RAM RACI
PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
NO
I 1
TUGAS
PLAN PROCUREMENT Mempelajari Dokumen Kontrak Proyek
KEGIATAN
1 Menyusun daftar material yang 2 3 4 5
PM
SCH
QS
akan digunakan proyek Mengidentifikasi spesifikasi teknis material Mengidentifikasi Schedule Proyek Mengidentifikasi biaya penawaran tiap jenis pekerjaan Menentukan lingkup pengadaan proyek
A/C A/C A/C A/C A/C
I I R I I
R I I C R
R R I R R
C I I I C
Membuat Dokumen Pengadaan proyek
1 Menyiapkan dokumen
2 3 4 5 II 1 CONDUCT PROCUREMENT
pengadaan bagi kontraktor/Supplier Menyiapkan dokumen BoQ bagi kontraktor/Supplier Menyusun draft dokumen kontrak dan jenis kontrak Menyusun data kontraktor/supllier Membuat cost estimate
A/C A/C A/C A/C A/C
I I I I I
R R R R R
I R I I R
I I I C I
Melaksanakan proses pengadaan proyek
1 Membuat dokumen RFP 2 Menyiapkan
A/C
5 6
pengadaan kontraktor/supplier diundang Memberikan penjelasan lingkup kerja, spesifikasi material yang diminta Melakukan evalusasi dan seleksi terhadap penawaran yang masuk Melakukan negoisasi terhadap kontraktor/supplier Menentukan kontraktor/supllier yang akan digunakan
dokumen bagi A/C yang
A/C
A/C A/C A/C
I I I
R R R
I I I
C I I
Membuat kontrak kerja
1 Menentukan jenis kontrak A/C 2 Menyusun anggaran biaya A/C
I I R I I
R R R R R
I R I I I
C C C I I
pengadaan 3 Menyusun schedule pengadaan A/C 4 Menyusun dokumen kontrak A/C kerja kontraktor/supplier 5 Menyusun Invoice proyek A/C
III 1 ADMINISTER PROCUREMENT
Pengadaan proyek
1 Mengelola lingkup pengadaan
2 3
4 5 6
yang dikerjakan sendiri dan kontraktor/supplier Mendokumentasikan RFP Melakukan cek volume sesuai kontrak terhadap kontraktor/supllier Mendokumentasikan kontrak Memastikan SOP pengadaan berjalan sesuai prosedur Merekapitulasi addendum pekerjaan kontraktor/supllier laporan kinerja kontraktor/supplier Melakukan pengecekan kualitas material dan pekerjaan kontraktor/supplier berdasarkan pada spesifikasi teknis yang diminta Updating schedule dan biaya pengadaan proyek Membuat laporan progress pekerjaan kontraktor/supplier Membuat laporan pembayaran invoice kontraktor/supplier Updating addendum/perubahan kerja
A/C A/C A/C A/C A/C A/C
I I I I I I
R R R R R R
I I I I I I
C I I I C C
Laporan Pengadaan
1 Membuat 2
A/C
A/C
3 4 5 6
A/C A/C A/C A/C
R I I I
R R R I
I I I R
I I I C
IV 1
CLOSE PROCUREMENT
Audit Pengadaan
1 Melakukan review terhadap
manajemen rencana pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga administer pengadaan
A/C
2 Mengidentifikasi keberhasilan
dan kegagalan dalam pengadaan A/C
3 Mengidentifikasi kekurangan
dokumen pengadaan untuk dapat diperbaiki hingga dapat digunakan proyek selanjutnya
2
A/C
Dokumentasi Dokumen Manajemen Pengadaan
1 Melakukan Dokumentasi 2
lingkup pengadaan Melakukan Dokumentasi schedule pelaksanaan proyek dari awal hingga selesai Melakukan Dokumentasi biaya pengadaan dari awal hingga selesai proyek Melakukan Dokuementasi dokumen RFP dan prosedur pengadaan Melakukan Dokumentasi Addendum/perubahan kerja dari awal hingga selesai proyek
A/C A/C
I C
R R
I I
I I
A/C
A/C
A/C
Dokumentasi Laporan Pengadaan
1 Melakukan Dokumentasi
pelaporan kinerja kontraktor/supplier 2 Melakukan Dokumentasi Kualitas pekerjaan kontraktor/supplier 3 Melakukan Dokumentasi progress pekerjaan kontraktor/supplier 4 Melakukan dokumentasi pembayaran kontraktor/supplier
A/C
A/C
A/C
A/C
CC
I I I I I
I I I I I
I I I
I I I I I
I I R I I R
I I I I
I I
RAM RACI
PROJECT SCOPE MANAGEMENT
NO
I
TUGAS
KEGIATAN
PM
SCH
QS
Mengumpulkan persyaratan (collect requirements) 1 Mempelajari dokumen 1 Identifikasi dokumen yang dipakai sebagai acuan kontrak proyek (project charter) , dokumen terkait dan daftar pemangku kepentingan (stakeholder register) 2 Dibuat daftar dokumen dan kode identitas dokumen. 3 Mevalidasi dokumen sesuai dengan daftar dokumen
2
A/C
A/C A/C
I I
I I
R R
I C
Membuat tabel telusur
1 Daftar orang-orang yang
2 3 4
mempunyai kepentingan / stakeholder . Mengidentifikasi persyaratan yang diperlukan Menyusun prosedur proyek Menetapkan informasi guna memenuhi syarat-syarat yang ditentukan stakeholder Menyusun ringkasan persyaratan dalam tabel telusur
A/C
I I
I I I I I
R R R R R
I C C C C
A/C A/C A/C
I I I
II 1
Menentukan lingkup (define scope) 1 Mengidentifikasi karakteristik Mempelajari dokumen kontrak proyek proyek 2 Menetapkan tujuan proyek 3 Mengidentifikasi jenis jenis pekerjaan 4 Mengidentifikasi jenis kontrak 5 Mengidentifikasi gambar yang terkait, biaya dan volume pekerjaan, jadwal proyek Menyusun persyaratan dokumen
1 Membuat
A/C A/C A/C A/C A/C
I I I I I
I I I I I
R R R R R
A A I I A
daftar spesifikasi A/C teknis pekerjaan 2 Menyusun SOP proyek A/C 3 Membuat ringkasan peraturan perusahaan yang terkait proyek A/C
I I I
R I I
R I R
A R A
Menyusun organisasi aset 1 Menetapkan kebijakan A/C perusahaan pada proyek 2 Membuat data base proyek sebelumnya yang akan A/C digunakan pada proyek 3 Mengidentifikasi pengalaman pengalaman proyek sebelumnya A/C yang dapat diterapkan pada proyek Membuat Work Breakdown Structure (Create WBS) 1 Mengidentifikasi lingkup Menyusun WBS proyek 2 Menentukan kebijakan dan peraturan perusahaan yang diterapkan dalam proyek 3 Mengidentifikasi prosedur pelaksanaan di proyek 4 Mengidentifikasi BoQ 5 Menyusun level WBS 6 Membuat daftar kode pekerjaan WBS Verify Scope Melakukan validasi lingkup proyek
I I
I I
I R
R R
III 1
A/C A/C A/C A/C A/C A/C
I I I I I I
I I I I I I
R R R R R R
I I I I I A
IV 1
1 Melakukan ceklist lingkup
proyek terhadap dokumen kontrak 2 Melakukan ceklist lingkup proyek terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan
A/C
A/C
Kontrol Lingkup 1 Analisa varian
1 Menentukan penyebab dan
tingkat relativitas varian terhadap lingkup dasar proyek 2 Memutuskan bentuk tindakan koreksi dan pencegahan yang dibutuhkan
A/C
A/C
CC
I I
I I I I I
I I I I I
I I I
I I
I I I I I I
RAM RACI
PROJECT COST MANAGEMENT
NO
1
TUGAS
Estimate Costs perkiraan Biaya 1 2 3
KEGIATAN
Membuat perkirakan Biaya Pelaksanaan Untuk Kontrak dengan Mempertimbangkan Resiko Pelaksanaan Membuat Dasar Perkiraan Anggaran Melakukan Update Dokumen Proyek Membuat Dasar Biaya Kinerja untuk Kontrak dan RKS Membuat Rincian Pembiayaan Proyek untuk Pengendalian Biaya Melakukan Update Dokumen Proyek Melakukan Pengukuran Kinerja Proyek berdasarkan Kualitas dan Laporan Pelaksanaan Membuat Perkiraan Anggran berdasarkan Kualitas dan Laporan Pelaksanaan Mengupdate Asset Proses Organisasi Membuat Permintaan Perubahan (Lingkup: Integrasi Kontrol Perubahan ) Mengupdate RKS Mengupdate Dokumen Proyek
PM
A/C A/C A/C A/C A/C A/C A/C A/C A/C A/C A/C A/C
SCH
C C C C C C I I I I I I
P
I I I I I I I I I I I I
QS
R R R R R R C C C C C C
Determine Budget Menentukan Anggaran
1 2 3
Control Costs Pengendalian Biaya
1 2 3 4 5 6
E
I I I I I I I I I I I I
CC
I I I I I I R R R R R R
RAM RACI
PROJECT TIME MANAGEMENT
NO
1
TUGAS Identifikasi Kegiatan (Define Activity) Urutan Kegiatan (Sequence Activity) Estimasi Kegiatan Sumber Daya (Estimate Activity Resources) Estimasi Durasi Kegiatan (Estimate Activity Durations) Mengembangkan Jadwal 1 (Develop Schedule )
2
KEGIATAN Identifikasi kegiatan dan Mengelompokan kegiatan menjadi beberapa paket kegiatan yang lebih kecil Menyusun network project schedule
PM
A/C
SCH
C
P
I
QS
R
A/C
Menyusun project schedule pengadaan sumber daya
A/C
Menganalisa dan Membuat estimasi durasi tiap jenis kegiatan
A/C
Membuat Schedule Network Diagram
A/C
Menentukan jalur kritis pada schedule pelaksanaan proyek Melakukan peninjauan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan Melakukan kompresi jadwal pelaksanaan pekerjaan
A/C A/C R R I I I I
Pengendalian Jadwal (Control Schedule )
1 2
E
I
CC
I
C C
I I
RAM RACI
PROJECT RISK MANAGEMENT
NO
1
TUGAS Manajemen Rencana Resiko (Plan Risk Management) Indentifikasi Resiko (Indentify Risk) Analisa Resiko secara Kualtatif (Perform Qualitatif Risk Analysis) Analisa Resiko secara Kuantitatif (Perform Qualitatif Risk Analysis) Rencana Tanggap Resiko (Plan Risk Responses ) Pengawasan dan Kontrol Resiko (Risk Monitoring and Control )
1
KEGIATAN Menganalisa pengembangan manajemen rencana resiko
PM
A/C
SCH
I
P
I
QS
I
Melakukan review dokumen proyek
A/C
Melakukan penilaian terhadap probabilitas resiko dan dampak resiko
A/C
Melakukan pengumpulan data proyek dan melakukan simulasi model resiko terhadap proyek
A/C
Menentukan strategi yang akan dilakukan dalam rencana tanggap resiko
A/C
Melakukan penilaian ulang terhadap resiko lama
A/C
Melakukan audit resiko
A/C
E
R
CC
I