Nomor : FR/EMI/48.
____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 1 dari 15
FORMULIR
USER ACCEPTANCE TESTING(UAT)
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 2 dari 15
LEMBAR PERSETUJUAN
Tester DisetujuiOleh Developer
Nama 1. 2. Manager EVP/VP
Jabatan
Tandatangan
Tanggal
DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI
1.
2.
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 3 dari 15
TanggalPengujian : <Tanggal test dilakukan> Aplikasi:<NamaAplikasi>
LokasiPengujian :<Tempat test dilakukan> Versi :<Versiaplikasi yang diuji>
Fungsi Yang Diuji : CAPEX Procurement (Fixed Asset)
Deskripsi:
MM-PU-01-01 Requirement Determination
MM-PU-02-01 Source Determination
MM-PU-02-02 Create/ Manage Purchase Order
MM-IM-01-01 Goods Receipt for Purchase Order (Asset)
MM-LIV-01-01 Logistics Invoice Verification
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 4 dari 15
Test result
NO Script Test Procedure Test Expected Result Test Explain
OK Not OK
Modul : MM (MM-PU-01-01 Requirement Determination)
1. Create Purchase Pilih document type : ZPR1 (Manual PR) PR Number :
Requisition (Asset) Pilih Account Assignment Category : Y (G/L
(ME51N) Fixed Asset)
Isi Short Text : tulis nama asset yang akan di
beli di field ini.
Isi Quantity
Isi Unit of Measure (satuan)
Isi tanggal delivery date
Isi Material Group : pilih material group yang
sesuai dengan asset yang akan dibeli
Isi kode plant (Kantor Pusat, DAOP, DIVRE,
atau BALAI YASA)
Isi kode Storage Location
Isi price per-unit (Isi di tab item valuation
untuk valuation price)
Isi Kode Purchasing Group : LBR (WK
PENG SARANA), LBI (WK PENG
PRASARANA), PBJ (MANPEL), atau MGR
(SM/M-DAOP DIVRE BY)
Isi Kode Purchasing Organization
Isi Requisitioner : diisi dengan nama
pemohon.
Isi Keterangan (Header Note)
Pada Tab Anggaran isi:
- Nomor NPD (Nota Permohonan Dana)
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 5 dari 15
- Pos Anggaran
Isi G/L Account (sudah terisi saat memilih
material group)
Isi Product Spec detil (Item Text on text
Item)
Klik Check
Klik Save
2. Change Purchase Menu : Purchase Requisition Other Check track
Requisition purchase requisition changes PR
(ME52N) Isi nomor Purchase Requisition setelah dilakukan
Klik Other Purchase Requisition perubahan:
Lengkapi Purchase Requisition yang mau
diganti di PR atau PO Menu :
Pilih other dokumen Environment
Lengkapi data – data yang kurang atau Item Changes
dirubah Atau
Save Environment
ItemChanges
3. Display Purchase Menu : Purchase Requsition Other
Requisition purchase requisition
(ME53N) Isi nomor Purchase Requisition
Modul : MM (MM-PU-02-01 Source Determination)
4. Create Request for Isi RFQ Type : AN
Quotation (RFQ) reference Isi Quoatation Deadline : Tanggal terakhir
to Purchase Requisition quotation harus diterima dari vendor.
(RFQ) Isi Purchasing Organization : A010 atau Porg
(ME41) lainnya
Isi Purchasing Group : LBR
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 6 dari 15
Isi Plant : A010
Klik Reference to Purchase Requisition
Tampil Selection of Purchase Requisition
Isi Purchase Requisition yang akan dibuat
RFQ nya
Tekan Enter
Isi Collective Number : diisi dengan nomor
dari EPROC
Tekan Enter
Select Purchase Requisition
Klik Adopt
Create RFQ : Item Overview
Klik Vendor Address
Pilih Vendor
Tekan Enter
Apabila ingin menambahkan PR lain menjadi
satu RFQ, klik RFQ Create with Reference
To Purchase Requisition
Isi Purchase Requisition yang akan
ditambahkan
Tekan Enter
Select PR
Klik Adopt
Klik Save
Apabila ingin dikirimkan untuk vendor lain,
pilih vendor
Tekan Enter
Klik Save
5. Change Request for Isi Nomor RFQ yang ingin diubah
Quotation Tekan Enter
(ME42) Edit RFQ
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 7 dari 15
Klik Save
6. Display Request for Isi Nomor RFQ yang ingin ditampilkan
Quotation Tekan Enter
(ME43) Display RFQ
7. Maintain Quotation Quotation Price yang dimaintain adalah final
(ME47) vendor’s price
Isi RFQ Number : Nomor RFQ yang akan
dimaintain
Tekan Enter
Isi Net Price : sesuai dengan final vendor’s
price
Klik Header Details
Isi Quotation Date : Tanggal quotation vendor
diterima
Isi Quotation : dengan nomor document
quoatation Vendor
Isi Your Reference dengan nomor document
negoisasi
Klik Save
8. Price Comparison Isi Purchasing Organization : LBR
(ME49) Isi Quotation : Nomor Quotation yang ingin
dibandingkan, atau
Isi Collective RFQ
Klik execute
Tampil Price Comparison List
Modul : MM (MM-PU-02-02 Create/ Manage Purchase Order)
9. Convert PR to PO Pilih Order Type : NB
(ME21N) Klik Document Overview On
Klik Selection variant
Pilih Purchase Requisition
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 8 dari 15
Isi nomor PR yang ingin dibuat menjadi PO
Klik execute
Select PR yang akan dibuat menjadi PO
Klik Adopt
Isi Vendor
Isi Net Price
Isi Tax Code : V0 (Input Tax 0%), V1 (Input
Tax 10%)
Klik Check
Klik Save
10. Convert RFQ to PO Pilih Order Type : NB
(ME21N) Klik Document Overview On
Klik Selection variant
Pilih Request for Quotation
Isi nomor RFQ yang ingin dibuat menjadi PO
Klik execute
Select RFQ yang akan dibuat menjadi PO
Klik Adopt
Isi Tax Code : V0 (Input Tax 0%), V1 (Input
Tax 10%)
Klik Check
Klik Save
11. Change PO Menu: Purchase Order Other Purchase
(ME22N) Order
Isi PO : Nomor PO yang akan di edit
Change PO
Klik Save
12. Display PO Menu: Purchase Order Other Purchase
(ME23N) Order
Isi PO : Nomor PO yang akan di edit
Display PO
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 9 dari 15
Klik Save
13. Print PO Isi Document Number : Nomor PO yang akan
(ME9F) diprint
Isi Processing Status: 0 (Not Processed)
apabila PO belum pernah di print, 1
(Succesfully Processed) untuk mem-print
ulang PO
Modul : MM (MM-IM-01-01 Goods Receipt for Purchase Order (Asset))
14. Post Goods Receipts Executable action in transaction MIGO : Pilih
reference to Purchase Goods Receipt
Order Reference Document for MIGO transaction :
(MIGO) Pilih Purchase Order
Isi Purchasing Document Number : Nomor PO
yang akan di goods receipts
Tekan Enter
Isi Delivery Note
Centang Collective Slip
Klik Item Ok
Pada Detail Data, klik tab Where
Isi Storage Location
Klik Check
Klik Post
15. Cetak Goods Receipt Slip Isi Material document Year
(MB90) Isi Material document : Nomor Material
Document yang akan di print.
Klik Execute
Klik Display Message
Klik Process
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 10 dari 15
16. Change Material Isi Material Document
Document Isi Material Document Year
(MB02) Tekan Enter
Perubahan hanya bisa dilakukan untuk Header
Text
Klik Save
17. Display Material Executable action in transaction MIGO : Pilih
Document Display
(MIGO) Reference Document for MIGO transaction :
Pilih Material Document
Isi Number of Material Document : Nomor
Material Document yang ingin ditampilkan
Tekan Enter
Display Material Document
Untuk Melihat Jurnal Accounting yang terbuat,
pada header data klik tab doc. Info, klik FI
Documents
Tampil Jurnal Accounting yang terbentuk dari
Goods Receipt for Purchase Order
Modul : MM (MM-LIV-01-01 Logistics Invoice Verification)
18. Post Invoice Isi company code
(MIRO) Pilih transaction: 1(invoice)
Pada Basic Data:
Isi document date
Isi posting date
Isi reference
Pilih indicator 3 (Goods/Service
Items+planned delivery costs)
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 11 dari 15
Pilih Reference Document Category :
Pilih 1 (Purchase Order/Scheduling
Agreement)
Input Nomor PO
Tekan Enter
Klik "Payment" tab
Isi Baseline date
Cek Quantity
Cek Amount
Cek Tax Code
Isi Amount
Pastikan dokumen balance = 0
Klik
Klik
19. Cancel Invoice Isi Invoice dokumen number
(MR8M) Isi fiscal year
Isi reversal reason
Isi posting date
Klik
20. Display List of Invoice Isi document number
Document Isi fiscal year
(MIR5) Isi company code
Isi document date
Isi posting date
Klik execute
21. Subsequent Debit Isi company code
(MIRO) Pilih transaction: 3(subsequent Debit)
Pada Basic Data:
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 12 dari 15
Isi document date
Isi posting date
Isi reference
Pilih indicator 3 (Goods/Service
Items+planned delivery costs)
Pilih Reference Document Category :
Pilih 1 (Purchase Order/Scheduling
Agreement)
Input Nomor PO
Tekan Enter
Klik "Payment" tab
Isi Baseline date
Isi quantity yang ingin ditambahkan
Isi total harga dari quantity yang ingin
ditambahkan
Cek Amount
Cek Tax Code
Isi Amount
Pastikan dokumen balance = 0
Klik
Klik
22. Subsequent Credit Isi company code
(MIRO) Pilih transaction: 4(subsequent Credit)
Pada Basic Data:
Isi document date
Isi posting date
Isi reference
Pilih indicator 3 (Goods/Service
Items+planned delivery costs)
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 13 dari 15
Pilih Reference Document Category :
Pilih 1 (Purchase Order/Scheduling
Agreement)
Input Nomor PO
Tekan Enter
Klik "Payment" tab
Isi Baseline date
Isi quantity yang ingin dikurangi
Isi total harga dari quantity yang ingin
dikurangi
Cek Amount
Cek Tax Code
Isi Amount
Pastikan dokumen balance = 0
Klik
Klik
23. Credit Memo Isi company code
(MIRO) Pilih transaction: 2(Credit Memo)
Pada Basic Data:
Isi document date
Isi posting date
Isi reference
Pilih indicator 3 (Goods/Service
Items+planned delivery costs)
Pilih Reference Document Category :
Pilih 1 (Purchase Order/Scheduling
Agreement)
Input Nomor PO
Tekan Enter
Klik "Payment" tab
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 14 dari 15
Isi Baseline date
Isi quantity yang ingin dibuat credit memo
Isi total harga dari quantity yang ingin dibuat
credit memo
Cek Amount
Cek Tax Code
Isi Amount
Pastikan dokumen balance = 0
Klik
Klik
Test Result and Conclusion :
<Kesimpulanhasilpengujian>
Nomor : FR/EMI/48. ____/01-2013
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
SistemInformasi
Tanggal Terbit : <dd/mm/yyyy>
FORMULIR Status Revisi : 01
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
Halaman : 15 dari 15
Script Test = Kasus yang harusdiuji (diisiolehpembuatdokumen)
Procedure Test = Berisilangkah-langkah yang harusdilakukanpadasaatmelakukanpengujian (diisipembuatdokumen)
Expected Result = Hasilyang diharapkan (diisiolehtester)
Test Result= Status hasilpengujian(diisioleh tester)
Test Explain =Catatantambahan(diisioleh tester)
Test Result and Conclusion = Catatan/ kesimpulanmengenaihasilpengujian (diisioleh tester)
*Tulisan miring dengankurungsiku (<>) wajibdiisi