TATA CARA INPUT SIPD RI

INPUT UP
A. INPUT SPP-SPM UP
1. Input SPP UP
 Masuk menggunakan akun bendahara pengeluaran
 Klik Pengeluaran >> SPP >> UP
 Tambah SPP UP di pojok kanan atas
 Input tanggal SPP UP
 Cek angka UP yang telah di input oleh BUD
 Isi tujuan pembayaran sesuai ketentuan
 Klik tambah sekarang
2. Verifikasi SPP UP dan Pembuatan SPM UP
 Masuk menggunakan akun PPK
 Klik Pengeluaran >> SPP >> UP
 SPP UP yang harus diverifikasi berada di kolom Belum Diverifikasi
 Seret ke kanan >> Klik Aksi >> Verifikasi SPP
 Ketika SPP telah di verifikasi maka otomatis SPM sudah terbuat
3. Persetujuan SPM UP
 Masuk menggunakan akun Pengguna Anggaran (PA)
 Klik Pengeluaran >> SPM >> UP>>Pembuatan
 Klik Kolom UP>>Belum Diverifikasi
 Seret ke kanan >> Klik Aksi >> Persetujuan
 Setelah SPM LS berhasil disetujui maka akan masuk ke Bidang
Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan pembuatan SP2D.
4. Pelimpahan UP
 Menggunakan akun bendahara pengeluaran
 Klik pengeluaran>>pelimpahan>>UP / GU Non KKPD / GU KKPD
 Apabila memiliki BPP maka klik Aksi >> Limpahkan ke BPP
 Apabila akan Tarik tunai saldo UP maka klik Aksi >> Tarik Tunai

INPUT GU
A. INPUT TAGIHAN NPD
1. Input data NPD :
 Masuk menggunkan user PPTK
 Klik menu Pengeluaran >> Pengajuan >> NPD
 Klik tambah di pojok kanan atas
 Lengkapi data yang dibutuhkan hingga seluruhnya muncul indikator
berwarna hijau pada komponen di samping kanan
  Klik Konfirmasi untuk menyimpan data NPD
2. Persetujuan NPD:
 Masuk menggunakan user PA
 Klik menu Pengeluaran >> Pengajuan >> NPD
 Pilih NPD yang akan disetujui >> seret ke kanan >> Klik Aksi >> Klik
Persetujuan

3. Validasi NPD :
 Masuk menggunakan user Bendahara pengeluaran
 Klik menu Pengeluaran >> Pengajuan >> NPD
 Pilih NPD yang akan divalidasi >> seret ke kanan >> Klik Aksi >> Klik
Validasi

B. INPUT TBP
 Menggunakan akun Bendahara Pengeluaran
  Klik Pengeluaran >> Klik TBP >> Klik UP/GU
 Klik tambah di pojok kanan atas
 Klik jenis pemabayar Non Panjar
 Pilih dokumen NPD yang telah dibuat sebelumnya
 Lengkapi data sesuai dengan yang dipersyaratkan di pojok kanan atas
hingga semua komponen titiknya berubah menjadi warna hijau.

 Untuk bukti bayar upload file .pdf usahakan ukuran dibuat max. 300kb
(Meskipun diaturan aplikasi dapat max. 2 Mb sebaiknya gunakan file dengan
ukuran yang lebih kecil untuk menghindari gagal upload).
 Setelah seluruh komponen sudah di isi klik Konfirmasi.

C. LPJ
1. Input LPJ
 Menggunakan akun Bendahara Pengeluaran
 Klik Pengeluaran >> Klik LPJ >> Klik UP/GU >> Klik Pembuatan
 Tambah LPJ di pojok kanan atas
 Isi tanggal LPJ
 Pilih beberapa TBP yang akan di LPJ kan >> Klik Kotak di sebelah kiri
data TBP >> Setelah seluruh TBP yang akan di LPJ kan terpilih klik
selesai lalu Klik Konfirmasi.

2. Verifikasi LPJ
 Menggunakan akun PPK
 Klik Pengeluaran >> Klik LPJ >> Klik UP/GU >> Klik Verifikasi
 LPJ yang harus di verifikasi berada di kolom LPJ Aktif
 Seret ke kanan klik Aksi >> Verifikasi
3. Pengesahan/Validasi LPJ
  Menggunakan akun Pengguna Anggaran (PA)
 Klik Pengeluaran >> Klik LPJ >> Klik UP/GU >>Validasi
 LPJ yang harus di validasi berada di kolom LPJ Aktif
 Seret ke kanan klik Aksi >> Verifikasi
D. SPP – SPM GU
1. Input SPP GU
 Masuk menggunakan akun bendahara pengeluaran
 Klik Pengeluaran >> SPP >> GU
 Tambah SPP GU di pojok kanan atas
  Masukkan tanggal SPP GU
 Pilih Dokumen LPJ yang akan dibuat SPP GU (1 LPJ = 1 SPP GU)
 Isi tujuan pembayaran, misal : Pembayaran GU ke 2 Bulan Juni
BPKPD
 Klik tambah sekarang
2. Verifikasi SPP GU dan Pembuatan SPM GU
 Masuk menggunakan akun PPK
 Klik Pengeluaran >> SPP >> GU
 SPP GU yang harus diverifikasi berada di kolom Belum Diverifikasi
 Seret ke kanan >> Klik Aksi >> Verifikasi SPP
 Ketika SPP telah di verifikasi maka otomatis SPM sudah terbuat
3. Persetujuan SPM GU
 Masuk menggunakan akun Pengguna Anggaran (PA)
 Klik Pengeluaran >> SPM >> GU>>Pembuatan
 Klik Kolom GU>>Belum Diverifikasi
 Seret ke kanan >> Klik Aksi >> Persetujuan
 Setelah SPM GU berhasil disetujui maka akan masuk ke Bidang
Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan pembuatan SP2D
INPUT LS
A. Input Data Pegawai (Gaji & TPP)
1. Unduh template excel – edit daftar gaji excel
 Masuk menggunakan akun Bendahara Pengeluaran
 Klik Pengajuan >> Data Pegawai >> Gaji/TPP
 Akan muncul nama OPD >> Klik Detail di sebelah kanan
 Klik unduh template pada dashboard yang sudah disediakan

 Lengkapi data excel berdasarkan data yang dikirim Bidang

Perbendaharaan
 Tidak boleh merubah format excel yang ada termasuk dengan nama
sheet dan tidak boleh ada rumus pada excel. Nama OPD di kolom
paling kanan harus dihapuskan, kemudian simpan excel sesuai
dengan format unduhan.
2. Upload Data
 Masuk menggunakan akun Bendahara Pengeluaran
 Klik Pengajuan >> Data Pegawai >> Gaji/TPP
 Akan muncul nama OPD >> Klik Detail di sebelah kanan
 Klik Bulan sesuai dengan pengajuan data yang akan di upload
 Klik Upload Data pada bar pojok kanan atas
  Lengkapi data yang dibutuhkan >> Jenis Gaji/TPP (PNS/PPPK) >>
Bulan Gaji/TPP
 Upload File Excel yang sudah disipakan >> Klik Upload Sekarang
 Lakukan pengecekan data pegawai sebelum pembuatan SPP LS
Gaji/TPP.
B. SPP – SPM LS
1. Input SPP LS
 Masuk menggunakan akun bendahara pengeluaran
 Klik Pengeluaran >> SPP >> LS
 Tambah SPP LS di pojok kanan atas
 Tambah SPP LS >> Barang Jasa/Gaji ASN/TPP ASN
 Lengkapi data sesuai dengan yang dipersyaratkan di pojok kanan
atas hingga semua komponen titiknya berubah menjadi warna hijau