RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Hari / tanggal : Rabu, 25 Januari 2018

Waktu : 11.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Sendang
Pemimpin Rapat : drg. Wulan Prastiwi
Moderator : Titin Asiati, Amd. Keb.
Notulen : Mina Wulandari, Amd.

A. Sambutan oleh Kepala Puskesmas

a. Mengingatkan staff untuk dapat selalu memperbaiki kinerja dan mutu pelayanan.
b. Masalah yang timbul di tahun 2017 diharapkan tidak terulang dan dapat diperbaiki dan
dievaluasi bersama-sama melalui pembahasan hasil implementasi di tahun 2017

B. Inti Acara Oleh Ketua Tim Mutu :

a. Menjelaskan tentang jadwal pertemuan rutin tim mutu, termasuk RTM yang diadakan
setiap 6 bulan sekali.
b. RTM kali ini adalah RTM yang pertama di tahun 2018
c. Mengingatkan struktur tim mutu yang telah dibentuk untuk lebih memahami tugas dan
fungsinya. Tim mutu yang terdiri dari Tim Manajemen Mutu, Audit Internal,
Manajemen Risiko, KPP-PPI, Tim Kepuasan Pelanggan
d. Anggota Tim Manajemen Mutu yang terdiri dari :
- Ketua : Drg. Wulan
- Anggota : dr. Rendi Mahendra
Mina Wulandari
Tri Suryanti
Titin Asiati
e. Hasil Implementasi Tim Mutu :
 TIM AUDIT INTERNAL :
Dari 10 area prioritas telah ditentukan targetnya.
1. Unit kepegawaian : belum ada SOP manajemen SDM yang terdokumentasi
RTL : Melengkapi SOP dengan waktu yg diberikan 3 minggu
2. Pengelolaan barang : Belum ada SOP peralatan
RTL : Melengkapi SOP dengan waktu yg diberikan 3 minggu
3. Unit KIA : Belum tercapainya target K1
RTL : Menghimbau petugas untuk dapat meningkatkan kinerja dan capaian target
sesuai indikator
4. Unit KB : Belum tercapai target akseptor baru
RTL : Menghimbau petugas untuk dapat meningkatkan kinerja dan capaian target
sesuai indikator
5. Unit Gizi : Belum tercapainya D/S
RTL : Menghimbau petugas untuk dapat meningkatkan kinerja dan capaian target
sesuai indikator
 6. Unit Jiwa : Target kunjungan rumah pasien jiwa belum tercapai
RTL : Menghimbau petugas untuk dapat meningkatkan kinerja dan capaian target
sesuai indikator
7. Unit Pendaftaran : Pengisian rekam medik belum lengkap
RTL : Melengkapi isi rekam medis dengan waktu yng diberikan 2 minggu
8. Unit Farmasi : Belum ada penandaan high alert obat
RTL : Memberi tanda pada obat high alert dengan waktu yg diberikan 1 minggu
9. Unit Laboratorium : Belum ada SOP yang terpasang di ruangan
RTL : Memasang dan melengkapi SOP Laboratorium dengan waktu yang
diberikan 3 minggu
10. Unit Gigi : SOP pemeriksaan gigi belum terpasang dan belum
lengkap, serta struktur organisasi belum terpasang di ruangan
RTL : Melengkapi SOP dan memasang struktur organisasi di ruangan dengan
waktu yang diberikan 3 minggu

Untuk tim audit internal agar memantau tiap unit yang bermasalah dan mengevaluasi
perubahan yang sudah dilaksanakan atau mencapai target

 TIM KEPUASAN PELANGGAN :

1. Melalui smile box : Terbanyak ketidak puasan terdapat pada unit Gigi,
Laboratorium, dan KIA
RTL : Memperbaiki sikap dan pelayanan kepada masyarakat
Target selesai : 1 bulan

2. Melalui Kotak saran :

- Terdapat masukan kebersihan kamar mandi kurang dan bau, air sering mati
- Pegawai sering berkata kasar
- Kurang perhatiannya dari puskesmas untuk orang miskin, tidak memiliki
kartu KIS.
RTL :
- Mengadakan kerja bakti karyawan setiap hari jumat dan menambah jumlah tandon
air
- Pegawai/staff dapat merubah sikap lebih sopan dan ramah dan lebih tertib dalam
memakai identitas
- Staff harap dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pasien dengan
lebih sabar dan sopan, mengingat SDM masyarakat di Sendang masih rendah.
Target selesai 2 bulan

3. Melalui Media Elektronik : Terdapat 2 pesan singkat (sms) mengeluhkan kamar mandi
ruang rawat inap yang kurang bersih dan bau pesing serta mengeluhkan adanya
petugas piket yang kurang ramah
RTL : Rencana masih sama dengan keluhan sebelumnya dengan target selesai 2
bulan

4. Melalui survey kepuasan IKM :

 Masih dalam kategori baik. Untuk RTL dipertahan kan angkat indeks yang sudah baik
dan ditingkatkan agar lebih baik lagi
5. Melalui survey kepuasan UKM :
- Terdapat 2 responden tidak puas tentang kemudahan dalam menjangkau pelayanan
- Terdapat 1 responden tidak puas tentang keramahan dan kesopanan petugas
- TErdapat 1 responden kurang puas tentang kemudahan dalam menerima informasi
kesehatan
RTL :
- Mengusahakan tempat pelayanan (posyandu) dekat dengan sasaran
- Petugas agar dapat Memperbaiki sikar lebih ramah dan sopan
Target selesai : 2 bulan

 TIM KPP-PPI :
1. Ditemukan insiden KNC di Posyandu Krajan, Ds. Kedoyo dengan kasus bayi jatuh
dari timbangan
RTL : Mengupayakan petugas posyandu agar lebih hati2 dalam pelayanan atau
tindakan pemeriksaan kepada balita dan Pengadaan sarana prasarana yang berkualitas
Tsrget seslesai : 1 bulan
Sumber pembiayaan untuk pengadaan timbangan dr dana JKN

2. Ditemukan insiden KTD di Unit UGD dengan kasus Pleibitis saat pemasangan infus.
RTL : Menghimbau petugas agar dapat lebih hati2 dalam melakukan tindakan
pemeriksaan
Target selesai :

 TIM MANAJEMEN RISIKO :

1. Unit Laboratorium :
- Petugas tidak menerima sampel urine
- Petugas lupa tidak memberi label pada pot urine
RTL :
- Petugas diharapkan memberikan KIE pada pasien.
- Memepersiapkan alat-bahan sebelum tindakan
- Melengkapi sarana-prasarana
- Menambah SDM
- Menyediakan air minum bagi pasien yg membutuhkan.
- Menganjurkan sebelum kertas habis agar segera order kepada petugas yg
bertanggungjawab pada sarana prasarana
Sumber pembiayaan dari JKN
Target selesai : 1 minggu

2. Unit Farmasi :
- Petugas tidak melengkapi buku psikotropika ruangan
 - Penyimpanan Obat psikotropika dicampur dengan obat-obatan lain
RTL :
- Menganjurkan petugas utk sll mencatat keluar masuk obat psikotropika dan
bekerja sesuai dengan SOP
- Menyediakan tempat khusus obat-obatan psikotropika
- Menyediakan rak obat secara terpisah
Sumber pembiayaan dari JKN
Target selesai : 2 bulan

3. Unit Pendaftaran/Loket :
- Petugas tidak bias melihat data pasien di buku register harian
RTL :
- Menganjurkan agar merekap buku register harian setiap selesai pelayanan.
Target selesai : 2 minggu

4. Unit KIA-KB :
- Petugas tidak melakukan palpasi dengan tepat
- Petugas salah menafsirkan letak kepala/bokong bayi
- Limbah alat suntik tidak dimasukkan ke dlm safety box
RTL :
- Petugas diharapkan melakukan palpasi secara hati2
- Menambah SDM
- Sarana Prasarana harus dilengkapi
Target selesai : 1 bulan

5. Unit Kesling :
- Limbah alat suntik tidak dimasukkan ke dlm safety box
- Limbah alat suntik tidak dimasukkan dalam gudang khusus sampah medis
RTL :
- Sarana Prasarana harus dilengkapi
- Menganjurkan petugas utk membuang sampah sesuai pada tempatnya
- Memberi label jenis sampah pada tempat sampah
Sumber pembiayaan : JKN
Target selesai : 1 bulan

6. Unit UGD :
- Nasal kanul digunakan lebih dari 1 orang
- Volume O2 yang diberikan tidak sesuai dengan advice dokter
RTL :
- Melengkapi sarana prasarana
- Menganjurkan petugas untuk memeriksa kembali kebutuhan O2 pasien
sesuai advice
Sumber pembiayaan : JKN
Target selesai : 1 bulan

7. Unit BP :
- Hasil pengukuruan Tekanan Darah tidak akurat
- Stetoskop tidak diletakkan pada daerah arteri brachialis
RTL :
- Petugas diharapkan memposisikan pasien untuk terlentang saat diperiksa
tekanan darah
- Menambah SDM
- Melengkapi sarana prasarana
- Petugas diharapkan menggunakan stetoskop saat mengukur tekanan darah.
Sumber pembiayaan L JKN
Target selesai : 1 minggu

8. Unit P2M :
- Pasien tidak tahu pantangan dari penyakitnya
- Anamnesa tidak lengkap
RTL :
- Menganjurkan petugas untuk memberikan KIE kpd pasien
- Menambah SDM
- Menganjurkan petugas utk evaluasi thd penjelasan yang diberikan
- Melengkapi sarana-prasarana
- Menganjurkan petugas untuk menganamnesa ulang dengan detail
- Menganjurkan petugas untuk menggunakan alat penunjang untuk memvalidasi
setiap jawaban pasien.
Sumber pembiayaan JKN
Target selesai 1 bulan

9. Unit Imunisasi :
- Mulut tidak terbuka lebar saat imunisasi
- Vaksin polio tumpah saat imunisasi
RTL :
- Menganjurkan petugas untuk membantu membuka mulut anak ketika
imunisasi polio
- Menganjurkan petugas utk memberi tahu ibu agar memegang erat anak saat
imunisasi
Target selesai 1 minggu
 f. Kebijakan Mutu yang telah ditentukan :
- Tim KPP-PPI mengusulkan untuk pengadaan sarana prasarana, seperti timbangan bayi
di posyandu2 agar diperbaharui, demi keamanan balita yang ditimbang
- Tim Manris memberi masukan agar para staff atau petugas pelayanan agar dapat
meningkatkan kinerja demi meminimalkan risiko
- Tim Kepuasan Pelanggan mengingatkan para staff untuk memakai nama dada atau
identitas diri saat pelayanan kepada pasien agar dapat memudahkan pasien untuk
mengenali setiap karyawan

g. Area Prioritas yang telah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya dan yang telah
dilakukan audit dilanjutkan dengan indicator yg berbeda atau memilih area Prioritas
terpilih yang lain.
Area Prioritas Terpilih yang telah ditetapkan pada pertemuan RTM kali ini adalah :
1. Admen Sarana Prasarana : 1. Penyimpanan dokumen kepegawaian
2. Admen Sarana dan Prasarana : 1. Pencatatan Laporan alat
3. UKM Esensial KIA dan KB : 1. Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil (K4)
2. KB pasca persalinan
4. UKM Esensial : Gizi : 1. Balita naik berat badannya (N/D)
5. UKM Pengembangan : Lansia : 1. Presentasi warga negara usia 60 tahun ke
atas mendapatkan screening kesehatan
sesuai standart
6. UKM Pengembangan : Jiwa : 1. Kunjungan rumah pasien jiwa
7. UKP : Loket dan RM : 1. Angka Kontak
8. UKP : Laboratorium : 1. Ketetapan waktu tunggu penyerahan hasil
pelayanan laboratorium < 120 menit
9. UKP : Farmasi : 1. Permintaan atau pengadaan
10. UKP : Gigi : 1. Murid kelas 1 yang dilakukan penjaringan

h. Membuat SK tentang Indikator Mutu dan Kinerja pada Area Prioritas Terpilih sesuai
dengan indicator yang telah dibahas dan ditentukan

C. Penutup

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Sendang Pencatat
 Dr. Rio Ardona Mina Wulandari, Amd.
NIP. 19850623 201410 1 001 NIP.