Selamat Datang Team Auditor
ADEV NATURAL
INDONESIA
CUSTOMER AUDIT, JUM’AT 24 JUNI 2022
INFORMASI PERUSAHAAN
LEGALITAS
PERUSAHAAN
Dokumen Ijin Usaha Perusahaan
tertuang dalam Nomor Induk Berusaha
(NIB) No. 9120005271421
Tanggal terbit 12 Februari 2019
MILE STONE
1976 1979 1991 1993 2006 2010
Usaha Dagang Tanggal 2 November
1979 berubah nama Mulai Mendirikan Membangun Bisnis
Keluarga UD Union Meletakkan prinsip2
menjadi PT. Union Pabrik ([Link]) Unit Baru , Hygiene
Chemical dasar standard
Ajidharma
Export Perdana
Produk Kimia
Water Glass
Mendapatkan Meraih SNI Sertifikasi
Sertifikasi Meraih 1 November Halal
Award
SNI ISO 9001:2008 Nominee SNI Berubah nama
Award Menjadi PT.
Ajidharma
Corporindo
Sertifikasi NSF
Sertifikasi ISO International
9001:2015
2013 2013 2014 2015 2016 2018 2022
STRUKTUR ORGANISASI
VISI DAN MISI
Visi : Menjadi Perusahaan Distribusi
Pilihan Pelanggan di Nasional
Maupun Regional
Misi : Mendukung pertumbuhan
Pelanggan dengan Kualitas
Produk & Pelayanan Prima.
UNIT BISNIS
BUDAYA PERUSAHAAN
DOKUMEN
STANDARD
PERUSAHAAN
Perseroan memiliki standard ISO 9001 : 2015,
Sertifikasi UKAS, oleh Lembaga Sertifikasi DAS
Indonesia.
KEBIJAKAN MUTU
Dalam mencapai Visi & Misi Perseroan senantiasa
meningkatkan
1. KUALITAS, fokus mendistribusikan produk kimia
berstandard
2. SUMBER DAYA MANUSIA, menumbuhkan
budaya belajar & perbaikan berkelanjutan
3. KEPUASAN PELANGGAN, memberikan
kepuasan dgn meminimalisir komplain
4. PELAYANAN KOMUNITAS, mendukung
kegiatan sosial kemasyarakatan
2. MANAGEMENT MUTU
CHANGE CONTROL
Dalam hal perubahan akibat adanya
permintaan khusus dari pelanggan dan atau
principal akan dijalankan sebagaimana yang
telah tertulis pada prosedur IK No.
[Link].2018
CHANGE CONTROL
Informasi terkait tentang produk di informasikan
dalam penawaran harga atau kontrak kerja
sebagaimana diatur dalam dokumen
[Link].2018
JADWAL, PROSEDUR TRAINING
PROSEDUR TRAINING
Disamping adalah
Prosedur Pelatihan
& Pengembangan
Karyawan [Link]
[Link].V.2019
PROSEDUR TRAINING
Pendokumentasian pelatihan dan kualifikasi dilakukan oleh HRGA
PROSEDUR TRAINING
Contoh Sertifikat Kompetensi Karyawan
PROSEDUR PENANGANGAN
PENYIMPANGAN
Prosedur
[Link].2017
merupakan prosedur untuk
menangani penyimpangan
atau ketidaksesuaian
SISTEM INVESTIGASI PENGADUAN
Perseroan memiliki prosedur tertulis untuk
mengevaluasi dan menanggapi keluhan Pelanggan,
selanjutnya ketidaksesuaian dituangkan dalam CPA
(correction, preventive & action).
Prosedur penangan terhadap complain customer
diupayakan untuk menanggulangi segala complain
secara terkoordinasi. Sebagaimana tertulis pd SOP No
[Link].2017
PROSEDUR PEMILIHAN & EVALUASI SUPPLIER
Prosedur seleksi dan pemilihan supplier telah
diatur dalam SOP No. Dok [Link].001 tanggal 1
Januari 2017
Salah satu ketentuannya adalah dengan
menekankan untuk menggunakan produk atau
principal yang juga berstandar SNI/ISO
sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam
Kebijakan Mutu.
PROSEDUR PEMILIHAN & EVALUASI SUPPLIER
Evaluasi dilakukan oleh purchasing setiap 1 tahun
sekali. Hasil evaluasi disampaikan kepihak
supplier. Bila supplier turun gradenya maka
diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk
kembali dievaluasi.
Rekap Evaluasi Supplier dicatat dalam formulir
dokumen Nomor F/008/PUR/12/20
PEMANTAUAN TINDAKAN
KOREKTIF & PENCEGAHAN
Pemantauan tindakan korektif dan
pencegahan dituangkan dalam form No.
F/[Link].05.03
PROSEDUR PENARIKAN BARANG/PRODUK
Pada dasarnya produk yg disuplai PT. Ajidharma
Corporindo adalah Produk Kimia dan bukan
merupakan produk consumer goods.
Sehingga proses recall relatif lebih mudah,
hanya melibatkan komunikasi langsung dengan
pihak costumer saja (end user).
Tercantum dlm Prosedur [Link].2018
AUDIT INTERNAL SECARA BERKALA
Audit internal dilakukan dalam 2 kali
setiap tahunnya ya itu di awal tahun
dan akhir tahun.
3. PERSONIL
PELATIHAN, PENGALAMAN DAN KUALIFIKASI YANG MEMADAI
Khususnya dlm proses
pengamanan, dilakukan oleh
security organic Perusahaan yang
telah mendapatkan pendidikan
dari Kepolisian.
Team keamanan dibantu personil
TNI aktif sebagai koordinator
keamanannya.
STANDAR KESEHATAN
Standard kesehatan telah ditetapkan terkait dengan cuci
tangan dan pemeriksaan kesehatan. Serta pelarangan
karyawan yang teridentifikasi Flu atau demam untuk
beraktifitas semenjak adanya Covid 19. Pedoman Tanggap
Darurat Covid 19 No Dok 001/MAN-AC/XI/2020
4. BANGUNAN & FASILITAS
FASILITAS RUANG UNTUK PENEMPATAN PERALATAN
Peralatan
kebersihan dan
APD
ditempatkan
dalam tempat
tersendiri
TOILET DILENGKAPI FASILITAS PENCUCI TANGAN
Toilet terpisah dengan
tempat penyimpanan
produk, dan toilet
dilengkapi pencuci tangan
dengan keran otomatic dan
mesin pengering, untuk
mengurangi sentuhan
tangan.
PENCAHAYAAN & VENTILASI BAIK
Ruang Kantor Ruang Gudang
Lingkungan Kerja PT. Ajidharma Corporindo yang ergonomis guna mendukung produktivitas
dan kepuasan karyawan utk mencapai MISI – VISI Perusahaan
PENGENDALIAN TERHADAP HAMA
GA menerapkan dan mengelola secara mandiri Pest
Management. SOP tentang pengendalian pest
tertuang dalam SOP HRGA No. Dokumen
[Link].2017
SANITASI DAN JADWAL PEMBERSIHAN
Untuk kebersihan toilet juga
menjadi titik kritis yang harus
dikendalikan sehingga
kebersihannya dipantau
sepanjang hari.
Kontrol ditulis pada Kartu Ken-
dali Nomor : F/[Link].01.010
PROTOKOL KESEHATAN
Perseroan senantiasa
mengingatkan karyawan untuk
mematuhi protocol kesehatan,
salah satunya adalah dengan
meletakkan banner/spanduk di
depan pintu masuk
PROTOKOL KESEHATAN
Prokes dan Mengacu
pada standard K3
perseroan, maka
larangan merokok
diarea kerja serta
kewajiban pemakaian
APD (Alat Pelindung
Diri) wajib dilakukan
oleh semua orang
PROTOKOL KESEHATAN
Untuk pencegahan terhadap kontaminasi bacteria
ataupun virus sebelum memasuki ruang kerja
disediakan Blue Ocean HC 10 sebagai bahan
antisepticnya.
5. MANAJEMEN BAHAN
PELACAKAN DENGAN NOMOR BATCH
Perseroan memiliki
prosedur tertulis untuk
melacak dari mulai barang
diterima hingga barang
dikirim (traceability)
Sebagaimana yang
tertuang dalam SOP No.
Dok : [Link].15
SISTEM UNTUK MELACAK PRODUK KEMBALI KE PABRIK
PO COA barang datang DO Supplier
SISTEM UNTUK MELACAK PRODUK KEMBALI KE PABRIK
Pengontrolan keaslian
barang dimulai dari
Security check,
Pencocokan PO,
Kesesuaian barang
masuk dgn PO dan COA
Security Check Laporan Masuk Barang
6. KONTROL PRODUKSI & DLM PROSES
SERTIFIKAT ANALISIS
Head Quality Control mengeluarkan COA untuk
setiap batch number.
PROSEDUR UNTUK
PENGANGKUTAN
Produk yang keluar dari gudang dalam keadaan
yang layak kirim (tidak kotor).
Menjamin Safety atau keamanan dalam
penanganan, penyimpanan, perlindungan serta
penyerahan material terhindar dari
kerusakan,kehilangan dan penurunan mutu
sehingga tetap sesuai dengan spesifikasi dan
persyaratan yang ditentukan.
7. PENYIMPANAN & DISTRIBUSI
PENYIMPANAN DIPANTAU & DICATAT
Barang disimpan dengan alas palet, masing-masing diberi jarak dan diberi tanda kode
(identitas) barang untuk mencegah kesalahan pengambilan barang (tidak FIFO) . Barang
telah diidentifikasi dan diatur berdasarkan jenis barangnya atau kimia penyusun
utamanya.
Pengendalian kendaraan keluar masuk
SOP Security No. Dok 04 [Link].2013
diimplementasikan dgn melakukan pencatatan
setiap kendaraan yang masuk, mewajibkan tamu
melapor.
Pengendalian kendaraan keluar masuk
SOP terkait dengan pengendalian keamanan yg
hubungannya dengan prokes tertuang dalam dokumen
No. 002/ 001/MAN-AC/VII/2021
CCTV pada titik kritis
Untuk meningkatkan keamanan
dan kenyamanan baik secara
internal atau eksternal maka
perseroan telah memasang
CCTV terutama yang menjadi
titik kritis dan area yang
berpotensi menimbulkan
kerawanan dan potensi terjadi
sabotase.
FASILITAS KARYAWAN
Perseroan memberikan fasilitas mushola sebagai salah
satu budaya peruahaan yaitu Gratitude, Agar
karyawan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa
PROSEDUR PEMBELIAN
Prosedur pembelian, persyaratan dan persetujuan
pembelian tertuang dalam SOP No. Dokumen
[Link].2017
Dalam hal prosedur, Departemen Pembelian telah
menetapkan SOP ini agar dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan terkait dengan
pemenuhan persyaratan, proses dan produk.
PROSEDUR PEMBELIAN
Persyaratan dan persetujuan pembelian
dituangkan dalam bentuk PO ke supplier dengan
disertai catatan sebagai persyaratannya. Jika
supplier setuju maka mereka akan
menandatangani PO tersebut dan mengirim
kembali kepada pihak PT. Ajidharma Corporindo
Area Gudang Tak Menimbulkan Potensi Pencemaran
Area gudang ditata dengan baik, diberi
pencahayaan dan ventilasi yang cukup.
Setiap barang ditempatkan dan ditandai
sesuai dengan waktu kedatangan agar
system FIFO (First In First Out) tercapai.
Barang juga dipisahkan berdasarkan atas
typenya agar tidak kontaminasi dan timbul
bahaya jika terjadi kebocoran.
Barang ditutup plastik untuk menghindari
potensi kontaminasi
8. WAREHOUSE
FIFO
Untuk
mengeluarkan
barang perseroan
menggunakan
sistem FIFO (First in
First Out),
sebagaimana dalam
ketentuan SOP No.
Dok
[Link].2017
Prosedur Penerimaan & Penyimpanan
Tertuang dlm SOP
No. dokumen SOP
No. Dok
[Link].2017
dan
[Link].2018
Komplain Pelanggan
Keluhan Pelanggan, yang berupa
ketidaksesuaian selanjutnya dituangkan dalam
formulir CPA (correction, preventive & action)
No. F/[Link].2016
9. CLEANING
Prosedur Kebersihan Gudang
SOP kebersihan
gudang
diimplementsikan
sesuai dengan SOP
No. Dok
[Link].2017.
Dan dicatat serta
dimonitoring dalam
form F/01/IK/16
Bahan Kimia Cleaning
Bahan Kimia Cleaning
Produk pembersih sudah
memiliki izin, dengan
sertifikasi Halal
10. PEST CONTROL
Pengendalian Pest
Pengendalian Pest dengan berdasar pada SOP No.
Dok [Link].2017. Penanganannya di lakukan
oleh bagian operasional.
Tindakan Pengendalian
Tindakan Pengendalian ada tetapi
Belum dilakukan pencatatan rutin
karena bersifat insidentil
Kompetensi Pengendali Hama
Implementaasi dilakukan oleh tenaga bagian
operasional atau OB saja, belum memiliki
sertifikasi kompetensi
Bahan Kimia Pest
Menggunakan produk
yang telah berstandar
dengan disertai MSDS
produk
Bahan Kimia Pest
Produk yang
digunakan dalam
pengendalian hama
sebagaimana tertulis
dalam formulir No
F/10/HRGA/X/2021
Tercatat di Kementan
Nomor Sk
Mentan: 400/Kpts/SR
.330/M/5/2019
11. TRANSPORTASI
8.1. Pengendalian Kelayakan Transportasi
Perawatan kendaraan yang
tercantum dalam cek harian
sopir (delivery) terekam
dalam Form F/01/OPS-
LOG/IV/2021
Pengendalian Kelayakan Transportasi
Kendaraan
Transportasi dengan
Box
Kapasitas 3 -3,5 MT Kapasitas 1,5 MT
Kendaraan
Transportasi Non Box
2 Unit kapasitas 6 - 8 MT Kapasitas 20 MT 2 Unit Kapasitas 12 MT