000
bawah tanah water meter ijin air bawah
tanah
3. Bimbingan dan Penyuluhan tentang Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  40.000.000 APBD/DAU 1 Keg  45.000.000
Pemakaian & pengusahaan air tanah Bimbingan dan Penyuluhan
tentang pemakaian &
pengusahaan air tanah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 320.000.000 385.000.000
[Link].01.17
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1. Koordinasi pengembangan ketenaga Terlaksananya koordinasi Dinas 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
listrikan pengembangan
ketenagalistrikan
 267
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Sosialisasi Peraturan tentang Terlaksananya sosialisasi Kabupaten Kendal 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  55.000.000
Ketenagalistrikan tentang perizinan
ketenagalistrikan di
Kabupaten Kendal
3. Penyusunan Rencana Umum Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 0 paket  0 APBD/DAU 1 paket  95.000.000
Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten Penyusunan Rencana Umum
Kendal Ketenagalistrikan Daerah
Kabupaten Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 150.000.000 260.000.000
[Link].01.18
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi
1. Pengawasan SPBU dan LPG Jumlah pengawasan dan Kabupaten Kendal 37 Kali 50.000.000 APBD/DAU 37 kali 60.000.000
pembinaan pada SPBU/SPBE
dan Pangkalan Gas

2. Sosialisasi Gugus Tugas Hemat Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  55.000.000
Energi dan Air sosialisasi gugus tugas hemat
energi dan air Kabupaten
Kendal
3. Penyusunan Rencana Umum Energi Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket  95.000.000 APBD/DAU 1 paket  100.000.000
Daerah Kabupaten Kendal Penyusunan Rencana Umum
Energi Daerah Kabupaten
Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 195.000.000 215.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya [Link] [Link]
1.05.01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

[Link].01.16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 268
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pembangunan saluran terbangunnya saluran Sekitar Masjid Agung 36 Keg  [Link] APBD/DAU 35 Keg  [Link]
drainase/gorong-gorong drainase/gorong-gorong yang dan Alon-Alon
memadai Kaliwungu. Jatipurwo
([Link];
[Link]),
Karangsari ([Link]
RT01 RW 02),
Wonotenggang
([Link]
selatan RW 02; RT04
RW02), Tegorejo
([Link] RT01
RW01), Wonosari
(RW01), Sukolilan (RT05
RW 01), Kebonharjo,
Kalibuntu Wetan (RT02
RW01; RT12 RW 03),
Jetis (RT03 RW01),
Ringinarum, Gebang,
Lanji ([Link]
RT06 RW04), Ngasinan
(RT09 RW03), Karang
Sari (RW05; RT01
RW03), Bandengan
(RT10 RW07; RT02),
Kebondalem (RT07A;
RT03; RT24; RT15; RT11;
2. Perbaikan Saluran Lingkungan Alon- Terpeliharanya Saluran RT10A;
Alon-AlonRT16B), Sijeruk
Sukorejo 1.000 m1 [Link] APBD/DAU
Alon Sukorejo Lingkungan alon-alon
Sukorejo
3. Lanjutan Rehabilitasi Trotoar dan terlaksananya rehabilitasi Jalan Pemuda. 2.000 m  [Link] Bantuan
Saluran Jalan Pemuda Kendal trotoar dan saluran Jalan Kebondalem, Pegulon, Propinsi
Pemuda Kendal Langenharjo
 269
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pendamping Lanjutan Rehabilitasi terlaksananya rehabilitasi Jalan Pemuda. 2.000 m  100.000.000 APBD/DAU
Trotoar dan Saluran jalan Pemuda trotoar dan salutran Jalan Kebondalem, Pegulon,
Kendal Pemuda Kendal Langenharjo
5. Penunjang Lanjutan Rehabilitasi terlaksananya rehabilitasi Jalan Pemuda Kendal. 2.000 m  305.000.000 APBD/DAU
Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda trotoar dan saluran drainase Kebondalem, Pegulon,
Kendal Jalan Pemuda Langenharjo
6. Pembangunan Saluran Limbah terbangunnya saluran limbah [Link]. Candiroto 1 Unit  160.000.000 Bantuan
(Bantuan Keuangan Provinsi) (RT03) Propinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.27
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1. Pemeliharaan dan Pembersihan terpeliharanya sarpras air Kab. Kendal 10 Unit  250.000.000 APBD/DAU 10 Unit  270.000.000
Limbah limbah dari endapan lumpur
dan sampah
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya saluran [Link] 1 paket  220.500.000 APBD/DAU 1 paket  264.600.000
Saluran Limbah Perkotaan limbah perkotaan
3. Pembangunan Jaringan Air Bersih / Tercukupinya Sarana Air Bulak, Pojoksari, 6 Unit  [Link] DAK 8 Unit  [Link]
Air Minum (DAK Infrastruktur Air Minum Sidomukti, Randusari,
Minum) Nolokerto, Dawungsari

4. Penunjang Kegiatan Pembangunan Tercukupinya Sarana Air Bulak, Pojoksari, 6 Unit  350.000.000 APBD/DAU 8 Unit  400.000.000
Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Minum Sidomukti, Dawungsari,
Infrastruktur Air Minum) Nolokerto, Randusari

5. Pembangunan Sarana Prasarana Air tersedianya air bersih/air [Link]. Sidomukti 85 Unit  [Link] Bantuan
mInum minum (Dusun Pakis RT01 Propinsi
RW01), Pagerwojo,
Mlatiharjo (Barangan;
Blimbing), Kediten
 270
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. DAK Infrastruktur Sanitasi terwujudnya sarpras sanitasi Tamping Winarno 5 Unit  [Link] DAK
yang memadai serta ([Link]), Parakan
kesehatan masy Sebaran ([Link]),
Petung ([Link]),
Pakisan ([Link]),
Jurangagung ([Link])

7. Pendamping DAK Infrastruktur terwujudnya sarpras Tamping Winarno 5 Unit  180.000.000 APBD/DAU
Sanitasi sanitasiyang memadai serta ([Link]), Parakan
kesehatan masyarakat Sebaran ([Link]),
Petung ([Link]),
Pakisan (Dsn. Jetis),
Jurangagung
([Link])

8. Perbaikan Sarana Air Bersih terbangunnya sarpras air Sidodadi ([Link]), 5 Unit  [Link] APBD/DAU
bersih Pagersari, Pesaren
([Link]), Petung,
Wonodadi ([Link])

9. Penunjang DAK Infrastruktur terwujudnya sarpras sanitasi Tamping Winarno 5 Unit  450.000.000 APBD/DAU
Sanitasi yang memadai serta ([Link]), Parakan
kesehatan masyarakat Sebaran ([Link]),
Petung ([Link]),
Pakisan ([Link]),
Jurangagung
([Link])
 271
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pendamping Kegiatan Pembangunan tercukupinya sarana air Bulak, Pojoksari, 6 Unit  366.151.800 APBD/DAU
Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK minum Sidomukti, Randusari,
Infrastruktur Air Minum) Nolokerto, Dawungsari

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.27 [Link] [Link]
[Link].01.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1. Penunjang kegiatan program Terbangunnya infrastruktur [Link] 15 desa 187.500.000 APBD/DAU 15 desa 187.500.000
pembangunan infrastruktur perdesaan
perdesaan (PPIP)
2. Pendamping Pamsimas II Tercukupinya Sarana Air Singorojo, Plantungan, 8 kec [Link] APBD/DAU 8 kec [Link]
Minum Patean, Sukorejo,
Pageruyung, Kalsel,
Limbangan, Rowosari
 272
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penunjang Pamsimas II Tercukupinya Sarana Air Kec. Singorojo,Kec. 102 Unit  [Link] APBD/DAU 8 Unit kec 650.000.000
Minum Plantungan,Kec.
Patean,Kec.
Sukorejo,Kec.
Pageruyung,Kec.
Kaliwungu Selatan,Kec.
Limbangan,Kec.
Rowosari. Turunrejo,
Sidomukti (dusun
Besokor; Dusun Krajan),
Kertosari (Dusun
Sepetek), Sidokumpul
(Lomansari), Sidodadi
(Manggung), Gebangan
(Mrican RT02), Parakan
Sebaran (Krajan),
Protomulyo
([Link]),
Kedungsuren ([Link]
Barat), Sidomakmur
([Link]),
Sukodono (RT08 RW 02),
Sendang Sikucing,
Jerukgiling (RT03 RW01),
Pageruyung (montong)
 273
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pembangunan Jalan Lingkungan terbangunnya jalan [Link]-Jotang, 103 Keg  [Link] APBD/DAU 103 Keg  [Link]
lingkungan perdesaan dan [Link]-
perkotaan yang memadai [Link].
Sumberagung, Sukodono
(penghubung RT6
dengan RT7; RT06
RW02; RT08 RW02; RT12
RW 03; RT 01 RW 01;
RT01 RW07; RT03 RW01;
RT07 RW02; RT11
RW03), Tunggulrejo (RT
01 s/d RT 05; RT07
RW01; SDN
Tunggulrejo),
Langenharjo (RT 01 RW
01; RT03 RW05; RT08
RW11; RT05 RW05; RT05
RW02; RT06 RW05; RT03
RW08), Pekauman (Jalan
Makmur Raya RT 01 RW
02; [Link]),
Patukangan (Gg. Loji RT
01 RW 01; jalan Jujur),
Pegulon ([Link] RT
01 RW 04; [Link]
RT09 RW04; RT15 RW
08; RT16 RW08; RT17
5. DAK Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Lingkungan dan RW08; [Link] RT06
[Link] 20 Kel [Link] DAK
Drainase
6. Pendamping DAK Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan dan [Link] 20 kel [Link] APBD/DAU 0  -
dan Drainase Drainase
7. Penunjang DAK Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan dan [Link] 20 kel [Link] APBD/DAU
dan Drainase Drainase
 274
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penataan Lingkungan Perdesaan / Jalan lingkungan dan sarana Kalibuntu Wetan (RT 12 31 Unit  [Link] Bantuan 20 Unit  [Link]
Perkotaan pembuangan air limbah yang RW 3 Perum Wahyu Propinsi
memadai Gembyang Asri),
Banyutowo (RW 4, RW
5), Sijeruk, Karang Sari
(RT01 dan 02 RW05;
RT03,04,05 RW05; RT02
RW03), Jetis,
Langenharjo ([Link],
[Link] Raya 1),
Patukangan, Ngilir (RW
2), Candiroto, Balok,
Sukodono, Ketapang,
Pegulon, Kebondalem
(RW 1; RT23 RW24),
Pekauman, Bugangin,
Tunggulrejo, Jotang,
Trompo

9. Penunjang Kegiatan Penataan tersedianya sarana dan [Link] 1 Unit  500.000.000 APBD/DAU
Lingkungan Bantuan Provinsi prasarana jalan, [Link]
dan air bersih yang memadai
bagi masyarakat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.30 [Link] [Link]
[Link].01.31
Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum
1. Sosialisasi Penatausahaan APBD Terlaksananya sosialisasi Dinas Ciptaru 80 Org  15.460.000 APBD/DAU 80 Org  15.460.000
penataanusahaan APBD
2. Penyusunan Analisa Harga Satuan adanya dokumen Analisa Dinas Ciptaru 2 dokumen 102.000.000 APBD/DAU 2 dokumen 102.000.000
Pekerjaan (AHSP) Harga Satuan Pekerjaan
 275
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Sosialisasi Kegiatan Keciptakaryaan Penyampaian program dan [Link] 1 Keg  125.000.000 APBD/DAU 1 Keg  125.000.000
kegiatan Dinas Ciptaru
kepada masyarakat

4. Operasionalisasi Wisma Haji Tercukupinya Biaya Bugangin 1 paket  100.000.000 APBD/DAU 1 paket  100.000.000
Operasional Wisma Haji
5. Penyediaan Perlengkapan Kerja Tersedianya perlengkapan Kebondalem 12 Bulan  117.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  141.000.000
Rusunawa Kerja Rusunawa

6. Operasional Pengelolaan Rusunawa Terpenuhinya biaya Kebondalem 12 Bulan  621.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  745.200.000
operasional pengelolaan
Rusunawa
7. Perbaikan Gapura Batas Wilayah terciptanya batas wilayah Patean, Boja, 6 Unit  [Link] APBD/DAU
yang jelas antar kabupaten Plantungan, Kaliwungu,
Weleri, Limbangan

8. Pemasangan Listrik Baru Rusunawa Terpasangnya listrik baru Di Kebondalem 1 paket  225.000.000 APBD/DAU
Rusunawa
9. Penyusunan Data Prasarana adanya data prasarana [Link] 1 dokumen 300.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 300.000.000
Perkantoran perkantoran
10. Lanjutan Pembangunan dan penataan wisma haji Bugangin 1 Unit  750.000.000 APBD/DAU 1 Unit  750.000.000
Penataan Lingkungan Wisma Haji

11. Rehabilitasi sedang/berat gedung adanya perbaikan gedung Kantor Kec Brangsong, 5 Unit  [Link] APBD/DAU
dan bangunan kantor kantor [Link] Kendal.
Jambearum (Rumah
Dinas Kecamatan
Patebon), Kebondalem
(Kantor kelurahan),
Patukangan (Kantor
Kelurahan)
 276
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Lanjutan Pembangunan dan terselesaikannya Jambearum 1 Unit  800.000.000 APBD/DAU 1 Unit  500.000.000
Penataan Lingkungan Gedung BPPKB pembangunan dan penataan
lingkungan Gedung BPPKB

13. Lanjutan Pembangunan dan terselesaikannya Jetis 1 Unit  [Link] APBD/DAU 1 Unit  [Link]
Penataan Lingkungan Rumah Dinas pembangunan dan penataan
Bupati lingkungan Rumah Dinas
Bupati
14. Lanjutan Pembangunan dan terselesaikannya Jambearum 1 Unit  [Link] APBD/DAU 1 Unit  700.000.000
Penataan Lingkungan Gedung pembangunan dan penataan
Dispendukcapil lingkungan Gedung
Dispendukcapil
15. Lanjutan Pembangunan dan terselesaikannya Ngilir 1 Unit  [Link] APBD/DAU 1 Unit  [Link]
Penataan Lingkungan Gedung Dinas pembangunan dan penataan
Cipta Karya dan Tata Ruang lingkungan Gedung Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang

16. Penyusunan DED Jalan Lingkungan tersusunnya DED Jalan Bugangin 1 Unit  50.000.000 APBD/DAU
Wisma Haji Lingkungan Wisma Haji
17. Penataan Lingkungan Setda tertatanya lingkungan Setda Lingkungan Setda 1 Keg  [Link] APBD/DAU
[Link] [Link] [Link]
18. Penyusunan Amdal Rusunawa tersusunnya Amdal Kebondalem 1 dokumen 900.000.000 APBD/DAU
Kebondalem Kendal Rusunawa
19. Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial tersusunnya DED Kantor Tunggulrejo 1 dokumen 100.000.000 APBD/DAU
[Link] Dinas Sosial [Link]
20. Lanjutan Pembangunan Kantor terbangunnya Gedung Kantor [Link] 3 paket  [Link] APBD/DAU
Kecamatan Cepiring [Link]
21. Pembangunan Gedung Kantor Dinas terbangunnya Gedung Kantor [Link] 1 Unit  525.000.000 APBD/DAU
Gabungan, Sekretariat PKK dan di [Link]
Gedung Arsip/Perpustakaan
[Link]
 277
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Pembangunan Kantor UPTD Dinas terbangunnya Kantor UPTD Kec. Kendal 1 Unit  [Link] APBD/DAU
Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah Dinas Cipta Karya dan Tata
I Ruang Wilayah I
23. Pembangunan Garasi Kantor UPTD terbangunnya Garasi Kantor [Link] 1 Unit  100.000.000 APBD/DAU
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang UPTD Dinas Cipta Karya dan
Wilayah 2 Tata Ruang Wilayah 2

24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Gedung, Kebondalem, Kendal 1 paket 105.000.000 APBD/DAU 1 paket 125.000.000
Gedung, Bangunan, Utilitas dan Bangunan, Utilitas dan
Elektrikal Rusunawa Elektrikal Rusunawa
25. Penyusunan DED Gedung Kantor Tersusunnya DED Kantor Kantor Kecamatan 1 dokumen 100.000.000 APBD/DAU
[Link] [Link] Weleri
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.31 [Link] [Link]
[Link].01.32
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
 278
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tersedianya lampu Jalan Kaliwungu- 5 paket  [Link] APBD/DAU 5 paket  [Link]
Umum penerangan jalan umum Kaliwungu Selatan, Jalan
Weleri-Sedayu, Jalan
Patean-Plantungan,
Jalan Weleri-Sukorejo,
Jalan Ngampel-
Kaliwungu, Jalan
Pegandon-Pekuncen,
Jalan Boja-Limbangan,
Jalan Cepiring-Gemuh,
Jalan [Link]-
Gedunggading; [Link];
[Link].
Candiroto (Jalan
Candiroto ke Sukodono;
[Link] [Link]
Candiroto ke
Sudipayung), Weleri
(Dusun Jatisari),
Sidomukti, Karanganom
(RT 002 RW 001),
Sumberagung, Jenarsari,
Kebongembong,
Tanjunganom, Ngampel
Kulon (jalan Sunan
Ampel [Link]-
Ngampelkulon),
2. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan adanya lampu penerangan Putatgede (Jalan
Ngasinan (Jl. Kyai
Weleri- 15 Unit  350.000.000 Bantuan
jalan Sedayu depan RSI s/d Propinsi
Jembatan [Link])

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.32 [Link] [Link]
[Link].01.15
Program Pengembangan Perumahan
 279
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Operasional Pokja Perumahan pembangunan sarana Kec. Plantungan, 12 Bulan  400.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
perumahan [Link],
[Link],
[Link]
2. Penataan/Peningkatan Kawasan pengembangan perumahan [Link]. Tambahsari, 474 Unit  [Link] APBD/DAU 1 Unit  300.000.000
Permukiman Kumuh Wirosari, Bangunsari,
Tanjungsari, Sidorejo,
Tabet, Damarsari (RW01;
RW02), Tamangede,
Pucangrejo, Pagersari

3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan Rumah Tidak Gubugsari, Weleri, 420 Unit  [Link] Bantuan Dona
Layak Huni Penyangkringan, Propinsi Arista
Tamanrejo, Purwosari,
Margosari (RW04;
RW01), Margomulyo
([Link]; Manggal;
Pugowati), Tegorejo
(Tegolayang),
Sidokumpul (Kalikunal),
Gondoharum,
Curugsewu
([Link])
 280
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penunjang Kawasan Kumuh terlaksananya penataan Patukangan, Pegulon, 1 paket  200.000.000 APBD/DAU
kawasan permukiman kumuh Bandengan, Karang Sari,
Ngilir, Pekauman,
Krajankulon, Kutoharjo,
Sarirejo,
Penyangkringan,
Sendangdawuhan,
Gempolsewu, Sendang
Sikucing, Parakan

5. Bantuan Stimulan Perumahan berkurangnya rumah tidak [Link], 500 Unit  [Link] APBD/DAU
Swadaya layak huni [Link],
[Link]
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] 450.000.000
[Link].01.20
Program pengelolaan areal pemakaman
1. Pembangunan sarana dan prasarana Terbangunnya sarpras Ngilir, Langenharjo 3 Unit  500.000.000 APBD/DAU
pemakaman pemakaman (Grabag), Sukodono
(RT08 RW02)
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya 7 makam Kendal, Weleri, Boja, 7 makam 90.000.000 APBD/DAU 7 makam 90.000.000
pemakaman Kaliwungu, Pageruyung

3. Pembangunan Prasarana Terbangunnya Prasarana Desa Lebaksiu Kab. Tegal 1 Unit  [Link] APBD/DAU
Pemakaman Tumenggung Pemakaman Tumenggung
Bahurekso di Lebaksiu Slawi Bahurekso.
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 [Link] 90.000.000
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai selama 1 Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
tahun Tata Ruang
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terpenuhinya kebutuhan air, Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
daya air dan listrik listrik, dan telepon Tata Ruang
 281
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan terbayarnya Biaya STNK Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas/operasional Tata Ruang
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat-alat Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
kebersihan dan bahan Tata Ruang
pembersih
5. Penyediaan alat tulis kantor tercukupinya kebutuhan ATK Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  195.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  195.000.000
Tata Ruang
6. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya blangko barang Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
penggandaan cetakan dan foto kopi Tata Ruang

7. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya koran selama 1 Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
peraturan perundang-undangan th Tata Ruang
8. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya snack dan makan Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
untuk rapat Tata Ruang
9. Rapat-rapat koordinasi dan tersedianya biaya mobilisasi Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  300.232.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.232.000
konsultasi dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah Tata Ruang

10. Penataan Arsip arsip tertata dengan baik Dinas Cipta Karya dan 4.500 berkas 60.900.000 APBD/DAU 4.500 berka 65.000.000
Tata Ruang s
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya aset peralatan Dinas Cipta Karya dan 316 Unit  [Link] APBD/DAU 316 Unit  [Link]
dan mesin Tata Ruang
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  297.690.400 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
peralatan dan mesin kantor Tata Ruang
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Bangunan [Link] 3 Unit  152.450.000 APBD/DAU 3 Unit  160.000.000
dan bangunan dan Gedung kantor berupa 1
Gedung Ciptaru dan 2 unit
gedung kantor UPTD
 282
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pemeliharaan rutin/berkala aset Terpeliharanya Kendaraan Dinas Cipta Karya dan 89 Unit  350.000.000 APBD/DAU 89 Unit  375.000.000
tetap lainnya dinas / Operasional Tata Ruang

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] [Link]
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas Dinas Cipta Karya dan 250 stel  55.000.000 APBD/DAU 250 stel  55.000.000
perlengkapannya beserta perlengkapanya Tata Ruang
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja Dinas Cipta Karya dan 230 stel  120.000.000 APBD/DAU 230 stel  120.000.000
lapangan/wear pack dan Tata Ruang
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 175.000.000 175.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Sosialisasi peraturan perundang- terlaksananya sosialisasi PP Dinas Cipta Karya dan 2 Keg  60.000.000 APBD/DAU 2 Keg  70.000.000
undangan No.53 Th 2010 dan Perbup Tata Ruang
No.39 Th 2012
2. Peningkatan dan pengembangan Terlaksanaya kegiatan Dinas Cipta Karya dan 150 Org  183.690.000 APBD/DAU 150 Org  183.690.000
sumber daya manusia (SDM) peningkatan kualitas SDM Tata Ruang

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 243.690.000 253.690.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja terselesaikannya laporan Dinas Cipta Karya dan 68 Bk  98.000.000 APBD/DAU 68 Bk  100.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja Tata Ruang

2. Penyusunan pelaporan keuangan Terlaksananya pembuatan Dinas Cipta Karya dan 5 Bk  35.000.000 APBD/DAU 5 Bk  35.000.000
akhir tahun laporan akhir tahun 2016 Tata Ruang

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan terlaksananya evaluasi Dinas Cipta Karya dan 20 Bk  75.000.000 APBD/DAU 20 Bk  75.000.000
kegiatan SKPD kegiatan dinas yang Tata Ruang
dituangkan dalam laporan
triwulan
4. Penyusunan dokumen Sistem terselesaikannya laporan Dinas Cipta Karya dan 1 dokumen 70.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 70.000.000
pengendalian internal pemerintah Sistem Pengendalian Internal Tata Ruang
Pemerintah
 283
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 278.000.000 280.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terbayarnya honorarium Dinas Cipta Karya dan 12 Bulan  375.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  375.600.000
administrasi perkantoran PA,KPA,PPK,Ppkom,PPTK,Ben Tata Ruang
d Pengeluaran dan Pembantu
Pengeluran,Staf pengelola
administrasi keuangan,Bend
Penerimaan dan Pembantu
Penerimaan,Bend. Gaji,
Penyimpan&pengurus
barang dan perangsang
petugas arsip

2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terlaksananya pekerjaan Dinas Cipta Karya dan 1 th  864.400.000 APBD/DAU 1 th  814.400.000
perkantoran perkantoran dan terbayarnya Tata Ruang
honor PTT
3. Pembuatan Website tersedianya website Dinas Dinas Cipta Karya dan 1 paket  100.000.000 APBD/DAU
Ciptaru Tata Ruang
4. Penyusunan Harga Satuan Bangunan tersusunnya Dokumen Harga Dinas Cipta Karya dan 1 dokumen 50.000.000 APBD/DAU
Gedung Negara (HSBGN) Satuan Bangunan Gedung Tata Ruang
Negara (HSBGN)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 [Link] [Link]
[Link].01.15
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Terciptanya Penataan Ruang Kabupaten Kendal 1 dokumen 500.000.000 APBD/DAU
Wilayah Kabupaten Kendal

2. Penyusunan Studi Agropolitan Terciptanya kawasan Kabupaten Kendal 1 dokumen 350.000.000 APBD/DAU
[Link] Agropolitan Kabupaten
Kendal
 284
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyusunan Pembangunan Terciptanya Penataan Ruang [Link] 1 dokumen 500.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 450.000.000
Pengembangan Kawasan Wilayah Kawasan
Permukiman (RP2KP) Permukiman Kecamatan
Weleri
4. Studi Penentuan Lokasi Calon terciptanya penataan [Link] 1 dokumen 50.000.000 APBD/DAU
Peruntukan Kawasan Industri kawasan industri [Link]

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] 450.000.000
[Link].01.16
Program Pemanfaatan Ruang
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terciptanya ruang aman, Kabupaten Kendal 1 dokumen 150.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 200.000.000
pemanfaatan tata ruang nyaman, produktif dan
berkelanjutan
2. Lanjutan Survey Pemetaan Batas Tersedianya dokumen Peta Kabupaten Kendal 1 dokumen 500.000.000 APBD/DAU
Desa Batas Desa Kabupaten Kendal

3. Studi Kawasan Terpilih Pusat Tersusunnya Dokumen DED Kec. Patean, Kec. 1 dokumen 500.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 500.000.000
Pengembangan Desa (KTP2D) KTP2D Kab. Kendal Pageruyung, Kec.
Limbangan, Kec.
Singorojo
4. Koordinasi Kelompok Kerja terciptanya tata ruang yang [Link] 1 dokumen 150.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 200.000.000
Pemanfaatan dan Pengendalian aman, nyaman, produktif dan
Pemanfaatan Ruang berkelanjutan

5. Studi Pemetaan Potensi terciptanya kawasan [Link] 1 dokumen 250.000.000 APBD/DAU

Pertambangan/Deposit Tambang pertambangan [Link]
[Link]
6. Kajian Revisi Perda Bangunan terciptanya ketertiban [Link] 1 dokumen 150.000.000 APBD/DAU
Gedung penataan bangunan gedung
[Link]
7. Kajian dan Revisi Perbup Ijin terciptanya penataan ruang [Link] 1 dokumen 50.000.000 APBD/DAU
Perubahan Pemanfaatan Tanah wilayah kawasan
(IPPT)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
 285
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Pelatihan aparat dalam tercapainya kualitas aparat [Link] 8 Org  173.100.000 APBD/DAU 8 Org  200.000.000
pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengendalian
pemanfaatan ruang sesuai
aturan perundang-undangan
yang berlaku

2. Pengadaan Planning Gallery Sistem Tersedianya Planning Gallery Kabupaten Kendal 1 paket  100.000.000 APBD/DAU
Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Sistem Informasi Keruangan
[Link] Wilayah (SIKW) Kabupaten
Kendal
3. Lanjutan Penyusunan Sistem Penyempurnaan Sistem Kabupaten Kendal 1 paket  250.000.000 APBD/DAU
Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Informasi Keruangan Wilayah
[Link] (SIKW) Kabupaten Kendal

4. Pengawasan pemanfaatan ruang terciptanya tertib tata ruang Kabupaten Kendal 1 dokumen 200.000.000 APBD/DAU

5. Replikasi Program Penataan terciptanya kualitas Trompo, Wonorejo 2 kel/desa [Link] APBD/DAU 2 kel/desa [Link]
Lingkungan Permukiman Berbasis lingkungan dan pengurangan
Komunitas kemiskinan
6. Fasilitasi Penataan Lingkungan terlaksananya keberlanjutan Kutoharjo, Plantaran, 13 kel/desa 350.000.000 APBD/DAU 13 kel/desa 100.000.000
Permukiman Berbasis Komunitas pengelolaan 13 Wonorejo, Turunrejo,
(PLPBK) kelurahan/desa lokasi PLPBK Kertomulyo, Tunggulsari,
Sidorejo, Kebondalem,
Kalibuntu Wetan,
Karanganom,
Sambongsari, Pucuksari,
Trompo

7. Penyusunan Peta [Link] Tersusunnya Dokumen Peta 20 kec di Kabupaten 1 paket  400.000.000 APBD/DAU
Digital Kabupaten Kendal Kendal dokumen
 286
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pendampingan (Sharing) Program peningkatan kualitas Kalibuntu Wetan, 7 Des/Kel  [Link] APBD/DAU
penataan Lingkungan Permukiman lingkungan dan pengurangan Karanganom,
Berbasis Komunitas (PLPBK) kemiskinan Sambongsari, Pucuksari,
Tunggulsari, Kertomulyo,
Turunrejo

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 [Link] [Link]
[Link].01.18
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan sarana dan prasarana tercukupinya kebutuhan Dinas Ciptaru 3.443 Unit  [Link] APBD/DAU 3.443 Unit  [Link]
pengelolaan persampahan sarana prasarana
pengelolaan persampahan

2. Penataan TPA terkuranginya reduksi [Link] dan 2 TPA 400.000.000 APBD/DAU 2 TPA 500.000.000
sampah yang dibuang ke TPA [Link]

3. Komposting terkuranginya reduksi [Link] dan 6 mesin  250.000.000 APBD/DAU 6 mesin  275.000.000
sampah yang dibuang ke TPA [Link] pengolah pengolah
kompos kompos
4. Pengadaan Tong Sampah tersedianya sarpras 12 kec 1.000 Unit Ke 300.000.000 APBD/DAU 600 Unit  300.000.000
kebersihan dan untuk c
peningkatan PAD/Retribusi
Sampah
5. Pemeliharaan rutin/berkala terwujudnya pemeliharaan TPA Darupono dan TPA 3 Unit  170.000.000 APBD/DAU 3 Unit  200.000.000
peralatan dan mesin persampahan alat tranportasi Pagergunung
persampahan yang memadai

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Tersedianya Tempat Kab. Kendal 15 Unit  90.000.000 APBD/DAU 15 Unit  100.000.000
Pembuangan Sementara (TPS) Pembuangan Sampah
Sementara (TPS)
7. Penyusunan Masterplan layanan Tersusunnya Dokumen [Link] 1 lokasi 365.000.000 APBD/DAU 1 lokasi 350.000.000
Persampahan Masterplan layanan
Persampahan
 287
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pembangunan Garasi Alat Berat Terpeliharanya Alat Berat di [Link] 2 lokasi 400.000.000 APBD/DAU 1 lokasi 400.000.000
2 lokasi TPA
9. Pengadaan Mesin, Peralatan Tersedianya Peralatan dan [Link] 2 lokasi 250.000.000 APBD/DAU 2 lokasi 300.000.000
Pemilah Sampah dan Mesin Mesin untuk Pengelolaan
Pengolahan Sampah Sampah dan Kompos

10. Review DED TPA Darupono Baru terselesaikannya review DED Darupono 1 dokumen 200.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 250.000.000
TPA Darupono Baru
11. Kajian Lingkungan TPA Darupono tersusunnya dokumen FS Air Darupono 2 dokumen 50.000.000 APBD/DAU
Baru Bawah Tanah dan Dokumen
UKL/UPL TPA Darupono Baru

12. Fasilitasi Program Pengelolaan terlaksananya fasilitasi Limbangan, Boja, Kalsel, 11 kec 350.000.000 APBD/DAU 10 kec 200.000.000
Sampah Terpadu Berbasis pengelolaan sampah terpadu Kaliwungu, Brangsong,
Masyarakat dengan Konsep 3R Kendal, Patebon,
Pegandon, Cepiring,
Weleri, Sukorejo

13. Pembangunan Tempat Pembuangan terbangunnya Tempat [Link], Kec. Boja, 3 lokasi [Link] APBD/DAU 2 lokasi [Link]
Sampah Terpadu Pembuangan Sampah [Link]
Terpadu (TPST) yang
memadai
14. Pembuatan Sumur Dalam di TPA tersedianya air bersih di TPA Darupono dan TPA 2 Unit  450.000.000 APBD/DAU 2 Unit  500.000.000
Darupono dan TPA Pagergunung lingkungan TPA Darupono Pagergunung
dan TPA Pagergunung
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan
1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana terwujudnya pemeliharaan Dinas Ciptaru 12 Unit kend 275.000.000 APBD/DAU 12 Unit ken 300.000.000
prasarana kebersihan alat transportasi araan daraan
persampahan yang memadai operasional operasional
pengangkut pengangkut
sampah sampah
 288
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pengelolaan kebersihan tercukupinya biaya [Link] 9 kec [Link] APBD/DAU 9 kec [Link]
operasional kegiatan
pengelolaan kebersihan
3. Operasionalisasi dan pemantauan kegiatan UPTD dapat UPTD Dinas Ciptaru 12 Bulan  45.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  54.000.000
kegiatan UPTD berjalan dan terpantau
dengan maksimal
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana tersedianya Sarana dan UPTD Wil I 11 Unit  121.000.000 APBD/DAU 15 Unit  145.200.000
Pertamanan UPTD Prasarana Pertamanan UPTD

5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Terpeliharanya kendaraan Kabupaten Kendal 10 Unit  85.000.000 APBD/DAU 10 Unit  95.000.000
prasarana pertamanan operasional.
6. Pengadaan lampu Taman / Hias tersedianya lampu [Link] 2 paket  200.000.000 APBD/DAU 1 paket  800.000.000
taman/hias
7. Pemeliharaan Median, Taman, dan terpeliharanya Median, [Link] 1 paket  200.000.000 APBD/DAU 1 paket  200.000.000
Trotoar Taman, dan Trotoar
8. Rehabilitasi Taman dan Ruang Terwujudnya penataan [Link] 1 Keg  750.000.000 APBD/DAU 1 Keg  750.000.000
Terbuka Hijau taman yang indah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1. Pengadaan Lampu High Mast tersedianya lampu [Link] 2 Unit  800.000.000 APBD/DAU 1 Unit  800.000.000
penerangan jalan umum
2. Penyusunan Raperda Pengelolaan tersusunnya Raperda dan [Link] 1 Raperda 125.000.000 APBD/DAU
Lampu Penerangan Jalan Umum kajian akademis pengelolaan
LPJU
3. Penyusunan Sistem Informasi Lampu terdatanya lampu LPJU [Link] 1 paket  200.000.000 APBD/DAU 1 paket  200.000.000
Penerangan Jalan Umum
4. Penataan Lampu Penerangan Jalan tertatanya LPJU dan jaringan [Link] 20 Keg kec [Link] APBD/DAU 20 Keg kec [Link]
Umum (LPJU) [Link] dan
terbayarnya biaya listrik LPJU

5. Penyusunan Rencana Induk tersusunnya rencana induk [Link] 1 dokumen 429.000.000 APBD/DAU
Penataan Lampu Penerangan Jalan penataan LPJU
Umum (LPJU)
 289
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] [Link]
[Link].01.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1. Pemeliharaan RTH terpeliharanya taman, [Link] 13.770.400  770.000.000 APBD/DAU 13.770.400  924.000.000
tanaman hias, dan pohon m2  m2 
pelindung jalan
2. Perbaikan Trotoar Jambearum - Terpeliharanya trotoar [Link] 2.400 m1 [Link] APBD/DAU
Tugu PKK Patebon Jambearum - Tugu PKK yang
indah, bersih dan nyaman.

3. Lanjutan Pembangunan Trotoar Jl. Terpeliharanya Trotoar Jl. Jl. Soekarno Hatta Timur 5.950 m1 [Link] APBD/DAU
Soekarno Hatta Timur Soekarno Hatta Timur yang [Link]
indah, bersih dan nyaman.

4. Pembangunan RTH Boja terbangunnya kawasan Exs Kawedanan Boja 5.000 m2  [Link] APBD/DAU
Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
di Wilayah Boja Kabupaten
Kendal
5. Pembangunan RTH Sukorejo terbangunnya kawasan Alon - Alon Sukorejo dan 4.850 m2  [Link] APBD/DAU
Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Sekitarnya
di Wilayah Sukorejo
Kabupaten Kendal
6. Pembangunan RTH Kaliwungu terbangunnya kawasan Alon - Alon Kaliwungu 4.660 m2  [Link] APBD/DAU
Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dan Sekitarnya
di Wilayah Kaliwungu
Kabupaten Kendal
7. Lanjutan Pembangunan Hutan Kota Penambahan kawasan Ruang Sebelah Utara Rusunawa 15.000 m2  [Link] APBD/DAU
Terbuka Hijau ( RTH ) Kelurahan Kebondalem,
Kendal
8. Pembangunan Trotoar Jl. Masjid Terpeliharanya Trotoar Jalan Jl. Masjid 710 m1 710.000.000 APBD/DAU
Kendal Masjid yang indah, bersih
dan nyaman.
 290
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Pemeliharaan Sarana Fisik Perkotaan Terpeliharanya Pot Taman, Kab. Kendal 1 Unit  200.000.000 APBD/DAU
Pagar Taman, Lampu Hias
Taman dan Trotoar.

10. Pengecatan rutin/berkala sarana Terawatnya sarana fisik kota [Link], 38.460 m2  350.000.000 APBD/DAU
prasarana perkotaan ( Kanstin, median jalan, [Link],
trotoar, tiang LPJU dan [Link],
pohon pelindung ) bersih dan [Link], [Link],
warna kembali bersinar [Link]

11. Pembangunan Tugu Bandeng di terbangunnya tugu bandeng Intersection Barangsong 1.925 m2  [Link] APBD/DAU
Taman Arteri Brangsong di wilayah Brangsong
Kabupaten Kendal

12. Pembangunan RTH (Banprov) terbangunnya RTH [Link]. Karanganom 3 Unit  [Link] Bantuan
(RT05 RW 01), Propinsi
Sumberagung (RT02
RW01), Bumiayu
(embung)
13. Pembangunan Trotoar terbangunnya Trotoar yang [Link]. Limbangan 1 Unit  100.000.000 APBD/DAU
memadai
14. Pembangunan Trotoar Jl. Weleri - terbangunnya trotoar yang Ngasinan ([Link]- 1 Unit  750.000.000 Bantuan
Sedayu [Link] Banprov memadai Sedayu depan RSI s/d Propinsi
Jembatan Ngasinan)
15. Penataan Pedestrian Jalan Utama tertatanya pedestrian Jalan Utama Sukorejo 2.000 m  [Link] Bantuan
Sukorejo Banprov Propinsi
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana terpeliharanya LPJU se- [Link]-Hatta, 800 Unit  [Link] APBD/DAU 800 Unit  [Link]
prasarana penerangan jalan umum [Link] [Link] Weleri,
[Link]
17. Rehabilitasi Trotoar dan Drainase peningkatan kondisi fisik Jalan Laut Kendal 1.400 m1 [Link] Bantuan
Jalan Laut Kendal trotoar dan drainase Jalan Propinsi
Laut Kendal
 291
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Pendamping Rehabilitasi Trotoar peningkatan kondisi fisik Jalan Laut Kendal 1.400 m1 280.000.000 APBD/DAU
dan Drainase Jalan Laut Kendal trotoar dan drainase Jalan
Laut Kendal
19. Penunjang Rehabilitasi Trotoar dan peningkatan kondisi fisik Jalan Laut Kendal 1.400 m1 300.000.000 APBD/DAU
Drainase Jalan Laut Kendal trotoar dan drainase Jalan
Laut Kendal
20. Rehabilitasi Trotoar Jalan Raya Boja terpeliharanya trotoar Jalan Jalan Pemuda Boja 3.000 m1 [Link] APBD/DAU
Raya Boja
21. Rehabilitasi Trotoar Jalan Raya terpeliharanya trotoar Jalan [Link] 3.000 m1 [Link] APBD/DAU
Sukorejo Raya Sukorejo
22. Rehabilitasi Trotoar Jalan Raya terpeliharanya trotoar Jalan [Link] 12.050 m1 [Link] APBD/DAU
Kaliwungu Raya Kaliwungu
23. Rehabilitasi Trotoar Jalan Soekarno terpeliharanya trotoar Jalan Jalan Raya Soekarno 2.500 m1 [Link] APBD/DAU
Hatta Barat Raya Soekarno Hatta Barat Hatta Barat Kendal

24. Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau terpeliharanya Ruang [Link]. Langenharjo 1 Unit  230.000.000 APBD/DAU
Terbuka Hijau
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang [Link] [Link]
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan kelancaran Bappeda 12 Bulan  7.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.500.000
tugas administrasi
perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelancaran pelayanan Bappeda 12 Bulan  198.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  198.800.000
daya air dan listrik administrasi perkantoran
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelancaran tugas kedinasan Bappeda 12 Bulan  15.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.200.000
perizinan kendaraan
dinas/operasional
 292
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan Bappeda 12 Bulan  84.280.000 APBD/DAU 12 Bulan  84.280.000
dan kesehatan lingkungan
kerja

5. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya tugas Bappeda 12 Bulan  99.190.000 APBD/DAU 12 Bulan  99.190.000
perkantoran
6. Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Bappeda 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan minum Bappeda 12 Bulan  69.900.000 APBD/DAU 12 Bulan  70.000.000
pegawai, tamu, makanan dan
minuman rapat/kegiatan
serta jamuan tamu

8. Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya Kegiatan Bappeda 13 Jenis 24.000.000 APBD/DAU 13 Jenis 30.000.000
penggandaan Administrasi Perkantoran Barang Barang
Cetakan dan Cetakan dan
Foto copy Foto copy

9. Penyediaan bahan bacaan dan Menyediakan sumber Bappeda tersedia nya 17.700.000 APBD/DAU tersedia nya 20.000.000
peraturan perundang-undangan informasi melalui bahan 7 sumber 10
bacaan bagi karyawan informasi sumberinfor
bappeda kabupaten kedal dan buku masi dan
buku bacaan buku buku
dan bacaan dan
perundang perundang
undangan undangan
 293
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Rapat-rapat koordinasi dan Menyediakan biaya bahan Bappeda terbiayainya 427.956.000 APBD/DAU terbiayainya 500.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah bakar minyak , transportasi 200 hari 200 hari
dan akomodasi perjalanan perjalanan perjalanan
dinas pegawai dinas dalam dinas dalam
daerah dan daerah dan
130 hari 130 hari
perjalan perjalan
dinas luar dinas luar
daerah daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Bappeda 12 Bulan  145.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
peralatan dan mesin dinas bermotor, peralatan
kantor dan rumah tangga
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung, Bappeda 12 Bulan  211.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  90.000.000
dan bangunan jaringan listrik dan telepon

3. Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya jumlah Badan Perencanaan 1 unit mobil 380.000.000 APBD/DAU
kendaraan dinas untuk Pembangunan Daerah dan 6 unit
memperlancar dan motor roda 2
meningkatkan kinerja
aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 736.500.000 240.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
 294
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Menyediakan Pakaian dinas Bappeda terpenuhuny 13.773.000 APBD/DAU terpenuhun 15.000.000
perlengkapannya untuk karyawan Bappeda a 60 steel ya 60 steel
Kabupaten Kendal pakaian pakaian
Dinas Dinas
karyawan karyawan
bapapeda bapapeda
kabupaten kabupaten
Kendal Kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 13.773.000 15.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Peningkatan kapasitas SDM Bappeda 12 Bulan  250.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  130.000.000
sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 250.000.000 130.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja pengelolaan Terkelolanya arsip Bappeda 12 Bulan  54.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
arsip inaktif,penyelamatan dan
pelestarian arsip/dokumen

2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Menyediakan honor dan Bappeda Tercapainya 754.909.200 APBD/DAU Tercapainya 800.000.000
aparatur lembur sebagai reward kepuasan kepuasan
kinarja dalam rangka pelayanan pelayanan
peningkatan pelayanan masyarakat masyarakat
aparatur pemerintah Kabupaten Kabupaten
Kendal Kendal

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Meningkatanya Pelayanan Bappeda Terpenuhiny 41.040.000 APBD/DAU Terpenuhin 63.240.000
perkantoran aparatur a hak ya hak
pegawai pegaai tidak
tidak tetap tetap
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 849.949.200 923.240.000
 295
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.15
Program Pengembangan Data/Informasi
1. Pengumpulan, updating dan analisis Terpenuhinya data evaluasi Kabupaten Kendal 70 Bk  100.000.000 APBD/DAU 70 Bk  100.000.000
data informasi capaian target kinerja kinerja pembangunan daerah
program dan kegiatan

2. Penyusunan sistem informasi Terbaruinya data dan Kabupaten Kendal 70 Bk Pemba 50.000.000 Bantuan 70 Bk Pemb 50.000.000
pembangunan daerah informasi pembangunan ngunan Propinsi angunan
daerah Daerah Daerah
Kabupaten Kabupaten
Kendal dan Kendal dan
25 buku 25 buku
sebaran sebaran

3. Analisis Perkembangan dan Terpenuhinya data inflasi dan Kabupaten Kendal 40 Bk  55.000.000 APBD/DAU 40 Bk  55.000.000
Perubahan Harga Konsumen IHK di Kabupaten Kendal
Masyarakat Kabupaten Kendal
4. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal
Terpenuhinya data dan Kabupaten Kendal 40 Bk  60.000.000 APBD/DAU 40 Bk  60.000.000
Dilihat Dari PDRB informasi mengenai PDRB
Kabupaten Kendal
5. Penyusunan dan pengumpulan data Terpenuhinya data Kabupaten Kendal 100 Bk Kenda 125.000.000 APBD/DAU 100 Bk Kend 125.000.000
informasi kebutuhan penyusunan perencanaan yang l Dalam al Dalam
dokumen perencanaan komprehensif Angka dan Angka dan
100 Buku 100 Buku
Kecamatan Kecamatan
Dalam Angka Dalam
Angka
6. Analisis Indek Pembangunan dan Terpenuhinya data Kabupaten Kendal 40 Bk  55.000.000 APBD/DAU 40 Bk  55.000.000
Indek Kesejahteraan Rakyat pembangunan manusia di
Kabupaten Kendal Kabupaten
7. Pendamping pengembangan sistem Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
informasi pembangunan daerah pengembangan sistem
Kabupaten Kendal informasi pembangunan
daerah dengan lancar
 296
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penyusunan Incremental Capital Terwujudnya pembangunan Kabupaten Kendal 40 Bk  100.000.000 APBD/DAU 40 Bk  100.000.000
Output Ratio (ICOR) Kabupaten ekonomi yang terukur, efektif
Kendal Tahun 2016 dan efisien

9. Indikator kesejahteraan rakyat Tersedianya informasi Kabupaten Kendal 40 Bk  50.000.000 APBD/DAU 40 Bk  50.000.000
mengenai potret dan
perkembangan
kesejahteraan masyarakat
10. Fasilitasi dan sosialisasi hasil Terlayaninya ijin penelitian, Kabupaten Kendal 500 Bh surat  100.000.000 APBD/DAU 500 Bh  100.000.000
penelitian terlaksananya penerbitan rekomendasi,
Buletin Penelitian 2 edisi
buletin
penelitian
11. Fasilitasi pelaksanaan sistem inovasi Tersusunnya rencana kerja Kabupaten Kendal 55 Bk 1 kali  75.000.000 APBD/DAU 55 Bk 1 kali  75.000.000
daerah SIDA dan kegiatan pameran pameran pameran
inovasi
12. Penyusunan Kajian Potensi Tersedianya informasi Kecamatan di Kabupaten 9 Keg  300.000.000 APBD/DAU 9 Keg  300.000.000
Kecamatan mengenai potensi daerah Kendal
Kabupaten Kendal
13. Kajian produk unggulan daerah Tersedianya informasi Kabupaten Kendal 1 Keg FS 100.000.000 APBD/DAU 1 Keg FS 100.000.000
mengenai produk unggulan

14. Pengembangan dan Pengelolaan update dan terkelolanya Kabupaten Kendal 12 bulan 100.000.000 APBD/DAU 12 bulan 120.000.000
Website Bappeda website Bappeda dan
Sippeda
15. Lomba Krenova Tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 3 Juara  50.000.000 APBD/DAU 6 temuan  50.000.000
Lomba Krenova Tingkat Utama ; 3 Krenova
Kabupaten Juara
Harapan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Kerjasama Pembangunan
 297
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Koordinasi Pelaksanaan Terwujudnya sinergitas Kab. Kendal 12 Bulan 100.000.000 Bantuan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui perencanaan dan Koordinasi Propinsi
Tim Koordinasi Penanggulangan pelaksanaan dan 2 Buku
Kemiskinan Daerah (TKPKD) program/kegiatan Laporan
penanggulangan kemiskinan Kegiatan
dalam rangka percepatan
penurunan angka kemiskinan

2. Koordinasi kerjasama pembangunan Tercapainya percepatan Kabupaten Kendal 12 bulan dan 75.000.000 APBD/DAU 12 bulan 75.000.000
antar daerah perencanaan pembangunan 1 laporan dan 1
antar daerah laporan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 175.000.000 75.000.000
[Link].01.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1. Koordinasi dan fasilitasi forum Terkoordinasinya penataan Kabupaten Kendal 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
BKPRD Kabupaten Kendal ruang di Kabupaten Kendal

2. Penyusunan Kajian revisi Peraturan Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 50.000.000 APBD/DAU
daerah tentang tata ruang wilayah Revisi Perda tentang tata
ruang wilayah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 250.000.000 200.000.000
[Link].01.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Terlaksananya koordinasi dan Kabupaten Kendal 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
AMPL fasilitasi kegiatan AMPL

2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Terlaksananya koordinasi dan Kab. Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  85.000.000
sarana dan prasarana wilayah di fasilitasi kegiatan di bidang
Kabupaten Kendal sarana dan prasarana
wilayah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 250.000.000 235.000.000
[Link].01.21
Program perencanaan pembangunan daerah
 298
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD terlaksananya kabupaten kendal. 21 lokasi 400.000.000 APBD/DAU 21 lokasi 300.000.000
penyelenggaraan di 20 Kertosari
kecamatan dan di kabupaten

2. Penetapan RKPD tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Kendal 2 dokumen 100.000.000 APBD/DAU 2 dokumen 100.000.000

3. Penyusunan kegiatan tahunan 4 dokumen perencanaan Kabupaten Kendal 4 dokumen 200.000.000 APBD/DAU 4 dokumen 200.000.000

4. Sosialisasi kebijakan perencanaan Sosialisasi kebijakan Kabupaten Kendal 1 pameran 70.000.000 APBD/DAU 1 pameran 80.000.000
pembangunan daerah perencanaan pembangunan
daerah kepada masyarakat

5. Evaluasi RKPD Terevaluasinya RKPD Kabupaten Kendal 1 dokumen 75.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 100.000.000

6. Pendampingan Perencanaan Pendampingan tenaga ahli Kabupaten Kendal 1 paket 150.000.000 APBD/DAU 1 paket 150.000.000
Pembangunan Daerah perencanaan
7. Penyusunan dan penetapan RPJMD Tersusunnya Rancangan Kabupaten Kendal 100 Bk  350.000.000 APBD/DAU
Akhir RPJMD
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan Kabupaten Kendal 20 Bk  100.000.000 APBD/DAU 20 Bk  100.000.000
Kegiatan TP, DAK dan Bantuan kegiatan TP/UB, DAK dan
Provinsi Bantuan Provinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1. Koordinasi perencanaan Terwujudnya koordinasi Kabupaten Kendal 10 rakor  100.000.000 APBD/DAU 10 rakor 1  100.000.000
pembangunan bidang ekonomi program kegiatan SKPD Buku
dengan Perusahaan laporan
Tahunan
 299
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Fasilitasi FEDEP Kabupaten Kendal Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kendal 1 th 2 keg.  100.000.000 APBD/DAU 1 th 2 keg.  100.000.000
kegiatan Pengembangan pelatihan/wo pelatihan/w
Ekonomi Lokal rkshop/sosial orkshop/sos
isasi dan 3 ialisasi dan
keg promosi 3 keg
produk promosi
Klaster/UMK produk
M 1 buku Klaster/UM
pelaporan KM 1 buku
Fedep pelaporan
Fedep

3. Penyusunan masterplan Tersusunan masterplan kabupaten Kendal 3 Bk 15 lap.  200.000.000 APBD/DAU 3 Bk 15 lap.  200.000.000
pembangunan ekonomi daerah pembangunan ekonomi pendahuluan pendahulua
daerah , antara, n, antara,
akhir, akhir,
executif executif
summary & summary &
album peta album peta
dan 1 satu dan 1 satu
sistem sistem
informasi informasi
 300
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Forum for economic development Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 th 2 keg  150.000.000 Bantuan 1 th 2 keg  150.000.000
and employment promotion (FEDEP) fasilitasi Pengembangan pelatihan/wo Propinsi pelatihan/w
Ekonomi Lokal rkshop/sosial orkshop/sos
isasi, 3 keg. ialisasi, 3
promosi keg.
produk promosi
klaster/UMK produk
M, 10 bk. lap. klaster/UMK
Fedep M, 10 bk.
lap. Fedep

5. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Terwujudnya Kendal 13 1 Bk laporan  100.000.000 APBD/DAU 1 Bk laporan  100.000.000
Neighbourhood Development (ND) perumungkiman yang baik Desa/Kelurahan kegiatan kegiatan
dan sehat serta masyarakat
yang sejahtera melalui
partisipatif aktif masyarakat
desa/kelurahan dalam
melakukan perencanaan
dana penataan lingkungan
pemungkiman berbasis
potensi desa/kelurahan

6. Koordinasi Pelaksanaan Terwujudnya sinergitas Kabupaten kendal 2 Bk buku  100.000.000 APBD/DAU 2 Bk buku  100.000.000
Penanggulangan Kemiskinan Melalui perencanaan dan laporan laporan
Tim Koordinasi Penanggulangan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) program/kegiatan TKPKD TKPKD
penanggulangan kemiskinan
dalam rangka percepatan
penurunan angka kemiskinan
 301
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pembinaan dan Monitoring Terkoordinasinya 57 Desa/Kelurahan 4 1 Bk laporan  150.000.000 APBD/DAU 1 Bk laporan  150.000.000
Pelaksanaan PNPM Mandiri pelaksanaan PNPM Mandiri Kecamatan (Kota Kendal, Pelaksanaan Pelaksanaan
Perkotaan Perkotaan Kaliwungu, Brangsong, PNPM PNPM
dan Weleri) Mandiri Mandiri
Perkotaan Perkotaan

8. Pemetaan Ketahanan Pangan Tersusunya informasi Desa/Kelurahan se 15 Bk lapora 200.000.000 APBD/DAU 15 Bk   200.000.000
Desa/Kelurahan di Kabupaten mengenai ketahanan pangan Kabupaten Kendal n executive
Kendal tingkat desa/kelurahan se- pendahuluan summary
Kabupaten Kendal (desa , antara, dan album
madiri pangan dan desa akhir, peta serta
rawan pangan) executive satu sistem
summary dan informasi
album peta
serta satu
sistem
informasi
9. Pemetaan Sumber Daya Perikanan Tersusunya informasi Kabupaten Kendal 15 Bk Lapora 200.000.000 APBD/DAU 15 Bk a,  200.000.000
Laut di Kabupaten Kendal mengenai sumberdaya n akhir,
perikanan dan kelautan (pendahulua Executive
disepanjang pesisir dan laut n, antara, Summary,
di kab kendal mencakup akhir, Album peta
jenis, sebaran, kuantitas, dan Executive & 1unit
kualitas sumberdaya, serta Summary, sistem
potensi pengembangan dan Album peta informasi)
upaya pelestariannya & 1unit
sistem
informasi)
 302
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Studi Pengembangan Potensi Tersusunnya informasi Kabupaten Kendal 5 Laporan 80.000.000 APBD/DAU
Ekonomi Wisata Kabupaten Kendal potensi ekonomi pariwisata (Pendahulua
di Kabupaten Kendal n, Antara,
Akhir,Executi
f
Summary,alb
um
Peta)@15,
serta 1 Unit
Sistem
Informasi
11. Fasilitasi Kegiatan Petani Organik di Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kendal 1 Laporan 100.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal kegiatan petani organik di Kegiatan
Kabupaten Kendal
12. Mapping Potensi Pengembangan Tersusunnya Mapping Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg Kajian 100.000.000
UMKM Kabupaten Kendal Potensi Pengembangan
UMKM di Kabupaten Kendal

13. kajian Potensi Peluang Usaha UMKM Tersusunnya Kajian Potensi Kabupaten Kendal 1 Keg 1  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg Kajian 100.000.000
pada (KIK) Kawasan Industri Kendal Peluang Usaha UMKM pada Kajian
(KIK) Kawasan Industri Kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 [Link] [Link]
[Link].01.23
Program perencanaan sosial budaya
1. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Tersusunnya dokumen Kabupaten Kendal 12 bulan dan 80.000.000 APBD/DAU 12 bulan 80.000.000
Pelaporan Bidang Pemerintahan, perencanaan sosial budaya 1 laporan dan 1
Sosial dan Budaya laporan

2. Fasilitasi pengabdian perguruan Terfasilitasinya pelaksanaan Kabupaten Kendal 18 Perguruan 80.000.000 APBD/DAU 18 80.000.000
tinggi KKN dan PKL Perguruan Tinggi/Akade Perguruan
Tinggi/Akademi mi Tinggi/Akad
emi
 303
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Bantuan fasilitasi pengembangan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 2 rapat 80.000.000 Bantuan 2 rapat 80.000.000
pendidikan untuk semua (PUS) Pendidikan Untuk Semua bintek Propinsi bintek
(PUS)
4. Pendamping Kegiatan Pendidikan Terlaksananya penguatan Kabupaten Kendal 1 rapat 50.000.000 APBD/DAU 1 rapat 50.000.000
Untuk Semua (PUS) kelembagaan forum PUS
5. Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya tugas Komisi Kabupaten Kendal 20 100.000.000 APBD/DAU 20 100.000.000
Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Lanjut Usia (KOMDA kecamatan kecamatan
LANSIA)
6. Fasilitasi dan Koordinasi Terlaksananya workshop tim Kabupaten Kendal 3 rapat, 2 150.000.000 APBD/DAU 3 rapat, 2 150.000.000
Pengarustamaan Gender Kabupaten PengarusUtamaan Gender workshop, 1 workshop, 1
Kendal (PUG) jenis laporan jenis
laporan
7. Fasilitasi dan koordinasi bidang Terwujudnya kegiatan Kabupaten Kendal 12 bulan dan 75.000.000 APBD/DAU 12 bulan 80.000.000
pemerintahan dan aparatur fasilitasi dan koordinasi 1 laporan dan 1
perencanaan bidang laporan
pemerintahan dan aparatur
menuju tata kelola
pemerintahan yang baik

8. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tersusunnya Rencana Aksi Kabupaten Kendal 12 bulan dan 60.000.000 APBD/DAU 12 bulan 60.000.000
Pencegahan dan Pemberantasan Daerah Pencegahan dan 4 laporan dan 4
Korupsi Pemberantasan Korupsi laporan

9. Fasilitasi Percepatan Industri peningkatan jumlah industri Kabupaten Kendal 10 industri  100.000.000 APBD/DAU 0 0 0
Rumahan rumahan rumahan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 775.000.000 680.000.000
[Link].01.24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1. Pembinaan perkuatan kelembagaan Terlaksanannya pembinaan Kabupaten Kendal 12 Bulan  85.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  85.000.000
sumber daya air Kabupaten Kendal Petani Pemakai Air (P3A)
(WISMP) Dharma Tirta
 304
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Fasilitasi Program Pembangunan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
Perumahan dan Kawasan fasilitasi, koordinasi, integrasi
Permukiman dan sinkronisasi kegiatan
pembangunan perumahan
dan permukiman

3. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Terlaksanannya kegiatan Kabupaten Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
daya Alam dan Lingkungan Hidup fasilitasi dan koordinasi di
bidang sumber daya alam
dan lingkungan hidup di
Kabupaten Kendal
4. Fasilitasi penanganan lahan kritis Terlaksananya program Kabupaten Kendal 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
sumber daya air berbasis pemerintah pusat tentang
masyarakat di Kabupaten Kendal penanganan lahan kritis dan
sumber daya air berbasis
masyarakat
5. Penyusunan Studi Penanganan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 dokumen 200.000.000 APBD/DAU
jaringan jalan poros desa se- penyusunan data dasar
Kabupaten Kendal jaringan proros desa se
Kabupaten Kendal
6. Penyusunan DED Revitalisasi Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal 1 dokumen 100.000.000 APBD/DAU
Kawasan Kumuh di Kab. Kendal DED Revitalisasi Kawasan
Kumuh Perkotaan

7. Identifikasi kesesuaian pemanfaatan Terlaksanannya kegiatan Kabupaten Kendal 1 dokumen 150.000.000 APBD/DAU
ruang di Kab. Kendal identifikasi kesesuaian
pemanfaatan ruang
8. Penyusunan kelayakan investasi Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 dokumen 150.000.000 APBD/DAU
SPAM Kab. Kendal penyusunan kelayakan
investasi SPAM
 305
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Penyusunan RTR kawasan strategis Terlaksananya Penyusunan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 100.000.000 APBD/DAU
pembangunan sumber daya alam RTR kawasan strategis
dan teknologi tinggi Kab. Kendal pembangunan sumber daya
alam dan teknologi tinggi
Kab. Kendal

10. Penyusunan DED Instalasi Pengolah Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 100.000.000 APBD/DAU
Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Kendal Penyusunan DED Instalasi
Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)
Kab. Kendal
11. Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 200.000.000 APBD/DAU
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penyusunan Studi Evaluasi
Kendal Kinerja Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Kendal

12. Studi penanganan banjir di Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 150.000.000 APBD/DAU
Kabupaten Kendal Identifikasi penanganan
banjir di Kabupaten Kendal

13. Kajian Potensi Air Bawah Tanah dan Terlaksanannya Penyusunan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 150.000.000 APBD/DAU
Potensi Penurunan Tanah (Land Kajian Potensi Air Bawah
Subsidence) Tanah dan Potensi
Penurunan Tanah (Land
Subsidence)
14. Review RPI2JM Bidang Terlaksanannya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 75.000.000 APBD/DAU
Keciptakaryaan Review RPI2JM Bidang
Keciptakaryaan
15. Penyusunan FS IPAL Skala Kawasan Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 150.000.000 APBD/DAU
Penyusunan FS IPAL Skala
Kawasan
 306
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Perkuatan Pengelolaan Irigasi Terlaksanannya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  150.000.000 Hibah
Partisipatif (PPIP) Program WISMP-2 Perkuatan Pengelolaan Irigasi Pemerintah
Kabupaten Kendal Partisipatif (PPIP) Program
WISMP-2 Kabupaten Kendal

17. Penyusunan Studi Potensi Air Baku Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 200.000.000 APBD/DAU
di Kabupaten Kendal Penyusunan Studi Potensi Air
Baku di Kabupaten Kendal

18. Penyusunan Rencana Investasi Terlaksanannya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 Dokumen 200.000.000 APBD/DAU
Bidang Kebinamargaan Kabupaten Penyusunan Rencana
Kendal Investasi Bidang
Kebinamargaan Kabupaten
Kendal
19. Tugas pembantuan penanganan Terlaksanannya tugas Kabupaten Kendal 12 Bulan  600.000.000 TP 12 Bulan  600.000.000
lahan kritis dan sumber daya air pembantuan penanganan
berbasis masyarakat di Kabupaten lahan kritis dan sumber daya
Kendal air berbasis masyarakat di
Kabupaten Kendal

20. Penyusunan Feasibility Study ( FS ) Terlaksananya Kegiatan Desa Kalibuntu Wetan 2 paket 200.000.000 APBD/DAU
Penyusunan FS Kecamatan Kota Kendal dokumen
Pembangunan Tempat dani Desa Pidodokulon
Pelelangan Ikan ( TPI ) Kecamatan Patebon
Pembantu di Desa Kalibuntu
Wetan Kecamatan Kota
Kendal dan di Desa
Pidodokulon Kecamatan
Patebon
21. Penyusunan DED Kantor Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 1 dokumen 90.000.000 APBD/DAU
Bapermaspemdes Kab. Kendal Penyusunan DED Kantor
Bapermaspemdes
 307
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Penyusunan Kajian Lingkungan Tersusunnya Kajian Kabupaten Kendal 3 jenis 100.000.000 APBD/DAU
Hidup Strategis untuk mendukung Lingkungan Hidup Strategis laporan
RPJMD untuk mendukung RPJMD rangkap 10

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 [Link] 945.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Link] [Link]
1.07.01 Dinas Perhubungan
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya kualitas Dinas Perhubungan 12 Bulan  4.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.000.000
pelayanan internal dalam
menunjang pelaksanaan
tupoksi
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya komunikasi, Dinas Perhubungan 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
daya air dan listrik sumber daya air, dan listrik

3. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bacaan dan Dinas Perhubungan 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
peraturan perundang-undangan perundang-undangan pada
dinas perhubungan
4. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum Dinas Perhubungan 12 Bulan  48.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
pegawai, makan minum
rapat, dan jamuan tamu

5. Rapat-rapat koordinasi dan terselenggaranya rapat-rapat Dinas Perhubungan 12 Bulan  440.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  490.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya alat dan bahan Dinas Perhubungan 12 Bulan  148.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
pembersih dan jasa
kebersihan
7. Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor Dinas Perhubungan 12 Bulan  55.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  65.000.000

8. Penyediaan barang cetakan dan terpenuhinya barang cetakan Dinas Perhubungan 12 Bulan  270.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  290.000.000
penggandaan dan penggandaan
 308
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Penyediaan jasa peralatan dan tersedianya paralatan dan Dinas Perhubungan 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
perlengkapan kantor pelrengkapan kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin terpenuhinya peralatan dan Dinas Perhubungan 1 paket  230.000.000 APBD/DAU 1 paket  250.000.000
perlengkapan kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala terlaksanaya pemeliharaan Dinas Perhubungan 12 Bulan  95.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  120.000.000
peralatan dan mesin /penggantian suku cadang

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terlaksananya pemeliharaan Dinas Perhubungan 2 paket  300.000.000 APBD/DAU 2 paket  330.000.000
dan bangunan gedung perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 625.000.000 700.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya seragam pakaian Dinas Perhubungan 80 Org  45.000.000 APBD/DAU 80 Org  50.000.000
perlengkapannya dinas lengkap
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 45.000.000 50.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan terlaksananya peningkatan Dinas Perhubungan 60 Org  150.000.000 APBD/DAU 60 Org  180.000.000
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan sumber
daya manusia (SDM)

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 150.000.000 180.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja meningkatnya laporan Dinas Perhubungan 12 Bulan  70.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  75.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan realisasi
kinerja SKPD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 70.000.000 75.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja dan Dinas Perhubungan 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  190.000.000
aparatur pelayanan administrasi
perkantoran
 309
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan meningkatnya pelayanan dan Dinas Perhubungan 12 Bulan  33.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  34.000.000
perkantoran kinerja
3. Peningkatan kinerja pengelolaan terlaksananya pengelolaan Dinas Perhubungan 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
arsip arsip kepegawaian

4. Peningkatan kinerja dan pelayanan terlaksananya pengelolaan Dinas Perhubungan 80 Org  40.000.000 APBD/DAU 80 Org  50.000.000
administrasi perkantoran administrasi perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 283.000.000 324.000.000
[Link].01.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Fasilitas tanda kebangsaaan kapal / terpenuhinya tanda Perairan Kendal 1.000 Unit Ka 12.000.000 APBD/DAU 1.000 Unit  12.000.000
pas kecil kebangsaan kapal /pas kecil pal

2. Pengadaan tanah akses jalan terpenuhinya area tanah Pelabuhan Kendal 1 paket  [Link] APBD/DAU 0 paket  -
pelabuhan niaga Kendal untuk jalan pelabuhan niaga

3. Penyusunan evaluasi kinerja tersedianya buku kajian Kabupaten Kendal 2 Keg  100.000.000 APBD/DAU 2 Keg  100.000.000
angkutan umum angkutan umum di kawasan
pelabuhan dan kebutuhan
angkutan umum di kawasan
pelabuhan

4. Peningkatan pengelolaan terminal terlaksananya peningkatan Pelabuhan Kendal 2 paket  400.000.000 APBD/DAU 0 paket  -
angkutan sungai, danau dan sarana dan prasrana
penyebrangan pelabuhan
5. Study analisis dampak lalu lintas terlaksanaya peningkatan Pelabuhan Kendal 1 paket  75.000.000 APBD/DAU 0 paket  -
pelabuhan penyeberangan sarana dan prasarana
pelabuhan
6. Sosialisasi kebijakan di bidang terlaksananya sosialisasi Kabupaten Kendal 4 Keg  80.000.000 APBD/DAU 4 Keg  90.000.000
perhubungan bidang perhubungan
7. FS. Pengembangan sisi darat terlaksananya study Pelabuhan Niaga 10 Bk  150.000.000 APBD/DAU 10 Bk  175.000.000
pelabuhan niaga pengembangan pelabuhan
niaga
 310
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] 377.000.000
[Link].01.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Rehabilitasi/pemeliharaan terpeliharanya sarana dan Sendang Sikucing, 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.000.000
rutin/berkala peralatan mesin kapal prasrana kapal patroli Rowosari
patroli
2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana terlaksanya pemeliharaan Pelabuhan Kendal 1 paket  15.000.000 APBD/DAU 0 paket  -
bantu komunikasi sarana dan prasarana
pelabuhan
3. Rehabilitasi/pemeliharaan terpeliharanya pemeliharaan Pelabuhan Kendal 1 Keg  250.000.000 APBD/DAU 0 Keg  -
Pelabuhan sarana dan prasarana
pelabuhan
4. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal terpeliharanya terminal terminal 3 paket  250.000.000 APBD/DAU 3 paket  300.000.000

5. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana terpeliharanya pengujian pengujian Dinas 1 paket  60.000.000 APBD/DAU 1 paket  70.000.000
alat pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor Perhubungan

6. Rehabilitasi/pemeliharaan terpeliharanya sarana bantu Perairan Kendal 12 Bulan  80.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  90.000.000
rutin/berkala sarana bantu navigasi navigasi pelayaran dan
pelayaran keamanan berlayar
7. Pembangunan/Rehabilitasi break terpeliharanya break water Pelabuhan Kendal 2 paket pem [Link] Hibah
water pelabuhan eliharaan sisi Pemerintah
timur dan
barat dan
Perpanjanga
n Break
water barat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] 476.000.000
[Link].01.17
Program peningkatan pelayanan angkutan
1. Kegiatan uji kelayakan saran terciptanya keselamatan Periaran Kendal 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
transportasi guna keselamtan pelayaran
penumpang
 311
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Kegiatan pemilihan dan pemberian terpilihnya awakangkutan Dishub 1 Keg  20.000.000 APBD/DAU 1 Keg  25.000.000
penghargaan sopir/juru mudik/awak umum
kendaraaan angkutan umum
teladan

3. Dukungan operasional UPTD terlaksananya peningkatan Pelabuhan Kendal 12 Bulan  126.800.000 APBD/DAU 0 Bulan  -
Pelabuhan peralatan dan perlengkapan,
peningkatan jasa kebersihan
dan keamanan kantor

4. Kegiatan penataan tempat-tempat terlaksananya peningkatan Pelabuhan Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 0 Keg  -
pemberhentian angkutan umum sarana dan prasrana
Pelabuhan
5. Pengembangan sarana dan terpenuhinya data bengkel Kabupaten Kendal 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
prasarana pelayanan jasa nagkutan dan karoseri

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 356.800.000 90.000.000
[Link].01.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Pembangunan halte bus, taxi tersedianya fasilitas angkutan jalan kabupaten Kendal 2 Bh  100.000.000 APBD/DAU 2 Bh  100.000.000
gedung terminal umum halte
2. Penyelesaian sarana dan prasrana terselesaikannya jalan Jalan Pelabuhan Kendal 1 paket  [Link] Hibah 0 paket  -
infrastruktur atau penunjangnya pelabuhan Kendal sisi Barat Pemerintah
operasionalisasi pelabuhan Kendal

3. Pembangunan sarana dan prasarana tersedianya bolder pelabuhan kendal 1 paket  [Link] Hibah
perhubungan Pemerintah
4. pengadaan palang pintu KA tersedianya palang pintu KA Sidorejo, Banyuurip, 4 Unit  [Link] Hibah
Weleri, Caruban Pemerintah
5. Pembangunan Rest Area tertibnya alulintas angkutan weleri 1 paket  [Link] APBD/DAU 0 paket  -
barang
6. pengadaan sub terminal tertibnya lalulintas Kecamatan singorojo 1 paket  500.000.000 APBD/DAU 0 paket  -
 312
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pembangunan kios terminal terbangunnya kios di Terminal Sukorejo 50 Unit kios [Link] Hibah 50 Unit  [Link]
terminal sukorejo Pemerintah
8. Pembangunan jembatan tersedianya jembatan jalan soekarno hatta 2 Bh  [Link] APBD/DAU 2 Bh  [Link]
penyebrangan gedung terminal penyeberangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1. Pengadaan alat pemberi isyarat lalu tercapainya lalulintas yang jalan Kabupaten Kendal 8 Unit Traffic  950.000.000 APBD/DAU 8 Unit Traffi [Link]
lintas tertib, lancar, aman dan light dan c light dan
nyaman warning light warning
light
2. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tercapainya lalulintas yang jalan Kabupaten Kendal 320 Unit ber [Link] APBD/DAU 320 Unit  [Link]
tertib, lancar, aman dan bagai jenis
nyaman
3. Pengadaan marka jalan tercapainya lalulintas yang jalan Kabupaten Kendal 3.000 m2  450.000.000 APBD/DAU 3.000 m2  [Link]
tertib, lancar, aman dan
nyaman
4. Pengamanan Lalu Lintas Masa tercapaianya lalulintas yang jalan Kabupaten Kendal 3 Keg  450.000.000 APBD/DAU 3 Keg  500.000.000
Lebaran, Natal dan Tahun Baru tertib, lancar, aman dan
nyaman
5. Pengadaan alat counter down timer tercapainya lalulintas yang jalan Kabupaten Kendal 10 Unit  150.000.000 APBD/DAU 10 Unit  160.000.000
tertib, lancar, aman dan
nyaman
6. Pendamping kegiatan Keselamatan terpasangnya fasilitas jalan jalan kabupaten Kendal 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket  60.000.000
Transportasi Darat, Pengadaan
rambu-rambu lalu lintas

7. Keselamatan Transportasi Darat, tersedianya fasilitas jalan kabupaten Kendal 1 paket  500.000.000 DAK 1 paket  600.000.000
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas keslamatan berlalulintas
(DAK)
8. Rehabilitasi/pemeliharaan tercapainya laulintas yang Kabupaten Kendal 1 paket  300.000.000 APBD/DAU 1 paket  350.000.000
rutin/berkala rambu lalu lintas tertib, lancar, aman dan
nyaman
 313
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Penunjang keselamatan transportasi tersedianya dana penunjang Kabupaten Kendal 1 Keg  25.000.000 APBD/DAU 1 Keg  30.000.000
darat pengadaan rambu-rambu kegiatan DAK keselamatan
lalulintas transportasi darat

10. Rehabilitasi/pemeliharaan tercapainya lalulintas yang Kabupaten Kendal 1 Keg  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg  350.000.000
rutin/berkala pintu perlintasan tertib, lancar,aman dan
kereta api nyaman
11. Pengadaan lampu penerangan jalan tersedianya lampu jalan pelabuhan kendal 82 Unit  [Link] Hibah
umum penerangan jalan pelabuhan Pemerintah
kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] [Link]
[Link].01.20
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1. Pengadaan alat pengujian tercapainya laulintas yang Dinas Perhubungan 1 Unit  700.000.000 APBD/DAU 1 Unit  800.000.000
kendaraan bermotor tertib, lancar, aman dan
nyaman
2. Peningkatan Disiplin dan tercapainya lalu lintas yang Jalan Kabupaten Kendal 4 Keg  600.000.000 APBD/DAU 4 Keg  650.000.000
Keselamatan berlalu lintas di jalan tertib, lancar, aman dan
dan perlintasan sebidang nyaman
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Perhubungan [Link] [Link]
1.08.01 Badan Lingkungan Hidup
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat yang Badan Lingkungan Hidup 1 paket  1.500.000 APBD/DAU 1 paket  2.000.000
terolah
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Badan Lingkungan Hidup 1 th  52.000.000 APBD/DAU 1 th  55.000.000
daya air dan listrik telpon, air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemeliharaan dan perizinan Badan Lingkungan Hidup 1 paket  55.000.000 APBD/DAU 1 paket  60.000.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya kualitas Badan Lingkungan Hidup 1 th  12.000.000 APBD/DAU 1 th  15.000.000
keuangan kinerja administrasi
keuangan yg tepat waktu dan
akuntabel
 314
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan/bahan Badan Lingkungan Hidup 1 paket  10.000.000 APBD/DAU 1 paket  15.000.000
pembersih

6. Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Badan Lingkungan Hidup 1 paket  33.000.000 APBD/DAU 1 paket  38.000.000

7. Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan Badan Lingkungan Hidup 1 paket  26.000.000 APBD/DAU 1 paket  30.000.000
penggandaan penggandaan surat/dokumen

8. Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar dan majalah Badan Lingkungan Hidup 1 th  5.000.000 APBD/DAU 1 th  6.000.000
peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman Rapat staf Badan Lingkungan Hidup 1 th  15.000.000 APBD/DAU 1 th  17.000.000

10. Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan koordinasi dan Badan Lingkungan Hidup 1 th  210.000.000 APBD/DAU 1 th  250.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 419.500.000 488.000.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Peralatan dan perlengkapan Badan Lingkungan Hidup 1 paket  170.000.000 APBD/DAU 1 paket  170.000.000
kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan peralatan Badan Lingkungan Hidup 1 paket  13.000.000 APBD/DAU 1 paket  15.000.000
peralatan dan mesin kantor/rumah tangga
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Perbaikan dan pemeliharaan Badan Lingkungan Hidup 1 paket  35.000.000 APBD/DAU 1 paket  37.000.000
dan bangunan gedung kantor

4. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya gedung kantor Badan Lingkungan Hidup 1 paket  [Link] APBD/DAU 1 paket  [Link]
bangunan yang representatif
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] [Link]
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian dinas harian dan Badan Lingkungan Hidup 34 stel  15.000.000 APBD/DAU 34 stel  16.000.000
perlengkapannya atributnya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 15.000.000 16.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 315
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Bimbingan teknis implementasi Pengiriman aparat mengikuti Badan Lingkungan Hidup 40 Org  100.000.000 APBD/DAU 40 Org  125.000.000
peraturan perundang-undangan kursus, bintek,
workshop/lokakarya LH
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 100.000.000 125.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Meningkatnya kualitas Badan Lingkungan Hidup 1 th  50.000.000 APBD/DAU 1 th  55.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan pelayanan
terhadap masyarakat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 50.000.000 55.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honor petugas Badan Lingkungan Hidup 1 th  100.000.000 APBD/DAU 1 th  115.000.000
aparatur penatausahaan keuangan
dan sopir
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 100.000.000 115.000.000
[Link].01.15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarpras Kab. Kendal dan Kec. 1 paket  420.000.000 DAK 1 paket  450.000.000
pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan, Sukorejo
pelatihan pengelolaan
sampah, meningkatkan
koordinasi dalam rangka kota
sehat (ADIPURA), pengadaan
tempat sampah & perbaikan
instalasi pembuangan
sampah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 420.000.000 450.000.000
[Link].01.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan peringkat kinerja Peningkatan kinerja Kab. Kendal 7 Bh   60.000.000 APBD/DAU 7 Bh perusa 70.000.000
perusahaan (proper) perusahaan perusahaan haan
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Pengawasan kegiatan Kab. Kendal 50 Bh perusa 375.000.000 APBD/DAU 50 Bh perus 400.000.000
bidang lingkungan hidup potensial mencemari air, haan ahaan
udara, GRK dan BPO, kasus
lingkungan
 316
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpenuhinya data Kab. Kendal 50 titik/node  150.000.000 APBD/DAU 50 titik/nod 200.000.000
inventarisasi data kualitas e 
badan air, air limbah, udara
ambien, air bersih
4. Peningkatan pengelolaan lingkungan Berkurangnya kerusakan Kab. Kendal 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket  60.000.000
pertambangan lahan
5. Pengkajian dampak lingkungan Peningkatan pelayanan Kab. Kendal 100 %  350.000.000 APBD/DAU 100 %  400.000.000
pengkajian dokumen
lingkungan dan izin
lingkungan, bintek penyiapan
komisi penilai AMDAL Kab.
Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 985.000.000 [Link]
[Link].01.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1. Peningkatan Konservasi Daerah Terpenuhinya sarpras Kab. Kendal 30 titik/node  300.000.000 DAK 30 titik/nod 400.000.000
Tangkapan Air dan Sumber-sumber instrumen daerah tangkapan sumur e 
Air air dan sumber-sumber air resapan

2. Konservasi Sumber Daya Air dan Meningkatnya kualitas Kec. Patean dan Kec. Sumur 275.000.000 APBD/DAU Sumur 300.000.000
Pengendalian Kerusakan Sumber- sumber air weleri resapan 30 resapan 30
Sumber Air unit, bibit unit
tanaman
1200 batang
3. Pantai dan Laut Lestari Terjaganya pesisir laut (Kws Kec. Rowosari 50 Ha, 390.000.000 APBD/DAU 50 Ha, 400.000.000
lindung) 60.000 bibit 60.000 bibit

4. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Berkurangnya lahan kritis di Kec. Sukorejo 60 Ha, 120.000.000 APBD/DAU 60 Ha, 130.000.000
Lahan daerah hulu 60.000 60.000
batang batang
5. Pengendalian dan Pengawasan Berkurangnya kerusakan Kab. Kendal 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket  60.000.000
pemanfaatan SDA sumber daya alam dan
lingkungan hidup
 317
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Koordinasi pengelolaan konservasi Pelestarian SDA Kab. Kendal 3 50.000.000 APBD/DAU 3 60.000.000
SDA kali/triwulan kali/triwula
n
7. Pengelolaan keanekaragaman hayati Pemulihan satwa dan nutfah Kab. Kendal 1 paket  75.000.000 APBD/DAU 1 paket  90.000.000
dan ekosistem
8. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Berkurangnya potensi Kab. Kendal 1 paket  10.000.000 APBD/DAU 1 paket  12.000.000
Hutan kebakaran hutan
9. Peningkatan peran serta masyarakat Meningkatnya pelestarian Ds. Margosari Kec. 1 paket bibit  205.000.000 APBD/DAU 1 paket  220.000.000
dalam perlindungan dan konservasi SDA dan LH Patebon, Ds. Kumpulrejo tanaman
SDA Kec. Patebon, Ds.
Margomulyo Kec.
Pegandon, Ds. Ngasinan
Kec. Weleri, Ds.
Karangayu Kec. Cepiring,
Ds. Blorok Kec.
Brangsong

10. Koordinasi peningkatan pengelolaan Terlaksananya upaya Kab. Kendal 1 paket  10.000.000 APBD/DAU 1 paket  12.000.000
kawasan konservasi pelestarian SDA dan LH

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 [Link] [Link]
[Link].01.18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1. Pengelolaan dan rehabilitasi Berkurangnya kerusakan Kec. Kaliwungu 60 Ha, 6.000 120.000.000 APBD/DAU 80 Ha, 240.000.000
terumbu karang, mangrove, padang pesisir bibit 70.000 bibit
lamun, estuaria dan teluk

2. Perencanaan dan penyusunan Terlaksananya upaya Kab. Kendal 4 paket  700.000.000 APBD/DAU 1 paket  300.000.000
program pembangunan pelestarian SDA dan LH
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
3. Rehabilitasi hutan dan lahan Berkurangnya lahan kritis Kec. Singorojo 60 Ha,  750.000.000 APBD/DAU 50 Ha, 900.000.000
60.000 bibit 50.000 bibit
 318
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pengembangan kelembagaan Peningkatan upaya Kec. Singorojo 30 Ha, 250.000.000 APBD/DAU 25 Ha, 300.000.000
rehabilitasi hutan dan lahan pelestarian SDA dan LH 30.000 bibit 25.000 bibit

5. Penyusunan pedoman standar dan Berkurangnya kerusakan Kab. Kendal 1 paket  75.000.000 APBD/DAU 1 paket  90.000.000
prosedur rehabilitasi terumbu pesisir laut
karang, mangrove, dan padang
lamun
6. Peningkatan peran serta masyarakat Meningkatnya ketrampilan Kab. Kendal 1 paket  125.000.000 APBD/DAU 1 paket  150.000.000
dalam rehabilitasi dan pemulihan petani
cadangan SDA
7. Rehabilitasi dan konservasi lahan di Berkurangnya kerusakan Kec. Plantungan & 40 Ha 200.000.000 Bantuan 40 Ha 200.000.000
kawasan Dieng (Rehab terasering lahan dikawasan Dieng Sukorejo Propinsi
dan penanaman)
8. Pemulihan dan peningkatan fungsi Pelestarian kawasan lindung Kab. Kendal 30 Ha 150.000.000 Bantuan 30 Ha 150.000.000
kawasan lindung Propinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan edukasi dan komunikasi Terpenuhinya pelaksanaan Kab. Kendal, Ds. Sarirejo, 1 paket 5.000  600.000.000 APBD/DAU 1 paket pak 700.000.000
masyarakat di bidang lingkungan kegiatan saka kalpataru, Ds. Kumpulrejo, Ds. bibit, pupuk et
sekolah adiwiyata, pelatihan Karangtengah, Ds organik 5.000
penanganan sampah, Sumberejo Kec. kg, 30 org, 22
pengolahan sampah & Kaliwungu, Ds. kelompok
bantuan bank sampah, Mulyosari Kec. Sukorejo,
Penggiling kompos, Pemecah Ds. Kertomulyo Kec.
sampah, Tempat sampah 3 R Brangsong, Ds Ngasinan
Kec. weleri, Ds.
Kebonharjo Kec.
Patebon
 319
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penyusunan data sumberdaya alam Terlaksananya laporan SLHD, Kab. Kendal 4 paket  [Link] APBD/DAU 4 paket  [Link]
dan neraca sumber daya hutan laporan pelaksanaan SPM
(NSDH) nasional dan daerah serta kegiatan pendukung,
study potensi CAT Kab.
Kendal, study potensi Geologi
Kab. Kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program Pengendalian kebakaran hutan
1. Pemetaan kawasan rawan Berkurangnya resiko Kab. Kendal 1 paket  100.000.000 APBD/DAU
kebakaran hutan kebakaran hutan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 100.000.000 120.000.000
[Link].01.23
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1. Pengelolaan dan rehabilitasi Meningkatnya kualitas Kec. Kaliwungu, Ds. Sabuk pantai [Link] Bantuan Sabuk [Link]
ekosistem pesisir dan laut ekosistem pesisir Korowelang anyar Kec. 300 m, 500 m Propinsi pantai 400
Cepiring, Ds. dan 2 paket meter
Gempolsewu (tawang
laut) & Sendang Sikucing
Kec Rowosari
2. Pengembangan sistem manajemen Meningkatnya kualitas Kec. Cepiring 60.000 bibit 75.000.000 APBD/DAU 50.000 bibit 90.000.000
pengelolaan pesisir laut ekosistem pesisir

3. Penyusunan Dokumen FS dan DED Tersedianya dokumen Kab. Kendal 1 paket  200.000.000 APBD/DAU
perencanaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 [Link] [Link]
[Link].01.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1. Penyusunan kebijakan, Meningkatnya penataan RTH Kab. Kendal 1 paket  60.000.000 APBD/DAU 1 paket  72.000.000
norma,standard prosedur dan
manual pengelolaan RTH
2. Penyusunan program pengembahan Meningkatnya penataan RTH Kab. Kendal 1 paket  100.000.000 APBD/DAU 1 paket  120.000.000
RTH
3. Pengawasan dan pengendalian RTH Meningkatnya penataan RTH Kab. Kendal 1 paket  25.000.000 APBD/DAU 1 paket  30.000.000
 320
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan kesadaran Kab. Kendal 1 paket  25.000.000 APBD/DAU 1 paket  30.000.000
dalam pengelolaan RTH masyarakat tentang RTH

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 210.000.000 252.000.000
[Link].01.25
Pembinaan Lingkungan Sosial
1. Pembinaan Kemampuan dan Pemberian informasi tentang Kab. Kendal 3 Bh kelomp 250.000.000 DBHCHT 3 Bh kelomp 300.000.000
Ketrampilan Kerja Masyarakat di pengelolaan sampah dan ok tani ok tani
Bidang Lingkungan Industri Hasil cara pembuatan kompos,
Tembakau Pengadaan mesin APPO dan
Komposter

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.25 250.000.000 300.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Lingkungan Hidup [Link] [Link]
1.10.01 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan Dispendukcapil 12 Bulan  27.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.250.000
jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan jasa Dispendukcapil 1 th  130.000.000 APBD/DAU 1 th  133.100.000
daya air dan listrik komunikasi SDA dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan Dispendukcapil 1 th  3.850.000 APBD/DAU 1 th  4.235.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Dispendukcapil 0 Unit 4  15.032.000 APBD/DAU 4 mobil dan 20.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perijinan mobil dan 30 30
dinas/operasional kendaraan dinas kendaraan kendaraan
roda 2 roda 2

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Dispendukcapil 1 th  35.000.000 APBD/DAU 1 th  48.702.500
kantor
 321
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dispendukcapil 1 th  130.000.000 APBD/DAU 1 th  90.447.500

7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Dispendukcapil 1 th  150.000.000 APBD/DAU 1 th  69.575.000
penggandaan dan penggandaan
8. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan bacaan Dispendukcapil 1 th  12.000.000 APBD/DAU 1 th  6.050.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Dispendukcapil 1 th  29.500.000 APBD/DAU 1 th  242.000.000
minum pegawai
10. Rapat-rapat koordinasi dan Terciptanya koordinasi dan Dispendukcapil 9.000 ltr BB 450.000.000 APBD/DAU 9.000 ltr BB 475.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar M, 315 kali M,
daerah perjalanan 315bkalin
dinas dalam perjalanan
daerah dan dinas dalam
125 kali daerah dan
perjalanan 125 kali
dinas luar perjalanan
daerah dinas luar
daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 982.882.000 [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Dispendukcapil 1 th  45.000.000 APBD/DAU 1 th  39.325.000
peralatan dan mesin mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Dispendukcapil 1 th  91.300.000 APBD/DAU 1 th  100.430.000
dan bangunan kantor
 322
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralataan Dispendukcapil 3 Bh rak arsip  600.000.000 APBD/DAU 3 Bh rak  350.000.000
dan mesin dorong, 1 arsip
buah tower dorong, 1
air, 1 unit buah tower
mobil double air, 10 buah
kabin, 10 web cam,
buah web 10 liter set
cam, 5 unit fumigasi
tabung
pemada

4. Pengadaan aset gedung dan Meningkatnya sarana dan Dispendukcapil 37 m  210.000.000 APBD/DAU
bangunan prasarana aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 946.300.000 489.755.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Dispendukcapil 65 stel  16.250.000 APBD/DAU 65 stel  16.117.200
perlengkapannya dan perlengkapannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 16.250.000 16.117.200
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Dispendukcapil 10 Bh lapora 5.000.000 APBD/DAU 10 Bh lapor 5.500.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi n an
kinerja SKPD

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Renstra dan Dispendukcapil 2 dokumen  75.000.000 APBD/DAU 2 dokumen  100.000
data RPJMD Dinas Restra dan renstra dan
Kependudukan dan RPJMD RPJMD
Pencatatan Sipil
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 80.000.000 5.600.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
 323
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan kinerja pengelolaan Terciptanya peningkatan Dispendukcapil 1 th  20.000.000 APBD/DAU 1 th  35.090.000
arsip kinerja pengelolaan arsip
umum dan kepegawaian
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terciptanya peningkatan Dispendukcapil 12 Bulan  275.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
aparatur kinerja dan pelayanan
aparatur
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terciptanya peningkatan Dispendukcapil 12 Bulan  52.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  52.500.000
administrasi perkantoran kinerja dan pelayanan
adminstrasi pekantoran
4. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terlaksananya penunjang Dispendukcapil 12 Bulan 1  10.860.000 APBD/DAU 12 Bulan 1  12.060.000
perkantoran pelaksanaan pekerjaan orang orang
perkantoran penjaga penjaga
malam malam
5. Evaluasi ISO 9001:2008 Terlaksananya audit Dispendukcapil 1 Bh Sertifika 33.000.000 APBD/DAU 1 Bh Sertifik 35.000.000
eksternal ISO 9001:2008 t ISO at ISO
Survilance II
6. Penyusunan standar operasi dan Tersusunya revisi Perbup Dispendukcapil 2 dokumen  50.000.000 APBD/DAU 2 dokumen  100.000
prosedur (SOP) Adminduk dan Perbup SOP Perbup Perbup
Adminduk Adminduk
dan Perbup dan Perbup
SOP SOP

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 440.860.000 434.750.000
[Link].01.15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pembangunan dan Pengoperasian Terbangunnya dan Dispendukcapil 20.000 Bh KT 200.000.000 APBD/DAU 21.000 Bh  250.000.000
SIAK secara terpadu beroperasinya SIAK secara P-el
terpadu ( tercetak dan
terdistribusiya KTP -el kepada
Wajib KTP)
 324
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Implementasi Sistem Administrasi Terpeliharanya update Dispendukcapil 12 Bulan unt 94.150.000 APBD/DAU 12 Bulan un 200.000.000
Kependudukan (membangun, system administrasi uk 20 tuk 20
updating, dan pemeliharaan) kependudukan kecamatan kecamatan
dan 1 Dinas dan 1 dinas

3. Pembentukan dan Penataan Sistem Tersedianya peralatan Dispendukcapil 12 Bulan (  75.440.000 APBD/DAU 12 Bulan (  100.000.000
Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) koneksi program SIAK pemeliharaa pemeliharaa
NIK menuju KTP - el n jaringan n jaringan
untuk 20 untuk 20
kecamatan kecamatan
dan 1 dinas) dan 1 dinas
)

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Terciptanya koordinasi Dispendukcapil 2 Keg  150.000.000 APBD/DAU 2 Keg  175.000.000
Kependudukan pelaksanaan kebijakan
kependudukan
5. Pengembangan data base Tersedianya data base Dispendukcapil 5 Bh UPS, 2  70.000.000 APBD/DAU 7 Bh UPS, 2  73.500.000
kependudukan kependudukan buah card buah card
reader KTP-el reader KTP-
el
6. Sosialisasi kebijakan kependudukan Terciptanyasosialisasi Dispendukcapil 2 Keg  200.000.000 APBD/DAU 2 Keg  225.000.000
kebijakan kependudukan
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan Terciptanya peningkatan dispendukcapil 2 Keg 286  500.000.000 APBD/DAU 2 Keg 286  500.000.000
kependudukan kapasitas kelembagaan honor honor
kependudukan petugas petugas
registrasi registrasi
desa desa
8. Peningkatan pelayanan publik dalam Terciptanya peningkatan Dispendukcapil 10.000 lbr ars 50.000.000 APBD/DAU 12.000 lbr a 50.000.000
bidang kependudukan kualitas pelayanan publik ip rsip
dalam bidang kependudukan pendaftaran pendaftaran
penduduk penduduk
 325
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Pendataan penduduk rentan Terwujudnya penduduk Dispendukcapil 1 Keg ( 10  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg ( 10  300.000.000
rentan kecamatan ) kecamatan )

10. Penyediaan dokumen Terpenuhinya dokumen Dispendukcapil 100.000 lbr (  400.000.000 APBD/DAU 150.000 lbr  550.000.000
kependudukan kependudukan blangko KK ) ( blangko KK
)
11. Peningkatan pelayanan mobil Terciptanya pelayanan mobil Dispendukcapil 150 Keg ( 20  150.000.000 APBD/DAU 160 Keg ( 20  250.000.000
keliling/unit pendaftaran penduduk keliling/Unit Pendaftaran Kecamatan, kecamatan,
dan pencatatan sipil keliling (UP3SK) Penduduk dan Pencatatan 150 desa dan 160 desa
Sipil Keliling sekolah ), dan sekolah
400 kali )
sidang istbat

12. Peningkatan Pemahaman Meningkatnya pemahaman Dispendukcapil 2 Keg  ( Rakor  250.000.000 APBD/DAU 2 Keg (  300.000.000
Pendaftaran pindah datang pendaftaran pindah datang dan bintek Rakor dan
penduduk antar negara penduduk antar negara untuk PJTKI) Bintek
untuk PJTKI
)
13. Peningkatan kapasitas aparat Meningkatnya SDM aparat Dispendukcapil 3 Keg (  76.500.000 APBD/DAU 3 Keg (  84.150.000
kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan Capil sosialisasi Sosialisasi
perkawinan) perkawinan)
 326
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Penyediaan dokumen catatan sipil Terpenuhinya blangko Dispendukcapil 50.000 lbr ak 400.000.000 APBD/DAU 50.000 lbr a 500.000.000
dokumen akta catatan sipil ta kelahiran, kta
1.000 lbr kelahiran,
akta 1.000 lbr
perkawinan, akta
500 lbr akta perkawinan,
perceraian 500 lbr akta
dan 1.000 lbr perceraian
akta dan 1.000
kematian lbr akta
kematian

15. Pembenahan/penataan arsip Terwujudnya Dispendukcapil 1.000 lbr dos  110.000.000 APBD/DAU 1.000 lbr do 120.000.000
kependudukan dan catatan sipil pembenahan/penataan arsip arsip, 1.000 s arsip,
kependudukan dan catatan jilid buku 1.000 jilid
sipil register buku
register
16. Pengolahan dalam penyusunan Tersedianya layanan Dispendukcapil 400 Bk profil  25.000.000 APBD/DAU 400 Bk profi 27.500.000
laporan informasi kependudukan informasi kependudukan dan kependuduka l
catatan sipil bagi masyarakat n kependuduk
an
17. Penyediaan informasi yang dapat Tersedianya layanan Dispendukcapil 1 Keg ( Expo ) 55.000.000 APBD/DAU 1 Keg ( Expo  60.000.000
diakses masyarakat informasi kependudukan dan )
catatan sipil bagi masyarakat

18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring Dispendukcapil 200 org/hr  50.000.000 APBD/DAU 200 org/hr  55.000.000
evaluasi dan pelaporan
 327
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Peningkatan Adminstrasi Meningkatnya kepemilikan Dispendukcapil 700 lbr 100  300.000.000 APBD/DAU 300 lbr akta  55.000.000
Perkawinan/Perceraian, Kelahiran, akta-akta catatan sipil akta kematian
Kematian, Pemngakuan Anak, kematian, dan 3 kali
Pengesahan dan Pengangkatan Anak 200 akta sosialisasi
Kepemilikan Akta Catatan Sipil perkawinan,
dan 3 kali
sosialisasi
20. Pencatatan bayi lahir yang belum
Tersedianya data bayi lahir Dispendukcapil 20 Keg  50.000.000 APBD/DAU 15 Keg  60.000.000
berakta belum berakta
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Link] [Link]
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana

[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat lancarnya kegiatan BPPKB 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
administrasi dan surat
menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya biaya BPPKB 12 Bulan  120.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  120.000.000
daya air dan listrik pembayaran PAM, listik,
telepon, dan jaringan
internet
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor terjaganya kebersihan dan BPPKB 12 Bulan  48.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.000.000
kenyamanan kantor dan
tersedianya tenaga
kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor lancarnya kegiatan BPPKB 12 Bulan  130.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  130.000.000
administrasi kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan BPPKB 12 Bulan  32.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  32.000.000
penggandaan dan penggandaan
 328
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan peralatan dan tersedianya mobil dinas BPPKB 17 Unit  386.800.000 APBD/DAU 16 Unit lapt 105.400.000
perlengkapan kantor kepala BPPKB (1 unit) , op, almari,
tersedianya korden di 4 balai telpon antar
penyuluh (4 balai), ruangan,
tersedianya almari arsip (12 rak arsip,
unit) korden
UPTB

7. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan BPPKB 12 Bulan  5.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.500.000
peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan BPPKB 12 Bulan  25.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.500.000
minum bagi tamu dan rapat-
rapat serta kebutuhan
minum harian pegawai

9. Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya konsultasi dan BPPKB 12 Bulan  340.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  345.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi baik di dalam
maupun luar daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] 809.400.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin yang BPPKB 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
peralatan dan mesin dimiliki dapat berfungsi
dengan baik
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya aset gedung BPPKB 12 Bulan  228.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  259.900.000
dan bangunan yang dimiliki
3. Pengadaan aset tanah Peningkatan pelayanan Kecamatan Pageruyung, 4 paket  [Link] APBD/DAU
masyarakat yang efektif dan Plantungan , Limbangan
efidien dan Kaliwungu Selatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] 369.900.000
 329
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas BPPKB 105 stel  21.000.000 APBD/DAU 105 stel  22.050.000
perlengkapannya harian
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 21.000.000 22.050.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kapasitas BPPKB 100 %  10.000.000 APBD/DAU 100 %  10.000.000
pegawai melalui pengiriman
diklat, bintek, workshop dan
seminar
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 10.000.000 10.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dokumen laporan kinerja dan BPPKB 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan SKPD BPPKB 4 Bk  26.190.000 APBD/DAU 3 Bk  16.000.000

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 36.190.000 26.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kinerja BPPKB 100 %  90.000.000 APBD/DAU 100 %  90.000.000
aparatur aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan terbayarnyta honor PTT BPPKB 2 org/bulan  31.200.000 APBD/DAU 2 org/bulan  31.200.000
administrasi perkantoran

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terbayarnya honor penjaga BPPKB 1 org/bulan  7.800.000 APBD/DAU 1 org/bulan  7.800.000
perkantoran malam
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 129.000.000 129.000.000
[Link].01.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Peningkatan kapasitas dan jaringan terkoordinasinya pencapaian eks. Boja, Selokaton dan 50 Org  53.130.000 APBD/DAU 50 Org  50.000.000
kelembagaan pemberdayaan kabupaten layak anak Weleri
perempuan dan anak
 330
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi meningkatnya kapasitas kab. kendal 80 Org  79.650.000 APBD/DAU 80 Org  90.000.000
perempuan peserta dalam hal kualitas
hidup anak
3. Sosialisasi Pengembangan Pusat diketahuinya keberadaan PPT 10 kecamatan 500 Org  164.700.000 APBD/DAU 300 Org  150.000.000
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan PKPA di masyarakat
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kendal

4. Perencanaan Penganggaran Meningkatnya pengetahuan kab. kendal 286 Des/Kel  200.000.000 APBD/DAU 286 Des/Kel  225.000.000
Responsif Gender bagi SKPD Pemerintahan Desa dan
Kelurahan dalam menyusun
Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender

5. Penguatan Kelembagaan Meningkatnya peran Pokja kab. kendal 3 Keg  120.000.000 APBD/DAU 1 Keg  50.000.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak PUG, Focalpoint dan Forum
PUG
6. Peningkatan Kualiatas Hidup Meningkatnya kapasitas kab. kendal 95 Org  100.000.000 APBD/DAU
Perempuan melalui Pelatihan kelompok industri rumahan
Kewirausahaan bagi Perempuan dalam peningkatan usaha

7. Evaluasi pelaksanaan PUG Tersusunnya dokumen kab. kendal 1 Bk  30.000.000 APBD/DAU
evaluasi PUG (APE)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 747.480.000 675.000.000
[Link].01.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Pelatihan konseling Tim Pusat tersedianya tenaga teknis kab. kendal 40 Org  63.670.000 APBD/DAU 40 Org  60.000.000
Pelayanan Terpadu Penanganan PPT PKPA yang profesional
Kekerasan Perempuan & Anak (PPT dalam menangani korban
PKPA) dalam penanganan korban kekerasan
kekerasan dan manajemen kasus
berbasis gender
 331
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penanganan Kekerasan terhadap tertanganinya korban kab. kendal 80 Org  56.380.000 APBD/DAU 90 Org  65.000.000
Perempuan dan Anak kekerasan
3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan terbentuknya kelompok BK kab. kendal 2 Keg  63.100.000 APBD/DAU 1 Keg  65.000.000
perlindungan tenaga kerja TKI
perempuan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 183.150.000 190.000.000
[Link].01.18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1. Kegiatan pembinaan organisasi Meningkatnya Koordinasi kabupaten kendal 4 Keg  88.000.000 APBD/DAU
perempuan dengan Organisasi
Perempuan (4 kegiatan) dan
Peningkatan ketrampilan
Orwan dalam pembangunan
(500 orang)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 88.000.000 95.000.000
[Link].01.15
Program Keluarga Berencana
1. Penunjang Kegiatan Pendataan tersedianya data demografi 286 desa/kelurahan 286 Des/Kel  106.000.000 APBD/DAU 286 Des/Kel  110.000.000
Keluarga dan data basis perencanaan

2. Penunjang kegiatan pembinaan terbinanya pegawai dan BPPKB dan UPTB 105 Org  365.126.000 APBD/DAU 105 Org  400.000.000
pegawai dan petugas lapangan UPTB
3. Penunjang kegiatan penetapan hasil penilaian angka kredit BPPKB 58 Org  23.000.000 APBD/DAU 51 Org  23.000.000
angka kredit fungsional
4. Rapat Koordinasi Keluarga terselenggaranya koodinasi Kab. Kendal 90 Org  33.000.000 APBD/DAU 100 Org  44.000.000
Berencana (KB) Tingkat Kabupaten di tingkat kabupaten

5. Rapat Koordinasi Keluarga terselenggaranya koordinasi 20 kecamatan 20 Keg  51.000.000 APBD/DAU 20 Keg  51.000.000
Berencana (KB) Tingkat Kecamatan di level kecamatan

6. Peningkatan Mutu Pelayanan meningkatnya kinerja 20 kecamatan 200 Org  17.000.000 APBD/DAU 250 Org  21.250.000
melalui kegiatan KB Keliling pelayanan KB
7. Pengayoman peserta KB terayominya kasus kab. kendal 2 Org  5.000.000 APBD/DAU 4 Org  10.000.000
komplikasi dan kegagalan KB
MKJP
 332
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Operasional pelayanan KB melalui terjangkaunya pelayanan KB 20 desa 20 Des/Kel  30.000.000 APBD/DAU 30 Des/Kel  45.000.000
Muyan di daerah terpencil
9. Penunjang Pelayanan Keluarga meningkatkan kualitas seluruh kecamatan 1.500 Org  225.000.000 APBD/DAU 2.100 Org  315.000.000
Berencana kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui pap smear (500
orang) dan IVA (1000 orang)

10. Keluarga Berencana (DAK) meningkatnya pelayanan KB kab. kendal 3 paket 4  [Link] DAK 12 paket  [Link]
Balai
Penyuluh ,
IUD Kit, BKB
Kit
11. Penunjang DAK meningkatnya pelayanan KB kab. kendal 12 Bulan  224.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  224.500.000

12. Penunjang Kegiatan PPKBD meningkatnya kinerja kader [Link] 20 Keg  372.000.000 APBD/DAU 286 Keg  459.000.000
PLKB (PPKBD) di 20
kecamatan
13. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan meningkatnya pelaporan dan kab. kendal 290 Org  150.000.000 APBD/DAU
Program Keluarga Berencana (KB) koordinasi dari kader PPKBD
Tingkat Desa se Kabupaten
14. Bhakti KB Kes Bhayangkara dan meningkatnya kerjasama kab. kendal 20 Keg  40.000.000 APBD/DAU 20 Keg  50.000.000
TMKK dengan institusi lain dalam
peningkatan cakupan KB
baru dan MKJP di 20
kecamatan
15. Pemasyarakatan Program KB bagi meningkatnya kepesertaan kab. kendal 1.000 Org  65.000.000 APBD/DAU 1.000 Org  70.000.000
Kelompok UPPKS anggota UPPKS dalam berKB

16. Penunjang Kegiatan Sub PPKBD Meningkatnya kinerja kader 286 Desa/kelurahan 1.549 Org 15 245.000.000 APBD/DAU 1.549 Org  3.200.000
Sub PPKBD 49 kader
 333
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Pemasyarakatan program KB dan Meningkatnya promosi KIE Kabupaten Kendal 313 paket  239.500.000 APBD/DAU 22 paket  150.000.000
KRR melalui media massa dan KRR pada Media luar
ruangan (baliho 5
titik,pemutaran film15
lokasi,radio 1 paket expo 1
kali dan 291 prasasti)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program pelayanan kontrasepsi
1. Pengadaan alat kontrasepsi tersedianya alat kontrasepsi [Link] 7.450 Bh  535.000.000 APBD/DAU 7.450 Bh  535.000.000
(IUD mini 850 biji,
Implant/susuk 600 pcs,
suntikan dosis 1 cc 6000 vial)

2. Pelayanan KB medis operasi terlayaninya peserta KB MOP 20 kecamatan 600 Org  600.000.000 APBD/DAU 800 Org  800.000.000
(100 orang) dan MOW (500
orang)
3. Pelayanan pemasangan kontrasepsi terlayaninya peserta KB MKJP 20 kecamatan 5.000 Org  300.000.000 APBD/DAU 7.000 Org  420.000.000
KB IUD (1000 orang) dan MKJP
Implant/susuk (4000 orang)

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1. Fasilitasi Pokja Gerakan Sayang Ibu Meningkatnya kapasitas kab. kendal 349 Org  75.000.000 APBD/DAU
dan Anak (GSIB) Pokjatap, satgas Kecamatan,
pokja kelurahan dan desa
tentang GSIB

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 75.000.000 50.000.000
[Link].01.20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1. Pelatihan teknik konseling bagi meningkatnya pengetahuan SKB 128 Org  39.828.000 APBD/DAU
pengelola PIK Remaja kelompok tentang kesehatan
reproduksi
 334
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 39.828.000 -
[Link].01.23
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1. Pelatihan tenaga pendamping meningkatnya kapasitas kab. kendal 3 Keg  72.000.000 APBD/DAU
kelompok bina keluarga di kader BKB, BKR, BKL, dan
kecamatan UPPKS
2. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Terbentuknya kelompok 20 Kecamatab 150 Keg 150  100.000.000 Hibah 200 Keg 100  150.000.000
Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja BKB,BKR dan BKL kelompok Pemerintah kelompok
(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

3. Pengembangan kelompok Usaha Terbinanya kelompok UPPKS 20 Kecamatan 100 Keg 100  100.000.000 Hibah 100 Keg 100  120.000.000
Peningkatan Pendapatan Keluarga kelompok Pemerintah kelompok
Sejahtera (UPPKS)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 272.000.000 270.000.000
[Link].01.24
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Pengkajian pengembangan model berkembangnya model kab. kendal 100 Org  15.000.000 APBD/DAU
operasional BKB-Posyandu-PADU operasional BKB melalui
koordinasi kader
2. Pengembangan Bina Keluarga Balita Peningkatan BKB Paripurna 20 Kecamatan 100 Keg 100  50.000.000 Hibah 100 Keg 100  60.000.000
(BKB) Holistik kelompok Pemerintah kelompok

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 65.000.000 60.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana [Link] [Link]
1.13.01 Dinas Sosial
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan Dinas Sosial 100 %  7.500.000 APBD/DAU 100 %  8.500.000
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan Dinas Sosial 100 %  60.000.000 APBD/DAU 100 %  75.000.000
daya air dan listrik pembayaran langganan
listrik, air dan telepon
3. Penyediaan jasa peralatan dan Terwujudnya lingkungan Dinas Sosial 100 %  12.000.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
perlengkapan kantor kantor yang bersih dan
nyaman
 335
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Dinas Sosial 100 %  75.000.000 APBD/DAU 100 %  85.000.000
administarsi perkantoran
5. Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang cetakan Dinas Sosial 100 %  35.000.000 APBD/DAU 100 %  40.000.000
penggandaan dan fotocopy
6. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Dinas Sosial 100 %  12.000.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan
7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Dinas Sosial 100 %  50.000.000 APBD/DAU 100 %  60.000.000
untuk pelaksanaan rapat-
rapat
8. Rapat-rapat koordinasi dan Menunjang kelancaran tugas- Dinas Sosial 100 %  250.000.000 APBD/DAU 100 %  275.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah tugas kedinasan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 501.500.000 573.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya inventaris Dinas Sosial 100 %  100.000.000 APBD/DAU 100 %  150.000.000
kantor untuk kelancaran
tugas
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya inventaris Dinas Sosial 100 %  150.000.000 APBD/DAU 100 %  175.000.000
peralatan dan mesin kantor untuk kelancaran
dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Dinas Sosial 100 %  75.000.000 APBD/DAU 100 %  90.000.000
dan bangunan tempat kerja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 325.000.000 415.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan Dinas Sosial 40 Org  12.000.000 APBD/DAU 40 Org  15.000.000
perlengkapannya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 12.000.000 15.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tertanganinya laporan Dinas Sosial 100 %  60.000.000 APBD/DAU 100 %  50.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja kegiatan dan laporan
secara rutin
 336
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penyusunan laporan keuangan Tertanganinya laporan Dinas Sosial 100 %  35.000.000 APBD/DAU 100 %  40.000.000
semesteran keuangan semesteran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 95.000.000 90.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja Dinas Sosial 100 %  130.000.000 APBD/DAU 100 %  150.000.000
administrasi perkantoran pegawai / karyawan

2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terbayarnya honor PTT Dinas Sosial 100 %  15.000.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
perkantoran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 145.000.000 165.000.000
[Link].01.15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Meningkatnya kesejahteraan Kab. Kendal 40 Org  25.000.000 APBD/DAU 40 Org  30.000.000
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan masyarakat miskin melalui
Penyandang Masalah Kesejahteraan pengembangan KUBE fakir
Sosial (PMKS) Lainnya miskin perkotaan

2. Peningkatan Kemampuan (Capacity Terlatihnya Anggota TAGANA Kab. Kendal 30 Org  45.000.000 APBD/DAU 30 Org  50.000.000
Building) petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3. Pelatihan keterampilan berusaha Meningkatkan ketrampilan Kab. Kendal 50 Org  35.000.000 APBD/DAU 50 Org  50.000.000
bagi keluarga miskin usaha ekonomi produktif
fakir miskin

4. Fasilitasi manajemen usaha bagi Meningkatnya keluarga Kab. Kendal 50 Org  40.000.000 APBD/DAU 50 Org  50.000.000
keluarga miskin miskin yang memiliki usaha

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Termonitornya program dan Kab. Kendal 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.000.000
kegiatan dinas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 175.000.000 220.000.000
 337
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Peningkatan kualitas pelayanan, Tercukupinya paket bantuan Kab. Kendal 500 paket  200.000.000 APBD/DAU 500 paket  250.000.000
sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban bencana
kesejahteraan sosial bagi PMKS

2. Penyusunan kebijakan Terbentuknya kelompok Kab. Kendal 2 Des/Kel  100.000.000 APBD/DAU 2 Des/Kel  150.000.000
pelayanandan rehabilitasi sosial bagi masyarakat dalam
penyandang masalah kesejahteraan menghadapi bencana
sosial
3. Pelayanan kesejahteraan Keluarga Pengiriman anak untuk Kab. Banyumas 40 angkatan/ 200.000.000 APBD/DAU 40 angkatan 250.000.000
dan Anak tetirah k  /k 
4. Pengelolaan Gudang Logistik Tertanganinya gudang Dinas Sosial 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
logistik bencana
5. Penanganan orang-orang terlantar Tertanganinya orang yang Dinas Sosial 175 Org  30.000.000 APBD/DAU 200 Org  35.000.000
terlantar kehabisan bekal
dapat pulang kembali ke
rumahnya
6. Penanganan Pengemis, Pengiriman PGOT ke panti Kab. Kendal 6 Razia 45.000.000 APBD/DAU 6 razia 50.000.000
Gelandangan dan Orang Terlantar rehabilitasi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 605.000.000 770.000.000
[Link].01.17
Program pembinaan anak terlantar
1. Pelatihan keterampilan dan praktek Meningkatnya ketrampilan kab. kendal 50 angkatan/ 50.000.000 APBD/DAU 50 angkatan 75.000.000
belajar kerja bagi anak terlantar anak terlantar k  /k 

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 50.000.000 75.000.000
[Link].01.18
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1. Pendataan penyandang cacat dan Tersedianya data bagi PMKS Kab. Kendal 286 Des/Kel  750.000.000 APBD/DAU 286 Des/Kel  900.000.000
penyakit kejiwaan da PSKS
2. Pelayanan dan rehabilitasi Tersalurnya bantuan kepada Kab. Kendal 316 Org  310.000.000 APBD/DAU 316 Org  450.000.000
penyandang cacat para penyandang cacat berat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
 338
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.19
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
1. Peningkatan keterampilan tenaga Meningkatnya ketrampilan Panti Asuhan/Wreda 14 Keg Panti  25.000.000 APBD/DAU 14 Keg Panti  30.000.000
pelatihan dan pendidik bagi pengelola panti asuhan Asuhan / Asuhan
Wreda
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 25.000.000 30.000.000
[Link].01.20
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1. Pendidikan dan pelatihan Peningkatan ketrampilan [Link] 30 Org  50.000.000 APBD/DAU 30 Org  50.000.000
keterampilan berusaha bagi eks bagi Eks. Penyandang
penyandang penyakit sosial penyakit sosial
2. Pemantauan kemajuan perubahan Pengiriman PMKS ke Kab. Kendal 37 Pengirima 30.000.000 APBD/DAU 40 Pengirim 40.000.000
sikap mental eks penyandang Barehsos n an
penyakit sosial
3. Pemberdayaan eks penyandang Tersalurnya bantuan untuk Kab. Kendal 78 Lansi 20.000.000 APBD/DAU 78 Lansia 25.000.000
penyakit sosial para lanjut usia
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 100.000.000 115.000.000
[Link].01.21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Peningkatan peran aktif masyarakat Meningkatkan peran Kab. Kendal 200 Org  50.000.000 APBD/DAU 300 Org  75.000.000
dan dunia usaha masyarakat dan dunia usaha
di bidang sosial
2. Peningkatan jejaring kerjasama Meningkatkan jejaring Kab. Kendal 2 Organisasi  75.000.000 APBD/DAU 2 Organisasi  100.000.000
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan kerjasama dengan orsos Sosial Sosial
sosial masyarakat
3. Peningkatan kualitas SDM Meningkatnya masyarakat Kab. Kendal 300 Org  150.000.000 APBD/DAU 400 Org  200.000.000
kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS
4. Pengelolaan Taman Makam Terkelolanya Taman Makam Kab. Kendal 12 Bulan  80.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
Pahlawan (TMP) Pahlawan
5. Pendampingan Keluarga Harapan Terlaksananya Kab. Kendal 20 Kecamata [Link] APBD/DAU 20 Kecamat [Link]
pendampingan PKH n an
6. Penanaman dan Pelestarian nilai- Tertananmnya nilai-nilai Kab. Kendal 400 Org  125.000.000 APBD/DAU 400 Org  150.000.000
nilai kepahlawanan Kepahlawanan bagi generasi
muda dan pemberian paket
sembako kepada Veteran
 339
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Sosialisasi penyelenggaraan undian Tersosialisasinya peraturan- Kab. Kendal 25 Org  30.000.000 APBD/DAU 25 Org  30.000.000
berhadiah peraturan mengenai Undian
Berhadiah

8. Pengenalan dan penyebarluasan Tersosialisasinya program Kab. Kendal 500 Org  50.000.000 APBD/DAU 500 Org  75.000.000
informasi dinas dan kegiatan dinas kepada
masyarakat
9. Sosialisasi pengangkatan anak Tersosialisasinya peraturan- Kab. Kendal 50 Org  30.000.000 APBD/DAU 50 Org  35.000.000
peraturan mengenai Adopsi
Anak
10. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Terbantunya Fakir miskin Kab. Kendal 165 rumah [Link] TP 165 rumah [Link]
dalam masalah perumahan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Sosial [Link] [Link]
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa Disnakertrans 12 bulan 5.500.000 APBD/DAU 12 bulan 5.500.000
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya Disnakertrans 12 bulan 91.500.000 APBD/DAU 12 bulan 91.500.000
daya air dan listrik rekening/tagihan
telpon/listrik/air
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya pembayaran Disnakertrans 12 bulan 60.000.000 APBD/DAU 12 bulan 60.000.000
perizinan kendaraan perpanjangan STNK dan
dinas/operasional terpeliharanya kendaraan
dinas

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya pemeliharaan Disnakertrans 12 bulan 5.500.000 APBD/DAU 12 bulan 5.500.000
jasa kebersihan
 340
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 9.000.000 APBD/DAU 12 bulan 9.000.000
Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 8.500.000 APBD/DAU 12 bulan 8.750.000
penggandaan barang cetakan dan
penggandaan kantor
7. Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 15.000.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi
/penerangan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinnya Kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 15.000.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
penyediaan peralatan rumah
tangga kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Disnakertrans 12 bulan 3.650.000 APBD/DAU 12 bulan 4.000.000
peraturan perundang-undangan bacaan/media cetak (surat
kabar/majalah)
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 13.900.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
makanan dan minuman
harian pegawai dan jamuan
rapat
11. Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya kegiatan Disnakertrans 12 bulan 105.000.000 APBD/DAU 12 bulan 105.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas pegawai
dan penyediaan BBM

12. Penataan Arsip Tercapainya Kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 25.000.000 APBD/DAU 12 bulan 25.000.000
penataan arsip di kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 357.550.000 359.250.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan Disnakertrans 1 paket 40.000.000 APBD/DAU 12 bulan 40.000.000
peralatan dan permesinan pengadaan
kantor
 341
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 25.000.000 APBD/DAU 12 bulan 25.000.000
peralatan dan mesin perawatan mesin dan
peralatan secara
rutin/berkala
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya Kebutuhan Disnakertrans 12 bulan 25.000.000 APBD/DAU 12 bulan 30.000.000
dan bangunan pemeliharaan kebersihan dan
kesehatan kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 90.000.000 95.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya Kebutuhan Disnakertrans 40 stel 14.500.000 APBD/DAU 40 stel 14.500.000
perlengkapannya pakaian dinas pakaian pakaian
dinas dinas
lengkap lengkap
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Terpenuhinya Kebutuhan Disnakertrans 4 pakaian 35.000.000 APBD/DAU 4 pakaian 50.000.000
tertentu pakainan tradisional jawa karnaval dan karnaval
tengah dan karnaval 40 pakaian dan 40
tradisional pakaian
tradisional
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 49.500.000 64.500.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Tercukupinya kebutuhan Disnakertrans 4 orang 10.000.000 APBD/DAU 4 orang 10.000.000
pelatihan formal peserta diklat peserta
diklat
2. Peningkatan dan pengembangan Terselenggaranya kegiatan Disnakertrans 40 orang 50.000.000 APBD/DAU 40 orang 50.000.000
sumber daya manusia (SDM) pengembangan SDM

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 60.000.000 60.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunya pelaporan Disnakertrans 1 dokumen 15.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 15.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dokumen SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan Terpenuhinya pelaporan Disnakertrans 1 dokumen 25.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 25.000.000
semesteran keuangan SKPD
 342
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Rapat koordinasi bidang Akuntansi Terpenuhinya kebutuhan Disnakertrans 4 x rapat 10.000.000 APBD/DAU 5 x rapat 12.000.000
rapat di bidang akuntansi koordinasi koordinasi
4. Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev Disnakertrans 1 buku 60.000.000 APBD/DAU 1 buku 60.000.000
kegiatan SKPD program dan kegiatan SKPD lapoaran laporan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 110.000.000 112.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya kinerja dan Disnakertrans 12 bulan 102.200.000 APBD/DAU 12 bulan 105.000.000
administrasi perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terpenuhinya pekerjaan Disnakertrans 12 bulan 20.000.000 APBD/DAU 12 bulan 25.000.000
perkantoran keamanan dan kebersihan
perkantoran
3. Penyusunan standar operasi dan Tersusunya SOP SKPD Disnakertrans 1 dokumen 20.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 10.000.000
prosedur (SOP)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 142.200.000 140.000.000
[Link].01.15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Penyusunan data base tenaga kerja Tercukupinya data base Kabupaten Kendal 1 dokumen 15.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 20.000.000
daerah ketenagakerjaan
2. Pembangunan balai latihan kerja Terbangunnya sarana dan UPTD BLK Disnakertrans 1 paket 300.200.000 DBHCHT 1 paket 500.000.000
prasarana BLK penunjang pengadaan pengdaan
kegiatan BLK
3. Peningkatan profesionalisme tenaga Terpenuhinya kebutuhan UPTD BLK Disnakertrans 5 orang 10.000.000 APBD/DAU 5 orang 10.000.000
kepelatihan dan instruktur BLK Instruktur BLK peserta diklat peserta
diklat
4. Pendidikan dan pelatihan Tercukupinya kebutuhan UPTD BLK Disnakertrans 400 orang [Link] DBHCHT 400 orang [Link]
keterampilan bagi pencari kerja pelatihan bagi pencari kerja

5. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana Terpeliharanyakebutuhan UPTD BLK Disnakertrans 12 bulan 25.000.000 APBD/DAU 12 bulan 25.000.000
dan prasarana BLK Sarana dan prasarana BLK
6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Terbinanya LPKS dan BKK di Kabupaten Kendal 45 LPK 60.000.000 APBD/DAU 45 LPK 60.000.000
Kepelatihan dan Istruktur LPKS dan kabupaten kendal
BKK
 343
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1. Penyusunan informasi bursa tenaga Tersusunya Informasi Bursa Disnakertrans 1 dokumen 25.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 25.000.000
kerja Tenaga Kerja
2. Penyebarluasan informasi bursa Tersebarnya Informasi bursa Kabupaten Kendal Job Fair 70 160.000.000 APBD/DAU Job Fair 70 170.000.000
tenaga kerja Tenaga kerja perusahaan perusahaan

3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Kebutuhan Kabupaten Kendal 100 orang 200.000.000 DBHCHT 100 orang 200.000.000
pelatihan menjahit garmen
bagi pencari kerja
4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terpenuhinya Pelatihan Kabupaten Kendal 200 Orang 400.000.000 DBHCHT 200 orang 450.000.000
pencari kerja dibidang teknik
dan aneka kejuruan

5. Pengembangan kelembagaan Terpenuhinya pelatihan Kabupaten Kendal 150 orang 300.000.000 DBHCHT 150 orang 350.000.000
produktivitas dan pelatihan kepada pencari kerja di
kewirausahaan bidang Teknik dan
kewirausahan
6. Pemberian fasilitasi dan mendorong Terpenuhinya pelatihan kabupaten Kendal 50 orang 100.000.000 DBHCHT 50 orang 100.000.000
sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
berbasis masyarakat
7. Pemberdayaan Masyarakat melalui Tercapainya Pemberian Kabupaten Kendal 440 orang 679.000.000 DBHCHT 440 orang 700.000.000
Padat Karya Produktif Pekerjaan Sementara saat
sepi kerja
8. Infrastuktur Pedesaan padat Pekerja Tercapainya Pemberian Kabupaten Kendal 440 orang 660.200.000 DBHCHT 440 orang 700.000.000
Pekerjaan Sementara saat
sepi kerja
9. Pemberdayan Masyarakat Melalui Terlaksananya pedat karya di kabupaten kendal 330 orang 600.000.000 DBHCHT 330 orang 600.000.000
Padat Karya Infra Struktur lima desa

10. Padat KaryaInfra pedesaan Terlasananya padat karya di kabupaten kendal 440 orang 700.000.000 DBHCHT 440 orang 700.000.000
lima desa
 344
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Pembinaan Calon Tenaga Kerja Terbinanya 100 orang CTKI Kabupaten Kendal 100 Org  30.000.000 APBD/DAU 100 Org  35.000.000
Indonesia (CTKI)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. Pengendalian dan pembinaan Terbinanya direktur utama, Kabupaten Kendal 100 30.000.000 APBD/DAU 100 30.000.000
lembaga penyalur tenaga kerja Kepala Cabang dan petugas perusahaan perusahaan
lapangan PPTKIS PJTKI PJTKI

2. Fasilitasi penyelesaian prosedur Terselesaikannya kasus kasus Kabupaten Kendal 10 kasus 10.000.000 APBD/DAU 10 kasus 12.000.000
penyelesaian perselisihan hubungan ketenagakerjaan di
industrial perusahaan
3. Fasilitasi penyelesaian prosedur Tercukupinya Kebutuhan Kabupaten Kendal 10 Kasus 10.000.000 APBD/DAU 10 Kasus 12.000.000
pemberian perlindungan hukum dan perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan jaminan sosial terhadap
tenaga kerja
4. Peningkatan pengawasan, Terpenuhinya Pengawasan Kabupaten Kendal 65 18.000.000 APBD/DAU 65 18.000.000
perlindungandan penegakkan norma ketenagakerjaan di perusahaan Perusaahan
hukum tehadap keselamatan dan perusahaan
kesehatan kerja
5. Sosialisasi berbagai peraturan Tersosialisasinya peraturan Kabupaten Kendal 168 20.000.000 APBD/DAU 168 20.000.000
pelaksanaan tentang perundang-undangan di Perusahaan Perusahaan
ketenagakerjaan perusahaan
6. Survey KHL dan penyusunan UMK Terlaksananya survey KHL Kabupaten Kendal 1 Dokumen 90.000.000 APBD/DAU 1 Dokumen 90.000.000
dan UMK
7. Pengawasan berlakunya UMK di Berlakunya UMK Kabupaten Kendal 12 bulan 8.000.000 APBD/DAU 12 bulan 8.000.000
perusahaan diperusahaan
8. Sosialisasi UMK Kabupaten Tersosialisasinya UMK 2015 Kabupaten Kendal 100 32.000.000 APBD/DAU 100 32.000.000
perusahaan perusahan
9. Pembinaan LKS Bipartit di Tercapainya hubungan yang Kabupaten Kendal 12 bulan 14.000.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
perusahaan harmonis di perusahaan

10. Porseni Tripartit Terlaksananya Porseni Kabupaten Kendal 100 peserta 75.000.000 APBD/DAU 100 peserta 75.000.000
Tripartit
 345
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Pemberdayaan LKS Tripartit Terpenuhinya Kebutuhan Kabupaten Kendal 1 dokumen 40.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 45.000.000
forum komonikasi, konsultasi
dan musyawarah masalah
ketenagakerjaan

12. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Terlaksananya kegiatan Luar Kabupaten Kendal 1 dokumen 129.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 130.000.000
kunjungan kerja ke luar
daerah dalam rangka studi
banding dewan pengupahan

13. Pemberdayaan Serikat Tercapainya hubungan yang Kabupaten Kendal 60 SP/SB 30.000.000 APBD/DAU 60 SP/SB 30.000.000
Buruh/Serikat Pekerja harmonis di perusahaan

14. Kebijakan Pengupahan Tercapainya Kebijakan Kabupaten Kendal 1 dokumen 25.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 25.000.000
Pengupahan di Kab. Kendal

15. Pengawasan Norma Terlaksananya Norma Kabupaten Kendal 168 12.000.000 APBD/DAU 168 15.000.000
Ketenagakerjaan di perusahaan Ketenagakerjaan di Perusahaan perusahaan
perusahaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 543.000.000 557.000.000
[Link].01.15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1. Pengerahan dan fasilitasi Terlaksananya pengerahan luar kabupaten kendal 5 kk 90.000.000 APBD/DAU 5 kk 95.000.000
perpindahan serta penempatan transmigran
transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
2. Penjajagan lokasi transmigrasi untuk Terlaksananya Penjajagan Luar Kabupaten Kendal 1 dokumen 72.000.000 APBD/DAU 1 dokumen 75.000.000
penempatan transmigran daerah Catrans
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 162.000.000 170.000.000
[Link].01.16
Program Transmigrasi Lokal
1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal Terlaksananya Penyuluhan kabupaten kendal 10 desa 42.000.000 APBD/DAU 10 desa 45.000.000
transmigrasi lokal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 42.000.000 45.000.000
 346
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Link] [Link]
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan Dinas Koperasi 1.200 lbr  1.500.000 APBD/DAU 1.200 lbr  1.500.000
benda pos lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi Dinas Koperasi 5 Unit  80.000.000 APBD/DAU 5 Unit  80.000.000
daya air dan listrik = 2 jaringan, sumber daya air
= 1 jaringan dan listrik = 2
jaringan

3. Penyediaan jasa administrasi Tersedianya buku cek, Dinas Koperasi 2.300 lbr  10.000.000 APBD/DAU 2.300 lbr  10.000.000
keuangan materai dan administrasi
bank
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Dinas Koperasi 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas Koperasi 2.356 Bh  40.000.000 APBD/DAU 2.356 Bh  40.000.000
6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Dinas Koperasi 2.060 Bh 590 35.000.000 APBD/DAU 2.060 Bh 59 35.000.000
penggandaan dan penggandaan 00lbr 000 lbr
7. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Dinas Koperasi 110 Bh  3.000.000 APBD/DAU 110 Bh  3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan

8. Penyediaan peralatan dan Tersedianya ac 3 unit, Almari Dinas Koperasi 12 Unit  105.000.000 APBD/DAU 12 Unit  105.000.000
perlengkapan kantor arip 1 unit, Printer 3 unit, Rak
arsip 4 unit, alat penghancur
kertas dan perlengkapan
kebersihan

9. Penyediaan bahan bacaan dan Tersediannya bahan bacaan Dinas Koperasi 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.000.000
peraturan perundang-undangan (4 surat kabar)
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Dinas Koperasi 12 Keg  40.000.000 APBD/DAU 12 Keg  40.000.000
pegawai, makan minum
rapat/pembinaan
 347
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedia biaya perjalanan Dinas Koperasi 380 OH  325.000.000 APBD/DAU 380 OH  325.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah dinas dalam
daerah,tersedianya biaya
perjalanan dinas luar daerah
dan tersedianya pertamax

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 653.500.000 653.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya mobil dinas, Dinas Koperasi 58 Unit  80.000.000 APBD/DAU 58 Unit  80.000.000
peralatan dan mesin kendaraan roda dua, AC,
komputer dan mesin ketik

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya kantor dinas Dinas Koperasi 700 m2  30.000.000 APBD/DAU 700 m2  30.000.000
dan bangunan dan pagar
3. Pengadaan aset gedung dan Terbangunnya tempat parkir Dinas Koperasi 4 Unit  125.000.000 APBD/DAU 4 Unit  125.000.000
bangunan mobil/motor, pembuatan
kanopi gedung arsip dan
tralis
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 235.000.000 235.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Dinas Koperasi 45 stel  15.000.000 APBD/DAU 45 stel  15.000.000
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 15.000.000 15.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya bintek Dinas Koperasi 1 Keg  75.000.000 APBD/DAU 1 Keg  75.000.000
sumber daya manusia (SDM) peningkatan SDM

2. Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman peserta ujian Dinas Koperasi 5 Org  30.000.000 APBD/DAU 5 Org  30.000.000
sertifikasi pengadaan
barang/jasa dan diktat
fungsional
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 105.000.000 105.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 348
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan POK, Dinas Koperasi 24 Bk  30.000.000 APBD/DAU 24 Bk  30.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lakip, LKPJ dan LPPD

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 30.000.000 30.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honorarium PA, Bend. Dinas Koperasi 12 Bulan  75.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  75.000.000
aparatur Pengel.,PPTK, Bendh. Pemb.
Pengel., Bendh. Penerimaan,
Penyimban Brg, Pejabat
Pengadaan & PPKom

2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Honor PTT Dinas Koperasi 12 Bulan  12.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  12.000.000
perkantoran
3. Penunjang operasional kegiatan Tenaga kontrak entry data Dinas Koperasi 12 Bulan  24.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  24.000.000
pemerintahan dan sopir
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 111.000.000 111.000.000
[Link].01.15
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1. Fasilitasi kemudahan formalisasi Terlaksananya sosialisasi Kabupaten Kendal 75 UKM 200.000.000 DBHCHT 75 UKM 220.000.000
badan Usaha Kecil Menengah badan usaha kecil menengah

2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Terlaksananya pelatihan bagi Kabupaten Kendal 50 UKM 200.000.000 DBHCHT 50 UKM 200.000.000
Menengah UKM dan bantuan alat

3. Peningkatan motivasi UMKM Meningkatnya UKM yang Kabupaten Kendal 90 UMKM 200.000.000 DBHCHT 120 UMKM 240.000.000
tangguh dan mandiri
4. Fasilitasi Penguatan Formalisasi Bertambahnya UMKM yang Kabupaten Kendal 400 UMKM 165.000.000 DBHCHT 400 UMKM 200.000.000
UMKM berijin
5. Penguatan eks. masyarakat Terlaksananya penguatan Sidorejo, Penjalin 24 Org 4  250.000.000 DBHCHT 50 Org  250.000.000
dilingkungan IHT dalam rangka eks. masyarakat dilingkungan Brangsong, kelompok, 2
pengentasan kemiskinan, IHT Sendangdawuhan set, 35 unit
mengurangi pengangguran & Rowosari, Kebondalem
mendorong pertumbuhan ekonomi Kendal, getas, boja,
sriwulan
 349
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1. Penyelenggaraan pelatihan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kendal 50 UMKM,  225.000.000 DBHCHT 50 UMKM 250.000.000
kewirausahaan kewirausahaan, fasilitasi 30 orang, 2
bantuan alat produksi & paket
pengelolaan produk
2. Peningkatan, penguatan kualitas Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Kendal 30 UMKM, 5  250.000.000 DBHCHT 30 UMKM 250.000.000
SDM UMKM di lingkungan wilayah bagi UKM dan fasilitasi unit , 1 paket
tembakau bantuan peralatan 50 org

3. Penguatan dan pengembangan Pengembangan UKM dan Kabupaten Kendal 70 UKM 165.000.000 DBHCHT 50 UKM 185.000.000
diversifikasi usaha bagi UMKM di fasilitasi bantuan peralatan
lingkungan wilayah tembakau
4. Pemberdayaan koperasi dan UMKM Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kendal 70 UKM 175.000.000 DBHCHT 70 UKM 200.000.000
melalui peningkatan produktivitas, manajemen pemasaran
pemasaran dan sistem
distribusi/jaringan usaha di
lingkungan wilayah tembakau
5. Fasilitasi peningkatan produktifitas Peningkatan produktifitas Kabupaten Kendal 200 UMKM 100.000.000 APBD/DAU 200 UMKM 200.000.000
UMKM dan kualitas UKM
6. Fasilitasi bintek pengembangan Meningkatnya UMKM yang Kabupaten Kendal 40 UMKM 150.000.000 DBHCHT 40 UMKM 175.000.000
usaha UMKM di lingkungan tangguh dan mandiri
tembakau
7. Penumbuhan Wirausaha Baru dan Peningkatan penyerapan Kabupaten Kendal 150 Org  550.000.000 DBHCHT 150 Org  600.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja tenaga kerja UMKM

8. Fasilitasi peningkatan jaringan Meningkatnya pemasaran Kabupaten Kendal 100 UMKM 150.000.000 DBHCHT 140 UMKM 200.000.000
pemasaran UMKM hasil produk UMKM
9. Pembinaan kemampuan & Terlaksananya pembinaan & Sukolilan patebon, 15 kelompok,  175.000.000 DBHCHT 50 UMKM 200.000.000
ketrampilan kerja masyarakat di ketrampilan kerja di wonosari, pucangrejo, 25 org
lingkungan IHT dan/daerah lingkungan IHT Gubugsari pegandon,
penghasil bahan baku IHT Randusari Rowosari
 350
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah
1. Sosialisasi dukungan informasi Peningkatan UMKM yang Kabupaten Kendal 200 UMKM 150.000.000 APBD/DAU 250 UMKM 200.000.000
penyediaan permodalan melakukan kemitraan
2. Pengembangan sarana pemasaran Meningkatnya pemasaran Kabupaten Kendal 25 UMKM 125.000.000 DBHCHT 25 UMKM 150.000.000
produk Usaha Mikro Kecil produk UMKM
Menengah
3. Penyelenggaraan pembinaan Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kendal 25 UMKM,  175.000.000 DBHCHT 25 UMKM 200.000.000
industri rumah tangga, industri kecil IRT, IK dan bantuan alat 10 unit
dan industri menengah
4. Penyelenggaraan promosi produk Pengenalan produk UMKM Kabupaten Kendal dan 5 Expo 250.000.000 APBD/DAU 5 Expo 300.000.000
Usaha Mikro Kecil Menengah agar bisa lebih berkembang Luar Kabupaten Kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 700.000.000 850.000.000
[Link].01.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Sosialisasi prinsip-prinsip Terwujudnya koperasi yang Kabupaten Kendal 254 Koperasi 200.000.000 APBD/DAU 254 Koperas 200.000.000
pemahaman perkoperasian sehat sesuai dengan i
perundang-undangan
2. Permbinaan, pengawasan dan Meningkatnya koperasi sehat Kabupaten Kendal 120 Org  60.000.000 APBD/DAU 120 Org  60.000.000
penghargaan koperasi berprestasi

3. Peningkatan dan pengembangan Meningkatnya kerjasama Kabupaten Kendal 70 Org  30.000.000 APBD/DAU 70 Org  30.000.000
jaringan kerjasama usaha koperasi usaha koperasi

4. Penilaian kesehatan koperasi simpan Terlaksananya penilaian Kabupaten Kendal 200 Koperasi 60.000.000 APBD/DAU 200 Koperas 60.000.000
pinjam/unit simpan pinjam koperasi i
(KSP/USP)
5. Pembinaan KSP/USP Meningkatnya koperasi yang Kabupaten Kendal 200 Koperasi 50.000.000 APBD/DAU 200 Koperas 50.000.000
berkualitas dan sehat i

6. Pelatihan akuntansi koperasi Meningkatnya koperasi yang Kabupaten Kendal 120 Org  150.000.000 APBD/DAU 120 Org  150.000.000
berkualitas dan sehat
 351
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pelatihan sistem pengendalian Terlaksananya pelatihan SPI Kabupaten Kendal 80 Org  200.000.000 APBD/DAU 80 Org  200.000.000
intern (SPI) koperasi
8. Work shop simpan pinjam Terlaksananya work shop Kabupaten Kendal 120 Org  40.000.000 APBD/DAU 120 Org  40.000.000
simpan pinjam
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 790.000.000 790.000.000
[Link].01.20
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1. Perencanaan, penyusunan program Terwujudnya Renja SKPD, Kabupaten Kendal 100 Bk  25.000.000 APBD/DAU 100 Bk  25.000.000
dan koordinasi RKA/DPA
Penetapan/Perubahan, Lakip,
LKPJ, LLPD
2. Pendataan potensi UMKM Terwujudnya data base Kecamatan 5 Kecamatan 75.000.000 APBD/DAU 5 Kecamata 75.000.000
UMKM Kab. Kendal dan n
pemuktakhiran data base
UMKM
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 100.000.000 100.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [Link] [Link]
1.16.01 Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlayaninya administrasi BPMPT 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.000.000
surat menyurat dan
kebutuhan benda-benda pos

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan jasa BPMPT 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  155.000.000
daya air dan listrik komunikasi, internet, air dan
listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan BPMPT 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
kebersihan kantor

4. Penyediaan bahan bacaan dan Tercukupinya bahan bacaan, BPMPT 12 Bulan  8.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.500.000
peraturan perundang-undangan media cetak dan buku-buku
peraturan perundang-
undangan
 352
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan BPMPT 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
makan dan minum rapat-
rapat dan kegiatan
6. Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya biaya untuk BPMPT 12 Bulan  400.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  400.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar
daerah
7. Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan alat BPMPT 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan BPMPT 12 Bulan  110.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
9. Penyediaan peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan BPMPT 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan
kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 978.000.000 988.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan BPMPT 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
peralatan dan mesin rutin/berkala peralatan dan
mesin

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan BPMPT 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
dan bangunan rutin/berkala gedung dan
bangunan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 400.000.000 400.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan BPMPT 60 stel  15.000.000 APBD/DAU 60 stel  20.000.000
perlengkapannya pakaian dinas dan
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 15.000.000 20.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 353
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya kegiatan BPMPT 2 Keg  125.000.000 APBD/DAU 2 Keg  125.000.000
sumber daya manusia (SDM) bintek peningkatan SDM
pelayanan investasi dan
perizinan serta kursus-kursus
lainnya
2. Penyusunan Renstra Tersusunya Resntra BPMPT BPMPT 1 Bk  70.000.000 APBD/DAU
Kab. Kendal 2016 - 2020

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 195.000.000 125.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya penyusunan BPMPT 2 Semester  15.000.000 APBD/DAU 2 Semester  17.500.000
semesteran administrasi pelaporan
keuangan semesteran

2. Penyusunan laporan capaian kinerja Terwujudnya Proses BPMPT 9 Keg  75.000.000 APBD/DAU 9 Keg  75.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Perencanaan Evaluasi,
Pelaporan dan Pengendalian
Kegiatan Yang Baik Sesuai
Ketentuan Yang Berlaku

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 90.000.000 92.500.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya biaya honor- BPMPT 12 Bulan  120.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  125.000.000
administrasi perkantoran honor penunjang
program/kegiatan yang
dilaksanakan oleh aparatur

2. Penunjang operasional kegiatan Terlaksananya pekerjaan- BPMPT 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
pemerintahan pekerjaan penunjang
kegiatan operasional
perkantoran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 220.000.000 225.000.000
[Link].01.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 354
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya Pameran Tingkat Nasional, 3 Keg  500.000.000 APBD/DAU 3 Keg  500.000.000
Investasi Yang Menarik Bagi Regional , Lokal ( Kendal
Dunia Usaha Expo )
2. Peningkatan koordinasi dan Terciptanya Koordinasi dan BPMPT KAb. Kendal 1 Keg event 100.000.000 APBD/DAU 1 Keg event 150.000.000
kerjasama di bidang penanaman Kerjasama di Bidang
modal dengan instansi pemerintah Penanaman Modal Antara
dan dunia usaha Instansi Pemerintah Dengan

3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Terciptanya iklim dan Kab. Kendal 2 paket  60.000.000 APBD/DAU 2 paket  70.000.000
layanan investasi dan
perizinan yang menarik bagi
dunia usaha
4. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya Terciptanya Kerjasama BPMPT Kab. Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  200.000.000
kerjasama strategis antar usaha Strategis Antara Usaha Besar
besar dan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah

5. Peningkatan kegiatan pemantauan, Meningkatnya Jangkauan 20 Kecamatan di Kab. 12 Bulan  140.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  155.000.000
pembinaan dan pengawasan Pemantauan dan Kendal
pelaksanaan penanaman modal Pengendalian Penanaman
Modal
6. Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan sumber daya Kabupaten Kendal 51 Org TIM  300.000.000 APBD/DAU 51 Org  300.000.000
peningkatan pelayanan investasi manusia dalam bidang Perizinan
Perijinan dan investasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Optimalisasi Pelayanan Perizinan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 12 Bulan  120.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  120.000.000
pemberian informasi dan
layanan perizinan
2. Pengadaan sarana prasarana Terlaksananya pengadaan Kabupaten Kendal 1 paket  150.000.000 APBD/DAU 1 paket  150.000.000
informasi perizinan sarana prasarana informasi
perizinan
3. Pembinaan PATEN Terciptanya Pelayanan BPMPT KAb. Kendal 20 Keg Keca 85.000.000 APBD/DAU 20 Keg Keca 85.000.000
PATEN Yang Baik matan matan
 355
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penyederhanaan prosedur perijinan Terciptanya Kemudahan BPMPT Kab. Kendal 2.050 bh/th S 250.000.000 APBD/DAU 2.100 bh/th  300.000.000
dan peningkatan pelayanan Penerbitan Layanan Perizinan K Perizinan SK Perizinan
penanaman modal
5. Pembinaan dan pengendalian Meningkatnya Kesadaran BPMPT Kab. Kendal 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
investasi yang belum berizin Para Pengusaha untuk
Mengajukan Izin
6. Pengembangan System Informasi Pengembangan Terhadap BPMPT Kab. Kendal 2 Keg  127.000.000 APBD/DAU 2 Keg  140.000.000
Penanaman Modal sistem Pengembangan
Perizinan
7. Penyusunan sistem informasi Volume Ter updatenya WEB BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
penanaman modal di daerah BPMPT dan Terkelolanya
Data dan Arsip-Arsip

8. Perekaman Data Perizinan Valume Perekaman Data BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
Perizinan Secara Elektronik

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 842.000.000 955.000.000
[Link].01.17
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1. Kajian potensi sumberdaya yang Tersedia dokumen kajian BPMPT Kab. Kendal 1 Bh Dokume 65.000.000 APBD/DAU 1 Bh Dokum 65.000.000
terkait dengan investasi terhadap sumber daya n en
daerah yang memiliki potensi
investasi
2. Inventarisasi Data Potensi Investasi Tersedianya Data Potensi di BPMPT Kab. Kendal 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  60.000.000
20 Kecamatan
3. Penyediaan Literatur Hukum dan Volume Tersedianya Literatur BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
Perundang-Undangan Hukum dan Kepastian Hukum
Terkait Pelayanan Perizinan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 130.000.000 140.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu [Link] [Link]
1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 356
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyediaan jasa surat menyurat tertib adminitrasi surat Dinas Kebudayaan dan 1 th  5.000.000 APBD/DAU disbudp 1 th  6.500.000
menyurat kantor dinas Pariwisata ar
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber kebutuhan listrik, air dan Dinas Kebudayaan dan 1 th  100.000.000 APBD/DAU disbudp 1 th  100.000.000
daya air dan listrik telepon kantor dinas dan 2 Pariwisata ar
OW terpenuhi
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perpanjangan STNK Dinas Kebudayaan dan 1 th  8.900.000 APBD/DAU disbudp 1 th  9.000.000
perizinan kendaraan Kendaraan bermotor, Mobil Pariwisata ar
dinas/operasional dinas dan OW
4. Penyediaan jasa administrasi pembayaran retribusi dan Dinas Kebudayaan dan 1 th  1.600.000 APBD/DAU disbudp 1 th  2.000.000
keuangan pajak Pariwisata ar
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya kebersihan Dinas Kebudayaan dan 1 th  4.000.000 APBD/DAU 1 th  5.000.000
kantor dinas Pariwisata
6. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor
Dinas Kebudayaan dan 1 th  24.000.000 APBD/DAU disbudp 1 th  25.000.000
Pariwisata ar
7. Penyediaan barang cetakan dan penyediaan barang cetakan Dinas Kebudayaan dan 1 th  35.000.000 APBD/DAU 1 th  37.500.000
penggandaan dan penggandaan Pariwisata
8. Penyediaan peralatan dan terlksana tempat data / Dinas Kebudayaan dan 1 th  115.000.000 APBD/DAU 1 th  120.000.000
perlengkapan kantor dokumentasi kepariwisataan Pariwisata

9. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan Dinas Kebudayaan dan 1 th  5.000.000 APBD/DAU 1 th  7.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Pariwisata
undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan Dinas Kebudayaan dan 1 th  12.000.000 APBD/DAU 1 th  15.000.000
minuman karyawan dan Pariwisata
tamu dinas
11. Rapat-rapat koordinasi dan kelancaran tugas dinas ke Dinas Kebudayaan dan 1 th  160.000.000 APBD/DAU 1 th  175.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah Pariwisata

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 470.500.000 502.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 357
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya 4 unit kendaraan Dinas Kebudayaan dan 3 paket  150.000.000 APBD/DAU 2 paket  100.000.000
roda 2, mesin pemotong Pariwisata
rumput, tangga lipat, LCD
Proyektor, Notebook subag
perencanaan dan bidang
pariwisata

2. Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya pemeliharaan Dinas Kebudayaan dan 1 th  40.000.000 APBD/DAU 1 th  45.000.000
peralatan dan mesin kendaraan operasional Pariwisata

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terciptanya kebersihan dan Dinas Kebudayaan dan 1 th  33.000.000 APBD/DAU 1 th  35.000.000
dan bangunan kenyamanan kantor Pariwisata
4. Pemeliharaan rutin/berkala aset terpelihara sarana dan Dinas Kebudayaan dan 1 th  500.000.000 APBD/DAU 1 th  600.000.000
tetap lainnya prasarana obyek wisata Pariwisata
5. Pengadaan aset gedung dan terbangunnya gedung kantor Kabupaten Kendal 1 Unit  [Link] APBD/DAU
bangunan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kendal

6. Rehabilitasi sedang/berat gedung rehab berat gedung kantor Dinas Kebudayaan dan 1 Keg  500.000.000 APBD/DAU
dan bangunan disbudpar kab. kendal Pariwisata

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] 780.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kerapian dan kedisiplinan Dinas Kebudayaan dan 65 stel  14.000.000 APBD/DAU 65 stel  15.000.000
perlengkapannya karyawan Pariwisata
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 14.000.000 15.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal SDM yang cerdas dan Dinas Kebudayaan dan 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  60.000.000
terampil Pariwisata
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 50.000.000 60.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 358
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyusunan laporan capaian kinerja terlaksananya pembuatan Dinas Kebudayaan dan 1 th  15.000.000 APBD/DAU 1 th  20.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian akhir SKPD Pariwisata

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan terdatanya informasi Dinas Kebudayaan dan 1 th  40.000.000 APBD/DAU 1 th  45.000.000
pariwisata yang ada di kab. Pariwisata
kendal
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan monev capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan 4 Keg  80.000.000 APBD/DAU 4 Keg  100.000.000
kegiatan SKPD kegiatan SKPD dan Obyek Pariwisata
Wisata
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 135.000.000 165.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan 1 th  130.000.000 APBD/DAU 1 th  130.000.000
aparatur Pariwisata
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan kesejahteraan karyawan yang Dinas Kebudayaan dan 1 th  52.500.000 APBD/DAU 1 th  52.500.000
perkantoran meningkat Pariwisata
3. Penunjang operasional kegiatan kinerja dan kesejahteraan Dinas Kebudayaan dan 1 th  99.300.000 APBD/DAU 1 th  99.300.000
pemerintahan yang baik Pariwisata
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 281.800.000 281.800.000
[Link].01.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pemberian dukungan, penghargaan tersedia sarana berekspresi kab. kendal 12 Bulan  110.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  120.000.000
dan kerjasama di bidang budaya grup kesenian dan seniman

2. Pelestarian dan aktualisasi adat karnaval hari jadi kabupaten kab. kendal 1 Keg  250.000.000 APBD/DAU 1 Keg  250.000.000
budaya daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 360.000.000 370.000.000
[Link].01.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Fasilitasi partisipasi masyarakat bangkitnya motifasi kab. kendal 1 Keg  35.000.000 APBD/DAU 1 Keg  40.000.000
dalam pengelolaan kekayaan penglolaan kekayaan budaya
budaya dalam masyarakat
2. Sosialisasi pengelolaan kekayaan terlaksana kemah budaya kab. kendal 1 Keg  55.000.000 APBD/DAU 1 Keg  60.000.000
budaya lokal daerah tingkat kbupaten
 359
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengembangan kebudayaan dan peningkatanpengembangan kab. kendal 1 Keg  275.000.000 APBD/DAU 1 Keg  280.000.000
pariwisata kesenian dan atraksi wisata

4. Perumusan kebijakan sejarah dan sosialisasi cagar budaya se- kab. kendal ( 5 eks 5 Keg  66.000.000 APBD/DAU 5 Keg  75.000.000
purbakala Kab. kendal kawedanan )
5. Pengelolaan karya cetak dan karya film dokumenter tentang kab. kendal 2 Keg  80.000.000 Bantuan 2 Keg  90.000.000
rekam kearifan budaya lokal Propinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 511.000.000 545.000.000
[Link].01.17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Pengembangan kesenian dan gelar budaya, pengirman kab. kendal 7 Keg  90.000.000 APBD/DAU 7 Keg  95.000.000
kebudayaan daerah duta seni
2. Fasilitasi perkembangan keragaman kemampuan seni para kab. kendal 8 Keg  180.000.000 Bantuan 8 Keg  200.000.000
budaya daerah seniman meningkat Propinsi
3. Fasilitasi penyelenggaraan festival lomba kenal wayang dan kab. kendal 2 Keg  150.000.000 APBD/DAU 2 Keg  160.000.000
budaya daerah festival seni pertunjukan
rakyat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 420.000.000 455.000.000
[Link].01.18
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1. Fasilitasi Pengembangan kemitraan tersebarnya aktifitas kab. kendal 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  200.000.000
dengan LSM dan perusahaan swasta kesenian

2. Membangun Kemitraan pengelolaan meningkatnya kemitraan kab. kendal 1 Keg  55.000.000 Bantuan 2 Keg  100.000.000
kebudayaan antar daerah antar daerah Propinsi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 255.000.000 300.000.000
[Link].01.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelaksanaan promosi pariwisata keikutsertaan dalam promosi kab. kendal 2 Keg  800.000.000 APBD/DAU 2 Keg  [Link]
nusantara di dalam dan di luar wisata
negeri
2. Pelatihan pemandu wisata terpadu saka pandu wisata sebagai kab. kendal 1 th  80.000.000 APBD/DAU 1 th  95.000.000
ujung tombak promosi
pariwisata
 360
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengembangan jaringan kerja sama sarana transportasi wisata kab. kendal 1 Keg  [Link] APBD/DAU
promosi pariwisata pendidikan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Peningkatan pembangunan sarana permainan di OW, pngdaan 3 lokasi 18 Keg  [Link] APBD/DAU 2 Keg  [Link]
dan perasarana pariwisata lhn parkir, paving klm rnang
bja, penataan DTW crugswu,
pemb gd kesenian, gpura
slmt dtg lingk crgswu, pemb
kamar mndi klam rng bja,
pemb pgar bts, pgr
permanen, wahana mainan
ank

2. Pengembangan jenis dan paket tersedianya hiburan rakyat di curugsewu, sendang 4 Keg  100.000.000 APBD/DAU 5 Keg  150.000.000
wisata unggulan obyek wisata sikucing, kolam renang
boja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program Pengembangan Kemitraan
1. Pengembangan SDM di bidang lomba duta wisata tingkat kab. kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  175.000.000
kebudayaan dan pariwisata kabupaten dan pengiriman
bekerjasama dengan lembaga ke tkt prov
lainnya
2. Pengembangan sumber daya meningktnya pelaksana kab. kendal 1 Keg  75.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
manusia dan profesionalisme bidang teknis obyek wisata
pariwisata
3. Peningkatan peran serta masyarakat terbentuk anggota darwis kab. kendal 1 Keg  75.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
dalam pengembangan kemitraan yang berwawasan wisata
pariwisata

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 300.000.000 375.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata [Link] [Link]
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga
 361
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan Dinas Pemuda dan 12 Bulan  6.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.500.000
materai Olahraga
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan jasa Dinas Pemuda dan 12 Bulan  165.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  165.000.000
daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik Olahraga

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Dinas Pemuda dan 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  41.000.000
perizinan kendaraan Pemeliharaan dan Perijinan Olahraga
dinas/operasional Kendaraan Dinas

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenihunya kebutuhan Dinas Pemuda dan 1 Dinas /  50.000.000 APBD/DAU 1 Dinas/  70.000.000
pelayanan kebersihan kantor Olahraga kantor kantor`

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas Pemuda dan 12 Bulan  70.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  80.000.000
Olahraga
6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Dinas Pemuda dan 12 Bulan  26.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  27.500.000
penggandaan kantor Olahraga
7. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan bacaan Dinas Pemuda dan 5 koran/  19.500.000 APBD/DAU 5 koran/  19.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang Olahraga majalah/buk majalah/bu
undangan u ku
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Dinas Pemuda dan 47 pegawai  60.000.000 APBD/DAU 47 pegawai  60.000.000
makan dan minum harian Olahraga dan 50 tamu dan 50
rapat dan tamu tamu
9. Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya kebutuhan Dinas Pemuda dan 12 Bulan  280.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  290.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah rapat-rapat koordinasi Olahraga
dalam, luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 717.500.000 759.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan Dinas Pemuda dan 12 Bulan  650.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
kantor Olahraga
 362
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kebutuhan Dinas Pemuda dan 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
peralatan dan mesin pemeliharaan rutin berkala Olahraga
alat kantor dan mesin

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya pemeliharaan Dinas Pemuda dan 1 tahun 170.000.000 APBD/DAU 1 tahun 200.000.000
dan bangunan rutin berkala gedung / kantor Olahraga

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 870.000.000 550.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Dinas Pemuda dan 47 seragam  13.500.000 APBD/DAU 47 seragam  13.500.000
perlengkapannya pegawai Olahraga dinas dinas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 13.500.000 13.500.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Rapat koordinasi kepemudaan dan Terselenggaranya rapat Dinas Pemuda dan 2 kegiatan  60.000.000 APBD/DAU 2 kegiatan  70.000.000
keolahragaan koordinasi kepemudaan dan Olahraga rakor rakor
keolahragaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 60.000.000 70.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Monitoring evaluasi dan pelaporan Monev kegiatan Dinas Pemuda dan 2 kegiatan  100.000.000 APBD/DAU 2 kegiatan  110.000.000
kegiatan SKPD kepemudaan dan Olahraga monitoring monitoring
keolahagaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 100.000.000 110.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya pelayanan Dinas Pemuda dan 12 Bulan  149.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  165.000.000
aparatur aparatur pemerintah Olahraga
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya pelayanan / Dinas Pemuda dan 12 Bulan  185.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
administrasi perkantoran kebutuhan kantor Olahraga

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terpenuhinya pembayaran Dinas Pemuda dan 1 PTT 20.000.000 APBD/DAU 1 PTT 25.000.000
perkantoran honorarium pegawai honorer Olahraga
 363
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pembuatan Website Tersedianya informasi Dinas Pemuda dan 1 website 50.000.000 APBD/DAU 1 website 10.000.000
kepemudaan dan Olahraga
keolahragaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 404.000.000 400.000.000
[Link].01.15
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1. Peningkatan keimanan dan Terwujudnya Pemuda Yang Kab. Kendal 50 peserta 60.000.000 APBD/DAU 50 peserta 70.000.000
ketaqwaan kepemudaan Beriman dan Bertaqwa

2. Perumusan kebijakan Terciptanya kewirausahaan Kab. Kendal 1 Keg  75.000.000 APBD/DAU 1 Keg  80.000.000
kewirausahaan bagi pemuda yang mandiri

3. Pusat Informasi Kepemudaan Kurangnya pusat informasi Kab. kendal 1 paket  100.000.000 Bantuan
(website kepemudaan) dan pelatihan untuk pemuda Propinsi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 235.000.000 150.000.000
[Link].01.16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1. Pembinaan Organisasi kepemudaan Terciptanya koordinasi Kab. Kendal 3 organisasi  340.000.000 APBD/DAU 3 organisasi  360.000.000
program dengan OKP pemuda pemuda
2. Pendidikan dan pelatihan dasar Meningkatnya kemampuan Kab. Kendal. Pucang 100 peserta 125.000.000 APBD/DAU 100 peserta 110.000.000
kepemimpinan kepemimpinan bagi Pemuda Rejo

3. Fasilitasi aksi bhakti sosial Terlatihnya Pemuda Menjadi Kab. Kendal 100 Peserta 450.000.000 APBD/DAU 100 Peserta 165.000.000
kepemudaan Terampil
4. Penyuluhan pencegahan Terciptanya Pemuda Yang Kab. Kendal 100 Peserta 100.000.000 APBD/DAU 100 Peserta 110.000.000
penggunaan narkoba dikalangan Bebas Narkoba
generasi muda
5. Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah Tercapainya Lomba Kreasi Kab. Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
dikalangan pemuda Dan Karya Tulis Ilmiah
Dikalangan Pemuda
6. Pameran prestasi hasil karya Terlaksananya Peningkatan Kab. Kendal 2 kali  100.000.000 APBD/DAU 2 kali  110.000.000
pemuda Peran Serta Pemuda pameran pameran
 364
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Tata upacara bendera dan baris Terelisasinya Cinta Tanah Air Kab. Kendal dan luar 50 grub  50.000.000 APBD/DAU 50 grub  70.000.000
berbaris Bagi Siswa kabupaten peserta peserta
8. Pelaksanaan Paskibraka Terlaksanya 70 Siswa Yang Kab. Kendal 70 peserta 500.000.000 APBD/DAU 70 peserta 520.000.000
Terlatih Sebagai Paskibraka

9. Pengiriman organisasi/kelompok Terlaksananya Pemuda Yang Kab. Kendal 100 peserta 80.000.000 APBD/DAU 100 peserta 90.000.000
pemuda Cakap Dan Mandiri
10. Fasilitasi kegiatan organisasi Terlaksananya Kegiatan Kab. kendal. Pesawahan, 6 organisasi  172.500.000 APBD/DAU 6 organisasi  110.000.000
kepemudaan Organisasi Kepemudaan Dan Pucang Rejo, kepemudaan kepemudaa
Hari Besar Tambahrejo n

11. Pemberian penghargaan pemuda Meningkatkan prestasi Kab. kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
berprestasi bidang kepemudaan
12. Pelatihan manajemen organisasi Meningkatnya kemampuan Kab. kendal 140 peserta 170.000.000 APBD/DAU 140 peserta 80.000.000
pelajar, mahasiswa dan organisasi Pelajar, Mahasiswa dan
kepemudaan Pemuda dalam berorganisasi

13. Pembinaan Pelatih Paskibraka/ Tata Terlaksanaya pelatih Kab. kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
Upacara Bendera dan Baris Berbaris paskibra/ TUB-BB yang
kreatif
14. Bantuan Pembinaan Organisasi Terpenuhinya operasional, Kab. kendal 4 kelompok 500.000.000 Bantuan 4 kelompok 500.000.000
Kepemudaan kelancaran operasional Propinsi
organisasi kepemudaan

15. Peningkatan Peran Kepemudaan Kurangnya pendidikan dan Kab. kendal 3 Keg  500.000.000 Bantuan
pelatihan kepemudaan serta Propinsi
kepemimpinan kemandirian
pemuda

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan kecakapan hidup pemuda
 365
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pelatihan kewirausahaan bagi Terlaksananya pelatihan Kab. kendal. 100 peserta 220.000.000 APBD/DAU 100 peserta 200.000.000
pemuda kewirausahaan bagi pemuda Margomulyo, Pucang
Rejo
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 220.000.000 200.000.000
[Link].01.19
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1. Peningkatan mutu organisasi dan Peningkatan manajemen Kab. kendal 60 Org  50.000.000 APBD/DAU 60 Org  60.000.000
tenaga keolahragaan keolahragaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 50.000.000 60.000.000
[Link].01.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Pembibitan dan pembinaan Cabor-cabor dan klub Kab. kendal 30 cabor dan  [Link] APBD/DAU 30 cabor  [Link]
olahragawan berbakat olahraga klub dan klub
2. Pengiriman mengikuti kejuaraan Atlet dan Pelatih Pelajar / Kab. kendal 25 Keg  500.000.000 APBD/DAU 30 Keg  550.000.000
olahraga Umum
3. Pekan olahraga kabupaten Penjaringan Atlet PORPROV Kab. kendal 500 Org  [Link] APBD/DAU 500 Org  [Link]
(PORKAB) Th. 2017
4. Pembinaan cabang olahraga prestasi Cabang Olahraga Unggulan Kab. kendal dan luar 12 cabor 550.000.000 APBD/DAU 12 cabor 600.000.000
di tingkat daerah kab. kendal
5. Pemassalan olahraga bagi pelajar, Pelajar, mahasiswa dan Kab. kendal 5 Keg  200.000.000 APBD/DAU 5 Keg  220.000.000
mahasiswa dan masyarakat masyarakat umum

6. Pemberian penghargaan bagi insan Atlit dan Pelatih berprestasi Kab. kendal 110 atlit dan  600.000.000 APBD/DAU 200 atlit dan  700.000.000
olahraga yang berdedikasi dan 40 pelatih 50 pelatih
berprestasi
7. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terselenggaranya kompetisi Kab. kendal 33 kejuaraan  [Link] APBD/DAU 33 kejuaraa [Link]
olahraga olahraga n olahraga

8. Pembinaan olahraga yang Cabang olahraga yang Kab. kendal 4 cabang  100.000.000 APBD/DAU 4 cabang  110.000.000
berkembang di masyarakat berkembang di masyarakat olahraga olahraga

9. POPDA SD, SMP, SMA Kabupaten Peningkatan prestasi atlit Kab. kendal dan luar 280 Org  500.000.000 APBD/DAU 300 Org  550.000.000
sampai dengan Provinsi pelajar SD/MI, SMP/Mts, kab. kendal
SMA/SMK/MA
 366
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Tri Lomba Juang Menaikkan peringkat Kab. kendal dan luar peringkat 3 100.000.000 APBD/DAU peringkat 3 110.000.000
kab. kendal
11. Coaching clinic atlit Atlit dan pelatih Kab. kendal dan luar 75 atlit dan  180.000.000 APBD/DAU 75 atlit dan  200.000.000
kab. kendal. Pucang pelatih pelatih
Rejo, Gubugsari
12. Kompetisi liga pendidikan indonesia Peningkatan prestasi atlit Kab. kendal 20 sekolahan 65.000.000 APBD/DAU 25 sekolaha 70.000.000
(LIPIO) pelajar SMP / SMA n
13. Penghargaan atlit dan pelatih atlit dan pelatih berprestasi Kab. kendal 325 atlit dan  250.000.000 APBD/DAU 325 atlit dan  300.000.000
berprestasi pelatih pelatih

14. Pelaksanaan HAORNAS Atlit, pelajar, masyarakat dan Kab. kendal dan luar 3 Keg  150.000.000 APBD/DAU 3 Keg  150.000.000
karyawan kab. kendal
15. Gerak jalan 28 KM Menaikkan peringkat Kab. kendal peringkat 10 110.000.000 APBD/DAU peringkat 10 150.000.000

16. Peningkatan SDM Keolahragaan Tersedianya wasit/ atlit Kab. kendal 5 cabang  500.000.000 Bantuan 5 cabang  500.000.000
(coaching clinic wasit dan atlit) bersertifikat dan profesional olahraga Propinsi olahraga

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 [Link] [Link]
[Link].01.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 367
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan pembangunan saran Peningkatan sarana Kab. kendal. Karang Sari, 1 Keg  [Link] APBD/DAU 1 Keg  600.000.000
dan prasarana olahraga prasarana olahraga Jotang, Wonosari,
Pucang Rejo, Gubugsari,
Tegorejo, Ngasinan,
Bumiayu, Pamriyan,
Krompaan, Johorejo,
Kumpulrejo, Pagersari,
Wirosari, Curugsewu,
Bangunsari, Tambahrejo,
Parakan Sebaran,
Manggungmangu,
Tanjungsari,
Gebanganom, Triharjo,
Galih, Pagerwojo,
Gonoharjo,
Kebongembong, Petung,
Karanganyar, Rowosari,
Bojonggede,
Kebonagung,
Gebanganom Wetan,
Caruban, Wadas

2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana Terpeliharanya sarana Kab. kendal 1 Keg  [Link] APBD/DAU 1 Keg  [Link]
dan prasarana olahraga prasarana olahraga
3. Rehab stadion utama kabupaten Terpeliharanya sarana Kab. kendal 1 Keg  [Link] APBD/DAU
kendal prasarana olahraga
4. Pembangunan GOR bahurekso Terbangunya GOR Bahurekso Kab. kendal 1 Unit  [Link] APBD/DAU 1 Unit  [Link]
 368
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pembangunan atap tribun stadion Pembangunan Tribun Kab. kendal 3 Unit  [Link] Bantuan 3 Unit  [Link]
utama kabupaten kendal Propinsi

6. Pembangunan lapangan tenis indor Peningkatan sarana Komplek stadion utama 1 Keg  [Link] Bantuan 1 Keg  [Link]
komplek stadion utama kendal prasarana olahraga kendal Propinsi

7. Pembangunan Pintu Masuk Komplek Peningkatan sarana Kab. kendal 1 Keg  300.000.000 APBD/DAU 1 Keg  350.000.000
Sport Centre Kendal prasarana olahraga
8. Pengadaan Peralatan Keolahragaan Peningkatan sarana Kab. kendal 29 Cabang  [Link] Bantuan 29 Cabang  500.000.000
prasarana olahraga olahraga Propinsi olahraga
9. Hibah KONI Peningkatan keolahragaan Kab. kendal 1 organisasi [Link] APBD/DAU 1 organisasi [Link]
(Perbaikan peringkat
porprov)
10. Pembangunan Gedung (gapura/ Pembangunan gapura/ pintu Kab. kendal 1 paket  500.000.000 Bantuan
pintu gerbang sport centre) gerbang sport centre Propinsi
Bahurekso Kab. Kendal

11. Pembangunan Gedung Pemuda Belum tersedianya gedung Kab. kendal 1 Unit  [Link] Bantuan
pemuda/ youth centre/ pusat Propinsi
kegiatan pemuda

12. Pembangunan GOR Bahurekso Terbangunnya sarana dan Kab. kendal 1 Unit  [Link] DAK
Kendal (pusat) prasarana olahraga
13. Pembangunan lampu lapangan dan Jumlah lampu sorot stadion Ds. Kebondalem Kec. 4 paket  [Link] DAK
tribun Kota Kendal Kab. Kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pemuda dan Olahraga [Link] [Link]
1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terdukungnya kegiatan surat Kesbangpol 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.600.000
menyurat
 369
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  7.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.400.000
daya air dan listrik komunikasi kantor
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan Kesbangpol 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.500.000
kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Kesbangpol 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  22.000.000
tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  16.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  17.000.000
penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.400.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik / penerangan
kantor
7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.500.000
perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas
dinas/operasional
8. Penyediaan peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.600.000
perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan
kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  7.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  7.700.000
peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.500.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

11. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 12 Bulan  22.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  24.000.000
makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan Terfasilitasinya rapat-rapat, Kesbangpol 12 Bulan  140.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi

13. Penataan Arsip Arsip terpelihara baik, Kesbangpol 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.000.000
teratur, dan aman
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 268.200.000 290.200.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 370
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kesbangpol 4 Unit  40.000.000 APBD/DAU 4 Unit  70.000.000
dan mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Kesbangpol 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  45.000.000
peralatan dan mesin mesin
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kesbangpol 1 Unit  24.000.000 APBD/DAU 1 Unit  24.000.000
dan bangunan bangunan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 104.000.000 139.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan Kesbangpol 20 potong  6.000.000 APBD/DAU 20 potong  6.500.000
perlengkapannya pakaian dinas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 6.000.000 6.500.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Pengembangan kapasitas Kesbangpol 1 Keg  60.000.000 APBD/DAU 1 Keg  65.000.000
sumber daya manusia (SDM) SDM

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 60.000.000 65.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Kesbangpol 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Kesbangpol 2 Semester  20.000.000 APBD/DAU 2 Semester  25.000.000
semesteran keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 50.000.000 60.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja dan Kesbangpol 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
aparatur pelayanan aparatur
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terdukungnya pelaksanaan Kesbangpol 12 Bulan  11.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  12.000.000
perkantoran pekerjaan perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 111.000.000 122.000.000
[Link].01.15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Koordinasi pengamanan wilayah Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
lingkungan
 371
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Komunitas Intelijen Daerah Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  110.000.000
lingkungan
3. Pengawasan orang asing Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
lingkungan
4. Fasilitasi pemberdayaan FKDM Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 2 Keg  50.000.000 APBD/DAU 2 Keg  50.000.000
(Forum Kewaspadaan Dini lingkungan
Masyarakat)
5. Peningkatan kapasitas masyarakat Keamanan dan kenyamanan Kecamatan Kota Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  110.000.000
dalam menjaga kondusifitas wilayah lingkungan

6. Pemberdayaan masyarakat dalam Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 1 Keg  90.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
menjaga kondusifitas wilayah lingkungan

7. Operasional siaga Keamanan dan kenyamanan Kantor Kesbangpol 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  45.000.000
lingkungan
8. Fasilitasi penerbitan rekomendasi Keamanan dan kenyamanan Kantor Kesbangpol 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  65.000.000
penelitian lingkungan
9. Fasilitasi pemberdayaan FKUB Keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 12 Bulan  250.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
(Forum Kerukunan Umat Beragama) lingkungan

10. Pencegahan dan Pemberantasan Keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 2 Keg  100.000.000 APBD/DAU 2 Keg  110.000.000
Penyalahgunaan dan Peredaran lingkungan
Gelap Narkotika

11. Hibah Pengamatan dan Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 12 Bulan  350.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
Pengamanan Wilayah Polres lingkungan
12. Hibah Pengamatan dan Keamanan dan kenyamanan 20 kecamatan 12 Bulan  190.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  190.000.000
Pengamanan Wilayah Kodim lingkungan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pembinaan karakter kebangsaan Terjaganya semangat Kecamatan Kota Kendal, 31 Keg  680.000.000 APBD/DAU 31 Keg  680.000.000
nasionalisme Kecamatan Cepiring
 372
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pusat pendidikan wawasan Terjaganya semangat Kecamatan Kota Kendal 2 Keg  150.000.000 APBD/DAU 2 Keg  165.000.000
kebangsaan nasionalisme
3. Peningkatan pemahaman ideologi Terjaganya semangat Kecamatan Kota Kendal 2 Keg  100.000.000 APBD/DAU 2 Keg  110.000.000
negara nasionalisme
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 930.000.000 955.000.000
[Link].01.18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1. Seminar, talk show, diskusi Terjaganya semangat Kecamatan Kota Kendal 3 Keg  150.000.000 APBD/DAU 3 Keg  165.000.000
peningkatan wawasan kebangasaan nasionalisme

2. Pentas seni dan budaya, festifat, Terjaganya semangat Kecamatan Kota Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
lomba cipta dalam upaya nasionalisme
peningkatan wawasan kebangsaan

3. Fasilitasi pemberdayaan FPBI (Forum Terjaganya semangat 20 Kecamatan 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  45.000.000
Persaudaraan Bangsa Indonesia) nasionalisme

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 290.000.000 310.000.000
[Link].01.21
Program pendidikan politik masyarakat
1. Forum komunikasi organisasi Pembinaan Ormas di daerah 20 kecamatan 5 Keg  250.000.000 APBD/DAU 5 Keg  275.000.000
kemasyarakatan dan tokoh
masyarakat
2. Pembinaan partai politik Pembinaan politik di daerah Kecamatan Kota Kendal 7 Keg  300.000.000 APBD/DAU 7 Keg  350.000.000

3. Desk Pemilu Fasilitasi Tahapan Pemilu 20 Kecamatan 5 Keg  150.000.000 APBD/DAU 0 Keg  -
4. Penyusunan Database Parpol, Monitoring dan pendataan 20 kecamatan 1 Bk  50.000.000 APBD/DAU 1 Bk  55.000.000
Ormas dan LSM Parpol, Ormas
5. Penguatan pendidikan politik Pembinaan politik di daerah Kecamatan Kota Kendal 5 Keg  250.000.000 APBD/DAU 5 Keg  275.000.000
masyarakat
6. Pendidikan politik bagi perempuan Pembinaan politik di daerah Kecamatan Kota Kendal 3 Keg  150.000.000 APBD/DAU 3 Keg  165.000.000

7. Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Pembinaan Politik di daerah 20 kecamatan 12 Bulan  500.000.000 APBD/DAU 0 Bulan  -
Kendal
 373
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Bantuan Keuangan Kepada Partai Pembinaan politik di daerah 20 kecamatan 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
Politik
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik [Link] [Link]
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
[Link].02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko, Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  4.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.500.000
meterai dan benda pos Praja
lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber tercukupi kebutuhan biaya Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  3.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.600.000
daya air dan listrik telepon Praja
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  9.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.000.000
kebersihan dan bahan Praja
pembersih
4. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  12.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  12.000.000
penggandaan dan penggandaan Praja
5. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  36.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  36.000.000
Praja
6. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.400.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang - Praja
undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
minuman pegawai, jamuan Praja
rapat dan ekstra fooding

8. Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya kegiatan rapat - Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah rapat koordinasi dan Praja
konsultasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.01 368.100.000 368.500.000
[Link].02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin pengadaan komputer, printer Satuan Polisi Pamong 1 paket  125.000.000 APBD/DAU 1 paket  150.000.000
Praja
 374
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pemeliharaan rutin/berkala terpenuhinya kegiatan Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
peralatan dan mesin pemeliharaan peralatan dan Praja
mesin
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.02 275.000.000 300.000.000
[Link].02.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta pengadaan pakaian dinas dan Satuan Polisi Pamong 120 stel  130.000.000 APBD/DAU 60 stel  60.000.000
perlengkapannya perlengkapan Praja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.03 130.000.000 60.000.000
[Link].02.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Pengiriman peserta Diklat Satuan Polisi Pamong 8 Org  157.500.000 APBD/DAU 5 Org  105.000.000
sumber daya manusia (SDM) Praja

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.05 157.500.000 105.000.000
[Link].02.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian Satuan Polisi Pamong 4 Dokumen 15.000.000 APBD/DAU 4 Dokumen 15.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan laporan Praja
keuangan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan tersusunnya dokumen Satuan Polisi Pamong 4 Dokumen 15.000.000 APBD/DAU 4 Dokumen 15.000.000
perencanaan keuangan dan Praja
kegiatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.06 30.000.000 30.000.000
[Link].02.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan terpenuhinya honorarium Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
aparatur pengelola keuangan dan Praja
kegiatan
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan terpenuhinya peningkatan Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  370.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  370.000.000
administrasi perkantoran kinerja dan kesejahteraan Praja
pegawai
3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terpenuhinya gaji pegawai Satuan Polisi Pamong 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
perkantoran Non PNS Praja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.07 445.000.000 445.000.000
[Link].02.15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 375
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan kelembagaaan jumlah linmas siap Satuan Polisi Pamong 500 Org  150.000.000 APBD/DAU 500 Org  200.000.000
Satlinmas melaksanakan tugas Praja
2. Patroli wilayah jumlah patroli di wilayah se - Satuan Polisi Pamong 120 Keg  250.000.000 APBD/DAU 120 Keg  250.000.000
Kabupaten Kendal dengan Praja
patroli 3 kali sehari

3. Peningkatan koordinasi antar trantib Jumlah kegiatan rapat Satuan Polisi Pamong 12 Keg  105.720.000 APBD/DAU 24 Keg  150.000.000
kecamatan koordinasi yang dilaksanakan Praja
untuk keseragaman pola
penyelenggaraan Trantib

4. PAM Lingkungan Linmas Jumlah Linmas yang Satuan Polisi Pamong 60 Org  400.000.000 APBD/DAU 60 Org  400.000.000
dilibatkan dalam Praja
Pengamanan Lingkungan
5. Pengamanan kegiatan Pemerintah Jumlah kegiatan Satuan Polisi Pamong 120 Keg  150.000.000 APBD/DAU 120 Keg  150.000.000
Daerah dan Instansi Lainnya pengamanan Praja

6. Pengamanan dan Pengawalan Jumlah pengawalan dan Satuan Polisi Pamong 160 Keg  140.000.000 APBD/DAU 160 Keg  150.000.000
Pejabat dan Orang Penting pengamanan pejabat Praja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.15 [Link] [Link]
[Link].02.16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1. Penegakan Perda Jumlah kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong 80 Keg  248.000.000 APBD/DAU 100 Keg  250.000.000
penanganan keluhan / Praja
laporan masyarakat
berkaitan pelanggaran Perda

2. Kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Jumlah Peserta Kegiatan Satuan Polisi Pamong 660 Org  205.000.000 APBD/DAU 660 Org  200.000.000
Praja untuk peningkatan Praja
Ketahanan fisik dan mental

3. Pengumpulan informasi cukai Jumlah kegiatan Satuan Polisi Pamong 40 Keg  100.000.000 DBHCHT 50 Keg  150.000.000
tembakau ilegal ( DBHCHT ) pengumpulan informasi cukai Praja
tembakau
 376
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. DAK Peningkatan Sarana dan pengadaan sarana dan Satuan Polisi Pamong 6 paket  [Link] DAK 2 paket  500.000.000
Prasarana Satpol PP, Pendamping prasarana operasional Praja
DAK dan pennjang DAK Satpol PP

5. Penunjang DAK Sarana dan tersedia penunjang DAK Satuan Polisi Pamong 1 th  200.000.000 APBD/DAU 1 th  200.000.000
Prasarana Satpol PP Sarana dan prasarana Satpol Praja
PP
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.16 [Link] [Link]
[Link].02.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1. Pembinaan unit drum band/korsik jumlah kegiatan partisipasi Satuan Polisi Pamong 85 Keg  270.000.000 APBD/DAU 85 Keg  250.000.000
korsik dalam upacara Praja

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.17 270.000.000 250.000.000
[Link].02.20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1. Peningkatan Kinerja Penyidik Jumlah kegiatan tindak lanjut Satuan Polisi Pamong 10 Keg  100.000.000 APBD/DAU 20 Keg  120.000.000
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) operasi pelanggar Perda Praja

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].02.20 100.000.000 120.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Satuan Polisi Pamong Praja [Link] [Link]
1.20.03a Sekretariat Daerah - Bagian Umum

[Link].03a.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai serta Sekretariat Daerah - 12 Bulan  153.825.000 APBD/DAU 12 Bulan  169.200.000
pembiayaan Bagian Umum
paket/pengiriman lewat pos

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan alat Sekretariat Daerah - 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
daya air dan listrik listrik dan elektronik serta Bagian Umum
pembiayaan telepon, air dan
listrik
 377
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK/penunjang Sekretariat Daerah - 12 Bulan  243.836.000 APBD/DAU 12 Bulan  268.219.000
operasional peralatan kantor Bagian Umum

4. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan, Sekretariat Daerah - 12 Bulan  265.184.000 APBD/DAU 12 Bulan  291.700.000
penggandaan spanduk, kalender serta Bagian Umum
dokumen penggandaan

5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Sekretariat Daerah - 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
belanja alat-alat penunjang Bagian Umum
kegiatan, belanja makan
minum rapat/kegiatan, tamu
Pemda/Bupati/Wakil, makan
minum harian pegawai serta
lembur PNS

6. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana fasilitasi Sekretariat Daerah - 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas rapat-rapat Bagian Umum
koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03a.01 [Link] [Link]
[Link].03a.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset Sekretariat Daerah - 100 %  [Link] APBD/DAU 100 %  [Link]
peralatan/perlengkapan Bagian Umum
operasional kegiatan
perkantoran
2. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya jasa konsultasi Sekretariat Daerah - 100 %  121.275.000 APBD/DAU 100 %  133.402.500
bangunan perencanaan dan pengadaan Bagian Umum
aset gedung dan bangunan
 378
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya bahan bakar, Sekretariat Daerah - 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
peralatan dan mesin jasa service, suku cadang, Bagian Umum
pelumas, jasa KIR dan STNK

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya tenaga Sekretariat Daerah - 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
dan bangunan pengelola pemeliharaan, Bagian Umum
penunjang kebersihan, sewa
perlengkapan/peralatan
kantor dan biaya
pemeliharaan
gedung/instalasi

5. Pemeliharaan rutin/berkala aset Terpeliharanya peralatan Sekretariat Daerah - 12 Bulan  296.214.000 APBD/DAU 12 Bulan  325.830.000
tetap lainnya kantor dan rumah tangga, Bagian Umum
alat studio, komunikasi serta
monumen tugu kereta

6. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya jasa konsultasi Sekretariat Daerah - 12 Bulan  481.886.000 APBD/DAU 12 Bulan  530.070.000
dan bangunan perencanaan dan rehabilitasi Bagian Umum
gedung dan bangunan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03a.02 [Link] [Link]
[Link].03a.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Sekretariat Daerah - 12 Bulan  370.550.000 APBD/DAU 12 Bulan  407.455.000
perlengkapannya KDH/WKDH, pakaian PSL Bagian Umum
pejabat setda dan ajudan,
PDH karyawan setda serta
pakaian batik penerima tamu

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03a.03 370.550.000 407.455.000
[Link].03a.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 379
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan dan pengembangan Tersedianya fasilitas untuk Sekretariat Daerah - 12 Bulan  606.375.000 APBD/DAU 12 Bulan  667.012.500
sumber daya manusia (SDM) tugas-tugas kursus, Bagian Umum
pelatihan, sosialisasi dan
bimtek PNS
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03a.05 606.375.000 667.012.500
[Link].03a.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja pengelolaan Terlaksananya pengelolaan Sekretariat Daerah - 12 Bulan  61.122.600 APBD/DAU 12 Bulan  67.200.000
arsip dan penyusutan arsip Bagian Umum

2. Penunjang operasional kegiatan Tersedianya kebutuhan Sekretariat Daerah - 12 Bulan  436.777.000 APBD/DAU 12 Bulan  480.454.000
pemerintahan operasional dan Bagian Umum
kerumahtanggaan Bupati dan
Wakil Bupati
3. Penunjang Operasional Persandian Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah - 12 Bulan  65.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  71.500.000
pengelolaan dan operasional Bagian Umum
persandian
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03a.07 562.899.600 619.154.000
[Link].03a.33
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Pelaksanaan Kesekretariatan Tersedianya kebutuhan Kabupaten Kendal 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
penunjang kegiatan
kesekretariatan dan Hari
Besar
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03a.33 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Umum [Link] [Link]
1.20.03b Sekretariat Daerah - Bagian
Organisasi
[Link].03b.33
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah tersusunnya Kabupaten Kendal 2 Bk LKJIP  200.000.000 APBD/DAU 2 Bk  200.000.000
Kinerja Instansi Pemerintahan pertanggungjawaban kinerja Pemkab dan
(LAKIP) Kabupaten Kendal yang legitimate LKJIP Setda

2. Penyusunan penetapan kinerja Jumlah Perjanjian Kinerja Kabupaten Kendal 78 Bk  75.000.000 APBD/DAU 78 Bk  150.000.000
Pemerintah Kabupaten Kendal yang tersusun
 380
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penataan kelembagaan perangkat Jumlah Perda tentang SOTK Kabupaten Kendal 5 Bh  200.000.000 APBD/DAU 5 Bh  200.000.000
daerah Kabupaten Kendal

4. Pengelolaan adminstrasi Jumlah pegawai yang Kabupaten Kendal 250 Org  75.000.000 APBD/DAU 250 Org  75.000.000
kepegawaian terlayani administrasi
kepegawaiannya
5. Peningkatan disiplin aparatur Tingkat penurunan Kabupaten Kendal 10 % % dari  75.000.000 APBD/DAU 10 %  75.000.000
pelanggaran kedisiplinan 250 orang
pegawai
6. Pembinaan dan evaluasi pelayanan Jumlah buku hasil evaluasi Kabupaten Kendal 60 Bk  150.000.000 APBD/DAU 60 Bk  150.000.000
publik pelayanan publik
7. Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Jumlah buku hasil evaluasi Kabupaten Kendal 5 Bk  150.000.000 APBD/DAU 5 Bk  150.000.000
Perangkat Daerah kelembagaan
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi % Pelaksanaan kegiatan Kabupaten Kendal 20 % 100%  100.000.000 APBD/DAU 20 %  100.000.000
reformasi birokrasi daerah pada tahun
2020
9. Peningkatan Pemberdayaan Jumlah pegawai yang Kabupaten Kendal 50 Org  150.000.000 APBD/DAU 50 Org  150.000.000
Aparatur Daerah mengikuti diklat/bintek
10. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jumlah tersusunnya laporan Kabupaten Kendal 6 Bh  75.000.000 APBD/DAU 6 Bh  75.000.000
Standar Pelayanan Minimal (SPM) penerapan SPM di SKPD yang
menangani
11. Penyusunan Peraturan Bupati Jumlah Perbup Tupoksi yang Kabupaten Kendal 30 Bk  100.000.000 APBD/DAU 30 Bk  100.000.000
Tupoksi tersusun
12. Penyusunan Indek Kepuasan Jumlah buku tentang Indek Kabupaten Kendal 33 Bk  100.000.000 APBD/DAU 33 Bk  100.000.000
Masyarakat (IKM) Kepuasan yang tersusun

13. Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah level jabatan Kabupaten Kendal 3 rumpun  100.000.000 APBD/DAU 3 rumpun  100.000.000
Kabupaten Kendal perangkat daerah yang
dianalisis
14. Penyusunan Pedoman Tatalaksana Jumlah buku pedoman tata Kabupaten Kendal 100 Bk  150.000.000 APBD/DAU 100 Bk  150.000.000
laksana yang tersusun
 381
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah
Jumlah buku evaluasi jabatan Kabupaten Kendal 50 Bk  100.000.000 APBD/DAU 50 Bk  100.000.000
yang tersusun
16. Penyusunan Renstra SKPD Jumlah tersusunnya Kabupaten Kendal 20 Bk  175.000.000 APBD/DAU 20 Bk  175.000.000
dokumen perencanaan dan
IKU SKPD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03b.33 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi [Link] [Link]
1.20.03c Sekretariat Daerah - Bagian Humas

[Link].03c.34
Program Kehumasan
1. Penunjang Kegiatan Protokol Terfasilitasinya tugas-tugas Kabupaten Kendal 12 Bulan  140.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  154.000.000
keprotokolan dalam kegiatan
pimpinan daerah
2. Peningkatan Sarana Protokol Tersedianya sarana Kabupaten Kendal 12 Bulan  84.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  92.400.000
keprotokolan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Terciptanya SDM yang Kabupaten Kendal 1 Keg  137.500.000 APBD/DAU 1 Keg  151.250.000
Kehumasan profesional
4. Pendayagunaan Media Pers Diseminasi informasi pada Kabupaten Kendal 12 Bulan  350.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  385.000.000
publik
5. Penyelenggaraan Jumpa Pers Tersosialisasinya program Kabupaten Kendal 4 Keg  60.000.000 APBD/DAU 4 Keg  66.000.000
dan kebijakan publik
pemerintah Kab. Kendal
melalui media Massa
6. Penerbitan Majalah dan Tabloid Terdistribusikannya majalah Kabupaten Kendal 0 4 majalah  280.000.000 APBD/DAU 4 majalah 308.000.000
Pemerintah Daerah & tabloid dan 8 tabloid dan 8
tabloid
7. Penyelenggaraan Lembaga Tersedianya media Kabupaten Kendal 2 Keg  18.000.000 APBD/DAU 2 Keg  19.800.000
Penyiaran Pelayanan Publik penyampai informasi timbal
balik antara pemerintah
Daerah dan Masyarakat

8. Penunjang LPPL Radio Swara Kendal Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 12 Bulan  103.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  113.300.000
siaran informasi
 382
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Pengembangan TV dan Film Tereksposnya Potensi Kab. Kabupaten Kendal 12 Bulan  146.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  160.600.000
Kendal melalui media
elektronik
10. Koran Masuk Desa Tercapainya penyebarluasan Desa se-Kabupaten 12 Bulan  180.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  198.000.000
informasi sampai wilayah Kendal
pedesaan
11. Penunjang Kinerja Kehumasan Terkomunikasinya kegiatan Kabupaten Kendal 12 Bulan  257.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  282.700.000
pembangunan di Media
Massa
12. Penyediaan Media Massa Tercapainya penyebarluasan Kabupaten Kendal 12 media 88.000.000 APBD/DAU 12 media 96.800.000
informasi dari berbagai massa/th massa/th
media massa

13. Penyusunan Buku Naskah Sambutan Tersebarnya kebijakan Kabupaten Kendal 300 Bk  125.000.000 APBD/DAU 300 Bk  137.500.000
Bupati pemerintah melalui
kumpulan naskah sambutan
Bupati
14. Pembinaan Bakohumas Kabupaten Diseminasi informasi Kabupaten Kendal 2 Keg  140.000.000 APBD/DAU 2 Keg  154.000.000
Kendal kebijakan Pemerintah Kab.
Kendal kepada anggota
Bakohumas
15. Kegiatan Pembinaan Pusat Informasi Diseminasi informasi Kabupaten Kendal 2 Keg  50.000.000 APBD/DAU 2 Keg  55.000.000
Pesantren kebijakan Pemerintah Kab.
Kendal kepada para santri
 383
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Analisis Informasi Media Massa Terdokumentasikannya Kabupaten Kendal 12 kliping 65.000.000 APBD/DAU 12 kliping 71.500.000
berita seputar Kendal di bulanan, 12 bulanan, 12
media cetak dan online dan analisis analisis
tersedianya analisis berita/ berita berita
informasi media massa bulanan, 1 bulanan, 1
analisis hasil analisis hasil
survey survey
mengenai mengenai
media massa media
masssa

17. Bupati Kendal Award Terselenggaranya seleksi Kabupaten Kendal 8 kategori 75.000.000 APBD/DAU 8 kategori 82.500.000
calon penerima Bupati penerima penerima
Kendal Award dan Bupati Bupati
tersusunnya kaledoskop Kendal Kendal
Kabupaten Kendal Award, 1 Award, 1
DVD DVD
kaledoskop kaledoskop

18. Penyebarluasan Informasi Publik Tersebarnya informasi Publik Kabupaten Kendal 25 titik 375.000.000 APBD/DAU 22 titik 412.500.000
melalui baliho dan spanduk baliho, 16 lbr baliho, 10
MMT besar, lbr MMT
30 lbr MMT besar, 25 lbr
kecil, 140 MMT kecil,
spanduk 135
MMT spanduk
MMT
19. Kanalisasi Aspirasi Masyarakat Kanalisasi informasi dan Kabupatn Kendal 1 paket 70.000.000 APBD/DAU 1 paket 77.000.000
aspirasi antara Pemda dan aplikasi aplikasi
masyarakat
20. Kemitraan Pers Terbangunnya komunikasi Kabupaten Kendal 1 Keg  160.000.000 APBD/DAU 1 Keg  176.000.000
efektif dengan pers
 384
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Cetak Foto Pejabat Negara Tersebarnya foto Pejabat Kabupaten Kendal 500 foto 200.000.000 APBD/DAU 500 foto 220.000.000
Negara yang dibagikan ke
Instansi Pemerintan
22. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Terlaksananya Kegiatan Kabupaten Kendal 20 Keg  400.000.000 APBD/DAU 20 Keg  450.000.000
Pembangunan Dan Lingkungan Sosialisasi Pembangunan Dan
Hidup Lingkungan Hidup
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03c.34 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Humas [Link] [Link]
1.20.03d Sekretariat Daerah - Bagian Hukum

[Link].03d.26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Koordinasi kerjasama permasalahan Terlaksananya Penyuluhan Kabupaten Kendal 100 % 20  214.188.000 APBD/DAU 100 % 20  257.025.600
peraturan perundang-undangan Hukum dan Konsultasi Lokasi Lokasi
Hukum Penyuluhan Penyuluhan
Hukum dan Hukum dan
30 Lokasi 30 Lokasi
Konsultasi Konsultasi
Hukum Hukum

2. Legislasi rancangan peraturan Tersusunnya Raperda dan Kabupaten Kendal 100 % 18  586.380.000 APBD/DAU 100 % 18  703.656.000
perundang-undangan Lembaran Daerah Raperda, Raperda,
Lepas/Berita Daerah serta 450x690 450x690
Sosialisasi Pra Raperda ekslempar ekslempar
LDL, 2 keg x LDL, 2 keg x
80 peserta 80 peserta
Sosialisasi Sosialisasi
Pra Raperda Pra Raperda

3. Fasilitasi sosialisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi Kabupaten Kendal 100 % 10  160.920.000 APBD/DAU 100 % 10  193.104.000
perundang-undangan Produk Hukum Daerah lokasi x 2 lokasi x 2
Kabupaten Kendal kegiatan kegiatan
 385
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Publikasi peraturan perundang- Terlaksananya Sistem Kabupaten Kendal 100 % 40  190.554.000 APBD/DAU 100 % 40  228.664.000
undangan Jaringan Dokumentasi dan pemb UPJ,41 pemb
Informasi Hukum yang baik bk UPJ,12 bl UPJ,41 bk
lgn srt UPJ,12 bl
kbr/WPU lgn srt
Antara,25 bk kbr/WPU
PUU Antara,25
baru,160 bk bk PUU
PUU,150 him baru,160 bk
Kepbup,peml PUU,150
web him
Kepbup,pe
ml web

5. Kajian peraturan perundang- Tersusunnya hasil Kabupaten Kendal 100 % 36  80.700.000 APBD/DAU 100 % 36  96.840.000
undangan daerah terhadap pengkajian, penelitian pengkajian pengkajian
peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Bupati Perbup/Kepb Perbup/Kep
yang baru, lebih tinggi dari dan Keputusan Bupati up bup
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
6. Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kendal 100 % 4  72.000.000 APBD/DAU 100 % 4  86.400.000
Manusia (RANHAM) Rakor RANHAM di Kabupaten kegiatan x 45 kegiatan x
Kendal peserta 45 peserta
7. Penyusunan penggandaan Tersusunnya buku himpunan Kabupaten Kendal 100 % 455  145.446.000 APBD/DAU 100 % 455  174.535.200
himpunan peraturan Perda/Perbup buku buku
daerah/peraturan bupati himpunan himpunan
Perda dan Perda dan
455 buku 455 buku
himpunan himpunan
Perbup Perbup
 386
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pemberian Bantuan Hukum Terlaksananya pemberian Kabupaten Kendal 100 % 2  126.240.000 APBD/DAU 100 % 2  151.488.000
bantuan hukum perkara perkara
TUN/Perdata TUN/Perdat
, 3 kasus a, 3 kasus
bantuan bantuan
hukum hukum
masyarakat masyarakat

9. Lomba dan Pembinaan Kadarkum Meningkatnya pengetahuan Kabupaten Kendal 100 % 20  223.572.000 APBD/DAU 100 % 20  268.286.400
anggota KADARKUM lokasi lokasi
pembinaan, pembinaan,
1 lomba Tk 1 lomba Tk
Kab, 1 lomba Kab, 1
Tk Bakorwil, lomba Tk
1 lomba Tk Bakorwil, 1
Provinsi lomba Tk
Provinsi
10. Evaluasi Perda Tersusunnya Hasil Evaluasi Kabupaten Kendal 100 % 10  100.000.000 APBD/DAU 100 % 10  120.000.000
Terhadap Perda Pengkajian Pengkajian
Perda Perda
11. Peningkatan Kesadaran Hukum Terselenggaranya Kegiatan Kabupaten Kendal 100 % 2  300.000.000 APBD/DAU 100 % 2  360.000.000
tentang Tindak Pidana Korupsi Diseminasi Kesadaran Hukum kegiatan x 50 kegiatan x
tentang Tindak Pidana peserta 50 peserta
Korupsi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03d.26 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Hukum [Link] [Link]
1.20.03e Sekretariat Daerah - Bagian Tata
Pemerintahan
[Link].03e.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 387
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan pengetahuan dan Meningkatnya kinerja Bagian Pemerintahan 40 PNS 125.000.000 APBD/DAU 40 PNS 130.000.000
ketrampilan PNS/Pejabat Kelurahan dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.05 125.000.000 130.000.000
[Link].03e.19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1. Pengisian jabatan Kepala desa Terisinya Jabatan Kepala Kabupaten Kendal 62 Desa [Link] APBD/DAU 5 Desa [Link]
Desa
2. Pengisian jabatan Perangkat Desa Terisinya jabatan Perangkat Kabupaten Kendal 19 Kecamata 300.000.000 APBD/DAU 19 Kecamat 125.000.000
Desa n an
3. Penghargaan kepada mantan kepala Terwujudnya hubungan Kabupaten Kendal 44 mantan  100.000.000 APBD/DAU 40 mantan  75.000.000
desa dan perangkat desa harmonis anatar Pemerintah Kades dan Kades dan
dengan mantan Kades dan Mantan mantan
Mantan Perangkat Desa Perangkat Perangkat
Desa Desa
4. Pembekalan Kepala Desa Peningkatan Kabupaten Kendal 62 Kepala  600.000.000 APBD/DAU 31 Kepala  3.000.000
penyelenggaraan Desa Desa
Pemerintahan Desa
5. Fasilitasi penyusunan rancangan Peningkatan Kabupaten Kendal 1 Raperda 300.000.000 APBD/DAU 1 Raperda 150.000.000
Perda tentang desa penyelenggaraan
Pemerintahan Desa lebih
optimal
6. Fasilitasi penyusunan Peraturan Peningkatan Kabupaten Kendla 3 Peraturan  300.000.000 APBD/DAU 1 Peraturan  75.000.000
Bupati penyelenggaraan Bupati Bupati
Pemerintahan Desa lebih
optimal
7. Fasilitasi penyusunan laporan Peningkatan Kabupaten Kendal 266 Desa 300.000.000 APBD/DAU 266 Desa 100.000.000
penyelenggaraan Pemerintahan penyelenggaraan
Desa Pemerintahan Desa lebih
optimal
8. Pembinaan administrasi desa Meningkatnya Kabupaten kendal 28 Desa 100.000.000 APBD/DAU 30 Desa 125.000.000
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
 388
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.19 [Link] [Link]
[Link].03e.22
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1. Penyusunan laporan Meningkatnya pemahaman Kabupaten Kendal 25 Bk  75.000.000 APBD/DAU 25 Bk  80.000.000
penyelengggaraan pemerintahan Aparatur Kecamatan
dan penataan administrasi dalampenyelenggaraan
kecamatan Pemerintahan Kecamatan

2. Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya kinerja dan Kendal 20 Kelurahan 215.000.000 APBD/DAU - 0
administrasi kelurahan tertib administrasi
diKelurahan
3. Monitoring dan evaluasi Meningkatnya kinerja Kabupaten Kendal 20 Kecamata 90.000.000 APBD/DAU 20 Kecamat 90.000.000
Pelaksanaan PATEN Kecamatan dalam n an
pelaksanaan PATEN
4. Penyelenggaraan Pelantikan Terselenggaranya Pelantikan Kabupaten Kendal 1 Paket 600.000.000 APBD/DAU 0  0
Bupati/Wakil Bupati Bupati/Wakil Bupati

5. Penyusunan kode dan data Kejelasan dan keakuratan Kabupaten Kendal 2 laporan  120.000.000 APBD/DAU 2 Laporan  120.000.000
administrasi Kabupaten Kendal kode dan data wilayah kode data kode data
administrasi pemerintahan administrasi administrasi
Pemerintaha Pemerintah
n an

6. Identifikasi Nama-nama Rupabumi Tersusunnya data Kabupaten Kendal 20 Kecamata 300.000.000 APBD/DAU 1  0
Unsur Buatan diKabupaten Kendal inventarisasi rupabumi unsur n
buatan di Kabupaten Kendal

7. Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Tersusunnya LKPJ, LPPD dan Kabupaten Kendal 160 buku 450.000.000 APBD/DAU 160 buku 460.000.000
Kabupaten Kendal ILPPD Kabupaten Kendal
yang transparan dan
akuntabel
8. Fasilitasi penyusunan Peraturan Tersusunnya Rancangan Kabupaten Kendal 1 Perda 150.000.000 APBD/DAU 1 Perda 160.000.000
Daerah Peraturan Daerah
 389
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. monitoring dan evaluasi Meningkatnya kinerja dan Kabupaten Kendal 20 Kecamata 150.000.000 APBD/DAU 0 0 0
penyelenggaraan pemerintahan tertib administrasi di n
Kecamatan Kecamatan
10. Pemberian penghargaan Camat Meningkatnya kinerja Camat Kabupaten Kendal 20 Kecamata 150.000.000 APBD/DAU 20 Kecamat 175.000.000
berprestasi n an
11. Pembuatan Peta Topografi Terwujudnya dokumen Peta Kabupaten Kendal 186 Peta [Link] APBD/DAU 0 0
Kecamatan/Desa Kabupaten Kendal Topografi Kecamatan/Desa
Kabupaten Kendal

12. Pembuatan master plan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan Kabupaten 6 Kecamatan 380.000.000 APBD/DAU 8 Kecamata 450.000.000
master plan Kecamatan n
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.22 [Link] [Link]
[Link].03e.25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Peningkatan kerjasama antar Terwujudnya pelaksanaan Kabupaten/Kota se- 6 Kabupaten/ 75.000.000 APBD/DAU 6 Kabupate 80.000.000
pemerintah di Kedungsapur kerjasama daerah di wilayah wilayah Kedungsepur Kota n/Kota
Kedungsepur
2. Peningkatan fasilitasi tugas TKKSD Terlaksananya fasilitasi tugas Kabupaten Kendal 15 Produk  120.000.000 APBD/DAU 15 Produk  150.000.000
dalam pelaksanaan Kerjasama TKKSD Kabupaten Kendal Kerjasama Kerjasama
Daerah dengan Pihak Ketiga dengan Pihak Ketiga

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.25 195.000.000 230.000.000
[Link].03e.38
Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Pensertifikatan tanah-tanah milik Meningkatnya kemampuan Kabupaten Kendal 65 bidang  250.000.000 APBD/DAU 65 bidang  300.000.000
Pemerintah Kabupaten Kendal Aparatur dalam penanganan tanah tanah
permasalahan bidang
pertanahan di Kabupaten
Kendal
 390
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Meningkatnya kemampuan Kabupaten Kendal 50 Peserta 250.000.000 APBD/DAU 50 Peserta 300.000.000
Kelurahan/Desa dalam bidang Aparatur dalam penanganan
penanganan sengketa tanah permasalahan bidang
pertanahan di Kabupaten
Kendal

3. Pengadaan aset tanah Terpenuhinya kebutuhan Kabupaten Kendal 3 bidang  [Link] APBD/DAU 1 bidang  [Link]
tanah untuk Pembangunan tanah tanah
Kantor Polsek dan Koramil

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.38 [Link] [Link]
[Link].03e.40
Program Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan dan rehabilitasi Terlaksananya penunjang Kabupaten Kendal. 9 Kantor  [Link] APBD/DAU 7 Kantor  [Link]
Gedung Kantor Kecamatan Aparatur Pemerintah Tirtomulyo, Ngampel Kecamatan/K Kecamatan/
Kulon elurahan Kelurahan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.40 [Link] [Link]
[Link].03e.41
Program Pengembangan Data Informasi
1. Pengumpulan, penyusunan data Tersedianya buku Data Kabupaten Kendal 70 buku 60.000.000 APBD/DAU 1  0
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Aparatur Kecamatan dan
se-Kab. Kendal Kelurahan
2. Pengelolaan Data Aparatur Tersedianya data Aparatur Kabupaten Kendal 266 Desa 150.000.000 APBD/DAU 266 Desa 150.000.000
Pemerintahan Desa Pemerintah Desa

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03e.41 210.000.000 150.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan [Link] [Link]
1.20.03f Sekretariat Daerah - Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
[Link].03f.35
Program Pengembangan Perekonomian Daerah
 391
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Monitoring, evaluasi dan Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kendal 12 Keg Distri 70.500.000 APBD/DAU 12 Keg Distri 75.000.000
pengendalian distribusi pupuk Kab. Kendal dapat dipantau butor dan butor dan
dan terkendali penyalur penyalur
pupuk pupuk
bersubsidi di bersubsidi
20 di 20
Kecamatan Kecamatan

2. Rapat koordinasi bidang ekonomi, Terselenggaranya Rakorbid Kabupaten Kendal 2 Keg 100  45.000.000 APBD/DAU 2 Keg 100  50.000.000
keuangan, industri daerah (Ekuinda) Ekuinda Kab. Kendal orang orang
peserta rakor peserta
rakor
3. Pendampingan penyaluran beras Rakor, evaluasi, dan Kabupaten Kendal 12 Keg Para  344.590.000 APBD/DAU 12 Keg Para  394.590.000
miskin (Raskin) pengawasan pelaksanaan keluarga keluarga
program Raskin Kab Kendal miskin di miskin di
Kabupaten Kabupaten
Kendal Kendal
4. Penunjang kegiatan Idul Fitri dan Terselenggaranya pasar Kabupaten Kendal 1 Keg 1 Pasar  80.000.000 APBD/DAU 1 Keg 1  85.000.000
Natal murah lebaran dan Murah dan 2 Pasar
monitoring harga & kali monev Murah dan
ketersediaan barang 2 kali
kebutuhan pokok menjelang monev
lebaran & natal

5. Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai Terlaksananya kegiatan rapat Kabupaten Kendal. 12 Keg SKPD  250.000.000 DBHCHT 12 Keg SKPD  250.000.000
koordinasi, monitoring, pengguna pengguna
evaluasi administrasi dana dana
penggunaan dana bagi hasil DBHCHT DBHCHT
cukai hasil tembakau oleh
SKPD di Kab. Kendal
 392
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Partisipasi Pameran BUMD Keikutsertaan Kabupaten Nasional 1 Keg Even  175.000.000 APBD/DAU 1 Keg Even  200.000.000
Kabupaten Kendal di Tingkat Kendal dalam Pameran Pameran Pameran
Nasional BUMD (BUMD EXPO) dalam investasi investasi
rangka sosialisasi potensi
Kerjasama BUMD
7. Profil BUMD Kabupaten Kendal Terciptanya buku Profil Kabupaten Kendal 6 Unit Profil  60.000.000 APBD/DAU 6 Unit Profil  70.000.000
Perusda yang up to date/ perusda yang perusda
mutakhir up to date yang up to
date
8. Penyelenggaraan Kendak Expo Terselenggaranya Kendal Kendal 1 Keg Even  325.000.000 APBD/DAU 1 Keg Even  350.000.000
Kabupaten Kendal Expo Kabupaten kendal Pameran Pameran
Tahun 2016 untuk untuk
Masyarakat Masyarakat
Kendal Kendal
9. Penyertaan Modal BUMD Tercukupinya modal dasar Kendal 8 Bh Semua  [Link] APBD/DAU 8 Bh Semua  [Link]
BUMD BUMD di BUMD di
Kabupaten Kabupaten
Kendal Kendal
10. Peningkatan Kapasitas Manajemen Terlaksananya Pembinaan Kendal 8 Bh BUMD  75.000.000 APBD/DAU 8 Bh BUMD  85.000.000
BUMD Kabupaten Kendal dan Pelatihan/bintek di di Kabupaten di
Lingkungan BUMD Kendal Kabupaten
Kendal
11. Persiapan Pembentukan Tim Terlaksananya Pembentukan Kendal 8 Bh BUMD  35.000.000 APBD/DAU 8 Bh BUMD  40.000.000
Pembinaan dan Pengendalian Tim di Kabupaten di
Penyertaan Modal Daerah Kendal Kabupaten
Kendal
12. Monitoring dan Evaluasi BUMD Terlaksananya Monitoring Kendal 8 Bh BUMD  35.000.000 APBD/DAU 8 Bh BUMD  40.000.000
Kabupaten Kendal bulanan BUMD di Kabupaten di
Kendal Kabupaten
Kendal
 393
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Persiapan Pembentukan Tim Terlaksananya Pengawasan Kendal 50 Bh LKM di  35.000.000 APBD/DAU 50 Bh LKM  40.000.000
Pembinaan dan Pengawasan LKM Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten di
(LKM) Kendal Kabupaten
Kendal
14. Fasilitasi Penyusunan Perda BUMD Penyusunan naskah Kendal 8 Bh Semua  80.000.000 APBD/DAU 8 Bh Semua  100.000.000
Kabupaten Kendal akademik dan draf Raperda BUMD di BUMD di
terkait BUMD Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Kendal Kendal Kendal
15. Pembinaan dan Pengendalian Terlaksananya Pembinaan Kendal 8 Bh Semua  200.000.000 APBD/DAU 8 Bh Semua  250.000.000
Penyertaan Modal dan Pengendalian BUMD di BUMD di
Penyertaan Modal pada Kabupaten Kabupaten
BUMD Kendal Kendal
16. Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Pembinaan Kabupaten Kendal 24 Dri 296  200.000.000 APBD/DAU 24 Dari 296  250.000.000
Lembaga Keuangan Mikro dan Pengawasan Lembaga Lembaga Lembaga
Kabupaten Kendal Keuangan Miro di Kabupaten Keuangan Keuangan
Kendal Mikro yang Mikro yang
ada di ada di
Kabupaten Kabupaten
Kendal Kendal
17. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Meningkatkan daya saing nasional 1 Keg 1 even  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg 1  225.000.000
Pameran Produk UMKM ditingkat serta mempromosikan promosi/pem even
Nasional Produk UMKM di Kabupaten eran produk promosi/
Kendal UMKM pameran
produk
UMKM
18. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Meningkatkan daya saing Nasional 1 Keg 1 Even  180.000.000 APBD/DAU 1 Keg 1  200.000.000
Pameran Produk Pangan ditingkat serta mempromosikan hasil Pameran Even
Nasional produk pangan UKM dan Pameran
UMKM di Kabupaten Kendal

19. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Keikutserta dalam pameran Nasional 1 Keg 1 even  200.000.000 APBD/DAU 1 even 225.000.000
Pameran Produk Kerajinan ditingkat kerajinan ditingkat nasional pameran pameran
Nasional
 394
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Keikutsertaan dalam Nasional 1 Keg 1 even  180.000.000 APBD/DAU 1 Keg 1  200.000.000
Pameran Produk UKM ditingkat pameran produk-produk pameran even
Nasional unggulan Pameran
21. Rakor dan Monitoring Perencanaan, Mengkordinasikan secara Kabupaten Kendal, 6 Keg even  50.000.000 APBD/DAU 6 Keg even  70.000.000
Perkembangan dan Percepatan spesifik terkait Perencanaan, Nasional promosi yang promosi
Ekonomi Daerah Perkembangan, Promosi dan diikuti yang diikuti
Percepatan Potensi Ekonomi Kabupaten Kabupaten
di Kabupaten Kendal Kendal di Kendal di
Tingkat Tingkat
Nasional Nasional

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03f.35 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam [Link] [Link]
1.20.03g Sekretariat Daerah - Bagian
Administrasi Pembangunan
[Link].03g.36
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Pendamping pelaksanaan 60 SKPD Kabupaten Kendal 6 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 6 Bulan  40.000.000
pengadaan jasa/barang
2. Paparan Program SKPD 1 kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  250.000.000 APBD/DAU 1 Keg  275.000.000
3. Pengelolaan dan Pengoperasian Unit 225 paket Kabupaten Kendal 225 Keg  [Link] APBD/DAU 250 Keg  [Link]
Layanan Pengadaan (ULP)
4. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa di 19 kecamatan Kabupaten Kendal 8 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 8 Bulan  50.000.000
Desa
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60 SKPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
pembangunan Kabupaten Kendal

6. Gelar hasil-hasil pembangunan di 1 kegiatan Kabupaten Kendal 1 Keg  125.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
Kabupaten Kendal
7. Evaluasi dan Pengawasan 60 SKPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
Penyerapan Anggaran
 395
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penerapan Sistem Informasi 60 SKPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
Manajemen Pengendalian
Operasional Kegiatan (SIMPOK)
Kabupaten Kendal
9. Pengendalian kegiatan 60 SKPD Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 12 Bulan  160.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
pembangunan di Kabupaten Kendal

10. Pengembangan Sumber Daya 35 orang PNS Kabupaten Kendal 1 Keg  75.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
Manusia
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03g.36 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan [Link] [Link]
1.20.03h Sekretariat Daerah - Bagian
Kesejahteraan Rakyat
[Link].03h.37
Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat
1. Penunjang Kegiatan Keagaman Terlaksananya tarawih Kendal 20 Keg  350.000.000 APBD/DAU 20 Keg  375.000.000
bersama Muspida dan
masyarakat serta kajian
agama
2. Pelayanan Haji Kabupaten Kendal Terwujudanya pelayanan Kendal 1.010 Org  900.000.000 APBD/DAU 1.100 Org  950.000.000
kepada Jamaah Haji Kab.
Kendal dari daerah ke
embarkasi dan dari debarkasi
ke daerah serta terpilihnya
TPHD/TKHD
3. Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya Kendal 6 Keg  450.000.000 APBD/DAU 6 Keg  500.000.000
Pelajar/Umum/STQ, FASI dan MHQ MTQ/STQ/MHQ/ Tingkat
Kabupaten dan Pengiriman
ke Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
4. Buka puasa bersama ulama, anak Meningkatnya kebersamaan Kendal 1.325 Org  300.000.000 APBD/DAU 1.500 Org  400.000.000
panti dan abang becak dan berbagi rasa antar
elemen masyarakat
 396
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penunjang kesejahteraan Wiyata Tersalurkanya bantuan Kendal 780 Org  [Link] APBD/DAU 800 Org  [Link]
Bhakti dan PPPN kepada wiyata bhakti pada
MI, MTs., MA, dan PPPN
serta tenaga kesehatan

6. Istighotsah Kabupaten Kendal Terselenggaranya Kendal 1 Keg  90.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
pelaksanaan istighosah dan
jumlah jamaah semakin
meningkat
7. Mudik Lebaran Gratis Warga Kendal Warga kendal di jakarta Jakarta 1 Keg  70.000.000 APBD/DAU 1 Keg  75.000.000
di Jakarta dapat melaksanakan mudik
gratis lewat bantuan bus dari
pemda kendal

8. Pementasan Duta Seni di TMII Meningkatnya Kecintaan Jakarta 1 Keg  400.000.000 APBD/DAU 1 Keg  450.000.000
Jakarta akan Kesenian Daerah dan
Produk Lokal
9. Bantuan peningkatan gizi dan Meningkatnya Kebersamaan Kendal 800 Org  360.000.000 APBD/DAU 1.000 Org  400.000.000
kesehatan anak panti asuhan dan berbagi rasa antar
elemen Masyarakat

10. Operasional dan penunjang kegiatan Adanya Taman Makam Kendal 2 Keg  75.000.000 APBD/DAU 4 Keg  100.000.000
pembinaan penghargaan terhadap Pahlawan yang standar di
Pejuang 45 Kabupaten Kendal

11. Monev dan Penunjang Kegiatan Meningkatkan rasa Kendal 8 Keg  250.000.000 APBD/DAU 10 Keg  300.000.000
Penanggulangan HIV/AIDs di kewaspadaan bagi
Kabupaten Kendal masyarakat terhadap bahaya
HIV/AIDS
 397
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Monev Pemberdayaan Masyarakat Terkoordinirnya kegiatan Kendal 4 Keg  100.000.000 APBD/DAU 4 Keg  110.000.000
dan Penanggulangan Kemiskinan pemberdayaan masyarakat
dan penanggulangan
kemiskinan

13. Operasional Lembaga Pelaksanaan pemberian Kendal 150 Lembaga 75.000.000 APBD/DAU 150 Lembag 80.000.000
Kemasyarakatan bantuan hibah a
kemsyarakatan sesuai
dengan mekanisme
14. Operasional bantuan organisasi Pelaksanaan pemberian Kendal 30 Lembaga 20.000.000 APBD/DAU 30 Lembaga 25.000.000
profesi bantuan hibah profesi
kemsyarakatan sesuai
dengan mekanisme
15. Pengembangan Potensi Remaja, Peningkatan pemahaman Kendal 250 Org  200.000.000 APBD/DAU 250 Org  250.000.000
Pemuda dan Masyarakat di pemuda tentang potensi
Kabupaten Kendal pada dirinya untuk lebih
berdaya guna dan berhasil
guna
16. Peningkatan Kesegaran Jasmani Pelaksanaan kegiatan senam Kendal 10 Keg  120.000.000 APBD/DAU 10 Keg  130.000.000
Muspida, SKPD, Karyawan dan Lintas bersama diikuti Muspida,
Sektoral di Kabupaten Kendal SKPD dan masyarakat serta
ada peningkatan kesegeran
jasmani peserta senam

17. Monev dan Penunjang kegiatan Terlaksananya kegiatan Kendal 4 Keg  250.000.000 APBD/DAU 5 Keg  300.000.000
kesehatan, sosial dan budaya monitoring dibidang
kesehatan, sosial, budaya
dan screaning darah dari
virus HIV dan AIDs
18. Penunjang Kegiatan GOPTKI Terbinanya guru TK dan Kendal 3 Keg  75.000.000 APBD/DAU 3 Keg  100.000.000
terlaksananya lomba-lomba
untuk murid TK
 398
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Kegiatan Yasinan dan Tahlil Terselenggaranya Kendal 10 Keg  70.000.000 APBD/DAU 10 Keg  75.000.000
Pelaksanaan Doa Bersama
dan Silaturahim antara
Bupati dengan Muspida,
Kepala SKPD, Ulama, Tokoh
Agama dan Masyarakat

20. Fasilitasi Kegiatan P4GN Kabupaten Program-program P4GN Kendal 4 Keg  200.000.000 APBD/DAU 5 Keg  250.000.000
Kendal dapat terlaksana dengan baik

21. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Terlaksana kegiatan upacara Kendal 2 Keg  80.000.000 APBD/DAU 2 Keg  85.000.000
Kepemudaan dan Olahraga hari besar serta monitoring
kegiatan kepemudaan dan
olahraga

22. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Terkoordinirnya kegiatan Kendal 2 Keg  30.000.000 APBD/DAU 2 Keg  35.000.000
Kepramukaan kepramukaan di Kabupaten
Kendal
23. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Tercapainya pemahaman Kendal 2 Keg  50.000.000 APBD/DAU 2 Keg  55.000.000
Kenakalan Remaja remaja tentang kenakalan
remaja dan penurunan
kenakalan remaja
24. Penunjang Kesejahteraan Guru TPQ Tersalurkannya bantuan Kendal 11.000 Org  [Link] APBD/DAU 11.000 Org  [Link]
dan Madin kepada guru TPQ dan Madin

25. Peningkatan Perpustakaan Masjid Tertatanya perpustakaan Kendal 50 Org  50.000.000 APBD/DAU 50 Org  60.000.000
masjid dengan baik
26. Monev Bantuan Hibah kepada Penerima bantuan se Kabupaten Kendal 250 Lembaga 100.000.000 APBD/DAU 250 Lembag 150.000.000
Lembaga Keagamaan mengguanakan bantuan a
sesuai dengan rencana
sehingga kemanfaatan
bantuan dapat diketahui
 399
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Hibah Keagamaan Tersalurkannya bantuan se Kabupaten Kendal 250 Lembaga [Link] APBD/DAU 250 Lembag [Link]
uang kepada lembaga a
keagamaan
28. Penataran BP-4 se Kabupaten Terwujudnya keluarga Kendal 50 Org  50.000.000 APBD/DAU 50 Org  60.000.000
Kendal sakinah, mawaddah,
warahmah
29. Porseni MI Terwujudnya prestasi bidang Kendal 20 Kecamata 50.000.000 APBD/DAU 20 Kecamat 60.000.000
seni dan olahraga bagi siswa n an
MI
30. Penunjang Kegiatan Kepada Gerakan Tersalurkannya bantuan Kendal 400 Org  325.000.000 APBD/DAU 400 Org  400.000.000
Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) kepada siswa miskin
Kabupaten Kendal

31. Belanja Hibah kepada Organisasi Tersalurnya bantuan uang Kendal 30 Lembaga 200.000.000 APBD/DAU 30 Lembaga 225.000.000
Profesi kepada organisasi profesi
kemasyarakatan
32. Belanja Hibah Kepada Lembaga Tersalurnya Bantuan Uang Kendal 150 Lembaga [Link] APBD/DAU 150 Lembag [Link]
Kemasyarakatan Kepada Lembaga a
Kemasyarakatan
33. Monev Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya monitoring Kendal 8 Keg  150.000.000 APBD/DAU 8 Keg  175.000.000
dan evaluasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03h.37 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat [Link] [Link]
1.20.03i Sekretariat Daerah - Bagian
Administrasi Keuangan
[Link].03i.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Meningkatnya pemahaman Bagian Admin Keuangan 1 Keg  200.000.000 APBD/DAU 1 Keg  250.000.000
sumber daya manusia (SDM) tentang pengelolaan Setda Kab. Kendal
keuangan daerah yang
akuntabel, efektif dan efisien

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03i.05 200.000.000 250.000.000
 400
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].03i.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan pelaporan keuangan Meningkatnya tertib Bagian Admin Keuangan 12 Bulan  75.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  86.250.000
akhir tahun administrasi keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03i.06 75.000.000 86.250.000
[Link].03i.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan meningkatnya kesejahteraan Bagian Admin Keuangan 12 Bulan  550.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  575.000.000
aparatur PNS
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terlaksananya kegiatan Bagian Admin Keuangan 12 Bulan  125.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  143.750.000
perkantoran administrasi keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03i.07 675.000.000 718.750.000
[Link].03i.17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Penyusunan dan penelitian DPA dan tersedianya RKA dan DPA bagian administrasi 5 Keg  45.750.000 APBD/DAU 5 Keg  52.612.500
DPPA SKPD Setda Kab Kendal keuangan
2. peningkatan SDM bidang keuangan meningkatnya kinerja para bagian administrasi 12 Bulan  145.250.000 APBD/DAU 12 Bulan  167.037.500
untuk pembinaan bendahara bendahara pembantu di keuangan
Setda
3. Penataan dokumen keuangan tertatanya dokumen bagian administrasi 12 Bulan  175.450.500 APBD/DAU 12 Bulan  180.450.500
daerah keuangan keuangan
4. Bimbingan teknis pengelolaan meningkatnya kinerja para bagian administrasi 6 Keg  115.500.000 APBD/DAU 6 Keg  132.825.000
keuangan daerah bendaha pembantu setda keuangan

5. Pengendalian Anggaran Kegiatan di tercapainya target bagian administrasi 12 Bulan  75.625.550 APBD/DAU 12 Bulan  86.969.000
Lingkungan Setda pelaksanaan kegiatan keuangan
6. Penyusunan dan Pengendalian SPP / tersusunnya SPP SPM dengan bagian administrasi 12 Bulan  115.750.500 APBD/DAU 12 Bulan  133.113.000
SPM di Lingkungan Setda tertib keuangan
7. monitoring dan evaluasi meningkatnya mutu Bagian administrasi 12 Bulan  135.450.000 APBD/DAU 12 Bulan  155.767.500
pengelolaan keuangan setda pelaksanaan kegiatan keuangan
pengelolaan keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03i.17 808.776.550 908.775.000
[Link].03i.36
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 401
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Paparan Pelaksanaan Kegiatan penyampaian program kerja bagian administrasi 1 Keg  55.645.000 APBD/DAU 1 Keg  64.000.000
Bagian di Lingkungan Setda kepala bagian di lingkungan keuangan
setda kab kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].03i.36 55.645.000 64.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan [Link] [Link]
1.20.04 Sekretariat DPRD
[Link].04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan Sekretariat DPRD 700 lbr  5.000.000 APBD/DAU 730 lbr  6.000.000
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan jasa Sekretariat DPRD 12 Bulan  400.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  375.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan Sekretariat DPRD 25 tbg  4.000.000 APBD/DAU 25 tbg  4.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya pelayanan Sekretariat DPRD 680 Bh  60.000.000 APBD/DAU 670 Bh  57.000.000
kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan  75.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  80.000.000

6. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penyediaan Sekretariat DPRD 710 Bk  29.000.000 APBD/DAU 720 Bk  30.000.000
penggandaan bahan cetak dan
penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kompenen listrik Sekretariat DPRD 525 Bh  35.000.000 APBD/DAU 550 Bh  37.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan kantor

8. Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Sekretariat DPRD 880 Bh  45.000.000 APBD/DAU 900 Bh  48.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Sekretariat DPRD 25 lbr Eksem 28.000.000 APBD/DAU 30 lbr Ekse 30.000.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan atau informasi plar koran mplar koran
terkini perbulan perbulan
 402
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi Sekretariat DPRD 12 Bulan  650.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  550.000.000
kegiatan rapat dan jamuan
tamu
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya Kendaraan Sekretariat DPRD 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
perizinan kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional
12. Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat-rapat Sekretariat DPRD 10 Keg  [Link] APBD/DAU 12 Keg  [Link]
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.01 [Link] [Link]
[Link].04.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Sekretariat DPRD 100 Unit  [Link] APBD/DAU 120 Unit  800.000.000
dan mesin guna menunjang
kegiatan kantor

2. Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya buku peraturan Sekretariat DPRD 200 Bk  32.000.000 APBD/DAU 250 Bk  35.000.000
perundang-undangan

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselenggaranya Sekretariat DPRD 12 Bulan  700.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  600.000.000
dan bangunan pemeliharaan berkala
gedung dan bangunan
4. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Sekretariat DPRD 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  350.000.000
peralatan dan mesin mesin kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terwujudnya gedung kantor Sekretariat DPRD 1 Keg  650.000.000 APBD/DAU 1 Keg  250.000.000
dan bangunan yang lebih representatif

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.02 [Link] [Link]
[Link].04.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Sekretariat DPRD 520 stel  270.000.000 APBD/DAU 525 stel  280.000.000
perlengkapannya untuk DPRD dan Sekretariat
DPRD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.03 270.000.000 280.000.000
 403
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].04.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi Terselenggarannya kegiatan Sekretariat DPRD 45 org/keg  [Link] APBD/DAU 45 org/keg  [Link]
peraturan perundang-undangan bimbingan teknis peraturan
perundang-undangan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.05 [Link] [Link]
[Link].04.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya penyusunan Sekretariat DPRD 12 Keg  100.000.000 APBD/DAU 12 Keg  80.000.000
semesteran laporan keuangan bulanan
maupun semesteran

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi Sekretariat DPRD 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
kegiatan SKPD kegiatan dan laporan
kegiatan SKPD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.06 200.000.000 135.000.000
[Link].04.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terwujudnya profesionalisme Sekretariat DPRD 12 Bulan  250.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  270.000.000
aparatur aparatur dalam menjalankan
tugas dan fungsinya

2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terwujudnya profesionalisme Sekretariat DPRD 12 Bulan  110.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  130.000.000
administrasi perkantoran tim/pekabat/penerima hasil
pengadaan barang dan jasa

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terwujudnya profesionalisme Sekretariat DPRD 12 Bulan  180.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  185.000.000
perkantoran tenaga ahli dan pegawai
honorer
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.07 540.000.000 585.000.000
[Link].04.15
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 404
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pembahasan rancangan peraturan Terwujudnya rancangan Sekretariat DPRD 20 paket Per [Link] APBD/DAU 25 paket  [Link]
daerah peraturan daerah yang [Link] aturan
memenuhi asas-asas Daerah
peraturan daerah yang biak.

2. Hearing/ dialog dan koordinasi Terciptanya sinergisitas Kendal 7 Keg  50.000.000 APBD/DAU 10 Keg  70.000.000
dengan pejabat pemerintah daerah dalam mewujudkan
dan tokoh masyarakat/ tokoh pemerintahan yang baik.
agama
3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggarannya rapat- Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
rapat alat kelengkapan
dewan
4. Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya Rapat- Sekretaris DPRD Kendal 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
Rapat Paripurna DPRD
5. Kegiatan Reses Terselenggarannya Kabupaten Kendal 3 Keg  [Link] APBD/DAU 3 Keg  [Link]
penyerapan aspirasi dari
masyarakat dalam rangka
percepatan pembangunan

6. Kunjungan kerja pimpinan dan Terselenggarannya kegiatan Propinsi Jawa Tengah 60 Keg  [Link] APBD/DAU 65 Keg  [Link]
anggota DPRD dalam daerah kunjungan kerja dalam
daerah guna peningkatan
pembangunan daerah.

7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Terselenggarannya Indonesia 40 Keg  [Link] APBD/DAU 45 Keg  [Link]
anggota DPRD peningkatan kapasitas DPRD
dalam menjalankan tugas
dan fungsinya melalui alat
kelengkapannya.

8. Sosialisasi perturan perundang- Tersosialikannya peraturan Kendal 10 Keg  200.000.000 APBD/DAU 12 Keg  250.000.000
undangan daerah dengan baik dan
tepat sasaran.
 405
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Kunjungan kerja pimpinan dan Terselenggarannya kegiatan Indonesia 8 Keg  [Link] APBD/DAU 6 Keg  [Link]
anggota DPRD luar daerah kunjungan kerja keluar
daerah dalam rangka
peningkatan pembangunan.

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.15 [Link] [Link]
[Link].04.26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Kajian peraturan perundang- Terselenggaranta kajian Sekretariat DPRD 5 Keg  [Link] APBD/DAU 8 Keg  [Link]
undangan daerah terhadap perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
yang baru, lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.26 [Link] [Link]
[Link].04.34
Program Kehumasan
1. Peningkatan Sarana Protokol Tersedianya sarana yang Sekretariat DPRD Kendal 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
mendukung tugas
keprotokolan
2. Penunjang Kegiatan Protokol Terwujudnya kegiatan Sekretariat DPRD 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  165.000.000
keprotokolan yang efektif.

3. Pendayagunaan Media Pers Terwujudnya media pers Kendal 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
yang mendukung tugas dan
fungsi DPRD
4. Penyelenggaraan Jumpa Pers Terselenggaranya jumpa pers Sekretariat DPRD 5 Keg  200.000.000 APBD/DAU 7 Keg  250.000.000
guna sosialisasi kinerja DPRD

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].04.34 750.000.000 915.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat DPRD [Link] [Link]
1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
[Link].05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 406
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana - DPPKAD 12 Bulan  17.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  17.000.000
prasarana pengiriman surat
dinas
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya alat listrik, air DPPKAD 12 Bulan  540.920.000 APBD/DAU 12 Bulan  540.920.000
daya air dan listrik dan alat komunikasi unit
kerja
3. Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya peralatan DPPKAD 12 Bulan  145.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  155.000.000
perlengkapan kantor kebersihan dan bahan
pembersih unit kerja
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kendaraan dinas DPPKAD 12 Bulan  45.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  49.500.000
perizinan kendaraan dan operasional yang siap
dinas/operasional pakai.
5. Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya PBB tanah DPPKAD 4 Bulan  188.000.000 APBD/DAU 4 Bulan  206.800.000
keuangan pemda
6. Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan ATK DPPKAD 12 Bulan  190.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  190.000.000
kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan DPPKAD 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  192.500.000
penggandaan dan penggandaan dokumen

8. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum DPPKAD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  220.000.000
rapat, tamu dan makan
minum harian pegawai

9. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat DPPKAD 12 Bulan  700.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  770.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi
vertikal dan horisontal
10. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan DPPKAD 12 Bulan 5  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 5  20.000.000
peraturan perundang-undangan dan pedoman kerja aparatur jenis surat jenis surat
kabar kabar
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.01 [Link] [Link]
[Link].05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana dan DPPKAD 5 paket  200.000.000 APBD/DAU 5 paket  220.000.000
prasarana kantor
 407
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya peralatan sarana DPPKAD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  220.000.000
peralatan dan mesin dan prasarana yang siap
pakai
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya bangunan DPPKAD 12 Bulan  600.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  660.000.000
dan bangunan gedung yang nyaman
4. Pengadaan sarana prasarana SKPD Terpenuhinya sarana, DPPKAD 9 Bulan  [Link] APBD/DAU 9 Bulan  [Link]
prasarana dan mobilitas
untuk mendukung Tupoksi
SKPD
5. Pemeliharaan rutin/berkala aset tak Tercapainya pemeliharaan DPPKAD 12 Bulan 2  75.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 2  75.000.000
berwujud jaringan mapatda Paket Paket
Pemeliharaa Pemeliharaa
n n
6. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya sarana DPPKAD 1 paket Pem [Link] APBD/DAU 0 paket  -
bangunan penyimpanan arsip bangunan
Gedung Arsip

7. Pengadaan aset jalan, irigasi dan Tersedianya sarana DPPKAD 1 Keg Pembu 150.000.000 APBD/DAU
jaringan kenyamanan lingkungan atan Lahan
kantor Parkir diatas
saluran
irigasi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.02 [Link] [Link]
[Link].05.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas DPPKAD 210 stel  75.000.000 APBD/DAU 210 stel  80.000.000
perlengkapannya beserta perlengkapannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.03 75.000.000 80.000.000
[Link].05.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Tercapainya SDM yang DPPKAD 100 Org  100.000.000 APBD/DAU 100 Org  110.000.000
sumber daya manusia (SDM) memiliki motivasi kerja yang
baik
 408
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Bimbingan teknis implementasi Tersusunnya Laporan DPPKAD 100 Org  125.000.000 APBD/DAU 100 Org  125.000.000
peraturan perundang-undangan Keuangan yang sesuai
ketentuan yang ada
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.05 225.000.000 235.000.000
[Link].05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen DPPKAD 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD perencanaan, evaluasi dan
pelaporan keuangan SKPD

2. Rapat koordinasi bidang pendapatan Terselenggaranya Rakor DPPKAD 2 Keg Rapat  100.000.000 APBD/DAU 2 Keg Rapat  100.000.000
Bidang Pendapatan Koordinasi Koordinasi
Pendapatan Pendapatan

3. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan DPPKAD 2 Bh Laporan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bh Lapor 175.000.000
semesteran keuangan semesteran yang Semesteran an
akurat, akuntabel dan tepat Semesteran
waktu
4. Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan DPPKAD 1 Bh LKPD 250.000.000 APBD/DAU 1 Bh LKPD 250.000.000
akhir tahun pertanggungjawaban tepat
waktu dan akuntabel

5. Rapat koordinasi bidang Akuntansi Penyusunan LKD tepat waktu DPPKAD 100 Org  100.000.000 APBD/DAU 100 Org  100.000.000

6. Rapat koordinasi bidang Tersusunnya laporan aset DPPKAD 145 Unit /  110.000.000 APBD/DAU 145 Unit  121.000.000
pengelolaan aset semester I dan II Unit Kerja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.06 760.000.000 771.000.000
[Link].05.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya tertib DPPKAD 12 Bulan  450.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  330.000.000
aparatur administrasi perkantoran
 409
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersusunnya laporan posisi DPPKAD 12 Bulan  75.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  165.000.000
perkantoran kas harian dan rekonsiliasi
bank secara tepat waktu

3. Peningkatan kinerja pengelolaan Tercapainya tertib DPPKAD 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
keuangan daerah administrasi perkantoran
4. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersusunnya laporan posisi DPPKAD 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
administrasi perkantoran kas harian dan rekonsiliasi
bank secara tepat waktu

5. Penunjang kinerja pemungutan Tercukupinya desa/kel dan DPPKAD 150 Des/Kel  334.967.000 APBD/DAU 150 Des/Kel  334.967.000
pajak daerah kec yang lunas PBB di tahun 20 20
berjalan menerima hadiah Kecamatan Kecamatan
PBB
6. Penunjang pemungutan pajak Tercukupinya Camat, staf kec DPPKAD 632 Org 346  964.800.000 APBD/DAU 632 Org 346  964.800.000
daerah dan perangkat desa/kel Orang dan Orang dan
menerima biaya operasional 286 Orang 286 Orang
pemungutan PBB dan biaya
operasional

7. Pemberian hadiah pajak daerah Tersediannya hadiah pajak DPPKAD 76 Unit hadia 117.100.000 APBD/DAU 76 Unit hadi 117.100.000
daerah (barang) dan h berupa ah berupa
terdistribusinya ke wajib barang barang
pajak yang berhak menerima

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.07 [Link] [Link]
[Link].05.17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Sosialisasi paket regulasi tentang Meningkatnya pengetahuan dppkad 50 Org  300.000.000 APBD/DAU 50 Org  330.000.000
pengelolaan keuangan daerah dan ketrampilan PNS

2. Penataan dokumen keuangan Tertib dokumen keuangan dppkad 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  165.000.000
daerah dan aset daerah
 410
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyusunan perencanaan Tersusunnya Buku Potensi Kab. Kendal 50 Bk  150.000.000 APBD/DAU 50 Bk  150.000.000
pendapatan daerah Pendapatan
4. Pengkajian pemberian pengurangan Terselenggaranya rapat Kab. Kendal 6 Keg  100.000.000 APBD/DAU 6 Keg  100.000.000
pajak dan retribusi Pemberian pertimbangan
terhadap permohonan
pengurangan pajak dan
retribusi daerah.
5. Pengkajian Sumber-sumber Terselenggaranya survey Kab. Kendal 50 SKPD  250.000.000 APBD/DAU 50 SKPD  250.000.000
Pendapatan Pengkajian sumber-sumber
pendapatan Kelurahan dan
SKPD Pengelola Pendapatan

6. Pengkajian Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Revisi Peraturan Kab. Kendal 4 Bh Peratur 250.000.000 APBD/DAU 4 Bh Peratur 250.000.000
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bupati Kendal tentang Pajak an Bupati an Bupati
Daerah dan Reribusi Daerah

7. Evaluasi pengelolaan sektor pajak Terselenggaranya Kab. Kendal 17 SKPD Pen 60.000.000 APBD/DAU 17 SKPD Pen 125.000.000
dan retribusi daerah transparansi dan gelola gelola
akuntabilitas sektor pajak Income Income
dan retribusi daerah
8. Sosialisasi regulasi tentang pajak Tersedianya media sosialisasi Kab. Kendal 1 Bh Portal  250.000.000 APBD/DAU 1 Bh Portal  250.000.000
daerah, retribusi daerah serta Informasi Informasi
pendapatan asli daerah
9. Penyusunan laporan dana tugas Tersusunnya laporan tugas dppkad 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
pembantuan pembantuan yang akurat,
akuntabel dan tepat waktu

10. Pengelolaan investasi daerah Tercapainya peningkatan DPPKAD 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
pendapatan bunga deposito
 411
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Penelitian RKA SKPD Tersusunnya RKA-SKPD yang DPPKAD 2 Keg  135.000.000 APBD/DAU 2 Keg  135.000.000
sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dan
sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi SKPD se-
Kabupaten Kendal

12. Penunjang kegiatan tim anggaran Tersedianya proses Tim TAPD Kab. Kendal 2 Keg  900.000.000 APBD/DAU 2 Keg  [Link]
penganggaran di Kabupaten
Kendal
13. Penyusunan produk hukum yang Tersusunnya Produk Hukum DPPKAD 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
berkaitan dengan pengelolaan yang berkaitan dengan
keuangan daerah penatausahaan keuangan

14. penyusunan standar satuan harga Tersedianya buku DPPKAD 250 Bk  185.000.000 APBD/DAU 250 Bk  185.000.000
standarisasi
15. Peningkatan manajemen aset/ Terselenggaranya Bintek aset DPPKAD 220 Org Peng 220.000.000 APBD/DAU 220 Org Pen 242.000.000
barang daerah bagi pengurus barang urus barang gurus
barang
16. Intensifikasi dan ekstensifikasi Terlaksananya lelang DPPKAD 12 Bulan  275.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  302.500.000
sumber-sumber pendapatan daerah aset/barang daerah

17. Penyusunan neraca aset daerah Tersedianya neraca aset DPPKAD 3 Bulan  73.000.000 APBD/DAU 3 Bulan  80.300.000
18. Peningkatan keamanan aset daerah Tercapainya keamanan aset KAB. KENDAL 12 Bulan  130.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  143.000.000
melalui pemasangan patok
pembatas tanah pemda dan
asuransi mobil dinas.

19. Penghapusan barang milik Terlaksananya penghapusan Kab. Kendal 12 Bulan  86.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  94.820.000
daerah/lelang barang bekas barang milik daerah
 412
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Pemeliharaan dan perawatan Terlaksananya pemeliharaan Kab. Kendal 12 Bulan  352.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  387.200.000
barang daerah & perawatan barang daerah,
gedung dan kendaraan dinas

21. Inventarisasi rencana dan hasil Tersedianya data hasil DPPKAD 60 SKPD  55.000.000 APBD/DAU 60 SKPD  60.500.000
pengadaan pengadaan barang dan jasa

22. Sensus Barang Daerah Terlaksananya Sensus Barang Kab. Kendal 774 Unit /  423.500.000 APBD/DAU 774 Unit /  465.850.000
Daerah Unit Kerja Unit Kerja
23. Fasilitasi analisis dan evaluasi Terselenggaranya analisis Kab. Kendal 2 Keg  30.000.000 APBD/DAU 2 Keg  40.000.000
anggaran dan evaluasi anggaran
24. Penyusunan Sistem informasi Terwujudnya data informasi DPPKAD 12 Bulan  475.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  500.000.000
pengelolaan keuangan daerah program secara akurat dan
up to date
25. Penyusunan dan penelitian DPA dan Tersusunnya Buku Petunjuk DPPKAD 2 Keg  110.000.000 APBD/DAU 2 Keg  120.000.000
DPPA SKPD Penyusunan DPA dan DPPA
SKPD
26. Penyusunan penetapan APBD dan Tersusunnya APBD dan DPPKAD 500 Bk  285.000.000 APBD/DAU 500 Bk  300.000.000
perubahan APBD Perubahan APBD
27. Penyusunan SPD dan angaran kas Terwujudnya penyusunan DPPKAD 53 Bh  50.000.000 APBD/DAU 53 Bh  60.000.000
SPD dan Anggaran Kas yang
baik dan benar
28. peningkatan SDM bidang keuangan Terwujudnya administrasi Kab. Kendal 53 SKPD  200.000.000 APBD/DAU 53 SKPD  200.000.000
untuk pembinaan bendahara yang tertib dan benar

29. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Terwujudnya Peraturan Kab. Kendal 53 SKPD  125.000.000 APBD/DAU 53 SKPD  150.000.000
Penata Usahaan Keuangan Daerah Bupati yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku

30. Pelaksanaan pengelolaan dan Terwujudnya Pengelolaan Kab. Kendal 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
penataan gaji PNS Gaji dan Tunjangan Sesuai
Peraturan yang berlaku
 413
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Pelaksanaan pengelolaan laporan Terwujudnya laporan PPh 21 Kab. Kendal 10.000 Org P 60.000.000 APBD/DAU 10.000 Org  70.000.000
PPh 21 gaji PNS gaji PNS sesuai peraturan NS PNS
yang berlaku
32. Koordinasi dan rekonsiliasi Terwujudnya rekonsiliasi Kab. Kendal 2 Keg  60.000.000 APBD/DAU 2 Keg  70.000.000
penatusahaan keuangan daerah penatausahaan keuangan
daerah
33. Pendataan dan peremajaan wajib Tersedianya database wajib Kab. Kendal 9 Bh Pajak  270.000.000 APBD/DAU 9 Bh Pajak  270.000.000
pajak pajak yang akurat Daerah Daerah
34. Pelaksanaan penagihan, Terlaksananya proses Kab. Kendal 12 Bulan 9  338.400.000 APBD/DAU 12 Bulan 9  338.400.000
pemantauan, penetapan di lokasi, penagihan, penetapan, Pajak Daerah Pajak
penyampaian dan pembetulan SKPD penyampaian dan Daerah
pembetulan SKPD
35. Penyuluhan, penyampaian dan Terlaksananya proses Kab. Kendal 10 Bulan  180.000.000 APBD/DAU 10 Bulan  180.000.000
pembetulan SPPT PBB penyuluhan, penyampaian
dan pembetulan SPPT PBB

36. Monitoring dan penertiban Ditertibkannya media Kab. Kendal 12 Bulan  241.750.000 APBD/DAU 12 Bulan  241.750.000
pemasangan reklame reklame yang belum
membayar pajak reklame
37. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Terlaksananya kegiatan Kab. Kendal 12 Bulan  356.360.000 APBD/DAU 12 Bulan  356.360.000
Bumi dan Bangunan intensifikasi dan
ekstensifikasi PBB ke desa/kel

38. Pemeliharan basis data Sistem Terselenggaranya kegiatan Kab. Kendal 3 Des/Kel  500.000.000 APBD/DAU 3 Des/Kel  500.000.000
Informasi Manajemen Objek Pajak penyesuaian basis data PBB P-
(SISMIOP) 2
39. Validasi dan verifikasi penerimaan Terlaksananya velidasi dan DPPKAD 12 Bulan  219.181.000 APBD/DAU 12 Bulan  219.181.000
BPHTB verifikasi BPHTB di kantor
dan lapangan
40. Restitusi pajak daerah dan PBB Adanya pengajuan restitusi DPPKAD 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.000.000
pajak daerah dan PBB dari
WP yang direalisasikan
 414
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Koordinasi dana perimbangan dan Terlaksana secara lancar dan DPPKAD 12 Bulan  214.742.000 APBD/DAU 12 Bulan  214.742.000
bantuan provinsi tepat waktu proses pencairan
dana perimbangan dan
bantuan propinsi

42. Bintek Pengelolaan Pajak Bumi dan Terlaksananya bimbingan DPPKAD 42 Org  300.000.000 APBD/DAU 42 Org  300.000.000
Bangunan sebagai Sumber PAD teknis

43. Intensifikasi dan ekstensifikasi Terwujudnya kegiatan Kab. Kendal 17 SKPD  210.000.000 APBD/DAU 17 SKPD  210.000.000
pendapatan daerah intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan
daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.17 [Link] [Link]
[Link].05.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Tindak lanjut hasil temuan Meningkatnya Kerugian dppkad 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
pengawasan daerah yang dapat
dikembalikan ke kas daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].05.20 200.000.000 200.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [Link] [Link]
1.20.06 Inspektorat Kabupaten
[Link].06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko, materai Kabupaten Kendal 2.350 Bh  10.500.000 APBD/DAU 2.586 Bh  11.550.000
dan benda pos lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Biaya telepon, air dan listrik Kabupaten Kendal 12 Bulan  65.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  71.500.000
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan Pengisian tabung gas LPG Kabupaten Kendal 12 tbg  25.000.000 APBD/DAU 12 tbg  27.500.000
perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penggantian suku cadang, Oli Kabupaten Kendal 30 Unit 5  150.000.000 APBD/DAU 30 Unit 5  165.000.000
perizinan kendaraan dan perpanjangan STNK Mobil dan 25 Mobil dan
dinas/operasional kendaraan roda 4 dan 2 Motor 25 Motor
 415
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan Kabupaten Kendal 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  44.000.000
bahan pembersih
6. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Kabupaten Kendal 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket  55.000.000
7. Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang cetakan dan Kabupaten Kendal 50.000 lbr Fo 60.000.000 APBD/DAU 55.000 lbr  66.000.000
penggandaan penggandaan to Copy
8. Penyediaan komponen instalasi Alat-alat listrik dan elektronik Kabupaten Kendal 80 biji Lampu  20.000.000 APBD/DAU 90 biji Lamp 22.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan Instalasi u dan
Kelistrikan Instalasi
Kelistrikan
9. Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar Kabupaten Kendal 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.500.000
peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Kabupaten Kendal 1.300 Dos  20.000.000 APBD/DAU 1.400 Dos  22.000.000
kegiatan/tamu
11. Rapat-rapat koordinasi dan Belanja BBM dan Perjalanan Kabupaten Kendal 12 Bulan  400.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  440.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah Dinas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.01 845.500.000 930.050.000
[Link].06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah laptop, meja rapat Kabupaten Kendal 1 paket  250.000.000 APBD/DAU 1 paket  275.000.000
dan kendaraan
2. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kantor dan rumah Kabupaten Kendal 40 Bh Alat- 35.000.000 APBD/DAU 40 Bh Alat- 38.500.000
peralatan dan mesin tangga alat Kantor alat Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Luas bangunan gedung Kabupaten Kendal 1 Unit Bangu 150.000.000 APBD/DAU 1 Unit Bang 165.000.000
dan bangunan kantor nan Gedung unan
Kantor Gedung
Kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.02 435.000.000 478.500.000
[Link].06.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas Kabupaten Kendal 50 stel  13.000.000 APBD/DAU 50 stel  14.300.000
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.03 13.000.000 14.300.000
[Link].06.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 416
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan dan pengembangan Jumlah Pegawai yang di Kabupaten Kendal 50 org/keg  100.000.000 APBD/DAU 50 org/keg  110.000.000
sumber daya manusia (SDM) Diklat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.05 100.000.000 110.000.000
[Link].06.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Buku RKA/DPA, dan Renja Kabupaten Kendal 4 Bh Laporan 30.000.000 APBD/DAU 4 Bh  33.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD, Ikhisar Hasil
Pengawasan
2. Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan Kabupaten Kendal 2 Bh Laporan 15.000.000 APBD/DAU 2 Bh  16.500.000
semesteran semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan akhir Kabupaten Kendal 1 Bh Laporan 15.000.000 APBD/DAU 1 Bh  16.500.000
akhir tahun tahun
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.06 60.000.000 66.000.000
[Link].06.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honor PPK, dan uang lembur Kabupaten Kendal 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  165.000.000
aparatur
2. Peningkatan kinerja pengelolaan Jumlah berkas yang tertata Kabupaten Kendal 500 Berkas 25.000.000 APBD/DAU 500  27.500.000
arsip
3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Jumlah tenaga penunjang Kabupaten Kendal 3 Org  40.000.000 APBD/DAU 3 Org  45.000.000
perkantoran pelaksana pekerjaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.07 215.000.000 237.500.000
[Link].06.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Pelaksanaan pengawasan internal Jumlah obrik yang diperiksa Kabupaten Kendal 120 Obrik 950.000.000 APBD/DAU 120 Obrik [Link]
secara berkala
2. Penanganan Kasus pengaduan di Jumlah kasus pengaduan Kabupaten Kendal 60 Kasus /  150.000.000 APBD/DAU 65 Kasus /  165.000.000
lingkungan pemerintah daerah yang ditangani Khusus / Khusus /
Klarifikasi Klarifikasi
3. Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah rekomendasi yang Kabupaten Kendal 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.500.000
dientry di SIMWAS
4. Tindak lanjut hasil temuan Jumlah rekomendasi yang Kabupaten Kendal 120 Tindak  500.000.000 APBD/DAU 130 Tindak  550.000.000
pengawasan ditindaklanjuti Lanjut Lanjut
 417
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Koordinasi pengawasan yang lebih Jumlah rekomendasi BPK Kabupaten Kendal 4 Keg  95.000.000 APBD/DAU 4 Keg  104.500.000
komprehensif yang ditindaklanjuti dan
jumlah SKPD yang laporan
RAD PPK
6. Evaluasi berkala temuan hasil Jumlah SKPD yang di undang Kabupaten Kendal 60 SKPD  75.000.000 APBD/DAU 60 SKPD  82.500.000
pengawasan dan sosialisasi hasil
pengawasan
7. Reviuw laporan keuangan Jumlah SKPD yang direviu Kabupaten Kendal 60 SKPD  95.000.000 APBD/DAU 60 SKPD  104.500.000
pemerintah daerah
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah SKPD yang direview Kabupaten Kendal 60 SKPD  50.000.000 APBD/DAU 60 SKPD  55.000.000
(LKjIP) dan dievaluasi LKjIP

9. Pemantauan Disiplin Pegawai Jumlah SKPD yang di GDN Kabupaten Kendal 30 SKPD  12.000.000 APBD/DAU 30 SKPD  13.200.000
10. Sistem Pengendalian Intern Jumlah PNS yang di Bintek Kabupaten Kendal 120 Org Pega 200.000.000 APBD/DAU 120 Org  220.000.000
Pemerintah wai Negeri
Sipil
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Laporan Hasil PMPRB Kabupaten Kendal 1 Bh Laporan 50.000.000 APBD/DAU 1 Bh  55.000.000
Reformasi Birokrasi
12. Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Jumlah rekomendasi yang Kabupaten Kendal 1 Keg  45.000.000 APBD/DAU 1 Keg  50.000.000
Pengawasan diterbitkan
13. Pengendalian manajemen Jumlah Laporan Gratifikasi Kabupaten Kendal 100 laporan 50.000.000 APBD/DAU
pelaksanaan kebijakan KDH dari Pejabat / Pegawai yang
masuk
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.20 [Link] [Link]
[Link].06.21
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Pelatihan pengembangan tenaga Pelatihan di Kantor Sendiri Kabupaten Kendal 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.000.000
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
2. Pelatihan teknis pengawasan dan Jumlah PNS yang mengikuti Kabupaten Kendal 15 Org  20.000.000 APBD/DAU 15 Org  22.000.000
penilaian akuntabilitas kinerja Diklat

3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Jumlah Auditor yang di nilai Kabupaten Kendal 30 Org Audit 12.000.000 APBD/DAU 30 Org  13.200.000
Fungsional Auditor (PAK JFA) or
 418
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.21 42.000.000 46.200.000
[Link].06.30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Pengelolaan Laporan Harta Jumlah berkas yang Kabupaten Kendal 2.500 Berkas 150.000.000 APBD/DAU 3.000 Berka 200.000.000
Kekayaan Aparatur Sipil Negara diverifikasi s
(LHKASN)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].06.30 150.000.000 200.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Inspektorat Kabupaten [Link] [Link]
1.20.07 Badan Kepegawaian Daerah
[Link].07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, Badan Kepegawaian 12 Bulan  5.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
materai dan benda pos Daerah
lainnya
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya peralatan Badan Kepegawaian 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik yang Daerah
memadai
3. Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya pengisian Badan Kepegawaian 12 Bulan  15.750.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.000.000
perlengkapan kantor tabung gas dan toner printer Daerah

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarnya perpanjangan Badan Kepegawaian 25 Unit  7.000.000 APBD/DAU 25 Unit  7.000.000
perizinan kendaraan STNK kendaraan dinas Daerah
dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan Badan Kepegawaian 12 Bulan  9.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.000.000
kebersihan dan bahan Daerah
pembersih
6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Kepegawaian 12 Bulan  99.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
Daerah
7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Badan Kepegawaian 12 Bulan  55.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
penggandaan dan penggandaan Daerah
8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Badan Kepegawaian 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Daerah
undangan
 419
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Badan Kepegawaian 12 Bulan  55.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
minuman harian, rapat dan Daerah
tamu
10. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Badan Kepegawaian 12 Bulan  472.462.000 APBD/DAU 12 Bulan  472.462.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi Daerah
dalam dan luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.01 772.712.000 784.962.000
[Link].07.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya sarana dan Badan Kepegawaian 18 Unit  147.170.000 APBD/DAU 10 Unit  120.000.000
prasarana kantor Daerah
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya barang- Badan Kepegawaian 12 Bulan  80.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  80.000.000
peralatan dan mesin barang inventaris kantor Daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.02 227.170.000 200.000.000
[Link].07.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pengadaan pakaian Badan Kepegawaian 108 stel  27.000.000 APBD/DAU 108 stel  27.000.000
perlengkapannya dinas Daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.03 27.000.000 27.000.000
[Link].07.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terbayarnya honorarium Badan Kepegawaian 12 Bulan  241.030.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
aparatur pengelola keuangan, Daerah
pengadaan barang dan
pengelola asset BKD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.07 241.030.000 250.000.000
[Link].07.29
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan Jumlah CPNS yang mengikuti Kab. Kendal, Badan 50 Org  650.000.000 APBD/DAU 280 Org  [Link]
prajabatan bagi calon PNS Daerah Diklat Prajabatan Diklat Provinsi Jateng,
Badan Diklat Yogyakarta

2. Pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah Pejabat Struktural Kab. Kendal, Badan 72 Org  [Link] APBD/DAU 125 Org  [Link]
bagi PNS Daerah yang mengikuti Diklat Diklat Provinsi Jawa
Kepemimpinan Tengah dan Badan Diklat
Yogyakarta
 420
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Peningkatan pengetahuan dan Jumlah PNS/pejabat yang Kab. Kendal, Badan 170 Org  800.000.000 APBD/DAU 150 Org  710.000.000
ketrampilan PNS/Pejabat terkirim mengikuti diklat Diklat Pemerintah
Teknis / Fungsional
4. Penyelenggaraan ujian dinas Jumlah PNS yang mengikuti Kab. Kendal dan BKD 102 Org  60.000.000 APBD/DAU 180 Org  75.000.000
kenaikan pangkat dan ujian Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah
kenaikan pangkat penyesuaian dan Ujian Kenaikan Pangkat
ijazah Penyesuaian Ijasah

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tersosialisasikannya Kab. Kendal 30 Org  93.090.000 APBD/DAU 30 Org  93.090.000
Aparatur Bidang Keuangan peraturan/kebijakan bidang
keuangan
6. Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Satpol PP Kab. Kendal 30 Org  380.000.000 APBD/DAU 30 Org  400.000.000
Pola 150 Jam yang mengikuti Diklat
7. Penyelenggaraan Diklat Pedoman Jumlah PNS yang mengikuti Kab. Kendal 40 Org  430.000.000 APBD/DAU 30 Org  240.000.000
PATEN (Pelayanan Administrasi Diklat PATEN
Terpadu Kecamatan)

8. Penyelenggaraan Diklat Analisis Jumlah PNS yang mengikuti Kab. Kendal 40 Org  60.000.000 APBD/DAU 40 Org  70.000.000
Jabatan Diklat Anjab
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.29 [Link] [Link]
[Link].07.30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Penyusunan rencana pembinaan Tersusunnya rencana Kab. Kendal 12 Bulan  250.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
karir PNS pembinaan karir PNS oleh
Baperjakat
2. Seleksi Penerimaan Calon ASN Terselenggaranya seleksi Kab. Kendal 3.000 Peserta 850.000.000 APBD/DAU 3.000  900.000.000
Calon PNS dan PPPK
3. Proses penanganan kasus-kasus Terlaksananya Sidak dan Kab. Kendal 75 keg/kasus 138.143.000 APBD/DAU 75  150.000.000
pelanggaran disiplin PNS terselesaikannya kasus-kasus
kepegawaian
4. Pemberian bantuan Jumlah peserta seleksi Kab. Kendal 50 Peserta 82.000.000 APBD/DAU 50  85.000.000
penyelenggaraan penerimaan Praja penerimaan Praja IPDN
IPDN
 421
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pengembangan diklat (Analisis Tersusunnya data kebutuhan Kab. Kendal 60 SKPD  29.000.000 APBD/DAU 60 SKPD  35.000.000
Kebutuhan Diklat, Penyusunan diklat PNS usulan dari SKPD
silabi, Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman Diklat)
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaporkannya Kab. Kendal 12 Bulan  91.400.000 APBD/DAU 12 Bulan  92.000.000
evaluasi/capaian
program/kegiatan BKD Kab.
Kendal
7. Pengangkatan/pelantikan dalam Terlaksananya Kab. Kendal 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  400.000.000
jabatan pengangkatan/pelantikan
dalam jabatan
8. Sumpah janji PNS Jumlah PNS yang disumpah Kab. Kendal 586 Org  30.000.000 APBD/DAU 41 Org  35.000.000
janji
9. Penyelesaian SK kenaikan pangkat Jumlah SK Kenaikan Pangkat Kab. Kendal 1.800 SK 175.000.000 APBD/DAU 1.800  180.000.000
dan penyesuaian masa kerja dan PMK yang terselesaikan

10. Pemrosesan pengakatan dari CPNS Jumlah SK PNS yang terbit Kab. Kendal 41 SK 30.000.000 APBD/DAU 50  35.000.000
menjadi PNS
11. Penyelesaian SK pensiun PNS Jumlah SK pensiun yang Kab. kendal 250 SK 100.000.000 APBD/DAU 300  125.000.000
terbit
12. Pengelolaan mutasi pegawai Jumlah pegawai yang mutasi Kab. Kendal 125 Org  125.000.000 APBD/DAU 150 Org  150.000.000

13. Pemrosesan ijin belajar dan Jumlah PNS yang Kab. Kendal 300 Org  40.000.000 APBD/DAU 300 Org  40.000.000
penggunaan gelar PNS mengajukan ijin belajar dan
penggunaan gelar
14. Penyusunan formasi PNSD Tersusunnya data kebutuhan Kab. Kendal 60 SKPD 100.000.000 APBD/DAU 60  150.000.000
formasi PNSD
15. Penyelesaian penetapan NIP Terpenuhinya usulan Kab. Kendal 100 %  100.000.000 APBD/DAU 100 %  125.000.000
Penetapan NIP peserta yang
lulus seleksi CPNS
16. Pengelolaan Laporan Harta Terlaporkannya harta Kab. Kendal 43 Org  30.000.000 APBD/DAU 43 Org  35.000.000
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kekakyaan pejabat negara
 422
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Pembinaan pengelolaan Jumlah peserta pembinaan Kab. Kendal 20 SKPD 66.543.000 APBD/DAU 20  70.000.000
kepegawaian pengelolaan kepegawaian

18. Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja Tersusunnya dokumen Kab. Kendal 60 SKPD 100.000.000 APBD/DAU 60  100.000.000
PNS penilaian prestasi kerja PNS

19. Evaluasi Pelaksanaan Pemindahan Jumlah evaluasi pemindahan Kab. Kendal 125 Org  75.000.000 APBD/DAU 150 Org  100.000.000
PNS pegawai
20. Pembekalan PNS dalam Menghadapi Jumlah peserta pembekalan Kab. Kendal 100 Org  100.000.000 APBD/DAU 125 Org  125.000.000
Purna Tugas PNS pada akhir tugas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.30 [Link] [Link]
[Link].07.31
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
1. Santunan kematian bagi Pegawai Jumlah PTT yang Kab. Kendal 6 Org  26.950.000 APBD/DAU 6 Org  30.000.000
Tidak Tetap (PTT) mendapatkan dana santunan
kematian
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.31 26.950.000 30.000.000
[Link].07.32
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
1. Rapat koordinasi bidang Jumlah peserta Rapat Kab. Kendal 106 Org  80.000.000 APBD/DAU 106 Org  90.000.000
kepegawaian Koordinasi Bidang
Kepegawaian
2. Pengurusan administrasi Jumlah penerbitan dokumen Kab. Kendal 4.622 berkas 59.979.000 APBD/DAU 4.650  70.500.000
kepegawaian kelengkapan administrasi
PNS
3. Pengelolaan Data, Informasi dan Jumlah laporan pengelolaan Kab. Kendal 12 Bulan lapo 150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  225.000.000
Publikasi Kepegawaian Data dan Publikasi ran
Kepegawaian
4. Pengelolaan administrasi PTT Terlaksananya evaluasi Kab. Kendal 546 Org  50.000.000 APBD/DAU 546 Org  75.000.000
kinerja PTT dan
perpanjangan SK PTT
 423
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penataan Arsip Kepegawaian jumlah file dan dan arsip Kab. Kendal 3.000 berkas 39.900.000 APBD/DAU 3.000  40.000.000
kepegawaian yang tertata
baik fisik maupun image
document
6. Pengelolaan data gaji PNS Jumlah perubahan data gaji / Kab. Kendal 10.000 Org  140.336.000 APBD/DAU 10.000 Org  145.000.000
Kabupaten Kendal M1 PNS
7. Penyusunan buku nama dan alamat Jumlah Penerbitan Buku Kab. Kendal 100 Bk  35.000.000 APBD/DAU 100 Bk  45.000.000
pejabat struktural Nama dan Alamat Pejabat
Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kendal
8. Pengelolaan Website BKD Kendal Jumlah Laporan Pengelolaan Kab. Kendal 12 Bulan Lap 30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
website BKD Kab. Kendal oran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].07.32 585.215.000 720.500.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Kepegawaian Daerah [Link] [Link]
1.20.08 Kecamatan Kendal
[Link].08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya kegiatan surat Kecamatan Kendal 100 % Mater 7.454.000 APBD/DAU 100 % Mate 8.000.000
menyurat untuk pelaporan ai dan ra dan
perangko perangko
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kelancaran Kecamatan Kendal 100 % Komu 172.372.400 APBD/DAU 100 % Komu 173.000.000
daya air dan listrik kegiatan koordinasi dengan nikasi yang nikasi yang
dinas terkait lancar lancar
dengan dinas dengan
terkait dinas terkait

3. Penyediaan alat tulis kantor terpenuihinya pelayanan Kecamatan Kendal 12 Bulan alat  89.641.150 APBD/DAU 12 Bulan ala 90.000.000
administrasi perkantoran dan tulis kantor t tulis
pelayanan masyarakat kantor
 424
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penyediaan barang cetakan dan Tepenuhinya pelayanan Kecamatan Kendal 100 % Barang- 90.692.400 APBD/DAU 100 % Baran 91.000.000
penggandaan administrasi kantor dan barang g-barang
masyarakat. cetakan dan cetakan dan
penggandaan penggandaa
n

5. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan Kecamatan Kendal 12 Bulan Per 56.112.350 APBD/DAU 12 Bulan Pe 57.000.000
peralatan rumah tangga dan alatan rumah ralatan
jasa cleaning servis kantor tangga dan rumah
kecamatan. jasa cleaning tangga dan
servis jasa
cleaningserv
is
6. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat- Kecamatan Kendal 12 Bulan Bela 213.174.300 APBD/DAU 12 Bulan Bel 213.500.000
rapat dinas nja makanan anja
dan makanan
minuman dan
minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan Peningkatan pelayanan dan Kecamatan Kendal 12 Bulan Bela 155.116.000 APBD/DAU 12 Bulan Bel 155.500.000
konsultasi dalam dan luar daerah kinerja aparatur nja anja
perjalanan perjalanan
dinas dan dinas dan
BBM BBM
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].08.01 784.562.600 788.000.000
[Link].08.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan dan Kecamatan Kendal 100 % Tersed 213.950.400 APBD/DAU 100 % Terse 213.950.400
mesin ianya dianya
peralatan peralatan
dan mesin dan mesin
 425
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pemeliharaan rutin/berkala Alat kantor dan mesin Kecamatan Kendal 12 Bulan Suk 129.726.000 APBD/DAU 12 Bulan Su 130.000.000
peralatan dan mesin u cadang, ku cadang,
onderdil onderdi
mobin dan mobil dan
kendaraan kendaraan
roda 2, roda 2,
mebelair, mebelair,
komputer komputer,
ac

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah dinas, gedung kantor Kecamatan Kendal 100 % Bahan  175.411.000 APBD/DAU 100 % Baha 180.000.000
dan bangunan dan aula yang terawat secara baku n baku
berkala/rutin material material
bangunan bangunan
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Rumah dinas, gedung Kecamatan Kendal 12 Bulan  [Link] APBD/DAU 12 Bulan  [Link]
dan bangunan sekretarit dan aula
kecamatan dan gedung
kantor Kelurahan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].08.02 [Link] [Link]
[Link].08.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian harian dinas beserta Kecamatan Kendal 178 stel Paka 54.875.000 APBD/DAU 178 stel Pak 56.000.000
perlengkapannya kelengkapannya ian dinas aian dinas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].08.03 54.875.000 56.000.000
[Link].08.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Kelancaran dan ketertiban Kecamatan Kendal 100 % Honor 234.367.000 APBD/DAU 100 % Hono 234.367.000
aparatur kegiatan arium rarium
kegiatan kegiatan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terbayarnya honorarium Kecamatan Kendal 100 % Honor 321.600.000 APBD/DAU 100 % Hono 321.600.000
perkantoran panitia PTT dan non pegawai arium PTT rarium PTT
dan non dan non
pegawai pegawai
 426
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].08.07 555.967.000 555.967.000
[Link].08.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kota Kendal 100 % 40  5.000.000 APBD/DAU 100 % 40  5.000.000
komprehensif koordinasi, pengawasan orang orang
kebijakan kepala daerah
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kota Kendal 100 % 3  22.800.000 APBD/DAU 100 % 3  23.000.000
koordinasi bidang pemerintahan bidang pemerintahan dan Kelurahan Candiroto kegiatan kegiatan

3. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya aparatur Kecamatan Kota Kendal 100 % 7  52.500.000 APBD/DAU 100 % 7  52.500.000
koordinasi bidang pemerintahan kegiatan kegiatan
kelembagaan/administrasi
4. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatkan pengetahuan Kecamatan Kota Kendal 100 % 2  20.000.000 APBD/DAU 100 % 2  20.000.000
koordinasi bidang perlindungan aparatur pemerintahan kegiatan kegiatan
masyarakat
5. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatkan pengetahuan Kecamatan Kota Kendal 100 % 5  [Link] APBD/DAU 100 % 5  [Link]
koordinasi bidang pembangunan aparatur pemerintahan, kegiatan kegiatan
kelompok tani dan
terencananya pembangunan
dan pelaksanaannya

6. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatkan pengetahuan Kecamatan Kota Kendal 100 % 8  125.192.000 APBD/DAU 100 % 8  125.200.000
koordinasi bidang kesejahteraan aparat pemerintahan dan kegiatan kegiatan
rakyat masyarakat

7. Pembinaan, penyuluhan dan Tercukupinya dokumen Kecamatan Kota Kendal 100 % Pembi 10.919.000 APBD/DAU 100 % Pemb 11.000.000
koordinasi bidang keuangan anggaran perencanaan dan naan dan inaan dan
pelaporan penyuluhan penyuluhan
serta
penyusunan
pelaporan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].08.20 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kendal [Link] [Link]
 427
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.09 Kecamatan Patebon
[Link].09.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Materai dan Perangko Kecamatan Patebon 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.800.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Patebon 12 Bulan  75.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  80.000.000
daya air dan listrik Sumber Daya Air, telp dan
Listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan Patebon 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  23.000.000

4. Penyediaan barang cetakan dan Barang Cetak dan Kecamatan Patebon 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
penggandaan Penggandaan
5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Kecamatan Patebon 1 th  10.000.000 APBD/DAU 1 th  12.000.000
Minuman Rapat/ Tamu
6. Rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi/ Konsultasi Kecamatan Patebon 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah dengan Instansi terkait

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].09.01 223.000.000 204.800.000
[Link].09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Alat-alat angkut Kecamatan Patebon 4 Unit  100.000.000 APBD/DAU 2 Unit  25.000.000
dan Peralatan Kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dan Peralatan Kecamatan Patebon 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
peralatan dan mesin Kantor terawat secara rutin

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Gedung Kantor yang terawat Kecamatan Patebon 5 Unit  20.000.000 APBD/DAU 5 Unit  22.000.000
dan bangunan dan nyaman
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor yang nyaman dan Kecamatan Patebon 1 th  250.000.000 APBD/DAU 1 th  150.000.000
dan bangunan aman
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].09.02 395.000.000 227.000.000
[Link].09.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Aparatur yang berpakaian Kecamatan Patebon 35 stel  45.000.000 APBD/DAU 35 stel  50.000.000
perlengkapannya disiplin sesuai aturan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].09.03 45.000.000 50.000.000
[Link].09.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
 428
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Patebon 12 Bulan  54.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
aparatur
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terselesaikannya pekerjaan Kecamatan Patebon 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.000.000
perkantoran yang tertunda
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].09.07 89.000.000 95.000.000
[Link].09.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Pengawasan kepada Desa- Kecamatan Patebon 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  24.500.000
komprehensif desa
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terselesaikannya Kecamatan Patebon 1 th  80.000.000 APBD/DAU 1 th  80.000.000
koordinasi bidang pemerintahan Permasalahan bidang
Pemerintahan
3. Pembinaan, penyuluhan dan meningkatkan tertib Kecamatan Patebon 1 th  175.000.000 APBD/DAU 1 th  170.000.000
koordinasi bidang administrasi dan Aparatur
kelembagaan/administrasi Desa
4. Pembinaan, penyuluhan dan Jumlah Kriminal berkurang Kecamatan Patebon 1 th  76.000.000 APBD/DAU 1 th  80.000.000
koordinasi bidang keamanan
5. Pembinaan, penyuluhan dan Pengawasan Pembangunan Kecamatan Patebon 1 th  73.500.000 APBD/DAU 1 th  79.000.000
koordinasi bidang pembangunan di kecamatan Patebon

6. Pembinaan, penyuluhan dan Tertibnya Administrasi Kecamatan Patebon 1 th  20.000.000 APBD/DAU 1 th  25.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan bidang PKK
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terawatnya Desa yang Kecamatan Patebon 1 th  74.250.000 APBD/DAU 1 th  80.000.000
koordinasi bidang kesejahteraan terhindar dari Banjir
rakyat
8. Pembinaan, penyuluhan dan Pelatihan Bendahara Desa Kecamatan Patebon 1 th  125.000.000 APBD/DAU 1 th  75.000.000
koordinasi bidang keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].09.20 643.750.000 613.500.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Patebon [Link] [Link]
1.20.10 Kecamatan Pegandon
[Link].10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 429
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan Kecamatan Pegandon 590 lbr  2.376.000 APBD/DAU 600 lbr  2.613.000
meterai dan perangko untuk
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya pembayaran Kecamatan Pegandon 12 Bulan  25.740.000 APBD/DAU 12 Bulan  28.314.000
daya air dan listrik jasa telepon, air dan listrik.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Pegandon 17 Unit  5.430.000 APBD/DAU 17 Unit  5.973.000
perizinan kendaraan pemeliharaan/perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas /
operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa Kecamatan Pegandon 11 Bulan  8.800.000 APBD/DAU 11 Bulan  9.680.000
kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Pegandon 12 Bulan  15.780.000 APBD/DAU 12 Bulan  17.358.000
untuk pelayanan administrasi
kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Pegandon 12 Bulan  28.525.000 APBD/DAU 12 Bulan  31.447.000
penggandaan barang cetakan dan
penggandaan untuk
administrasi kantor
7. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan Kecamatan Pegandon 12 Bulan  22.490.000 APBD/DAU 12 Bulan  23.740.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik
kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan / Kecamatan Pegandon 12 Bulan  2.560.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.816.000
peraturan perundang-undangan koran harian dan mingguan

9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Pegandon 12 Bulan  19.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  21.780.000
minuman rapat u/
tercapainya koordinasi yang
baik
 430
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya bbm dan Kecamatan Pegandon 12 Bulan  54.820.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.300.000
konsultasi dalam dan luar daerah terpenuhinya
aktivitas/mobilitas
koordinasi/konsultasi dalam
dan luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].10.01 186.321.000 204.021.000
[Link].10.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya dana pengadaan Kecamatan Pegandon 1 Unit  100.000.000 APBD/DAU 1 Unit  110.000.000
bangunan gedung ruang / kantor PKK

2. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya peningkatan Kecamatan Pegandon 1 th  118.690.000 APBD/DAU 1 th  130.550.000
fasilitas sarana prasarana
perkantoran

3. Pemeliharaan rutin/berkala Tercapainya peningkatan Kecamatan Pegandon 1 th  28.158.000 APBD/DAU 1 th  30.973.000
peralatan dan mesin pemeliharaan aset peralatan
dan mesin
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya pemeliharaan Kecamatan Pegandon 1 th  70.000.000 APBD/DAU 1 th  77.000.000
dan bangunan aset gedung dan bangunan
kantor

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].10.02 316.848.000 348.523.000
[Link].10.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tercapainya peningkatan Kecamatan Pegandon 30 stel  7.200.000 APBD/DAU 30 stel  7.920.000
perlengkapannya disiplin pegawai dalam
berpakaian dinas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].10.03 7.200.000 7.920.000
[Link].10.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Tercapainya peningkatan dan Kecamatan Pegandon 1 Keg  18.000.000 APBD/DAU 1 Keg  20.000.000
sumber daya manusia (SDM) pengembangan sumberdaya
manusia
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].10.05 18.000.000 20.000.000
[Link].10.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
 431
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya peningkatan Kecamatan Pegandon 12 Bulan  32.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  36.080.000
aparatur pelayanan dan kinerja
aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya kesejahteraan Kecamatan Pegandon 12 Bulan  19.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  21.120.000
administrasi perkantoran Petugas Jasa
[Link] dan
Penjaga Malam
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].10.07 52.000.000 57.200.000
[Link].10.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan 12 desa se kecamatan 12 Bulan  18.960.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.856.000
komprehensif pengawasan dan patroli Pegandon
wilayah
2. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa se 1 Keg  10.540.000 APBD/DAU 1 Keg  11.590.000
koordinasi bidang keagamaan kegiatan pembinaan bidang [Link]
keagamaan
3. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa se [Link] 2 Keg  39.600.000 APBD/DAU 2 Keg  43.560.000
koordinasi bidang pemerintahan koordinasi dan pembinaan
bidang Pemerintahan

4. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa se [Link] 1 Keg  9.680.000 APBD/DAU 1 Keg  10.648.000
koordinasi bidang perlindungan pembinaan dan koordinasi
masyarakat bidang Linmas
5. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa se [Link] 2 Keg  33.290.000 APBD/DAU 2 Keg  36.619.000
koordinasi bidang pembangunan kegiatan Musrenbangdes,
Musrenbangcam dan
kegiatan Pembinaan
Administrasi Pembangunan

6. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa di wilayah 1 Keg  9.300.000 APBD/DAU 1 Keg  10.230.000
koordinasi bidang lingkungan hidup kesadaran [Link]
menjaga/melestarikan
lingkungan hidup
 432
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa-desa se 1 Keg  9.361.000 APBD/DAU 1 Keg  10.297.000
koordinasi bidang kepemudaan pembinaan generasi muda [Link]

8. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa se Kecamatan 3 Keg  19.800.000 APBD/DAU 3 Keg  21.780.000
koordinasi bidang pemberdayaan penyuluhan, pembinaan dan Pegandon
perempuan dan kesejahteraan koordinasi bidang
keluarga pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
9. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa 1 Keg  9.900.000 APBD/DAU 1 Keg  10.890.000
koordinasi bidang ekonomi penyuluhan dan pembinaan
usaha ekonomi rumah
tangga
10. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya peningkatan 12 desa 1 Keg  9.200.000 APBD/DAU 1 Keg  10.120.000
koordinasi bidang kesejahteraan kesejahteraan rakyat
rakyat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].10.20 169.631.000 186.590.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Pegandon 750.000.000 824.254.000
1.20.11 Kecamatan Weleri
[Link].11.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko dan Kecamatan Weleri 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.000.000
matere
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber pelunasan rekening/tagihan Kecamatan Weleri 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  57.500.000
daya air dan listrik telpon/listrik/air

3. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Weleri 15 Unit  30.000.000 APBD/DAU 15 Unit  34.500.000
untuk menunjang pekerjaan

4. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan Kecamatan Weleri 18 Unit  20.000.000 APBD/DAU 18 Unit  23.000.000
penggandaan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen listrik Kecamatan Weleri 2 set  3.000.000 APBD/DAU 2 set  3.450.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan
 433
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan makanan dan minuman terwujudnya makan dan Kecamatan Weleri 500 Dos  16.000.000 APBD/DAU 500 Dos  18.400.000
minum rapat
7. Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya koordinasi dan Kecamatan Weleri 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  46.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].11.01 162.000.000 185.850.000
[Link].11.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya sarana dan Kecamatan Weleri 4 Unit  70.000.000 APBD/DAU 4 Unit  80.500.000
prasarana kantor yang
memadai
2. Pengadaan aset gedung dan tersedianya gedung Kecamatan Weleri 3 paket  [Link] APBD/DAU 3 paket  [Link]
bangunan perkantoran yang layak
3. Pemeliharaan rutin/berkala terawatnya peralatan kantor Kecamatan Weleri 12 Bulan  45.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  51.750.000
peralatan dan mesin dan mesin
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung terawatnya ruang kantor dan Kecamatan Weleri 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.500.000
dan bangunan gedung
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].11.02 [Link] [Link]
[Link].11.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya PDH dan Kecamatan Weleri 30 stel  9.000.000 APBD/DAU 30 stel  10.350.000
perlengkapannya atributnya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].11.03 9.000.000 10.350.000
[Link].11.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya dokumen Kecamatan Weleri 1 Keg  3.000.000 APBD/DAU 1 Keg  3.450.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian dan realisasi
kinerja
2. Penyusunan pelaporan keuangan tersusunnya dokumen Kecamatan Weleri 1 Keg  3.000.000 APBD/DAU 1 Keg  3.450.000
akhir tahun laporan keuangan akhir
tahun
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].11.06 6.000.000 6.900.000
[Link].11.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan terwujudnya kinerja dan Kecamatan Weleri 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  46.000.000
aparatur pelayanan yang baik
 434
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan tercapainya kelancaran Kecamatan Weleri 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  34.500.000
administrasi perkantoran pekerjaan perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].11.07 70.000.000 80.500.000
[Link].11.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih terwujudnya pengawasan kecamatan weleri 1 Keg  10.000.000 APBD/DAU 1 Keg  11.500.000
komprehensif wilayah yang lebih baik
2. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya koordinasi kecamatan weleri 1 Keg  5.000.000 APBD/DAU 1 Keg  5.750.000
koordinasi bidang keagamaan bidang agama
3. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya implementasi kecamatan weleri 6 Keg  50.400.000 APBD/DAU 6 Keg  57.960.000
koordinasi bidang pemerintahan UU No.6 Tahun 204 tentang
Desa
4. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya pelayanan kecamatan weleri 2 Keg  12.060.000 APBD/DAU 2 Keg  13.869.000
koordinasi bidang prima dan penataan
kelembagaan/administrasi administrasi
5. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya pemahaman kecamatan weleri 3 Keg  15.000.000 APBD/DAU 3 Keg  17.250.000
koordinasi bidang sosial politik masyarakat tentang
peraturan perundangan
6. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya pembangunan kecamatan weleri 3 Keg  22.500.000 APBD/DAU 3 Keg  25.875.000
koordinasi bidang pembangunan tingkat kecamatan

7. Pembinaan, penyuluhan dan terciptanya pemuda yang kecamatan weleri 2 Keg  17.500.000 APBD/DAU 2 Keg  20.125.000
koordinasi bidang kepemudaan berdaya saing
8. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya 10 program kecamatan weleri 2 Keg  15.000.000 APBD/DAU 2 Keg  17.250.000
koordinasi bidang pemberdayaan pokok PKK
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
9. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya koordinasi dan kecamatan weleri 1 Keg  2.500.000 APBD/DAU 1 Keg  2.875.000
koordinasi bidang kesejahteraan implementasi bidang kesos
rakyat
10. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya peningkatan kecamatan weleri 1 Keg  4.000.000 APBD/DAU 1 Keg  4.600.000
koordinasi bidang industri industri rumah tangga
 435
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Pembinaan, penyuluhan dan terwujudnya kesehatan kecamatan weleri 1 Keg  5.000.000 APBD/DAU 1 Keg  5.750.000
koordinasi bidang kesehatan masyarakat yang meningkat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].11.20 158.960.000 182.804.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Weleri [Link] [Link]
1.20.12 Kecamatan Gemuh
[Link].12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanaya pelayanan Kecamatan Gemuh 12 Bulan  2.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.250.000
administrasi perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya rekening air, Kecamatan Gemuh 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
daya air dan listrik listrik dan telephon serta
terpenuhinya kebutuhan alat
listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Kecamatan Gemuh 12 Bulan  21.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  22.000.000
tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan Gemuh 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  21.500.000
penggandaan dan penggandaan
5. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Gemuh 12 Bulan  2.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.500.000
peralatan rumah tangga
6. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Gemuh 11 Bulan  12.290.000 APBD/DAU 12 Bulan  13.000.000
makanan dan minuman rapat

7. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanya koordinasi, Kecamatan Gemuh 12 Bulan  55.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  57.500.000
konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas dalam dan
luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].12.01 147.290.000 153.750.000
[Link].12.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Gemuh 11 Unit  100.000.000 APBD/DAU 7 Unit  75.000.000
peralatan kantor
2. Pengadaan aset gedung dan Tersedianyan gedung Kecamatan Gemuh 1 Unit  400.000.000 APBD/DAU 3 Unit  100.000.000
bangunan Pelayanan dan Arsip
 436
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan Kecamatan Gemuh 20 Unit  17.500.000 APBD/DAU 23 Unit  20.000.000
peralatan dan mesin kantor dan mesin kendaraan
dinas
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Teerpeliharanya gedung Kecamatan Gemuh 3 Unit  15.000.000 APBD/DAU 4 Unit  17.500.000
dan bangunan kantor, rumah dinas dan
pendopo
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].12.02 532.500.000 212.500.000
[Link].12.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tepenuhinya kebutuhan Kecamatan Gemuh 30 stel  9.000.000 APBD/DAU 30 stel  9.000.000
perlengkapannya pakain dinas harian dan
kelengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].12.03 9.000.000 9.000.000
[Link].12.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya honorarium Kecamatan Gemuh 12 Bulan  37.050.000 APBD/DAU 12 Bulan  37.050.000
aparatur panitia pelaksana kegiatan
penata usahaan keuangan

2. Penunjang operasional kegiatan Terpenuhinya honorarium Kecamatan Gemuh 4 Org  37.500.000 APBD/DAU 4 Org  37.500.000
pemerintahan pegawai honorer

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].12.07 74.550.000 74.550.000
[Link].12.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Tercapainya pelaksanaan Kantor Kec. Gemuh 12 Bulan  27.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  29.000.000
komprehensif kegiatan perkantoran
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya Kecamatan Gemuh 1 Keg  4.000.000 APBD/DAU 1 Keg  4.500.000
koordinasi bidang keagamaan pelaksanaan MTQ
3. Pembinaan, penyuluhan dan Tersusunnya APBDes Kecamatan Gemuh 2 Keg  50.000.000 APBD/DAU 2 Keg  52.000.000
koordinasi bidang pemerintahan

4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Gemuh 1 Keg  5.500.000 APBD/DAU 1 Keg  5.500.000
koordinasi bidang tindak lanjut bintek
kelembagaan/administrasi kearsipan
 437
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksanya penyuluhan Kecamatan Gemuh 1 Keg  4.000.000 APBD/DAU 1 Keg  7.500.000
koordinasi bidang perlindungan bahaya miras dan perjudian
masyarakat
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Kecamatan Gemuh 1 Keg  12.000.000 APBD/DAU 1 Keg  13.000.000
koordinasi bidang pembangunan Musrebangcam

7. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi Kecamatan Gemuh 1 Keg  4.000.000 APBD/DAU 1 Keg  4.500.000
koordinasi bidang lingkungan hidup bidang lingkungan hidup

8. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya pembinaan dan Kecamatan Gemuh 12 Bulan  13.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
9. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pemahaman Kecamatan Gemuh 5 Keg  4.000.000 APBD/DAU 5 Keg  4.500.000
koordinasi bidang keuangan bagi Pejabat Penatausahaan
keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].12.20 123.500.000 135.500.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Gemuh 886.840.000 585.300.000
1.20.13 Kecamatan Cepiring
[Link].13.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai Kecamatan Cepiring 1.200 lembar 5.400.000 APBD/DAU 1.200 lemba 5.400.000
r
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya layanan listrik, Kecamatan Cepiring 12 bulan 46.200.000 APBD/DAU 12 bulan 48.000.000
daya air dan listrik telepon dan air
3. Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jaminan asuransi Kecamatan Cepiring 1 unit/tahun,  4.500.000 APBD/DAU 1 unit/tahu 5.000.000
milik daerah mobil dinas dan terbayarnya 1 tahun n, 1 tahun
tagihan sewa rumah dinas
camat
 438
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kelengkapan Kecamatan Cepiring 13 unit (2  2.740.000 APBD/DAU 14 unit 3.000.000
perizinan kendaraan STNK Kendaraan dinas mobil dinas,
dinas/operasional operasional 10 sepeda
motor dinas)

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya biaya Kecamatan Cepiring 12 bulan 360.000 APBD/DAU 12 bulan 420.000
kebersihan dari dinas ciptaru

6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Cepiring 12 bulan 24.538.000 APBD/DAU 12 bulan 25.500.000

7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan Cepiring 12 bulan 41.026.800 APBD/DAU 12 bulan 42.500.000
penggandaan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Cepiring 60 buah 11.412.000 APBD/DAU 60 buah 12.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan
kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar Kecamatan Cepiring 12 bulan 1.560.000 APBD/DAU 12 bulan 1.620.000
peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Cepiring 12 bulan 14.040.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
minuman rapat
11. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya BBM dan biaya Kecamatan Cepiring 12 bulan 113.360.000 APBD/DAU 12 bulan 115.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].13.01 265.136.800 273.440.000
[Link].13.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah pengadaan aset Kecamatan Cepiring 33 unit 90.900.000 APBD/DAU 30 unit 95.000.000
peralatan dan mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Kecamatan Cepiring 12 bulan 52.196.000 APBD/DAU 12 bulan 54.000.000
peralatan dan mesin mesin
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Cepiring 3 bangunan 66.221.500 APBD/DAU 3 bangunan 70.000.000
dan bangunan bangunan kecamatan
 439
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pengadaan aset gedung dan Mengembangkan dan Kecamatan Cepiring 1 gedung [Link] APBD/DAU
bangunan meningkatkan kualitas
infrastruktur perkantoran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].13.02 [Link] 219.000.000
[Link].13.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pengadaan pakaian Kecamatan Cepiring 56 stel 12.852.000 APBD/DAU 56 stel 13.020.000
perlengkapannya dinas beserta
kelengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].13.03 12.852.000 13.020.000
[Link].13.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan kinerja Kecamatan Cepiring 3 dokumen 6.173.000 APBD/DAU 3 dokumen 7.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD instansi pemerintah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].13.06 6.173.000 7.000.000
[Link].13.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor dan uang Kecamatan Cepiring 12 bulan 69.325.000 APBD/DAU 12 bulan 72.500.000
aparatur lembur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].13.07 69.325.000 72.500.000
[Link].13.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Cepiring 150 peserta 8.700.000 APBD/DAU 150 peserta 9.000.000
koordinasi bidang keagamaan keagamaan aparat
pemerintah di wilayah
kecamatan cepiring

2. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Desa-desa se- 50 peserta,  53.445.000 APBD/DAU 50 peserta,  55.000.000
koordinasi bidang pemerintahan aparat pemerintah desa, Kecamatan Cepiring 15 RAPBDesa 15
tersusunnya evaluasi dan 15 Desa RAPBDesa
RAPBDesa, dan dan 15 Desa
Terlaksananya
pendampingan pelaksanaan
undang-undang desa
 440
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Cepiring 40 peserta,  10.912.000 APBD/DAU 80 peserta 11.500.000
koordinasi bidang peserta tentang perijinan 12 bulan
kelembagaan/administrasi terpadu kecamatan dan
tertatanya pengelolaan
barang milik kecamatan

4. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Cepiring 45 peserta 8.740.000 APBD/DAU 45 peserta 9.000.000
koordinasi bidang perlindungan anggota Satlinmas dalam
masyarakat penanggulangan bencana

5. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya koordinasi Kecamatan Cepiring 6 kegiatan 9.747.000 APBD/DAU 6 kegiatan 10.500.000
koordinasi bidang keamanan bidang keamanan,
ketentraman dan ketertiban
wilayah
6. Pembinaan, penyuluhan dan Tesusunnya dokumen Kecamatan Cepiring 2 dokumen,  18.362.000 APBD/DAU 2 dokumen 19.000.000
koordinasi bidang pembangunan prioritas perencanaan 15 RKPDesa
pembangunan kecamatan,
tersusunnya dokumen
Rencana Strategis Kecamatan
dan tersusunnya hasil
evaluasi RKPDesa

7. Pembinaan, penyuluhan dan Tersedianya event kegiatan Kecamatan Cepiring 2 kegiatan,  20.005.000 APBD/DAU 2 kegiatan,  21.000.000
koordinasi bidang kepemudaan olahraga, event kegiatan 30 peserta 30 peserta
kesenian/hiburan, dan
meningkatnya pengetahuan
generasi muda akan bahaya
penyalahgunaan Narkoba
 441
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kegiatan PKK Kecamatan Cepiring 10 kegiatan,  21.426.000 APBD/DAU 10 kegiatan,  22.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan dan meningkatnya 30 peserta 30 peserta
perempuan dan kesejahteraan pengetahuan peserta
keluarga dibidang membatik
9. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya koordiansi, Kecamatan Cepiring 12 bulan 6.681.000 APBD/DAU 12 bulan 7.000.000
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan
10. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Cepiring 45 peserta 8.845.000 APBD/DAU 45 peserta 9.500.000
koordinasi bidang kesehatan peserta akan pentingnya
lingkungan sehat dan bahaya
penyakit menular

11. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pemahaman Kecamatan Cepiring 40 peserta 8.065.000 APBD/DAU 40 peserta 8.500.000
koordinasi bidang lingkungan hidup peserta tentang pengelolaan
sampah yang baik

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].13.20 174.928.000 182.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Cepiring [Link] 766.960.000
1.20.14 Kecamatan Kaliwungu
[Link].14.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  3.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.025.000
kebutuhan perkantoran

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pelunasan tagihan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  22.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.300.000
daya air dan listrik telepon/air/listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pelunasan pajak - pajak Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.500.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas dan asuransi
dinas/operasional kendaraan dinas
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tempat kerja Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  17.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.125.000
yang bersih dan sehat
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  21.900.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.185.000
 442
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.450.000
peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  28.700.000 APBD/DAU 12 Bulan  33.005.000
minuman untuk kegiatan
8. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya bahan bakar Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  87.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.050.000
konsultasi dalam dan luar daerah minyak, kegiatan koordinasi
dan perjalanan dinas

9. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  27.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  31.050.000
penggandaan dan penggandaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].14.01 220.600.000 253.690.000
[Link].14.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  120.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  71.300.000
prasarana perkantoran
2. Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya aset lainnya Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  110.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  46.000.000
untuk keamanan
3. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan mesin Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  34.500.000
peralatan dan mesin yang terawat dengan baik

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Gedung dan bangunan yang Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  50.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  58.075.000
dan bangunan terawat dengan baik
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].14.02 310.500.000 209.875.000
[Link].14.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Pengadaan seragam dinas Kecamatan Kaliwungu 1 th  7.500.000 APBD/DAU 1 th  8.625.000
perlengkapannya untuk pegawai
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].14.03 7.500.000 8.625.000
[Link].14.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatkan kinerja dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  41.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.250.000
aparatur pelayanan
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatkan kinerja dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  24.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  27.600.000
administrasi perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
 443
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Meningkatkan pelaksanaan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  12.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  13.800.000
perkantoran pekerjaan perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].14.07 77.000.000 81.650.000
[Link].14.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Meningkatkan koordinasi dan Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  11.000.000 APBD/DAU 1 Keg  12.650.000
komprehensif pengawasan yang lebih
komprehensif
2. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kegiatan Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  18.000.000 APBD/DAU 2 Keg  17.250.000
koordinasi bidang keagamaan keagamaan dan terbinanya
peserta MTQ
3. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  17.000.000 APBD/DAU 2 Keg  19.550.000
koordinasi bidang pemerintahan Pemerintahan Desa di Bidang
Pemerintahan

4. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya kelompok Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  8.500.000 APBD/DAU 1 Keg  9.775.000
koordinasi bidang kelembagaan desa
kelembagaan/administrasi
5. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya kelompok Linmas Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  8.500.000 APBD/DAU 1 Keg  9.775.000
koordinasi bidang perlindungan
masyarakat
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terwujudnya kegiatan Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  12.000.000 APBD/DAU 1 Keg  13.800.000
koordinasi bidang pembangunan Musrenbang untuk
menyusun rencana
pembangunan kecamatan
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terwujudnya lingkungan Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  18.000.000 APBD/DAU 2 Keg  18.400.000
koordinasi bidang lingkungan hidup yang bersih dan sehat

8. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya pemuda sebagai Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  19.000.000 APBD/DAU 1 Keg  9.775.000
koordinasi bidang kepemudaan generasi muda penerus
bangsa
 444
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatkan kegiatan Kecamatan Kaliwungu 3 Keg  20.000.000 APBD/DAU 3 Keg  23.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan dalam bidang pemberdayaan
perempuan dan kesejahteraan perempuan dan
keluarga kesejahteraan keluarga

10. Pembinaan, penyuluhan dan Terwujudnya kegiatan Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  9.000.000 APBD/DAU 1 Keg  10.350.000
koordinasi bidang ekonomi kelompok industri rumah
tangga dalam pemasaran
produksinya
11. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya aparatur Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  8.500.000 APBD/DAU 1 Keg  9.775.000
koordinasi bidang kesejahteraan kelembagaan dalam bidang
rakyat kesra
12. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya petani dalam Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  8.500.000 APBD/DAU 1 Keg  9.775.000
koordinasi bidang pertanian dan bercocok tanam
perikanan
13. Pembinaan, penyuluhan dan Terbinanya kelompok Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  9.200.000 APBD/DAU 1 Keg  10.580.000
koordinasi bidang industri industri rumah tangga
14. Pembinaan, penyuluhan dan Tersususnnya dokumen Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  13.000.000 APBD/DAU 2 Keg  14.950.000
koordinasi bidang keuangan kegiatan SKPD dan
terbinanya bendahara desa

15. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  9.000.000 APBD/DAU 1 Keg  10.350.000
koordinasi bidang kesehatan warga masyarakat tentang
kesehatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].14.20 189.200.000 199.755.000
[Link].14.22
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1. Fasilitasi dan monitoring Tersedianya honor petugas Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
pelaksanaan dan penyelenggaraan tim pelaksana administrasi
pelayanan administrasi Terpadu terpadu kecamatan
Kecamatan (PATEN)

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].14.22 25.000.000 30.000.000
 445
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kaliwungu 829.800.000 783.595.000
1.20.15 Kecamatan Brangsong
[Link].15.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya kelancaran Kecamatan Brangsong 700 Bh  3.000.000 APBD/DAU 900 Bh  3.900.000
kegiatan surat menyurat dan
pelaporan keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya kelancaran Kecamatan Brangsong 1 th  42.000.000 APBD/DAU 1 th  46.200.000
daya air dan listrik pelaksanaan komunikasi dan
kegiatan
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya STNK Kendaraan Kecamatan Brangsong 11 Unit  8.750.000 APBD/DAU 11 Unit  9.625.000
perizinan kendaraan dinas/operasional dan Premi
dinas/operasional Asuransi Mobil Dinas

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  18.732.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.605.000
Kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Kecamatan Brangsong 12 Bulan  30.258.500 APBD/DAU 12 Bulan  33.250.000
berupa buku, bolpoin, Kertas
HVS, dll.
6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  24.799.000 APBD/DAU 12 Bulan  27.200.000
penggandaan dan foto copy
7. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kecamatan Brangsong 12 Bulan  3.233.500 APBD/DAU 12 Bulan  3.550.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  2.880.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.100.000
peraturan perundang-undangan Surat Kabar
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  26.687.500 APBD/DAU 12 Bulan  29.300.000
minuman rapat
10. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya koordinasi Kecamatan Brangsong 12 Bulan  100.960.000 APBD/DAU 12 Bulan  111.056.000
konsultasi dalam dan luar daerah dan perjalanan dinas dalam
dan luar daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.01 261.300.500 287.786.000
 446
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].15.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kecamatan Brangsong 6 Unit  59.875.000 APBD/DAU 8 Unit  65.800.000
dan mesin kantor

2. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya bangunan Kecamatan Brangsong 1 Unit  900.000.000 APBD/DAU 1 Unit  [Link]
bangunan Kecamatan yang layak
3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  25.982.000 APBD/DAU 12 Bulan  28.500.000
peralatan dan mesin mesin kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  34.850.000 APBD/DAU 12 Bulan  38.300.000
dan bangunan bangunan dengan
ketersediaan tukang dan
bahan baku material
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.02 [Link] [Link]
[Link].15.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Kecamatan Brangsong 32 stel  7.200.000 APBD/DAU 32 stel  7.900.000
perlengkapannya dan atributnya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.03 7.200.000 7.900.000
[Link].15.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor petugas Kecamatan Brangsong 12 Bulan  30.450.000 APBD/DAU 12 Bulan  33.500.000
aparatur pengelola dan penatausaha
keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.07 30.450.000 33.500.000
[Link].15.19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1. Evaluasi rancangan peraturan desa Tersedianya Alat Tulis dan Kecamatan Brangsong 12 Bulan  9.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.400.000
tentang APB Desa Honor Tim Evaluasi Raperdes
tentang APBDesa se
Kecamatan Brangsong

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.19 9.500.000 10.400.000
[Link].15.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi Kecamatan Brangsong 12 Bulan  15.179.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.600.000
komprehensif wilayah yang aman dan
kondusif
 447
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Brangsong 2 Keg  12.691.000 APBD/DAU 2 Keg  13.950.000
koordinasi bidang pemerintahan Sosialisasi Peraturan
Pemerintah tentang Desa
dan Monitoring ADD
3. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Brangsong 1 Keg  8.600.000 APBD/DAU 1 Keg  9.400.000
koordinasi bidang perlindungan Satlinmas Kecamatan
masyarakat
4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Monitoring Kecamatan Brangsong 2 Keg  9.220.000 APBD/DAU 1 Keg  10.100.000
koordinasi bidang pembangunan dan Pendampingan
Musrenbang Tingkat Desa
serta Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
5. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Brangsong 1 Keg  18.000.000 APBD/DAU 1 Keg  19.800.000
koordinasi bidang pemberdayaan PKK desa
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Brangsong 1 Keg  10.125.000 APBD/DAU 1 Keg  11.100.000
koordinasi bidang kesejahteraan silaturrohim dan pembinaan
rakyat Masyarakat Lanjut Usia

7. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Brangsong 1 Keg  10.400.000 APBD/DAU 1 Keg  11.400.000
koordinasi bidang keagamaan silaturrohim ulama' dan
umaro' Kecamatan
Brangsong
8. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Brangsong 1 Keg  9.000.000 APBD/DAU 1 Keg  9.900.000
koordinasi bidang kepemudaan Pembinaan Ormas
Kepemudaan Tingkat
Kecamatan Brangsong
9. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Brangsong 1 Keg  12.700.000 APBD/DAU 1 Keg  13.900.000
koordinasi bidang industri pembinaan dan monitoring
Home industri di Kecamatan
Brangsong
 448
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Brangsong 1 Keg  11.200.000 APBD/DAU 1 Keg  12.300.000
koordinasi bidang keuangan Bimbingan Teknis Mekanisme
Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah

11. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring Kecamatan Brangsong 1 Keg  10.600.000 APBD/DAU 1 Keg  11.600.000
dan Evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan di
Pemerintah Desa (ADD,
Pembangunan dan
Pelaporan)
12. Pemantauan Disiplin Pegawai Terlaksananya Monitoring Kecamatan Brangsong 1 Keg  9.200.000 APBD/DAU 1 Keg  10.100.000
dan Koordinasi Kedisiplinan
Pegawai di Lingkungan
Kecamatan Brangsong

13. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Sosialisasi Kecamatan Brangsong 1 Keg  8.800.000 APBD/DAU 1 Keg  9.600.000
koordinasi bidang Pelayanan Kecamatan
kelembagaan/administrasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.20 145.715.000 159.750.000
[Link].15.22
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1. Fasilitasi dan monitoring Tersedianya honor petugas Kecamatan Brangsong 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  32.000.000
pelaksanaan dan penyelenggaraan tim pelaksana administrasi
pelayanan administrasi Terpadu terpadu kecamatan
Kecamatan (PATEN)

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].15.22 25.000.000 32.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Brangsong [Link] [Link]
1.20.16 Kecamatan Boja
[Link].16.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan Tertib Kecamatan Boja 100 % 12  1.525.000 APBD/DAU 100 % untuk  1.500.000
Administrasi Keuangan bulan 12 bulan
 449
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Peningkatan Pelayanan Kecamatan Boja 100 % 12  34.560.000 APBD/DAU 100 %  34.975.000
daya air dan listrik kepada masyarakat yang bulan
lebih baik
3. Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan tertib Kecamatan Boja 100 % kebutu 16.199.000 APBD/DAU 100 %  16.500.000
administrasri dan pelayanan han 12 bulan
Masyarakat
4. Penyediaan barang cetakan dan Peningkatan kelancaran Kecamatan Boja 100 % Kebut 14.552.800 APBD/DAU 100 %  15.600.000
penggandaan laporan uhan selama
12 bulan

5. Penyediaan bahan bacaan dan Peningkatan Wawasan Kecamatan Boja 100 % untuk  4.200.000 APBD/DAU 100 %  4.200.000
peraturan perundang-undangan Aparatur dan Masyarakat kebutuhan
12 bulan
6. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Pelayanan Kecamatan Boja 100 % untuk  33.903.750 APBD/DAU 100 %  35.000.000
kepada Masyarakat 12 bulan
7. Rapat-rapat koordinasi dan Peningkatan koordinasi yang Kecamatan Boja 100 % kegiat 146.768.000 APBD/DAU 100 %  152.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah baik dalam pelaynan kepada an selama
masyarakat `12 bulan
8. Penataan Arsip Peningkatan Tertib penataan Kecamatan Boja 100 % untuk  9.428.000 APBD/DAU 100 %  10.500.000
Adrsip dan Perpustakaan 12 bulan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].16.01 261.136.550 270.275.000
[Link].16.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Peningkatan Pelayanan Kecamatan Boja 100 % 12  249.772.000 APBD/DAU 100 %  150.000.000
kepada Masyarakat yang baik Jenis / 30
buah
2. Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan Sarpras Kecamatan Boja 100 % untuk  21.449.000 APBD/DAU 100 % kegia 25.000.000
peralatan dan mesin Aparatur yang layak pakai 12 bulan tan unutk
12 bulan
 450
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan Sarpras Kecamatan Boja 100 % 1  600.600.000 APBD/DAU 100 % 1  277.500.000
dan bangunan Aparatur / Gedung dan Pembuatan paket
bangunan kantor yang layak Pagar Keliling
Kantor

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Peningkatan Sarpras Kecamatan Boja 100 % 1  35.000.000 APBD/DAU 100 %  40.000.000
dan bangunan Aparatur yang layak Paket
Penambahan
kamar mandi
/ WC
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].16.02 906.821.000 492.500.000
[Link].16.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya jumlah Kecamatan Boja 100 % 37 stel 8.325.000 APBD/DAU 100 %  8.350.000
perlengkapannya pegawai yang disiplin
mengenakan Pakaaian Dinas

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].16.03 8.325.000 8.350.000
[Link].16.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Peningkatan pelayanan Kecamatan Boja 100 % untuk  47.073.000 APBD/DAU 100 %  48.000.000
aparatur kepada masyarakat yang 12 bulan
lebih baik
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Peningkatan pelayanan Kecamatan Boja 100 % untu  30.040.000 APBD/DAU 100 %  38.000.000
administrasi perkantoran kepada masyarakat PTT selama
11 bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].16.07 77.113.000 86.000.000
[Link].16.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Penigkatan koordinasi Kecamatan Boja 100 % Perjala 14.400.000 APBD/DAU 100 %  15.600.000
komprehensif dengan Dinas Terkait dalam nan Dinas
pelayanan kepada dan Rakor
masyarakat selama 12
bulan
 451
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pembinaan, penyuluhan dan Penimngkatan ketaatan Kecamatan Boja 100 % 1  9.500.000 APBD/DAU 100 %  10.000.000
koordinasi bidang keagamaan dalam menjalankan ibadah kegiatan
dan disiplin Bekerja

3. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Tertib 18 Desa 100 % Pembi 35.000.000 APBD/DAU 100 %  38.000.000
koordinasi bidang pemerintahan Administrasi Pemerintahan naan danm
Desa Evaluasi
Kinerja
Pemerintaha
n Desa
4. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Peran dan Kecamatan Boja 100 % Keg  9.565.000 APBD/DAU 100 %  10.500.000
koordinasi bidang perlindungan Fungsi Anggota Linmas Bintek 54
masyarakat orang
5. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Peran Lembaga Kecamatan Boja 100 % 2 Keg.  26.500.000 APBD/DAU 100 %  30.500.000
koordinasi bidang pembangunan dan Masyarakat dalam Musrenc
penyusunan Perencanaan Bang tingkat
Kecamatan
dan
Penyusnan
Profil Desa

6. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Peran Generasi Kecamatan Boja 100 % Keg.  11.545.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
koordinasi bidang kepemudaan Muda dalam Pembangunan Lomba Olah
Raga
7. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Peran serta TP Kecamatam Boja 100 % Keg  10.000.000 APBD/DAU 100 %  17.500.000
koordinasi bidang pemberdayaan PKK dalam pembangunan Raker PKK
perempuan dan kesejahteraan dan
keluarga Pembinaan
PKK Ke 18
Desa
 452
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pembinaan, penyuluhan dan Penigkatan Populasi produk Kecamatan Boja 100 % 1  12.000.000 APBD/DAU 100 % 1  13.500.000
koordinasi bidang ekonomi Unggulan Lokal paket Keg. paket
Pameran
Hasil
Pembanguna
n
9. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Kecamatan Boja 100 % Bintek  25.000.000 APBD/DAU 100 %  30.000.000
koordinasi bidang kesejahteraan Aparat dalam penanganan 54 orang
rakyat Masalah Kesejahteraan Sosial

10. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Pengetahuan Kecamatan Boja 100 % Bintek  15.000.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
koordinasi bidang pertanian dan anggota kelompok Tani 54 orang
perikanan peserta
11. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan kesadaran/ Kecamatan Boja 100 % 100  15.000.000 APBD/DAU 100 %  22.000.000
koordinasi bidang kesehatan kewaspadaan Aparatur dan orang
Generasi Muda tentang peserta
penyakit HIV
12. Tindak lanjut hasil temuan Peningkatan kesadaran akan Desa se Kecamatan Boja 100 % 18  10.325.000 APBD/DAU 100 %  10.750.000
pengawasan arti penting tertib Desa
Administrasi pelaksanaan
kegiatan
13. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan kesadaran akan Desa dan Kecamatan 100 % Budida 35.000.000 APBD/DAU 100 %  45.000.000
koordinasi bidang lingkungan hidup kelestarian Lingkungan ya Tanaman

14. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan Peran dan fungsi Kecamatan Boja 100 % Bintek  14.892.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
koordinasi bidang Aparatur Desa dan Lembaga Penyusunan
kelembagaan/administrasi Desa Perencanaan
54 orang

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].16.20 243.727.000 288.350.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Boja [Link] [Link]
1.20.17 Kecamatan Limbangan
 453
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].17.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya tertib Kecamatan Limbangan 12 Bulan  1.050.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.050.000
administrasi keuangan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Meningkatnya komunikasi Kecamatan Limbangan 12 Bulan  26.925.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.925.000
daya air dan listrik dengan dinas/instansi dan
desa
3. Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya penyelesaian Kecamatan Limbangan 12 Bulan  13.305.000 APBD/DAU 12 Bulan  13.305.000
pelaksanaan tugas

4. Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya penyelesaian Kecamatan Limbangan 12 Bulan  11.895.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.895.000
penggandaan pelaksanaan tugas

5. Penyediaan bahan bacaan dan Meningkatnya wawasan dan Kecamatan Limbangan 12 Bulan  1.320.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.320.000
peraturan perundang-undangan informasi bagi aparatur

6. Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya koordinasi Kecamatan Limbangan 11 Bulan  17.210.000 APBD/DAU 11 Bulan  17.210.000
antar instansi
7. Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya kelancaran Kecamatan Limbangan 12 Bulan  85.024.000 APBD/DAU 12 Bulan  85.024.000
konsultasi dalam dan luar daerah pelaksanaan tugas dan
koordinasi
8. Penataan Arsip Tertib administrasi dan Kecamatan Limbangan 16 Des/Kel  10.000.000 APBD/DAU 16 Des/Kel  10.000.000
kearsipan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].17.01 166.729.000 166.729.000
[Link].17.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Meningkatnya pelaksanaan Kecamatan Limbangan 74 Unit  128.537.000 APBD/DAU 74 Unit  128.537.000
tugas dan pelayanan kepada
masyarakat

2. Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya kelancaran Kecamatan Limbangan 12 Bulan  31.340.000 APBD/DAU 12 Bulan  31.340.000
peralatan dan mesin pelaksanaan pekerjaan
perkantoran
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatnya pelayanan Kecamatan Limbangan 4 Unit  175.535.000 APBD/DAU 4 Unit  175.535.000
dan bangunan kepada masyarakat
 454
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Meningkatnya pelayanan Kecamatan Limbangan 2 Unit  805.547.650 APBD/DAU 2 Unit  805.547.650
dan bangunan kepada masyarakat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].17.02 [Link] [Link]
[Link].17.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya disiplin Kecamatan Limbangan 30 stel  9.210.000 APBD/DAU 30 stel  9.210.000
perlengkapannya aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].17.03 9.210.000 9.210.000
[Link].17.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja Kecamatan Limbangan 12 Bulan  33.625.200 APBD/DAU 12 Bulan  33.625.200
aparatur aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja Kecamatan Limbangan 12 Bulan  19.825.200 APBD/DAU 12 Bulan  19.825.200
administrasi perkantoran aparatur

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Meningkatnya kinerja Kecamatan Limbangan 12 Bulan  12.025.200 APBD/DAU 12 Bulan  12.025.200
perkantoran aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].17.07 65.475.600 65.475.600
[Link].17.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih meingkatnya keamanan kecamatan Limbangan 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
komprehensif wilayah
2. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kemampuan Kecamatan Limbangan 1 Keg  10.309.000 APBD/DAU 1 Keg  10.309.000
koordinasi bidang keagamaan anak dalam pemahaman
baca Al Qur'an

3. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya tertib Kecamatan Limbangan 16 Des/Kel  28.594.500 APBD/DAU 16 Des/Kel  28.594.500
koordinasi bidang pemerintahan administrasi desa

4. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya tertib Desa se Kec. Limbangan 16 Des/Kel  9.506.500 APBD/DAU 16 Des/Kel  9.506.500
koordinasi bidang administrasi desa
kelembagaan/administrasi
5. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya SDM Linmas Kec. Limbangan 16 Des/Kel  4.986.000 APBD/DAU 16 Des/Kel  4.986.000
koordinasi bidang perlindungan
masyarakat
 455
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pembinaan, penyuluhan dan Tersusunnya Dokumen Kecamatan Limbangan 16 Des/Kel  10.485.500 APBD/DAU 16 Des/Kel  10.485.500
koordinasi bidang pembangunan perencanaan

7. Pembinaan, penyuluhan dan Lingkungan kantor yang Kecamatan Limbangan 1 Keg  4.881.750 APBD/DAU 1 Keg  4.881.750
koordinasi bidang lingkungan hidup bersih dan indah

8. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya SDM TP. PKK Kecamatan Limbangan 12 Bulan  14.171.500 APBD/DAU 12 Bulan  14.171.500
koordinasi bidang pemberdayaan
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
9. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pemasaran Kecamatan Limbangan 1 Keg  11.872.500 APBD/DAU 1 Keg  11.872.500
koordinasi bidang ekonomi hasil produk unggulan desa

10. Pembinaan, penyuluhan dan 90 orang yang Meningkat Kecamatan Limbangan 90 Org  6.818.500 APBD/DAU 90 Org  6.818.500
koordinasi bidang kesehatan pengetahuan bahaya
narkoba da HIV Aids
11. Pembinaan, penyuluhan dan Terwujudnya sentra industri Kecamatan Limbangan 16 Des/Kel  10.000.000 APBD/DAU 16 Des/Kel  10.000.000
koordinasi bidang industri kecil
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].17.20 117.625.750 117.625.750
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Limbangan [Link] [Link]
1.20.18 Kecamatan Singorojo
[Link].18.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai Kecamatan Singorojo 450 Bh  1.800.000 APBD/DAU 500 Bh  2.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pelunasan rekening/tagihan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  15.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.500.000
daya air dan listrik telpon dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pelunasan pajak-pajak Kecamatan Singorojo 12 Unit  6.550.000 APBD/DAU 12 Unit  6.500.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas bermotor
dinas/operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Singorojo 12 Bulan  16.460.000 APBD/DAU 12 Bulan  17.000.000

5. Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan barang cetakan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  11.580.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.700.000
penggandaan dan penggandaan
 456
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya lampu Kecamatan Singorojo 25 Bh  1.675.000 APBD/DAU 25 Bh  1.700.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  1.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.200.000
peraturan perundang-undangan bacaan/media cetak (surat
kabar)
8. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  11.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.500.000
minuman rapat serta
minuman harian pegawai
9. Rapat-rapat koordinasi dan Penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  80.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  85.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah perjalanan dinas dan
penyediaan BBM
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].18.01 145.765.000 153.100.000
[Link].18.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Penyediaan peralatan kantor Kecamatan Singorojo 31 Bh  110.800.000 APBD/DAU 20 Bh  100.000.000

2. Pengadaan aset gedung dan Tersedianya tempat parkir, Kecamatan Singorojo 4 Unit  904.500.000 APBD/DAU
bangunan pavingisasi halaman kantor
dan pendopo kecamatan

3. Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan peralatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  18.156.000 APBD/DAU 12 Bulan  19.000.000
peralatan dan mesin kantor dan kendaraan dinas
secara rutin/berkala
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan bangunan Kecamatan Singorojo 3 Unit  86.000.000 APBD/DAU 3 Unit  50.000.000
dan bangunan gedung
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].18.02 [Link] 169.000.000
[Link].18.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Penyediaan pakaian dinas Kecamatan Singorojo 28 stel  7.000.000 APBD/DAU 28 stel  7.000.000
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].18.03 7.000.000 7.000.000
[Link].18.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatkan kinerja Kecamatan Singorojo 12 Bulan  32.346.000 APBD/DAU 12 Bulan  32.346.000
aparatur pegawai
 457
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penunjang operasional kegiatan Peningkatan kinerja secara Kecamatan Singorojo 11 Bulan  30.744.000 APBD/DAU 11 Bulan  30.744.000
pemerintahan optimal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].18.07 63.090.000 63.090.000
[Link].18.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan  16.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.800.000
komprehensif pengawasan wilayah
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan, Kecamatan Singorojo 9 Keg  76.553.950 APBD/DAU 4 Keg  50.000.000
koordinasi bidang pemerintahan sosialisasi dan monitoring
bidang pemerintahan

3. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Singorojo 1 Keg  8.000.000 APBD/DAU 1 Keg  8.000.000
koordinasi bidang perlindungan dan keterampilan serta
masyarakat kerjasama anggota Linmas

4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Kecamatan Singorojo 1 Keg  20.254.000 APBD/DAU 1 Keg  20.000.000
koordinasi bidang pembangunan Musrenbangdes dan
Musrenbangcam
5. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan K3 Kecamatan Singorojo 1 Keg  4.805.000 APBD/DAU 1 Keg  7.500.000
koordinasi bidang lingkungan hidup

6. Pembinaan, penyuluhan dan Tersusunnya program kerja Kecamatan Singorojo 1 th  12.000.000 APBD/DAU 1 th  12.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan PKK Kecamatan dan Desa
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
7. Pembinaan, penyuluhan dan Tersedianya produk lokal di Kabupaten Kendal 1 Keg  11.135.000 APBD/DAU 1 Keg  11.200.000
koordinasi bidang ekonomi stand PSPP/Kendal Expo

8. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya sosialisasi Kecamatan Singorojo 1 Keg  7.500.000 APBD/DAU 1 Keg  7.500.000
koordinasi bidang keuangan perpajakan
9. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya sosialisasi Kecamatan Singorojo 1 Keg  7.500.000 APBD/DAU 1 Keg  8.000.000
koordinasi bidang kesehatan HIV/AIDS
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].18.20 164.547.950 141.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Singorojo [Link] 533.190.000
 458
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.19 Kecamatan Sukorejo
[Link].19.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya administrasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.210.000
surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya jasa komunikasi, Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  26.711.600 APBD/DAU 12 Bulan  27.818.400
daya air dan listrik sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya administrasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  15.120.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.750.000
perkantoran Alat Tulis Kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya administrasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  5.700.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.850.000
penggandaan perkantoran barang cetak
dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya administrasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  1.620.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.800.000
peraturan perundang-undangan perkantoran bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  24.996.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.374.000
rapat
7. Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  83.486.000 APBD/DAU 12 Bulan  85.166.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi dengan cepat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].19.01 161.633.600 166.968.400
[Link].19.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya saran dan Kecamatan Sukorejo 4 Bulan  60.340.000 APBD/DAU 4 Bulan  70.150.000
prasarana peralatan kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  25.900.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.500.000
peralatan dan mesin mesin kantor secara rutin /
berkala
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan gedung dan Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  93.700.000 APBD/DAU 12 Bulan  94.200.000
dan bangunan bangunan secara berkala/
rutin
 459
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].19.02 179.940.000 190.850.000
[Link].19.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kegiatan Kecamatan Sukorejo 30 stel  6.900.000 APBD/DAU 30 stel  7.050.000
perlengkapannya peningkatan disiplin aparatur

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].19.03 6.900.000 7.050.000
[Link].19.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya pelayanan Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  39.726.000 APBD/DAU 12 Bulan  41.826.000
aparatur aparatur dalam pengelolaan
keuangan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercapainya kelancaran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  13.380.000 APBD/DAU 12 Bulan  14.580.000
perkantoran perkerjaan perkantoran
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya Kelancaran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  9.120.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.720.000
administrasi perkantoran administrasi perkantoran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].19.07 62.226.000 66.126.000
[Link].19.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan  26.880.000 APBD/DAU 12 Bulan  27.720.000
komprehensif yang lebih komprehansif
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi/ Kecamatan Sukorejo 2 Keg  79.675.000 APBD/DAU 2 Keg  81.565.000
koordinasi bidang pemerintahan pembinaan bidang
pemerintahan
3. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi/ Kecamatan Sukorejo 1 Keg  5.776.000 APBD/DAU 1 Keg  5.847.000
koordinasi bidang pembinaan bidang
kelembagaan/administrasi kelembagaan/ administrasi

4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 1 Keg  23.295.000 APBD/DAU 1 Keg  23.710.000
koordinasi bidang keamanan pembinaan bidang keamanan

5. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 1 Keg  23.641.000 APBD/DAU 1 Keg  24.306.000
koordinasi bidang pembangunan pembinaan bidang
pembangunan
 460
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 2 Keg  11.492.000 APBD/DAU 2 Keg  12.295.000
koordinasi bidang kepemudaan pembinaan bidang
kepemudaan
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 1 Keg  19.737.000 APBD/DAU 1 Keg  20.167.000
koordinasi bidang pemberdayaan pembinaan bidang
perempuan dan kesejahteraan pemberdayaan perempuan
keluarga dan kesejahteraan keluarga

8. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 1 Keg  5.827.000 APBD/DAU 1 Keg  6.528.000
koordinasi bidang ekonomi pembinaan kegiatan bidang
ekonomi
9. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 1 Keg  5.847.000 APBD/DAU 1 Keg  6.526.000
koordinasi bidang pertanian dan pembinaan kegiatan bidang
perikanan pertanian dan perikanan

10. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya koordinasi / Kecamatan Sukorejo 1 Keg  5.776.000 APBD/DAU 1 Keg  5.826.000
koordinasi bidang kesehatan pembinaan kegiatan bidang
Kesehatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].19.20 207.946.000 214.490.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Sukorejo 618.645.600 645.484.400
1.20.20 Kecamatan Patean
[Link].20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapaianya kelancaran Kecamatan Patean 1 th Tebayar 52.380.000 APBD/DAU 1 th Terbaya 60.000.000
daya air dan listrik operasional kegiatan nya jasa rnya jasa
perkantoran telepon, air telepon, air
dan listrik dan listrik

2. Penyediaan jasa jaminan barang Barang invetaris Daerah yang Kecamatan Patean 1 Unit 1 unit  3.500.000 APBD/DAU 1 Unit 1 unit  3.500.000
milik daerah terasuransikan mobil mobil
operasional operasional
 461
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyediaan jasa surat menyurat Tercapaiaanya kelancaran Kecamatan Patean 1 th kelancar 3.000.000 APBD/DAU 1 th kelanca 3.600.000
kegiatan surat menyurat dan an kegaiatan ran kegiatan
laporan keuangan perkantoran perkantoran

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan Kecamatan Patean 15 Unit 2 unit  7.000.000 APBD/DAU 15 Unit 2  7.000.000
perizinan kendaraan operasional yang berijin mobil dan 13 unit mobil
dinas/operasional unit sepeda dan 13 unit
motor sepeda
motor
5. Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan surat Kecamatan Patean 1 th Pembeli 50.000.000 APBD/DAU 1 th Pembeli 55.000.000
menyurat an Alat Tulis an Alat Tulis
Kantor dalam Kantor
1 tahun dalam 1
tahun

6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kecamatan Patean 1 th pembeli 30.000.000 APBD/DAU 1 th Pembeli 33.000.000
penggandaan dan penggandan surat dan an barang an barang
dokumen cetak dan cetak dan
pengggandaa penggganda
n/foto copy an/foto
surat dan copy surat
dokumen dan
dokumen

7. Penyediaan makanan dan minuman Tersampaiakan Kecamatan Patean 1.000 Doos P 60.000.000 APBD/DAU 1.200 Doos  66.000.000
danterserapnya informasi embelian Pembelian
pemerintahan dan 1000 doos 1000 doos
pembangunan makanan dan makanan
minuman dan
minuman
 462
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Rapat-rapat koordinasi dan Tercapaianya kegiatan Kecamatan Patean 1.200 org/hr  180.000.000 APBD/DAU 1.200 org/hr 240.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasindan koordinasi Biaya  Biaya 
dengan instansi laian yang perjalanan perjalanan
lebih baik dinas orang dinas orang
perhari perhari

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].20.01 385.880.000 468.100.000
[Link].20.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Kelancaran operasional Kecamatan Patean 5 Unit Pembe 75.000.000 APBD/DAU 5 Unit  100.000.000
kegiatan perkantoran lian
peralatan
kantor
2. Pengadaan aset gedung dan Kondisi tempat kerja yang Kecamatan Patean 2 paket Pem 350.000.000 APBD/DAU 1 paket Pem [Link]
bangunan nyaman bangunan bangunan
pavingisasi Gedung
dan tempat Sekretariat
parkir
3. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana prasarana alat dan Kecamatan Patean 1 th Pemelih 50.000.000 APBD/DAU 1 th  55.000.000
peralatan dan mesin mesin yang layak pakai araan alat
dan mesin
dalam 1
tahun
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Patean 8 Unit Pemeli 50.000.000 APBD/DAU 8 Unit Peme 60.000.000
dan bangunan bangunan dan layak pakai haraan 8 unit liharaan 8
gedung dan unit gedung
banguan dan
banguan

5. Rehabilitasi sedang/berat gedung Bangunan dan gedung yang Kecamatan Patean 1 paket Reha 150.000.000 APBD/DAU 1 paket Reh 200.000.000
dan bangunan layak huni b berat / ab gedung
sedang pagar dan
karas bangunan
 463
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].20.02 675.000.000 [Link]
[Link].20.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta PNS dan PTT yang berpakaian Kecamatan Patean 25 stel Pemb 7.500.000 APBD/DAU 25 stel  7.500.000
perlengkapannya dinas dengan lengkap elian 25 stel
PDH dan
perlengkapa
nnya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].20.03 7.500.000 7.500.000
[Link].20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Kecamatan Patean 1 Keg  1.250.000 APBD/DAU 1 Keg Tersus 1.500.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi unnya
kinerja SKPD laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan Kecamatan Patean 2 Keg Penyus 2.500.000 APBD/DAU 2 Keg Penyu 3.000.000
semesteran semesteran unan laporan sunan
semesteran laporan
semesteran

3. Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya pelaporan Kecamatan Patean 1 Keg Penyus 1.250.000 APBD/DAU 2 Keg Penyu 1.500.000
realisasi anggaran prognosis realisasi anggaran unnya sunnya
laporan laporan
prognosis prognosis
dan realisasi dan realisasi
anggaran anggaran

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].20.06 5.000.000 6.000.000
 464
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].20.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya kegiatan Kecamatan Patean 1 th Pemberi 31.200.000 APBD/DAU 1 th Pember 35.000.000
aparatur pemerintahan yang an ian
akuntabel honorarium honorarium
PA,PPK PPTK, PA,PPK
bendahara PPTK,
dan bendahara
pendukung dan
kegiatan pendukung
lainnya kegiatan
lainnya
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terselesaiakannya pekerjaan Kecamatan Patean 1 th Pemberi 12.000.000 APBD/DAU 1 th Pember 13.200.000
perkantoran perkantoran an ian
honorarium honorarium
pegawai pegawai
tidak tidak
tetap/honore tetap/honor
r er
3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapaianya pelayanan Kecamatan Patean 12 Bulan Pe 27.000.000 APBD/DAU 12 Bulan Pe 27.000.000
administrasi perkantoran pelayanan administrasi mberian mberian
perkantoran honor PTT 3 honor PTT 3
X 12 bulan X X 12 bulan X
700000 750000

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].20.07 70.200.000 75.200.000
[Link].20.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Tercapaianya ketaatan Kecamatan Patean 1 th Monitori 12.420.000 APBD/DAU 1 th  15.000.000
komprehensif masyarakat terhadap perda ng dan
koordinasi
pelaksanaan
Perda
 465
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kwalitas Kecamatan Patean 70 org/keg P 40.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  50.000.000
koordinasi bidang keagamaan toleransi kehidupan enyelenggara Penyelengg
beragama an kegiatan araan
keagamaan kegiatan
keagamaan

3. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapaianya kegiatan Kecamatan Patean 70 org/keg P 60.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  75.000.000
koordinasi bidang pemerintahan bidang pemerintahan yang embinaan Pembinaan
lebih baik bidang bidang
pemerintaha pemerintah
n kepada an kepada
aparatur aparatur
kecamatan kecamatan
dan desa dan desa

4. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya anggota Kecamatan Patean 70 Keg Pembi 12.000.000 APBD/DAU 70 Keg Pem 13.000.000
koordinasi bidang lembaga desa yang naan bagi binaan bagi
kelembagaan/administrasi profesional anggota BPD anggota
dan lembaga BPD dan
desa lainnya lembaga
desa lainnya

5. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya kegiatan Kecamatan Patean 56 org/keg P 20.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  25.000.000
koordinasi bidang perlindungan perlindungan masyarakat elatihan bagi Pelatihan
masyarakat yang responsif anggota bagi
linmas dan anggota
masyarakat linmas dan
terlatih masyarakat
terlatih
 466
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya kondisi wilayah Kecamatan Patean 70 org/keg P 20.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  22.000.000
koordinasi bidang keamanan yang aman dan kondusif embinaan Pembinaan
dan dan
pelatihan pelatihan
dan dan
sosialisasi sosialisasi
keamanan keamanan
bagi anggota bagi
Linmas, anggota
Perangkat Linmas,
Desa dan Perangkat
Masyarakat Desa dan
Masyaraka
7. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya penyerapan Kecamatan Patean 84 org/keg K 50.000.000 APBD/DAU 84 org/keg  55.000.000
koordinasi bidang pembangunan aspirasi pemabngunan dan egiatan Kegiatan
masyarakat musrenbang musrenbang
tingkat tingkat
Kecamatan Kecamatan
8. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapaianya kondisi Kecamatan Patean 70 org/keg K 12.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  15.000.000
koordinasi bidang lingkungan hidup lingkungan hidup yang baik egiatan Kegiatan
dan aman pembinaan pembinaan
lingkungan lingkungan
hidup bagi hidup bagi
masyarakat masyarakat

9. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapaianya masyarkat yang Kecamatan Patean 70 org/keg P 12.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  14.000.000
koordinasi bidang pendidikan cerdas dan terampil elatihan magi Pelatihan
masyarakatd magi
an anak masyarakat
putus dan anak
sekolah putus
sekolah
 467
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya generasi muda Kecamatan Patean 70 org/keg P 12.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  13.000.000
koordinasi bidang kepemudaan yang sehat, responsif dan elatihan / Pelatihan /
berkarakter pembinaan pembinaan
bagi generasi bagi
muda generasi
muda
11. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya kemampuan Kecamatan Patean 112 org/keg  15.000.000 APBD/DAU 112 org/keg  16.500.000
koordinasi bidang pemberdayaan anggota dan administrasi PKK Pemibinaan Pemibinaan
perempuan dan kesejahteraan yang berkualitas dan dan Raker dan Raker
keluarga akuntabel PKK PKK
12. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kesejahteraan Kecamatan Patean 70 org/keg P 15.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  16.500.000
koordinasi bidang ekonomi masyarakat elatihan Pelatihan
bagai pelaku bagai
industri kecil pelaku
industri
kecil
13. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kesejahteraan Kecamatan Patean 70 org/keg P 20.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  22.000.000
koordinasi bidang kesejahteraan rakayat embinaan Pembinaan
rakyat dan dan
penyuluhan penyuluhan
kesejahteraa kesejahtera
n rakyat an rakyat

14. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya hasil Kecamatan Patean 70 org/keg P 12.000.000 APBD/DAU 0 org/keg Pe 13.200.000
koordinasi bidang pertanian dan pertanian elatihan bagi latihan bagi
perikanan petani dan petani dan
Gapoktan Gapoktan

15. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kemampuan Kecamatan Patean 70 org/keg P 12.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  13.200.000
koordinasi bidang industri pelaku industri pengolahan elatihan bagi Pelatihan
hasil pertanian pelaku bagi pelaku
industri industri
 468
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya taraf Kecamatan Patean 70 org/keg S 20.000.000 APBD/DAU 70 org/keg S 22.000.000
koordinasi bidang kesehatan kesehatan masyarakat osialisasi osialisasi
Kesehatan Kesehatan
bagi bagi
masyarakat masyarakat

17. Pembinaan, penyuluhan dan Tercapainya situasi sosial Kecamatan Patean 70 org/keg P 12.000.000 APBD/DAU 70 org/keg  12.000.000
koordinasi bidang sosial politik Sosial politik yang aman dan embinaan Pembinaan
kondusif sosial politik sosial politik

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].20.20 356.420.000 412.400.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Patean [Link] [Link]
1.20.21 Kecamatan Pageruyung
[Link].21.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat terkirim dan Kecamatan Pageruyung 1.000 Bh 100 1.500.000 APBD/DAU 1.000 Bh  1.500.000
informasi tersampaikan 0 selama 12
bulan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, Kecamatan Pageruyung 12 Bulan Keb 35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
daya air dan listrik air dan listrik utuhan
Komunikasi,
Air dan listrik
selama 12
bulan

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan Kecamatan Pageruyung 11 Unit 2  2.700.000 APBD/DAU 11 Unit  2.700.000
perizinan kendaraan dinas dan legalitas mobil 9
dinas/operasional pemakaian Motor
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kecamatan Pageruyung 12 Bulan 12  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
bulan , 1
paket
5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Kecamatan Pageruyung 12 Bulan 12  13.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  17.000.000
penggandaan dan Penggandaan bulan , 1
paket
 469
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan yang Kecamatan Pageruyung 4 Unit Printer 18.890.000 APBD/DAU 8 Unit  70.000.000
memadai dan mencukupi , UPS,
Faximile,
7. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Kecamatan Pageruyung 12 Bulan Lan 1.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.500.000
peraturan perundang-undangan Bacaan/Peraturan Perundang- gganan Surat
undangan Kabar, 12
bulan
8. Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya Rapat Kecamatan Pageruyung 12 Bulan  9 x  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
Dinas kegiiatan
selama 12
bulan
9. Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya koordinasi dan Kecamatan Pageruyung 12 Bulan  66.720.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar
daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].21.01 189.810.000 237.700.000
[Link].21.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanyaperalatan dan Kecamatan Pageruyung 3 paket  25.000.000 APBD/DAU 3 paket  25.000.000
peralatan dan mesin mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung dan Kecamatan Pageruyung 5 Unit 5 unit  30.000.000 APBD/DAU 6 Unit  30.000.000
dan bangunan Bangunan selama 12
bulan
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya Gedung dan Kecamatan Pageruyung 2 paket Gedu 100.000.000 APBD/DAU 1 paket  175.000.000
dan bangunan bangunan menunjang ng
pelaksanaan tugas Pertemuan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].21.02 155.000.000 230.000.000
[Link].21.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya Disiplin PNS Kecamatan Pageruyung 26 stel 26  6.500.000 APBD/DAU 26 stel  7.500.000
perlengkapannya stel PDH
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].21.03 6.500.000 7.500.000
[Link].21.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kecamatan Pageruyung 2 Keg 2  2.850.000 APBD/DAU 2 Keg  3.500.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja dan realisasi kinerja kegiatan : 6
orang
 470
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].21.06 2.850.000 3.500.000
[Link].21.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya Kinerja Kecamatan Pageruyung 12 Bulan 9  37.250.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.000.000
aparatur Aparatur Kecamatan orang
Pelaksana
kegiatan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya jasa Penunjang Kecamatan Pageruyung 12 Bulan 2  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.000.000
perkantoran Pelaksanaan Pekerjaan orang selama
Perkantoran 12 bulan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].21.07 57.250.000 60.000.000
[Link].21.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Meningkatnya koordinasi Kecamatan Pageruyung 2 Keg Penyul 21.500.000 APBD/DAU 2 Keg  21.000.000
komprehensif Pengawasan uhan trantib
dan
Penegakan
Perda
2. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 5 Keg Penyul 98.000.000 APBD/DAU 5 Keg  78.000.000
koordinasi bidang pemerintahan Bidang Pemerintahan uhan
Peningkatan
SDM,
Pendamping
an kepada
Desa
3. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 3 paket Pelak 43.000.000 APBD/DAU 3 paket  28.000.000
koordinasi bidang pembangunan Bidang Pembangunan sanaan
Musrenbang
cam dan
Musrenbang
des,
Pendamping
an RPJMDes
 471
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 2 Keg Penyul 25.000.000 APBD/DAU 2 Keg  25.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan Bidang Pemberdayaan uhan
perempuan dan kesejahteraan Perempuan Peningkatan
keluarga SDM
5. Pembinaan, penyuluhan dan Menigkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 1 Keg Penyul 11.415.000 APBD/DAU 1 Keg  15.000.000
koordinasi bidang ekonomi Bidang Ekonomi uhan
Budiadaya
buah buahan

6. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 2 Keg Penyul 15.000.000 APBD/DAU 2 Keg  15.000.000
koordinasi bidang industri Bidang Industri uhan
Peningkatan
SDM
7. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 2 Keg  15.000.000 APBD/DAU 3 Keg  20.000.000
koordinasi bidang kepemudaan Bidang Kepemudaan
8. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya Koordinasi Kecamatan Pageruyung 2 Keg 2 x  23.675.000 APBD/DAU 2 Keg Penyu 50.000.000
koordinasi bidang Bidang Kelembagaan/ Kegiatan luhan dan
kelembagaan/administrasi Administrasi Penyuluhan/ Penyediaan
Sosialisasi sarana

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].21.20 252.590.000 252.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Pageruyung 664.000.000 790.700.000
1.20.22 Kecamatan Plantungan
[Link].22.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya administrasi surat Kecamatan Plantungan 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.150.000
menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya sumber daya Kecamatan Plantungan 12 Bulan  26.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.500.000
daya air dan listrik listrik, telepon dan air kantor

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya kegiatan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
perizinan kendaraan operasional kendaraan dinas
dinas/operasional / operasional
 472
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK Kecamatan Plantungan 12 Bulan  21.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  21.000.000
selama 1 tahun
5. Penyediaan barang cetakan dan Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  21.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  21.500.000
penggandaan administrasi perkantoran

6. Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  28.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
rapat - rapat
7. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  62.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  63.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi
dengan instansi lain
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].22.01 167.000.000 171.150.000
[Link].22.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Meningkatnya sarana dan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
prasarana kantor yang
memadai
2. Pemeliharaan rutin/berkala Tercapainya kelancaran Kecamatan Plantungan 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.000.000
peralatan dan mesin kegiatan administrasi kantor
dan operator kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terciptanya rasa aman dan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
dan bangunan nyaman dalam bekerja

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Meningkatnya rasa aman dan Kecamatan Plantungan 100 %  224.000.000 APBD/DAU 100 %  200.000.000
dan bangunan nyaman dalam melaksanakan
tugas kantor

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].22.02 384.000.000 361.000.000
[Link].22.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan disiplin aparatur Kecamatan Plantungan 12 Bulan  7.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  7.500.000
perlengkapannya pemerintah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].22.03 7.000.000 7.500.000
[Link].22.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 473
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Lancarnya penyusunan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  3.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].22.06 3.500.000 4.000.000
[Link].22.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya motivasi Kecamatan Plantungan 12 Bulan  39.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.000.000
aparatur pegawai dalam
menyelesaikan tugas kantor

2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Lancarnya penunjang Kecamatan Plantungan 12 Bulan  14.400.000 APBD/DAU 12 Bulan  14.500.000
perkantoran pelaksaan pekerjaan kantor

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].22.07 53.400.000 54.500.000
[Link].22.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Lancarnya koordinasi dan Kecamatan Plantungan 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.500.000
komprehensif konsultasi antar instansi
terkait
2. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya keimanan dan Kecamatan Plantungan 100 %  11.750.000 APBD/DAU 100 %  12.000.000
koordinasi bidang keagamaan ketaqwaan Tuhan YME.

3. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya tertib Kecamatan Plantungan 100 %  46.000.000 APBD/DAU 100 %  48.000.000
koordinasi bidang pemerintahan administrasi dan pelayanan
kepada madyarakat

4. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya tertib Kecamatan Plantungan 100 %  18.518.000 APBD/DAU 100 %  19.000.000
koordinasi bidang administrasi dan
kelembagaan/administrasi kelembagaan instansi
pemerintah yang lebih baik
 474
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya keamanan dan Kecamatan Plantungan 100 %  13.257.000 APBD/DAU 100 %  14.000.000
koordinasi bidang keamanan ketertiban masyarakat yang
lebih kondusif

6. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pembangunan Kecamatan Plantungan 100 %  14.277.000 APBD/DAU 100 %  14.500.000
koordinasi bidang pembangunan yang merata melalui kegiatan
Musrenbang

7. Pembinaan, penyuluhan dan Terciptanya linhgkungan Kecamatan Plantungan 100 %  10.945.000 APBD/DAU 100 %  11.500.000
koordinasi bidang lingkungan hidup yang bersih dan asri

8. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Plantungan 100 %  11.375.000 APBD/DAU 100 %  11.500.000
koordinasi bidang kepemudaan masyarakat tentang bahaya
narkoba dan miras

9. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya pengetahuan Kecamatan Plantungan 100 %  23.060.000 APBD/DAU 100 %  24.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan dan ketrampilan para
perempuan dan kesejahteraan perempuan melalui kegiatan
keluarga PKK.

10. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kesejahteraan Kecamatan Plantungan 100 %  11.375.000 APBD/DAU 100 %  11.500.000
koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
rakyat
11. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya kesehatan Kecamatan Plantungan 100 %  6.125.000 APBD/DAU 100 %  12.000.000
koordinasi bidang kesehatan masyarakat yang lebih baik

12. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya perekonomian Kecamatan Plantungan 100 %  15.000.000 APBD/DAU 100 %  15.000.000
koordinasi bidang ekonomi dan kemakmuran rakyat

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].22.20 196.682.000 208.500.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Plantungan 811.582.000 806.650.000
1.20.23 Kecamatan Rowosari
[Link].23.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 475
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengelolaan surat Kecamatan Rowosari 12 Bulan  3.150.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.465.000
masuk, keluar dan pelaporan

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tingkat ketersediaan alat Kecamatan Rowosari 12 Bulan  57.075.000 APBD/DAU 12 Bulan  62.782.500
daya air dan listrik komunikasi dalam 1 tahun
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tingkat pemenuhan pajak Kecamatan Rowosari 12 Bulan  7.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  7.500.000
perizinan kendaraan kendaraan dan keamanan
dinas/operasional mobil dinas
4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan ATK Kecamatan Rowosari 12 Bulan  29.293.000 APBD/DAU 12 Bulan  32.222.300
dalam 1 tahun
5. Penyediaan barang cetakan dan Tingkat pemenuhan barang Kecamatan Rowosari 12 Bulan  14.023.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.425.300
penggandaan cetakan dan penggandaan
dalam 1 tahun

6. Penyediaan bahan bacaan dan Tingkat pemenuan bahan Kecamatan Rowosari 12 Bulan  2.880.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.168.000
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan dalam
1 tahun
7. Penyediaan makanan dan minuman Tingkat pemenuhan makan Kecamatan Rowosari 12 Bulan  23.400.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.740.000
dan minum rapat
8. Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rowosari 12 Bulan  103.680.000 APBD/DAU 12 Bulan  97.548.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].23.01 241.001.000 247.851.100
[Link].23.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah penambahan sarana Kecamatan Rowosari 12 Bulan  95.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  105.380.000
dan prasarana
2. Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas dan Kecamatan Rowosari 12 Bulan  19.855.000 APBD/DAU 12 Bulan  21.840.500
peralatan dan mesin peralatan yang terpelihara

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tingkat pemenuhan gedung Kecamatan Rowosari 12 Bulan  38.030.000 APBD/DAU 12 Bulan  41.833.000
dan bangunan dan bangunan yang
terpelihara
 476
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].23.02 153.685.000 169.053.500
[Link].23.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta Kecamatan Rowosari 12 Bulan  7.750.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.525.000
perlengkapannya perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].23.03 7.750.000 8.525.000
[Link].23.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Jumlah masyarakat yang Kecamatan Rowosari 12 Bulan  33.060.000 APBD/DAU 12 Bulan  36.366.000
aparatur dapat dilayani
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Jumlah masyarkat yang dapat Kecamatan Rowosari 12 Bulan  10.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.800.000
perkantoran dilayani dalam
pengadministrasi
perkantoran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].23.07 43.860.000 47.166.000
[Link].23.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan Kecamatan rowosari 12 Bulan  8.926.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.818.600
komprehensif pengawasan dan patroli
wilayah
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan rowosari 12 Bulan  5.850.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.850.000
koordinasi bidang keagamaan bidang keagamaan
3. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan rowosari 12 Bulan  160.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  52.800.000
koordinasi bidang pemerintahan dan penyuluhan administrasi

4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksanannya pembinan Kecamatan rowosari 12 Bulan  8.926.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.818.600
koordinasi bidang perlindungan dan penyuluhan dibidang
masyarakat perlindungan masyarakat

5. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan rowosari 12 Bulan  47.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
koordinasi bidang pembangunan dan penyuluhan dibidang
pembangunan
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinan dan Kecamatan rowosari 12 Bulan  10.570.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.627.000
koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan dibidang
lingkungan hidup
 477
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan rowosari 12 Bulan  8.926.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.818.600
koordinasi bidang kepemudaan dan penyuluhan dibidang
kepemudaan
8. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan rowosari 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  11.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan dan penyuluhan dibidang
perempuan dan kesejahteraan pemberdayaan perempuan
keluarga dan kesejahteraan keluarga

9. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan rowosari 12 Bulan  8.926.000 APBD/DAU 12 Bulan  9.818.600
koordinasi bidang ekonomi dan penyuluhan dibidang
ekonomi
10. Pembinaan, penyuluhan dan Kegiatan administrasi Paten Kecamatan Rowosari 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
koordinasi bidang
kelembagaan/administrasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].23.20 319.124.000 220.551.400
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Rowosari 765.420.000 693.147.000
1.20.24 Kecamatan Kangkung
[Link].24.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko Kecamatan Kangkung 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.300.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kangkung 12 Bulan  34.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
daya air dan listrik telepon, air dan listrik untuk
kelancaran pekerjaan kantor

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Kangkung 15 Bh  3.950.000 APBD/DAU 15 Bh  4.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas

4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Kangkung 12 Bulan  18.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  18.500.000

5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan Kangkung 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  22.000.000
penggandaan dan penggandaan
 478
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen alat Kecamatan Kangkung 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.200.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan elektronik

7. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Kangkung 12 Bulan  1.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.500.000
peraturan perundang-undangan surat kabar
8. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat -alat Kecamatan Kangkung 12 Bulan  2.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.200.000
kebersihan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Kangkung 12 Bulan  11.448.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
minuman harian pegawai
dan rapat-rapat
10. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya bahan bakar Kecamatan Kangkung 12 Bulan  85.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  90.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah minyak dan biaya konsultasi
dan koordinasi kedalam dan
keluar daerah

11. Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan untuk Kecamatan Kangkung 1 th  5.000.000 APBD/DAU 1 th  6.000.000
rumah dinas dan kantor

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].24.01 190.098.000 203.700.000
[Link].24.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kecamatan Kangkung 14 Bh  67.460.000 APBD/DAU 8 Bh  50.000.000
dan mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya aset Kecamatan Kangkung 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.000.000
peralatan dan mesin peralatan dan mesin kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Kangkung 4 Bh  49.477.000 APBD/DAU 4 Bh  15.000.000
dan bangunan bangunan kantor yang baik

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya pagar karas Kecamatan Kangkung 1 paket  170.000.000 APBD/DAU 1 paket  200.000.000
dan bangunan kecamatan yang lebih baik
dan aman
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].24.02 311.937.000 291.000.000
[Link].24.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
 479
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Kecamatan Kangkung 29 stel  6.641.000 APBD/DAU 30 stel  6.750.000
perlengkapannya beserta kelengkapannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].24.03 6.641.000 6.750.000
[Link].24.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor petugas Kecamatan Kangkung 12 Bulan  46.700.000 APBD/DAU 12 Bulan  47.000.000
aparatur dan uang lembur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor pegawai Kecamatan Kangkung 12 Bulan  8.220.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.460.000
administrasi perkantoran tidak tetap

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].24.07 54.920.000 55.460.000
[Link].24.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 1 Keg  10.000.000 APBD/DAU 1 Keg  10.000.000
koordinasi bidang keagamaan bidang keagamaan
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 2 Keg  14.000.000 APBD/DAU 1 Keg  11.000.000
koordinasi bidang pemerintahan pembinaan,
penyuluhan,koordinasi,monit
oring dan evaluasi bidang
pemerintahan
3. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 2 Keg  5.000.000 APBD/DAU 2 Keg  5.000.000
koordinasi bidang pembinaan pegawai dan
kelembagaan/administrasi penataan kearsipan
4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 1 Keg  7.000.000 APBD/DAU 1 Keg  7.000.000
koordinasi bidang pembangunan musrenbang kecamatan

5. Pembinaan, penyuluhan dan terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 1 Keg  3.095.000 APBD/DAU 1 Keg  3.200.000
koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan lingkungan yang
sehat
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 2 Keg  14.000.000 APBD/DAU 1 Keg  14.000.000
koordinasi bidang kepemudaan penyuluhan narkoba dan
lomba marchingband
 480
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan rapat- Kecamatan Kangkung 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan rapat PKK dan kegiatan PKK
perempuan dan kesejahteraan lainnya
keluarga
8. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 1 Keg  3.500.000 APBD/DAU 1 Keg  4.000.000
koordinasi bidang kesehatan penyuluhan bidang
kesehatan
9. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Kangkung 1 Keg  6.000.000 APBD/DAU 1 Keg  6.500.000
koordinasi bidang perlindungan pembinaan hansip linmas
masyarakat desa dalam pengamanan
wilayah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].24.20 72.595.000 70.700.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kangkung 636.191.000 627.610.000
1.20.25 Kecamatan Ringinarum
[Link].25.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.300.000
dan listrik
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  15.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  17.160.000
daya air dan listrik dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya perpanjangan Kecamatan Ringinarum 17 Unit  4.000.000 APBD/DAU 17 Unit  4.400.000
perizinan kendaraan STNK
dinas/operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  20.405.000 APBD/DAU 12 Bulan  22.445.500

5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  21.570.600 APBD/DAU 12 Bulan  23.727.600
penggandaan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan dan Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  3.442.200 APBD/DAU 12 Bulan  3.786.400
listrik/penerangan bangunan kantor
kebutuhan listrik dan
elektronik
7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  13.680.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.048.000
minuman rapat/kegiatan
 481
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  86.990.000 APBD/DAU 12 Bulan  95.689.000
konsultasi dalam dan luar daerah konsultasi dalam dan luar
daerah
9. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  1.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].25.01 170.487.800 187.556.500
[Link].25.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan kantor Kecamatan Ringinarum 7 Unit  83.050.000 APBD/DAU 7 Unit  91.355.000
yang memadai
2. Pengadaan aset gedung dan Terpenuhinya bangunan Kecamatan Ringinarum 1 Unit  195.000.000 APBD/DAU 1 Unit  214.500.000
bangunan gedung PKK
3. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya suku cadang Kecamatan Ringinarum 17 unit / th  17.600.000 APBD/DAU 17 unit / th  19.360.000
peralatan dan mesin kendaraan dinas roda 4 dan 2

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya rumah dinas Kecamatan Ringinarum 3 Unit  75.500.000 APBD/DAU 3 Unit  83.050.000
dan bangunan dan ruang pelayanan umum

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].25.02 371.150.000 408.265.000
[Link].25.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Kecamatan Ringinarum 30 stel  6.900.000 APBD/DAU 30 stel  7.590.000
perlengkapannya beserta kelengkapannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].25.03 6.900.000 7.590.000
[Link].25.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor dan uang Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  51.705.600 APBD/DAU 12 Bulan  56.876.200
aparatur lembur/makan kegiatan

2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya biaya jasa non Kecamatan Ringinarum 11 Bulan  18.970.000 APBD/DAU 11 Bulan  20.867.000
administrasi perkantoran PNS

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya biaya jasa Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  12.120.000 APBD/DAU 12 Bulan  13.332.000
perkantoran pegawai non PNS
 482
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].25.07 82.795.600 91.075.200
[Link].25.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan Kecamatan Ringinarum 12 Bulan  14.250.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.675.000
komprehensif Rakor, pembinaan dan
monitoring kamtibmas
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Ringinarum 4 Keg  47.400.000 APBD/DAU 4 Keg  52.140.000
koordinasi bidang pemerintahan pembinaan, rakor perangkat
desa dan
pengendalian/pendampingan
APBDes (Monev)
3. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  8.875.000 APBD/DAU 1 Keg  9.762.500
koordinasi bidang administrasi pemerintahan
kelembagaan/administrasi desa
4. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  9.500.000 APBD/DAU 1 Keg  10.450.000
koordinasi bidang perlindungan linmas di tingkat kecamatan
masyarakat
5. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya Kecamatan Ringinarum 1 Keg  11.000.000 APBD/DAU 1 Keg  12.100.000
koordinasi bidang pembangunan Musrenbangcam untuk
menentukan kegiatan
prioritas pembangunan
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  7.500.200 APBD/DAU 1 Keg  8.250.200
koordinasi bidang kepemudaan bidang kepemudaaan
(Kenakalan
Remaja/Penyalahgunaan
narkoba)
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan rapat Kecamatan Ringinarum 2 Keg  15.765.000 APBD/DAU 2 Keg  17.341.500
koordinasi bidang pemberdayaan pleno PKK dan sosialisasi 10
perempuan dan kesejahteraan program pokok PKK
keluarga
8. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  8.850.100 APBD/DAU 1 Keg  9.735.100
koordinasi bidang kesejahteraan program kesra untuk
rakyat peningkatan kesejahteraan
keluarga
 483
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya penyuluhan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  8.000.000 APBD/DAU 1 Keg  8.800.000
koordinasi bidang kesehatan bidang kesehatan
masyarakat (Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat)

10. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  6.000.000 APBD/DAU 1 Keg  6.600.000
koordinasi bidang keuangan pembinaan dan penyuluhan
bidang keuangan desa

11. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  7.555.000 APBD/DAU 1 Keg  8.310.500
koordinasi bidang keagamaan penyuluhan bidang
keagamaan (Hikmah Halal bi
Halal)
12. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya penyuluhan Kecamatan Ringinarum 1 Keg  7.530.000 APBD/DAU 1 Keg  8.283.000
koordinasi bidang lingkungan hidup dan pembinaan bidang
lingkungan hidup (Upaya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
Hidup/UKL-UPL)

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].25.20 152.225.300 167.447.800
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Ringinarum 783.558.700 861.934.500
1.20.26 Kecamatan Ngampel
[Link].26.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan Kecamatan Ngampel 240 Bh  1.080.000 APBD/DAU 250 Bh  1.110.000
meterai
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, Kecamatan Ngampel 12 Bulan  32.400.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.600.000
daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
 484
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa perawatan Kecamatan Ngampel 15 Unit  14.450.000 APBD/DAU 15 Unit  14.450.000
perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional

4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Ngampel 12 Bulan  22.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  22.600.000

5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya blangko cetak Kecamatan Ngampel 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  10.000.000
penggandaan dan foto copy
6. Penyediaan komponen instalasi Tersedia komponen listrik Kecamatan Ngampel 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan lampu penerangan

7. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya gas elpiji Kecamatan Ngampel 8 tbg  1.500.000 APBD/DAU 10 tbg  1.500.000

8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar Kecamatan Ngampel 12 Bulan  1.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  1.500.000
peraturan perundang-undangan harian
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya snack rapat dan Kecamatan Ngampel 700 Doos  17.940.000 APBD/DAU 700 Doos  17.940.000
minuman harian pegawai

10. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya BBM dan Kecamatan Ngampel 12 Bulan  93.040.000 APBD/DAU 12 Bulan  93.040.000
konsultasi dalam dan luar daerah terlaksananya perjalanan
dinas dalam dan luar daerah

11. Penataan Arsip Tertatanya arsip sesuai Kecamatan Ngampel 1 Keg  15.000.000 APBD/DAU 1 Keg  15.000.000
dengan ketentuan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.01 214.510.000 217.740.000
[Link].26.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan Kecamatan Ngampel 5 Unit  50.000.000 APBD/DAU 5 Unit  50.000.000
dan mesin
 485
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pengadaan aset gedung dan Terwujudnya gedung kantor Kecamatan Ngampel 3 Unit  858.000.000 APBD/DAU 1 Unit  900.000.000
bangunan Dinas/Gabungan, gedung
Depo Arsip dan Sekretariat
PKK kecamatan, dan
terwujudnya pagar karas
keliling kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Kecamatan Ngampel 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  27.500.000
peralatan dan mesin dinas/operasional dan
peralatan kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kecamatan Ngampel 1 paket  35.000.000 APBD/DAU 1 paket  40.000.000
dan bangunan bangunan kantor lainnya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.02 968.000.000 [Link]
[Link].26.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Kecamatan Ngampel 28 stel  6.300.000 APBD/DAU 28 stel  6.600.000
perlengkapannya beserta perlengkapannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.03 6.300.000 6.600.000
[Link].26.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Ngampel 1 Keg  45.000.000 APBD/DAU 1 Keg  50.000.000
sumber daya manusia (SDM) peningkatan sumberdaya
manusia aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.05 45.000.000 50.000.000
[Link].26.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunya laporan kinerja Kecamatan Ngampel 16 Bk dok 3.000.000 APBD/DAU 16 Bk  3.500.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD instansi Pemerintah dan
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD)

2. Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunya dokumen laporan Kecamatan Ngampel 6 Bk  3.000.000 APBD/DAU 6 Bk  3.000.000
akhir tahun keuangan akhir tahun
anggaran
 486
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.06 6.000.000 6.500.000
[Link].26.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium Kecamatan Ngampel 12 Bulan  30.520.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
aparatur petugas dan uang lembur
PNS
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honorarium Kecamatan Ngampel 12 Bulan  12.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  14.000.000
perkantoran pegawai tidak tetap
3. Penunjang operasional kegiatan Tersedianya honor Kecamatan Ngampel 12 Bulan  8.450.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.450.000
pemerintahan penunjang operasional
petugas kebersihan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.07 50.970.000 57.450.000
[Link].26.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terselenggaranya rapat Kecamatan Ngampel 12 Bulan  12.480.000 APBD/DAU 12 Bulan  14.000.000
komprehensif koordinasi dengan Muspika

2. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya MTQ Kecamatan Ngampel 1 Keg  7.500.000 APBD/DAU 1 Keg  7.500.000
koordinasi bidang keagamaan tingkat Kecamatan
3. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya pembinaan Kecamatan Ngampel 3 Keg  24.000.000 APBD/DAU 4 Keg  24.000.000
koordinasi bidang pemerintahan administrasi pemerintahan
desa, evaluasi
RAPBDes,monitoring
pelaksanaan ADD dan
monitoring evaluasi
pemungutan PBB

4. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya pembinaan Kecamatan Ngampel 1 Keg  7.500.000 APBD/DAU 1 Keg  8.000.000
koordinasi bidang perlindungan Linmas
masyarakat
5. Pembinaan, penyuluhan dan Termonitornya pelaksanaan Kec. Ngampel 1 Keg  8.500.000 APBD/DAU 1 Keg  6.000.000
koordinasi bidang pembangunan Musrenbangdes dan
terselenggaranya
Musrenbangcam
 487
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya Kec. Ngampel 1 Keg  8.000.000 APBD/DAU 1 Keg  8.800.000
koordinasi bidang lingkungan hidup penyuluhan dan pelatihan
pengelolaan sampah yang
baik
7. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya pembinaan Kec. Ngampel 1 Keg  6.500.000 APBD/DAU 1 Keg  6.500.000
koordinasi bidang kepemudaan terhadap pemuda

8. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya pertemuan Kec. Ngampel 1 Keg  15.600.000 APBD/DAU 1 Keg  16.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan rutin dan pembinaan
perempuan dan kesejahteraan terhadap kader PKK
keluarga
9. Pembinaan, penyuluhan dan Terselenggaranya pameran Kecamatan Ngampel 1 Keg  6.500.000 APBD/DAU 1 Keg  7.000.000
koordinasi bidang ekonomi produk unggulan dan potensi
wilayah

10. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya penyuluhan Kecamatan Ngampel 1 Keg  6.500.000 APBD/DAU 1 Keg  7.000.000
koordinasi bidang pertanian dan budidaya pertanian
perikanan
11. Pembinaan, penyuluhan dan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Ngampel 1 Keg  6.000.000 APBD/DAU 1 Keg  6.500.000
koordinasi bidang kesehatan bidang kesehatan
12. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terkendalinya pelaksanaan Kecamatan Ngampel 12 Bulan  7.500.000 APBD/DAU 1 Bulan  7.500.000
program dan kegiatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].26.20 116.580.000 118.800.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Ngampel [Link] [Link]
1.20.27 Kecamatan Kaliwungu Selatan
[Link].27.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Surat yang terkirim selama 1 Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  1.900.000 APBD/DAU 12 Bulan  2.500.000
tahun Selatan
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kelancaran komunikasi dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  22.000.000
daya air dan listrik administrasi perkantoran Selatan
 488
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pelunasan pajak kendaraan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.000.000
perizinan kendaraan dinas Selatan
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharannya kebersihan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  15.233.500 APBD/DAU 12 Bulan  18.000.000
dan kerapihan kantor Selatan

5. Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya pelayanan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  16.625.000 APBD/DAU 12 Bulan  19.950.000
administrasi dan masyarakat Selatan

6. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  29.623.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.547.600
penggandaan cetakan dan penggadaan Selatan
7. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  2.520.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.024.000
peraturan perundang-undangan akan informasi yang aktual Selatan

8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  22.455.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.946.000
makan dan minum untuk Selatan
rapat / koordinasi
9. Rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi antar instansi dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  115.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  120.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah penyelesaian pemasalahan Selatan
yang ada
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].27.01 228.356.500 253.967.600
[Link].27.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya sarana Kecamatan Kaliwungu 8 Bh  73.785.000 APBD/DAU 10 Bh  85.000.000
prasarana perkantoran Selatan
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Kecamatan Kaliwungu 25 Unit  22.979.000 APBD/DAU 25 Unit  24.000.000
peralatan dan mesin dinas dan peralatan kantor Selatan

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatkan pelayanan Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  10.000.000 APBD/DAU 1 Keg  12.000.000
dan bangunan adminitrasi perkantoran dan Selatan
masyarakat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].27.02 106.764.000 121.000.000
[Link].27.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
 489
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terciptanya displin pegawai Kecamatan Kaliwungu 25 stel  5.850.000 APBD/DAU 25 stel  6.500.000
perlengkapannya Selatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].27.03 5.850.000 6.500.000
[Link].27.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Honorarium bagi PNS yang Kecamatan Kaliwungu 9 org/bulan  33.920.000 APBD/DAU 9 org/bulan  35.000.000
aparatur memiliki tugas khusus / lain Selatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].27.07 33.920.000 35.000.000
[Link].27.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan yang lebih Kegiatan pengawasan dan Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan  10.800.000 APBD/DAU 12 Bulan  12.960.000
komprehensif kamtibmas Selatan
2. Pembinaan, penyuluhan dan Terpilihnya Peserta MTQ Kecamatan Kaliwungu 30 Org  12.500.000 APBD/DAU 30 Org  13.000.000
koordinasi bidang keagamaan untuk mewakili Kecamatan di Selatan
Tingkat kabupaten

3. Pembinaan, penyuluhan dan Adminitrasi desa dan Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  30.000.000 APBD/DAU 2 Keg  35.000.000
koordinasi bidang pelaporan rutin desa Selatan
kelembagaan/administrasi
4. Pembinaan, penyuluhan dan Dokumen perencanaan Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  30.000.000 APBD/DAU 2 Keg  35.000.000
koordinasi bidang pembangunan pembangunan Selatan

5. Pembinaan, penyuluhan dan Meningkatnya peran serta Kecamatan Kaliwungu 2 Keg  15.000.000 APBD/DAU 2 Keg  18.000.000
koordinasi bidang pemberdayaan PKK dalam keluarga Selatan
perempuan dan kesejahteraan
keluarga
6. Pembinaan, penyuluhan dan Pembinaan usaha keluarga Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  15.000.000 APBD/DAU 1 Keg  17.000.000
koordinasi bidang ekonomi dengan SDA yang ada Selatan

7. Pembinaan, penyuluhan dan Tingkat kesehatan Kecamatan Kaliwungu 3 Keg  30.000.000 APBD/DAU 3 Keg  35.000.000
koordinasi bidang kesehatan masyarakat semakin Selatan
meningkat
 490
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan pemasukan PBB, Kecamatan Kaliwungu 7 Keg  165.000.000 APBD/DAU 7 Keg  125.000.000
koordinasi bidang pemerintahan Administrasi Desa, Sosialisasi Selatan
Kependudukan, Produk
Hukum, Paten

9. Pembinaan, penyuluhan dan Pemahaman akan Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  15.000.000 APBD/DAU 1 Keg  20.000.000
koordinasi bidang keuangan pengelolaan dan pelaporan Selatan
administrasi keuangan

10. Pembinaan, penyuluhan dan Peningkatan SDM di bidang Kecamatan Kaliwungu 1 Keg  15.000.000 APBD/DAU 1 Keg  20.000.000
koordinasi bidang perlindungan keamanan di wilayah Selatan
masyarakat kecamatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].27.20 338.300.000 330.960.000
[Link].27.38
Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Pengadaan aset tanah Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kaliwungu 2.500 m2 [Link] APBD/DAU
tanah untuk Pembangunan Selatan
Kantor Kecamatan Kaliwungu
Selatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].27.38 [Link] -

Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kaliwungu Selatan [Link] 747.427.600
1.20.28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
[Link].28.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko dan BPPD 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan bul 6.000.000
Materai an
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, BPPD 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
daya air dan listrik air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarnya pajak-pajak BPPD 12 Bulan  30.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  40.000.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa cleaning BPPD 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
service dan peralatan
kebersihan
 491
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BPPD 12 Bulan  90.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000

6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya blangko-blangko BPPD 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  35.000.000
penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan BPPD 5 Bh  20.000.000 APBD/DAU 10 Bh  50.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan BPPD 12 Bulan  10.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
peraturan perundang-undangan bacaan/media cetak dan
buku peraturan perundang-
undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minuman BPPD 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
rapat/kegiatan/pegawai dan
jamuan tamu

10. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya BBM dan BPPD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah Perjalanan Dinas Pegawai

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.01 480.000.000 746.000.000
[Link].28.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terwujudnya pengadaan 1 BPPD 20 unit [Link] APBD/DAU 15 unit [Link]
unit mobil pemadam
kebakaran, 1 unit mobil
rescue, 5 kendaraan roda 2
dan peralatan kantor serta
peralatan SAR
2. Pengadaan aset gedung dan Terwujudnya pembangunan BPPD 1 gedung/ba [Link] APBD/DAU 1 gedung/b 500.000.000
bangunan gedung BPBD Kab. Kendal ngunan angunan

3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya perawatan BPPD 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  150.000.000
peralatan dan mesin kendaraan dinas dan
peralatan kantor
 492
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan gedung dan BPPD 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
dan bangunan jaringan air, listrik dan
telepon
5. Rehabilitasi sedang/berat peralatan Terpenuhinya perbaikan BPPD 2 unit 75.000.000 APBD/DAU
dan mesin berat dan sedang 2 unit truck

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.02 [Link] [Link]
[Link].28.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas BPPD 35 Org  21.000.000 APBD/DAU 38 Org  25.000.000
perlengkapannya aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.03 21.000.000 25.000.000
[Link].28.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Peningkatan BPPD 35 Org  150.000.000 APBD/DAU 38 Org  200.000.000
sumber daya manusia (SDM) pengetahuan/keahlian dan
ketrampilan aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.05 150.000.000 200.000.000
[Link].28.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya pemberian BPPD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  225.000.000
aparatur honorarium dan uang lembur
aparatur
2. Peningkatan kinerja pengelolaan Pengelolaan arsip inaktif BPPD 1.500 berkas 70.000.000 APBD/DAU 2.000 berka 80.000.000
arsip s
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.07 270.000.000 305.000.000
[Link].28.39
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
1. Pendidikan dan Pelatihan Pengiriman diklat untuk BPBD (Badan Diklat 100 Org  700.000.000 APBD/DAU 12 Org  100.000.000
Pertolongan dan Pencegahan petugas pemadam kebakaran Pemadam Kemendagri)
Kebakaran
2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Meningkatkan kesadaran BPBD 20 Kecamata 50.000.000 APBD/DAU 20 Kecamat 75.000.000
Bahaya Kebakaran masyarakat akan pentingnya n an
bahaya kebakaran
 493
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarana dan BPBD 20 unit 200.000.000 APBD/DAU 15 unit 300.000.000
Pencegahan Bahaya Kebakaran prasarana yang memadai

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana Optimalnya pelayanan BPBD 8 unit 250.000.000 APBD/DAU 9 Unit 270.000.000
pencegahan bahaya kebakaran terhadap masyarakat akan
bahaya kebakaran
5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Mengoptimalkan pelayanan BPBD 5 unit 250.000.000 APBD/DAU 4 unit 125.000.000
Pencegahan Bahaya Kebakaran terhadap masyarakat akan
bahaya kebakaran

6. Pencegahan dan Pengendalian Mengoptimalkan pelayanan BPBD 100 unit/ged 150.000.000 APBD/DAU 200 unit/ge 200.000.000
Bahaya Kebakaran terhadap masyarakat akan ung dung
bahaya kebakaran

7. Peningkatan pelayanan Mengoptimalkan pelayanan BPBD 20 Kecamata [Link] APBD/DAU 20 Kecamat [Link]
penanggulangan bahaya kebakaran terhadap masyarakat akan n an
bahaya kebakaran

8. Sosialisasi Pencegahan dan Tersosialisasikannya BPBD 4 Kecamatan 150.000.000 APBD/DAU 4 Kecamata 175.000.000
Kesiapsiagaan Bencana pencegahan dan n
kesiapsiagaan bencana di
Kabupaten Kendal
9. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Mensosialisasikan BPBD 1 Keg  80.000.000 APBD/DAU 1 Keg  90.000.000
di Kabupaten Kendal penanggulangan bencana
10. Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Terpenuhinya penyediaan BPBD 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  350.000.000
Dasar Masyarakat Terdampak logistik kebutuhan dasar
Bencana masyarakat

11. Gladi Manajemen Bencana Terwujudnya pengkajian bila BPBD 300 Org  200.000.000 APBD/DAU 300 Org  250.000.000
bencana timbul
12. Pengembangan Desa Siaga Bencana Peningkatan kesadaran APBD 1 Desa 150.000.000 APBD/DAU 1 Desa 175.000.000
budaya sadar bencana
 494
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Pembentukan Sekolah Tanggap Terbentuknya siswa sekolah BPBD 2 Sekolahan 150.000.000 APBD/DAU 2 Sekolahan 175.000.000
Bencana dalam menghadapi bencana

14. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Peningkatan sumber daya BPBD 50 Org  200.000.000 APBD/DAU 50 Org  225.000.000
SAR manusia
15. Penunjang Operasional Tim SAR Meningkatkan kinerja BPBD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  225.000.000
anggota SAR
16. Sinergisitas, Koordinasi, Fasilitasi Meningkatkan penanganan BPBD 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
Pemantauan Lapangan dan korban bencana
Pemantauan Pemberian Bantuan
Bencana
17. Koordinasi dan Konsolidasi Meningkatkan koordinasi dan BPBD 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
Penanggulangan Bencana konsolidasi dalam
penanggulangan bencana
18. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Meningkatkan kinerja BPBD 12 Bulan  150.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  175.000.000
Reaksi Cepat Bencana aparatur tim reaksi cepat
bencana
19. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya perbaikan BPBD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
Pasca Bencana di Kabupaten Kendal sarana dan prasarana akibat
bencana alam
20. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Terlaksananya pembangunan BPBD 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
pasca Bencana di Kabupaten Kendal kembali sarana dan
prasarana yang rusak akibat
bencana alam

21. Koordinasi dan Konsolidasi Meningkatkan koordinasi dan BPBD 12 Bulan  100.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  125.000.000
Rehabilitasi dan Rekronstruksi/Pasca konsolidasi rehabilitasi dan
Bencana rekronstruksi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.39 [Link] [Link]
[Link].28.41
Program Pengembangan Data Informasi
 495
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengembangan dan Pengelolaan Terlaksananya BPBD 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  75.000.000
Website BPBD Kabupaten Kendal pengembangan dan
pengelolaan website BPBD
Kab. Kendal
2. Rencana Kotijensi Menghadapi Perencanaan dan pengkajian BPBD 1 Dokumen [Link] APBD/DAU 1 dokumen [Link]
Bencana Tanah Longsor bila bencana akan timbul

3. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Tersusunnya payung hukum BPBD 2 Perda 300.000.000 APBD/DAU
Penanggulangan Bencana penyelenggaraan
penanggulangan bencana
dan rencana penanggulangan
bencana di Kabupaten
Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].28.41 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah [Link] [Link]
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, BKP3 12 Bulan  2.300.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.000.000
materai dan benda pos
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terbayarnya tagihan sumber BKP3 12 Bulan  284.600.000 APBD/DAU 12 Bulan  286.000.000
daya air dan listrik daya air, telpon, listrik dan
alat listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat - alat BKP3 12 Bulan  36.303.000 APBD/DAU 12 Bulan  39.933.300
kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BKP3 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000

5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan cetak BKP3 12 Bulan  23.906.000 APBD/DAU 12 Bulan  26.296.600
penggandaan dan fotocopy
6. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya jasa langganan BKP3 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.300.000
peraturan perundang-undangan koran dan majalah serta
buku per UU an
 496
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum BKP3 12 Bulan  50.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
rapat dan jamuan tamu

8. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kegiatan rapat BKP3 12 Bulan  350.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  350.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultansi
kedalam dan keluar daerah

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 800.109.000 818.529.900
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana dan BKP3 1 Keg 2 unit  197.500.000 APBD/DAU 1 Keg  217.250.000
perlengkapan peralatan roda dua dan
kantor 10 jenis
peralatan
kantor
2. Pengadaan aset gedung dan Terbangunnya sarana dan BKP3 1 Unit  705.000.000 APBD/DAU 0 Unit  -
bangunan prasarana pendukung
lingkungan/kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan BKP3 12 Bulan 130  105.750.000 APBD/DAU 12 Bulan  116.325.000
peralatan dan mesin dinas secara rutin/berkala roda dua dan
3 unit roda 4

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung BKP3 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  66.000.000
dan bangunan kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] 399.575.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas BKP3 205 stel  47.000.000 APBD/DAU 205 stel  50.000.000
perlengkapannya pegawai
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 47.000.000 50.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman BKP3 4 Keg  50.000.000 APBD/DAU 4 Keg  55.000.000
bintek, dan kursus - kursus
singkat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 50.000.000 55.000.000
 497
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian BKP3 100 Bk  35.000.000 APBD/DAU
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 35.000.000 27.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya honor bagi BKP3 12 Bulan  175.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  180.000.000
aparatur pelaksana kegiatan
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya honor bagi BKP3 12 Bulan  79.545.000 APBD/DAU 12 Bulan  80.000.000
administrasi perkantoran pelaksana tenaga kebersihan
dan penjaga malam

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercukupinya alat BKP3 12 Bulan  240.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  250.000.000
perkantoran perlengkapan kantor dan
honor PTT
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 494.545.000 510.000.000
[Link].01.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
1. Pembinaan Jajanan Anak Sekolah Tersosialisasinya mutu Kab. Kendal 20 Unit  150.000.000 APBD/DAU 20 Unit  165.000.000
Yang Aman dan Bermutu jajanan anak sekolah yang
bermutu dan aman
2. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Terfasilitasinya Kegiatan DKP Kab. Kendal 4 Keg  55.500.000 APBD/DAU 4 Keg  60.000.000
Kabupaten Kendal Kab. Kendal
3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tersusunnya NBM Kab. Kab. Kendal 1 Keg  20.000.000 APBD/DAU 1 Keg  22.000.000
(NBM) di Kabupaten Kendal Kendal

4. Intervensi Pengenalan Pangan B2SA Tersosialisasikannya 10 SD di Kab. Kendal 10 Unit  300.000.000 APBD/DAU 10 Unit  330.000.000
Bagi Anak Usia Dini pengenalan konsumsi pangan
B2SA bagi anak sekolah
 498
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pengembangan Pangan Alternative Meningkatnya pengetahuan KWT lokasi P2KP Kab. 35 Unit  415.000.000 APBD/DAU 35 Unit  440.000.000
Pendukung Diversifikasi Olahan pengembangan pangan Kendal
Pangan Lokal alternatif berbasis kearifan
lokal

6. Pengembangan Teknologi Tepat Tersedianya bahan pangan Lokasi P2KP Kab. Kendal 2 paket  500.000.000 APBD/DAU 2 paket  550.000.000
Guna Bekerjasama Dengan lokal selain beras dan terigu
Perguruan Tinggi untuk mendukung pola
konsumsi pangan pokok

7. Penanganan daerah rawan pangan tertanganinya desa rawan Kab. Kendal 1 paket  40.000.000 APBD/DAU 1 paket  44.000.000
pangan / peta rawan pangan

8. Analisis dan penyusunan pola Tersusunnya pola konsumsi Kec. boja, Limbangan, 9 Lokal  75.000.000 APBD/DAU 9 Lokal  82.500.000
konsumsi dan suplai pangan dan suplai pangan patean, Rowosari,
masyarakat dan skor PPH cepiring, Kendal,
Kab. Kendal di lokasi P2KP kaliwungu, Weleri dan
Sukorejo
9. Pengembangan Pemanfaatan Terselenggaranya Lokasi P2KP 2013 - 2015 40 Unit  270.000.000 APBD/DAU 40 Unit  275.000.000
Pekarangan pengembangan diversifikasi Kab Kendal
tanaman pekarangan

10. Penanganan Pasca Panen dan Terbangunnya lantai jemur Ds Tamangede, Triharjo, 9 Unit  300.000.000 APBD/DAU 9 Unit  275.000.000
Pengolahan Hasil pertanian/ lumbung pangan desa Kedunggading,
Perkebunan Ringinarum, Margorejo,
Rejosari, Sidomakmur,
Margosari, Langenharjo
 499
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Pengembangan desa mandiri Meningkatnya kemampuan Ds. Margosari, Ds. 5 paket  100.000.000 APBD/DAU 5 paket  110.000.000
pangan dalam pengelolaan ternak Wonosari, Ds.
menuju desa yang mandiri harjodowo, Ds.
Bringinsari, Ds. Mojo

12. pengembangan Sistem informasi tersedianya data 14 harga kab. Kendal 1 Unit  20.000.000 APBD/DAU 1 Unit  22.000.000
Pasar pangan strategis di pasaran
dan alur distribusi

13. Penunjang pengembangan lumbung Terbangunnya lumbung Kab. Kendal 7 paket  32.500.000 APBD/DAU 7 paket  35.750.000
pangan desa pangan desa di kab. Kendal

14. Pengembangan Lumbung Pangan Terbangunnya lumbung Sukomulyo,Bugangin, 12 Unit  [Link] DAK 13 Unit  715.000.000
desa pangan desa dan lantai jemur Pamriyan,Ngasinan,
Damarjati,
Penyangkringan,
Korowelanganyar, Pakis,
Peron, Manggungsari,
Kebonagung, Tegorejo.
Korowelang Anyar,
Korowelang Kulon

15. Peningkatan mutu dan keamanan terpantaunya mutu dan Wilayah UPTD Pasar I 1 paket  300.000.000 APBD/DAU 1 paket  330.000.000
pangan keamanan pangan s/d V Kab. Kendal
16. Pengembangan cadangan pangan Tersedianya cadangan Kab. Kendal 1 paket  350.000.000 APBD/DAU 1 paket  385.000.000
pemerintah pangan pemerintah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 500
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pelatihan Penguatan kelembagaan Terselenggaranya pelatihan Kec. Weleri, Kec. 10 Unit  275.000.000 DBHCHT 10 Unit  300.000.000
kelompok tani di wilayah IHT dan lomba kelompok tani kangkung, Kec.
Ringinarum, kec.
Pegandon, Kec. Gemuh

2. Peningkatan kemampuan pelaku Meningkatnya pengetahuan Kec. Boja, Kec. 3 Lokal  50.000.000 APBD/DAU 1 Lokal  55.000.000
utama dan pelaku usaha dan ketrampilan pelaku Kangkung, Kec. Cepiring
utama dan pelaku usaha

3. Pengembangan Kemitraan Pertanian Terlaksananya pertemuan Kec. Singorojo, Kec. 3 Lokal  150.000.000 APBD/DAU 3 Lokal  165.000.000
/ Perkebunan kemitraan agribisnis pelaku Sukorejo, Kec. patebon
utama dan pelaku usaha
bidang pertanian /
perkebunan
4. Pelatihan Penerapan PHT pada Meningkatnya kemampuan Kec. patebon, Kec. 5 Lokal  200.000.000 DBHCHT 5 Lokal  220.000.000
pengendalian OPT pengendalian OPT Gemuh, Kec. Kangkung,
Kec. Patean, Kec.
brangsong

5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Pemantapan kelembagaan Kab Kendal 20 Lokal  100.000.000 APBD/DAU 20 Lokal  100.000.000
Agribisnis Perdesaan pertanian perdesaan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 775.000.000 840.000.000
[Link].01.17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Terlaksananya promosi hasil Kab. Kendal 1 paket  60.000.000 APBD/DAU 1 paket  66.000.000
Perikanan/Kelautan, Perkebunan pembangunan pertanian,
dan Kehutanan Kabupaten Kendal perikanan dan kelautan

2. Sosialisasi dan pengenalan hasil Terselenggaranya pameran Tk Propinsi dan Tk. 4 paket  300.000.000 APBD/DAU 4 paket  330.000.000
produksi pertanian/perkebunan produk unggulan Kab. Kendal nasional
unggul daerah ke tingkat regional/pusat
 501
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Promosi dan Kampanye Pangan Meningkatnya pengenalan Kab. Kendal 1 paket  100.000.000 APBD/DAU 1 paket  110.000.000
Segar dan P2KP pangan segar
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 460.000.000 506.000.000
[Link].01.18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1. Prima Tani Meningkatnya penerapan Desa Curugsewu Kec. 1 paket  125.000.000 Bantuan 1 paket  137.500.000
teknologi tepat guna Patean Propinsi
pertanian/ perkebunan
berbasis pekarangan
2. Fasilitasi peningkatan kemampuan Meningkatnya ketrampilan Ds Kalibogor, Ds 4 Unit  200.000.000 APBD/DAU 5 Unit  235.000.000
kelompok tani melalui SLPHT dan pengetahuan petani / Bringinsari Kec.
petugas Sukorejo, Kec. gemuh,
Kec Ngampel Kab.
Kendal
3. Pendamping kegiatan Prima Tani peningkatan penerapan Ds Curugsewu Kec. 1 paket  8.000.000 APBD/DAU 1 paket  8.800.000
teknologi tepat guna Patean
pertanian/ perkebunan
4. Penyuluhan peningkatan produksi Meningkatnya mutu dan Sriwulan, Sumber 1 Keg  170.000.000 APBD/DAU 1 Keg  200.000.000
padi organik produktivitas petani padi Rahayu
organik
5. Penyuluhan Peningkatan Produksi Meningkatnya mutu dan Kec. Boja 1 Keg  80.000.000 APBD/DAU 1 Keg  88.000.000
Pertanian/Perkebunan, produktivitas petani
pengembangan Budidaya Pertanian
Sehat

6. Pelatihan Pasca Panen di wilayah Meningkatnya kemampuan Genting Gunung, Weleri, 4 Unit  200.000.000 DBHCHT 4 Unit  200.000.000
IHT petani dalam pengelolaan Jungsemi, Pamriyan
pasca panen
7. Demplot tanaman cabe Meningkatnya pengetahuan Bringinsari 2 Unit  100.000.000 APBN 2 Unit  100.000.000
teknologi budidaya tanaman (Usulan
cabe Priorit
 502
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penyediaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana Ngadiwarno 5 Unit  170.000.000 APBN
Teknologi Pertanian prasarana teknologi (Usulan
pertanian untuk mendukung Priorit
mekanisasi pertanian

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1. Demfarm padi Meningkatkan produksi padi Kec. Limbangan 5 Unit  200.000.000 APBN 5 Unit  200.000.000
(Usulan
Priorit
2. Penyuluhan peningkatan produksi Meningkatnya pengetahuan 5 UPTB Kab. Kendal 5 Keg  250.000.000 APBD/DAU 5 Keg  250.000.000
pertanian dan ketrampilan peningkatan
produksi pertanian

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 450.000.000 450.000.000
[Link].01.20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1. Peningkatan kapasitas tenaga Meningkatnya kapasitas 5 UPTB 5 paket  200.000.000 APBD/DAU 5 paket  220.000.000
penyuluh pertanian/perkebunan penyuluh
pertanian/perkebunan
2. Penyusunan programa penyuluhan Tersusunnya programa 20 kec di Kab. Kendal 20 Lokal  100.000.000 APBD/DAU 20 Lokal  110.000.000
pertanian penyuluhan pertanian di Kab.
Kendal
3. Penunjang kegiatan Penyuluh Tersedianya saran prasarana 20 kecamatan di Kab. 29 Unit  200.000.000 APBD/DAU 30 Unit  220.000.000
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan penyuluhan pertanian, Kendal
perikanan dan kehutanan

4. Penyediaan sarana prasarana Balai Terbangunnya gedung BP Kec. Patean dan Kec. 2 Unit  805.000.000 DAK 3 Unit  885.500.000
Penyuluhan (DAK) kecamatan Kaliwungu
5. Pelatihan penyuluh swadaya Meningkatnya kemampuan kab. Kendal 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  55.000.000
dan ketrampilan penyuluh
swadaya
 503
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Fasilitasi kelembagaan penyuluhan Terlaksananya fasilitasi Kab. Kendal 20 Lokal  250.000.000 APBD/DAU 20 Lokal  250.000.000
di Kabupaten Kendal kelembagaan penyuluhan di
Kab. Kendal
7. Fasilitasi pos penyuluhan desa Terlaksananya fasilitasi pos 5 kecamatan di Kab. 5 Unit  50.000.000 APBD/DAU 5 Unit  55.000.000
penyuluhan desa Kendal
8. Pengelolaan Database Kelembagaan Terkelolanya database Kab. Kendal 1 paket  65.000.000 APBD/DAU 1 paket  71.500.000
Penyuluhan kelembagaan penyuluhan
9. Fasilitasi Penyusunan RDK/RDKK Terfasilitasinya penyusunan 20 BPP Kab. Kendal 20 Lokal  120.000.000 APBD/DAU 20 Lokal  132.000.000
RDK/RDKK
10. Penunjang Penyediaan sarana Terlaksananya kegiatan Kec. Patean Kab. Kendal 1 paket  32.500.000 APBD/DAU 1 paket  35.750.000
prasarana Balai Penyuluhan penyediaan sarana dan
prasarana balai penyuluhan

11. Penyusunan Sistem Informasi Tersusunnya sistem informasi Kab. Kendal 1 Keg  250.000.000 APBD/DAU 1 Keg  250.000.000
manajemen Penyuluhan penyuluhan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1. Penyediaan sarana prasarana Tersedianya sarpras Ngadiwarno, Bringinsari 2 Unit  140.000.000 APBN
peternakan teknologi budidaya ternak (Usulan
Priorit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 140.000.000 140.000.000
[Link].01.15
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1. Penyediaan sarana prasarana Tersedianya sarana Ds Tlogopayung Kec 1 Unit  143.000.000 DAK 1 Unit  157.300.000
penyuluhan kehutanan prasarana kehutanan Plantungan Kab Kendal

2. Penunjang peningkatan sarana dan Terlaksananya penunjang Ds Tlogopayung Kec. 1 Unit  6.500.000 APBD/DAU 1 Unit  7.150.000
prasarana penyuluh kehutanan penyediaan sarana prasarana Plantungan Kab. Kendal
kehutanan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 149.500.000 164.450.000
[Link].01.16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
1. Peningkatan pecan serta masyarakat Meningkatnya pengelolaan Kec. kaliwungu Selatan. 1 Keg  80.000.000 APBD/DAU 1 Keg  80.000.000
dalam rehabilitasi hutan dan lahan luasan hutan rakyat Jerukgiling, Sidomakmur
 504
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 80.000.000 80.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan [Link] [Link]
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran administrasi surat Bapermaspemdes 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.500.000
menyurat dinas
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber terbayarnya semua tagihan Bapermaspemdes 12 Bulan  90.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
daya air dan listrik air,listrik,telp setiap bulan
selama 1 tahun anggaran

3. Penyediaan jasa peralatan dan tersedianya cadangan tabung Bapermaspemdes 12 Bulan  3.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.000.000
perlengkapan kantor isi ulang gas untuk bahan
bakar
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapainya pembelian alat Bapermaspemdes 12 Bulan  14.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor tercapainya pembelian alat Bapermaspemdes 12 Bulan  40.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  45.000.000
tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan terwujudnya penyediaan Bapermaspemdes 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  16.000.000
penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan Bapermaspemdes 12 Bulan  7.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  7.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman terwujudnya makanan dan Bapermaspemdes 12 Bulan  22.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
minuman untuk pegawai dan
rapat dinas
9. Rapat-rapat koordinasi dan tersedianya biaya rapat Bapermaspemdes 12 Bulan  190.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 385.000.000 417.000.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 505
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya pemeliharaan Bapermaspemdes 12 Bulan  95.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  100.000.000
peralatan dan mesin secara rutin dan berkala
kendaraaan dinas roda 2 dan
empat
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terwujudnya pemeliharaan Bapermaspemdes 12 Bulan  470.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  88.000.000
dan bangunan secara rutin bangunan,
peralatan kantor dan rehab
berat aula rapat
Bapermaspemdes.

3. Pengadaan sarana prasarana SKPD terwujudnya pengadaan Bapermaspemdes 2 Unit  25.000.000 APBD/DAU 2 Unit  25.000.000
sarana prasarana SKPD
4. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terwujudnya pengadaan aset Bapermaspemdes 3 Unit  219.000.000 APBD/DAU 3 Unit  185.000.000
peralatan dan mesin
5. Pengadaan aset gedung dan Terwujudnya gedung aula Bapermaspemdes 1 Keg  400.000.000 APBD/DAU 1 Keg  50.000.000
bangunan Bapermaspemdes Kendal
yang baru
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 [Link] 448.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terwujudnya pengadaan Bapermaspemdes 50 Org  12.500.000 APBD/DAU 50 Org  13.000.000
perlengkapannya pakaian dinas untuk para
pegawai
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 12.500.000 13.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Terwujudnya peningkatan Bapermaspemdes 50 Org  150.000.000 APBD/DAU 50 Org  150.000.000
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan SDM
aparatur
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 150.000.000 150.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja terwujudnya penyusunan Bapermaspemdes 12 Bulan  113.148.000 APBD/DAU 12 Bulan  28.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD renstra,renja,rka,dpa,lkpj,lpp
d,ekpd dan lakip
 506
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan terwujudnya pelaksanaan Bapermaspemdes 12 Bulan  173.148.000 APBD/DAU 12 Bulan  55.000.000
kegiatan SKPD monitoring,evaluasi dan
pelaporan kegiatan
bapermaspemdes
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 286.296.000 83.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan terwujudnya peningkatan Bapermaspemdes 12 Bulan  180.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  185.000.000
aparatur kinerja dan pelayanan
aparatur
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan terwujudnya peningkatan Bapermaspemdes 12 Bulan  46.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  48.000.000
administrasi perkantoran kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran
3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terwujudnya kegiatan Bapermaspemdes 12 Bulan  25.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  25.000.000
perkantoran penunjang pekerjaan
perkantoran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 251.000.000 258.000.000
[Link].01.15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1. Pemberdayaan Lembaga dan terwujudnya pelaksanaan Kabupaten Kendal 3 Keg  300.000.000 APBD/DAU 3 Keg  350.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan upacara dan lomba BBGRM

2. Pelestarian program PNPM Mandiri terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 229 Des/Kel  755.000.000 APBD/DAU 229 Des/Kel  755.000.000
pedesaan pelestarian PNPM Mandiri
pedesaan
3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat terlaksananya fasilitasi kabupaten Kendal 1 Keg  990.000.000 APBD/DAU 2 Keg  896.000.000
miskin dalam rangka pengentasan pemberdayaan masyarakat
kemiskinan, mengurangi miskin di lingkungan industri
pengangguran dan mendorong tembakau
pertumbuhan ekonomi daerah di
lingkungan industri tembakau
 507
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui terlaksananya pemberdayaan Kabupaten Kendal 10 Keg  800.000.000 APBD/DAU 10 Keg  800.000.000
TP PKK Kab. Kendal masyarakat melalui Tim
Penggerak PKK

5. Pelestarian adat budaya masyarakat Terwujudnya pelestarian Kabupaten Kendal 2 Keg  50.000.000 APBD/DAU 2 Keg  60.000.000
desa di Kab. Kendal adat budaya masyarakat
desa
6. Pemberdayaan Masyarakat melalui Terwujudnya peningkatan [Link] 19 Keg  500.000.000 APBD/DAU 19 Keg  600.000.000
kelembagaan desa keberdayaan kelembagaan
desa
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1. Penguatan ekonomi masyarakat di terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kendal 2 Keg  487.500.000 DBHCHT 2 Keg  400.000.000
lingkungan industri hasil tembakau peningkatan kemampuan
dan ketrampilan dalam
rangka alih fungsi profesi
2. pelatihan ketrampilan berwira usaha terwujudnya ketrampilan Kabupaten Kendal 2 Keg  50.000.000 DBHCHT 2 Keg  50.000.000
untuk menanggulangi kemiskinan di berwira usaha di lingkungan
daerah penghasil tembakau penghasil tembakau

3. Fasilitasi pembentukan lembaga terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kendal 1 Keg  120.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
BUMDes pembentukan lembaga
BUMDes
4. pembinaan dan pengembangan terlaksananya pembinaan Kabupaten Kendal 2 Keg  150.000.000 APBD/DAU 2 Keg  150.000.000
usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 807.500.000 750.000.000
[Link].01.17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1. TNI Manunggal Masuk Desa terlaksananya peningkatan Kabupaten Kendal 2 Des/Kel  340.000.000 Bantuan 2 Des/Kel  500.000.000
Sengkuyung (2P0A) infrastruktur desa Propinsi
 508
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pendampingan program TMMD terlaksananya peningkatan Kabupaten Kendal 2 Des/Kel  475.000.000 APBD/DAU 2 Des/Kel  400.000.000
infrastruktur Desa

3. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) terlaksananya Gelar TTG Kabupaten Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  160.000.000
Nasional Nasional
4. pelatihan perencanaan terlaksananya pelatihan Kabupaten Kendal 1 Keg  295.000.000 APBD/DAU 1 Keg  200.000.000
pembangunan partisipatif perencanaan pembangunan
masyarakat desa (P3MD) partisipatif masyarakat desa

5. Pemberdayaan masyarakat dalam Terwujudnya percontohan Kabupaten Kendal 1 Keg  635.000.000 APBD/DAU 1 Keg  640.000.000
rangka meningkatkan derajat desa siaga aktif, kelancaran
kesehatan masyarakat. program posyandu dan
insentif kader posyandu,
operasional pokjanal , PMTAS

6. Pemutahiran data partisipatif RTM Terwujud data rumah tangga Kabupaten Kendal 2 Keg  150.000.000 APBD/DAU
melalui peningkatan fungsi miskin yang valid dan bisa
kelembagaan dipertanggungjawabkan

7. Evaluasi Pembangunan desa Terwujudnya pelaksanaan Kabupaten Kendal 1 Keg  350.000.000 APBD/DAU 1 Keg  360.000.000
lomba desa dan pemberian
penghargaan berupa uang
pembinaan
8. Operasional penyaluran dan Terwujudnya kegiatan Kendal 2 Keg  50.000.000 APBD/DAU 2 Keg  60.000.000
pemantauan bantuan provinsi operasional penyaluran dan
pemantauan bantuan
provinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 [Link] [Link]
[Link].01.18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1. Penyusunan profil potensi terlaksananya penyusunan Kabupaten Kendal 120 Des/Kel  85.000.000 APBD/DAU 120 Des/Kel  90.000.000
desa/kelurahan profil potensi desa/kelurahan
 509
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan terwujudnya peningkatan Kabupaten Kendal 2 Keg  714.800.000 APBD/DAU 2 Keg  750.000.000
kelembagaan desa kapasitas aparatur dan
kelembagaan desa
3. Fasilitasi penyusunan regulasi Terwujudnya penyusunan Kabupaen Kendal 5 Keg  330.000.000 APBD/DAU 5 Keg  250.000.000
tentang desa Perda dan Perbup tentang
desa
4. Fasilitasi bantuan keuangan dari terlaksananya bantuan Kabupaten Kendal 3 Keg  500.000.000 APBD/DAU 3 Keg  550.000.000
daerah kepada desa, kades dan keuangan dari daerah kepada
perangkat desa pemerintah desa
5. Fasilitasi pengelolaan dan terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kendal 3 Keg  [Link] APBD/DAU 3 Keg  [Link]
pendayagunaan kekayaan /aset pengelolaan dan
desa pendayagunaan kekayaan
/aset desa
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa [Link] [Link]
1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya pelayanan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  5.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  5.000.000
data administrasi dan Informatika
komunikasi surat-menyurat
dinas.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya jasa Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  12.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
daya air dan listrik komunikasi dan air Informatika
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan Dinas Komunikasi dan 25 Unit (22  75.000.000 APBD/DAU 28 Unit (25  80.000.000
perizinan kendaraan dinas dan terbayarnya jasa Informatika sepeda sepeda
dinas/operasional perizinan secara rutin motor dan 3 motor dan 3
mobil) mobil)
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  7.500.000 APBD/DAU 12 Bulan  8.000.000
penyediaan jasa kebersihan Informatika
kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  60.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  60.000.000
Informatika
 510
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang-barang Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  20.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  20.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Informatika

7. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.000.000
peraturan perundang-undangan bagi pegawai Informatika
8. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya pelayanan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  13.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  15.000.000
jamuan makan minum untuk Informatika
rapat dan tamu
9. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya perjalanan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  200.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  200.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah untuk kegiatan kedinasan Informatika

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 396.500.000 407.000.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana dan Dinas Komunikasi dan 6 paket (Sepe 400.000.000 APBD/DAU 5 paket  100.000.000
prasarana perkantoran Informatika da motor,
Meja kursi,
Almari arsip
& filling
kabinet,
Gorden,
Genset, dan
Fingerprint)

2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan dan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  35.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  50.000.000
peralatan dan mesin mesin-mesin secara rutin Informatika

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Dinas Komunikasi dan 2 Unit (2  50.000.000 APBD/DAU 2 Unit (2  50.000.000
dan bangunan bangunan kantor Informatika gedung gedung
kantor) kantor)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 485.000.000 200.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Dinas Komunikasi dan 27 stel  7.830.000 APBD/DAU 27 stel  8.000.000
perlengkapannya bagi pegawai Informatika
 511
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 7.830.000 8.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya Dinas Komunikasi dan 2 Keg (Pelatih 50.000.000 APBD/DAU 2 Keg (Pelati 50.000.000
sumber daya manusia (SDM) kursus/pelatihan singkat bagi Informatika an dan han dan
aparatur pemerintah Bintek) Bintek)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 50.000.000 50.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Terselenggaranya Dinas Komunikasi dan 12 Keg  15.000.000 APBD/DAU 12 Keg  15.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan anggaran dan Informatika
capaian kinerja Dinas
2. Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan Dinas Komunikasi dan 2 Keg  7.500.000 APBD/DAU 2 Keg  7.500.000
semesteran keuangan tiap semester Informatika
3. Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan Dinas Komunikasi dan 1 Keg  7.500.000 APBD/DAU 1 Keg  7.500.000
akhir tahun keuangan pada akhir tahun Informatika

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 30.000.000 30.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya kinerja dan Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  90.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  90.000.000
aparatur pelayanan aparatur Informatika
2. Peningkatan kinerja pengelolaan Terlaksananya kegiatan Dinas Komunikasi dan 1 Keg  17.000.000 APBD/DAU 1 Keg  20.000.000
arsip penyusutan kearsipan Informatika
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 107.000.000 110.000.000
[Link].01.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pengembangan desa/kelurahan Terwujudnya Desa/Kelurahan Dinas Komunikasi dan 2 Keg (Pelatih 900.000.000 APBN 2 Keg (Pelati 100.000.000
online sadar informasi di Kabupaten Informatika. Payung an aplikasi & (Usulan han aplikasi
Kendal Pemeliharaa Priorit dan
n Jaringan) Pemeliharaa
n jaringan)

2. Fasilitasi Kelompok Informasi Peningkatan kualitas KIM Masyarakat Kabupaten 1 Keg  90.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
Masyarakat (KIM) Kendal
 512
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pembinaan dan pengembangan Terlaksananya pembinaan Masyarakat Kabupaten 1 Keg  90.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
sumber daya komunikasi dan sumber daya komunikasi dan Kendal
informasi informasi
4. Pelaksanaan dan pengembangan Terlaksananya program SIM Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  522.290.000 APBD/DAU 12 Bulan  216.500.000
Sistem Informasi Manajemen di Kab. Kendal Informatika
Kabupaten (SIMKAB)

5. Perencanaan dan pengembangan Tersedianya pelayanan Kabupaten Kendal 12 Bulan  300.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  300.000.000
kebijakan komunikasi dan informasi masyarakat melalui TIK

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] 816.500.000
[Link].01.16
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1. Pengkajian dan penelitian bidang Terlaksananya pembinaan Masyarakat Kabupaten 2 Keg  125.000.000 APBD/DAU 2 Keg  140.000.000
informasi dan komunikasi warnet yang sehat Kendal

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 125.000.000 140.000.000
[Link].01.17
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1. Pelatihan SDM dalam bidang Pelatihan dan Bimtek di Dinas Komunikasi dan 2 Keg (2  130.000.000 APBD/DAU 2 Keg (2  130.000.000
Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang TI Informatika Pelatihan/Bi Pelatihan/Bi
mtek) mtek)
2. Pelatihan SDM dalam bidang Terwujudnya Dinas Komunikasi dan 59 SKPD (2  55.000.000 APBD/DAU 59 SKPD (2  65.000.000
pelayanan informasi publik transparansi/keterbukaan Informatika Pelatihan Pelatihan
informasi publik bidang bidang
pelayanan pelayanan
informasi informasi
publik) publik)
3. Pengembangan Sarana dan Tersedianya sarana pelatihan Dinas Komunikasi dan 20 Unit Kom 200.000.000 APBD/DAU 0 Unit  -
Prasarana Laboratorium Komputer TIK yang memadai Informatika puter

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 385.000.000 195.000.000
[Link].01.18
Program kerjasama informasi dan media massa
 513
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyebarluasan informasi Penyampaian informasi Masyarakat Kabupaten 1 Keg  90.000.000 APBD/DAU 1 Keg  100.000.000
pembangunan daerah kepada publik dan penguatan Kendal
kemitraan
2. Fasilitasi kegiatan dokumentasi dan Terlaksananya pelayanan Dinas Komunikasi dan 59 SKPD (Rap 60.000.000 APBD/DAU 59 SKPD (Ra 65.000.000
informasi publik informasi publik ditunjang Informatika at Koordinasi pat
infrastruktur yang lengkap PPID) Koordinasi
PPID)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 150.000.000 165.000.000
[Link].01.19
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyediaan layanan informasi Terciptanya stabilitas transfer Dinas Komunikasi dan 2 Keg (59  750.000.000 APBD/DAU 2 Keg (59  [Link]
melalui teknologi informasi dan data digital di Kabupaten Informatika SKPD dan 1 SKPD dan 1
komunikasi Kendal jaringan FO jaringan FO
Diskominfo- Diskominfo-
DPPKAD) Dinas
Pertanian)

2. Pengelolaan dan pengembangan Tersedianya website resmi Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  149.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  136.000.000
website Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Informatika
Kendal Kendal
3. Pengadaan dan pengelolaan akses Terciptanya sarana akses Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  784.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  550.000.000
internet Pemerintah Kabupaten informasi dan saluran Informatika
Kendal komunikai melalui TIK
4. Pengelolaan dan pengembangan Tersedianya Paparan Potensi Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  27.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  30.000.000
informasi potensi kendal Kab. Kendal yang terintegrasi Informatika
dengan website resmi
Pemerintah Kabupaten
Kendal

5. Pengelolaan dan pengembangan Terlaksananya Sistem Dinas Komunikasi dan 12 Bulan  380.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  320.000.000
LPSE Kabupaten Kendal Pengadaan Barang/Jasa Informatika
secara terbuka dan akuntabel
 514
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Pengelolaan dan Pengembangan e- Tersedianya Aplikasi Dinas Komunikasi dan 1 Keg  132.200.000 APBD/DAU 1 Keg  50.000.000
Pemilu hitungan cepat intern Pemda Informatika
serta akses jaringan yang
stabil
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Komunikasi dan Informatika [Link] [Link]
1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah
[Link].01.16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1. Pengadaan sarana pengolahan dan Tersedianya Sarana 26 Pemerintah Desa di 26 Des/Kel  23.707.000 APBD/DAU 26 Des/Kel 1 23.707.000
penyimpanan arsip Pengolahan dan Kabupaten Kendal 00%
Penyimpanan Arsip
Pemerintah Desa
2. Pendataan dan penataan Terselamatkannya Arsip SKPD Kabupaten Kendal 2 Keg  71.124.000 APBD/DAU 2 Keg 100% 71.124.000
dokumen/arsip daerah yang terlikuidasi dan
Terkelolanya Arsip Desa yang
mewakili Lomba Tertib Arsip
Desa Tingkat Provinsi Jawa
Tengah

3. Fumigasi Dokumen / Arsip Terselamatkannya Dokumen Kantor Perpustakaan 1 Keg  79.600.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 79.600.000
/ Arsip Daerah dari dan Arsip Daerah
Kerusakan karena Serangga

4. Penyusutan Arsip Pengurangan Arsip yang Kantor Perpustakaan 1 Keg 2100  13.100.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 13.100.000
telah habis nilai guna dan Arsip Daerah berkas
retensinya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 187.531.000 187.531.000
[Link].01.17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip Terpeliharanya fisik dan Kantor Perpustakaan 12 Keg  40.000.000 APBD/DAU 12 Keg 100 40.000.000
daerah informasi arsip dan Arsip Daerah %
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kondisi Kabupaten Kendal 40 SKPD  6.910.000 APBD/DAU 40 SKPD 100 6.910.000
kondisi situasi data dokumen / arsip di SKPD %
 515
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 46.910.000 46.910.000
[Link].01.18
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Terselenggaranya Bimtek Kantor Perpustakaan 40 Org  64.301.000 APBD/DAU 40 Org 100 64.310.000
lingkungan instansi Pengelola Arsip SKPD dan dan Arsip Daerah %
pemerintah/swasta Terselenggarakannya Lomba
Tertib Arsip Desa Tingkat
Kabupaten Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 64.301.000 64.310.000
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Benda Pos dan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 4.000.000
Materai dan Arsip Daerah 0%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Biaya Listrik, Air, Kantor Perpustakaan 12 Bulan  89.500.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 89.500.000
daya air dan listrik Telepon dan Internet dan Arsip Daerah 0%
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya Kendaraan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  43.830.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 43.830.000
perizinan kendaraan Dinas / Operasional berikut dan Arsip Daerah 0%
dinas/operasional Perizinannya

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  48.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 48.000.000
Kantor dan Lingkungan Kerja dan Arsip Daerah 0%

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor Perpustakaan 12 Bulan  60.347.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 60.347.000
dan Arsip Daerah 0%
6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  12.500.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 12.500.000
penggandaan dan Penggandaan dan Arsip Daerah 0%

7. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  54.915.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 54.915.000
Minuman Rapat / Kegiatan dan Arsip Daerah 0%

8. Rapat-rapat koordinasi dan Keikutsertaaan Dalam Rapat Kantor Perpustakaan 12 Bulan  286.472.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 286.472.000
konsultasi dalam dan luar daerah dan Konsultasi sesuai Tupoksi dan Arsip Daerah 0%
SKPD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 599.564.000 599.564.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 516
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Peralatan Kantor Perpustakaan 1 Keg  193.080.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 193.080.000
Perkantoran dan Arsip Daerah
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan Kantor Perpustakaan 1 Keg  14.000.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 14.000.000
peralatan dan mesin Kantor dan Arsip Daerah
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung dan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  14.880.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 14.880.000
dan bangunan bangunan dan Arsip Daerah 0%
4. Pengadaan aset tetap lainnya Bertambahnya sarana Kantor Perpustakaan 1 Keg  313.000.000 Bantuan 1 Keg 100% 313.000.000
layanan perpustakaan bagi dan Arsip Daerah Propinsi
masyarakat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 534.960.000 534.960.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Kantor Perpustakaan 21 potong  4.620.000 APBD/DAU 21 potong 1 4.620.000
perlengkapannya bagi aparatur dan Arsip Daerah 00%
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 4.620.000 4.620.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Kapasitas SDM Kantor Perpustakaan 12 Bulan  15.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 15.000.000
Aparatur dan Arsip Daerah 0%
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 15.000.000 15.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Rencana Kerja Kantor Perpustakaan 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 4.000.000
dan Pelaksanaan Anggaran dan Arsip Daerah 0%
SKPD
2. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  6.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 6.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Arsip Daerah 0%
Realisasi Kinerja SKPD

3. Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  4.000.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 4.000.000
akhir tahun Keuangan Akhir Tahun dan Arsip Daerah 0%
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 14.000.000 14.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya Kinerja Kantor Perpustakaan 12 Bulan  135.686.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 135.686.000
aparatur Pelayanan Aparatur dan Arsip Daerah 0%
 517
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya Pelayanan Kantor Perpustakaan 12 Bulan  31.860.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 31.860.000
administrasi perkantoran Perkantoran dan Arsip Daerah 0%

3. Penunjang operasional kegiatan Tersedianya Penjaga Malam Kantor Perpustakaan 12 Bulan  10.860.000 APBD/DAU 12 Bulan 10 10.860.000
pemerintahan Kantor dan Arsip Daerah 0%
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 178.406.000 178.406.000
[Link].01.15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Pemasyaraktan minat dan kebiasaan Menjadikan Masyarakat Kantor Perpustakaan 1 Keg  45.750.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 45.750.000
membaca untuk mendorong Pembelajar dan Arsip Daerah
terwujudnya masyarakat pembelajar

2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi Terselenggarakannya Bimtek Kantor Perpustakaan 30 Org  74.510.000 APBD/DAU 30 Org 100 74.510.000
pada perpustakaan umum, Kewirausahaan bagi dan Arsip Daerah %
perpustakaan khusus, perpustakaan Pengelola Perpustakaan
sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan
masyarakat
3. Publikasi dan sosialisasi minat dan Terlaksananya Promosi Kantor Perpustakaan 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 100.000.000
budaya baca Perpustakaan dan Kearsipan dan Arsip Daerah

4. Penyediaan bahan pustaka Tersedianya Buku Bacaan di Kantor Perpustakaan 2.000 Bk  90.000.000 APBD/DAU 2.000 Bk 10 90.000.000
perpustakaan umum daerah Perpustakaan yang sesuai dan Arsip Daerah 0%
dengan perkembangan masa

5. Pengembangan minat dan budaya Bertambahnya bacaan Kantor Perpustakaan 1 Keg  105.000.000 Bantuan 1 Keg 100% 105.000.000
baca referensi, bacaan dan Arsip Daerah Propinsi
perpustakaan umum dan alat
peraga edukatif
6. Penyediaan bantuan pengembangan Tersedianya buku bacaan di Kabupaten Kendal 15 paket Per 152.500.000 APBD/DAU 15 paket 10 152.500.000
perpustakaan dan minat baca di perpustakaan masyarakat pustakaan 0%
daerah Masyarakat
 518
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Pengembangan Layanan Untuk Bertambahnya Bahan Kantor Perpustakaan 1 Keg  20.000.000 APBD/DAU 1 Keg 100% 20.000.000
Difabel dan Anak Usia Dini Pustaka dan Alat Peraga dan Arsip Daerah
Edukatif bagi Layanan Difabel
dan Anak Usia Dini

8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kegiatan Kabupaten Kendal 30 Des/Kel P 10.500.000 APBD/DAU 30 Des/Kel P 10.500.000
perpustakaan erpustakaan erpustakaan
desa/kelurahan Desa/Kelurah Desa/Kelura
an han 100%

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 598.260.000 598.260.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah [Link] [Link]
2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan Kendal 12 bulan 3.500.000 APBD/DAU 12 bulan 3.500.000
materai dan perangko
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya tagihan DP3K 12 bulan 100.000.000 APBD/DAU 12 bulan 100.000.000
daya air dan listrik pembayaran air, listrik dan
komunikasi
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarkannya pajak pajak DP3K 125 unit 30.000.000 APBD/DAU unit 30.000.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan DP3K 12 bulan 15.000.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DP3K 12 bulan 65.000.000 APBD/DAU 12 bulan 65.000.000

6. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan DP3K 12 bulan 4.500.000 APBD/DAU 12 bulan 4.500.000
peraturan perundang-undangan
7. Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya anggaran DP3K 12 bulan 350.000.000 APBD/DAU 12 bulan 350.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah kebutuhan perjalanan dinas
PNS
 519
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya formulir DP3K 12 bulan 28.000.000 APBD/DAU 12 bulan 28.000.000
penggandaan cetakan kegiatan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya snack & makan DP3K 12 bulan 80.000.000 APBD/DAU 12 bulan 85.000.000
untuk rapat, tamu & kegiatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 676.000.000 681.000.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya pengadaan DP3K 4 paket 150.000.000 APBD/DAU 4 paket 150.000.000
alat-alat & sarpras
perkantoran
2. Pengadaan aset gedung dan terpenuhinya pembangunan DP3K 1 paket 150.000.000 APBD/DAU 1 paket 150.000.000
bangunan gedung arsip

3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan & DP3K 1 tahun 40.000.000 APBD/DAU 1 tahun 40.000.000
peralatan dan mesin Mesin
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan DP3K 1 tahun 40.000.000 APBD/DAU 1 tahun 40.000.000
dan bangunan gedung dan bangunan kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala aset Terpeliharanya Aset tetap DP3K 1 tahun 10.000.000 APBD/DAU 1 tahun 10.000.000
tetap lainnya lainnya secara rutin
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 390.000.000 390.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta terpenuhinya kebutuhan DP3K 125 stel 28.000.000 APBD/DAU 125 stel 28.000.000
perlengkapannya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 28.000.000 28.000.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan terpenuhinya kebutuhan DP3K 130 karyawa 175.000.000 APBD/DAU 130 karyaw 175.000.000
sumber daya manusia (SDM) karyawan melalui bintek & n an
pelatihan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 175.000.000 175.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 520
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Terselesaikannya laporan DP3K 12 bulan 15.000.000 APBD/DAU 12 bulan 15.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja bulanan,
semesteran & tahunan sub
bag perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Terselesaikannya DP3K 12 bulan 20.000.000 APBD/DAU 12 bulan 20.000.000
lpenyusunan dokumen
perencanaan
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev DP3K 4 bidang 50.000.000 APBD/DAU 4 bidang 50.000.000
kegiatan SKPD kegiatan di SKPD
4. Penyusunan laporan keuangan Terselesaikannya laporan DP3K 12 bulan 20.000.000 APBD/DAU 12 bulan 20.000.000
semesteran keuangan bulanan
semesteran & tahunan sub
bag umum dan keuangan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 105.000.000 105.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya tunjangan untuk DP3K 12 bulan 350.000.000 APBD/DAU 12 bulan 350.000.000
administrasi perkantoran peningkatan kinerja &
pelayanan administrasi
perkantoran
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan tersedianya honorarium DP3K 12 bulan 45.000.000 APBD/DAU 12 bulan 45.000.000
perkantoran untuk pegawai tidak tetap
(honorer)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 395.000.000 395.000.000
[Link].01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Peningkatan kemampuan lembaga Meningkatnya kemandirian Kendal. Ngasinan, 5 pertemuan 350.000.000 Hibah 5 pertemua 350.000.000
petani (WISMP) P3A/GP3A Penyangkringan, /sosialisasi Pemerintah n/sosialisasi
Sumberagung,
Poncorejo,
Kebongembong,
Campurejo, Margosari,
Genting Gunung,
Tambahrejo
 521
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pelatihan petani dan pelaku terlatihnya petani dalam Kalsel, pageruyung & 3 pelatihan 80.000.000 APBD/DAU 3 pelatihan 80.000.000
agribisnis mengembangkan VUB, singorojo, Limbangan.
kedelai & jagung hibrida Pucangrejo, Pamriyan,
Petung, Bebengan,
Pandes, Gebangan

3. Peningkatan kemampuan lembaga Terlaksananya penilaian kendal. Pucang Rejo 1 pertemuan 60.000.000 APBD/DAU 1 pertemua 60.000.000
petani P3A/GP3A/UPJA & pelaporan /sosialisasi n
kebutuhan pupuk

4. Pendamping peningkatan Terlaksananya kegiatan kendal. Limbangan 5 pertemuan 105.000.000 APBD/DAU 5 pertemua 105.000.000
kemampuan lembaga petani pendamping peningkatan n
(WISMP) kelembagaan kelompok
P3A/GP3A)
5. Pengembangan Bibit Unggul Terlaksananya kegiatan kendal. Pagertoyo 2 kelompok  70.000.000 APBD/DAU 2 kelompok  70.000.000
Pertanian/Perkebunan pengembangan bibit unggul tani tani

6. Penysusunan RDKK pupuk tersusunnya kebutuhan kendal 1 paket  100.000.000 APBD/DAU 1 paket  100.000.000
pupuk tahun n 1 pertemuan pertemuan

7. Fasilitasi peningkatan kemampuan terlaksananya kegiatan SL- kendal. Tambahrejo, 2 lokasi 40.000.000 APBD/DAU 2 lokasi 40.000.000
kelompok tani melalui SLPHT PHT tanaman rempah Blimbing, Kedungsari
penyegar (kopi)
8. Pemberdayaan kelompok tani Terlaksananya pembinaan kendal. Medono, 10 kelompok  50.000.000 APBD/DAU 10 poktan 50.000.000
perkebunan organisasi kelembagaan Blimbing, Pasigitan, tani
kelompok tani perkebunan Getas, Kedungsari,
Banyuringin, Wirosari,
Mlatiharjo, Damarjati,
Pakisan, Tambahrejo

9. Diversifikasi Usaha tani petani Terlaksananya demplot kendal 1 pelatihan 100.000.000 APBD/DAU 1 pelatihan 100.000.000
tembakau dengan tanaman tebu tanaman tembakau bersama
tebu
 522
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pembinaan dan penguatan Terlaksananya kegiatan kendal. Gubugsari, 3 lokasi 75.000.000 DBHCHT 3 lokasi 75.000.000
kelembagaan petani tembakau pembinaan poktan petani Pucang Rejo,
tembakau Tamangede, Lumansari

11. Pembinaan dan pengembangan Terlaksananya pembinaan kendal. Damarsari, 10 lokasi 60.000.000 APBD/DAU 10 lokasi 60.000.000
panen dan pasca panen tanaman kepada 10 kelompok tani Peron, Kedungsari
perkebunan perkebunan
12. Optimalisasi Kelompok Tani Terlaksananya lomba kendal. Cepokomulyo, 10 lokasi 40.000.000 APBD/DAU 10 lokasi 40.000.000
Perkebunan kelompok tani perkebunan Ringinarum, Rejosari,
Pesawahan, Blimbing,
Pasigitan, Peron

13. Pengembangan Tanaman Unggulan Terlaksananya pembinaan kendal. Blumah, 4 lokasi 200.000.000 DBHCHT 4 lokasi 200.000.000
Perkebunan di kawasan Tembakau dan pengembangan tanaman Tambahrejo, Trimulyo,
unggulan Perkebunan di Kediten, Tlogopayung,
kawasan tembakau Plososari, Pesaren,
Bringinsari

14. Pengembangan Tanaman Unggulan Terlaksananya pembinaan Kec. Limbangan. 5 lokasi 500.000.000 APBD/DAU 5 lokasi 500.000.000
Perkebunan dan pengembangan tanaman Gebangan, Kedungboto,
unggulan Perkebunan Peron, Gondang, Pakis,
Purwogondo, Merbuh,
Tirtomulyo, Pesaren,
Bringinsari, Tambahrejo

15. Diversifikasi Usaha tani petani Terlaksananya demplot kendal. Wonodadi, Pakis 1 lokasi 100.000.000 DBHCHT
tembakau dengan tanaman rempah tanaman tembakau bersama
penyegar kopi
16. Pembinaan agrowisata di kawasan terlatihnya SDM dalam Kec. Singorojo. Getas 1 paket 40.000.000 APBD/DAU 1 paket 40.000.000
perkebunan mengelola agrowisata di
kawasan perkebunan
 523
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Pembinaan dan Penguatan Terlaksananya pembinaan kendal. Kedungboto, 10 lokasi 60.000.000 APBD/DAU 10 lokasi 60.000.000
Kelembagaan Petani perkebunan kepada 10 kelompok tani Sukodono, Jambearum,
melalui pembinaan administratif, perkebunan Purwokerto,
teknis dan menejemen organisasi Karangsuno, Purworejo,
kelompok tani Poncorejo,
Cepokomulyo, Gebang,
Rejosari, Kebonagung,
Ringinarum, Pakis,
Bangunrejo

18. Survelent padi organik Tersedianya peta lokasi kec. Boja 1 detail peta 100.000.000 APBD/DAU 1 detail peta 100.000.000

19. Penguatan Kelembagaan Kelompok terlatihnya kelompok tani di kendal 1 paket 400.000.000 DBHCHT 1 paket 450.000.000
Petani Bahan Baku untuk Industri wilayah penghasil tembakau
Hasil Tembakau
20. Pembinaan Kemampuan & terpenuhinya bantuan Kendal 1 paket  200.000.000 DBHCHT 1 paket  200.000.000
Ketrampilan Kerja Masyarakat di pelatihan ketrampilan petani pelatihan pelatihan
Lingkungan IHT dan Daerah di wilayah tembakau
penghasil bahan baku IHT
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1. Pemurnian benih tembakau unggul Terlaksananya kegiatan Kec Weleri & Gemuh. 2 kelompok  80.000.000 DBHCHT 2 kelompok  80.000.000
Kendal demplot tembakau unggul Gubugsari, Lumansari, tani tani
kendal Manggungsari, Rejosari

2. Penyusunan data base potensi Terpenuhinya data statistik Kendal 100 buku  150.000.000 APBD/DAU 100 buku  150.000.000
produksi pertanian, peternakan, hasil pertanian, peternakan, statistik statistik
perkebunan dan kehutanan perkebunan dan kehutanan
kabupaten Kendal
 524
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengembangan komoditas unggul Terlatihnya petani dengan kendal. Kalirejo, 100 petani 45.000.000 APBD/DAU 100 petani 45.000.000
lokal demplot tanaman pangan Nolokerto,
Ngesrepbalong,
Limbangan, Gebangan
4. Pengembangan Komoditas Unggulan Terlaksananya kegiatan Kendal 2 pelatihan 100.000.000 DBHCHT 2 pelatihan 100.000.000
di Kawasan Tembakau pengembangan tanaman
hortikultura unggulan di
kawasan tembakau
5. Penanganan pasca panen dan Terlaksananya pengadaan kendal. Kebonagung, 1 paket 150.000.000 DBHCHT 1 paket 150.000.000
pengolahan hasil peralatan panen dan Margorejo, Dempelrejo,
pertanian/perkebunan pengolah hasil Rejosari, Karangsuno,
pertanian/perkebunan Tamping Winarno

6. Pengembangan Peningkatan pengawasan kendal. Kebongembong, 2 paket 80.000.000 APBD/DAU

perbenihan/perbibitan peredaran benih dan Tamanrejo
penggunaan benih
bersertifikat
7. Diversifikasi Usaha tani dengan Terlaksananya kendal. Limbangan, 1 paket 150.000.000 DBHCHT 1 paket 150.000.000
tanaman kopi dan teh dikawasan pengembangan dan bantuan Sumber Rahayu, Pakis,
tembakau bibit tanaman kopi dan teh Peron, Jati, Bendosari
 525
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Fasilitasi penyediaan sarana Terpenuhinya bantuan alat- kendal. Kumpulrejo, 5 paket 750.000.000 DBHCHT 5 paket 750.000.000
teknologi budidaya tembakau alat mesin /pasca panen Wonosari, Montongsari,
tanaman tembakau Payung, Manggungsari,
Ngasinan, Kebonagung,
Banyuurip, Sukodadi,
Kebongembong,
Pageruyung,
Sumberagung,
Gemuhblanten,
Johorejo, Blorok,
Ringinarum, Botomulyo,
Sedayu, Dawungsari,
Wirosari, Ngargosari,
Purworejo, Putatgede,
Penanggulan,
Sudipayung, Truko,
Sukodono, Margosari,
Lanji, Damarsari,
Gubugsari, Rejosari,
Pandes, Tanjungmojo,
Kebonharjo, Bangunrejo,
Korowelang Anyar

9. Pengembangan Bibit Tanaman Buah- Terlaksananya kegiatan kendal 2 pelatihan 50.000.000 DBHCHT 2 pelatihan 50.000.000
buahan di kawasan tembakau pendaftaran varietas &
peningkatan produksi bibit
unggul di kawasan tembakau
 526
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pengembangan intensifikasi Meningkatnya Produksi padi kendal. Kumpulrejo, 5 ha 300.000.000 DBHCHT 5 ha 350.000.000
tanaman padi, palawija dan palawija varietas Bangunsari, Pageruyung,
unggulan Limbangan, Gondang,
Pucang Rejo,
Tambahrejo, Plososari

11. Fasilitasi pembinaan pemberdayaan Terlatihnya petani dalam kendal 4 kelompok  70.000.000 APBD/DAU 4 kelompok  70.000.000
penangkaran/perbibitan pemberdayaan penangkaran penangkar penangkar
benih benih benih

12. Fasilitasi Penyediaan sarana Terealisasinya bantuan alat- kendal. Tambakrejo, 6 paket 600.000.000 APBD/DAU 6 paket 600.000.000
teknologi dan Alat mesin alat mesin /pasca panen Penyangkringan,
perkebunan perkebunan Tambahrejo, Ngasinan,
Johorejo, Petung,
Pandes, Damarsari,
Korowelang Anyar,
Puguh, Campurejo,
Bebengan, Penjalin,
Gonoharjo, Pagertoyo,
Ngesrepbalong, Genting
Gunung, Getas,
Kedungboto, Peron,
Banyuringin, Kedungsari,
Bangunsari, Mulyosari,
Pesaren, Sukorejo,
Weleri, Ketapang,
Sukomulyo, Pidodo
Wetan, Bojonggede
 527
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Pengelolaan Produksi Tanaman terpenuhinya target produksi kendal. Tambahrejo 1 paket 350.000.000 TP 1 paket 350.000.000
Aneka Kacang dan Umbi tanaman aneka kacang dan
umbi
14. Pengelolaan Produksi Tanaman Terlpenuhinya demplot kendal 1 paket  [Link] TP 1 paket  [Link]
Serelia tanaman serelia demplot demplot
15. Pengelolaan Sistem Penyediaan Terpenuhinya sistem kendal 1 paket  300.000.000 TP 1 paket  300.000.000
Benih Tanaman Pangan pengelolaan benih demplot demplot
16. Penanganan Pasca Panen Tanaman Terpenuhinya peralatan kendal. Tambahrejo 1 paket 650.000.000 TP 1 paket 650.000.000
Pangan pasca panen tanaman
pangan
17. Dukungan Manajemen dan Teknis terpenuhinya admiinistrasi Kendal 1 th 35.000.000 TP 1 th 35.000.000
Lainnya pada Ditjen Tanaman kegiatan TP ditjen tanaman
Pangan pangan
18. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Terpenuhinya pelatihan & kendal 1 paket  750.000.000 TP 1 paket  750.000.000
dan Mutu Produk Tanaman Buah bantuan alat pasca panen pelatihan & pelatihan &
Berkelanjutan hortikultura bantuan alat bantuan
pasca panen alat pasca
panen
19. Dukungan Manajemen dan Teknis Terpenuhinya adminsitrasi kendal 1 tahun 30.000.000 TP 1 th 30.000.000
Lainnya pada Ditjen Hortikultura kegiatan TP Hortikultura

20. Fasilitasi Penyediaan sarana dan Terlaksananya pembangunan kendal 2 paket 500.000.000 DAK 2 paket 500.000.000
prasarana jalan produksi sarana jalan produksi di
kawasan perkebunan

21. Pembudidayaan Bahan Baku dengan tercapainya penelitian kendal 1 paket 300.000.000 DBHCHT 1 paket 350.000.000
kadar nikotin rendah tembakau yang murni dan
rendah nikotin
22. Pengembangan sarana Lab Uji & terpenuhinya pengujian di kendal 1 kegiatan 300.000.000 DBHCHT 1 kegiatan 300.000.000
Pengembangan Metode Pengujian laboratorium
 528
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Penanganan Panen & Pasca Panen Terlaksananya kegiatan Kendal 1 paket 300.000.000 DBHCHT 1 paket 300.000.000
Bahan Baku penanganan panen & pasca
panen tanaman tembakau

24. Penguatan Ekonomi di lingkungan terpenuhinya bantuan alat Kendal 1 kegiatan 450.000.000 DBHCHT 1 kegiatan 450.000.000
IHT dalam rangka pengentasan saprodi di kawasan
kemiskinan tembakau
25. Bimbingan teknis Terlaksananya bintek untuk Kabupaten Kendal 4 paket  165.000.000 APBD/DAU 4 paket  200.000.000
perbenihan/perbibitan petani dan penangkar benih bintek bintek
tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan
kehutanan

26. Fasilitasi Pembinaan Penangkaran Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kendal 4 kelompok  150.000.000 DBHCHT 4 kelompok  150.000.000
Benih Tembakau penangkaran benih penangkar penangkar
tembakau khas kendal benih benih

27. Fasilitasi pembinaan perbenihan di Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kendal 2 paket  80.000.000 DBHCHT 2 paket  80.000.000
kawasan tembakau perbenihan pertanian di kegiatan kegiatan
kawasan tembakau
28. Pendukung peningkatan produksi Peningkatan produksi padi, Kabupaten Kendal 2 paket  200.000.000 APBD/DAU 2 paket  200.000.000
padi, jagung dan kedelai jagung dan kedelai kegiatan kegiatan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1. Pameran holtikultura Terlaksananya keg pameran Suropadan Temanggung 1 paket  45.000.000 APBD/DAU 1 paket  45.000.000
hortikultura pameran pameran
2. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Terlaksananya keg pameran kendal dan luar kendal 2 paket  125.000.000 APBD/DAU 2 paket  125.000.000
Peternakan, Perkebunan & skala regional dan nasional pameran pameran
Kehutanan
3. Pameran dan Gelar Promosi Terlaksananya pameran & suropadan Temanggung 1 paket  80.000.000 APBD/DAU 1 paket  80.000.000
Agribisnis gelar promosi agribisnis pameran pameran
 529
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Fasilitasi sarana pemasaran hasil Terlaksananya pembangunan Singorojo & Patean 2 paket 150.000.000 Bantuan 2 paket 150.000.000
komoditas perkebunan gerai kopi Propinsi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 400.000.000 400.000.000
[Link].01.18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1. Pengendalian hama terpadu Terlaksananya Kegiatan kendal. Lumansari, 2 kelompok  250.000.000 DBHCHT 2 poktan 250.000.000
tanaman tembakau melalui SLPHT SLPHT tanaman tembakau Ringinarum, Bringinsari, tani
Tambahrejo

2. Pembinaan pertanian organik Terlatihnya petani pangan Desa Kertomulyo Kec. 2 poktan 150.000.000 APBD/DAU 2 poktan 150.000.000
pangan organik Brangsong. Kalirejo,
Pageruyung, Tamanrejo

3. Pembinaan pertanian organik Terlaksananya kegiatan kendal. Limbangan, 2 pelatihan 120.000.000 APBD/DAU 2 pelatihan 120.000.000
holtikultura demplot sayuran organik Tambahrejo, Gebangan

4. Peningkatan produksi dan Terlaksananya kegiatan kendal. Pucang Rejo, 2 lokasi 320.000.000 DBHCHT 2 lokasi 320.000.000
produktivitas tanaman tembakau SLPTT pada tanaman Donosari, Tamangede,
melalui SLPTT Tembakau Banyuurip, Rejosari

5. Kegiatan pengendalian hama Berkurangnya serangan kendal 1 paket 50.000.000 APBD/DAU 1 paket 50.000.000
dengan dukungan personil TNI hama
6. Peningkatan Produksi & terlaksananya kegiatan SLPTT kec. plantungan & 1 lokasi 90.000.000 DBHCHT 1 lokasi 90.000.000
Produktifitas Tanaman Perkebunan tanaman rempah penyegar Sukorejo. Ngargosari,
Rempah penyegar di kawasan (kopi)di kawasan Tembakau Wonodadi
tembakau melalui SL-PTT

7. Peningkatan Produksi dan terlaksananya kegiatan SL- Kec. Sukorejo, 2 lokasi 50.000.000 DBHCHT 2 lokasi 50.000.000
Produktifitas tanaman perkebunan PHT tanaman rempah Plantungan . Pucang
rempah penyegar di kawasan penyegar (kopi) di kawasan Rejo, Tamping Winarno,
tembakau melalui SL-PHT Tembakau Ngadiwarno
 530
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Peningkatan ketrampialan petani terlaksananya kegiatan SL- kecamatan sukorejo & 2 lokasi 100.000.000 DBHCHT 2 lokasi 100.000.000
tentang penanganan pasca panen Pasca panen tanaman Plantungan. Limbangan,
melalui SL-Pasca panen komoditas rempah penyegar Kalices, Karanganyar
perkebunan di kawasan tembakau (kopi/kakao) di kawasan
tembakau
9. Optimasi lahan perkebunan di Terlaksananya kegiatan Kec. Sukorejo,& 100 Ha 140.000.000 DBHCHT 100 Ha 140.000.000
kawasan tembakau optimasi lahan perkebunan Plantungan.
di kawasan tembakau Sumberagung,
Nawangsari, Curugsewu,
Wirosari,
Manggungmangu,
Harjodowo, Mulyosari
10. Optimasi lahan perkebunan Terlaksananya optimasi lahan Kec. Boja, Singorojo, 240 ha 500.000.000 APBD/DAU 240 ha 500.000.000
perkebunan Limbangan, Sukorojo,
Patean, Plantungan,
Pageruyung.. Gebangan,
Ngasinan, Getas,
Singorojo, Tambaksari,
Ngesrepbalong,
Kebongembong,
Bangunsari

11. Penyusunan Desain Gambar (DAK Tersusunnya Desain gambar Ds. Getas Kec. Singorojo 3 paket 40.000.000 APBD/DAU 3 paket 40.000.000
Bidang Perkebunan dll) sarpras DED & Ds. Bangunsari Kec.
Pageruyung. Getas,
Bangunsari

12. Pembuatan bibit unggul tanaman Terlaksananya penerapan kendal 50 botol 35.000.000 APBD/DAU 50 botol 35.000.000
dengan kultur jaringan teknologi kultur jaringan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 531
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengembangan bibit unggul terlatihnya petani dalam kendal. Donosari, 4 pelatihan 300.000.000 APBD/DAU 4 pelatihan 300.000.000
pertanian/perkebunan pengembangan bibit varietas Gubugsari, Bangunsari,
unggul lokal Manggungmangu,
Sriwulan, Limbangan,
Pakis, Tambakrejo,
Tabet, Lumansari

2. Sertifikasi bibit unggul Terlaksananya kegiatan kendal 3 paket 75.000.000 APBD/DAU 3 paket 75.000.000
pertanian/perkebunan sertifikasi bibit/benih unggul
kab kendal
3. Penyusunan kebijakan pencegahan Terpenuhinya pendataan kendal 1 paket 250.000.000 APBD/DAU 1 paket 250.000.000
alih fungsi lahan pertanian lahan pertanian pangan
berkelanjutan & tersusunnya
peta lahan pertanian pangan
berkelanjutan

4. Pengendalian organisme Terpenuhinya pembangunan kendal. Montongsari, 5 paket 450.000.000 APBD/DAU 5 paket 500.000.000
pengganggu tanaman rumah burung hantu dan Karangdowo, Weleri,
pengadaan pestisida Penaruban, Tratemulyo,
Sambongsari, Payung,
Karanganom,
Manggungsari,
Nawangsari,
Penyangkringan,
Sumberagung,
Sendangkulon,
Sukodadi, Laban,
Karangmalang Wetan,
Ngampel Kulon,
Tambahrejo
 532
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Penyediaan sarana prasarana Terpenuhinya kegiatan kendal. Pucangrejo, 5 paket [Link] DAK 5 paket [Link]
pengelolaam lahan dan air rehabiliatasi pembangunan Pesawahan,
Dam Parit & Irigasi air Margomulyo,
Permukaan Manggungsari,
Ngasinan, Pamriyan,
Tamangede, Johorejo,
Gondang, Margorejo,
Plososari, Rowosari,
Damarsari, Pandes,
Karangayu, Kertomulyo,
Merbuh, Blorok,
Kalibogor, Tambahrejo,
Kumpulrejo, Wirosari,
Tegorejo, Bebengan,
Rejosari, Kangkung,
Tanjungmojo

6. Pendamping Penyediaan sarana Terpenuhinya anggaran kendal. Penyangkringan 5 paket 141.500.000 APBD/DAU 5 paket 141.500.000
prasarana pengelolaan lahan dan air pendamping kegiatan
rehabiliatasi pembangunan
Dam Parit & Irigasi air
Permukaan
7. Penunjang penyediaan sarana Terpenuhnya penunjang kendal 2 paket 122.717.000 APBD/DAU 2 paket 130.000.000
prasarana pengelolaam lahan dan kegiatan rehabiliatasi
air pembangunan Dam Parit &
Irigasi air Permukaan
 533
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penyediaan sarana prasarana Terpenuhinya kegiatan kendal. Manggungsari, 3 paket 750.000.000 DAK 3 paket 750.000.000
pengelolaan lahan penyediaan sarana prasarana Sumberagung,
pertanian/perkebunan (DAK Bidang pengolahan lahan:Rehabilitas Kebonagung, Banyuurip,
Pertanian) jalan produksi, & Talud jalan Dempelrejo, Sumber
produksi Rahayu, Sukorejo,
Genting Gunung,
Pekuncen, Kalibogor,
Pasigitan, Puguh,
Gonoharjo, Sidokumpul,
Ngasinan

9. Penyediaan sarana prasarana Terpenuhinya kegiatan kendal. Karangdowo, 5 paket [Link] Bantuan 2 paket 500.000.000
pengelolaan air (Bantuan Keuangan penyediaan sarana prasarana Weleri, Rejosari, Payung, Propinsi
Provinsi) pengelolaan air Sidomukti, Korowelang
Anyar, Tambaksari,
Podosari, Pandes,
Sumber Rahayu,
Ngesrepbalong,
Gondoharum,
Kebonagung
 534
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Fasilitasi pembangunan prasarana Terlaksananya pembangunan Kendal. Gubugsari, 5 lokasi [Link] DBHCHT 5 lokasi [Link]
jalan produksi dan talud jalan sarana fisik talut jalan Pamriyan, Tlahab,
produksi di kawasan tembakau produksi & jalan produksi Johorejo, Dempelrejo,
Manggungsari, Rejosari,
Kebonagung,
Tamangede, Lumansari,
Bringinsari, Harjodowo,
Randusari, Tanjungmojo

11. Penyusunan Desain Gambar (DAK tersedianya DED gambar & kendal. Margorejo 4 lokasi 65.000.000 APBD/DAU 4 lokasi 65.000.000
Bidang Pertanian, Banprov, dll) design kegiatan tahun n
berikutnya
12. Penyediaan Sarana & Prasarana Tersedianya sarana Kendal 1 paket 350.000.000 DAK 1 paket 350.000.000
Balai Benih/UPTD prasarana balai benih/UPTD
Benih
 535
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Fasilitasi Penyediaan sarana Tersedianya alat-alat kendal. Sukodono, 4 paket 600.000.000 DBHCHT 4 paket 600.000.000
Penunjang Kegiatan pertanian di pertanian Margosari, Lanji,
kawasan tembakau Bumiayu, Manggungsari,
Ngasinan, Weleri,
Payung, Nawangsari,
Pucangrejo, Pucang
Rejo, Karangayu,
Bojonggede, Ngampel
Wetan, Kebonagung,
Gemuhblanten,
Pamriyan, Korowelang
Anyar, Korowelang
Kulon, Kebon Adem,
Damarjati, Tamanrejo,
Tambahrejo, Winong,
Penjalin, Tegorejo,
Putatgede, Candiroto,
Trompo, Krompaan

14. Penunjang Penyediaan Sarana & Tersedianya penunjang Kendal 1 paket  35.000.000 APBD/DAU 1 paket  35.000.000
Prasarana Balai Benih/UPTD kegiatan sarana prasarana perencanaan perencanaa
Balai Benih/UPTD & n&
pengawasan pengawasan

15. Penunjang Penyediaan sarana Terpenuhinya anggaran kendal 1 paket  60.000.000 APBD/DAU 1 paket  60.000.000
prasarana pengelolaan lahan penunjang penyediaan perencanaan perencanaa
pertanian/perkebunan (DAK sarana prasarana pengolahan dan n dan
Pertanian) lahan bidang perkebunan pengawasan pengawasan
 536
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Penyediaan sarana prasarana Terlaksananya kegiatan kendal 1 paket  30.000.000 APBD/DAU 1 paket 30.000.000
pengelolaan air (Sharing Bantuan pendamping penyediaan perencanaan
Keuangan Provinsi) sarana prasarana dan
pengelolaan air (banprov) pengawasan

17. Penyediaan Sarana & Prasarana Tersedianya anggaran Kendal. Getas, 1 paket 35.000.000 APBD/DAU 1 paket 35.000.000
Balai Benih/UPTD (Pendamping DAK pendamping sarana Kedungboto, Limbangan,
Pertanian) prasarana balai benih/UPTD Peron, Banyuringin,
Benih Kedungsari, Bangunsari,
Mulyosari
 537
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Pengendalian OPT Tanaman Terlaksananya Pembinaan kendal. Bringinsari, 8 lokasi 350.000.000 APBD/DAU 8 lokasi 400.000.000
Perkebunan Pengendalian OPT Tanaman Purwosari, Ngargosari,
Perkebunan Mulyosari, Ngadiwarno,
Tamping Winarno,
Selokaton, Damarjati,
Plososari,
Kebongembong,
Pageruyung, Pekuncen,
Penanggulan,
Sudipayung, Banyuurip,
Kebonagung, Triharjo,
Cepokomulyo, Galih,
Ringinarum, Wungurejo,
Lumansari, Ngasinan,
Tratemulyo, Truko,
Pandes, Botomulyo,
Lanji, Donosari,
Bulugede, Tambakrejo,
Purwokerto, Margosari,
Tambahrejo

19. Pengendalian OPT Tanaman Terlaksananya Pembinaan kendal 8 lokasi 200.000.000 DBHCHT 8 lokasi 200.000.000
Perkebunan di kawasan tembakau Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan di kawasan
tembakau
20. Penunjang Penyediaan Sarana Tersedianya gambar design kendal. Lumansari 1 paket 25.000.000 APBD/DAU 1 paket 25.000.000
Prasarana Pertanian prasarana dan sarana
pertanian
 538
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Pengendalian Organisme Terlaksananya pengendalian kendal 1 pelatihan 20.000.000 APBD/DAU 1 pelatihan 20.000.000
Pengganggu Tanaman dengan organisme pengganggu
pestisida nabati/mikro organisme tanaman secara alami

22. Penyediaan Sarana Prasarana Terpenuhinya sarana Sidomakmur, 4 paket 665.000.000 Bantuan 1  200.000.000
Pengelolaan air (Bantuan prasarana pengelolaan air Patukangan, Ngilir, Propinsi
Keuuangan Provinsi tahun 2013) Bandengan, Banyuurip,
Kebonharjo

23. Penyediaan Sarana Prasarana Terpenuhinya anggaran Sidomakmur, Ngilir, 2 paket  30.000.000 APBD/DAU 1 paket 30.000.000
Pengelolaan air (bantuan keuangan pendamping banprov silpa Bandengan, Patukangan, administrasi
provinsi tahun 2013 (Sharing)) tahun 2013 Kebonharjo, Banyuurip &
perencanaan
 539
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Pengembangan jaringan irigasi terpenuhinya rehabilitasi dan kendal. Bulugede, 20 lokasi [Link] APBN 20 lokasi [Link]
pembangunan jaringan irigasi Purwosari, Tegorejo, (Usulan
Kedungboto, Kalipakis, Priorit
Ngadiwarno, Pagersari,
Kalibareng,
Gondoharum, Randusari,
Gebanganom, Sukodadi,
Rejosari, Sudipayung,
Ngerjo, Karangayu,
Parakan, Pandes,
Kangkung, Jenarsari,
Ngampel Wetan, Ngilir,
Pegandon, Pakis,
Tambaksari, Rowosari,
Botomulyo, Bugangin,
Tanjungmojo, Cepiring,
Bumiayu, Payung,
Sarirejo, Kedungsuren

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 [Link] [Link]
[Link].01.20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1. Tambahan Belanja Operasional tersedianya anggaran kendal 8 orang 50.000.000 APBD/DAU 8 orang 50.000.000
Penyelia Mitra Tani operasional petugas
lapangan pusat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 50.000.000 50.000.000
[Link].01.21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 540
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pemeliharaan kesehatan dan Terlaksananya Kegiatan seluruh Kec di 1 kegiatan 130.000.000 APBD/DAU 1 paket 130.000.000
pencegahan penyakit menular pemeliharaan kesehatan & kabupaten kendal.
ternak pencegahan penyakit Tabet, Limbangan,
menular Pagerwojo
2. Pengawasan perdagangan ternak Terlaksananya kegiatan kendal 50 pedagang  95.000.000 APBD/DAU 50 pedagan 100.000.000
antar daerah pengawasan perdagangan ternak g ternak
ternak antar daerah
3. Revitalisasi rumah potong hewan terpenuhinya pemeliharaan Kendal 4 RPH 50.000.000 APBD/DAU 4 RPH 50.000.000
RPH
4. Pengambilan dan pemeriksaan Terlaksananya pemeriksaan kendal. Margosari, 600 sampel 75.000.000 APBD/DAU 600 sampel 75.000.000
specimen specimen sebagai upaya Tabet, Limbangan
untuk pencegahan penyakit
menular

5. Penyediaan sarana prasarana pusat Terpenuhinya sarana kendal 4 paket 600.000.000 DAK 4 paket 600.000.000
kesehatan hewan (DAK Pertanian) prasarana puskeswan

6. Penyediaan sarana prasarana pusat Terpenuhinya anggaran kendal 4 paket 60.000.000 APBD/DAU 4 paket 60.000.000
kesehatan hewan ( Pendamping DAK pendamping sarana
Pertanian) prasarana puskeswan
7. Penunjang Penyediaan Sarana tersedianya penunjang kendal 1 paket  30.000.000 APBD/DAU 1 paket  30.000.000
Prasarana pusat kesehatan hewan kegiatan penyediaan sarana perencanaaa perencanaa
(DAK Pertanian) prasarana puskeswan (DAK n& an &
Pertanian) pengawasan pengawasan

8. Penyediaan sarana prasarana Terpenuhinya sarana Kendal 3 paket 500.000.000 DAK 3 paket 500.000.000
Rumah Potong Hewan (DAK prasarana RPH
Pertanian)
9. Penyediaan sarana prasarana Terpenuhinya sarana kendal 3 paket 50.000.000 APBD/DAU 3 paket 50.000.000
Rumah Potong Hewan ( Pendamping prasarana RPH
DAK Pertanian)
 541
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Penunjang Penyediaan Sarana tersedianya penunjang kendal 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket 50.000.000
Prasarana Rumah Potong Hewan kegiatan penyediaan sarana perencanaan
(DAK Pertanian) prasarana RPH ( DAK &
Pertanian) pengawasan

11. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan Terpenuhinya pelayanan & Kabupaten Kendal 100 hewan 70.000.000 APBD/DAU
fasilitasi pengobatan
kesehatan hewan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1. Pengembangan agribisnis Terlaksananya kegiatan kendal. Tambahrejo, 10 kelompok  55.000.000 APBD/DAU 1 kelompok  55.000.000
pertenakan pembinaan calon penerima Ngasinan tani tani
kegiatan
 542
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pendistribusian bibit ternak kepada Terdistribusikannya bantuan kendal. Donosari, 250 ekor 750.000.000 DBHCHT 250 ekor [Link]
petani tembakau bibit ternak kepada petani Wonosari, Kedungboto,
tembakau Gemuhblanten,
Tamangede, Lumansari,
Poncorejo, Tlahab,
Kebongembong,
Manggungmangu,
Kertomulyo, Blorok,
Tamanrejo, Sumber
Rahayu, Pakisan,
Sukomangli,
Sidokumpul, Curugsewu,
Pesaren, Mulyosari,
Sedayu, Gebangan,
Gondoharum, Winong,
Tunggulsari, Dawungsari,
Gempolsewu, Jenarsari,
Singorojo, Gonoharjo,
Bangunsari, Getas,
Sendangdawuhan,
Cepiring, Karangsuno,
Tanjunganom, Leban
 543
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pemberdayaan Petani di wilayah Terpenuhinya pelatihan & kendal. Kumpulrejo, 5 paket  500.000.000 DBHCHT 5 paket  500.000.000
Penghasil tembakau dengan bantuan bibit ternak kepada Margosari, Bojonggede, bantuan sapi bantuan
Intensifikasi Ternak Potong petani tembakau Triharjo, Lumansari, & alat angkut sapi & alat
Tlahab, Bangunsari, panen angkut
Manggungmangu, panen
Margosari, Limbangan,
Gondoharum,
Tambahrejo, Winong,
Rejosari, Pagerwojo

4. Penyediaan Prasarana & Sarana Terpenuhinya sarana dan kendal. Pidodo Kulon, 2 paket [Link] DAK 2 paket [Link]
Pengelolaan lahan (DAK Pertanian ') prasarana di kawasan Jetis, Banyutowo,
pertanian/peternakan Wonosari, Ngasinan,
Rejosari, Kebonagung,
Petung, Galih, Juwiring,
Peron, Genting Gunung,
Dawungsari, Margorejo

5. Penunjang Kegiatan Penyediaan Tersedianya penunjang kendal 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket  50.000.000
Prasarana & Sarana Pengelolaan kegiatan pengadaan sarana pengawasan pengawasan
lahan (DAK Pertanian ') dan prasarana pengelolaan & &
lahan perencanaan perencanaa
n
6. Pengawasan pakan Ternak Tersedianya pakan ternak kendal. Gonoharjo 20 sampel 50.000.000 APBD/DAU 20 sampel 50.000.000
yang layak untuk konsumsi
ternak
7. Pembangunan Jalan Usaha Tani tersedianya jalan produksi kendal 2 paket 500.000.000 APBD/DAU 2 paket 500.000.000
untuk pertanian/peternakan
 544
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Penguatan Kelompok Tani Ternak Terlaksananya Kegiatan kendal. Bangunrejo, 14 kelompok  150.000.000 APBD/DAU 14 poktan 150.000.000
Distribusi ternak & Triharjo, Krompaan, tani ternak
pembinaan poktan penerima Pageruyung,
ternak bantuan pemerintah Kertomulyo,
dan sarpras peternakan Tambahrejo, Gebangan,
Pakisan, Kalilumpang,
Sukorejo, Gonoharjo,
Parakan Sebaran,
Kebonharjo

9. Penyediaan Prasarana & Sarana Terpenuhinya sarana dan kendal 2 paket 50.000.000 APBD/DAU 2 paket 50.000.000
Pengelolaan lahan (Pendamping prasarana di kawasan
DAK Pertanian ') pertanian/peternakan
10. Pengembangan Unggas lokal di menigkatnya produksi kab kendal 5 lokasi 400.000.000 DBHCHT 5 lokasi 400.000.000
pedesaan di wilayah penghasil unggas
tembakau
11. Pengembangan unggas lokal di meningkatnya produksi kendal. Kertomulyo, 3 lokasi 400.000.000 APBD/DAU 3 lokasi 450.000.000
pedesaan unggas Puguh, Sendangkulon
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 [Link] [Link]
[Link].01.23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1. Peningkatan Usaha peternakan Terlaksananya Kegiatan kendal. Plososari, 1 paket 30.000.000 APBD/DAU 1 paket 30.000.000
kelompok tani ternak pendampingan permodalan Singorojo
usaha kelompok tani ternak

2. Pengolahan informasi permintaan Terlaksananya Kegiatan kendal 5 pasar 30.000.000 APBD/DAU 5 pasar 30.000.000
pasar atas hasil produksi peternakan pengumpulan informasi
masyarakat permintaan pasar yang
akurat
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 60.000.000 60.000.000
[Link].01.24
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
1. Pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya Kegiatan IB kendal 7.000 ekor  100.000.000 APBD/DAU 7.000 ekor  100.000.000
teknologi peternakan tepat guna pada sapi & kambing betina ternak ternak
produktif
 545
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Sinkronisasi birahi pada ternak sapi / Terlaksananya sinkronisasi kendal 100 ekor 75.000.000 APBD/DAU 100 ekor 75.000.000
kambing pada ternak sapi / kambing

3. Pengembangan pengolahan limbah / Terlaksananya kendal. Petung, 4 paket 250.000.000 APBD/DAU 5 paket 300.000.000
kotoran ternak. pengembangan pengolahn Tambahrejo,
limbah /kotoran ternak Sukomangli, Gebangan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.24 425.000.000 475.000.000
[Link].01.15
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1. Pengembangan hutan tanaman Terlaksananya penghijauan kendal. Kadilangu, 1.000 bibit  50.000.000 APBD/DAU 1.000 bibit  50.000.000
lingkungan Pagerwojo, Kartikajaya, tanaman tanaman
perkantoran/kawasan umum Kalirejo

2. Pengelolaan dan pemanfaatan Terlatihnya masyarakat kendal 300 kwintal 100.000.000 APBD/DAU 300 kwintal 100.000.000
hutan petani pengembang tanaman
empon-empon
3. Diversifikasi usaha tani tembakau Terlatihnya masyarakat kendal. Tambahrejo 2.000 batang 100.000.000 DBHCHT 2.000 batan 100.000.000
dengan komoditas biofarmaka petani pengembangan g
tanaman obat-obatan
4. Peningkatan sumber daya alam di Meningkatnya kualitas dan kendal. Bebengan, 1 paket 75.000.000 DBHCHT 1 paket 75.000.000
wilayah sekitar hutan mutu hasil hutan bukan kayu Tambahrejo,
Kebongembong
5. Peningkatan pemanfaatan rempah Terlatihnya masyarakat Kec. Limbangan. 1 pelatihan 75.000.000 APBD/DAU pelatihan 75.000.000
rempah lokal petani terhadap Limbangan, Petung
pemanfaatan lahan
dikawasan bawah tegakan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 400.000.000 400.000.000
[Link].01.16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
 546
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Rehabilitasi lahan kritis Berkurangnya lahan kritis Kec. Limbangan. 323.400 bibit [Link] DAK 323.400 [Link]
Wonosari, Winong, HR 300 Ha bibit HR 300
Sumberagung, Mangrove, Ha
Gondoharum, Rehabilitasi Mangrove,
Tambahrejo, Sumber Bambu 20 Ha Rehabilitasi
Rahayu, Kaliputih, DPN 12 unit Bambu 20
Kertosari, Tlogopayung, Ha DPN 12
Bendosari, Kediten, unit
Karanganyar,
Kebongembong,
Surokonto Wetan,
Kartikajaya, Sidodadi,
Surokonto Kulon,
Pagergunung,
Kalibareng, Tirtomulyo,
Cening, Sidomakmur,
Gedong, Penyangkringan

2. Pendamping rehabilitasi lahan kritis Berkurangnya lahan kritis kendal 323.400 bibit 100.000.000 APBD/DAU 323.400 100.000.000
HR 300 Ha bibit HR 300
Mangrove, Ha
Rehabilitasi Mangrove,
Bambu 20 Ha Rehabilitasi
DPN 12 unit Bambu 20
Ha DPN 12
unit
3. Penunjang rehabilitasi lahan kritis Tersedianya penunjang kendal 1 paket  75.000.000 APBD/DAU 1 paket  75.000.000
kegiatan Rehabilitasi Lahan perencanaan perencanaa
Kritis dan n dan
pengawasan pengawasan
 547
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Peningkatan ketrampilan Terlaksananya kegiatan kendal. Tambahrejo, 100.000 bata 150.000.000 DBHCHT 100.000 bat 150.000.000
pembibitan bagi petani tembakau pelatihan pembibitan hutan Penyangkringan, Pakis, ng ang
rakyat Gondoharum
5. Distribusi bibit tanaman kayu dan Tersedianya bibit tanaman kendal. Wonosari, 3 lokasi 75.000.000 DBHCHT 3 lokasi 75.000.000
buah-buahan pada wilayah buah-buahan dan tanaman Ngasinan, Kalices
penghasil tembakau keras di wilayah pengahsil
tembakau

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
1. Pengendalian organisme Terkendalinya serangan OPT kendal 2 paket 150.000.000 APBD/DAU 2 paket 150.000.000
pengganggu tanaman kehutanan pada tanaman kehutanan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 150.000.000 150.000.000
[Link].01.19
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
1. Pembinaan Perusahaan pengguna Tertibnya administrasi & kendal 1 paket 75.000.000 APBD/DAU 1 paket 75.000.000
jasa kayu & Kelompok Tani pelaksanaan peredaran hasil
Kehutanan hutan di Kab. Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.19 75.000.000 75.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan [Link] [Link]
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan Kabupaten Kendal Biaya 4.800.000 APBD/DAU Biaya 5.000.000
administrasi perkantoran materai materai
6.000 : 530 6.000 : 530
lembar, lembar,
materai materai
3.000 : 350 3.000 : 350
lembar, lembar,
Perangko : Perangko :
114 114
 548
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan Kabupaten Kendal Biaya listrik, 88.000.000 APBD/DAU Biaya listrik, 90.000.000
daya air dan listrik listrik, air & telepon air, telepon air, telepon
dan dan
langganan langganan
speedy 12 speedy 12
bulan bulan

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya biaya Dinas Kelautan dan Biaya 57.500.000 APBD/DAU Biaya 60.000.000
perizinan kendaraan pengurusan STNK dan Perikanan pengurusan pengurusan
dinas/operasional pemeliharaan kendaraan STNK mobil STNK mobil
dinas dinas 5 unit , dinas 5 unit
kendaraan , kendaraan
roda dua 21 roda dua 16
unit dan unit dan
pemeliharaa pemeliharaa
n kendaraan n kendaraan
din din

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan dan bahan Dinas Kelautan dan Peralatan 34.000.000 APBD/DAU Peralatan 35.000.000
kebersihan Perikanan dan bahan dan bahan
kebersihan kebersihan
12 bulan 12 bulan
5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat Dinas Kelautan dan Tersedianya 25.500.000 APBD/DAU Tersedianya 30.000.000
tulis kantor Perikanan kebutuhan kebutuhan
alat tulis alat tulis
kantor 12 kantor 12
bulan bulan
 549
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedinya barang cetakan Dinas Kelautan dan Karcis TPI : 48.000.000 APBD/DAU Karcis TPI : 50.000.000
penggandaan Perikanan 5.000 buku, 5.000 buku,
amplop dinas amplop
: 3.000 buah, dinas :
foto copy : 3.000 buah,
50.000 lbr foto copy :
50.000 lbr

7. Penyediaan peralatan dan Tersedianya biaya peralatan Dinas Kelautan dan Pengisian 3.500.000 APBD/DAU Pengisian 4.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor Perikanan tabng gas 11 tabng gas
kali, bendera 11 kali,
2 bh, umbul- bendera 2
umbul 5 m, bh, umbul-
spanduk 10 umbul 5 m,
bh spanduk 10
bh

8. Penyediaan bahan bacaan dan Koran dan bahan bacaan Dinas Kelautan dan 4 jenis 4.560.000 APBD/DAU 4 jenis 5.000.000
peraturan perundang-undangan Perikanan koran/media koran/medi
cetak selama a cetak
12 bulan selama 12
bulan
 550
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya rapat Dinas Kelautan dan Tersedianya 26.000.000 APBD/DAU Tersedianya 26.500.000
dinas Perikanan biaya rapat biaya rapat
dinas 45 dinas 45
orang x 11 orang x 11
kali, kali,
tersedianya tersedianya
biaya rapat biaya rapat
koordinasi 20 koordinasi
org x 11 kal 20 org x 11
kal

10. Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat Dinas Kelautan dan tersedianya 400.000.000 APBD/DAU tersedianya 400.000.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi ke Perikanan BBM 4.500 BBM 4.500
dalam dan luar daerah liter, liter,
tersedianya tersedianya
biaya biaya
perjalanan perjalanan
dinas dalam dinas dalam
daerah : 850 daerah : 850
OH, OH,
tersedianya b tersedianya
b

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 691.860.000 705.500.000
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 551
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya peralatan dan Dinas Kelautan dan filing kabinet 150.000.000 APBD/DAU filing 90.000.000
perlengkapan kantor Perikanan : 4 bh, meja kabinet : 6
rpt : 3 buah, buah,
gorden : 42 handycam :
m, Sepeda 1 buah,
mtr : 3 unit, gorden : 90
AC : 3 unit, meter, sep-
kursi rpt eda motor :
3 unit, AC :
3 unit,
2. Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya biaya Dinas Kelautan dan pemeliharaa 14.000.000 APBD/DAU pemeliharaa 15.000.000
peralatan dan mesin pemeliharaan Perikanan n AC : 19 n AC : 16
peralatan/mesin unit, unit,
pemeliharaa pemeliharaa
n komputer : n komputer
15 unit, : 15 unit,
pemeliharaa pemeliharaa
n printer : 11 n printer :
unit 11 unit

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya biaya Dinas Kelautan dan pengecetan 25.000.000 APBD/DAU pengecetan 30.000.000
dan bangunan pemeliharaan gedung dan Perikanan gedung dan gedung dan
bangunan pagar, pagar,
pemeliharaa pemeliharaa
n lantai n lantai
gedung 30 gedung 30
meter meter
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 189.000.000 135.000.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
 552
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Dinas Kelautan dan Tersedianya 9.500.000 APBD/DAU Tersedianya 10.000.000
perlengkapannya beserta kelengkapannya Perikanan pakaian pakaian
dinas beserta dinas
kelengkapan beserta
nya 45 paket kelengkapa
nnya 45
paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 9.500.000 10.000.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan Dinas Kelautan dan Terlaksanany 25.000.000 APBD/DAU Terlaksanan 27.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian Perikanan a kegiatan ya kegiatan
kinerja penyusunan penyusunan
laporan laporan
capaian capaian
kinerja 2 kali kinerja 2
kali

2. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Terlaksananya penyusunan Dinas Kelautan dan Dokumen 42.500.000 APBD/DAU Dokumen 43.000.000
Kelautan dan Perikanan Rencana Strategis Dinas Perikanan Renstra DKP Renstra DKP
Kelautan dan Perikanan 1 paket 1 paket

3. Penyusunan laporan keuangan tersedianya laporan Dinas Kelautan dan 2 kali laporan  25.000.000 APBD/DAU laporan 30.000.000
semesteran keuangan semesteran Perikanan keuangan keuangan
semesteran semesteran
2 kali
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 92.500.000 100.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja pengelolaan Tercapainya pelatihan Dinas Kelautan dan 2 paket  35.000.000 APBD/DAU 2 paket  40.000.000
arsip kearsipan dan penataan arsip Perikanan
yang baik dan benar
 553
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan kelancaran administrasi kerja Dinas Kelautan dan 12 Bulan lapo 120.000.000 APBD/DAU 12 Bulan lap 125.000.000
aparatur Perikanan ran keuangan oran
semesteran keuangan
semesteran

3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan tercukupinya honorarium Dinas Kelautan dan 1 Org 12  10.200.000 APBD/DAU 1 Org 12  12.000.000
perkantoran PTT Perikanan Bulan bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 165.200.000 177.000.000
[Link].01.15
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1. Pembinaan kelompok ekonomi Meningkatnya Keberdayaan Kabupaten Kendal pelaku usaha 150.000.000 APBD/DAU Meningkatn 150.000.000
masyarakat pesisir dan Ketrampilan mikro di kws ya
Kemandirian Pelaku Usaha pesisir 10 Keberdayaa
Mikro. klpk (kedai n dan
pesisr, Ketrampilan
poksambal, Kemandiria
regnel, n Pelaku
perem pesisr, Usaha
P3MP, KMP) Mikro.

2. Rehabilitasi habitat vital Terehabilitasinya Habitat Kabupaten Kendal Jenis habitat 300.000.000 APBD/DAU Terkelolany 350.000.000
Vital yang terancam vital yang a Habitat
kerusakan. terkonsentra Vital Yang
si (Mangrove terancam
150.000 kerusakan
btng) (2 Paket).
 554
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pendayagunaan pesisir dan lautan Tersusunya data/dok kajian 7 Kecamatan pesisir 3 paket [Link] APBD/DAU 1Dok Kajian 850.000.000
mangrove, Tersusunya Mangrove,
data/dok kajian kerusakan 1Dok Kajian
garis pantai, terbangunnya Kerusakan
tanggul/senderan sungai Garis
pantai,
Tanggul,
japrod

4. Penunjang Penyusunan Rencana Terjadinya Kerusakan Garis Kabupaten Kendal Tersusunnya 100.000.000 APBD/DAU Tersusunny 200.000.000
Zonasi Wilayah Pesisir Pantai Data/Dokum a
en Kajian Data/Doku
Ruang Laut men Kajian
Ruang Laut

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah pelaku usaha mikro di Sendang Sikucing, 4 kelompok  200.000.000 Bantuan 4 kelompok 250.000.000
Pesisir kawasan pesisir (kedai Sendangdawuhan, pelatihan Propinsi
pesisir, poksambal, regnel, Gempolsewu, Jungsemi, pengelolaan
perempuan pesisir) Korowelang Anyar, sumberdaya
Sidomulyo, Kartikajaya, perikanan
Bandengan, Getas
Blawong, Karang Sari,
Purwokerto, Turunrejo,
Mororejo, Wonorejo

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
 555
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pembinaan, Pantauan dan Meningkatnya kesadaran 3 Kecamatan : Rowosari, 100 unit 500.000.000 APBD/DAU 100 unit 750.000.000
Optimalisasi Alat Tangkap Ramah nelayan terhadap Cepiring dan Kota jaring untuk jaring untuk
Lingkungan untuk Nelayan penggunaan alat tangkap Kendal (5 lokasi TPI) 20 KUB 20 KUB
ramah lingkungan
2. Pembentukan kelompok masyarakat POKMASWAS dapat berperan Sendang sikucing, Pemberd 250.000.000 APBD/DAU Pemberdaya 300.000.000
swakarsa pengamanan sumberdaya aktif, tercukupinya sarana Gempolsewu, POKMASWAS an
kelautan pengawasan dan Pidodokulon, Karangsari, dan Bant POKMASWA
terlaksananya pembinaan Kartikajaya Sarana S dan
kelompok Pengawasan, Bantuan
lap jacket, Sarana
HT, Toa, Pengawasan
Rompi
3. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian POKMASWAS dapat berperan Sendangsikucing, 5 POKMASW 350.000.000 Bantuan 5 400.000.000
dan Pemulihan Sumberdaya aktif, tercukupinya sarana Pidodokulon, AS, 5 kali Propinsi POKMASWA
Perikanan dan Kelautan pengawasan dan pembinaan gempolsewu, karangsari, pertemuan S
kelompok, Banyaknya kartikajaya penyuluhan
pelanggaran penggunaan alat hukum, 10
tangkap tidak ramah kali operasi
lingkungan, tidak tertibnya dilaut
perizinan kapal perikanan,
pelanggaran jalur
penangkapan ikan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
1. Penyuluhan hukum dalam Meningkatnya ketertiban 7 kec. Pesisir : Rowosari, 5 kali 150.000.000 APBD/DAU 5 kali 170.000.000
pendayagunaan sumberdaya laut dalam pelaksanaan lelang TPI Kangkung, Cepiring, pertemuan pertemuan
dan meningkatnya kesadaran Patebon, Kota Kendal,
nelayan dalam tertib Brangsong dan
administrasi perizinan Kaliwungu
 556
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Operasional Pengawasan Operasi penertiban perijinan Kabupaten Kendal 10 kali 75.000.000 APBD/DAU 10 kali 100.000.000
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan usaha perikanan penertiban pelaksanaan pelaksanaan
pelelangan ikan di TPI,
meningkatnya sarana
pengawasan dan terjaganya
kelestarian sumber daya ikan

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 225.000.000 270.000.000
[Link].01.18
Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
1. Pelatihan keselamatan pelayaran Berkurangnya kecelakaan di 3 Kecamatan : Rowosari, 5  kali  150.000.000 APBD/DAU 5 kali 170.000.000
Laut Cepiring dan Kota pelatihan pelatihan
Kendal (5 TPI)

2. Peningkatan Kemampuan Nelayan Penyebarluasan informasi 7 kecamatan pesisir 7 kali 200.000.000 APBD/DAU 7 kali 250.000.000
dalam mengakses Teknologi cuaca dan pelatihan akses pertemuan pertemuan
Informasi Iklim dan Cuaca teknologi (200 orang) (200 orang)

3. Identifikasi ekosistem terumbu Berkurangnya kerusakan 7 Kec. Pesisir 1 paket 1  200.000.000 APBD/DAU 1 Paket 300.000.000
karang lingkungan Laut Data/dokum
en kajian
terumbu
karang
4. Pengendalian sumber daya ikan Meningkatnya produksi Gempolsewu, Pembuatan [Link] APBD/DAU Pembuatan [Link]
perikanan tangkap Bandengan, 10 unit 10 unit
Pidodokulon, Sendang Rumah ikan Rumah ikan
sikucing, Margorejo
 557
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Rehabilitasi dan Konservasi Terlaksananya pelatihan dan Sendang Sikucing, Pengelolaan 500.000.000 Bantuan Pengelolaan 550.000.000
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan penanaman mangrove dan Sendangdawuhan, dan Propinsi dan
tanaman Vegetasi, Gempolsewu, Jungsemi, Pengembang Pengemban
Terbangunya Penahan Sidomulyo, Margorejo, an Konsevasi gan
Gelombang/ Sabuk Pantai Korowelang Anyar, Kawasan, Konsevasi
Pidodo Kulon, Pembanunan Kawasan,
Kartikajaya, Wonosari, Penahan Pembanuna
Bandengan, Karang Sari, Gelombang/ n Penahan
Banyutowo, Purwokerto, Sabuk - Gelombang/
Turunrejo, Wonorejo, Pantai Sabuk -
Mororejo Pantai

6. Rehabilitasi Habitat Vital Jumlah peningkatan Sumber Ds. Sendang Sikucing 1 paket 1  300.000.000 Bantuan 1 paket Pen 350.000.000
Daya Ikan, Jumlah Rumah Kec. Rowosari dan Ds. Rumah Ikan Propinsi gendalian
Ikan Pidodokulon Kec. Ikan Sumberdaya
Patebon Ikan

7. Pembangunan penahan teratasinya abrasi pantai dan Wonosari 200 m  [Link] Bantuan 200 m  [Link]
gelombang/sabuk pantai kerusakan wilayah pesisir Propinsi
(Bankeuprov) pantai
8. Penunjang pembangunan penahan Teratasinya abrasi dan akresi Wonosari 1 paket  50.000.000 APBD/DAU 1 paket  75.000.000
gelombang/sabuk pantai wilayah pesisir

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.20
Program pengembangan budidaya perikanan
1. Pengelolaan tambak dinas Meningkatnya pengelolaan Tambak Dinas Desa 2 Kolam 20.000.000 APBD/DAU 2 Kolam 20.000.000
tambak dinas Turunrejo
 558
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Pembinaan dan pengembangan Meningkatnya Produksi Kabupaten Kendal 2 Komoditas,  75.000.000 APBD/DAU 2 Komoditas 100.000.000
perikanan Perikanan dan Kesejahteraan 210.000 ekor
Pembudidaya

3. Pengendalian hama dan penyakit Terwujudnya cara budidaya Kabupaten Kendal 2 pelatihan,  100.000.000 APBD/DAU 20 Paket uji  150.000.000
ikan ikan yang baik, bebas dari Uji laborat laborat
hama dan penyakit ikan Kualitas Air
20 Paket
4. Kegiatan Pengembangan Usaha Terlaksananya usaha bidang Sendangkulon, Tercapainya [Link] APBD/DAU Tercapainya [Link]
Perikanan Budidaya Air Tawar perikanan air tawar Pucuksari, Bandengan, pengembang pengemban
Balok, Candiroto, an usaha gan usaha
Trompo, Jetis, perikanan perikanan
Pekauman, Pucangrejo, budidaya air budidaya air
Sojomerto, Jurangagung, tawar, benih, tawar
Petung, Kebongembong, pakan
Bangunsari, Selokaton,
Sukorejo, Kumpulrejo,
Bulugede, Donosari,
Bangunrejo,
Purwokerto,
Kertomulyo, Pesawahan,
Sriwulan, Tamanrejo,
Pagertoyo, Peron,
Ngesrepbalong
 559
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Kegiatan Pengembangan Usaha Terlaksananya usaha bidang Kabupaten Kendal Bantuan 250.000.000 APBD/DAU Bantuan 300.000.000
Perikanan Budidaya Air Payau perikanan air payau Benih ikan, Benih ikan,
pakan dan pakan dan
sarana sarana
budidaya budidaya
untuk untuk
Pokdakan Pokdakan

6. Pengembangan Usaha Pembenihan Meningkatkan kualitas benih Kabupaten Kendal Bantuan 315.000.000 APBD/DAU Bantuan 350.000.000
Rakyat dan induk di UPR Induk Ikan Induk Ikan
dan sarana dan sarana
untuk UPR untuk UPR
lele
7. Monitoring Hama dan Penyakit Ikan Mengetahui keragaan dan Kabupaten Kendal 1 Tersusunny 100.000.000 APBD/DAU 1 Tersusunn 150.000.000
penyebaran Hama Penyakit a peta ya peta
Ikan (HPI) guna penyusunan sebaran HPI sebaran HPI
(dokumen) (dokumen)

8. Pengembangan dan Pembinaan Terlaksananya : Pelatihan Kabupaten Kendal 100 Org pelat 150.000.000 APBD/DAU 150 Org  200.000.000
Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar, ihan @ : 50
Budidaya Pelatihan Pembudidaya Air org
Payau, Pelatihan Pembuatan
Pakan Ikan
9. Pengelolaan Balai Benih Ikan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket  25.000.000 APBD/DAU 1 paket  30.000.000
pengelolaan Balai Benih Ikan

10. Kegiatan Peningkatandan Terlaksananya kegiatan Desa Tambahsari Kec. 1 paket 100.000.000 Bantuan 1 paket 120.000.000
Pengembangan Teknologi Budidaya Minapadi Limbangan Propinsi
Ikan
11. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Terlaksananya bantuan benih Desa Gempolsewu Kec. 1 paket 100.000.000 Bantuan 1 paket 125.000.000
Tawar dan pakan Lele Rowosari Propinsi
 560
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Terlaksananya Kelurahan Banyutowo 1 paket, 400.000.000 Bantuan 1 paket 425.000.000
Payau pengembangan Desa Kec. Kota Kendal 5.000 kg Propinsi
Vanamei dan udang Windu udang windu

13. Rehab sedang/berat BBI Meningkatnya prasarana BBI BBI Poting Boja perbaikan 100.000.000 APBD/DAU perbaikan 100.000.000
pagar BBI, kolam
bangsal pijah
BBI
14. Pendampingan pada kelompok tani Peningkatan SDM dan Kabupaten Kendal Pelat 250.000.000 Bantuan Pelat 300.000.000
pembudidaya ikan Ketrampilan para Pembibitan Propinsi Pembibitan
pembudidaya ikan bagi para bagi para
UPR, Pelat UPR, Pelat
budidaya budidaya
ikan air ikan air
payau & air payau & air
tawar, Pelat tawar, Pelat
pembuat pkn pembuat
ikan pkn ika

15. Pengembangan sarana dan Tercapainya pengadaan Desa Puguh, desa 1 paket saran 750.000.000 APBD/DAU 1 paket  500.000.000
prasarana perikanan budidaya sarana dan prasarana penanggulan Kec. a budidaya
perikanan budidaya Pegandon, Desa ikan
Pucuksari Kec. Weleri,
desa laban kec.
kangkung, desa jatirejo
kec. ngampel,
16. Pembinaan kemampuan dan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kendal 200 Org  300.000.000 DBHCHT 200 Org  350.000.000
ketrampilan kerja masyarakat di budidaya air tawar, pelatihan
lingkungan IHT dan / daerah budidaya air payau, pelatihan
penghasil bahan baku IHT pembenihan ikan air tawar,
pelatihan pembuatan pakan
ikan
 561
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Penguatan ekonomi masyarakat di Terlaksananya usaha Kecamatan penghasil 4 paket  [Link] DBHCHT 4 paket  [Link]
lingkungan IHT dalam rangka budidaya air tawar, budidaya tembakau
pengentasan kemiskinan, air payau, pembenihan ikan
mengurangi pengangguran dan dan sarana prasarana
mendorong pertumbuhan ekonomi budidaya
daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 [Link] [Link]
[Link].01.21
Program pengembangan perikanan tangkap
1. Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya pengetahuan 5 lokasi TPI Kab Kendal Pengadaan [Link] TP Pengadaan [Link]
Kapal Perikanan, Alat Penangkap Nelayan, bertambahnya kapal 5-10 kapal 5-10
Ikan dan Pengawakan Kapal kapal perikanan diatas 5 GT, GT, GT,
Perikanan berkurangnya alat tangkap Pengadaan Pengadaan
tidak ramah lingkungan, alat tangkap, alat
peremajaan mesin kapal, mesin kapal, tangkap,
mudahnya mencari ikan, fishfinder, mesin kapal,
terjaganya kualitas ikan coolbox fishfinder,
coolbox

2. Pengembangan Pembangunan dan Terlaksananya Pembangunan TPI Sendang Sikucing Pembanguna 200.000.000 APBD/DAU Pembangun 250.000.000
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan, n jalan an jalan
Pembangunan Akses jalan lingkungan lingkungan
menuju TPI TPI (100') TPI (100')
3. Penyediaan dan Pengembangan Terbangunnya perbengkelan, Ds. Gempolsewu, 1 unit 750.000.000 APBD/DAU 1 unit [Link]
Sarana Prasarana Produksi docking kapal dan Bandengan, Korowelang docking docking
Perikanan Tangkap tersedianya alat anyar, Sendang sikucing, kapal dan 5 kapal dan 5
perbengkelan kumpulrejo, margorejo unit unit
perbengkela perbengkela
n n
4. Pengembangan Usaha Penangkapan Berkembangnya usaha 7 kecamatan pesisir Meningkatny [Link] TP Meningkatn [Link]
Ikan dan Pemberdayaan Nelayan penangkapan dan makin a ya
Skala Kecil berdayanya nelayan kecil pendapatan pendapatan
(bantuan modal untuk Nelayan (10 Nelayan (10
kelompok) KUB) KUB)
 562
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pengembangan Sarana Penanganan Meningkatnya kualitas ikan 5 lokasi TPI Kab Kendal Bantuan 100 200.000.000 APBD/DAU Bantuan 250.000.000
Ikan di atas Kapal hasil tangkapan coolbox 100 coolbox

6. Penunjang Penerapan Kartu BBM Terlaksananya pelayanan 7 kecamatan pesisir Terbitnya 200.000.000 APBD/DAU Terbitnya 250.000.000
Nelayan usaha Pendaftaran Kapal, Surat Surat
Kartu Nelayan dan Kartu Pendaftaran Pendaftaran
BBM Kapal, Kartu Kapal, Kartu
Nelayan dan Nelayan dan
Kartu BBM Kartu BBM

7. Penunjang Sertifikasi Hak AtasTanah Tersertifikatnya Tanah 4 kecamatan (Rowosari, Tersertifikatn 100.000.000 APBD/DAU Tersertifikat 120.000.000
Nelayan nelayan Kota Kendal, Cepiring ya 100 nya 100
dan Patebon) bidang Tanah bidang
nelayan Tanah
nelayan
8. Pengembangan Pelabuhan Pengembangan Sarana dan PPI Sendang Sikucing 100 m Derma [Link] DAK 100 m peng [Link]
Perikanan Prioritas Daerah (DAK, Prasarana Perikanan Tangkap ga, 50 m erukan
Pendamping dan Penunjang) (PPI) breakwater kolam
pelabuhan,
docking
kapal,
pembangun
an TPI
9. Penunjang Pengembangan Pengembangan Sarana dan PPI Sendang Sikucing 1 paket  200.000.000 APBD/DAU 1 paket 100.000.000
Pelabuhan Perikanan Prioritas Prasarana Perikanan Tangkap
Daerah (PPI)
 563
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap berkurangnya penggunaan Bandengan, Karangsari, 5 lokasi TPI 400.000.000 Bantuan 5 lokasi TPI 450.000.000
Ramah Lingkungan alat tangkap tidak ramah Gempolsewu, Sendang Kab Kendal, Propinsi Kab Kendal,
lingkungan, meningkatnya Sikucing, 100 unit 100 unit
produksi ikan Korowelangkulon jaring untuk jaring untuk
20 KUB 20 KUB

11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Meningkatnya harga ikan di 5 TPI Kab. Kendal 100 coolbox, 200.000.000 Bantuan 100 250.000.000
Tangkapan TPI 100 Basket Propinsi coolbox,
Ikan 100 Basket
Ikan
12. Kegiatan Penyediaan / Terbangunnya perbengkelan Bandengan, 1 unit 750.000.000 Bantuan 1 unit 800.000.000
Pengembangan Sarana Prasarana dan docking kapal gempolsewu, docking Propinsi docking
Produksi Perikanan Tangkap korowelanganyar, kapal dan 5 kapal dan 5
sendangsikucing unit unit
perbengkela perbengkela
n n
13. Rehabilitasi sedang/berat tempat Tersedianya sarana dan Kabupaten Kendal, 5 TPI 1 pkt ruang 250.000.000 APBD/DAU 1 pkt ruang 250.000.000
pelelangan ikan prasarana tempat pelelangan kerj, 1 unit kerj, 1 unit
ikan yang memenuhi standar smur dalam, smur dalam,
kelayakan perbaikan perbaikan
pintu dan pintu dan
atap, jln atap, jln
produksi & produksi &
pengecetan pengecetan
TPI TPI

14. Rehab sedang/berat pangkalan Tersedianya sarana dan PPI di kabupaten kendal rehab 250.000.000 APBD/DAU rehab 300.000.000
pendaratan ikan prasarana pangkalan breakwater 1 breakwater
pendaratan ikan yang paket 1 paket
memenuhi standar kelayakan
 564
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terbangunnya Pelabuhan Kecamatan Cepiring 1 paket [Link] APBD/DAU 1 paket [Link]
Perikanan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.21 [Link] [Link]
[Link].01.22
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
1. Revitalisasi kelembagaan kelompok Terlaksananya revitalisasi Kabupaten Kendal 20 Kelompok  50.000.000 APBD/DAU 20 Kelompo 60.000.000
bidang kelautan dan perikanan kelembagaan kelompok, (pembinaan k
Terwujudnya kelembagaan kelompok)
Kelompok yang mandiri

2. Pelatihan Perbengkelan Mesin Kapal Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Kendal 30 Org  50.000.000 APBD/DAU 30 Org  60.000.000
Bagi Nelayan Perbengkelan
3. Pengembangan dan Terlaksananya kegiatan data Kabupaten kendal Terwujudnya 85.000.000 APBD/DAU Terwujudny 87.000.000
penyempurnaan statistik perikanan statistik data a data
perikanan 1 perikanan 1
tahun tahun
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.22 185.000.000 207.000.000
[Link].01.23
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1. Promosi pemasaran dan Tercapainya Promosi Kabupaten Kendal, Terwujudnya 175.000.000 APBD/DAU Terwujudny 200.000.000
peningkatan mutu produk hasil Pemasaran Hasil Perikanan Kodya Surakarta, DKI Pemasaran a
perikanan Jakarta hasil Pemasaran
Perikanan hasil
Perikanan
2. Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan Tercapainya Peningkatan Kabupaten Kendal Terfasilitasi 45.000.000 APBD/DAU Terfasilitasi 45.000.000
Pelayanan Usaha Perikanan Pelaku usaha Pelaku
perikanan, usaha
sosialisasi, perikanan
checking
lapangan
 565
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pengembangan dan pemasaran hasil Fasilitasi pengembangan Kartikajaya, Bandengan, alat 645.000.000 APBD/DAU Tersedianya 500.000.000
perikanan sarpras pengolahan dan Tanjungsari, Trompo, pemasaran pengemban
pengolahan hasil perikanan Balok roda tiga, gan sarpras
timbangan, pengolahan
sepeda ontel, dan
coolbox 1 pengolahan
paket, hasil
peralatan perikanan
pengolahan 1
paket

4. Peningkatan daya saing hasil Fasilitasi pengembangan Kabupaten Kendal alat [Link] TP Tersedianya [Link]
produksi perikanan sarpras pemasaran dalam pemindanga sarpras
negeri, Fasilitasi n dan tungku pemasaran
pengembangan sarpras pengasapan dalam
pengolahan hasil perikanan 1 paket negeri,
tersedianya
sarpras
pengolahan
hasil
perikanan
5. Pelatihan Produk Bernilai Tambah Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Kendal 100 Org  100.000.000 APBD/DAU 100 Org  125.000.000
Hasil Perikanan Produk bernilai tambah hasil
perikanan
6. Pelatihan Sanitasi dan Higien Bagi Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Kendal 100 Org  100.000.000 APBD/DAU 100 Org  125.000.000
Pemasar Ikan di Kabupaten Kendal Sanitasi dan Higien

7. Pelatihan Kerajinan kekerangan Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Kendal 30 Org  50.000.000 APBD/DAU 30 Org  60.000.000
kerajinan kekerangan
8. Pengembangan dan Pembinaan Pengasapan yang higienis Desa Tanjungsari Kec. 5 unit tungku 100.000.000 Bantuan 5 unit 120.000.000
Teknologi Pengolahan dan Rowosari pengasapan Propinsi
Pemasaran Hasil Perikanan dan
Kelautan
 566
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Peningkatan Mutu Usaha Perikanan Penerapan Rantai Dingin Kelurahan Bandengan 5 unit, 50.000.000 Bantuan 5 unit 75.000.000
Kec. Kota Kendal coolbox Propinsi
10. Peningkatan Perluasan Usaha dan Pengembangan diversifikasi Desa Tegorejo Kec. 5 unit 100.000.000 Bantuan 5 unit 120.000.000
Koordinasi produk perikanan Pegandon Propinsi

11. Pelatihan dan Pengembangan Peningkatan SDM dan Kabupaten Kendal Pelatihan 225.000.000 Bantuan Pelatihan 250.000.000
Olahan Hasil Perikanan Ketrampilan para pengolah pengolahan Propinsi pengolahan
ikan, Terbentuknya kelompok ikan lele, ikan ikan lele,
- kelompok pengolah ikan bandeng, ikan
rumput laut bandeng,
rumput laut

12. Pembinaan kemampuan dan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kendal 250 Org  350.000.000 DBHCHT 250 Org  375.000.000
ketrampilan kerja masyarakat di produk bernilai tambah hasil
lingkungan IHT dan / daerah perikanan, pelatihan sanitasi
penghasil bahan baku IHT dan higien
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.23 [Link] [Link]
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kelautan dan Perikanan [Link] [Link]
2.06.01 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
[Link].01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan pelayanan dinas Disperindag 12 Bulan  2.750.000 APBD/DAU 12 Bulan  3.025.000
melalui surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Peningkatan pelayanan Disperindag 12 Bulan  279.704.000 APBD/DAU 12 Bulan  307.675.000
daya air dan listrik kebersihan, penerangan dan
komunikasi
3. Penyediaan jasa peralatan dan Tercukupinya kebutuhan isi Disperindag 12 Bulan  4.200.000 APBD/DAU 12 Bulan  4.620.000
perlengkapan kantor ulang gas elpiji kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis Disperindag 12 Bulan  99.000.000 APBD/DAU 12 Bulan  108.900.000
kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Disperindag 1 th  433.500.000 APBD/DAU 1 th  476.850.000
penggandaan dan penggandaan
 567
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya minuman Disperindag 1 th  30.350.000 APBD/DAU 1 th  33.385.000
harian dan makan minum
rapat pegawai
7. Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya konsultasi dan Disperindag 1 th  237.860.000 APBD/DAU 1 th  261.646.000
konsultasi dalam dan luar daerah koordinasi

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.01 [Link] [Link]
[Link].01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya asset kantor Disperindag 4 item 146.000.000 APBD/DAU 4 item 160.600.000
sebagai penunjang kegiatan
kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan Disperindag 12 Bulan  104.430.000 APBD/DAU 12 Bulan  114.873.000
peralatan dan mesin kantor dan mesin
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya keawetan Disperindag 1 Keg  27.430.000 APBD/DAU 1 Keg  30.173.000
dan bangunan gedung bangunan kantor
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.02 277.860.000 305.646.000
[Link].01.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tercukupinya seragam dinas Disperindag 191 stel  42.900.000 APBD/DAU 200 stel  47.190.000
perlengkapannya beserta perlengkapannya

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.03 42.900.000 47.190.000
[Link].01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan dan pengembangan Peningkatan pengethuan dan Disperindag 10 Org  7.140.000 APBD/DAU 10 Org  7.854.000
sumber daya manusia (SDM) wawasan PNS

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.05 7.140.000 7.854.000
[Link].01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian Disperindag 5 Keg  102.430.000 APBD/DAU 5 Keg  105.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan Terwujudnya laporan Disperindag 1 Keg  75.540.000 APBD/DAU 1 Keg  85.000.000
semesteran keuangan SKPD
 568
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.06 177.970.000 190.000.000
[Link].01.07
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terevaluasinya kinerja UPTD UPTD Pasar Daerah 12 Bulan  4.680.000 APBD/DAU 12 Bulan  6.060.000
administrasi perkantoran Pasar Daerah

2. Penunjang penarikan retribusi Terlaksananya Penarikan dan 11 Pasar Tradisional 1.881 Org  123.800.000 APBD/DAU 1.885 Org  122.500.000
daerah Pengelolaan Retribusi Daerah
(Pasar) secara maksimal

3. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya honor-honor Disperindag 1 Keg  228.045.000 APBD/DAU 1 Keg  238.000.000
aparatur pegawai
4. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercukupinya upah bulanan Disperindag 17 Org  187.350.000 APBD/DAU 17 Org  195.000.000
perkantoran PTT
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.07 543.875.000 561.560.000
[Link].01.15
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1. Peningkatan pengawasan peredaran Jumlah kegiatan pengawasan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  120.000.000
barang dan jasa barang beredar di pasar

2. Operasionalisasi dan pengembangan Persentase pendapatan Kecamatan di Kabupaten 20 kecamata 200.000.000 APBD/DAU 20 kecamat 250.000.000
UPT kemetrologian daerah retribusi meningkat Kendal n an

3. Pembinaan Metrologi Legal Meningkatnya kesadaran Pegandon, Sukorejo 100 Org  50.000.000 Bantuan 100 Org  75.000.000
tera/tera ulang Propinsi
4. Fasilitasi Pembentukan Badan Terbentuknya Badan Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  120.000.000
Penyelesaian Sengketa Konsumen Penyelesaian Sengketa
Konsumen
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.15 450.000.000 565.000.000
[Link].01.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1. Pembangunan promosi Tercapainya kerjasama antar Lokal, Regional, Nasional 4 event 700.000.000 APBD/DAU 4 event 800.000.000
perdagangan regional, nasional dan pedagang/buyer dan Internasional
internasional
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 700.000.000 800.000.000
[Link].01.18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 569
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pengembangan pasar dan distribusi Kelancaran Distribusi dan Kabupaten Kendal 1 Keg  150.000.000 APBD/DAU 1 Keg  160.000.000
barang / produk Ketersediaan Stok Kepokmas

2. Pendataan Sarana Distribusi Tersedianya Data Sarana Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
Perdagangan Distribusi Perdagangan
3. Operasi Pasar Dalam Rangka Terjangkaunya harga Kabupaten Kendal 1 Keg  100.000.000 APBD/DAU 1 Keg  150.000.000
Menstabilan Harga kepokmas oleh masyaakat

4. Pembinaan pedagang pasar Terlaksananya Pembinaan 5 UPTD Pasar 150 Org  33.610.000 APBD/DAU 150 Org  37.000.000
pedagang pasar dan
terciptanya pasar yang tertib

5. Intensifikasi pendapatan pasar Tercapainya target 11 Pasar Tradisional 180 Org  100.810.000 APBD/DAU 200 Org  115.000.000
daerah Pendapatan Pasar Daerah
6. Pembinaan Petugas Pungut Penarikan Retribusi Daerah 11 pasar tradisional 100 Org  56.500.000 APBD/DAU 100 Org  63.000.000
secara maksimal
7. Pemeliharaan pasar daerah Terpeliharanya pasar daerah 11 Pasar Tradisional 11 pasar  [Link] APBD/DAU 11 pasar  [Link]
tradisional tradisiona
8. Pelaksanaan Kebersihan Pasar Menjadikan pasar yang sehat 11 pasar tradisional 11 11 pasar  96.800.000 APBD/DAU 11 pasar  96.800.000
Tradisional dan bersih tradisional tradisional
9. Pembangunan pasar tradisional Terbangunnya pasar Pasar Tradisional 1 Keg  [Link] DAK 1 Keg  [Link]
tradisional
10. Revitalisasi Pasar Tradisional Terlaksananya revitalisasi Pasar Kaliwungu, Pasar 5 Pasar  [Link] DAK 5 Pasar  [Link]
Pasar Tradisional Gladag, Pasar Cepiring, Tradisional Tradisional
Pasar Weleri II dan Pasar
Sukorejo

11. Pendampingan DAK Terlaksananya revitalisasi Pasar Kaliwungu, Pasar 5 Pasar  [Link] APBD/DAU 5 Pasar  [Link]
Pasar Tradisional Gladag, Pasar Cepiring, Tradisional Tradisional
Pasar Weleri 2 dan Pasar
Sukorejo
 570
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Fasilitasi gerobak minuman dan Peningkatan kemampuan Kelurahan Sijeruk 15 Unit  75.000.000 APBD/DAU 10 Unit  50.000.000
gerobak makanan bagi pedagang pedagang Kecamatan Kendal,
Rowosari. Sijeruk
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 [Link] [Link]
[Link].01.16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pelatihan pembuatan kerajinan dan Terwujudnya embrio IKM Kab. Kendal 100 Org  125.000.000 APBD/DAU 100 Org  130.000.000
souvenir dalam rangka baru dibidang pembuatan
pengembangan industri kreatif souvenir
2. Peningkatan Kemampuan Produksi Terwujudnya peningkatan Kab. Kendal 100 Org  130.000.000 DBHCHT 100 Org  125.000.000
Industri Kecil dan Menengah wawasan dan ketrampilan
IKM di bidang teknologi,
produksi dan pemasaran
3. Pelatihan pembuatan bola dan Bertambahnya peningkatan Kabupaten Kendal 20 Org  162.500.000 DBHCHT 20 Org  170.000.000
fasilitasi peralatan produksi bola dan kualitas produksi bola

4. Pelatihan Mebelair dan Fasilitasi Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal 55 Org  150.000.000 DBHCHT 50 Org  130.000.000
Peralatan Produksi Mebelair pembuatan mebelair

5. Pelatihan Pengolahan Kopi dan Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal 50 Org  139.265.000 DBHCHT 50 Org  140.000.000
Fasilitasi Peralatan Produksi Kopi produksi kopi

6. Pelatihan Pengolahan Emping Ketan Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal 30 Org  107.075.000 DBHCHT 30 Org  110.000.000
dan Fasilitasi Peralatan Produksi Pengolahan Produksi Emping
Emping Ketan Ketan
7. Pelatihan Pembuatan Krupuk dan Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal 20 Org  102.600.000 DBHCHT 20 Org  105.000.000
fasilitasi mesin open krupuk dan pembuatan krupuk
kompor gas
8. Pelatihan menjahit dan pengadaan Meningkatnya ketrampilan Kabupaten Kendal 25 Org  186.346.000 DBHCHT 22 Org  190.000.000
alat jahit menjahit
9. Fasilitasi Peralatan Perbengkelan Peningkatan Kualitas Kabupaten Kendal 50 Org  120.775.000 DBHCHT 50 Org  125.000.000
Ketrampilan Perbengkelan
 571
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Pembinaan Terpadu Pengembangan Peningkatan Kualitas Kabupaten Kendal 20 Org  118.550.000 DBHCHT 20 Org  120.000.000
Sentra Industri Minyak Atsiri dan Produksi Minyak Atsiri
Fasilitasi Peralatan Produksi Minyak
Atsiri

11. Pelatihan Tata boga dan Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan Kabupaten Kendal 50 Org  137.540.000 DBHCHT 25 Org  140.000.000
Peralatan Produksi Tata Boga
12. Pelatihan Batik Tulis dan Cap Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kendal 20 Org  115.000.000 DBHCHT 30 Org  110.000.000
yang mempunyai
ketrampilan membatik
13. Pelatihan Batik bagi kader PKK Se Mewujudkan kader PKK yang Kabupaten Kendal 30 Org  110.000.000 APBD/DAU 20 Org  100.000.000
Kabupaten Kendal mempunyai ketrampilan
membatik
14. Pelatihan Menjahit bagi Kader PKK Mewujudkan kader PKK yang Kabupaten Kendal 30 Org  109.938.000 APBD/DAU 20 Org  90.000.000
se Kabupaten Kendal mempunyai ketrampilan
menjahit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.16 [Link] [Link]
[Link].01.17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1. Fasilitasi Peralatan Produksi Industri Meningkatnya kualitas dan Kabupaten Kendal 30 Org  115.000.000 DBHCHT 30 Org  90.000.000
Kecil Aneka Ceriping kuantitas Produksi Aneka
Ceriping
2. Fasilitasi Peralatan Produksi Industri Meningkatnya kualitas dan Kabupaten Kendal 20 Org  58.350.000 DBHCHT 20 Org  60.000.000
Kecil Rambak kuantitas produksi rambak

Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.17 173.350.000 150.000.000
[Link].01.18
Program Penataan Struktur Industri
1. Masterplan Industri Kabupaten Tersedianya masterplan Kabupaten Kendal 1 Keg  500.000.000 APBD/DAU 1 Keg  600.000.000
Kendal bidang industri di Kabupaten
Kendal
2. Pendataan Industri Besar di Jumlah Industri Besar di Kabupaten Kendal 1 Keg  25.000.000 APBD/DAU 1 Keg  60.000.000
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
 572
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan Dana
Lokasi Target Target
(Rp.) Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Pendataan Industri Kecil dan Tersedianya data IKM yang Kabupaten Kendal 10 kecamata 150.000.000 APBD/DAU 10 kecamat 200.000.000
Menengah (IKM) Kabupaten Kendal valid n an

4. Penyusunan Profil Produk Unggulan Tersedianya Data Produk Kabupaten Kendal 1 Keg  50.000.000 APBD/DAU 1 Keg  50.000.000
Daerah Unggulan Kabupaten
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.18 725.000.000 910.000.000
[Link].01.20
Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri
1. Pengawasan Kegiatan Industri di Jumlah pengawasan dan Kabupaten Kendal 30 perusahaa 100.000.000 APBD/DAU 30 perusaha 150.000.000
Kabupaten Kendal pembinaan langsung ke n an
perusahaan industri
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program [Link].01.20 100.000.000 150.000.000
Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan [Link] [Link]
 573

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal

Tahun 2016 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kendal sebagai pedoman dalam
menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016. RKPD 2016 sebagai dasar bagi
SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD, sehingga perlu
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan :
1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam
penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
2. RKPD Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam
kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders
pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha
berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD
Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari
APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun
rencana kegiatan Tahun 2016 dengan mendasarkan pada RKPD 2016
ini.
5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari
APBN, maka setiap RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan prioritas
provinsi dan nasional.
 574

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas

produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad,
semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders)
dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan
pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi
permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi
sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KENDAL,

&DSGDQ7WG
.

WIDYA KANDI SUSANTI