No. Dokumen : BJ.
SOP-WH-B01
SOP
Tanggal : 31 Jan. 2018
PT. BRONSON & JACOBS INDONE-
SIA WAREHOUSE
Tujuan :
- Memberikan pelayanan dengan maksimal bagi seluruh customer yang diharapkan dapat melampaui
harapan customer.
- Membuat estimasi Permintaan pengadaan barang dan memonitoring barang untuk
memenuhi stok minimum (stock Buffer) di Warehouse
Ruang Lingkup:
- Warehouse PT. Bronson & Jacobs Indonesia
- Prosedur ini berlaku untuk semua aktifitas mulai dari Penerimaan Produk dari Supplier,
Pengeluaran Produk ke Customer sampai dengan Update Stock card oleh Warehouse yang
meliputi :
A. Penerimaan Produk
B. Penyimpanan Produk
C. Penerimaan Permintaan Produk (Pengiriman barang & request sampel)
D. Pengeluaran Produk
E. Stock Opname
F. Laporan
PROSEDUR PELAKSANAAN
A. PENERIMAAN PRODUK
1. Warehouse menerima surat jalan dan Copy PO beserta COA dari Purchasing untuk yang
dikirim
2. Proses QC (quality control) Produk yang meliputi pengecekan batch number, expire date,
packing serta jenis fisik packing barang.
3. Pemeriksaan jumlah Produk yang datang disesuaikan dengan Surat Jalan dan PO yang
diterima;
a. Apabila Produk yang datang tidak sesuai dengan surat jalan dan PO, maka
Warehouse merevisi surat jalan dan atau menolak Produk tersebut
b. Apabila Produk yang datang sesuai dengan surat jalan dan PO, maka Warehouse
menerima Produk tersebut
4. Warehouse membuat Form tanda Terima Warehouse (Lampiran) dan menginput
Incoming Goods di system.
5. Warehouse mendistribusikan Surat Jalan, PO, Form Tanda Terima Warehouse ke Finance
6. Warehouse menerima Retur (pengembalian) Produk beserta Surat Retur dengan
keterangan Retur yang jelas
7. Warehouse melaporkan ke manajemen mengenai Retur barang tersebut
B. PENYIMPANAN PRODUK
1. Produk yang diterima ditempatkan di rak atau tempat penyimpanan yang baik
2. Produk disimpan dan disusun berdasarkan Jenis Produk ataupun sesuai dengan
prinsipalnya. Penyimpanan Produk diatur sesuai dengan kedatangan Produk untuk
mempermudah pengambilan Produk, sesuai Produk yang lebih dahulu masuk ke
Warehouse (metode FIFO – First In First Out)
3. Pemberian Identitas barang (Nama Produk dan Kode Produk)
4. Pengontrolan Produk secara manual dengan Pencatatan di dalam Kartu Stock Produk
5. Menjaga Keamanan dan Kebersihan Produk dan Warehouse yang dilakukan secara
berkala
C. PENERIMAAN PERMINTAAN PRODUK (REQUEST)
1. Permintaan Produk Jual
- Warehouse menerima pemesan pengiriman barang tertulis dari Customer Service
yang berisikan : Nama Customer, Nama Barang, Jumlah dan Packing Barang
- Apabila ada request tertentu bisa dicantumkan dalam kolom permintaan sebagai
note penambahan / perubahan identitas.
2. Permintaan Produk Sampel
- Warehouse menerima permintaan barang tertulis dari marketing support
berisikan Nama barang, Jumlah Barang dan di approved oleh Marketing.
D. PENGELUARAN PRODUK
1. Pengeluaran Produk berdasarkan Permintaan Permintaan dari Customer Service.
2. Mempersiapkan Produk yang akan dikirim sesuai dengan surat permintaan barang.
3. Produk disiapkan dan siap didistribusikan
4. Pengontrolan Produk secara manual dengan Pencatatan di dalam Kartu Stock Produk
E. STOCK OPNAME
1. Menghitung sisa stock yang ada di warehouse setiap akhir bulan.
2. Perhitungan Stock Fisik harus sama dengan pencatatan manual di kartu stock dan
pencatatan di System.
3. Stock opname dilakukan secara berkala (minimal 1 bulan 1 kali) dan di dampingi oleh PIC
Warehouse terkait
F. LAPORAN
1. Warehouse memberikan Laporan stock Produk setiap akhir bulan ke manajemen
2. Warehouse memberikan Laporan stock Produk setiap akhir bulan ke Sales & Marketing,
Finance & Accounting dan juga ke divisi lain yang membutuhkan berdasarkan tanggal
yang terakhir diminta.
3. Laporan Stock berupa Produk Jual sampai dengan tanggal akhir bulan yang berjalan
Dibuat Oleh Mengetahui Menyetujui
1. Bagian Inventory Control Menerima PO (Purchase Order) dari Customer
2. Bagian Inventory Control Mengecek ketersediaan stock barang yang dibutuhkan
3. Bagian Inventory Control mengeluarkan SO (Sales Order), SO dibuat 3 rangkap : 1) Bagian
Gudang, 2) Bagian Finance (Sebagai dasar pembuatan Invoice), 3) Bagian Customer
4. SO diberikan ke bagian Logistik (Gudang) sebagai dasar untuk mempersiapkan barang
5. Bagian Logistik menginput data pengeluaran barang
6. Bagian Logistik mengeluarkan Delivery Order (DO), DO rangkap 4 : 1) bagian Gudang,
2)Bagian Customer, 3) Bagian Accounting, 4) Bagian Finance
7. Bagian logistik mengeluarkan barang
8. Bagian Logistik melakukan pengecekan barang
9. Bagian Logistik (Gudang) membuat jadwal pengiriman barang
10. Barang diserahkan ke bagian staff pengiriman untuk dikirim ke customer
11. Setelah barang diterima customer dan dilakukan pengecekan barang, maka DO diberikan ke
bagian logistik sebagai tanda bahwa customer telah menerima baran
You are on page 1of 1
SOP Prosedur Pengiriman Barang ke Customer
Dipublikasi pada 29/12/2010 oleh budisantosowibowoBagian Inventory Con-
trol Menerima PO (Purchase Order) dari CustomerBagian Inventory Control
Mengecek ketersediaan stock barang yang dibutuhkanBagian Inventory Con-
trol mengeluarkan SO (Sales Order), SO dibuat 3 rangkap : 1) Bagian Gu-
dang, 2)Bagian Finance (Sebagai dasar pembuatan Invoice), 3) Bagian Cus-
tomerSO diberikan ke bagian Logistik (Gudang) sebagai dasar untuk mem-
persiapkan barangBagian Logistik menginput data pengeluaran barangBa-
gian Logistik mengeluarkan Delivery Order (DO), DO rangkap 4 : 1) bagian
Gudang, 2)BagianCustomer, 3) Bagian Accounting, 4) Bagian FinanceBagian
logistik mengeluarkan barangBagian Logistik melakukan pengecekan
barangBagian Logistik (Gudang) membuat jadwal pengiriman barangBarang
diserahkan ke bagian staff pengiriman untuk dikirim ke customerSetelah
barang diterima customer dan dilakukan pengecekan barang, maka DO
diberikan ke bagianlogistik sebagai tanda bahwa customer telah menerima
barang