Scribd
Unggah
215 tayangan1 halaman

Notulen Rapat Koordinasi SPI Politeknik

Rapat koordinasi SPI Politeknik Negeri Sambas membahas hasil reviu usulan anggaran yang akan direvisi lebih lanjut oleh Ka.SPI. Rapat juga memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan prosedur penyusunan anggaran dan audit semester II TA 2015 akan dilaksanakan pada 11-22 Juli 2016 dengan fokus pada pengelolaan PNBP dan pengadaan barang serta jasa.

Diunggah oleh

Lala Chan Urwatul Wutsqa
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
215 tayangan1 halaman

Notulen Rapat Koordinasi SPI Politeknik

Rapat koordinasi SPI Politeknik Negeri Sambas membahas hasil reviu usulan anggaran yang akan direvisi lebih lanjut oleh Ka.SPI. Rapat juga memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan prosedur penyusunan anggaran dan audit semester II TA 2015 akan dilaksanakan pada 11-22 Juli 2016 dengan fokus pada pengelolaan PNBP dan pengadaan barang serta jasa.

Diunggah oleh

Lala Chan Urwatul Wutsqa
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

SATUAN PENGAWAS INTERNAL ( SPI )


Jalan Raya Sejangkung - Sambas, 79462 Kalimantan Barat
Telp (0562) 392701 Fax : (0562) 392723
Laman : www. [Link]

NOTULEN RAPAT
Hari / Tanggal
: Selasa / 28 Juni 2016
Pukul
: 10.00 wib s/d selesai
Tempat
: Ruang SPI Politeknik Negeri Sambas
Agenda
: Rapat Koordinasi
Pembukaan
: [Link]
Jumlah Peserta
: 6 orang
Kesimpulan
:
- Pembahasan Hasil Reviu Usulan Anggaran :
- Hasil reviu akan di revisi kembali oleh [Link], ditandatangani dan disampaikan kepada
bagian perencanaan, wadir II, dan direktur
- Memberikan rekomendasi sbb :
- Agar dalam surat edaran disertai format baku dan kode akun
- Agar menetapkan batas minimal SBM dalam mencukupi pagu dana khususnya yang
berkaitan dengan keseragaman honorarium
- Agar menyeragamkan SHU dengan mengacu kepada SHU Pemerintah Daerah
- Agar membuat kerjasama / MoU dengan toko/pihak tertentu dalam hal transaksi
unit maupun lembaga untuk menghindari temuan BPK
- Prosedur reviu usulan RKA agar diperjelas dan dipertegas sesuai dengan peraturan
yang berlaku
- Agar membuat deadine untuk pengusulan dan reviu oleh manajemen
- Membuat SOP Penyusunan Rencana Anggaran
- Segera melaksanakan reviu serapan anggaran Triwulan II TA 2016 (setelah pelaksanaan
audit semester II TA 2015)
- Pelaksanaan Audit Semester II TA 2015 :
- Akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 22 Juli 2016
- Fokus audit :
- Pengelolaan PNBP / BOPTN
- Pengadaan barang dan jasa
- Membuat permohonan kepada wadir II agar mengintruksikan kepada masing-masing
unit yang terkait agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
Mengetahui,
[Link]

SUHARMAN, SE.,MM

Anda mungkin juga menyukai