8/3/22, 10:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022
Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : [Link].0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : [Link].0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : [Link].08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : [Link].08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 551.784.000
Jumlah 2022 : Rp. 544.146.000
Jumlah 2023 : Rp. 805.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 544.146.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 544.146.000
Keluaran Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum 24 Jenis Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum 24 Jenis
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 544.146.000 535.098.000 (9.048.000)
5.1 BELANJA OPERASI 544.146.000 535.098.000 (9.048.000)
5.1.01 Belanja Pegawai 163.746.000 163.698.000 (48.000)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
[Link] 163.746.000 163.698.000 (48.000)
Lainnya ASN
[Link].07 Belanja Honorarium 156.546.000 156.498.000 (48.000)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
[Link].07.0001 152.466.000 152.418.000 (48.000)
Keuangan
[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
129.786.000 129.738.000 (48.000)
Keuangan
[-]
Honorarium Bend.
Pengeluaran/Bend.
Penerima > 5
Orang / 1 Orang x Orang /
milyar s/d 10 0 0 0 860.000 0 10.320.000 10.320.000
Bulan 12 Bulan Bulan
milyar
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium Bend.
Pengeluaran
Pembantu /Bend.
Penerima
1 Orang x
Pembantu > 5 Orang/Bulan 640.000 0 7.680.000 Orang/Bulan 640.000 0 0 (7.680.000)
12 Bulan
milyar s/d 10
milyar
Spesifikasi :
Spesifikasi :
[Link] 1/3
8/3/22, 10:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Honorarium
PPKD/PA/KPA > 5
milyar s/d 10 1 Orang x 1 Orang x
Orang/Bulan 1.942.500 0 23.310.000 Orang/Bulan 1.942.500 0 23.310.000 0
milyar 12 Bulan 12 Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium PPK-
SKPD> 5 milyar
1 Orang x 1 Orang x
s/d 10 milyar Orang/Bulan 990.000 0 11.880.000 Orang/Bulan 990.000 0 11.880.000 0
12 Bulan 12 Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
PPTK/PPK >1
milyar s/d 2,5 1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
1.432.500 0 17.190.000 1.432.500 0 17.190.000 0
milyar 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
PPTK/PPK >250
1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
juta sd 500 juta 1.057.500 0 12.690.000 1.057.500 0 12.690.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
PPTK/PPK >500
2 Orang x Orang / 2 Orang x Orang /
juta s/d 1 milyar 1.207.500 0 28.980.000 1.207.500 0 28.980.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
PPTK/PPK > 5
milyar s/d 10 1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
1.890.000 0 22.680.000 1.890.000 0 22.680.000 0
milyar 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium Staf
Pengelola
Keuangan/
1 Orang x 1 Orang x
PPAPB> 5 milyar Orang/Bulan 448.000 0 5.376.000 Orang/Bulan 448.000 0 2.688.000 (2.688.000)
12 Bulan 6 Bulan
s/d 10 milyar
Spesifikasi :
Spesifikasi :
[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 22.680.000 22.680.000 0
[-] Belanja Honorarium PPK
Honorarium
PPTK/PPK > 5
milyar s/d 10 1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
1.890.000 0 22.680.000 1.890.000 0 22.680.000 0
milyar 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
[Link].07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000 4.080.000 0
[-]
Honorarium
Pejabat Pengadaan
1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
Barang/Jasa 680.000 0 4.080.000 680.000 0 4.080.000 0
6 Bulan Bulan 6 Bulan Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
[Link].08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.200.000 7.200.000 0
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan
[Link].08.0001 7.200.000 7.200.000 0
Pendapatan
[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
7.200.000 7.200.000 0
Keuangan
[-]
Pengurus Barang 5
M s/d 10 M 1 Orang x 1 Orang x
Orang/Bulan 600.000 0 7.200.000 Orang/Bulan 600.000 0 7.200.000 0
Spesifikasi : 12 Bulan 12 Bulan
Spesifikasi :
[Link] 2/3
8/3/22, 10:53 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.400.000 371.400.000 (9.000.000)
[Link] Belanja Jasa 380.400.000 371.400.000 (9.000.000)
[Link].01 Belanja Jasa Kantor 333.600.000 333.600.000 0
[Link].01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 333.600.000 333.600.000 0
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non PNS 333.600.000 333.600.000 0
[-]
Honorarium
Tenaga Kontrak- 10 Orang 10 Orang
S1/ DIV x 12 Orang/Bulan 1.500.000 0 180.000.000 x 12 Orang/Bulan 1.500.000 0 180.000.000 0
Spesifikasi : Bulan Bulan
Spesifikasi :
Honorarium
Tenaga Kontrak-
2 Orang x 2 Orang x
SD-SMP Orang/Bulan 1.000.000 0 24.000.000 Orang/Bulan 1.000.000 0 24.000.000 0
12 Bulan 12 Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Honorarium
Tenaga Kontrak-
9 Orang x 9 Orang x
SMA-DIII Orang/Bulan 1.200.000 0 129.600.000 Orang/Bulan 1.200.000 0 129.600.000 0
12 Bulan 12 Bulan
Spesifikasi :
Spesifikasi :
[Link].02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 46.800.000 37.800.000 (9.000.000)
[Link].02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 46.800.000 37.800.000 (9.000.000)
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 46.800.000 37.800.000 (9.000.000)
[-]
Iuran BPJS
26 Orang 21 Orang
Kesehatan Orang / Orang /
x 12 150.000 0 46.800.000 x 12 150.000 0 37.800.000 (9.000.000)
Spesifikasi : Bulan Bulan
Bulan Bulan
Spesifikasi :
Grand Total : 544.146.000 Grand Total : 535.098.000 (9.048.000)
Kabupaten Jombang ,........................................
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
dr. PUDJI UMBARAN, [Link].
NIP. 196804102002121006
[Link] 3/3