REKAPITULASI USULAN RKAKL TAHUN ANGGARAN 2018

UNIT SATKER FAKULTAS…………………

TAHUN 2018

KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 1,008,900,000.00

5742.001 Layanan Pendidikan_x000D_[Base Line] 29,150,000.00

5742.001.001 Layanan Pendidikan Program Diploma 100 mhs 29,150,000.00

051 Penerimaan mahasiswa baru 16,950,000.00

521211 Belanja Bahan 2,100,000.00
- ATK, bahan habis pakai, Konsumsi dll 1 Tahun 2,100,000.00 2,100,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 4,100,000.00
- Honor Kegiatan 1 Tahun 4,100,000.00 4,100,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 600,000.00
- Biaya operasional kegiatan 1 Tahun 600,000.00 600,000.00
522141 Belanja Sewa 750,000.00
- Biaya sewa 1 Tahun 750,000.00 750,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,200,000.00
- Honor narasumber 1 Tahun 1,200,000.00 1,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,000,000.00
- Biaya perjalanan, hotel, lumpsum 1 Tahun 6,000,000.00 6,000,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200,000.00
- Biaya Transport dalam kota 1 Tahun 200,000.00 200,000.00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,000,000.00
- Biaya Paket meeting kegiatan dalam kota 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,000,000.00
- Biaya Paket meeting kegiatan luar kota 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00

052 Proses Belajar Mengajar 12,200,000.00

521213 Honor Output Kegiatan 3,200,000.00
- Honor dosen luar biasa 1 Tahun 3,200,000.00 3,200,000.00
524111 Belanja perjalanan biasa 5,000,000.00
- Biaya perjalanan, hotel, lumpsum 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
521211 Belanja Bahan 4,000,000.00
- pengadaan bahan perkuliahan dan praktekum 1 Tahun 4,000,000.00 4,000,000.00

5742.002 Penelitian_x000D_[Base Line] 32,750,000.00

051 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 10,950,000.00

521211 Belanja Bahan 1,800,000.00
- ATK, bahan habis pakai, Konsumsi dll 1 Keg 1,800,000.00 1,800,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 2,050,000.00
- Honor Kegiatan 1 Keg 2,050,000.00 2,050,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 300,000.00
- Biaya operasional kegiatan 1 Keg 300,000.00 300,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000.00
- Honor narasumber 1 Keg 1,800,000.00 1,800,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,000,000.00
- Biaya Transport dalam kota 1 Keg 5,000,000.00 5,000,000.00

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 21,800,000.00

521211 Belanja Bahan 1,950,000.00
- ATK, bahan habis pakai, Konsumsi dll 1 Keg 1,950,000.00 1,950,000.00
521213 Honor Output Kegiatan 2,050,000.00
- Honor Kegiatan 1 Keg 2,050,000.00 2,050,000.00
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 300,000.00
 KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
- Biaya operasional kegiatan 1 Keg 300,000.00 300,000.00
522151 Belanja Jasa Profesi 15,000,000.00
- Honor Tim 1 Keg 15,000,000.00 15,000,000.00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,500,000.00
- Biaya Transport dalam kota 1 Keg 2,500,000.00 2,500,000.00

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran_x000D_ 131 unit 947,000,000.00

'051 Pengadaan Alat Penddikan Pendukung Pembelajaran 12,000,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,000,000.00
- Pengadaan alat bantu ajar Fakultas …………. (data dukung terlampir) 10 unit 200,000.00 2,000,000.00
- Pengadaan alat Laboratorium …………. (data dukung terlampir) 10 unit 1,000,000.00 10,000,000.00

'052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 10,000,000.00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000.00
- Pengadaan alat IT Fakultas …………. (data dukung terlampir) 10 unit 1,000,000.00 10,000,000.00

'054 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung 925,000,000.00

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900,000,000.00
- Rehabilitasi gedung kuliah Fak……… (data dukung terlampir) 1 PKT 200,000,000.00 200,000,000.00
- Pembangunan Gedung Laboratorium Fak………. (data dukung terlampir) 1 PKT 700,000,000.00 700,000,000.00
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 24,000,000.00
- Perencanaan Rehabilitasi gedung kuliah Fak……… 1 PKT 7,000,000.00 7,000,000.00
- Pengawasan Rehabilitasi gedung kuliah Fak……… 1 PKT 5,000,000.00 5,000,000.00
- Perencanaan Gedung Laboratorium Fak……… 1 PKT 7,000,000.00 7,000,000.00
- Pengawasan Gedung Laboratorium Fak……… 1 PKT 5,000,000.00 5,000,000.00
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1,000,000.00
- Honor Pengelola Teknis Gedung (1 org x 1 keg) 1 OK 500,000.00 500,000.00
- Honor Panitia pengadaan (1 org x 1 pkt) 1 OK 500,000.00 500,000.00
 R A B (RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN)
UNIT SATKER FAKULTAS…………………/ PRODI MAGISTER ……………….
TAHUN 2017

KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 1,008,900,000

5742.001 Layanan Pendidikan_x000D_[Base Line] 29,150,000

5742.001.001 Layanan Pendidikan Program Diploma 100 mhs 29,150,000

051 Penerimaan mahasiswa baru 16,950,000
A Sosialisasi / Promosi 13,100,000
521211 Belanja Bahan 600,000
- pengadaan ATK dan bahan habis pakai : 1 Keg
Kertas A4s 5 rim 35,000 175,000
Tinta printer 1 Set 80,000 80,000
Kertas Cover 1 pak 45,000 45,000
- Konsumsi (10 org x 1 kali) 10 OK 30,000 300,000
521213 Honor Output Kegiatan 2,050,000
- Honor ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 450,000 450,000
- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 400,000 400,000
- Honor sekretaris (1 org x 1 keg) 1 OK 300,000 300,000
- Honor anggota (3 org x 1 keg) 3 OK 300,000 900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 300,000
- Biaya penyusunan laporan 1 Keg 300,000 300,000
522141 Belanja Sewa 750,000
- Biaya sewa mobil (1 buah x 1 hari) 1 buah 750,000 750,000
522151 Belanja Jasa Profesi 1,200,000
- Honor narasumber (1 org x 3 jam) 3 OJ 400,000 1,200,000
524111 Belanja perjalanan biasa 6,000,000
- Biaya tiket PP (1 org x 1 kali) 1 OK 2,900,000 2,900,000
- Biaya hotel (1 org x 2 hari) 2 OH 500,000 1,000,000
- Biaya uang harian (1 org x 3 hari) 3 OH 500,000 1,500,000
 KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
- Biaya taxi bandara (1 org x 4 kali) 4 OK 150,000 600,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200,000
- Transport dalam kota (1 org x 2 kali) 2 OK 100,000 200,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,000,000
- Biaya Paket meeting untuk saku rapat (10 org x 1 kali) 10 OK 100,000 1,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,000,000
- Biaya Paket meeting untuk saku rapat (10 org x 1 kali) 10 OK 100,000 1,000,000

B Layanan Pendaftaran 3,850,000

521211 Belanja Bahan 1,500,000
- pengadaan ATK dan bahan habis pakai : 1 Keg
Kertas A4s 5 rim 35,000 175,000
Tinta printer 1 Set 80,000 80,000
Kertas Cover 1 pak 45,000 45,000
- Konsumsi (10 org x 1 kali x 4 hari) 40 OK 30,000 1,200,000
521213 Honor Output Kegiatan 2,050,000
- Honor ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 450,000 450,000
- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 400,000 400,000
- Honor sekretaris (1 org x 1 keg) 1 OK 300,000 300,000
- Honor anggota (3 org x 1 keg) 3 OK 300,000 900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 300,000
- Biaya penyusunan laporan 1 Keg 300,000 300,000

052 Proses Belajar Mengajar 12,200,000

A Pembayaran Honorarium dosen Luar biasa 8,200,000
521213 Honor Output Kegiatan 3,200,000
- Honor dosen luar biasa (1 org x 1 MK ) 1 OK 500,000 500,000
- Honor dosen kelebihan jam mengajar (1 org x 3 SKS x 6 pertemuan ) 18 OK 150,000 2,700,000
524111 Belanja perjalanan biasa 5,000,000
- Biaya tiket PP dosen luar biasa (1 org x 1 kali) 1 OK 2,900,000 2,900,000
- Biaya hotel (1 org x 1 hari) 1 OH 500,000 500,000
- Biaya uang harian (1 org x 2 hari) 2 OH 500,000 1,000,000
- Biaya taxi bandara (1 org x 4 kali) 4 OK 150,000 600,000
 KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

B Pengadaan Bahan Perkuliahan dan Praktikum 4,000,000

521211 Belanja Bahan 4,000,000
- pengadaan bahan perkuliahan (data dukung terlampir) 1 thn 2,000,000 2,000,000
- pengadaan bahan praktikum (data dukung terlampir) 1 thn 2,000,000 2,000,000

5742.002 Penelitian_x000D_[Base Line] 32,750,000

5742.002.001 Penelitian di Program Studi 7 proposal 32,750,000
051 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 10,950,000
A Sosialisasi Kegiatan Penelitian 10,950,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000
- pengadaan ATK dan bahan habis pakai : 1 Keg
Kertas A4s 5 rim 35,000 175,000
Tinta printer 1 Set 80,000 80,000
Kertas Cover 1 pak 45,000 45,000
- Konsumsi (50 org x 1 kali) 50 OK 30,000 1,500,000
521213 Honor Output Kegiatan 2,050,000
- Honor ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 450,000 450,000
- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 400,000 400,000
- Honor sekretaris (1 org x 1 keg) 1 OK 300,000 300,000
- Honor anggota (3 org x 1 keg) 3 OK 300,000 900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 300,000
- Biaya penyusunan laporan 1 Keg 300,000 300,000
522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000
- Honor narasumber (1 org x 3 jam) 3 OJ 400,000 1,200,000
- Honor moderator (1 org x 3 jam) 3 OJ 200,000 600,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,000,000
- Transport dalam kota (50 org x 1 kali) 50 OK 100,000 5,000,000

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 21,800,000

A Pelaksanaan Seleksi Proposal 21,800,000
521211 Belanja Bahan 1,950,000
- pengadaan ATK dan bahan habis pakai : 1 Keg
 KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
Kertas A4s 5 rim 35,000 175,000
Tinta printer 1 Set 80,000 80,000
Kertas Cover 1 pak 45,000 45,000
- Konsumsi (11 org x 5 kali) 55 OK 30,000 1,650,000
521213 Honor Output Kegiatan 2,050,000
- Honor ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 450,000 450,000
- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg) 1 OK 400,000 400,000
- Honor sekretaris (1 org x 1 keg) 1 OK 300,000 300,000
- Honor anggota (3 org x 1 keg) 3 OK 300,000 900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 300,000
- Biaya penyusunan laporan 1 Keg 300,000 300,000
522151 Belanja Jasa Profesi 15,000,000
- Honor tim ahli seleksi proposal (5 org x 3 jam x 5 hari) 75 OJ 200,000 15,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,500,000
- Transport dalam kota (5 org x 5 kali) 25 OK 100,000 2,500,000

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran_x000D_ 131 unit 947,000,000.00

'051 Pengadaan Alat Penddikan Pendukung Pembelajaran 12,000,000.00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,000,000.00
- Pengadaan alat bantu ajar Fakultas …………. (data dukung terlampir) 10 unit 200,000.00 2,000,000.00
- Pengadaan alat Laboratorium …………. (data dukung terlampir) 10 unit 1,000,000.00 10,000,000.00

'052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 10,000,000.00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000.00
- Pengadaan alat IT Fakultas …………. (data dukung terlampir) 10 unit 1,000,000.00 10,000,000.00

'054 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung 925,000,000.00

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900,000,000.00
- Rehabilitasi gedung kuliah Fak……… (data dukung terlampir) 1 PKT 200,000,000.00 200,000,000.00
- Pembangunan Gedung Laboratorium Fak………. (data dukung terlampir) 1 PKT 700,000,000.00 700,000,000.00
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 24,000,000.00
- Perencanaan Rehabilitasi gedung kuliah Fak……… 1 PKT 7,000,000.00 7,000,000.00
- Pengawasan Rehabilitasi gedung kuliah Fak……… 1 PKT 5,000,000.00 5,000,000.00
 KODE URAIAN VOL SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
- Perencanaan Gedung Laboratorium Fak……… 1 PKT 7,000,000.00 7,000,000.00
- Pengawasan Gedung Laboratorium Fak……… 1 PKT 5,000,000.00 5,000,000.00
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1,000,000.00
- Honor Pengelola Teknis Gedung (1 org x 1 keg) 1 OK 500,000.00 500,000.00
- Honor Panitia pengadaan (1 org x 1 pkt) 1 OK 500,000.00 500,000.00