DAFTAR RISIKO MANAJAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN PUSKESMAS DISI TAHUN …………………..

No Risiko Dampak P S NR KRITERIA REKOMENDASI STRATEGI PIC

UGD
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kehilangan/pencurian Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pengontrolan area secara
Petugas, diterima rutin, CCTV, Himbauan
Pengunjung penyimpanan barang
berharga
2 Kegagalan listrik Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat UPS pada alat,
Petugas diterima pemeliharaan
3 Kegagalan suplai air Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat Tandon
Petugas, diterima
Pengunjung
4 Kegagalan gas medik Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pengecekan ketersediaan
diterima gas medis
5 Kerusakan peralatan Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pemeliharaan rutin,
diterima Kalibrasi
6 Kebakaran Pasien, 3 3 9 Sedang Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
7 Kerusakan Bed pasien Tidak 2 3 6 Rendah Mengendalikan Pemeliharaan secara
signifikan risiko berkala
8 Kekerasan/ complain Petugas 1 2 2 Rendah Menerima Petugas jaga keamanan,
SPO dipatuhi
9 Stress Petugas 2 2 4 Rendah Menerima Pengaturan shift, Rekreasi
berkala
10 Resiko tertusuk jarum Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SPO
penanganan paska
 pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SPO menyuntik yang
aman, monitoring
kepatuhan dalam
menjalankan SPO
pengelolaan benda tajam
11 Resiko terpapar cairan Petugas 3 2 6 Sedang Risiko dapat Resosialisasi SPO PPI
tubuh pasien diterima penggunaan APD,
monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
12 Risiko terjadi paparan B3 Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Patuhi SPO, APD
diterima
13 Terinfeksi kuman/virus Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Memakai APD, vaksin
diterima
14 Ergonomy kerja Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan
diterima pegawai/MCU secara
berkala
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan suplai listrik Pasien, 2 2 4 Sedang Resiko dapat UPS pada alat, PJ Bangunan
Fasilitas diterima pemeliharaan Prasarana dan
Peralatan
2 Kekerasan Petugas 1 2 2 rendah Resiko dapat Petugas jaga keamanan,
diterima SOP dipatuhi
3 Kehilangan/pencurian Pasien 3 3 9 Sedang Resiko dapat Himbauan penjagaan Bagian Umum
diterima barang, CCTV, Patroli
 satpam
4 Peralatan belum Pasien 3 5 15 Tinggi Resiko dapat Kontrak kalibrasi, PJ Bangunan
terkalibrasi diterima Pengawasan berkala Prasarana dan
Peralatan
5 Kerusakan ECG Pasien 3 4 12 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan peralatan PJ Bangunan
risiko secara berkala 6 bln sekali Prasarana dan
Peralatan
6 Kerusakan alat tensi Kesalahan 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan peralatan PJ Bangunan
meter diagnose risiko secara berkala 1 th sekali Prasarana dan
Peralatan
7 Kekerasan/ complain Petugas 1 2 2 Rendah Menerima Petugas jaga keamanan,
SPO dipatuhi
8 Stress Petugas 2 2 4 Rendah Menerima Pengaturan shift, Rekreasi
berkala
9 Resiko tertusuk jarum Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SPO
penanganan paska
pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SPO menyuntik yang
aman, monitoring
kepatuhan dalam
menjalankan SPO
pengelolaan benda tajam
10 Resiko terpapar cairan Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Resosialisasi SPO PPI
tubuh pasien diterima penggunaan APD,
monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
 hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
11 Risiko terjadi paparan B3 Petugas 3 3 9 Sedang Resiko dapat Patuhi SPO, APD
diterima
12 Terinfeksi kuman/virus Petugas 3 3 9 Sedang Resiko dapat Memakai APD, vaksin
diterima
RUANG RAWAT INAP
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kehilangan/pencurian Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat CCTV, Patroli, Almari
Petugas, diterima barang
Pengunjung
2 Kegagalan listrik Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat Baterai di peralatan
Petugas diterima
3 Kegagalan suplai air Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat Tandon
Petugas, diterima
Pengunjung
4 Kegagalan gas medik Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Portable/mobile
diterima
5 Kerusakan peralatan Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pemeliharaan rutin,
diterima Kalibrasi
6 Kebakaran Pasien, 3 6 18 Tinggi Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
7 Kerusakan Bed pasien Tidak 2 3 6 Rendah Mengendalikan Pemeliharaan secara
signifikan risiko berkala 1 th sekali
8 Risiko Petugas terpapar Petugas 4 4 16 Tinggi Risiko Petugas Patuhi SPO, APD
cairan tubuh pasien terpapar cairan
tubuh pasien
9 Risiko petugas tertusuk Petugas 2 4 8 Sedang Resiko dapat Patuhi SPO, APD
jarum diterima
10 Risiko terjadi paparan B3 Petugas 3 5 15 Tinggi Resiko dapat Patuhi SPO, APD
 diterima
11 Kekerasan Petugas 1 2 2 Rendah
12 Stress Petugas 2 2 4 Rendah
13 Tertular penyakit Petugas 2 3 6 Rendah
RUANG BERSALIN
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan gas medis O2 Pasien 2 4 8 Tinggi Risiko dapat Penggunaan tabung
diterima oksigen transport
2 Kegagalan gas Medis Pasien 2 4 8 Tinggi Risiko dapat Penggunaan tabung udara
Udara tekan diterima tekan transport
3 Kegagalan suply air Pasien dan 2 2 4 Sedang Risiko dapat
petugas diterima Sumber air artesis
4 Pasien dan 3 2 6 Sedang Risiko dapat
Kegagalan suply listrik petugas diterima UPS untuk inkubator statis
5 Penculikan /pencurian Pasien, 4 4 16 Tinggi Risiko dapat CCTV, Pengaman
bayi Petugas diterima jendela/tralis, akses
khusus, pos satgam jaga
6 Kerusakan inkubator Pasien 3 4 12 Tinggi Mengendalikan Pemeliharaan berkala 6
meninggal risiko bln sekali
7 Kerusakan infant warmer Pasien 3 4 12 Tinggi Mengendalikan
terluka/terbaka risiko Pemeliharaan berkala 6
r bln sekali
8 Kesalahan 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 6
Kerusakan USG diagnose risiko bln sekali
9 Kebakaran Pasien, 3 6 18 Tinggi Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
10 Terpeleset Petugas 2 1 2 Sedang Resiko dapat Lantai selalu bersih dan
diterima kering
11 Di pukul keluarga / pasien Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Bekerja sama dengan
 diterima scurity
12 Kecelakaan lalu lintas Petugas 2 3 6 Sedang Resiko dapat Kecepatan dalam batas
saat berangkat, pulang diterima aman, perlengkapan
kerja berkendara
13 Tersengat listrik Petugas 2 1 2 Sedang Resiko dapat Bekerja sesuai SPO
diterima
14 Tertular penyakit Petugas 3 3 9 Sedang Resiko dapat Memaki APD,
diterima pemeriksaan kesehatan
berkala
15 Terinfeksi kuman/virus Petugas 3 3 9 Sedang Resiko dapat Memakai APD, vaksin
diterima
LABORATORIUM
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kebakaran Petugas, 2 3 6 Sedang Menghindari Fire alarm, Smoke/head
Pasien, detektor, APAR, Pelatihan
Peralatan
2 Kerusakan Centrifuge Ketidak 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 4
tepatan hasil risiko bln sekali, QC alat harian
3 Kerusakan Blood analizer Kesalahan 3 4 12 Tinggi Mengendalikan Pemeliharaan berkala 4
diagnose risiko bln sekali, QC alat harian
4 Kerusakan almari Kerusakan 3 4 12 Tinggi Mengendalikan Pemeliharaan berkala 6
pendingin darah material risiko bln sekali, QC alat harian
5 Limbah sample darah Pasien 2 2 4 Sedang Menghindari Patuhi SOP, Edukasi
6 Kegagalan suplai air Pasien, 2 2 4 Sedang Menghindari Tandon
Petugas
7 Kegagalan listrik Pasien, 2 3 6 Sedang Menghindari Back up UPS, Genset
Petugas,
Peralatan
8 Kerusakan reagent Petugas 1 2 2 Rendah Menghindari SOP penyimpanan, Sistem
penggunaan
9 Kerusakan sistem Petugas, 2 2 4 Sedang Menghindari Sistem bak kontrol,
 plumbing Lingkungan Pengontrolan rutin
10 Tertular penyakit Petugas 2 2 4 Sedang Mengurangi APD,tambahan
makanan,pemeriksaan
berkala,vaksinasi
11 Risiko petugas tertusuk Petugas 1 3 3 Rendah Mengurangi Resosialisasi SPO
jarum Penanganan paska
pajanan, SPO Pengelolaan
Limbah benda tajam,
Patuhi SPO
PELAYANAN GIZI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Risiko terjatuh Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Lantai kasar, pembersihan
diterima rutin
2 Risiko terjadi kebakaran Petugas, 3 3 9 Sedang Perlu adanya Proteksi kebakaran,
Properti pengendalian APAR, Pelatihan, Safety
valve gas LPG
3 Risiko Kegagalan supplai Petugas, 2 2 4 Sedang Resiko dapat Tandon Air, Isi ulang
air Pasien diterima
4 Risiko Kegagalan supplai Petugas, 2 2 4 Sedang Resiko dapat Pengontrolan rutin
gas LPG Pasien diterima
5 Risiko Terluka/Tergores Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Patuhi Standar Prosedur
diterima Operasional Penggantian
mesin untuk pemotongan
6 Kebakaran Pasien, 3 6 18 Tinggi Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
FARMASI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Tidak sesuai cara Petugas, 2 3 6 Sedang Menerima Audit berkala, Pengecekan Farmasi,
penyimpanan Bahan suhu Sanitasi
2 Keterlambatan suplai Pasien, 2 2 4 Rendah Menerima MOU prioritas, SOP Farmasi
 reagent Petugas permintaan
3 Kehilangan Petugas 2 2 4 Rendah Menerima Pembatasan akses, Farmasi
CCTV, Almari
penyimpanan
4 Tuntutan Petugas 1 3 3 Rendah Menerima Patuti SOP kerja, Farmasi
Kewaspadaan obat
ditingkatkan
5 Akses orang tidak Bahan 2 2 4 Rendah Menerima Pembatasan akses masuk Farmasi
bertanggungjawab
6 Obat kadaluwarsa Pasien 2 2 4 Rendah Menerima Stock opname bulanan, Farmasi
SOP Penyimpanan dan
Stock
7 Keterlambatan reagent Pasien 2 2 4 Rendah Menerima MOU prioritas, SPO Stock Farmasi
Opname
8 Kehabisan filter Pasien 2 2 4 Rendah Menerima MOU Farmasi
9 Kerusakan alat BSC Petugas 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 6 PJ
terluka risiko bln sekali BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
10 Kerusakan alat timbang Terapi yang 2 4 12 Tinggi Mengendalikan Pemeliharaan berkala 1 th PJ
analitik tidak tepat risiko sekali BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
11 Kerusakan cold chain Kerusakan 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 4 PJ
vaksin obat risiko bln sekali BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
12 Tertumpahnya obat Petugas 5 5 25 Tinggi Mengurangi Peningkatan kepatuhan Farmasi
 PETUGAS terhadap SPO,
peningkatan ketelitian
dalam bekerja,
Pemeriksaan kesehatan
Berkala
13 Insiden tertusuk jarum Petugas 4 3 12 Sedang Mengurangi Peningkatan kepatuhan Farmasi
saat pencampuran PETUGAS terhadap SPO,
sediaan steril peningkatan ketelitian
dalam bekerja
PELAYANAN GIGI DAN MULUT
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan listrik Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat UPS pada alat,
Petugas diterima pemeliharaan
2 Kegagalan suplai air Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat Tandon
Petugas, diterima
Pengunjung
3 Kegagalan gas medik Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pengecekan ketersediaan
diterima gas medis
4 Kerusakan peralatan Pasien 2 4 8 Sedang Resiko dapat Pemeliharaan rutin,
diterima Kalibrasi
5 Kebakaran Pasien, 3 3 9 Sedang Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
6 Resiko tertusuk jarum Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SPO
penanganan paska
pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SPO menyuntik yang
aman, monitoring
 kepatuhan dalam
menjalankan SPO
pengelolaan benda tajam
7 Resiko terpapar cairan Petugas 3 2 6 Sedang Risiko dapat Resosialisasi SPO PPI
tubuh pasien diterima penggunaan APD,
monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
8 Risiko terjadi paparan B3 Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Patuhi SPO, APD
diterima
9 Terinfeksi kuman/virus Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Memakai APD, vaksin
diterima
10 Ergonomy kerja Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan
diterima pegawai/MCU secara
berkala
PELAYANAN IMUNISASI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan listrik Pasien, 1 2 2 Rendah Resiko dapat UPS pada alat,
Petugas diterima pemeliharaan
2 Kegagalan suplai air Pasien, 2 4 8 Sedang Resiko dapat Tandon
Petugas, diterima
Pengunjung
3 Kerusakan cold chain Kerusakan 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 4
vaksin obat risiko bln sekali
4 Kebakaran Pasien, 3 3 9 Sedang Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
5 Tidak sesuai cara Petugas, 2 3 6 Sedang Menerima Audit berkala, Pengecekan Farmasi,
 penyimpanan Bahan suhu Sanitasi
6 Keterlambatan suplai Pasien, 2 2 4 Rendah Menerima MOU prioritas, SOP Farmasi
vaksin Petugas permintaan
7 Resiko tertusuk jarum Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Vaksinasi hepatitis B PPI
diterima kepada petugas,
Resosialisasi SPO
penanganan paska
pajanan benda
tajam/bahan infeksius,
SPO menyuntik yang
aman, monitoring
kepatuhan dalam
menjalankan SPO
pengelolaan benda tajam
8 Resiko terpapar cairan Petugas 3 2 6 Sedang Risiko dapat Resosialisasi SPO PPI
tubuh pasien diterima penggunaan APD,
monitoring ketersediaan
dan kepatuhan
penggunaan APD pada
petugas, Monitoring hand
hygiene, pemeriksaan
kesehatan berkala
9 Terinfeksi kuman/virus Petugas 3 2 6 Sedang Resiko dapat Memakai APD, vaksin
diterima
10 Ergonomy kerja Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan
diterima pegawai/MCU secara
berkala
REKAM MEDIS
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kebakaran file rekam Pasien, 3 4 12 Tinggi Resiko dapat APAR, Smoke/head
medis Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
 darurat
2 Salah peletakan rekam Pasien 3 2 6 Rendah Resiko dapat Mematuhi SOP,
medis diterima pemeliharaan rekam medis
3 Pengeluaran data kepada Pasien 1 4 4 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO
yang tidak berhak diterima
4 Stress Petugas 2 2 4 Rendah Menerima Pengaturan shift, Rekreasi
berkala
5 Ergonomy kerja Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan
diterima pegawai/MCU secara
berkala
AMBULANCE
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kerusakan mobil Pasien 1 1 1 Rendah Resiko dapat Pemeliharaan mesin Penanggungja
ambulance saat diterima sesuai SPO wab
transportasi Kendaraan
2 Kehilangan mobil Pasien 3 1 3 Rendah Resiko dapat Penempatan mobil pada Penanggungja
ambulance dan non diterima ruang tertutup dna kunci wab
ambulance pengamanan Kendaraan
3 Kecelakaan lalulintas pasien dan 3 3 9 Rendah Resiko dapat Monitoring jadwal dinas, Penanggungja
PETUGAS diterima SPO wab
Kendaraan
4 Kematian pasien saat Pasien 4 4 16 Tinggi Resiko dapat Pelatihan driver tentang Penanggungja
transportasi di ambulance diterima life saving wab
Kendaraan
5 Tidak tersedianya mobil Pasien 3 3 9 Rendah Resiko dapat Penambahan armada Penanggungja
ambulance saat diterima wab
dibutuhkan Kendaraan
pasien/jenazah
6 Tidak tersedianya Pasien 3 3 9 Rendah Resiko dapat Penambahan driver Penanggungja
petugas driver saat diterima wab
dibutuhkan pasien Kendaraan
7 Kecelakaan kerja petugas PETUGAS 2 3 6 Rendah Resiko dapat Monitoring jadwal dinas, Penanggungja
diterima SPO wab
Kendaraan
PARKIR
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Insiden kecelakaan Pasien 3 4 12 Sedang Resiko dapat Penyediaan APD, Rambu-
penyeberangan jalan diterima rambu dan perlindungan
kecelakaan kerja
2 Insiden parkir di tempat Pasien 2 2 4 Rendah Resiko dapat Penambahan rambu-
yang salah diterima rambu dan penambahan
petugas
3 Kehilangan kendaraan Pasien 2 4 8 Rendah Resiko dapat Kerjasama dengan
diterima security, penambahan
CCTV, dan patroli petugas
parkir
4 Kehilangan/kerusakan Pasien 3 4 12 Sedang Resiko dapat Kerjasama dengan
kelengkapan kendaraan diterima security, penambahan
CCTV, dan patroli petugas
parkir
5 Kehilangantiket parkir Pasien 3 4 12 Sedang Resiko dapat Kerjasama dengan
oleh pengunjung diterima security, penambahan
CCTV, dan patroli petugas
parkir
6 Kehilangan barang yang Pasien 2 4 8 Rendah Resiko dapat Kerjasama dengan
ada di dalam kendaraan diterima security, penambahan
CCTV, dan patroli petugas
parkir
7 Penemuan mobil hasil Pasien 2 2 4 Rendah Resiko dapat Kerjasama dengan
curian berada di area diterima security, penambahan
parker CCTV, dan patroli petugas
parkir
8 Kehilangan kunci Pasien 3 4 12 Sedang Resiko dapat patroli petugas parkir
kendaraan yang tertinggal diterima
di area parkir
9 Kerusakan kendaraan Pasien 3 4 12 Sedang Resiko dapat Penambahan rambu-
akibat kegiatan di area diterima rambu dan patroli petugas
parker parkir
10 Kendaraan menabrak Pasien 2 4 8 Rendah Resiko dapat Penambahan rambu-
fasilitas parkir diterima rambu dan patroli petugas
parkir
TATA USAHA
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Kegagalan data/informasi Petugas 2 2 4 Rendah Risiko dapat Pengelolaan data berbasis
diterima system
2 Stress Petugas 2 2 4 Rendah Risiko dapat Refreshing
diterima
3 Radiasi komputer Petugas 1 1 1 Rendah Risiko dapat SPO penggunaan
diterima computer dan
pemasangan pelindung
monitor komputer
4 Kebakaran akibat Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pengecekan rutin
konsleting listrik diterima peralatan listrik,
pembuatan SPO
penggunaan peralatan
listrik
5 Ergonomy kerja Petugas 1 1 1 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan
diterima pegawai/MCU secara
berkala
6 Kesalahan menghitung Petugas 1 1 1 Rendah Risiko dapat Pengecekan ulang
SPPD diterima sebelum SPPD diproses
dan diserahterimakan
7 Keterlambatan Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat SPO pemrosesan disposisi
 pengiriman diklat diterima surat, pengecekan
eksternal perjalanan surat,
percepatan koordinasi
dnegan unit kerja yang
lain, percepatan
pendaftaran dan
pembayaran
8 Kesalahan pemprosesan Petugas 3 1 3 Rendah Risiko dapat Pengecekan ulang
surat diterima sebelum lembur diproses
dan diserahterimakan
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Server mati Pasien 1 1 1 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO,
diterima maintenance, server
backup
2 Jaringan LAN mati Pasien 2 1 2 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO,
diterima maintenance, peremajaan
jaringan
3 PC terinfeksi virus Pasien 3 3 9 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO,
diterima maintenance, pemasangan
anti virus
4 Kerusakan hardware (PC, Pasien 2 3 6 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO,
Printer) diterima maintenance, hardware
backup
5 Program eror Pasien 3 1 3 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO,
diterima maintenance
6 Pengeluaran data kepada Pasien 1 4 4 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO
yang tidak berhak diterima
7 Hardware terkena air Pasien 1 4 4 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO
diterima
8 Hardware terbakar Pasien 1 4 4 Rendah Risiko dapat Pembuatan SPO
 diterima
9 Pemilihan vendor Pasien 4 4 16 Tinggi Risiko dapat Quality Control,
diterima Pendalaman Analisis dan
Desain
LAUNDRY
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Insiden tercampurnya alat Cidera, mesin 3 4 12 Sedang Risiko dapat Patuhi SPO, Desiminasi
medis dan non medis rusak diterima keruang rawat inap
kedalam linen
2 Insiden tidak terhitungnya Kompalin, 4 1 4 Rendah Risiko dapat Patuhi SPO, Desiminasi
linen kotor dari ruang linen kotor diterima keruang perawatan
rawat inap tidak terhitung
3 Insiden linen rusak tidak Pasien, stok 4 1 4 Rendah Risiko dapat Patuhi SPO, menambah
bisa diperbaiki linen diterima stok linen baru
berkurang
4 Kegagalan suplai listrik Pasien, 2 2 4 Sedang Resiko dapat Pemeliharaan genset PJ
Fasilitas diterima BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
5 Kegagalan suplai air Pasien, 2 2 4 Sedang Resiko dapat Pemeliharaan filter air di PJ
Fasilitas diterima bak penampungan air BANGUNAN
bersih yang ada di laundry PRASARANA
DAN
PERALATAN
6 Kebakaran akibat Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pengecekan rutin PJ
konsleting listrik diterima peralatan listrik, BANGUNAN
pembuatan SPO PRASARANA
penggunaan peralatan DAN
listrik PERALATAN
7 Kerusakan mesin cuci Pasien terluka 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 6 PJ
 risiko bln sekali BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
8 Kerusakan mesin Risiko petugas 3 3 9 Sedang Mengendalikan Pemeliharaan berkala 6 PJ
pengering terluka risiko bln sekali BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
9 Kebakaran Pasien, 3 6 18 Tinggi Resiko dapat APAR, Smoke/head
Petugas, diterima detektor, fire alarm, tangga
darurat
10 Ergonomy kerja Petugas 1 3 3 Rendah Risiko dapat Pemeriksaan
diterima pegawai/MCU secara
berkala
11 Stress Petugas 2 2 4 Rendah Risiko dapat Refreshing
diterima
12 Terpeleset Petugas 2 1 2 Rendah Risiko dapat Lantai selalu bersih dan
diterima kering
13 Tersengat listrik Petugas 2 1 2 Rendah Resiko dapat Bekerja sesuai SPO PJ
diterima BANGUNAN
PRASARANA
DAN
PERALATAN
PENGADAAN
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
1 Pengadaan barang Kerugian pada 3 4 12 Sedang Risiko dapat Lakukan perbaikan
kosong pasien diterima secepatnya dan tidak
diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak
2 Kenaikan harga Kerugian pada 5 2 10 Sedang Risiko dapat Lakukan perbaikan
 pasien diterima secepatnya dan tidak
diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak
3 Tertimpa barang saat Kerugian 2 3 6 Rendah Risiko dapat Tindakan perbaikan dapat
pengambilan pegawai diterima dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup
dilakukan dengan prosedur
yang ada
4 Penolakan barang oleh Puskesmas 5 2 10 Sedang Risiko dapat Lakukan perbaikan
user diterima secepatnya dan tidak
diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak
5 Penolakan dari supplier Puskesmas 2 3 6 Rendah Risiko dapat Tindakan perbaikan dapat
terhadap barang yang diterima dijadwalkan kemudian dan
ditolak user penanganan cukup
dilakukan dengan prosedur
yang ada