DAFTAR ISI

Halaman
BAB [Link] ............................................................................ 1
[Link] Belakang ......................................................................... 1
[Link] Hukum Penyusunan ....................................................... 1
[Link] Antar Dokumen ....................................................... 2
[Link] Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) ........................................................................ 2
[Link] dan Tujuan .................................................................. 2
BAB [Link] HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2010 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..................... 3
[Link] Umum Kondisi Daerah ............................................ 3
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..................................... 3
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................. 4
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................... 6
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................ 9
[Link] Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD ......................................... 9
2.2.1 . Urusan Pendidikan ....................................................... 9
2.2.2 . Urusan Kesehatan ....................................................... 12
2.2.3 . Urusan Pekerjaan Umum ............................................. 18
2.2.4 . Urusan Perumahan ...................................................... 19
2.2.5 . Urusan Penataan Ruang .............................................. 21
2.2.6 . Urusan Perencanaan Pembangunan ........................... 21
2.2.7 . Urusan perhubungan ................................................... 23
2.2.8 . Urusan Lingkungan Hidup ............................................ 24
2.2.9 . Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................... 28
[Link] Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak ...................................................... 29
2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera . 31
2.2.12. Urusan Sosial .............................................................. 32
2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan ............................................. 35
2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............. 36
2.2.15. Urusan Kebudayaan.................................................... 39
2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ............................ 40
2.2.17. Urusan Kesatuan Dan Politik Dalam Negeri ................ 41
2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian..................................... 41
2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan ......................................... 49
2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ............ 49
2.2.21. Urusan Statistik ........................................................... 50
2.2.22. Urusan Kearsipan ....................................................... 50
2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika ............................ 51
2.2.24. Urusan Perpustakaan .................................................. 52
2.2.25. Urusan Pertanian ........................................................ 52
2.2.26. Urusan Kehutanan ...................................................... 54
2.2.27. Urusan Pariwisata ....................................................... 54
2.2.28. Urusan Kelautan Dan Perikanan ................................. 56
2.2.29. Urusan Perdagangan .................................................. 57
2.2.30. Urusan Industri ............................................................ 58
2.2.31. Urusan Ketransmigrasian ............................................ 59

BAB [Link] KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................ 60
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................ 60
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 Dan Perkiraan
Tahun 2011 ................................................................. 61
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Kota
Yogyakarta Tahun 2012 Dan Tahun 2013................... 63
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ......................................... 64
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka
Pendanaan ................................................................. 65
[Link]. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .............. 65
[Link].1. Pendapatan Asli Daerah ................. 68
[Link].2. Dana Perimbangan ......................... 69
[Link].3. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah ........................................ 70
[Link].4. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah
Dalam Mencapai Target
Pendapatan .................................... 71
[Link]. Arah Kebijakan Belanja Daerah........... .......... 72
[Link].1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung .. 72
[Link].[Link] Pegawai ........... 72
[Link].[Link] Bunga............... 73
[Link].[Link] Subsidi ............. 73
[Link].[Link] Hibah ............... 74
[Link].[Link] Sosial .............. 74
[Link].[Link] Bagi Hasil ......... 75
[Link].[Link] Tidak Terduga .. 75
[Link].2. Kebijakan Belanja Langsung .......... 75
[Link]. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .............. 78
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .......... 80
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ..................................... 80
4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ 87
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH . 112
BAB VI. PENUTUP ................................................................................... 531




WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah
kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2012;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4700);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Berita Daerah Provinsi Istimewa
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1
tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah
Tahun 1998 Nomor 37 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor
25 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);


21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri
D);
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2009 (Berita
Daerah Tahun 2009 Nomor 15).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2012


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi,
Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun
waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1
(satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaan Tahun 2012 serta prakiraan maju Tahun 2013.
(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:


a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2012 dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012;
b. Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.


BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP


BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Penyusunan RKPD ini dilaksanakan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, sehingga Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disusun hanya yang bersifat wajib dan mengikat serta kegiatan lanjutan dalam rangka
menjaga kesinambungan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah
kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD
Tahun 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2012.




















BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,




H. HERRY ZUDIANTO





Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,




H. RAPINGUN



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 40

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 1
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2012

BAB I
PENDAHULUAN
.
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
pembangunan yang disusun untuk kurun waktu satu tahun merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD menjadi Pedoman untuk menyempurnakan
Rencana kerja (Renja) - SKPD dan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)-SKPD. RKPD juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka
menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
RKPD disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, serta petunjuk lebih lanjutnya yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain mendasarkan pada
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas, penyusunan RKPD juga
mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

1.3. Hubungan antar Dokumen
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 2011
telah habis masa berlakunya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MEI 2011
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 2
Pembangunan Daerah, RKPD Kota Yogyakarta disusun dengan berpedoman pada
RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005 2025 dan mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJPD,
Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009
2013. Pembangunan kota sebagaimana tertuang dalam program kegiatan RKPD ini
juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 2029.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Tahun 2012 sebagai dokumen perencanaan pembangunan
daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah untuk memberikan arah pembangunan kota Yogyakarta dan
sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.
Adapun Tujuan penyusunan RKPD adalah :
1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.
2. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2012.
3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 3
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Dilihat dari kehidupan perekonomian kota, maka yang menjadi
lokomotif ekonomi adalah pendidikan dan pariwisata. Dengan lokomotif
tersebut kemudian berkembang potensi-potensi ekonomi lainnya seperti
perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa dan lain sebagainya. Melihat potensi
yang ada dan sesuai dengan kondisi kota ke depan pembangunan yang
dilaksanakan mengacu pada visi kota, yaitu Yogyakarta sebagai kota
pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, pusat pelayanan jasa
yang bewawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun
2005-2025.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kota Yogyakarta berada di tengah-tengah Propinisi Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km
2
atau 1 % dari luas propinsi.
Secara adminitratif luas wilayah tersebut dibagi menjadi 14 kecamatan, 45
kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah
dataran lereng gunung berapi Merapi, secara geografis terletak di antara
110 24 19 BT dan 110 28 53 BT, 7 49 26 LS dan 7 15 24 LS dengan
ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Formasi geologi yang
terdapat di Kota Yogyakarta adalah Batuan Sedimen Old Andesit dengan
jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Kemiringan lahan antara 0-2 %
terletak di kecamatan Umbulharjo mencapai 764,54 Ha sedangkan daerah
dengan kemiringan diatas 40% yang terbesar terdapat di Kecamatan
Kotagede dengan kemiringan mencapai 3,94 Ha.
Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan
Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Sungai
yang melintas ada 4 yaitu sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri.
Daerah atau kawasan tepian sungai mempunyai potensi rawan bencana
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 4
seperti banjir dan tanah longsor, selain itu juga merupakan daerah bencana
gempa bumi dan angin puting beliung yang sudah beberapa kali melanda.
Jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2010 berdasarkan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 457.668 jiwa
yang terdiri atas laki-laki 227.766 jiwa dan perempuan 229.902 jiwa. Dengan
luas wilayah yang hanya 32,5 Km
2
maka rata-rata kepadatan penduduk
mencapai 14.082 jiwa/Km2. Kepadatan tertinggi di kecamatan Ngampilan
yaitu 26.210 jiwa/Km
2
dan terendah di kecamatan Umbulharjo yaitu 8.565
jiwa/ Km
2
. Dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 455.946 jiwa maka
terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 0,37%. Pertambahan
tersebut termasuk sumbangan yang berasal dari kelahiran penduduk
sebanyak 3.428 kelahiran pada tahun 2010, meningkat dibandingkan jumlah
kelahiran pada tahun 2009 sebanyak 1.933 kelahiran.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus
dilaksanakan khususnya menyangkut pelayanan dasar yaitu pendidikan dan
kesehatan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan memberikan hasil
yang cukup baik, antara lain terlihat pada peningkatan angka partisipasi
kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di setiap jenjang pendidikan.
Pada tahun 2010 APK pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing
telah mencapai 136,55 % dan 117,33 %, sedangkan APK pada jenjang
SMA/SMK/MA telah mencapai 108,90 % dibanding tahun 2009 APK pada
jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing sebesar 140,25% dan 131,44%
sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 128,90%. Sedangkan
APM tahun 2010 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah
mencapai 119,23% dan 88,05%, sedangkan APM pada jenjang
SMA/SMK/MA telah mencapai 75,10% dibanding tahun 2009, APM pada
jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing mencapai 121,55% dan
98,00%, sedangkan APM pada jenjang SMA/SMK/MA 91,92%. Rata-rata
lama sekolah pada tahun 2009 sebesar 11,5 tahun dan angka melek huruf
97,9 % (Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2011)
Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat
berdasarkan indikator angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi,
angka kematian balita, usia harapan hidup, dan prevalensi gizi kurang.
Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2010 sebanyak 7 orang dari
4.537 ibu melahirkan. Angka kematian bayi pada tahun 2010 sebesar 8,82
per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita pada tahun 2010 adalah
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 5
sebesar 1,01 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian yang ada di Kota
Yogyakarta masih berada dibawah angka nasional (angka kematian bayi 40
per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 58 per 1000 kelahiran
hidup) sehingga hal tersebut menggambarkan derajat kesehatan masyarakat
yang baik. Usia harapan hidup meningkat dari pada tahun 2009 sebesar 74,3
tahun menjadi 75 pada tahun 2010 Prevalensi balita dengan gizi buruk
menurun dari 1,04% (198 anak) pada tahun 2009 menjadi 1,01% (178 anak)
pada tahun 2010.
Kota Yogyakarta yang dalam keadaan kondusif ternyata mampu
meningkatkan perekonomian daerah hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2010 mencapai 4,95% dibanding tahun 2009 yang
hanya 4,46% (BPS, 2011). Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 secara
signifikan juga mengurangi jumlah pengangguran, pengangguran terbuka
pada 2010 menurun menjadi 20.136 orang dibanding pada tahun 2009
sebesar 31.222 orang atau menurun sebesar 35,5%.
Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga
dapat dilihat dari indikator menurunnya jumlah penduduk pemegang kartu
menuju sejahtera. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 782/KEP/2010 tentang Penetapan Data Keluarga Miskin
Kota Yogyakarta Tahun 2010 bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin
sebanyak 20.456 KK terdiri atas hampir miskin 9.471 KK, miskin 10.484 KK
dan fakir miskin 501 KK. Kondisi ini lebih baik apabila dibanding tahun 2009,
yaitu jumlah KK miskin sebanyak 21.228 KK terdiri atas hampir miskin
10.112 KK, miskin 10.577 KK dan fakir miskin 539 KK.
Penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 65.371 jiwa, hampir miskin
30.267 jiwa, miskin 33.393 jiwa, fakir miskin 1.711 jiwa. Jumlah ini menurun
apabila dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2009 yaitu 68.998 jiwa
dengan rincian hampir miskin 32.997 jiwa, miskin 34.152 jiwa, dan fakir
miskin 1.849 jiwa. Penduduk yang dapat dicakup dalam program jaminan
kesehatan daerah (jamkesda) sebanyak 8.938 jiwa penduduk miskin dan
37.977 penduduk rentan miskin. Adapun yang dapat dicakup dalam jaminan
pendidikan daerah sebanyak 15.565 siswa (LKPJ, 2010).
Aspek lain yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat adalah
pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan dengan seni
budaya dan olah raga. Perkembangan seni budaya masyarakat dapat dilihat
dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 549 pada tahun 2009 menjadi
594. Sementara itu, pembangunan di bidang kepemudaan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan menuju sasaran pembangunan manusia seutuhnya.
Keberhasilan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 6
pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di
masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar
mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi
tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.
Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi
jasmaniah, rohaniah, maupun sosial untuk membentuk jiwa sportivitas
dilaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan. Menurut Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
disebutkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia,
menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih
kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal
dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan. Pencapaian
pembangunan pendidikan antara lain dapat dilihat pada peningkatan angka
partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan. Data Pendidikan Kota
Yogyakarta tahun 2010 menjelaskan bahwa APK pada jenjang SD/MI dan
SMP/MTs masing-masing telah mencapai 136,55% dan 117,33%,
sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA telah mencapai 108,90 %.
Angka putus sekolah atau drop-out di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 24
anak atau 0,052%, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke
jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 16 anak
atau 0,07%.
Pada jalur pendidikan non formal juga telah banyak dilakukan usaha
pengembangan pendidikan non formal yang ditunjukkan dengan
keberpihakan pembangunan untuk pendidikan anak usia dini, yaitu telah
tersedia kurang lebih 628 pos PAUD di 614 RW. Selain itu juga tersedianya
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sejulah 33 PKBM serta kegiatan Kejar
paket A, B, C yang tersebar di 22 PKBM. Selain itu untuk meningkatkan
minat baca masyarakat telah tersedia perpustakaan komunitas tingkat RW
sebanyak 172 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah kota
Yogyakarta. Untuk melengkapi media pembelajaran bagi masyarakat,
Pemerintah Kota menyediakan fasilitas berupa Taman Pintar yang mengelola
sebanyak 225 buah alat peraga dan pada tahun 2010 jumlah kunjungan di
Taman Pintar telah mencapai 1.127.922 orang.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 7
Selain pelayanan di bidang pendidikan, dalam rangka meningkatkan
kualitas sumber daya manusia juga dilaksanakan pembangunan di bidang
kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain
pendidikan dan ekonomi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan
sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan juga
merupakan amanat atau komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan global
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam
Millenium Development Goals (MDGs).
Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan
beberapa upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat
dilihat dari keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu
mendorong kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar
kepada masyarakat antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik,
rasio tenaga medis dan paramedis yang lain telah sesuai target yang
diharapkan, % posyandu mandiri dan purnama telah diatas 40%, seluruh
keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah
mendapatkannya, lebih dari 90% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan,
lebih dari 80% ibu hamil telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat
dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk
hidup sehat dan dukungan dari petugas kesehatan.
Selain itu untuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan gizi
buruk sebagai upaya preventif dan kuratif telah dilakukan dengan perawatan
secara komprehensif di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) melalui kegiatan yang
meliputi konsultansi, edukasi ibu dan balita, peralatan dan rujukan serta
cakupan imunisasi (UCI) telah mencapai100%, sehingga cakupan balita gizi
buruk mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan meningkat.
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2010 telah berhasil
mencapai peserta KB sebanyak 35.380 pasangan, sedangkan peserta KB
baru sebanyak 6.790 pasangan. Pencapaian peserta KB tersebut didukung
oleh tersedianya prasarana dan sarana pelayanan KB yaitu sekitar 42 pusat
pelayanan, yang terdiri dari klinik pemerintah sebanyak 29 unit, klinik swasta
sebanyak 13 unit, dokter praktek swasta sebanyak 18 orang, bidan praktek
swasta sebanyak 18 orang.
Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
pada tahun 2010 tercatat sebanyak 4.737 Anggota UPPKS yang terdiri dari
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 8
keluarga prasejahtera, sejahtera I, Sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III
Plus. Dari keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I)
sebanyak 2.586 keluarga, atau 54,59%. Dari 2.586 Keluarga Pra-S dan KS-I
anggota UPPKS tersebut diatas, yang berusaha sebanyak 1.577 keluarga
atau sekitar 33,29%, dan yang mendapat bantuan permodalan sebanyak
1.603 keluarga.
Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
ketahanan keluarga adalah melalui kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
Pada tahun 2010 jumlah kelompok BKB yang ada sebanyak 95 kelompok,
dengan jumlah anggota 2.412 keluarga, jumlah kelompok BKR yang ada
sebanyak 67 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 1.903 keluarga,
dan jumlah kelompok BKL yang ada sebanyak 75 kelompok, dengan jumlah
anggota sebanyak 2.341 keluarga.
Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan
masalah-masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun
beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Saat ini jumlah PMKS
yang membutuhkan perhatian adalah sebanyak 8.239 jiwa terdiri dari
gelandangan, pengemis, bekas narapidana terlantar, anak jalanan,
penyandang cacat terlantar, lansia terlantar, tuna susila dan sebagainya.
Bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha
bersama (KUBE) melalui 7 kelompok KUBE dengan anggaran
Rp10.000.000,00 untuk masing-masing kelompok. Sementara itu, terhadap
PMKS dilakukan penanganan berbagai kegiatan seperti Pelayanan
pemberdayaan lanjut usia, Pelayanan rehabilitasi sosial daerah kurang layak
huni dan Pelayanan keterlantaran.
Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari
sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah melalui pemberdayaan koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ini mengingat besarnya
potensi UMKM yang ditunjukkan dari data Dinas Perindustrian, perdagangan,
koperasi dan pertanian ada sejumlah 22.092 unit usaha pada tahun 2010
dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha
dengan mayoritas bergerak pada jasa dan perdagangan.
Selanjutnya, pencapaian kemajuan kebudayaan tidak dapat
dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu
menjadi simbol identitas peradaban. Jumlah kekayaan yang sudah dilakukan
inventarisasi ada sebanyak 437 bangunan cagar budaya (LKPJ, 2010).
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 9
Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan
budaya dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait dengan
hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Perhatian yang
dilakukan salah satunya dengan bantuan pemberian insentif PBB.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya
saing daerah adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan
mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan daya tarik wisata.
Peningkatan daya tarik wisata ditandai dengan meningkatnya arus
wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, yaitu meningkat sekitar 21,33 %
menjadi 2.460.967 orang dibandingkan dengan tahun 2009. lama tinggal
rata-rata wisatawan pada tahun 2010 adalah 2,47 hari, lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 2,39 hari. Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi
perkembangan industri pariwisata dan kesejahtaraan masyarakat.
Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di
Kota Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2010 semester
I, PMDN sebesar Rp744.366.285.910,000, PMA sebesar
Rp344.218.082.613,00 Kecenderungan investasi tertinggi ada pada sektor
perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh
Dinas Perijinan dapat dipergunakan sebagai indikator pertambahan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010 sebanyak 1.599
unit usaha.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2010
dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Urusan Pendidikan
Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut
untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang
pendidikan Formal dan Non Formal serta pemerataan akses pendidikan bagi
masyarakat. Upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui
peningkatan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan,
peningkatan sarana prasarana yang memadai, serta pengelolaan satuan
pendidikan yang akuntabel dan transparan pada pendidikan dasar dan
menengah.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 10
Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib
belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang
terjangkau, meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses,
manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan
sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara
kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual serta memperluas
jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu,
komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah
yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya sekolah.
Untuk pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2010 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp373.747.531.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu
satu rupiah). Dari anggaran tersebut terealisir Rp350.593.919.005,00 (tiga
ratus lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus
sembilan belas ribu lima rupiah) atau 93,81%. Anggaran tersebut untuk
membiayai program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin
Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
formal dan non formal, Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Sertifikasi
dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah,
Standarisasi Sarana Prasarana, Program Pengkajian dan pengembangan
Mutu Pendidikan.
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan
tahun 2010 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:
a. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD meningkat dari 121,55%
pada tahun 2009 menjadi 136,84% pada tahun 2010, SMP meningkat
dari 98% pada tahun 2009 menjadi 119,70% pada tahun 2010 dan
SMA/SMK meningkat dari 91,92% menjadi 109,8% pada tahun 2010.
b. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,037% pada tahun 2009
menjadi 0,031% dalam tahun 2010. Masih adanya siswa yang putus
sekolah bukan disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi lebih
dipengaruhi lingkungan pergaulan mereka, yang berdampak pada
rendahnya kemauan anak untuk menyelesaikan pendidikan sampai
selesai. Sedangkan angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP/MTs
meningkat dari 106,30 pada tahun 2009 menjadi 109,80% pada tahun
2010, angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA/SMK meningkat dari
147,91% pada tahun 2009 menjadi 151,96% pada tahun 2010.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 11
c. Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 3.681 guru pada tahun
2009 menjadi 4.169 guru dalam tahun 2010. Sedangkan jumlah guru
berkualifikasi Sarjana (S1) meningkat dari 4.872 guru pada tahun 2009
menjadi 6.010 guru pada tahun 2010.
d. %tase kelulusan siswa tahun 2010 mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tahun 2009, yaitu SD mencapai 100%, SMP meningkat dari
94,32% pada tahun 2009 menjadi 99,43% pada tahun 2010, dan untuk
sekolah menengah tingkat atas (SMA dan SMK) dari 95,26% pada tahun
2009 menjadi 99,13% pada tahun 2010.
e. Jumlah sekolah terstandar mengalami peningkatan, SD dari 131 pada
tahun 2009 menjadi 134 pada tahun 2010, SMP dari 37 pada tahun 2009
menjadi 40 pada tahun 2010, SMA meningkat dari 28 pada tahun 2009
menjadi 29 pada tahun 2010, dan SMK meningkat dari 9 pada tahun
2009 menjadi 10 pada tahun 2010.
f. Nilai rata-rata ujian akhir jenjang SD meningkat dari 7,20 pada tahun
2009 menjadi 7,29 pada tahun 2010, nilai rata-rata ujian nasional SMP
meningkat dari 7,14 pada tahun 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2010,
SMA meningkat dari 7,18 pada tahun 2009 menjadi 7,33 pada tahun
2010, sedang SMK mengalami penurunan rata-rata dari 7,73 pada tahun
2009 menjadi 7,06 pada tahun 2010. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah
materi ujian yang semula 4 materi ujian pada tahun 2009 menjadi 5
materi ujian
g. Meningkatkan pengembangan Taman Pintar melalui kerjasama dengan
pihak ketiga untuk penambahan/perbaikan alat peraga, pengembangan
alat peraga secara mandiri, pembuatan taman indoor, peningkatan
promosi di media cetak dari 10 kali pada tahun 2009 menjadi 12 kali pada
tahun 2010, penyediaan kotak saran/kritik untuk mendapatkan feedback
dari pengunjung, pemberian free pass bagi tour leader dari biro
perjalanan wisata yang membawa rombongan minimal 20 orang,
meningkatkan standar kualitas layanan dengan sertifikasi ISO, travel
dialog ke daerah-daerah di Indonesia, roadshow dan penyebaran brosur
ke sekolah-sekolah, penyelenggaraan masa orientasi sekolah di Taman
Pintar, penyelenggaraan berbagai event tahunan berupa workshop
robotic, kontes robotic, science tech idol, peningkatan jumlah alat peraga
dari 215 buah pada tahun 2009 menjadi 225 buah pada tahun 2010, serta
pekan kreativitas.
h. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman
Pintar mengalami peningkatan dari 1.007.472 orang pada tahun 2009
menjadi 1.127.922 orang pada tahun 2010 atau meningkat 11,96%.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 12
Selanjutnya telah dilakukan pengembangan untuk lomba robotik daeri
kejuaraan yang diikuti peserta se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Piala Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar
menjadi kejuaraan yang diikuti peserta dari Sumatera, Jawa dan Bali
dengan Piala dari Menteri Riset dan Teknologi.
i. Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan
bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2010
telah diluncurkan bantuan dana sebesar Rp 471.000.000,00 (empat ratus
tujuh puluh satu juta rupiah) kepada 628 lembaga PAUD se Kota
Yogyakarta. Melalui bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi
kendala sarana dan prasarana pada Lembaga PAUD.
j. Dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta untuk mendukung
pemantapan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta telah
mengalokasikan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
negeri sebesar Rp [Link],00 (enam belas milyar seratus
sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah.) untuk jenjang TK, SD,
SMP, SMA dan SMK, sedang BOSDA swasta sebesar
Rp3.663.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima
ratus ribu rupiah) untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA,dan SMK.
Pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun 2010 telah mendapatkan
apresiasi antara lain dengan diterimanya penghargaan sebagai berikut :
a. Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta sebagai Juara I Mitra PAUD
Berprestasi Tingkat Nasional
b. SPS Tuna Harapan 7 menjadi Juara I POS PAUD Berprestasi Tingkat
Nasional.
c. SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi Juara I Lomba e-Learning Tingkat
Nasional.
d. Alimatun Nasyiroh siswi SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi juara pertama
olimpiade sains internasional kimia.

2.2.2. Urusan Kesehatan
Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2010, anggaran yang
dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sebesar
Rp107.865.123.580,00 (seratus tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima
juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan telah
terealisasi Rp100.315.693.943,00 (seratus milyar tiga ratus lima belas juta
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 13
enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
atau 93,00%.
Pemanfaatan anggaran tersebut adalah untuk membiayai Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program pengembangan
Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit, Program Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan lingkungan, Program Upaya Pelayanan Kesehatan, Program
Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Regulasi dan
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan adalah sebagai
berikut:
a. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Keberhasilan peningkatan layanan kesehatan dapat dilihat dari
penilaian masyarakat kepada pelayanan Puskesmas yang ada di Kota
Yogyakarta. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Puskesmas
mendasarkan pada survey indeks kepuasan layanan masyarakat dengan
sasaran pasien dan pengunjung. Hasil survey pengukuran indeks
kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas tahun 2010 mencapai nilai
0,79 dengan kategori memuaskan. Hal ini menunjukkan penilaian
masyarakat yang positif terhadap pengelolaan puskesmas.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat,
tidak terlepas dari peningkatan sarana prasarana antara lain dengan
penambahan jenis sarana seperti CTG (monitor kesehatan janin),
Nebulizer (melonggarkan pernafasan pada pasien asma), pemeriksaan
BMI (pemeriksaan status gizi), Spektrofotometer (pemeriksaan
laboratorium secara elektronis). Penambahan tenaga kesehatan seperti
radiolog, psikolog, rekam medis, serta adanya pelayanan konsultansi
dokter spesialis gigi, dokter spesialis anak dan dokter spesialis jiwa
bekerja sama dengan UGM. Disamping itu ada penambahan jenis
pelayanan di Puskesmas seperti pelayanan psikologi klinis, pelayanan
puskesmas pada hari Minggu, dan Home Care Service (Pelayanan
Perawatan Rumah).
Selain itu untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan
masyarakat telah dilakukan beberapa upaya Pelayanan kesehatan
keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat dan PMT (Pemberian
makanan tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi
Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Operasional Rumah
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 14
Pemulihan Gizi serta peningkatan pembinaan terhadap Posyandu.
Pemberian bantuan stimulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Pemulihan bagi bumil dan balita gizi buruk dapat memulihkan kondisi ibu
hamil dan balita yang mengalami penurunan gizi. Lebih lanjut PMT Anak
Sekolah (AS) dapat mempertahankan status gizi anak-anak SD/MI/PP
dan anak-anak TK serta mengurangi ancaman KLB Kurang Gizi.
Pada Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga telah
dilakukan beberapa hal, salah satu upaya yang dilakukan untuk
memperbaiki status gizi balita antara lain perawatan balita gizi buruk di
Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Perawatan di RPG dilakukan secara
komprehensif meliputi Konsultasi, Edukasi ibu dan balita, perawatan,
rujukan, yang bekerja sama dengan TP-PKK Kota Yogyakarta dan Ikatan
Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito. Keberhasilan dari upaya ini dapat
dilihat dari penurunan jumlah balita dengan status gizi buruk. Balita
dengan status gizi buruk pada tahun 2010 sejumlah 178 anak (1,01%)
lebih sedikit apabila dibandingkan tahun 2009 yaitu 198 anak (1,04%).
Selama Tahun 2010 telah dirawat balita sangat kurus sejumlah 35 anak
dan balita kurus sejumlah 9 anak. Di akhir perawatan diperoleh hasil
sangat kurus 11 anak, kurus 8 anak dan normal 18 anak. Masih terdapat
11 anak yang tidak berubah status gizinya disebabkan karena ada
penyakit penyerta antara lain kebocoran jantung, down syndrome
(kelainan bawaan) dan gangguan tumbuh kembang.
Upaya peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat adalah
sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi. Secara umum
terjadi peningkatan angka Kematian bayi, pada tahun 2010 terdapat 40
kematian bayi dari 4.537 kelahiran atau 8,82 per 1.000 kelahiran hidup
atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 33 bayi dari
4.859 kelahiran (6,79 per 1.000 kelahiran hidup). Kematian balita pada
tahun 2010 sejumlah 5 balita dari 4.537 kelahiran. Dengan masih
tingginya angka kematian bayi, maka masih perlu upaya yang lebih
optimal lagi dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
Pada upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
telah dilakukan beberapa hal diantaranya adalah
- Peningkatan temuan kasus beberapa penyakit menular apabila
dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu penderita HIV dari 129 orang
menjadi 410 orang, penderita TBC dari 854 orang menjadi 864 orang,
kasus Diare dari 7.574 orang menjadi 9.891 orang dan penderita DBD
dari 688 menjadi 1.473 orang.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 15
- Peningkatan penyakit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain sistem surveilans yang sudah tertata, komunikasi jejaring
pelaku kesehatan dengan masyarakat yang cukup bagus, kesadaran
masyarakat untuk seawal mungkin memeriksakan kesehatannya ke
puskesmas sudah semakin baik. Kondisi lingkungan yang kurang
mendukung karena perubahan cuaca yang ekstrem sehingga
berdampak pada penurunan daya tahan tubuh serta terjadinya
pencemaran air tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan air di Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta diketahui bahwa sampel air minum yang
tidak memenuhi syarat mencapai 66,92%.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD
antara lain melalui peningkatan surveilans dan penyelidikan
epidemiologi, peningkatan pelaporan kejadian DBD di rumah sakit,
penyuluhan dan penyebaran leaflet pencegahan DBD kepada
masyarakat, pelatihan motivator DBD di 3 Kelurahan dengan kasus
tinggi (Patangpuluhan, Suryodiningratan dan Cokrodiningratan) untuk
membuat kesepakatan (community deal) pencegahan DBD di RW
dengan kasus terbanyak, pemasangan 20 spanduk ajakan
pencegahan sarang nyamuk di 20 titik strategis, kemitraan dengan
beberapa LSM yang peduli DBD untuk pendampingan pencegahan
DBD di Kelurahan Demangan, Giwangan dan Kelurahan Wirobrajan,
melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengendalian
HIV/AIDS adalah pembukaan layanan HIV di RS Panti Rapih, RS
Bethesda, RS PKU Muhammadiyah dan Puskesmas, layanan IMS di
RS Jogja, membuka layanan Puskesmas Satu Atap (one stop
services), klinik bergerak (mobile clinic), serta pembentukan Komite
Penanggulangan AIDS / KPA Kota Yogyakarta.
- Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan
nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat
masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran
masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini
apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC. Hal
ini diperkuat dengan pencapaian indikator program pengendalian
TBC berupa Case Detection Rate (CDR)/ Angka Penemuan di Kota
Yogyakarta mencapai 144,2% atau diatas target nasional 80%.
Disamping itu adanya reward bagi penderita TB-BTA positif sembuh
dan pendamping minum obat, mendorong penderita untuk mau
minum obat secara teratur.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 16

Salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat adalah program Yogyakarta Emergency Services (YES) 118.
YES 118 merupakan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan medis
yang bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta, 10 rumah sakit
umum dan pihak asuransi kesehatan. Dengan program ini diharapkan
masyarakat dapat mengakses 118 apabila terjadi kecelakaan, kesakitan
dan pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis.
Layanan YES 118 dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Biaya
perawatan dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sampai dengan akhir tahun 2010 telah terlayani 1.156 kasus atau
meningkat dibanding tahun 2009 sebanyak 492 kasus.
Dari beberapa indikator keberhasilan peningkatan pelayanan
kesehatan, masih didapat indikator yang masih perlu diupayakan yaitu
menurunkan kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2010 terdapat 7 orang
dari 4.537 kelahiran atau 154,3 per 100.000 kelahiran hidup, jumlah ini
meningkat bila dibandingkan tahun 2009 yaitu 3 orang dari 4.589
kelahiran atau 61,741 per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut
disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko
yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu
Tua, Terlalu sering dan dan jarak terlalu dekat) dan juga 3 Terlambat
(Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk,
dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Selain itu
terdapat penyebab langsung antara lain kehamilan dengan resiko tinggi
seperti kehamilan dengan penyakit tertentu (Sistemik Lupus
Erytematosus/SLE, HIV-Tubercolosis), perdarahan pada kehamilan, Pre
eklampsia) Walaupun mengalami kenaikan, namun angka tersebut di
atas jauh lebih kecil dibanding dengan standar nasional yaitu 150 per
100.000 kelahiran hidup.
Peningkatan pelayanan kesehatan juga dapat dilihat dari
peningkatan kinerja layanan RSUD Wirosaban. Mulai tanggal 1 Oktober
2010, RSUD Wirosaban telah berganti nama menjadi Rumah Sakit Jogja
yang diikuti dengan kenaikan status dari rumah sakit kelas C menjadi
kelas B serta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Perubahan ini sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor
337/KEP/2010 tanggal 8Juni 2010 tentang Nama dan Logo Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Yogyakarta. Adanya kenaikan status ini menuntut
pemberian pelayanan yang lengkap, profesional dan berorientasi kepada
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 17
kepuasan masyarakat serta membangun brand image atau pencitraan
yang lebih positif untuk mencapai visi menjadikan Rumah Sakit Jogja
sebagai pilihan utama dalam pelayanan rumah sakit.
Sebagai Rumah Sakit kelas B maka sesuai dengan Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 1214/MENKES/SK/2007 tanggal 28
Nopember 2007 maka Rumah Sakit Jogja telah menjalani penilaian
akreditasi dari badan independen Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk
12 jenis pelayanan pada tanggal 8-12 Desember 2010 dan dinyatakan
lulus akreditasi penuh untuk 3 tahun.
Peningkatan status juga diikuti dengan peningkatan kinerja dalam
memberikan pelayanan, pada tahun 2010 terjadi peningkatan dalam
pelayanan rawat jalan dari 80.559 pada tahun 2009 menjadi 89.097 pada
tahun 2010 atau meningkat 10,60%, rawat darurat meningkat dari 26.669
pada tahun 2009 menjadi 28.421 pada tahun 2010 atau meningkat
6,57%, jumlah resep yang dilayani meningkat dari 372.551 pada tahun
2009 menjadi 519.332 pada tahun 2010 atau meningkat 39,40%.
Peningkatan kinerja juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah pasien dari
8.178 pada tahun 2009 menjadi 9.186 pada tahun 2010 atau meningkat
12,36% dan jumlah hari rawat meningkat dari 31.060 pada tahun 2009
menjadi 33.278 pada tahun 2010 atau meningkat 7,14%.
Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2010 pendapatan
RS Jogja mencapai Rp33.870.754.998,00 (tiga puluh tiga milyar delapan
ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan rupiah), dibandingkan dengan tahun 2009 yang
mencapai Rp24.823.963.934,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus
dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus
tiga puluh empat rupiah) maka pendapatan RSUD Wirosaban mengalami
peningkatan sebesar Rp9.046.791.064,00 (sembilan milyar empat puluh
enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat rupiah)
atau 36,44%.

b. Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat menjadi
tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka menjamin
pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan
melalui Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda yang bermanfaat untuk
rawat jalan dan rawat inap di RS Pemerintah dan RS swasta. Pada tahun
2010 Jamkesda telah memberikan pelayanan kepada 8.938 penduduk
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 18
miskin 37.977 rentan miskin, 11.307 difabel dan pengurus RT/RW, 3.301
Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap serta 89.472 Askes PNS.

c. Upaya meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Regulasi Pelayanan
Kesehatan dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia
Upaya ini telah memberikan kesadaran individu, kelompok dan
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat semakin meningkat.
Hasil survei kader kesehatan menunjukkan bahwa sebesar 57,2%.
Pemberian stimulan kepada masyarakat melalui Forum Kelurahan Siaga,
Posyandu dan Kelompok Lansia, dapat meningkatkan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Meningkatnya penemuan
penderita TBC di Kota Yogyakarta juga merupakan dampak dari
pemberian reward kepada penderita TB yang sembuh dan pendamping
minum obat (kader). Selain itu pendampingan ibu hamil oleh kader dapat
meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu hamil serta pembinaan suami
siaga untuk meningkatkan peran serta suami dalam menjaga kesehatan
dan keselamatan ibu hamil. Melaksanakan pembinaan kelurahan sayang
ibu yang dilakukan lintas SKPD juga dapat menapis anggapan bahwa
Gerakan Sayang Ibu hanya milik kesehatan.

Secara umum pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2010 telah
mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah
Manggala Karya Bakti Husada Aditya dari Menteri Kesehatan Republik
Indonesia sebagai kota yang berhasil di bidang pembangunan kesehatan.

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum
Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan
daya saing Kota Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi dalam Urusan
Pekerjaan Umum adalah upaya pemenuhan ketersediaan fasilitas dan
layanan infrastruktur yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas, dan
jangkauan.
Untuk mendukung tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang
memadai tersebut, maka pada tahun anggaran 2010 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp34.175.861.757,00 (tiga puluh empat milyar seratus
tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima
puluh tujuh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar
Rp30.763.274.002,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua
ratus tujuh puluh empat ribu dua rupiah) atau 90,01% guna membiayai
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 19
Program pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Rehabilitasi
/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Perbaikan/Pemeliharaan
Saluran Irigasi dan Drainase, Program Perbaikan/Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum (PJU).
Pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan/pemeliharaan
penerangan jalan meliputi pemeliharaan 18.430 titik lampu penerangan jalan
umum dalam rangka mempertahankan nyala lampu untuk mewujudkan Kota
Yogyakarta terang, aman untuk mendukung pariwisata malam hari dan
pemasangan 539 titik lampu penerangan jalan umum. Melalui upaya tersebut
jumlah titik lampu penerangan jalan umum yang berfungsi dengan baik
meningkat dari 18.430 pada tahun 2009 menjadi 18.747 pada tahun 2010.
Lampu Penerangan Jalan Umum yang berfungsi per wilayah sebanyak 3.557
PJU kampung dan 7.682 PJU lingkungan.
Pada tahun 2010 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan
pelengkap jalan. Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di
Kota Yogyakarta 247,79 kilometer, panjang jalan dengan kondisi baik
meningkat dari 99,15 kilometer atau 81,71% pada tahun 2009 menjadi
112,36 kilometer atau 82,09% pada tahun 2010. Selanjutnya telah dilakukan
pemeliharaan pada 47 jembatan sehingga 92% dalam kondisi baik.
Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi
dan drainase telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan
Saluran Drainase/Saluran Air Hujan sehingga %tase saluran drainase kondisi
baik meningkat dari 85,68% pada tahun 2009 menjadi 87,68% pada tahun
2010. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi
penurunan jumlah titik genangan air dari 64 titik pada tahun 2009 menjadi 60
titik pada tahun 2010.

2.2.4. Urusan Perumahan
Sebagai daerah perkotaan dengan tingkat perkembangan relatif
tinggi, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
Urusan Perumahan adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana
perumahan yang memadai dan terbatasnya ketersediaan lahan serta kondisi
pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumnya relatif padat sehingga
menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 20
Dalam tahun anggaran 2010 untuk urusan perumahan dialokasikan
anggaran sebesar Rp5.437.883.700,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh
tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan
terealisasi Rp4.798.917.144,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh
delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh empat
rupiah) atau 88,25%. yang digunakan untuk membiayai program pengelolaan
prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, pemeliharaan dan
pengembangan perumahan dan permukiman, program peningkatan
kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran, program peningkatan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, serta program pelayanan
administrasi perkantoran.
Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan
kebijakan penataan permukiman di Kota Yogyakarta antara lain melalui
pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) bekerjasama
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, pembangunan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, dan penyediaan fasilitas untuk
perbaikan rumah.
Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non
perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air
minum dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment
dan rehab MCK umum. Sampai dengan tahun 2010, dari 716 unit MCK
umum telah terpasang water treatment sebanyak 216 unit atau mengalami
peningkatan 14 unit dibanding tahun 2009, serta 14 unit MCK sudah direhab.
Selanjutnya cakupan layanan air limbah di Kota Yogyakarta meliputi 9% dari
jumlah penduduk Kota Yogyakarta.
Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan
permukiman, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2010 kepada 45 LPMK
se-Kota Yogyakarta dengan dana sebesar Rp3.699.000.000,00 (tiga milyar
enam ratus sembilan puluh sembilan jutan rupiah) untuk pembangunan fisik
dan non fisik antara lain berupa perbaikan jalan, conblok, saluran air hujan,
saluran air limbah dan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat.
Tahun 2010 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 46 kali
kebakaran yang menimbulkan kerugian tidak kurang dari
Rp5.090.385.000,00 (lima milyar sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh
lima ribu rupiah). Adapun untuk penanganan dan penanggulangan bahaya
kebakaran di luar Kota Yogyakarta sebanyak 45 kejadian.
Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya
kebakaran, pada tahun 2010 telah dilaksanakan pembangunan tandon air
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 21
sebanyak 1 buah di wilayah Kecamatan Ngampilan sehingga sampai dengan
akhir tahun 2010 telah terbangun tandon air di 15 lokasi tersebar di 12
Kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air tersebut
diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air dalam
rangka penanganan musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Selain dibantu
dengan penyediaan satu buah kendaraan pemadam kebakaran roda tiga
yang dapat menjangkau gang-gang kecil, tersedianya 10 unit mobil
pemadam kebakaran, hidrant dan adanya 3 pos pemadam kebakaran (Pos
Induk Balaikota, Pos Kyai Mojo dan Pos Terminal Giwangan) serta
kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran maka waktu tanggap pelayanan
bahaya kebakaran dapat diperpendek dari 12 menit pada tahun 2009
menjadi 11 menit pada tahun 2010. Dalam rangka memberikan pemahaman
dan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan
sosialisasi tentang pengetahuan kebakaran kepada ibu-ibu PKK dan
pengenalan penanggulangan kebakaran bagi anak-anak sekolah.

2.2.5. Urusan Penataan Ruang
Pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun 2010 telah
mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya
penghargaan Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tahun 2010
Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Sub Bidang Penataan Ruang
yang Berkelanjutan.
Program yang dilaksanakan pada urusan penataan ruang adalah
Program Pengembangan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan
Rencana Rinci Kawasan. Pada tahun 2009 jumlah produk rencana detail tata
ruang kawasan dan rencana rinci kawasan sebanyak 6 dokumen sedangkan
pada tahun 2010 sebanyak 4 dokumen.

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari tingkat
Kelurahan dan Kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana
pembangunan kelurahan dan kecamatan. Hasil musyawarah rencana
pembangunan tersebut selanjutnya dibawa pada forum musyawarah rencana
pembangunan tingkat kota dengan maksud mempertajam usulan rencana
dimaksud dan penyesuaiannya dengan kerangka dan arah kebijakan umum
daerah.
Untuk melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada
Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 22
Rp5.067.610.382,00 (lima milyar enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh
ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Dari anggaran tersebut telah
terealisasi Rp4.632.062.561,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta
enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau 91,41% yang
dialokasikan untuk membiayai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan, Program
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
Melalui program-program tersebut, sasaran yang hendak dicapai
pada urusan perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Hal
ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama bahwa partisipasi
keterwakilan stakeholder dalam proses Musrenbang dapat tercapai sebesar
100%, ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah dapat terpenuhi sebesar 100%, serta kesesuaian
program terhadap RPJMD dapat terpenuhi sebesar 100%.
Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah
a. Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat.
b. Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
Yogyakarta.
c. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011.
d. Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011
serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2011
e. Tersusunnya Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan serta
beberapa Buku Statistik, Data Pembangunan.
f. Tersusunnya Draft Materi Tekhnis RDTR Kota Yogyakarta.
g. Tersusunnya Master Plan Telekomunikasi Kota Yogyakarta.
h. Tersusunnya Dokumen Jurnal Jaringan Penelitian.
i. Tersusunnya Rencana Aksi RTH Tahap II.
j. Tersusunnya Rtudi Pra Rancang Bangun Jembatan Kleringan.
k. Tersusunnya Kawasan Strategis Ekonomi Yogyakarta Wilayah Utara.
l. Tersusunnnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
m. Terlaksananya Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 23
2.2.7. Urusan Perhubungan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan selama ini
adalah laju pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding
dengan ruas jalan, sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu
lintas. Kondisi tersebut diperberat dengan masih rendahnya perilaku tertib
pengguna jalan sehingga berpengaruh terhadap angka kejadian kecelakaan
lalu lintas. Pada tahun 2010 terjadi 511 kasus kecelakaan lalu lintas dengan
korban meninggal dunia 10 orang, luka berat 74 orang dan luka ringan 427
orang.
Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut dan
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka dalam tahun 2010
dilaksanakan program pada urusan perhubungan, yaitu Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Pengaturan Lalu
Lintas. Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan,
dialokasikan anggaran sebesar Rp13.789.160.626,00 (tiga belas milyar tujuh
ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus dua
puluh enam rupiah) terealisasi Rp12.199.048.174,00 (dua belas milyar
seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh
puluh empat rupiah) atau 88,47%.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010, telah
dilakukan pengadaan dan pemasangan 79 unit LED, pengadaan dan
pemasangan 8 unit counter down, pengadaan dan pemasangan 8 unit
overhead, pemasangan 60 buah rambu standar dan 28 pasang rambu
portabel, pengecatan 600 m2 marka jalan dan 94 unit paku marka elektronik,
serta pengadaan dan pengecatan marka penyeberangan PASTY 275 m2.
Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas lalu lintas yang
direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari 78%
pada tahun 2009 menjadi 84% pada tahun 2010.
Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta
untuk mendukung program SEGO SEGAWE, Pemerintah Kota Yogyakarta
telah melaksanakan pengadaan dan pembuatan Rambu Jalur Sepeda
sejumlah 60 buah dan pembuatan Zona Marka Hijau Sepeda 600 m2.
Selanjutnya dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata berbasis
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 24
budaya di Kota Yogyakarta, telah dilaksanakan pemasangan 50 buah papan
nama jalan antik dan 100 buah ornamen antik.
Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan ikut memberikan kontribusi
terhadap pencemaran udara, kemacetan lalu lintas, serta tingginya angka
kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi teknis kendaraan. Terkait
dengan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
setiap enam bulan sekali kendaraan wajib melakukan pengujian. Dari 13.517
kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta, sebanyak 13.237 kendaraan atau
97,93% telah dinyatakan lulus uji, 251 kendaraan atau 1,86% tidak lulus uji,
30 kendaraan atau 0,22% tidak datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi
masuk ke wilayah Kota Yogyakarta sejumlah 117 kendaraan dan mutasi
keluar sejumlah 224 kendaraan. Kendaraan yang numpang uji dari luar Kota
Yogyakarta sejumlah 461 kendaraan dan yang uji keluar 592 kendaraan.
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi
beroperasinya kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong
sebagai salah satu aset wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal
tersebut, telah dilaksanakan registrasi kendaraan tidak bermotor berupa
pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional (SIO), Tanda Nomor
Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan. Dari hasil
registrasi telah terdaftar 8.200 becak dan 300 andong. Proses registrasi dan
penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun
berikutnya.
2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian yang sangat
serius dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup
merupakan modal pembangunan dan berfungsi sebagai penopang sistem
kehidupan. Lingkungan hidup yang asri dan lestari akan meningkatkan
kualitas hidup manusia dan menjamin tersedianya sumber daya yang
berkelanjutan bagi pembangunan. Untuk mencapai tujuan meningkatkan
mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan demi
mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan, masih
terdapat beberapa permasalahan yang harus segera memperoleh
penanganan seperti masih terjadinya polusi dan pencemaran udara, air
maupun tanah, belum optimalnya pengelolaan persampahan, belum
optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan
lingkungannya, serta masih terbatasnya area ruang terbuka hijau dan ruang
publik yang berfungsi untuk interaksi sosial masyarakat.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 25
Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih
baik, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2010 telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp31.644.647.792,00 (Tiga puluh satu milyar enam ratus
empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus
sembilan puluh dua rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi
Rp27.886.542.824,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh
enam juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat
rupiah) atau sebesar 88,12%, yang dipergunakan untuk membiayai Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau serta Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan
Hidup.
Pengelolaan kebersihan kota dan persampahan dilaksanakan melalui
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang
menitikberatkan pada penanganan sampah dan pengurangan sampah.
Dalam hal pengelolaan kebersihan telah tercapai cakupan layanan
kebersihan sebesar 84% dengan area penyapuan sebanyak 253 penggal
jalan dari target 301 penggal jalan pada tahun 2010. Untuk meningkatkan
kinerja pengangkutan sampah, dilakukan penambahan sarana dan prasarana
pengangkutan sampah berupa 3 unit sepeda motor roda 3, 9 unit container,
70 unit gerobak sampah dan 1 unit mesin pencuci sampah non organik, serta
rehabilitasi 2 unit transfer depo, 47 unit TPS dan 10 unit container sampah.
Pada tahun 2010 terjadi penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA
sebesar 5% menjadi 178,5 ton/hari atau 73,3% dari total volume sampah
sebesar 243,56 ton/ hari. Penurunan volume sampah tersebut tidak terlepas
dari meningkatnya volume sampah yang dimanfaatkan kembali, dikelola
maupun didaur ulang yang mencapai 19% atau sekitar 46,27 ton/hari.
Pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan Kegiatan Pengelolaan
Sampah Mandiri menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Sampai tahun 2010
telah dibagikan sebanyak 10.750 unit komposter untuk masyarakat dan
instansi pemerintah, serta pembuatan 1 komposter komunal di Pasar Satwa
dan Tanaman Hias Kota Yogyakarta. Hasilnya adalah sebanyak 7 kelurahan
yang seluruh RW-nya telah melakukan pemilahan sampah, dan 9 kelurahan
yang seluruh RW-nya telah melakukan pemilahan sekaligus pengolahan
sampah. Sosialisasi dan pelatihan maupun bimbingan teknis pengelolaan
sampah organik maupun anorganik terus dilakukan di seluruh 45 kelurahan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 26
sampai ke tingkat RW dengan disertai pemberian bantuan peralatan berupa
komposter, tas pilah dan tempat sampah 3R, sehingga terjadi peningkatan
jumlah rumah yang telah melakukan pengolahan sampah secara mandiri
sebesar 6,49% pada tahun 2010. Disamping itu untuk menanamkan
pendidikan lingkungan sejak dini kepada anak-anak diberikan bantuan
peralatan kebersihan untuk sekolah berwawasan lingkungan sebanyak 10
sekolah dan 2 pondok pesantren.
Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan air
sungai maupun udara dengan Program Peningkatan Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui sosialisasi
dan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan,
pemantauan rutin terhadap 100 perusahaan, pemeriksaan berkala parameter
kualitas air sungai, udara maupun limbah. Pada tahun 2010 telah dapat
diselesaikan sebanyak 16 kasus pencemaran, diterbitkan sebanyak 281
dokumen lingkungan berupa 1 AMDAL, 39 UKL/UPL, 19 DPL dan 222 SPPL,
sedangkan jumlah perusahaan yang telah memiliki IPAL meningkat sebesar
28%. Menurunnya kasus pencemaran dan meningkatnya perusahaan yang
memiliki dokumen lingkungan menunjukkan semakin meningkatnya
kesadaran masyarakat maupun dunia usaha untuk mengelola lingkungannya.
Pemulihan kualitas air sungai dilakukan dengan menggalakkan
gerakan Kali Bersih dengan melakukan kerja bakti massal secara rutin
bersama seluruh warga masyarakat sepanjang sungai di 36 kelurahan,
peningkatan jumlah lokasi pemantauan titik rawan sampah, pembangunan
IPAL Komunal pada kegiatan industri kecil (UKM) disertai dengan biogas
sampai dengan saat ini telah terbangun sebanyak 47 unit IPAL maupun IPAL
Komunal, pembangunan Taman Pinggir Sungai yang berlokasi di 12 titik
yang tersebar di 8 kelurahan sepanjang sungai Code, Winongo maupun
Gajahwong, serta dengan memasang papan informasi perlindungan Sumber
Daya Air sebanyak 40 unit untuk 4 sungai. Selain itu juga dilakukan upaya
revitalisasi kawasan sungai dengan membentuk komunitas Merti Code
maupun Forum Komunikasi Winongo Asri, dan secara rutin diselenggarakan
Festival Sungai untuk meningkatkan kecintaan masyarakat sepanjang sungai
dan menjaga kebersihan sungai.
Upaya konservasi air bawah tanah untuk mempertahankan
permukaan air tanah yang mengalami kecenderungan penurunan level akibat
banyaknya penyalahgunaan pemanfaatan air bawah tanah dilakukan melalui
penyusunan Peraturan Daerah tentang Air Tanah dan peningkatan
sosialisasi peraturan pengambilan air bawah tanah. Upaya yang lain adalah
dengan terus menambah jumlah Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 27
terutama di wilayah yang padat hunian dimana sampai tahun 2010 telah
terbangun sebanyak 124 unit, pemasangan 50 unit water meter untuk
pemantauan permukaan air bawah tanah, pembuatan lubang resapan biopori
pada fasilitas umum sebanyak 1.500 unit, serta dengan menyediakan
sebanyak 51.000 casing biopori dan 700 unit alat bor biopori untuk
mendukung Gerakan Sejuta Biopori yang sampai saat ini telah terbangun
sekitar 400.000 lubang resapan biopori yang tersebar di seluruh wilayah Kota
Yogyakarta.
Pencapaian sasaran peningkatan kualitas udara di Kota Yogyakarta
memberikan hasil yang baik. Berdasarkan hasil pemantauan rutin terhadap
parameter kualitas udara secara umum masih berada di bawah ambang
batas, meskipun masih ada beberapa titik pantau yang hasilnya melebihi
ambang batas baku mutu kualitas udara. Oleh karenanya upaya
pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota Yogyakarta
terus menerus dilakukan melalui peningkatan sosialisasi Program Langit Biru
di 45 kelurahan, pemantauan rutin kualitas udara di 10 titik sampling,
pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan di 20 lokasi untuk 400
kendaraan, penyediaan alat monitoring kualitas udara sebanyak 1 unit,
penyempurnaan bangunan dan peningkatan kapasitas laboratoruim
lingkungan 1 unit, serta pembuatan buku pedoman, poster, leaflet maupun
brosur tentang program langit biru.
Berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk
wilayah Kota Yogyakarta, luasan RTH yang ada saat ini sudah melebihi
standar minimal luasan yaitu sebesar 32,86% dari seluruh wilayah Kota
Yogyakarta dari minimal yang disyaratkan sebesar 30%, namun pencapaian
untuk RTH publik dan privat belum optimal. RTH publik baru tercapai sebesar
17,17% dari syarat minimal 20%, sedangkan RTH privat telah mencapai
14,49% dari syarat minimal 10% namun tidak merata pada tiap kecamatan.
Upaya untuk meningkatkan luasan RTH pada tahun 2010 dilakukan melalui
beberapa kegiatan diantaranya adalah dengan pemeliharaan pohon
perindang jalan sebanyak 4.310 pohon, pengadaan aneka pohon perindang
sebanyak 3.292 pohon, pemeliharaan taman kota seluas 56.862 m2,
penyediaan pot gantung sebanyak 50 unit, penataan taman di Jl. Veteran
300 m2, Jl. MT. Haryono 625 m2, Jl. DI. Panjaitan 1.785 m2 dan PASTHY
221 m2, penataan pot jembatan Kali Belik (Sungai Manunggal) sebanyak 25
unit, mengembalikan fungsi taman secara optimal, pengembangan taman di
jalur protokol dengan konsep taman pergola, serta dengan pemberian dana
bantuan pembuatan taman untuk setiap RW se Kota Yogyakarta.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 28
Tidak kalah pentingnya adalah upaya peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dan lingkungan hidup yang dilakukan melalui
penyelenggaraan kegiatan Kalpataru dengan menetapkan pemenang
penghargaan Kalpataru sebanyak 1 orang, melakukan evaluasi dan lomba
kebersihan antar RW, antar kantor Kelurahan maupun antar SKPD,
melaksanakan kegiatan Adipura sebanyak 1 kali, sosialisasi sekolah
Adiwiyata kepada 100 sekolah, pembinaan kampung hijau dan sosialisasi
pengelolaan kebersihan lingkungan di 14 kecamatan, pembentukan 100
orang kader lingkungan, serta dengan mengirimkan 9 orang pegawai untuk
mengikuti bimbingan teknis pengelolaan lingkungan.
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan
lingkungan tersebut, pada tahun 2010 telah dapat diperoleh berbagai
penghargaan di bidang lingkungan hidup, yaitu:
1. Piala Adipura untuk Kategori Kota Besar Terbaik dari Presiden RI.
2. Plakat Adipura untuk Taman Kota Terbaik (Taman Adipura) dari Presiden
RI.
3. Plakat Adipura untuk Pasar Tradisional Terbaik (Pasar Lempuyangan)
dari Presiden RI.
4. Plakat Adipura untuk Terminal Terbaik (Terminal Giwangan) dari
Presiden RI.
5. Plakat Adipura untuk Sekolah Adiwiyata (SMP Muh 1) dari Menteri
Lingkungan Hidup RI.

2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan
Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum
menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta
Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum
melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah
dilaksanakan sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
transparansi retribusi pelayanan. Untuk itu dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.357.536.106,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga
puluh enam ribu seratus enam rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi
Rp3.168.692.460,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus
sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau 94,38%.
melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 29
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penataan
Administrasi Kependudukan.
Pelaksanaan program penataan administrasi kependudukan yang
telah dilaksanakan pada tahun 2010 antara lain adalah pembuatan KK/KTP
dan KIA, pembuatan kutipan akta dan buku register catatan sipil,
peningkatan administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan catatan
sipil, dan optimalisasi pengembangan sistem informasi dan data. Melalui
kegiatan tersebut telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak
327.657 KTP sehingga tingkat kepemilikan KTP mencapai 94,35% dari
sejumlah 347.279 wajib KTP atau meningkat 1,53% dibanding tahun 2009,
tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP meningkat dari 72,02% pada
tahun 2009 menjadi 78,64% pada tahun 2010, tingkat validitas database
kependudukan mendekati 100% sehingga data yang tercetak pada kartu
keluarga 100% valid dan tingkat kepemilikan akta-akta Pencatatan Sipil
meningkat dari 75% pada tahun 2009 menjadi 82,75% pada tahun 2010.
Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan
pencatatan sipil, telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register
Pencatatan Sipil yang membantu pengelolaan data register pencatatan sipil
sehingga mempermudah dan mempercepat pencarian data register
pencatatan sipil serta sertifikasi ISO 9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan
Sipil.

2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil
pembangunan telah menunjukkan terjadi peningkatan yang dinikmati baik
oleh laki-laki maupun perempuan dan anak, namun upaya untuk terus
mendorong dan mempercepat kondisi yang berkesetaraan peran dan
kedudukan dimana laki dan perempuan dapat berpartisipasi dan menikmati
berbagai hasil pembangunan perlu dilakukan secara terus menerus.
Pembangunan yang partisipatif merupakan pembangunan yang
melibatkan semua elemen masyarakat termasuk perempuan dan masyarakat
miskin. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan harus bertumpu
pada pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) agar terwujud
kehidupan yang berkeadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan
kebijakan Walikota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD 2007-2011 yaitu
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 30
afirmasi 5 adil gender yang meliputi perempuan, masyarakat miskin, lansia,
difabel dan anak.
Anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang
serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan. Setiap anak Indonesia berhak menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang dijamin oleh undang-undang.
Khususnya perlindungan anak harus mendapatkan perhatian yang lebih
serius karena mereka adalah masa depan bangsa. Adanya fenomena
tentang kekerasan yang ada di masyarakat khususnya kekerasan terhadap
anak dalam keluarga sebelumnya bukan hal baru. Kemiskinan, tekanan
hidup dan menipisnya ketahanan keluarga memicu timbulnya kekerasan
yang mengingkari hak-hak anak dan perlindungan anak. Hak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
Upaya pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak masih menemui banyak kendala, karena problematika
yang sangat kompleks menyangkut masalah ekonomi, sosial, budaya, tradisi,
agama maupun lingkungan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, melalui Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak,
Lansia, Difabel serta Pengarusutamaan Gender. Realisasi belanja urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan alokasi anggaran
sebesar Rp813.112.050,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus dua belas
ribu lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp800.514.905,00 (delapan ratus
juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah) atau 98,45%.
Upaya Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui Semiloka
Peningkatan Partisipasi perempuan dalam Pengambilan Keputusan,
Semiloka kesejahteraan dan perlindungan anak, Lokakarya Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG), Sosialisasi Peraturan kebijakan
Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan PUHA, Sosialisasi Kota
layak Anak di 14 Kecamatan, Pembentukan Kelompok masyarakat sadar
gender, Pendampingan Desa Prima, Updating data Pilah, Peringatan hari-
hari Besar perempuan, Diklat Penyusunan anggaran yang responsif gender,
pelatihan pola asuh yang adil gender, serta pendidikan keluarga sadar
gender.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 31
Untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan telah
dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pelatihan dan pendampingan 6
kelompok rintisan usaha, sarasehan gerakan sayang ibu, pembinaan dan
evaluasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS), pemetaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK), pelatihan pengelola
UP2K PKK, fasilitasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu,
entry data Sistem Informasi Posyandu (SIP), fasilitasi jaringan penanganan
korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sosialisasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penanganan korban kekerasan di 45
kelurahan.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2010 telah
mendapatkan apresiasi sebagai peringkat I Akreditasi Kecamatan Sayang
Ibu Tingkat Provinsi DIY, peringkat II Evaluasi P2WKSS Provinsi DIY tahun
2010.

2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya
regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp3.692.173.868,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus
tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terealisasi
sebesar Rp3.391.182.475,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta
seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau
91,85% melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Keluarga
Berencana.
Dari kegiatan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan program KB
akan terus ditingkatkan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota
Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 48.293 pasangan. Dari jumlah
tersebut PUS yang mengikuti program KB sebanyak 35.380 pasangan atau
73,26%, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.790 pasangan atau 96,86%
dari target sejumlah 7.010 pasangan. Partisipasi PUS dalam Program KB
akan terus ditingkatkan, antara lain dengan pelayanan KB gratis bagi
keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, sosialisasi program KB,
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 32
sosialisasi pusat informasi dan konseling remaja, serta seminar kesehatan
reproduksi.
Selain itu, upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain pembinaan kelompok
bina keluarga sejahtera, pembinaan kelompok bina lingkungan keluarga,
pembinaan kewirausahaan dan manajemen bagi 25 kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), promosi hasil
kelompok UPPKS. Melalui upaya tersebut telah berhasil menurunkan
keluarga pra sejahtera dari 8,45% keluarga pada tahun 2009 menjadi 8,19%
pada tahun 2010.

2.2.12. Urusan Sosial
Dalam hal penanganan kemiskinan dan penanganan permasalahan
sosial lainya pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya
antara lain melalui peningkatan pelayanan penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan afirmatif serta
pemberdayaan bagi penduduk miskin serta difabel dengan merata,
pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin potensial, serta
peningkatan kualitas sumberdaya Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp10.889.566.406,00 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah).
Dari anggaran tersebut terealisasi Rp10.130.217.453,00 (sepuluh milyar
seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga
rupiah) atau 93,03%. untuk membiayai Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta program
pemberdayaan kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
Melalui upaya tesebut permasalahan jumlah keluarga dan penduduk
miskin kota Yogyakarta secara kuantitatif menunjukan kecenderungan
menurun. Apabila pada tahun 2009 jumlah keluarga miskin ditemukan
sebanyak 21.228 keluarga dan penduduk miskin mencapai 68.998 jiwa,
maka pada tahun 2010 jumlah keluarga miskin sebanyak 20.456 keluarga
dan penduduk miskin sebanyak 65.371 jiwa. Walaupun jumlah keluarga
miskin dan penduduk miskin telah mengalami penurunan, namun masih
tingginya jumlah keluarga dan penduduk miskin tersebut merupakan
permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kota
Yogyakarta.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 33
Upaya penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta
sesuai dengan esensi dari Keputusan Walikota Yogyakarta
No.471/KEP/2009 tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota
Yogyakarta difokuskan pada lingkup 7 (tujuh) aspek dengan 16 parameter
yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain Kelompok Usaha
Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga
Miskin (USEP KM) dimana sampai dengan tahun 2010 melalui 265 KUBE
FM dan USEP KM mampu memberikan kesempatan bagi 3770 keluarga
miskin potensial untuk mengembangka aktifitas ekonominya, Stimulan
perbaikan rumah kurang layak huni melalui program dindingisasii dengan
total yang telah terfasilitasi sebanyak 274 rumah Program dindingisasi
tersebut selain untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus
memberikan hunian yang layak bagi masyarakat Kota Yogyakarta.
Dalam hal penjaminan kebutuhan akan layanan kesehatan melalui
penyertaan penduduk miskin, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya
memberikan akses dalam program JAMKESDA. Bagi penduduk rentan
miskin diberikan akses bantuan biaya kesehatan diluar peserta JAMKESMAS
dan JAMKESOS. Dalam hal akses pendidikan bagi siswa dari keluarga
miskin Pemerintah Kota Yogyakarta menjamin keterpenuhan kebutuhan
tersebut melalui program Jaminan Pendidikan Daerah. Pada aspek akses
angkatan kerja dari keluarga miskin ke dunia kerja maka berbagai bentuk
pelatihan ketenagakerjaan diprioritaskan kepada penganggur dari keluarga
miskin yang dibuktikan dengan Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
Penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta juga
sangat dipengaruhi oleh kondisi kota Yogyakarta sebagai berikut :
a. Masyarakat pendatang (Migran ) yang belum tercover sebagai penduduk
kota sehingga tidak mendapat akses layanan khususnya dibidang sosial
b. Kebijakan pemerintah pusat yang kadang kurang sinkron dengan kondisi
kewilayahan, misal Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak bisa
diterapkan di Kota Yogyakarta karena pertimbangan kriteria yang
ditentukan. Misalnya keberadaan/jumlah warga masyarakat miskin tiap
kecamatan di Kota Yogyakarta keberadaannya harus disesuaikan secara
proporsional.
c. Kota Yogyakarta sebagai lalu lintas transportasi yang memungkinkan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Gepeng,
Anak Jalanan, dan Orang Terlantar bermukim sementara atau bahkan
dalam waktu yang relatif lama untuk mencari nafkah di Kota Yogyakarta.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 34
Melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada
tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai upaya pelayanan kepada
penyandang masalah sosial antara lain berupa pembinaan terhadap 20
orang penyandang cacat, pembinaan anak jalanan 20 orang, pembinaan
keluarga penyandang sakit jiwa 20 orang, pembinaan dan bantuan modal
usaha bagi lanjut usia potensial 90 orang, pelayanan 35 jenazah terlantar
dan 3 bayi terlantar, rekomendasi dan adopsi ke Sayap Ibu untuk 5 orang
anak, rujukan ke RSJ Magelang sebanyak 39 anak, bantuan bagi orang
terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan sebanyak 680 orang,
pemberian stimulan untuk modal usaha baik untuk mantan napi 20 orang,
penyandang cacat 20 orang, korban KDRT 20 orang, Jaminan Sosial Lanjut
Usia (JSLU) 90 orang di 9 kelurahan diberikan setiap bulannya
Rp100.000,00.
Disamping memberikan dukungan anggaran untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan sosial, upaya lain yang dilakukan adalah
dengan menyempurnakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan
sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta telah
pula melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan
sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara selama ini.
Di samping itu melalui Program Raskin, pada tahun 2010 telah
disalurkan beras kepada 11.783 rumah tangga miskin dengan harga jauh di
bawah harga pasaran, yaitu Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per
kilogram. Hal lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
meningkatkan pelayanan kepada keluarga miskin adalah dengan
memberikan rekomendasi keringanan biaya rumah sakit sebanyak 800 orang
Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta
dilaksanakan melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo
dengan jumlah klien sebanyak 40 anak, Panti Jompo Budhi Dharma dengan
jumlah klien 57 lansia dan Panti Karya dengan jumlah klien permanen 57
orang gelandangan dan psikotik serta penanganan paska razia dengan
dikembalikan ketempat asal dan dikirimkan ke Rumah Sakit Jiwa.
Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan
NAPZA Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota
Yogyakarta, NAPZA Crisis Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah
Berantas Narkoba (CBN) telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Pada
aspek Preventif telah dilaksanakan sosialisasi melalui siaran talk show pada
stasiun radio sebanyak 24 kegiatan, penyebaran brosur tentang NAPZA,
serta sosialisasi dan pembinaan masalah NAPZA di lingkungan institusi
pendidikan tingkat SMA/SMK dan SMP. Ditingkat masyarakat dilaksanakan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 35
sapaan/pemantauan kerawanan masalah NAPZA di lingkungan
indekost/asrama daerah serta pelatihan penguatan kader gerakan anti
NAPZA pada pelajar. Pada aspek represif pemerintah kota Yogyakarta
bekerjasama dengan satuan Narkoba POLTABES Kota Yogyakarta rutin
melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan
NAPZA dimana rata-rata setiap tahunnya mencapai 92 pelaku bisa ditindak
lanjuti sampai dengan proses hukum serta pemusnahan barang bukti hasil
operasi penindakan NAPZA.

2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-
sungguh terhadap pembangunan ketenakerjaan. Hal ini didasarkan suatu
pemikiran bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil apabila
angka pengangguran masih tinggi. Permasalahan pada urusan
ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian adalah terkait dengan masih
tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang
tersedia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
Jumlah penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun 2010 sebanyak
381.335 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.136 orang atau 5,28%
dari total penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta merupakan pengangguran.
Keadaan ini dipicu oleh meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang
baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari kerja lama.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp1.763.232.425,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh
tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan
terealisasi Rp1.693.276.075,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga
juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) atau 96,03%
untuk membiayai program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja, program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, serta
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
Melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 417 orang pencari kerja,
pemagangan dan pemberian peralatan kerja kepada 52 kelompok, serta
penilaian kinerja dan akreditasi di 3 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Selanjutnya sebagai upaya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
telah dilaksanakan seleksi terhadap 750 orang calon tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah
(AKAD) sebanyak 2 lokasi, pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 36
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan melalui
Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 75 orang,
pembinaan informasi pasar kerja, padat karya produktif, pelatihan terapan
Tehnologi Tepat Guna (TTG) kepada 30 orang, serta penyusunan informasi
bursa kerja online.
Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga
tenaga kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi
terhadap 35 kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi undang-
undang ketenagakerjaan bagi siswa kelas 3 SMK, sosialisasi norma
ketenagakerjaan bagi 30 orang, penilaian kecelakaan nihil pada 5
perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan terhadap 30
perusahaan.
Keberpihakan Pemkot dalam penanganan permasalahan
ketenagakerjaan khususnya dalam mengatasi pengangguran telah
melaksanakan inovasi berupa anjungan BKOL, melalui website
[Link] dan [Link]. Hal tersebut
dilaksanakan dalam rangka membantu mempertemukan para pencari kerja
dengan pengguna Tenaga Kerja, sehingga dapat mempercepat proses
penempatan Tenaga Kerja.

2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan
kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan
terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis
ekonomi mampu bertahan bahkan berkembang. Menghadapi era pasar
bebas, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan struktural yang memihak
dan memberikan insentif bagi pengembangan dan peningkatan kinerja
UMKM dan koperasi. Kebijakan yang dimaksud diorientasikan pada
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melindungi UMKM dan
koperasi dalam persaingan dan memperkuat partisipasi UMKM dan
Koperasi, meningkatkan daya saing, mempermudah akses ke sumber modal
serta membantu jaringan pasar. Tanpa keberpihakan pada kelompok
masyarakat ekonomi bawah, sulit diwujudkan kesejahteraan rakyat daerah,
terlebih masyarakat perkotaan yang sebagian besar penduduknya
berkecimpung di usaha kecil.
Jumlah UMKM dan Koperasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2009
sebanyak 22.091 usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian.
Banyaknya jumlah UMKM dan Koperasi di Kota Yogyakarta perlu
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 37
mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selama tahun 2009 telah tumbuh
koperasi berprestasi sebanyak 5 koperasi sehingga dengan bertambahnya
koperasi berprestasi ini akan mampu memperkuat pengembangan usaha
bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta.
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi di Kota Yogyakarta dapat dibagi
menjadi :
Industri, yang berjumlah 4.545 unit usaha
Perdagangan dan jasa, berjumlah total 16.853 unit usaha
Koperasi, berjumlah 546 koperasi
Pertanian, berjumlah 147 kelompok
Kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah industri yang paling besar
yaitu 803 unit usaha. Empat kecamatan lain yang memiliki jumlah terbesar
setelah Umbulharjo adalah Kotagede (661), Tegalrejo (446), Gondokusuman
(411) dan Kraton (384). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki
potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi
daerah sekaligus mendorong pemerataan pendapatan yang lebih baik.
Kegiatan UMKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta
berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB
Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BPS,Kontribusi sektor perdagangan
terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2009
diperkirakan mencapai Rp658.377.000.000,00 (enam ratus lima puluh
delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
Untuk mendukung urusan koperasi dan usaha kecil menengah
dialokasikan anggaran sebesar Rp3.049.107.850,00 (tiga milyar empat puluh
sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan
terealisasi Rp2.529.653.881,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan
juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah)
atau 82,96% untuk membiayai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
Untuk mendorong perkembangan UKM di Kota Yogyakarta telah
diberikan bantuan dana bergulir kepada 225 kelompok dan menyerap dana
sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
atau 18,5%. Melalui upaya tersebut jumlah UKM di Kota Yogyakarta
mengalami kenaikan dari 17.697 pada tahun 2009 menjadi 22.091 pada
tahun 2010 atau meningkat 24,83% dengan rata-rata omzet sebesar
Rp646.829.370.000,00 (enam ratus empat puluh enam milyar delapan ratus
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 38
dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 20,68% dari
omzet keseluruhan industri.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan
UMKM dan hasil-hasil yang diperoleh dapat kami sampaikan sebagai berikut:
a. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) berupa fasilitasi
dana bergulir kepada 922 Kelompok Usaha Kecil Menengah di 45
Kelurahan.
b. Pelatihan Peningkatan motivasi dalam mengembangkan 30 unit usaha,
ketrampilan manajemen dan jiwa wirausaha 40 unit usaha, serta
peningkatan ketrampilan 40 unit usaha dalam pemanfaatan tehnologi
informasi sebagai sarana promosi.
c. Fasilitasi penerapan tehnologi tepat guna berupa pengembangan desain
kerajinan perak 20 unit usaha, peningkatan pengetahuan tehnologi
pengecoran, pengelasan dan finishing 20 unit usaha, pemasaran dan
manajemen usaha industri cor aluminium 20 unit usaha dan penyediaan
database bagi 2.500 industri kecil menengah di 7 Kecamatan.
d. Fasilitasi pengembangan dan inovasi produk bagi industri mikro kecil dan
menengah bagi 20 unit usaha kerajinan perak dan 20 unit usaha industri
kreatif.
e. Fasililtasi pameran dan promosi kepada 173 UKM di wilayah Kota
Yogyakarta berupa mengikutsertakan mereka dalam event-event
pameran yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional serta
penyelenggaraan event pameran mandiri di mall kota besar.
f. Pelayanan kepada UKM Logam melalui UPT Logam berupa pembuatan
moulding (cetakan), transfet/alih tehnologi dalam proses produksi,
pelatihan dan fasilitasi pemasaran.
g. Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2008 telah menyediakan
fasilitas website secara gratis bagi para pengusaha UMKM untuk
membantu publikasi dan sarana promosi, agar usaha mereka lebih
dikenal masyarakat dan dunia internasional.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberdayaan usaha kecil
dan menengah berdampak pada volume ekspor per mata dagangan di Kota
Yogyakarta tahun 2010 dari 79 jenis mata dagangan dengan nilai
US$21.060.982,16 Adapun kontribusi terbesar adalah minyak atsiri dengan
nilai ekspor mencapai US$5.507.027,63 atau 26,15% dari total ekspor Kota
Yogyakarta.
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas koperasi agar dapat
berkembang secara sehat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 39
bantuan modal kepada setiap koperasi modal kecil sebesar Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) dan pengembangan sarana usaha dan sumber daya
manusia setiap koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Melalui
pembinaan ini sebanyak 447 koperasi dapat menjalankan usahanya dengan
baik atau merupakan koperasi aktif, sedangkan 103 koperasi masih
memerlukan pembinaan lebih lanjut atau merupakan koperasi pasif.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2010 telah mendapatkan
apresiasi dengan diterimanya penghargaan Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI atas
jasa dan darma bakti dalam memajukan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah. Selanjutnya dalam kegiatan pameran dan promosi di luar daerah,
Pemerintah Kota Yogyakarta telah memperoleh prestasi sebagai Harapan I
Stand Terbaik Pameran Surabaya Great Expo 2010.

2.2.15. Urusan Kebudayaan
Pencapaian kemajuan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari
peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol
identitas peradaban. Sebagai wujud pengembangan kebudayaan baik
bersifat tangible maupun intangible, telah dilakukan kegiatan pengembangan
dan pelestarian seni dan cagar budaya, serta kegiatan pembinaan,
pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya. Hasil inventarisasi
terhadap kekayaan budaya sampai dengan tahun 2010 sejumlah 216
kekayaan budaya telah dikelola dengan baik, pembinaan terhadap 594
kelompok seni dan budaya sehingga dari 594 kelompok seni dan budaya
100% merupakan kelompok seni aktif, serta pemeliharaan 437 bangunan
herritage sehingga dari 437 cagar budaya 100% dapat dikelola dengan baik.
Khusus terhadap bangunan heritage baik yang berstatus sebagai
bangunan cagar budaya maupun bangunan warisan budaya, telah diberikan
fasilitasi berupa pemberian insentif pembayaran PBB (LKPJ, 2010).
Disamping itu untuk mempertahankan fasad Kota Yogyakarta sebagai kota
kuno, maka dalam pembangunan Bangunan Cagar Budaya (BCB) maupun
Bangunan Warisan Budaya (BWB) atau bangunan yang berada di Kawasan
Cagar Budaya, diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dewan
Pertimbangan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya (DP2WB) sebagai
upaya penyeimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan. Sementara itu
guna penanaman nilai-nilai budaya luhur di masyarakat sebanyak 21 nilai
budaya (LKPJ,2010). Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Yogyakarta
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 40
terhadap kekayaan budaya yang bersifat intangible antara lain diwujudkan
dalam fasilitasi media ekspresi bagi kelompok seni yang ada di Kota
Yogyakarta. Berbagai prestasi juga telah diraih tim kesenian Kota Yogyakarta
dalam ajang regional maupun nasional seperti juara II Lomba Teater tingkat
nasional dan juara I Festival Sendratari tingkat Propinsi.
Untuk mendukung urusan kebudayaan dialokasikan anggaran untuk
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya sebesar Rp354.045.000,00 (tiga
ratus lima puluh empat ribu empat puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi
sebesar Rp348.383.250,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus
delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Program Pelestarian
dan Pengembangan Seni dan Budaya dengan anggaran sebesar
Rp333.119.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu
rupiah) dan terealisasi sebesar Rp228.838.050,00 (dua ratus dua puluh
delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan pemuda dan olah raga diarahkan untuk meningkatkan
peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di
masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan
olahraga adalah rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok
pemuda masih perlu terus didorong dan ditingkatkan, sedangkan dalam hal
pembangunan olah raga masih ditemui permasalahan terkait dengan
terbatasnya sarana dan prasarana olah raga serta prestasi olah raga yang
diraih masih perlu ditingkatkan.
Pada tahun anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp1.789.941.641,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
dan terealisasi Rp1.624.821.583,00 (satu milyar enam ratus dua puluh empat
juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
atau 90,78%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pembinaan dan
Pengembangan Generasi Muda, Program Fasilitas Olah Raga.
Adapun pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil-hasil yang
dicapai antara lain adalah :
a. Peningkatan aktivitas kepemudaan antara lain melalui pemilihan pemuda
pelopor, kemah bhakti pemuda nusantara, gelar seni pemuda nusantara.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 41
b. Peningkatan aktivitas keolahragaan antara lain melalui pemberian
penghargaan bagi atlet, guru dan wasit, senam massal, serta pembinaan
kelas olah raga di sekolah.

Selanjutnya terkait dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota
pendidikan, budaya dan pariwisata banyak pelajar/mahasiswa dari luar
daerah yang menuntut ilmu di Kota Yogyakarta serta telah dibangun
berbagai asrama daerah yang juga berperan sebagai anjungan daerah dan
pusat informasi daerah. Salah satu asrama daerah yang diresmikan pada
tahun 2010 adalah Asrama Todiloling Kabupaten Poliwalimandar Propinsi
Sulawesi Barat.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan urusan
kepemudaan dan olahraga pada tahun 2010 telah mendapatkan apresiasi
dengan keberhasilan Walikota Yogyakarta memperoleh penghargaan
Lencana Melati Pramuka dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Selain itu
kelas olah raga SMP Negeri 13 menjadi juara 1 sepak bola tingkat nasional
pada event liga pendidikan Indonesia.

2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi
konflik di masyarakat mendekati 0%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain
melalui forum pemantapan wawasan kebangsaan, forum sosialisasi bela
negara bagi pelajar/mahasiswa, serta forum komunikasi partai politik.

2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Dalam upaya menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), faktor penting yang perlu menjadi perhatian adalah
standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, aparatur
pemerintah yang kompeten dan profesional, serta sistem yang lebih
komprehensif. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil meletakkan dasar-
dasar atau prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance),
yaitu transparan, kompeten, pertanggungjawaban, efektif dan efisien,
responsif, berkeadilan, partisipasi, penegakan hukum, kesamaan,
mengedepankan musyawarah dan bervisi. Upaya meningkatkan kinerja
pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif melalui pembangunan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 42
sarana dan prasarana serta kelembagaan, reformasi birokrasi dan
melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan ini telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp284.022.531.921,00 (dua ratus delapan puluh empat
milyar dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua
puluh satu rupiah) dan terealisasi Rp252.442.359.637,43 (dua ratus lima
puluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh
sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh dan empat puluh tiga perseratus
rupiah) atau 88,88% melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Peningkatan Disiplin
Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan
Pemerintah, Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan,
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Program
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Program Peningkatan
Pelayanan Hukum, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan
Pelayanan Kerumahtanggaan Keuangan dan Administrasi Pemerintah Kota,
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan
Pendapatan Daerah, Program Pengembangan Kerjasama Daerah, Program
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa, Program
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Program
Peningkatan Layanan pada DPRD, Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal, Program Peningkatan Kualitas SDM, Program
Pengembangan Menajemen Kepegawaian, Program Peningkatan
Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah, Program Peningkatan Sarana
Prasarana Pemerintahan, Program Pemeliharaan Sarana Prasarana,
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat
yang dipungut Melalui Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan,
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis Kewilayahan, Program Fasilitasi Penyelenggaraan
Pilkada/Pemilu.
Adapun hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 43
Daerah dan Persandian antara lain adalah penyusunan terhadap produk
peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta
melaksanakan harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan
kepastian hukum di masyarakat. Dalam tahun 2010 telah berhasil diterbitkan
9 Peraturan Daerah, 100 Peraturan Walikota, dan 788 Keputusan Walikota.
Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi
pelanggaran dan penyimpangan hukum telah dilakukan upaya preventif
berupa pembinaan-pembinaan dan pemberian peringatan-peringatan.
Selanjutnya apabila upaya preventif tersebut tidak berhasil, maka perlu
dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak
berpihak. Pada tahun 2010 telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi,
antara lain 20 kali sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat
melalui Bagian Hukum dan 20 kali penyuluhan mengenai sanksi pelanggaran
melalui Dinas Ketertiban. Selanjutnya apabila upaya preventif tersebut tidak
berhasil dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten
dan tidak berpihak. Melalui penindakan terhadap para pelanggar peraturan
daerah oleh polisi pamong praja.
Jenis pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin
Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002
tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.
Berdasarkan Data Ketertiban Kota Yogyakarta sampai dengan bulan
Desember 2010 telah dijaring pelaku penyakit masyarakat sebanyak 2.248
orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 2.750 orang
maka jumlah pelaku penyakit masyarakat yang dijaring mengalami
penurunan sebanyak 18,25%. Menurunnya jumlah kasus penyakit
masyarakat ini dapat dicapai berkat partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan Pekat, penyelenggaraan Lomba Penanggulangan Pekat
antar RW serta peningkatan intensitas patroli dan operasi Pekat.
Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, telah dilakukan evaluasi
terhadap rincian tugas di 49 SKPD/unit kerja untuk pelaksanaan urusan
sesuai kewenangannya serta dilaksanakan analisis jabatan komprehensif
sebanyak 8 (delapan) SKPD, evaluasi analisis jabatan sebanyak 26 SKPD,
anjab ketatausahaan sekolah sebanyak 34 sekolah. Hal tersebut untuk
mengetahui kesesuaian jumlah kebutuhan pegawai dan beban kerjanya,
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 44
penyusunan buku pedoman uraian jabatan, penyusunan kamus jabatan,
standar waktu kerja. Dalam hal ketatalaksanaan penerbitan 5 (lima)
rancangan peraturan walikota dan 2 (dua) keputusan walikota serta 15
(limabelas) naskah dinas lainnya.
Selanjutnya telah dilakukan peningkatan percepatan pemberantasan
korupsi antara lain melalui inspeksi mendadak sebanyak 7 kali, konsultasi ke
Komisi Pemberantasan Korupsi perihal pelaksanaan inisiatif anti korupsi,
review laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 2 kali
dalam setahun, monitoring Rencana Kerja Anggaran SKPD sebanyak 2 kali
dalam setahun, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur sebanyak
30 SKPD, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta dan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.
Selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kota
Yogyakarta telah mengimplentasikan e-procurement dengan membentuk
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta. Proses
pengadaan barang/jasa secara elektronik diharapkan mampu meningkatkan
dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu juga menjamin tersedianya informasi, memberi kesempatan dan
peluang usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat bagi
pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa.
Sejak dilaunching pada tanggal 25 Juli 2008, LPSE telah
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebanyak
11 paket pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 49 paket pada tahun 2009
dan 138 paket pada tahun 2010. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam
proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE ini antara 18-20 hari
sedangkan bila menggunakan cara konvensional berkisar 30-36 hari,
sehingga terjadi efektivitas. Pelaksanaan lelang melalui LPSE juga
memberikan tingkat efisiensi mencapai 15,29% dihitung dari selisih antara
nilai pagu anggaran (termasuk pagu anggaran dari luar Pemkot Yogyakarta)
sebesar Rp56.981.497.735,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus
delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga
puluh lima rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp48.654.111.973,00 (empat
puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus sebelas ribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). LPSE Kota Yogyakarta juga
memberikan fasilitas pelatihan aplikasi secara gratis kepada kepada 240
peserta yang terdiri dari penyedia barang/jasa, panitia pengadaan dan
pejabat pembuat komitmen dari SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 45
Sejak tanggal 3 Nopember 2009 telah dilaunching Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta yang melaksanakan paket pekerjaan
dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tahun
2010 penyelenggaraan ULP telah menghasilkan 2 laporan yang berisi
informasi mengenai 116 paket pengadaan barang/jasa dengan perincian 109
paket dilakukan secara elektronik, 3 paket pemilihan dan 4 paket secara
manual (jasa konsultasi). Selanjutnya sebagai tindak lanjut diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah telah disusun 4 (empat) Peraturan Walikota sebagai petunjuk
lebih lanjut pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta.
Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah menurunnya jumlah
temuan, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) disamping itu, pemerintah kota Yogyakarta menempati peringkat ke-3
tingkat nasional dalam penilaian Pelaksanaan Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).
Pada tahun 2009 jumlah temuan sebesar 37 temuan menjadi 11 temuan
pada tahun 2010 dan penurunan jumlah rekomendasi dari 71 rekomendasi
pada tahun 2009 menjadi 11 rekomendasi pada tahun 2010. Selanjutnya dari
hasil pemeriksaan BPK RI terdapat penurunan jumlah temuan dari 22
temuan dengan 46 rekomendasi pada tahun 2009 menjadi 18 temuan
dengan 37 rekomendasi pada tahun 2010.
Untuk mempertahankan keberhasilan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dilakukan upaya pembinaan dan pencegahan
pelanggaran secara intensif. Disamping itu juga dilakukan upaya
mensinergikan antara pengawasan fungsional dengan pengawasan
masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat, yang
antara lain memuat ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat,
sumber dan materi pengaduan, sarana/media pengaduan, prosedur
penanganan pengaduan masyarakat, penatausahaan pengaduan
masyarakat, penelitian pendahuluan, proses pemeriksaan, pelaporan dan
monitoring. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
19 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan pada Inspektorat telah
diatur prosedur tetap seluruh bentuk kegiatan pemeriksaan rutin maupun
insidentil.
Dalam menindaklanjuti aduan yang masuk baik langsung maupun
melalui seluruh media yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya
diadakan penelitian dan penelaahan oleh Inspektorat untuk mendapatkan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 46
kepastian kebenaran aduan tersebut. Peningkatan upaya pengawasan dan
pembinaan pada masing-masing SKPD pada aspek tupoksi, pengelolaan
keuangan dan pendapatan, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan
prasana dengan cara identifikasi, preventif, konsultatif dan solutif.
Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilakukan langsung pada saat
pemeriksaan maupun melalui konsultasi aktif ke Inspektorat, sehingga
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang
berlaku.
Dalam bidang perizinan dapat disampaikan bahwa saat ini pada
Dinas Perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan 29 jenis perizinan
kepada masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah izin yang telah diterbitkan oleh
Dinas Perizinan sebanyak 7.696 izin dengan rata-rata ketepatan waktu
penyelesaian 98,04%. Upaya peningkatan pelayanan perizinan terus
ditingkatkan melalui :
a. Penerbitan 7 (tujuh) Peraturan Walikota Yogyakarta sebagai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan perizinan yaitu Perwal
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat,
Perwal Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda
Surat Izin Usaha Perdagangan, Perwal Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Perwal
Nomor 67 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Bangunan Gedung, Perwal Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Retribusi IMB, Perwal Nomor 73 Tahun 2010 tentang Perizinan Menara
Telekomunikasi Yang Berdiri Diatas Bangunan, serta Perwal Nomor 79
Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
b. Fasilitas SMS Centre (SMS Gateway) yang dapat digunakan masyarakat
pemohon izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui
status izin yang telah didaftarkan.
c. SMS Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan
manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan
lancar.
d. Pelayanan perizinan dengan sistem paralel.
e. Petugas penghubung untuk menjembatani antara pemohon izin dengan
Dinas Perizinan.
f. Klinik Pelayanan Perizinan (Klipper) sebagai sarana konsultansi bagi
masyarakat pemohon izin
g. Fasilitas layanan pengambilan formulir perizinan melalui Sub Domain
[Link]
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 47
h. Pengembangan kinerja pelayanan perizinan melalui pengisian kuesioner
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap pemohon izin.

Terkait dengan optimalisasi potensi PAD, pada tahun 2010 telah
dilakukan penerbitan regulasi optimalisasi pendapatan asli daerah dan
optimalisasi aset daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 2 (dua) buah
serta Peraturan Walikota sebanyak 1 (satu) buah, yaitu : Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan
Walikota Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa
Pemanfaatan Tanah atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah untuk
Kegiatan Usaha sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun
2006.
Upaya lain yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah dengan melakukan evaluasi manajemen PAD,
sehingga setiap potensi PAD dapat terealisasi menjadi Pendapatan Daerah.
Melalui upaya tersebut, prosentase pencapaian target pendapatan asli
daerah mengalami peningkatan sebesar 13,41%. Upaya peningkatan PAD
tersebut juga didukung dengan peningkatan kinerja PD. BPR Bank Jogja.
Pada tahun 2010 jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat
mengalami peningkatan dari Rp22.614.887.367,00 (dua puluh dua milyar
enam ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus
enam puluh tujuh rupiah) pada tahun 2009 menjadi Rp31.516.740.036,00
(tiga puluh satu milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh
ribu tiga puluh enam rupiah) pada tahun 2010 atau 39,36%, sedangkan PAD
yang disetorkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat dari
Rp1.826.849.440,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan
ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) pada tahun
2009 menjadi Rp2.566.254.353,00 (dua milyar lima ratus enam puluh enam
juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) pada
tahun 2010 atau 40,47%.
Sampai dengan akhir tahun 2010, Pemerintah Kota Yogyakarta
memiliki jumlah PNS sebanyak 8.827 orang dan didukung Tenaga Bantuan
(NABAN) yang diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 1.724
orang. Jumlah personil tersebut dilihat dari kesesuaian pemenuhan jumlah
pegawai dengan formasi baru mencapai 68,99%. Dengan kondisi tersebut
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan
pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat secara optimal, serta
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 48
melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa diklat-
diklat struktural maupun teknis fungsional, dan konseling pegawai bagi
pegawai yang bermasalah. Pada tahun 2010 prosentase pemenuhan
kebutuhan diklat bagi pegawai mencapai 102% dan prosentase pemenuhan
peningkatan jenjang pendidikan pegawai mencapai 100%.
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan
peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan
kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada
tahun 2010 telah diterbitkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Walikota dan 1
(satu) Peraturan Walikota tentang mekanisme kepegawaian atau meningkat
100% dibanding tahun 2009.
Selanjutnya pada kegiatan persandian, dalam rangka pengamanan
berita-berita rahasia menyangkut kepentingan pemerintah telah dilakukan
pengamanan materiil sandi baik peralatan, jaringan dan sistem sandi,
penerimaan dan pengiriman berita rahasia, sosialisasi pengamanan berita
rahasia bagi pejabat struktural agar dapat memahami arti penting
pengelolaan berita/informasi rahasia, serta penyelenggaraan Forum
Komunikasi Sandi Daerah untuk mewujudkan keseragaman pola pikir, pola
sikap dan pola tindak dalam menyelenggarakan pembinaan pengamanan
persandian.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan
persandian pada tahun 2010 telah mendapatkan apresiasi dari berbagai
pihak, antara lain :
a. Sertifikat ISO 9001 : 2008 dari Worldwide Quality Assurance (WQA)
b. Nominasi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
Bidang Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
c. Indonesian Most Liveable City Index sebagai peringkat pertama dari
index persepsi kenyamanan 12 Kota Besar Indonesia
d. Piagam Penghargaan Menteri Keuangan RI atas keberhasilan menyusun
dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan Capaian
Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
e. Peringkat Pertama untuk Survey Doing Business in Indonesia dari
International Finance Coorperation sebagai peringkat pertama dalam
survei tentang kemudahan perizinan usaha dan Izin Mendirikan
Bangunan.
f. Bung Hatta Anti Corruption Award dari Perkumpulan Bung Hatta Anti
Corruption Award kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang terus
berusaha menumbuh kembangkan tata kelola pemerintahan yang baik,
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 49
bersih dan bertanggung jawab serta menjadi inspirator bagi terbangunnya
upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya.
g. Nilai Tertinggi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta dilaksanakan tidak
secara spesifik, tetapi melekat pada kegiatan urusan Pertanian di Dinas
Perindagkoptan dalam hal ini pelaksananya adalah Bidang Pertanian melalui
program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Untuk melaksanakan
program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan, telah dialokasikan
untuk kegiatan Pengembangan Teknologi, Budidaya, pengolahan dan
Perlindungan dengan anggaran Rp188.758.250,00 (seratus delapan puluh
delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
dan terealisasi Rp168.883.400,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan
ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau 89,47%. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain :
Terselenggaranya kontes di bidang pertanian
Terselenggaranya Kursus Pengembangan olahan pertanian
Demo Olahan Pangan dan lomba cipta menu 3B
Kegiatan Ketahanan Pangan
Monitoring Kelompok Tani dan kelompok ternak
Monitoring P3A dan Perairan Umum
Pemantauan pengawasan pupuk, benih dan pestisida.
Dalam peningkatan produksi bahan pangan,serta pemantauan
ketersediaan pangan. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 140/KEP/2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kota
Yogyakarta, melalui ketentuan tersebut diharapkan dapat dicegah
kelangkaan pupuk di Kota Yogyakarta dan menjamin ketersediaan pupuk
yang dibutuhkan oleh petani. Disamping itu kelompok petani diberikan
bantuan stimulan tanaman pangan untuk mengembangkan usahanya.
Dalam rangka penganekaragaman bahan pangan, telah dilaksanakan
berbagai lomba memasak bahan pangan non beras. Sedangkan produksi
tanaman pangan tahun 2009 padi 1.028 ton.

2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pembangunan merupakan suatu keterpaduan dan sinergitas tripilar
yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan adalah
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 50
proses pemberdayaan agar terjadi perubahan menuju kepada suatu kondisi
yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat
membutuhkan partisipasi masyarakat, karena pembangunan merupakan
milik masyarakat dan masyarakat menjadi subyek dari pembangunan itu
sendiri.
Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan
Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, berupa
penunjangan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Reguler, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) bagi Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang telah mengikat
kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan
KKN Tematik, serta Pendataan Swadaya Murni Masyarakat.
b. Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat berupa penguatan
kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),
Rukun Warga (RW) serta pendampingan dalam pelaksanaan Stimulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dan Rukun Warga (RW).
c. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri
Perkotaan (PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok swadaya
masyarakat (KSM).
Upaya Peningkatan Kehidupan beragama dilaksanakan melalui
bantuan sosial keagamaan bagi pembangunan dan rehabilitasi tempat-
tempat ibadah maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan
keagamaan.

2.2.21. Urusan Statistik
Urusan Statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat
Statistik Kota Yogyakarta dalam menyediakan data-data terkait
pembangunan daerah. Kebutuhan data statistik data terpenuhi melalui
penyusunan Buku-buku statistik, Basis Data, dan Data Kewilayahan.

2.2.22. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Rutin
Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. Kegiatan pengembangan kearsipan
dan pengelolaan arsip daerah, antara lain berupa penataan arsip foto,
penyelamatan arsip Walikota periode 1991-1996 dan arsip Walikota dan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 51
Wakil Walikota periode 2001-2006, pengelolaan dan penanganan arsip
SKPD, perawatan dan pemeliharaan arsip dengan fumigasi dan thermit
control, pengolahan data arsip in aktif, bintek kearsipan bagi petugas arsip
sekolah dan puskesmas, serta bintek kearsipan media baru bagi arsiparis.
Sampai dengan tahun 2010 jumlah arsip daerah yang dikelola dengan
standar sebanyak 70 SKPD/unit kerja.

2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap program
kerja dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan
penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
Yogyakarta serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui
berbagai media, antara lain melalui pameran Sekaten, acara Walikota
Menyapa sebanyak 416 kali, penerbitan Media Info Kota sebanyak 8 edisi
masing-masing sebanyak 15.000 eksemplar setiap edisi yang didistribusikan
sampai ke tingkat RT dan RW, penerbitan Majalah Ayodya sebanyak 3 kali,
jumpa pers sebanyak 80 kali, press release sebanyak 266 kali @ 1.400
eksemplar, serta informasi melalui poster, baliho, spanduk, videotron
maupun leaflet, serta pembuatan profil audio visual dalam bentuk film
dokumenter kegiatan Walikota dalam setahun.
Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana informasi dan
interaksi dengan masyarakat luas serta sebagai pendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
terus dikembangkan dan ditingkatkan. Sampai dengan akhir tahun 2010,
sebanyak 49 SKPD/unit kerja telah tersambung jaringan komunikasi serta
136 lokasi telah terkoneksi jaringan internet. Melalui website
[Link] telah dibuat 20 sub domain yang secara rutin dilakukan
up date data oleh 15 SKPD serta telah dibangun 57 SIM dan website.
Keberadaan fasilitas website ini mendapat sambutan yang cukup baik dari
masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 806 pengunjung per hari, 6.359
halaman per hari, dan menggunakan bandwith sebesar 0,77 GB per hari.
Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama yang harmonis
dengan lembaga dan insan pers. Melalui kerjasama diharapkan seluruh
kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat
diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa,
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui permasalahan, harapan,
saran atau masukan dari masyarakat. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota
Yogyakarta memberikan penghargaan Walikota Award yang meliputi 6
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 52
bidang dengan 67 kategori kepada 67 warga masyarakat yang berprestasi
dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

2.2.24. Urusan Perpustakaan
Urusan Perpustakaan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Untuk melaksanakan Urusan
Perpustakaan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.563.592.443,00
(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu
empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan terealisasi Rp3.152.193.326,00
(tiga milyar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga
ratus dua puluh enam rupiah) atau 88,46%.
Untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat, telah dilakukan
fasilitasi pembentukan perpustakaan komunitas tingkat RW sebanyak 172
perpustakaan tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Pengembangan
perpustakaan daerah terus pada tahun 2010, antara lain berupa lomba
perpustakaan sekolah, lomba bercerita, pelatihan pengelola perpustakaan
sekolah berbasis tehnologi informasi, serta pendampingan perpustakaan
masyarakat. Selanjutnya dilakukan pengembangan budaya literasi sebanyak
13 kegiatan, antara lain melalui layanan perpustakaan bagi difabel, layanan
perpustakaan keliling, pengadaan perpustakaan digital, story reading di radio
48 kali, sanggar menulis anak 40 kali, diskusi buku 15 kali, Sunday science
32 kali, dan penerbitan buletin Pradipta 6 edisi.
Sampai dengan tahun 2010 perpustakaan daerah telah memiliki
koleksi 11.934 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 17.159 eksemplar.
Keberadaan perpustakaan daerah ini mendapat respon cukup baik dari
masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari
29.428 orang pada tahun 2009 menjadi 67.446 orang pada tahun 2010, serta
meningkatnya jumlah anggota perpustakaan dari 1.500 orang pada tahun
2009 menjadi 5.005 orang pada tahun 2010 atau meningkat 233,67%.

2.2.25. Urusan Pertanian
Pertanian merupakan bagian dari Usaha Kecil Menengah (UKM)
yang telah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan
pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Pada tahun 2010 kontribusi sektor
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 53
pertanian terhadap PDRB mencapai Rp30.884.000.000,00 (tiga puluh milyar
delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah).
Walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pertanian,
namun pembangunan pertanian di Kota Yogyakarta tetap mendapatkan
perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2010 pembangunan
pertanian telah mampu meningkatkan kualitas pertanian maupun peternakan
antara lain berupa :
a. Peningkatan produktivitas tanaman padi 61,35 ton/ha yang berampak
pada peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatnya ketersediaan
pangan utama dari 1.175,27 kg/tahun pada tahun 2009 menjadi 1.383,71
kg/penduduk/tahun pada tahun 2010.
b. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 131 kelompok menjadi 150
kelompok terdiri dari kelas utama dari 3 kelompok menjadi 5 kelompok,
kelas madya dari 18 kelompok menjadi 22 kelompok, kelas lanjut dari 39
kelompok menjadi 48 kelompok dan kelas pemula dari 85 kelompok
menjadi 89 kelompok.
c. Peningkatan penerapan standar hygine dan sanitasi unit usaha pangan
dari 54 unit pada tahun 2009 menjadi 63 unit pada tahun 2010.
Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta,
kebijakan pembangunan pertanian dengan mengembangkan pola pertanian
komersial perkotaan yang mempunyai nilai tambah (added value) tinggi terus
dilanjutkan.
Dari sisi pengawasan, mutu komoditas perlu ditingkatkan karena Kota
Yogyakarta merupakan pusat perdagangan dan tujuan konsumen di wilayah
DIY. Permasalahan yang dihadapi adalah masih ditemukannya pedagang
yang menjual daging bangkai (tiren). Hal ini juga dikarenakan keterbatasan
petugas dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan labgsung kepada
pedagang di pasar-pasar Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi masalah
tersebut sejak tahun 2009 telah dilaksanakan Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Perkotaan dengan kegiatan pembinaan kelembagaan
kelompok tani, peningkatan pengetahuan bagi masyarakat, peningkatan
pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan pertanian, pendampingan promosi,
pelayanan edukasi, monitoring, pemeriksaan kualitas, pembinaan sanitasi
dan kualitas, pengawasan mutu komoditas dan pengamatan, pencegahan,
pemberantasan dan penanggulangan penyakit zoonosa dan yang bukan
zoonosa. Program Peningkatan kesejahteraan pertanian didukung dengan
anggaran sebesar Rp790.368.650,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga
ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi
sebesar Rp705.094.125,00 (tujuh ratus lima juta sembilan puluh empat ribu
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 54
seratus dua puluh lima rupiah), Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan
dengan anggaran sebesar Rp138.677.500,00 (seratus tiga puluh delapan
juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar
Rp113.977.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh
ribu rupiah), Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
dengan anggaran sebesar Rp168.116.000,00 (seratus enam puluh delapan
juta seratus enam belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp139.120.000,00
(seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

2.2.26. Urusan Kehutanan
Urusan kehutanan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program
Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan pada kegiatan Pengembangan
Teknologi Budidaya, pengolahan dan perlindungan sub kegiatan Gerakan
Rehabilitasi Hutan Nasional (GRHN) yang bekerjasama dengan Balai
Pengawasan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Opak Oyo dan Progo dengan
Gerakan One Man One Three tingkat Kota Yogyakarta, gerakan tersebut
dengan memberikan bibit tanaman perindang dan tanaman buah-buahan
kepada masyarakat tersebar di 14 kecamatan.

2.2.27. Urusan Pariwisata
Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif
perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa
terus dikembangkan dan ditingkatkan. Permasalahan dalam pengembangan
pariwisata adalah belum optimalnya pengelolaan aset-aset pariwisata serta
masih terbatasnya promosi pariwisata. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, dilakukan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya, hal ini
berarti bahwa segala aktivitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa
budaya yang selalu dinamis.
Untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya
dialokasikan anggaran sebesar Rp4.682.879.300,00 (empat milyar enam
ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga
ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.107.690.140,00 (empat milyar
seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh
rupiah) atau 87,72% melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 55
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan
Pariwisata.
Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan
kepariwisataan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui inventarisasi usaha jasa
pariwisata, surveillance terhadap usaha jasa pariwisata, kampanye Sapta
Pesona Wisata kepada masyarakat, pembekalan kepariwisataan kepada
pelaku wisata, fasilitasi pertemuan stakeholder pariwisata Kota Yogyakarta
dengan stakeholder kota-kota lain yang strategis, fasilitasi pertemuan dengan
organisasi yang bergerak di bidang promosi wisata, travel dialog
kepariwisataan dengan daerah lain, penyebaran informasi pariwisata melalui
media cetak, elektronik dan pelayanan informasi pariwisata.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata
dan dengan didukung program-program pada urusan lainnya, telah
membawa hasil yang cukup menggembirakan bagi perkembangan
kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 2.028.369 orang pada tahun
2009 menjadi 2.460.967 orang pada tahun 2010 atau meningkat 21,32%.
Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan bertambahnya
lama tinggal dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta. Apabila
pada tahun 2009 rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 2,41 hari, maka
pada tahun 2010 meningkat menjadi 2,47 hari atau meningkat 2,49%. Rata-
rata tingkat hunian hotel melati di Kota Yogyakarta juga mengalami
peningkatan dari 72% pada tahun 2009 menjadi 77% pada tahun 2010.
Jumlah pendapatan dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan dari
Rp46.519.629.848,00 (empat puluh enam milyar lima ratus sembilan belas
juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan
rupiah) pada tahun 2009 menjadi Rp50.450.365.460,00 (lima puluh milyar
empat ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam
puluh rupiah) pada tahun 2010 atau meningkat 7,79%.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan
pariwisata pada tahun serta 2010 telah mendapatkan apresiasi dengan
diterimanya penghargaan Indonesian Tourism Award 2010 dari Majalah SWA
edisi 25 bulan Nopember-Desember 2010 sebagai Kota Pelayanan Terbaik
(The Best Service Cities) dan Kota Favorit (The Most Favourite Cities), serta
Jogja Java Carnival sebagai peringkat 8 Top Ten Indonesian Festival.



RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 56
2.2.28. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan di kota Yogyakarta dilaksanakan
melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan pada
kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Hias dan Pemasaran Hasil
Perikanan (kegiatan DAK Perikanan dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp188.758.250,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp168.883.400,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau 89,47%. Kegiatan yang dilaksanakan
antara lain :
Penataan Sarana Fisik di BBI Mendungan
Penataan Sarana Fisik di BBI Nitikan
Pengadaan peralatan operasional perbenihan ikan
Pengadaan perlengkapan/peralatan pemasaran hasil perikanan
Pengadaan peralatan laboratorium mutu dan kesehatan ikan
Pengadaan peralatan pengolahan hasil perikanan
Tahun 2009 Kota Yogyakarta menerima stimulan untuk pembinaan
terhadap kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dalam peningkatan
produksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya Direktorat Perbenihan
Republik Indonesia dalam rangka kegiatan bantuan selisih harga benih.
Sedangkan dari APBD I Provinsi DIY Kota Yogyakarta mendapatkan bantuan
berupa :
Pembuatan kolam dengan sistem terpalisasi 5 paket dan mesin pompa
air 4 unit ke pokdakan di 4 kecamatan.
Bantuan induk untuk 3 UPR (Unit Pembenihan Rakyat) di Kecamatan
Umbulharjo dan Danurejan sejumlah 5 paket.
Dari alokasi APBD tingkat II kegiatan yang dilaksanakan kursus dan
pelatihan budidaya ikan, penebaran benih (restocking ikan) di 3 (tiga) sungai
Kota Yogyakarta. Produksi perikanan budidaya tahun 2009 meningkat
sejumlah 51,12 ton. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kesadaran
akan pentingnya penambahan income keluarga yang ditandai dengan
munculnya kelompok-kelompok baru pembudidaya ikan.



RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 57
2.2.29. Urusan Perdagangan
Permasalahan dalam urusan perdagangan antara lain merebaknya
pasar modern sebagai dampak modernisasi, sehingga perlu adanya upaya-
upaya untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional, karena di pasar
tradisional ada sisi lain yang bisa ditemukan yaitu hubungan humanisme
antara pengunjung dan penjual, yang tidak ditemui pada pasar modern.
Untuk mendorong perkembangan dan memberikan pelayanan kepada
pengunjung pasar, Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad untuk menciptakan
pasar tradisional yang bersih, nyaman dan hijau, antara lain melalui lomba
kebersihan pasar, lomba Fashion Show, Lomba Mewarnai dan Promo Pasar.
Terkait dengan hal tersebut telah dilaksanakan program perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan, program peningkatan
perdagangan, serta program pengembangan pengelolaan pasar dengan
kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang, operasional peningkatan
pendapatan, peningkatan kebersihan pasar, pengamanan dan penertiban
pasar, pemeliharaan pasar, penataan lahan dan pembinaan pedagang, serta
pembuatan media promosi pasar. Untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp16.396.015.571,00
(enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu lima
ratus tujuh puluh satu rupiah) dan telah terealisasi Rp15.670.183.826,00
(lima belas milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu
delapan ratus dua puluh enam rupiah) atau 95,57% melalui Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Pengelolaan Pasar.
Selain itu telah dilakukan pula pemeliharaan terhadap 33 pasar, serta
penyediaan sarana dan prasarana pasar sehingga pada tahun 2010 dari
kebutuhan sarana dan prasarana pasar telah dapat dipenuhi 11 jenis atau
73,33% serta peningkatan kebersihan dan keamanan pasar melalui
pengangkutan sampah ke TPA sehingga jumlah pengangkutan sampah yang
tepat waktu mencapai 120 m
3
serta terjadi penurunan kasus
pelanggaran/gangguan keamanan di pasar dari 159 pada tahun 2009
menjadi 137 pada tahun 2010 atau menurun 13,84% (22 kali).
Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan pasar telah dilakukan
Relokasi Pasar Talok dan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
(PASTY) serta promosi pengembangan pasar melalui iklan layanan
masyarakat melalui Radio dan TV sebanyak 64 kali serta pembinaan
terhadap komunitas pedagang sebanyak 6 kali dan sarasehan pedagang
sebanyak 48 kali. Upaya tersebut telah mampu menurunkan jumlah lahan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 58
kosong pada tahun 2010 dengan penataan pedagang di Pasar Beringharjo
dengan dibangunnya Kawasan Metro Beringharjo serta meningkatkan
realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi pasar dari Rp7.977.622.284
(tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua
ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) pada tahun 2009 menjadi
Rp13.006.982.662 (tiga belas milyar enam juta sembilan ratus delapan puluh
dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) pada tahun 2010 atau
meningkat 163,04%.
Terkait dengan pengawasan terhadap peredaran barang telah
dilakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha di Kota Yogyakarta,
pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan/pangan, serta
pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya untuk
meningkatkan daya beli masyarakat pada saat harga beras mengalami
kenaikan telah dilakukan 2 kali operasi pasar murah beras pada bulan
Januari, Februari dan Desember.
Upaya yang telah dilakukan dalam Urusan Perdagangan telah
mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :
a. Pasar Lempuyangan sebagai pasar terbersih tingkat Nasional hasil
penilaian dari Tim Adipura Pusat.
b. Pasar Legi Kotagede sebagai Juara I Kategori Pasar Herritage Tingkat
Propinsi DIY.
c. Pasar Sentul sebagai Juara I Kategori Manajemen Pasar Tingkat Propinsi
DIY.
d. Pasar Pingit sebagai Juara I Kategori Pasar Daerah Tingkat Propinsi DIY.

2.2.30. Urusan Industri
Urusan Industri di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK dengan
alokasi anggaran sebesar Rp2.142.894.900,00 (dua milyar seratus empat
puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus
rupiah) dan terealisasi Rp1.890.124.321,00 (satu milyar delapan ratus
sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu
rupiah).
Melalui Pemberdayaan Ekonomi berbasis kewilayahan telah
disalurkan bantuan dana penguatan modal kepada 697 kelompok UKM.
Disamping itu dalam rangka peningkatan kewirausahaan telah dilaksanakan
beberapa kegiatan antara lain :
Pelatihan Total Motivation Training (TMT) kepada 30 pelaku UMKM
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 59
Pelatihan desain kerajinan perak kepada 20 orang perajin
Pelatihan pemurnian aluminium kepada 20 orang perajin
Pelatihan kewirausahaan yang diikuti 30 orang pelaku UMKM
Pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi dengan peserta 20 orang
perajin
Pendampingan tenaga ahli dalam rangka inovasi produk yang diikuti
20 perajin perak, 20 perajin kulit dan 20 orang dari industri kreatif.
Kegiatan-kegiatan tersebut juga didukung dengan UPT Logam yang
diresmikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 3
Desember 2009. UPT Logam berfungsi memfasilitasi pembuatan peralatan
desain dan inovasi produk serta tempat pelaksanaan workshop bagi para
pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Prestasi yang telah diraih dalam urusan industri antara lain Sertifikasi
ISO 9000 untuk perusahaan ED Aluminium di Giwangan dan SP
Aluminium di Nitikan yang memproduksi peralatan rumah tangga dari bahan
aluminium.

2.2.31. Urusan Ketransmigrasian
Urusan Ketransmigrasian adalah urusan pilihan yang masih dilakukan
Pemerintah Kota Yogyakarta. Transmigrasi dilakukan sebagai alternatif untuk
mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran. Minat transmigrasi
masih terlihat dengan masih adanya penduduk yang mengikuti program
transmigrasi. Pada tahun 2010 dilaksanakan monitoring dan seleksi calon
transmigrasi sebanyak 120 orang, kerjasama dalam rangka penempatan
transmigran sejumlah 30 KK dengan 3 lokasi di Propinsi Bengkulu,
Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.
Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui Program Perluasan
dan Pengembangan Kesempatan Kerja, kegiatan Fasilitasi Penempatan
Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan
puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp75.409.900,00 (tujuh puluh lima juta
empat ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau 94,26%.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 60

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan
ekonomi nasional dalam tahun 2010-2014 diharapkan meningkat rata-rata 6,3-6,8
persen per tahun. Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional adalah
percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan harapan akan mampu menurunkan
tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014,
dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode
2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai
kebijakan intervensi pemerintah` yang terarah diharapkan dapat mempercepat
penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. Untuk
memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah terus
melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati hati, sehingga inflasi
dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara
setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun pada tahun 2010-2014.
Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif
sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.
Kebijakan pembangunan ekonomi Propinsi DIY adalah :
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang
kreatif dan inovatif.
2. Mengembangkan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan
daerah.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas
usaha.
4. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi.
5. Meningkatkan peran koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga dan usaha ekonomi
masyarakat.
7. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian
8. Mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan
dalam jumlah memadai setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu,
aman, bermartabat dan terjangkau daya beli masyarakat.
9. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap
10. Meningkatkan produktifitas dan perlindungan tenaga kerja dengan disertai upaya
mempertahankan iklim usaha di daerah yang kondusif.
11. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan energi.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 61

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011
Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat
dari indikator pencapaian pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 4-5 persen.
Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan
ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh industri pengolahan sebesar 7,26
persen diikuti sektor ekonomi tersier yang meliputi sektor keuangan, persewaan,
dan jasa perusahaan sebesar 5,81 persen, sektor jasa yang mencapai 5,18
persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 4,39 persen, sektor
pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh mencapai 4,74 persen. Sektor-
sektor yang berkembang di kota Yogyakarta sejalan dan sangat mendukung
image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata.
Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan tetap baik yaitu dilihat dari
indikator pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2011 kemungkinan akan tetap pada
level 4 - 5 persen.
PDRB
PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2010 atas dasar
harga berlaku adalah sebesar Rp11.[Link],00 (sebelas trilyun enam
ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu jasa-jasa/services sebesar
Rp2.[Link],00 (dua trilyun sembilan ratus delapan milyar tiga ratus
dua juta rupiah) sektor diurutan ke dua Perdagangan, Hotel dan Restoran
Rp2.[Link],00 (dua trilyun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh
ratus enam belas juta rupiah) dan urutan yang ketiga Pengangkutan dan
komunikasi Rp1.[Link],00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh lima
milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi
dibandingkan Tahun 2009 yang sebesar Rp10.[Link],00 (sepuluh
trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar dua ratus enam puluh satu juta
rupiah) dimana sumbangan tertinggi pertama ada pada sektor jasa-jasa/services
Rp2.[Link],00 (dua trilyun lima ratus sembilan puluh enam milyar
delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan,
hotel dan restoran Rp2.[Link],00 (dua trilyun empat ratus enam puluh
lima milyar seratus sebelas juta rupiah) ke tiga sektor pengangkutan dan
komunikasi Rp1.[Link],00 (satu trilyun tujuh ratus dua puluh milyar
tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) PDRB harga konstan Tahun 2010 naik
4,95% dari sebesar Rp5.[Link],00 (lima trilyun dua ratus empat puluh
empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 62

pada Tahun 2009 menjadi Rp5.[Link],00 (lima trilyun lima ratus empat
milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
PDRB perkapita pertahun masyarakat mengalami kenaikan sebesar 8,27% dari
Rp23.474.892,17,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu
delapan ratus sembilan puluh dua koma tujuh belas rupiah) pada Tahun 2009
menjadi Rp25.416.632,03,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu
enam ratus tiga puluh dua koma nol tiga rupiah) pada Tahun 2010.
Inflasi
Inflasi kota Yogyakarta pada triwulan I tahun 2011 sebesar 7,53 persen (yoy)
lebih tinggi dibanding inflasi nasional pada angka 6,65 persen, dan lebih tinggi
dibandingkan inflasi triwulan IV-2010 yang sebesar 7,38% dan triwulan I 2010
sebesar 3,35 persen. Dilihat per kelompok barang, inflasi tersebut terutama
disebabkan masih cukup tingginya tekanan dari kelompok bahan makanan yang
mengalami kenaikan sebesar 16,7 persen (yoy), peningkatan harga disebabkan
gangguan di sisi suplai dan juga terjadinya kenaikan harga pada beberapa
bahan pangan impor di pasar internasional. Selanjutnya, kelompok barang yang
memberikan andil inflasi yang cukup besar adalah Kelompok Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan tembakau dengan peningkatan harga sebesar 6,57 persen
diikuti dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar dengan
inflasi sebesar 5,36 persen (Bank Indonesia, Laporan Perkembangan
Perekonomian DIY Triwulan I-2011)
Tenaga Kerja
Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebesar 239.445 orang,
yang bekerja sebanyak 208.223 orang atau 86,96 persen dari angkatan kerja
dan pengangguran 31.222 orang atau 13,04 persen dari angkatan kerja. Pada
Tahun 2010 jumlah angkatan kerja sebesar 199.918 orang dengan rincian yang
bekerja sebanyak 179.782 orang atau 89,93 persen dan penganggur 20.136
orang atau 10,07 persen dari angkatan kerja.
Perkiraan untuk pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2011
diperkirakan akan mengalami perbaikan dibanding dengan tahun 2010. Perkiraan
ekonomi makro untuk tahun 2011 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan
PDRB diperkirakan sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi Tahun 2011, diperkirakan tetap akan mengandalkan dari
sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu jasa, hotel dan restoran, serta
pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan tersebut lebih banyak didorong
oleh kemajuan dibidang pariwisata dan pendidikan yang menjadi lokomotif
Ekonomi. Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat, Propinsi, dan Kota serta didukung oleh sektor swasta dan masyarakat,
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 63

maka pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 diperkirakan dapat tumbuh 5
persen.
Laju inflasi Tahun 2011 diperkirakan masih dibawah dua digit yaitu sekitar 7
persen.
Pada Tahun 2011 PDRB Harga berlaku diperkirakan Sebesar
Rp13.[Link],00 dan PDRB Harga Konstan berdasarkan Tahun 2011
diperkirakan Sebesar Rp [Link].000,00
Jumlah penganggur pada Tahun 2011 diharapkan di bawah angka penganggur
Tahun 2010.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2012
dan Tahun 2013
Tantangan perekonomian
o Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di
Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.
o Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil
o Investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan
o Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja
dan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan
regulasi dalam hal memberikan fasilitasi investasi
o Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya
o Peningkatan kualitas tenaga kerja
o Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-
negara maju
o Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan
KUKM.
o Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga
daya saing tetap tinggi.
o Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
o Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi
pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
o Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.
o Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Prospek
o Peluang perkembangan perekonomian di DIY juga ditunjang oleh
kenyataan bahwa DIY menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali
dan Jakarta.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 64

o Sebagai daerah tujuan bagi orang tua mengirim anaknya untuk
memperoleh pendidikan berkualitas di DIY memberi peluang positif bagi
perkembangan ekonomi DIY. Masuknya dana pendidikan dalam jumlah
banyak berdampak positif terhadap perkembangan sektor jasa, sehingga
secara makro akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat DIY.
o Kinerja pemerintahan yang positif berdampak positif terhadap
perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan
pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan
pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja
pemerintah.
o Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan
o Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
o Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam
pengembangan industri
o Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk
industri dan perdagangan.
o Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro
KUKM.
o Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan
daerah lain.
o Tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
o Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
o Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
o Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta mendasarkan pada pendekatan
kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil
kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan
memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan
mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang
terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan
pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
keberlanjutan pembangunan.


RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 65

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah Kota Yogyakarta tahun 2009
sampai dengan tahun 2011 dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian
Kota Yogyakarta Tahun 2013, maka pendapatan dan belanja Kota Yogyakarta untuk
tahun 2012 diperkirakan sebesar:
a. Pendapatan Daerah sebesar Rp803.983.899.892,00
- Pendapatan Asli Daerah Rp243.369.489.800,00
- Dana Perimbangan Rp467.426.745.000,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp [Link],00
b. Belanja Daerah sebesar Rp833.771.634.800,00
- Belanja Tidak Langsung Rp505.745.677.300,00
- Belanja Langsung Rp328.025.957.500,00
c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp [Link],00
- Penerimaan Pembiayaan Rp [Link],00
- Pengeluaran Pembiayaan Rp [Link],00

[Link]. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak
daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan
dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rencana pendapatan daerah yang
akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian
dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung mendasarkan
potensi riil dari hasil studi yang dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka
dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur serta
penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai
dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 66

dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini mendasarkan
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan daerah adalah
sebagai berikut :
Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan
pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing masing
potensi jenis pendapatan asli daerah.
Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2011.
Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber
pendapatan yang dapat dipastikan.

Adapun realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan Daerah dapat dilihat pada
Tabel 3.2.1.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 67

Tabel 3.2.1
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan
Kota Yogyakarta
Tahun 2009 s.d tahun 2013

NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
(2009)
Realisasi Tahun
(2010)
Tahun Berjalan
(2011)
Proyeksi /Target pada
Tahun Rencana (2012)
Proyeksi /Target pada
Tahun (2013)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1 Pendapatan Asli Daerah [Link],95 [Link],51 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.1.1 Pajak daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.1.2 Retribusi daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
[Link],27 [Link],40 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah [Link],68 [Link],11 [Link],00 [Link],00 [Link],00

1.2 Dana Perimbangan [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.2.2 Dana alokasi umum [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.2.3 Dana alokasi khusus [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.3.1 Hibah 144.825.000,00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.3.2 Dana darurat
1.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah
daerah lainnya
[Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah
daerah lainnya**)
[Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00



A JUMLAH PENDAPATAN DAERAH [Link],95 [Link],51 [Link],00 [Link],00 [Link],00

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 68

[Link].1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan
yang Sah.
a. Pajak Daerah yaitu Pajak hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
b. Retribusi Daerah terdiri Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan
Retribusi Perizinan tertentu.
1) Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya KTP
dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar,
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Kesehatan
di RSUD.
2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah
Potong Hewan, Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah.
3) Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari Retribusi izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi izin Gangguan/keramaian, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi
Usaha di Bidang Pariwisata.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Bagian
Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yaitu
PDAM Tirta Marta, PD BPR Bank Jogja, PT Jogjatama Vishesa dan Penyertaan
Modal pada Bank Pembangunan Daerah.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berasal dari Hasil Penjualan
Barang Milik Daerah, Jasa Giro Kas Daerah, Pendapatan Bunga Deposito,
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian serta Pendapatan
Lain-lain.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2012, meliputi:
Optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun - tahun
sebelumnya, perkembangan penerimaan pendapatan dua tahun terakhir
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 69

Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah.
Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan
masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib
pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan
pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan
kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan
nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun
barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan
modal tersebut.
Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga
dalam rangka peningkatan PAD.

[Link].2. Dana Perimbangan
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan melalui APBN yang
bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian
dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara
pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah
dalam menggali potensi ekonomi daerah.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan
transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah, berupa Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil
(DBH) terdiri dari:
a. Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Provinsi
Daya Hutan, Bagi Hasil dari pungutan Hasil Perikanan.


RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 70

Arah kebijakan dana perimbangan tahun 2012 memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2012 didasarkan pada alokasi
DAU Tahun Anggaran 2011.
Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran
alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun
Anggaran 2011.
Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang
meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD),
dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan
gaji pokok dan gaji ketiga belas.
Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan sepanjang telah
mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat.
Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi
dialokasikan sesuai keputusan gubernur.

[Link].3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah,
Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:
1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak
Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah Tanah
2) Bagi Hasil dari Pengisian Pajak Bumi dan Bangunan
3) Bagi Hasil Retribusi

Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak
ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir,
dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan
daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek
berkenaan.
Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam
APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 71

Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan
sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.
Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan
alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun
2011, dengan memperhatikan realisasi dana-dana tersebut pada Tahun
2010.
Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah
provinsi didasarkan alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2011.
Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang
diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
mengacu tahun sebelumnya.
Berkaitan dengan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah kebijakan yang
diambil adalah alokasi pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi
pada tahun anggaran 2012 menggunakan pagu tahun Anggaran 2011.

[Link].4. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan
Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur
tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses
pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan
potensi yang dimiliki.
3. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah
yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi
apabila terjadi pelanggaran.
4. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang
patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang
melanggar.
5. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari
Dana Perimbangan.
6. Optimalisasi pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang
memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku
usaha.
7. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
8. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
9. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 72

[Link]. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah.
Belanja Daerah dibedakan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya
program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja
yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja
langsung dikelompokkan kedalam Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan
Belanja Modal.

[Link].1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung
[Link].[Link] Pegawai
Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji
dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:
a. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan
hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan
dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2012 dan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;
b. Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, dialokasikan belanja pegawai
dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNS dan formasi
pegawai tahun 2012;
c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi
dan penambahan PNSD, dalam kebijakan ini memperhitungkan acress yang
besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan
tunjangan);
d. Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan
Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan di
Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang
sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.


RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 73

e. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD
serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional.
f. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan
sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya
Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" termasuk
didalamnya "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota"

[Link].[Link] Bunga
Kewajiban Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang, dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai
dengan kewajiban yang harus ditanggung.

[Link].[Link] Subsidi
Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi
subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar
pemberiannya tepat sasaran.



RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 74

[Link].[Link] Hibah
a. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan
KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK),
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.
b. Penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberi hibah dilakukan secara
selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan serta tidak mengikat artinya
pemberian hibah tersebut ada batas dan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah;
c. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah
diupayakan jumlah alokasi anggaran belanja hibah dibatasi dan diperjelas format
pertanggungjawabannya.
d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai Peraturan
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

[Link].1.5. Bantuan Sosial
a. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan
guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, dapat
diberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan
secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran
bantuannya sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam arti
jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung.
Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan
memperhatikan asas keadilan, transparan, dan memprioritaskan kepentingan
masyarakat luas.
b. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah
diupayakan jumlah alokasi anggaran bantuan sosial dibatasi dan diperjelas
format pertanggungjawabannya.



RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 75

[Link].[Link] Bagi Hasil
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan rencana pendapatan pada
Tahun Anggaran 2011, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2010 yang
belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota
ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

[Link].[Link] Tidak Terduga
Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2010 dan estimasi kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.

[Link].2 Kebijakan Belanja Langsung
Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012, perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi
kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial.
3. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis
kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu
kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan
kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal
diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang
dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 76

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 77

Tabel 3.2.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2009 s.d Tahun 2013

NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun
2009
Realisasi Tahun
2010
Tahun Berjalan
2011
Proyeksi /Target pada
Tahun 2012
Proyeksi pada
Tahun 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 Belanja Tidak Langsung [Link],86 [Link],43 [Link],00 [Link],00 [Link],00
2.1.1 Belanja pegawai [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
2.1.2 Belanja bunga

459.221.794,86

379.637.470,43
235.378.950,00
235.370.000,00 235.370.000,00
2.1.3 Belanja subsidi - - - -
2.1.4 Belanja hibah [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
2.1.5 Belanja bantuan sosial [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota
dan Pemerintah Desa*
- - - -
-
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
- - - - -
2.1.8 Belanja tidak terduga [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00

2.2 Belanja Langsung [Link],80 [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00
2.2.1 Belanja pegawai [Link],00 [Link],00 [Link],00 - -
2.2.2 Belanja barang dan jasa [Link],00 [Link],00 [Link],00 - -
2.2.3 Belanja modal [Link],80 [Link],00 [Link],00 - -

B TOTAL JUMLAH BELANJA [Link],66 [Link],43 [Link],00 [Link],00 [Link],00

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 78

[Link]. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan
pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan
pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai
dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman
daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran
pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban
yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan
dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan
daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran
pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan
modal.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah
dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam
3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah
tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan
daerah adalah sebagai berikut:










RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 | Hal 79

Tabel 3.2.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2009 s.d Tahun 2013

NO
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
Jumlah
Realisasi Tahun
2009
Realisasi Tahun
2010
Tahun
2011
Proyeksi/Target
pada Tahun 2012
Proyeksi/Target
pada Tahun 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3.1 Penerimaan Pembiayaan [Link],54 [Link],97 [Link],00 [Link],00 [Link],00
3.1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(SILPA)
[Link],54 [Link],97 [Link],00 [Link],00 [Link],00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - -
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 50.000.000,00 [Link],00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 140.700.121,00 318.363.751,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan [Link],86 761.652.154,88 [Link],00 [Link],00 [Link],00
3.2.1 Pembentukan dana cadangan [Link],00 - - [Link],00 [Link],00
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah [Link],00 - [Link],00 [Link],00 [Link],00
3.2.3 Pembayaran pokok utang [Link],86 761.652.154,88 561.625.155,00 561.625.000,00 561.625.000,00
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - - -

C JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO [Link],68 [Link],09 [Link],00 [Link],00 [Link],00

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 80

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta akan
berakhir masa berlakunya pada tahun 2011 dan RPJMD selanjutnya akan
ditetapkan setelah walikota terpilih di tahun 2012, sehingga dalam menentukan
tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD Tahun 2012 untuk sementara
mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2025. Setelah RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 ditetapkan,
maka RKPD akan direvisi untuk ditetapkan kembali dan menjadi acuan SKPD dalam
menyusun perubahan APBD Tahun 2012.
Sesuai dengan RPJP Kota Yogyakarta tahun 2005-2025, visi Kota
Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut.
"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya
dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".
Dalam rangka mewujudkan visi kota, sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD
ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota
Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan
berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan
yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis
dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 81


Dalam visi dan misi tersebut kemudian disusun sasaran pokok yang hendak
dicapai, untuk pendidikan sasaran pokoknya adalah Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan berkualitas dengan dukungan infrastruktur modern; untuk pariwisata
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan
pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya sedangkan
untuk pelayanan jasa Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan
dukungan sistem informasi pelayanan publik.
Secara lengkap uraian sasaran sesuai dengan visi dan misi sebagaimana
tabel dibawah ini.
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No Visi/Misi Tujuan Sasaran
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan
Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan

1






Mempertahankan
predikat Kota
Yogyakarta
sebagai Kota
Pendidikan






Terwujudnya Kota
Yogyakarta sebagai
Kota Pendidikan
Berkualitas






Meningkatkan kualitas pendidikan pada
tingkat pendidikan dasar hingga
menengah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pendidikan
formal dan non formal
Meningkatkan angka kelulusan peserta
didik pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah
Meningkatkan kualitas hidup dan peran
perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak
Meningkatkan kualitas dan partisipasi
pemuda di berbagai bidang
pembangunan
Meningkatkan budaya olahraga dan
prestasi olahraga
Meningkatkan kemampuan dan
kapasitas iptek
2




Mempertahankan
predikat Kota
Yogyakarta
sebagai Kota
Pariwisata, Kota
Budaya dan Kota
Perjuangan




Terwujudnya Kota
Yogyakarta sebagai
Kota Pariwisata, Kota
Budaya dan Kota
Perjuangan




Meningkatkan kunjungan wisatawan
domestik maupun mancanegara
Meningkatkan infrastruktur dan layanan
wisata yang profesional
Mengembangkan obyek wisata
potensial sebagai bagian dari paket
wisata yang terintegrasi
Mengembangkan seni dan budaya
secara berkesinambungan yang
berbasis pada budaya lokal
Meningkatkan rasa aman dan nyaman
bagi wisatawan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 82

No Visi/Misi Tujuan Sasaran
3






Mewujudkan
daya saing Kota
Yogyakarta yang
unggul dalam
pelayanan jasa








Terwujudnya Daya
Saing Kota Yogyakarta
yang Unggul dalam
Pelayanan Jasa








Mengembangkan perekonomian kota
yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif.

Mengembangkan keterkaitan sistem
produksi, distribusi dan pelayanan
publik dalam bentuk kebijakan dan
fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang terkait
Mengembangkan SDM berkualitas dan
berkompetensi tinggi dalam rangka
mendukung sektor jasa agar dapat
berkembang lebih pesat
Menciptakan iklim investasi yang
kondusif khususnya untuk peluang-
peluang penanaman modal di sektor
jasa
Peranan pemerintah sebagai fasilitator,
regulator, mediator, inovator sekaligus
sebagai katalisator pembangunan di
berbagai tingkat diarahkan guna
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik, terciptanya
lingkungan usaha yang kondusif dan
berdaya saing
Mendorong ekspor produk-produk lokal
untuk mendukung perekonomian rakyat
agar mampu memaksimalkan manfaat
sekaligus meminimalkan efek negatif
dari proses integrasi dengan dinamika
globalisasi.
Meningkatkan kompetensi
kewirausahaan dan peningkatan
produktivitas yang didukung dengan
upaya peningkatan adaptasi terhadap
kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil
inovasi dan penerapan teknologi dalam
iklim usaha yang sehat.
Pengembangan UKM secara nyata
akan berlangsung terintegrasi dalam
perkuatan basis produksi dan daya
saing industri melalui pengembangan
rumpun industri, percepatan alih
teknologi dan peningkatan kualitas
SDM
4





Mewujudkan
Kota Yogyakarta
yang nyaman
dan ramah
lingkungan



Terwujudnya Kota
Yogyakarta yang
Nyaman dan Ramah
Lingkungan




Meningkatnya kenyamanan dan
kualitas kehidupan sosial masyarakat
Meningkatkan kesadaran, sikap mental
dan perilaku masyarakat dalam
pengelolaan SDA dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup untuk menjaga
kenyamanan dan kualitas kehidupan.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 83

No Visi/Misi Tujuan Sasaran


Penerapan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan di
seluruh sektor dan wilayah menjadi
prasyarat utama dalam pelaksanaan
berbagai kegiatan pembangunan kota
Mitigasi bencana alam sesuai dengan
kondisi geologi Kota Yogyakarta.
Mengendalikan pencemaran dan
kerusakan lingkungan.
Meningkatkan kapasitas pengelolaan
SDA dan lingkungan hidup.
5




Mewujudkan
masyarakat Kota
Yogyakarta yang
bermoral,
beretika, beradab
dan berbudaya




Terwujudnya
Masyarakat Kota
Yogyakarta yang
Bermoral, Beretika,
Beradab dan
Berbudaya




Terwujudnya karakter masyarakat yang
tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi
yang dicirikan dengan watak dan
perilaku manusia dan masyarakat yang
beriman dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran,
bergotong royong, patriotik, dinamis,
dan berorientasi iptek.
Makin mantapnya budaya masyarakat
yang tercermin dalam meningkatnya
peradaban, harkat dan martabat
manusia, dan memperkuat jati diri dan
kepribadian
Diterapkannya nilai-nilai luhur yang
berasal dari budaya dan agama dalam
praktek kehidupan sehari-hari
Memantapkan fungsi dan peran agama
sebagai landasan moral dan etika
dalam pembangunan kota, membina
akhlak mulia, memupuk etos kerja,
menghargai prestasi, dan menjadi
kekuatan pendorong guna mencapai
kemajuan dalam pembangunan.
Meningkatkan kerukunan hidup umat
beragama dengan meningkatkan rasa
saling percaya dan harmonisasi antar
kelompok masyarakat sehingga tercipta
suasana kehidupan masyarakat kota
yang penuh toleransi, tenggang rasa
dan harmonis
Mengembangkan budaya inovatif yang
berorientasi iptek terus dikembangkan
agar bangsa Indonesia menguasai
iptek serta mampu berjaya di era
persaingan global
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 84

No Visi/Misi Tujuan Sasaran
6









Mewujudkan
Kota Yogyakarta
yang good
governance (tata
kelola
pemerintahan
yang baik), clean
government
(pemerintah yang
bersih),
berkeadilan,
demokratis dan
berlandaskan
hukum









Terwujudnya Kota
Yogyakarta yang Good
Governance, Clean
Government,
Berkeadilan,
Demokratis dan
Berlandaskan Hukum









Mengembangkan supremasi hukum
dan penegakan HAM yang bersumber
pada peraturan perundangan yang
berlaku yang mencerminkan
kebenaran, keadilan, akomodatif,
aspiratif dan perspektif gender
Terwujudnya konsolidasi demokrasi
pada berbagai aspek kehidupan politik
lokal yang dapat diukur dengan adanya
pemerintah yang berdasarkan hukum,
birokrasi yang profesional dan netral,
masyarakat sipil, masyarakat politik
dan masyarakat ekonomi yang mandiri
dan berkeadilan gender
Meningkatkan profesionalisme aparatur
pemerintah kota untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik, bersih,
bebas KKN, berwibawa, dan
bertanggung jawab serta profesional,
mempunyai kompetensi tinggi sehingga
mampu mendukung pembangunan
kota
Meningkatkan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa dan bebas dari
praktek-praktek KKN
Terwujudnya akuntabilitas publik
penyelenggaraan pemerintahan
Terwujudnya pelayanan umum
berkualitas tinggi dengan didukung
aparatur pemerintah yang profesional
dan berkompetensi tinggi
Terwujudnya tata pemerintahan yang
mencerminkan komitmen dan integritas
terhadap kesetaraan dan keadilan
gender
Meningkatkan partisipasi dan peran
masyarakat; peningkatan kualitas
pelaksanaan amanat desentralisasi dan
otonomi daerah yang dilimpahkan
pemerintah pusat; menjamin
pengembangan media dan kebebasan
media di daerah dalam
mengkomunikasikan kepentingan
masyarakat kota; melakukan
pembenahan struktur kelembagaan
dan meningkatkan budaya taat dan
tertib hukum dan bersama komponen
yang berwenang menegakkan hukum
secara adil, konsekuen, tidak
diskriminatif dan memihak pada rakyat
kecil
Mengembangkan kapasitas pemerintah
daerah
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 85

No Visi/Misi Tujuan Sasaran
Meningkatkan peranan komunikasi dan
informasi yang ditekankan pada proses
pencerdasan masyarakat dalam
kehidupan politik
7















Mewujudkan
Kota Yogyakarta
yang aman,
tertib, bersatu
dan damai








Terwujudnya Kota
Yogyakarta yang
Aman, Tertib, Bersatu
dan Damai








Gangguan keamanan dalam bentuk
berbagai variasi kejahatan dan potensi
konflik horisontal akan meresahkan dan
berakibat pada pudarnya rasa aman
masyarakat. Terjaminnya keamanan
dan adanya rasa aman bagi
masyarakat merupakan syarat penting
bagi terlaksananya pembangunan di
berbagai bidang.
Tingkat keyakinan masyarakat yang
tinggi akan rasa aman, tentram dan
damai.
Tingkat partisipasi kuat masyarakat
dalam bidang keamanan dan ketertiban
Berkurangnya/menurunnya angka
kekerasan terhadap perempuan dan
anak-anak baik di dalam maupun di
luar rumah tangga, baik fisik, seksual
maupun psikis

Meningkatkan profesionalisme aparat
penegak hukum beserta institusi terkait
dan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam rangka mewujudkan
terjaminnya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya
hukum, serta terselenggaranya
perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan profesionalisme aparat
penegak hukum dicapai melalui
pembangunan kompetensi pelayanan
inti, pembinaan SDM, pemenuhan
kebutuhan sarana utama serta
membangun pengawasan dan
mekanisme kontrol lembaga penegak
hukum. Peran serta masyarakat dalam
penciptaan keamanan masyarakat
akan dibangun melalui mekanisme
jaring pengaman masyarakat yang
berarti masyarakat turut bertanggung
jawab dan berperan aktif dalam
penciptaan keamanan dan ketertiban
dalam bentuk kerjasama dan kemitraan
dengan aparat penegak hukum dalam
menjaga keamanan dan ketertiban
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 86

No Visi/Misi Tujuan Sasaran
Pembangunan yang merata dan
dinikmati oleh seluruh komponen
masyarakat akan mendukung
meningkatnya partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan, juga
akan mengurangi gangguan keamanan
serta menghapuskan potensi konflik
sosial
8






Mewujudkan
pembangunan
sarana dan
prasarana yang
berkualitas






Terwujudnya
Pembangunan Sarana
dan Prasarana yang
Berkualitas






Tersusunnya jaringan infrastruktur
transportasi yang handal dan
terintegrasi antar moda berbasis pada
efisiensi dan berkeadilan.
Terpenuhinya pasokan tenaga listrik
yang handal dan efisien sesuai
kebutuhan, termasuk tingkat
elektrifikasi rumah tangga dan dunia
usaha yang tinggi. Terselenggaranya
teknologi komunikasi yang efisien dan
modern guna terciptanya Kota
Yogyakarta sebagai cyber city
terkemuka di Indonesia
Meningkatkan sarana dan prasarana
publik yang mantap di sektor
transportasi, telekomunikasi, fasilitas
umum, perumahan, pendidikan dan
energi
Tingkat aksesibilitas sarana dan
prasarana publik berdasarkan asas
keadilan sehingga hasil pembangunan
dapat dinikmati secara merata ke
segenap lapisan masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat,
termasuk berkurangnya kesenjangan
kesejahteraan antar kelompok
masyarakat, termasuk laki-laki dan
perempuan
Meningkatkan kualitas lingkungan
permukiman
Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan
ruang publik yang cukup nyaman dan
indah sebagai tempat bermain dan
rekreasi keluarga
9



Mewujudkan
Kota Yogyakarta
Sehat






Terwujudnya Kota
Yogyakarta Sehat






Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Meningkatnya kualitas dan jangkauan
layanan kesehatan serta perlindungan
kesehatan (universal coverage
insurance) terutama bagi kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah dan
kesehatan reproduksi perempuan

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 87

No Visi/Misi Tujuan Sasaran
Peningkatan pengawasan dan
pembinaan terhadap peredaran obat-
obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan
dan makanan



Perhatian khusus diberikan pada
peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat, upaya promotif dan
preventif terhadap berbagai jenis
penyakit. Pendidikan masyarakat untuk
menjalankan hidup sehat perlu
dilakukan secara berkesinambungan
dengan melibatkan seluruh komponen
yang terkait dengan masalah
kesehatan


4.2. Prioritas Pembangunan
Visi, misi dan sasaran pokok tersebut menjadi acuan dalam penyusunan
prioritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas
pembangunan juga melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan
juga prioritas dan sasaran Propinsi DIY, pencapaian MDGs, Standar Pelayanan
Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan
infrastruktur serta reformasi birakrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.
Pada RKP Nasional Tahun 2012, tema pembangunan nasional tahun 2012
adalah Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun prioritas pembangunan
nasional tahun 2012 yaitu:
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2) Pendidikan
3) Kesehatan
4) Penanggulangan Kemiskinan
5) Ketahanan pangan
6) Infrastruktur
7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8) Energi
9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik
11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13) Bidang Perekonomian
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 88

14) Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Adapun tema pembangunan DIY 2012 yang tercantum pada RKPD Provinsi
DIY Tahun 2012 adalah : Perluasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
kembali akibat bencana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan
prioritas pembangunan adalah :

1) Pendidikan dan Kebudayaan
2) Kesehatan
3) Pariwisata
4) Ketahanan Pangan dan Agro Industri
5) Iklim Investasi dan Usaha
6) Infrastruktur
7) Penanggulangan Kemiskinan
8) Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
9) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
10) Pengarusutamaan Gender

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
adalah : Mewujudkan visi pembangunan kota Yogyakarta dengan jiwa dan gerakan
segoro amarto. Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam
pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh
SKPD dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan,
kemandirian, kepedulian dan kebersamaan. Gerakan segoro amarto juga menjadi
jiwa pelaksanaan pembangunan di masyarakat, yaitu gerakan yang dilaksanakan
oleh segenap lapisan masyarakat yang berbasis pada tingkat RW.
Adapun prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2012 lebih
ditekankan pada:
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan untuk memantapkan
tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
2) Pendidikan Berkualitas menuju tersedianya infrastruktur pendidikan yang
modern
3) Kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan
perilaku dan kemandirian masyarakat, upaya promotif dan preventif
terhadap berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit menular.
4) Peningkatan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur.
5) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
dengan penekanan pada pengendalian kerusakan lingkungan secara
keseluruhan.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 89

6) Penanggulangan Kemiskinan dengan implementasi nilai-nilai segoro
amarto.
7) Pariwisata berbasis budaya yang didukung dengan pelestarian dan
pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya dengan penyediaan
infrastruktur yang memadai.
8) Pelayanan Jasa dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik dan
penciptaan iklim investasi/usaha

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam
program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 90

Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
1 Pendidikan berkualitas menuju
tersedianya infrastruktur
pendidikan yang modern
dengan berbasiskan IT
Program : Wajar 12 tahun Angka Putus Sekolah (APtS) Rerata APtS :
0,013%
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) rereta APS : 95%
Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Dasar
Rerata UN SD dan SMP
meningkat
dari 7,3 menjadi 7,5 Dinas Pendidikan
Prestasi OSN, OOSN dan FLSN
meningkat
Juara nasional
Jumlah guru tersertifikasi
bertambah
SD : 75%, SMP :
80%

Jumlah sekolah terakreditasi A
meningkat
0.98
Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Menengah
UN SMA dan SMK, Prestasi
siswa, jumlah guru tersertifikasi,
dan jumlah Sekolah
terakreditasi
rerata UN SMA:7,5,
SMK : 7,2, juaran
nasional, 90% guru
tersertifikasi, dan
98% sekolah
terakreditasi
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal dan
Informal
Meningkatnya jumlah lembaga
terakredtasi, meningkatnya
Jumlah PAUD terstandar,
Meningkatnya kelulusan UNPK
warga belajar
5 %; 5%; 80% Dinas Pendidikan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 91

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Pengembangan
Pendidikan
Meningkatnya jumlah Sarpras
terstandar,meningkatnya jumlah
Tenaga Kependidikan yang
berkualifikasi, dan meningkatnya
jumlah sekolah terstandar
Pendidikan
70%; 30%; 60% Dinas Pendidikan
Program Pengembangan
Taman Pintar
Meningkatnya Kepuasan
Pengunjung Taman Pintar
3% Taman Pintar
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Berkurangnya konflik di
masyarakat
menjadi 0 % Kantor Kesbang
Program Pembinaan dan
Pengembangan Generasi
Muda
Meningkatnya aktifitas pemuda 4% Kantor Kesbang
Program Fasilitasi Olahraga Meningkatnya prestasi olahraga 2% Kantor Kesbang
2 Kesehatan dengan memberikan
perhatian khusus pada
peningkatan perilaku dan
kemandirian masyarakat, upaya
promotif dan preventif terhadap
berbagai jenis penyakit,
khususnya penyakit menular
Program Upaya Pelayanan
Kesehatan
Persentase puskesmas yang
memiliki dan menerapkan SOP
untuk menjaga mutu pelayanan
80% Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan
kegawatdaruratan dan
masyarakat miskin di rumah
sakit
95%
Program Upaya Pelayanan
Gizi dan Kesehatan
Keluarga
cakupan balita ditimbang berat
badannya
65 - 85% Dinas Kesehatan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 92

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Prevalensi balita kekurangan gizi < 15%
Angka kematian balita per 1.000
kelahiran hidup
< 50
Angka kematian bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup
< 40
Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup
< 150
Proporsi kelahiran yang ditolong
tenaga kesehatan terlatih
95%
Cakupan kunjungan neonatal
pertama (KN1)
84% - 90%
Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Persentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar
lengkap
80% - 90% Dinas Kesehatan
Persentase Sarana Sanitasi
Dasar Memenuhi Syarat
92,3%-96,4%
Program Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Persentase penduduk miskin
mendapatkan jaminan
kesehatan
100% Dinas Kesehatan
Cakupan kepemilikan jaminan
kesehatan penduduk tidak
miskin meningkat
55%
Persentase penduduk dengan
katagori khusus mendapatkan
jaminan kesehatan
100%
Program Regulasi
Pelayanan Kesehatan dan
Pengelolaan Sumber Daya
persentase sarana pelayanan
kesehatan yang memenuhi
standar mutu
85% Dinas Kesehatan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 93

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Manusia Kesehatan
persentase SDM kesehatan
yang telah ditingkatkan
kemampuannya melalui
pendidikan/ pelatihan
80%
Program Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang
Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif 80% Dinas Kesehatan
Persentase Rumah Tangga
yang melaksanakan PHBS
50%-70%
Program Penelitian,
Pengembangan dan
Informasi Kesehatan
Jumlah penelitian dan
pengembangan kesehatan
1 dokumen Dinas Kesehatan
Persentase pemanfaatan data
dan informasi kesehatan
100%
Program Peningkatan
Pelayanan Kefarmasian dan
Pengelolaan Alat Kesehatan
Persentase ketersediaan obat
untuk pelayanan kesehatan
dasar di Puskesmas
93% Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Medis
Meningkatnya Mutu Pelayanan
Medis
100% RSUD
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Penunjang
Meningkatnya Mutu Pelayanan
Penunjang
100% RSUD
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Keperawatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan
Keperawatan
100% RSUD
Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Meningkatnya kelancaran
sarana dan prasarana rumah
sakit
100% RSUD
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 94

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
3 Peningkatan pelayanan sarana
dan prasarana infrastruktur
Program Pembangunan dan
Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya Sarana dan
Prasaran Jalan dan Jembatan
1,4 Km Dinas Kimpraswil
Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Berkurangnya kerusakan dari
17,91% menjadi 14,31%
3.60% Dinas Kimpraswil
Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Pengairan
Terbangunnya Talud
/Terpasangnya Bronjong
5300 m Dinas Kimpraswil
Terbangunnya saluan pengairan 589 m
Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Drainase
Berkurangnya genangan air dari
57 titik menjadi 52 titik
5 titik Dinas Kimpraswil
Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Meningkatkan Penerangan Jalan
Umum dari 19.158 titik menjadi
20.158 titik
1.000 titik Dinas Kimpraswil
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan SAL
Terlaksananya Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Saluran Air
Limbah
1000 SR Dinas Kimpraswil
Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Dasar Permukiman
Meningkatnya Pengelolaan
Sarpras Perkim 96%-97%
1% Dinas Kimpraswil
Pengembangan Rencana
Rinci dan Infrastruktur
Kawasan
Terlaksananya pengembangan
rencana rinci dan infrastruktur
kawasan
100% Dinas Kimpraswil
Program Pembangunan,
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana,
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Mempertahankan sarana,
prasarana dan fasilitas
perhubungan
90% Dinas
Perhubungan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 95

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Peningkatan
Pengaturan Lalu Lintas dan
Angkutan
Terpenuhinya pelayanan
angkutan perkotaan dengan load
factor dari 32% menjadi 33%
1% Dinas
Perhubungan
Program Pengendalian
Ketertiban dan Kelancaran
Lalu Lintas
Terwujudnya ketertiban,
kelancaran dan keselamatan lalu
lintas
100% Dinas
Perhubungan
Program Operasional dan
Optimalisasi
Penyelenggaraan
Perparkiran
Target pendapatan tercapai 100% Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan
Administrasi Pengelolaan
Barang Daerah.
Meningkatnya kesesuaian
dengan standar pelaksanaan
prosedur dari 90% menjadi 91%
1% DBGAD
Program Peningkatan
Sarana Prasarana
Pemerintah
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan sesuai standar
kebutuhan dari 80% menjadi
81%
1% DBGAD
Program Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Pemerintah
Optimalnya pemanfaatan aset
dari 80% menjadi 82%
2% DBGAD
4 Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Pengurangan Resiko
Bencana dengan penekanan
pada pengendalian kerusakan
lingkungan secara keseluruhan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Tercapainya kualitas lingkungan
hidup sesuai Buku Mutu Air dan
Udara
100% BLH
Program Konservasi Sumber
Daya Alam
Mempertahankan kedalaman
permukaan air tanah
7-15 meter BLH
Program Peningkatan
Kapasitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Lingkungan Hidup
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya LH dan
peningkatan akses informasi
2% BLH
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 96

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Peningkatan luasan ruang
terbuka hijau melalui
pengembangan taman kota dan
jalur hijau
0.5% BLH
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya layanan
pengelolaan persampahan
2% BLH
Program Kesiapsiagaan dan
pengendalian bahaya
kebakaran
Tercapainya respon time
pemadam kebakaran
11 menit Kantor PKB Linmas
Program Kesiapsiagaan
dan Penanggulangan
Bencana Alam
Tercapainya respon time
penanggulangan bencana
30 menit Kantor PKB Linmas
5 Penanggulangan kemiskinan
dengan implementasi nilai-nilai
segoro amarto
Program Keluarga
Berencana
Meningkatnya tingkat Partisipasi
KB
73.50% Kantor KB
Program Pemberdayaan
Sosial
Meningkatnya Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
2% Dinas
Sosnakertrans
Program Rehabilitasi Sosial Menurunnya Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
2% Dinas
Sosnakertrans
Program Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
dan Produktivitas
Meningkatnya jumlah pencari
kerja terlatih
500 orang Dinas
Sosnakertrans
Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan
Kerja
Menurunnya jumlah penganggur 2000 orang Dinas
Sosnakertrans
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja
Menurunnya tingkat kerawanan
perusahaan dari 59% menjadi
57%
2% Dinas
Sosnakertrans
Program Pengembangan
Kawasan transmigrasi
Meningkatnya jumlah
transmigran yang
diberangkatkan
30 KK Dinas
Sosnakertrans
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 97

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
6 Pariwisata berbasis budaya
dengan penyediaan infrastruktur
yang memadai
Program Pengembangan
Nilai-Nilai Budaya
Tersosialisasikannya dan
teraktualisasikannya nilai-nilai
budaya di masyarakat
4 nilai budaya Dinas Parbud
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Terkelolanya bangunan cagar
budaya, museum serta nilai
budaya
Terkelolanya 600
BCB, 17 museum, 20
nilai budaya
Dinas Parbud
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Pengelolaan keragaman budaya
pada kelompok/organisasi seni
dan budaya
25 jenis seni 600
kelompok seni
budaya
Dinas Parbud
Program Pengembangan
Promosi dan Kerjasama
Pariwisata
Meningkatnya jumlah sebaran
informasi/promosi pariwisata dan
kerjasama antardaerah serta
jejaring kerja dengan
stakeholder
3 daerah pasar
wisata potensial, 1
daerah kerjasama, 1
Jejaring kerja dg
stakeholder
Dinas Parbud
Program Pengembangan
Pariwisata
Menurunnya jumlah aduan
wisatawan dari 15 menjadi 13
2 aduan Dinas Parbud
Naiknya IKM dari 70% menjadi
72%
2%
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Meningkatnya jumlah dan varian
destinasi wisata
1 destinasi wisata Dinas Parbud
7 Pelayanan jasa dengan
dukungan sistim informasi
pelayanan publik dan
penciptaan iklim investasi/usaha
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi dan Lembaga
Keuangan Mikro
Meningkatnya Jumlah Koperasi 1% Dinas
Perindagkoptan
Meningkatnya Modal Sendiri 1.30%
Meningkatnya Omzet (Volume
Usaha)
25%
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 98

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah dan
Koperasi (UMKMK)
Meningkatnya Omzet UMKMK
dari 131 Milyar menjadi 137
Milyar
6 M Dinas
Perindagkoptan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketersediaan
distribusi konsumsi pangan
Skor PPH - 95 Dinas
Perindagkoptan
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Perkotaan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Penurunan kehilangan/
kerusakan hasil tanaman
pangan, hortikultura,
perkebunan dan
peternakan/tahun
Menuju Utama 7
kelompok
Dinas
Perindagkoptan
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Peningkatan jumlah produksi
perikanan
32035 kg Dinas
Perindagkoptan
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Terselesaikannya kasus sesuai
jadwal
90% Dinas
Perindagkoptan
Penambahan peserta sosialisasi
perlindungan konsumen
360 orang/tahun
Program Peningkatan
Perdagangan
Frekwensi mengikuti pameran
tiap tahun
10 kali peningkatan 1
kali event pertahun
Dinas
Perindagkoptan
Peningkatan PDRB
perdagangan dan jasa
Naik 10 % per tahun
Jumlah PKL berijin naik 3 % per tahun
Jumlah PKL mengikuti pelatihan
bertambah
360 PKL/tahun
Persentase ketersediaan bahan
kebutuhan pokok bagi
masyarakat
2 kali operasi pasar
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 99

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Terpantaunya barang yang
beredar dimasyarakat
6 kali pengawasan/
tahun

Program Pengembangan
Industri Mikro Kecil dan
menengah ( IMKM )
Terlaksananya implementasi
kolaborasi dan pengembangan
klaster
1 lokasi Dinas
Perindagkoptan
Terbentuknya jaringa kerja sama
bisnis dan pengembangan
industri kreatif
2 komoditas
Meningkatnya jumlah dan skala
usaha IMKM
5%
Meningkatnya jumlah sentra
IMKM potensial
3 lokasi
Meningkatnya kapasitas dan
kualitas hasil
produksi IMKM
5%
Pemeliharaan sarana
prasarana kebersihan,
ketertiban dan keamanan
pasar
Meningkatnya kualitas
pengelolaan pasar
92% Dinas Pengeloaan
Pasar
Ketertiban 90 menjadi 92%, 2%
Keamanan 95% menjadi 97% 2%
kebersihan > 30' menjadi < 30'
Program Optimalisasi
pemanfaatan lahan dan
pengelolaan retribusi
Optimalisasi lahan pasar dan
peningkatan retribusi pasar
90% Dinas Pengeloaan
Pasar
Program Pengembangan
Pasar
Meningkatnya kualitas pedagang
dan meningkatnya animo
masyarakat berbelanja di pasar
40% Dinas Pengeloaan
Pasar
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 100

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
8 Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintahan untuk
memantapkan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
Ada Bappeda
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg telah
ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Ada
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA
Ada
Program Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Kesesuaian hasil kajian dengan
dokumen perencanaan yang ada
100% Bappeda
Kesesuaian hasil kajian dengan
isu strategis
100%
Program Pengendalian
pelaksanaan Pembangunan
Kesesuaian program terhadap
dokumen perencanaan
100% Bappeda
Program Pengembangan
Data/Informasi
Ketersediaan data dasar,
sektoral, dan kewilayahan
sesuai kebutuhan perencanaan
dan pengendalian pembangunan
100% Bappeda
Ketersediaan informasi
pembangunan
100%
Program pelayanan
Dokumen dan Surat-Surat
kependudukan
Terlaksananya Pelayanan
Dokumen dan Surat-surat
Kependudukan
100% Dinas Dukcapil
Program Pelayanan
Permohonan Dokumen
Terlaksananya Pelayanan
Dokumen Pencatatan Sipil
100% Dinas Dukcapil
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 101

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Pencatatan Sipil
Program Implementasi
Sistem Informasi
Administrasi kependudukan
Terlaksananya Pelayanan Data
dan Informasi Administrasi
Kependudukan berbasis SIAK
100% Dinas Dukcapil
Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Terfasilitasinya Koordinasi
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Masyarakat dari 80% menjadi
86 %
6% KPMP
Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
Meningkatnya fasilitasi, inisiasi,
Afirmasi PUG dan
pemberdayaan Perempuan dan
Anak dari 60 % menjadi 64 %
4% KPMP
Program peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak
Meningkatnya fasilitasi, inisiasi,
perlindungan Perempuan dan
Anak dari 58 % menjadi 62 %
60% KPMP
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan lancer
100% Bagian Tapem
Program Peningkatan
Manajemen
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan pelaporan
100% Bagian Tapem
Program Peningkatan
kapasitas Lembaga Sosial
Kemasyarakatan
Terwujudnya kelembagaan
LPMK, RT, RW sesuai dengan
ketentuan teknis dari 60%
menjadi 80%
20% Bagian Tapem
Program Fasilitasi
Pertanahan
Pemenuhan kebutuhan
pengadaan tanah untuk
100% Bagian Tapem
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 102

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
kepentingan umum
Program Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
Meminimalkan ketidaksesuaian
keluaran/output kegiatan dengan
target, ketidaksesuaian
pelaksanaan kegiatan dengan
rencana kegiatan dan
ketidaksesuaian pelaksanaan
kegiatan dengan ketentuan yang
berlaku
10% Bagian Dalbang
Program Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pelayanan pengadaan
barang/jasa yang efisien,
akuntabel dan profesional
berbasis teknologi informasi
10% Bagian Dalbang
Program Penataan
Peraturan perundang-
undangan dan Pelayanan
Hukum yang sesuai dengan
kebutuhan
Tersusunnya produk hukum
daerah dan terlaksananya
pengkajian perda sesuai
rencana
100% Bagian Hukum
Program Peningkatan
Pelayanan Ke Rumah
Tanggaan, Keuangan &
Administrasi Pemkot
Persentase pelayanan
penatausahaan surat kepada
Walikota, Wakil Walikota, Sekda
dan Asisten serta pelaksanaan
Persandian Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku
100% Bagian Umum
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 103

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
yang disusun sesuai ketentuan
yang berlaku
100%
Persentase pelayanan
kerumahtanggan yang telah
ditetapkan
100%
Persentase pelayanan
administrasi barang sekretariat
daerah sesuai ketentuan yang
berlaku
100%
Program Peningkatan
Kualitas Kebijakan
Pengembangan
Perekonomian dan
Pendapatan Daerah
Jumlah Regulasi/kebijakan yang
disusun/disahkan terkait dengan
perekonomian dan investasi
daerah
100% Bagian P3ADK
Program Pengembangan
Kerjasama Daerah
Realisasi rumusan/perikatan
kerjasama baru dan optimalisasi
pelaksanaan kerjasama dari
rencana dan pelaksanaan
kerjasama dari 80% menjadi
85%
5% Bagian P3ADK
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Ahli Dan
Keprotokolan Pemerintah
Daerah
Meningkatnya Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah,
Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan
Keprotokolan Pemerintah
Daerah dari 78% menjadi 79%
1% Bagian Protokol
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 104

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Terselenggaranya peningkatan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
100% Bagian Organisasi
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Terwujudnya pelayanan
komunikasi dan informasi
100% Bagian Humas
Program Peningkatan
Layanan Pada DPRD
Fasilitasi pelaksanaan
persidangan, penyusunan
risalah dan penyerapan aspirasi
yang tepat waktu dan tepat
administrasi
100% Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan
100%
Fasilitasi peliputan,
dokumentasi, publikasi,
pengelolaan website, hubungan
pers, protokoler tamu, koordinasi
agenda kegiatan pimpinan dan
anggota Dewan
100%
Program Pengamanan
Penerimaan Pajak Daerah
Meningkatnya Persentase
realisasi penerimaan Pajak
Daerah terhadap target
penerimaan Pajak Daerah
0.5% DPDPK
Program Pengelolaan
Anggaran Daerah
Terwujudnya pengelolaan
anggaran daerah yang tepat
waktu transparan dan akuntabel
91% DPDPK
Program Pengendalian
Belanja Daerah dan
Pengelolaan Dana
Perimbangan
Terwujudnya pengendalian
belanja daerah
91% DPDPK
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 105

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Penatausahaan
Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sesuai
peraturan perundang-
undangan yang Berlaku
Terwujudnya laporan keuangan
tepat waktu, transparan,
akuntabel dan layak diaudit
91% DPDPK
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
Persentase (%) pelanggaran
standar dan prosedur
pelaksanaan kegiatan
pemerintah
4% Inspektorat
Program peningkatan
profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya kesesuaian SDM
dengan kebutuhan dari 82%
menjadi 86%
4% Inspektorat
Program mengintensifkan
pengaduan masyarakat
Persentase pengaduan
masyarakat yang telah
ditindaklanjuti
80% Inspektorat
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
Penerbitan Izin 100% Dinas Perizinan
Tersedianya database yang
selalu ter-update
100%
Terlaksananya pengawasan
perizinan
100%
Terlaksananya penanganan
pengaduan
100%
Tersedianya regulasi sebagai
dasar pelayanan perizinan
100%
Program Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Diklat dan Jenjang
Pendidikan PNS dari 30%
menjadi 44%
14% BKD
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 106

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Ketepatan waktu pelaksaaan
diklat Pra Jabatan
100%
Program Pengembangan
Karier Pejabat Struktural dan
Fungsional
Persentase data PNS yang up to
date dan akurat dari 30%
menjadi 34%
4% BKD
Persentase dokumen / arsip
yang mudah diakses secara
cepat,lengkap dan benar dari
30% menjadi 40%
10%
Persentase penempatan PNS
yang memiliki kompetensi
jabatan sesuai dengan
bidangnya dari 50% menjadi
56%
6%
Ketepatan waktu penyelesaian
penetapan angka kredit bagi
pejabat fungsional tertentu dari
70% menjadi 76%
6%
Persentase jumlah PNS yang
diangkat dalam jabatan
struktural/fungsional sesuai
dengan standar kompetensi
jabatan yang diterapkan dari
40% menjadi 50%
10%
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 107

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Persentase Percepatan durasi
penyelesaian SK,persetujuan,
pertimbangan teknis kenaikan
pangkat dan mutasi lainnya
serta pensiun PNS dan pejabat
negara 80% menjadi 81%
1% BKD
Ketepatan waktu penyelesaian
pemrosesan hukuman disiplin,
pembinaan dan monitoring
pegawai dari 60% menjadi 62%
2%
Persentase percepatan durasi
penyelesaian pengurusan
Karpeg ,Karis/Karsu, satya
lancana dan administrasi
kepegawaian lainnya dari 60 %
menjadi 64%
4%
Persentase percepatan durasi
penyelesaian penetapan
persetujuan/pertimbangan status
dan kedudukan kepegawaian
dan penetapan NIP dari 80%
menjadi 82%
2%
Persentase peningkatan
kesejahteran Pegawai dan purna
tugas dari 70% menjadi 72%
2%
Ketepatan waktu penyelesaian
pengurusan adminitrasi Naban
dari 80% menjadi 82 %
2%
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 108

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Pengembangan
Manajemen Kepegawaian
Persentase pemenuhan pegawai
di SKPD/unit kerja berdasarkan
formasi dan kebutuhan dari 30%
menjadi 40%
10% BKD
Persentase jumlah mekanisme
kepegawaian sesuai kebutuhan
lokalitas dan peraturan
perundang-undangan di bidang
kepegawaian dari 20% menjadi
30%
10%
Persentase kebijakan kinerja
dan akuntabilitas aparatur 20%
menjadi 34%
14%
Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Meningkatnya Penanganan
Pelanggaran Perda dari 89% ke
90%
1% Dinas Ketertiban
Program Peningkatan
Kualitas SDM
Meningkatnya kesesuaian
dengan kebutuhan dari 86% ke
90%
4% Dinas Ketertiban
Program Peningkatan
Ketaatan Hukum
Meningkatnya penangangan
pelanggaran Peraturan Daerah
dari 89% ke 90%
1% Dinas Ketertiban
Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 78 menjadi 79
100% Kecamatan
Tegalrejo
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 76,5 menjadi
77,5
100% Kecamatan Jetis
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat dari 75,16
menjadi 76,16
100% Kecamatan
Gondokusuman
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 109

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 76,38 menjadi
77,38
100% Kecamatan
Danurejan
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 78,01 menjadi
79,01
100% Kecamatan
Gedongtengen
Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 79 menjadi 80
100% Kecamatan
Ngampilan
Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 76,35 menjadi
77,35
100% Kecamatan Kraton
Program Pelayanan
Masyarakat berbasis
kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 80 menjadi 81
100% Kecamatan
Gondomanan
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 77,5 menjadi
78,5
100% Kecamatan
Pakualaman
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 78 menjadi 79
100% Kecamatan
Mergangsan
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 77,16 menjadi
78,16
100% Kecamatan
Umbulharjo
Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 82,92 menjadi
83
100% Kecamatan
Kotagede
Program Pelayanan
Masyarakat Berbasis
Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 76,59 menjadi
77,59
100% Kecamatan
Mantrijeron
Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Berbasis Kewilayahan
Meningkatnya kepuasan layanan
masyarakat dari 77,8 menjadi
82,8
100% Kecamatan
Wirobrajan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 110

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Prosentase Pengolahan arsip
dinamis.
25% Kantor Arpusda
Prosentase pengolahan arsip
statis.
5%
Prosentase peingkatan kualitas
SDM bidang kearsipan.
30%
Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang
telah menerapkan Sistem
Kearsipan Pola Baru secara
benar.
35
Jumlah SKPD/Unit Kerja yang
telah menerapkan sistem
kearsipan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.
10
Program Pembinaan
Perpustakaan dan
Pengembangan Budaya
Baca/Literasi
Jumlah kunjungan pemustaka
perpustakaan
naik 10% Kantor Arpusda
Rasio jumlah pengguna
perpustakaan digital (digital
library) terhadap anggota
perpustakaan digital
1 : 5
Jumlah TBM di Kota Yogyakarta 198-398
Jumlah perpustakaan
khusus/instansi
2-10 unit
Jumlah pemustaka pada
perpustakaan sekolah
0
Jumlah pedoman perpustakaan 6-14 jenis
Program Pengembangan
Komunikasi, Teknologi
Informasi dan Aplikasi
Telematika
Meningkatnya jumlah aplikasi
telematika yang terkelola dari 72
menjadi 74
2 aplikasi Bagian TIT
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 111

No Prioritas pembangunan Program/Pembangunan Kinerja SKPD
Indikator Target
Tertanganinya keluhan
telekomunikasi
100%
Kenaikan bandwith internet dari
12 menjadi 15 mbps
3 mbps
Kenaikan bandwith intranet dari
1 menjadi 2,5 mbps
1,5 mbps




BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan
prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan
kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
Sajikan dalam bentuk tabel seperti contoh Error! Reference source not found.
Dalam exel

NamaSKPD: BAPPEDA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANPERENCANAANPEMBANGUNAN 2,168,146,000 3,449,208,650
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. UH 100% 284,906,000 Swakelola 100% 453,252,000
1.1 Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat 1,299,000 2,068,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
- Terwujudnyapengendalian surat menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
833,000 1,326,000
- Terselenggaranyakegiatan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Kec. UH Swakelola
Roda4 (empat) 2 unit 2 unit
Roda2 (dua) 3 unit 3 unit
- Terwujudnyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
1.3 Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 149,636,000 238,049,000
Kec. UH Swakelola
- Terlaksananyaiuran Sekber Kartamantul 1 kali 1 kali
- Terpenuhinyaadministrasi penatausahaan keuangan
(SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi)
4 jenis 4 jenis
- Tersusunnyadokumen perencanaan dan laporan
(Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP)
8 dokumen 8 dokmn
Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.4 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor 12,720,000 20,236,000
Kec. UH Pihak Ke3
- TerselenggaranyaCleaningServiceGedungBappeda
KotaYogyakarta
12 bulan 12 bulan
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
MeningkatnyaKelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :
Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
CATATANPENTING
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
Hasil :
112
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
Terwujudnyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.5 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 7,813,000 12,430,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
Terwujudnyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor 31,897,000 50,743,000
TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
Terwujudnyapenyediaan ATK 100% 100%
1.7 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
6,776,000 10,780,000
TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan BarangCetakan
dan Penggandaan
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
Terwujudnyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100% 100%
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
1,948,000 3,100,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
Terwujudnyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
16,290,000 25,916,000
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
- Terpeliharanyaperalatan komputer
Terwujudnyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,590,000 2,530,000
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
- Terpeliharanyataman kantor
Hasil :
Keluaran :
Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Hasil :
Keluaran :
113
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
Terwujudnyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
3,623,000 5,764,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
Terwujudnyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 24,262,000 38,598,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan
minuman
Kec. UH 12 bulan Swakelola 12 bulan
Terwujudnyapenyediaan makanan minuman 100% 100%
1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
26,219,000 41,712,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kec. UH 48 kali Swakelola 48 kali
- Terselenggaranyakegiatan pengembangan SDM 4 kali 4 kali
Terwujudnyapenyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur Kec. UH 100% 40,427,000 100% 64,314,000
2.1 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan
Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
4,840,000 7,700,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat
Kec. UH 1 unit 1 unit
Terwujudnyapenyediaan jasapemeliharaan
gedung/bangunan kantor/tempat
100% 100%
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan
Dinas/Operasional
35,587,000 56,614,000
Kec. UH
- Roda4 (empat) 2 unit 2 unit
- Roda2 (dua) 3 unit 3 unit
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
100% 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyasaranadanaparatur
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Hasil :
114
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem
PelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
Kec. UH 100% 1,277,000 100% 2,033,000
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan
Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
1,277,000 2,033,000
- Terselenggaranyalembur Kec. UH 168 jam 168 jam
- Terlaksanannyapenyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
100% 100%
4 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah Kec. UH Ada 1,266,247,000 100% 2,014,409,650
Kec. UH Ada
Kec. UH Ada 100%
- Penjabaran programRPJMDkedlmRKPD Kec. UH 100%(dokumen)
4.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Kec. UH 539,253,000 857,870,000
- TersusunnyaDokumen Hasil MusrenbangKota
YogyakartaTh 2012
1 dok 1 dok
- TerselenggaranyaPembukaan MusrenbangKota
Yogyakarta
1 kali 1 kali
- TersusunnyaRancangan RKPDTahun 2014 1 dok 1 dok
- TersusunnyaPerwal tentangRKPD2013 1 dok 1 dok
- TersusunnyaNotaKesepakatan tentangKUA - PPAS
Tahun 2013
1 dok 1 dok
- TersusunnyaNotaKesepakatan tentangKUA - PPAS
Perubahan 2012
1 dok 1 dok
- TerlaksananyaMusrenbangRPJMDKotaYogyakarta
Tahun 2012 - 2016
1 dok 1 dok
- TersusunnyaDraft PerdaRPJMDKotaYogyakartaTahun
2012 - 2017
1 dok 1 dok
- Tersusunnyadokumen perencanaan pembangunan
daerah yangtepat waktu
Kec. UH 1 dok 1 dok
4.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
432,519,000 688,073,000
Kec. UH
- TersusunnyaLaporan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
1 dok 1 dok
- TersusunnyaLaporan PokjaSanitasi KotaYogyakarta 1 dok 1 dok
Hasil :
Keluaran :
TerlaksananyaKoordinasi Perencanaan Pembangunan
Meningkatnyapengembangansistempelaporancapaian
kinerjadankeuangan
Keluaran :
Hasil :
TersedianyadokumenperencanaanRPJPDyangtelah
ditetapkandenganPerda
TersedianyadokumenperencanaanRKPDyangtelah
ditetapkandenganPerkada
Keluaran :
TersedianyadokumenperencanaanRPJMDyangtelah
ditetapkandenganPerda/Perkada
115
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
- TersusunnyaLaporan Anggaran TugasPembantuan,
Dekonsentrasi dan DAK
1 dok 1 dok
- Tersusunnyadokumen Penataan Kawasan Sungai Code 1 dok 1 dok
- TersusunnyaLaporan Penanganan dan Penataan
Malioboro
1 dok 1 dok
- TersusunnyaLaporan Pengembangan XT Square 1 dok 1 dok
- TersusunnyaLaporan Penataan dan Pengembangan
Pasar Ngasem
1 dok 1 dok
- Tersedianyadatalaporan perencanaan pembangunan 7 dok 7 dok
4.3 Penyusunan RDTRKotaYogyakarta 294,475,000 468,466,650
- Tersusunnya RDTRKotaYogyakarta Kec. UH 1 dok 1 dok
- Tersedianyadokumen kebijakan penataan ruangKota
Yogyakarta
1 dok 1 dok
5 ProgramPenelitianDanPengembanganDaerah - Kesesuaianhasil kajiandengandokumenperencanaan
yangada
100% 103,718,000 100% 165,000,000
- Kesesuaianhasil kajiandenganisustrategis 100% 100%
5.1 Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian 103,718,000 165,000,000
- Kesesuaian output kajian dengan rencana
pembangunan yangrelevan
KotaYogyakarta
- TersusunnyaJurnal Penelitian 1 jenis 1 jenis
- TersusunnyaDokumen Penelitian 15 dok 15 dok
- TersedianyaJurnal Penelitian dan Dokumen Penelitian 100% 100%
6 ProgramPengendaliandanEvaluasi Pembangunan Kec. UH 100% 471,571,000 100% 750,200,000
6.1 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan
179,778,000 286,000,000
Kec. UH 11 dok 11 dok
- Tersusunnyadokumen hasil pengendalian dan evaluasi
tahunan terhadap rencanapembangunan jangka
panjangdaerah (RPJPD)
1 dok 1 dok
Keluaran :
Tersedianya5 (lima) jenisdokumen hasil pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Kesesuaianprogramterhadapdokumenperencanaan
116
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
- Tersusunnyadokumen hasil pengendalian dan evaluasi
tahunan terhadap RencanaPembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
1 dok 1 dok
- Tersusunnyadokumen hasil pengendalian dan evaluasi
tahunan thd RencanaStrategis(RenstraSKPD)
1 dok 1 dok
- Tersusunnyadokumen hasil pengendalian dan evaluasi
tahunan dan tri wulan terhadap rencanakerja
pembangunan daerah (RKPD)
4 dok 4 dok
- Tersusunnyadokumen hasil pengendalian dan evaluasi
tahunan dan tri wulan thd rencanakerja(RenjaSKPD)
4 dok 4 dok
Tersedianyadatalaporan evaluasi pengendalian
programuntuk perencanaan pembangunan daerah
100% 100%
6.2 Koordinasi Pengendalian Strategis Kec. UH 3 dok 291,793,000 3 dok 464,200,000
- tersusunnyalaporan ND 1 dok 1 dok
- tersusunnyalaporan penataan Sungai Winongo 1 dok 1 dok
- TersusunnyaDokumen RencanaDetail TataRuangKota
Yogyakarta(perda)
1 dok 1 dok
- Tersedianyadatalaporan evaluasi pengendalian
strategis
100% 100%
URUSANPENANAMANMODAL 276,581,000 440,000,000
7 ProgramPenelitianDanPengembanganDaerah - Kesesuaianhasil kajiandengandokumenperencanaan
yangada
KotaYogyakarta 100% 276,581,000 100% 440,000,000
- Kesesuaianhasil kajiandenganisustrategis KotaYogyakarta 100% 100%
7.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah 276,581,000 440,000,000
- Tersedianyadokumen Penelitian dan Pengembangan
Pemakaman
KotaYogyakarta 1 dok 1 dok
- Tersedianyadokumen hasil Penelitian dan
Pengembangan Hunian Tepi Sungai
KotaYogyakarta 1 dok 1 dok
- Tersedianyadokumen RencanaAksi RTH Tahap III KotaYogyakarta 1 dok 1 dok
- Tersedianyadatapengembangan kebijakan
pembangunan aset daerah
KotaYogyakarta 100% 100%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Kesesuaian output kajian dengan rencanapembangunan
yangrelevan
Hasil :
117
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
URUSANSTATISTIK 712,179,000 1,132,971,400
8 ProgramPengembanganData/Informasi - Ketersediaandatadasar, sektoral, dankewilayahan
sesuai kebutuhanperencanaandanpengendalian
pembangunan
KotaYogyakarta 100% 712,179,000 100% 1,132,971,400
- Ketersediaaninformasi pembangunan KotaYogyakarta 100% 100%
8.1 Kegiatan Pengembangan Pusat DataPerencanaan
Pembangunan
327,040,000 520,271,400
- TersusunnyaBuku YogyakartaDalamAngkaTerbitan
Tahun 2011
KotaYogyakarta 1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku Saku YogyakartaDalamAngka
Terbitan Tahun 2011
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku Kecamatan DalamAngkaTerbitan
Tahun 2011
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku PDRBKotaYogyakartaMenurut
Lapangan UsahaKotaYogyakartaTahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku PDRBKotaYogyakartaMenurut
Penggunaan KotaYogyakartaTahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku PDRBKecamatan KotaYogyakarta
Tahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku ICORKotaYogyakarta 1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku IndeksKesejahteraan Rakyat Kota
YogyakartaTahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku IndeksPembangunan Masyarakat
(IPM) KotaYogyakarta Tahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku Statistik PariwisataKotaYogyakarta
Tahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku SUSENASKotaYogyakartaTahun
2011
1 dok. 1 dok.
- TerlaksananyaPelatihan SUSENAS 1 kali 1 kali
- TersusunnyaBuku Indikator Ekonomi KotaYogyakarta
Tahun 2010
1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku Gini Rasio dan Pemerataan
Pendpatan
1 dok. 1 dok.
- Tersusunnya Dokumen DataSeriesSIPD 1 dok. 1 dok.
- TersusunnyaBuku Informasi Programdan Kegiatan
Pembangunan
1 dok. 1 dok.
- Tersusunnya Buku DataPembangunan Sektoral 1 dok. 1 dok.
- TersedianyaDataPenunjangMateri Perencanaan
Pembangunan Daerah
19 dok. 19 dok.
Hasil :
Keluaran :
118
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
RENCANATAHUN2012
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHAN
DAERAHDANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
8.2 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi DataStatistik 315,994,000 502,700,000
- Terlaksananyapencatatan datapembangunan
kewilayahan
KotaYogyakarta 45 kelurahan 45 kelurahan
- TersedianyaDataKewilayahan 1 dok 1 dok
8.3 Kegiatan AnalisaData 69,145,000 110,000,000
- Terlaksananyaanalisadatapembangunan KotaYogyakarta 1 dok 1 dok
- Tersedianyadokumen hasil analisadatapembangunan 1 dok 1 dok
3,156,906,000 5,022,180,050 JUMLAH
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
119
NamaSKPD : BADANKEPEGAWAIANDAERAH
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
8,522,658,000 12,941,967,116
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 153,621,000 100% 233,290,005
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Umbulharjo 3,852,000 5,850,600
- Surat Masuk 10.000 buah 10.000 buah
- Surat Keluar 2.000 buah 2.000 buah
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat 100% 100%
1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
Kec. Umbulharjo 1,123,000 1,706,250
- Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNKdan
TNKBKendaraan Dinas
16 buah 16 buah
- Tertib administrasi perizinan kendaraan dinas 100% 100%
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Umbulharjo 12 bulan 71,582,000 12 bulan 108,700,200
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- Terlaksananya penyediaan jasa administari keuangan 100% 100%
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Umbulharjo 871,000 1,324,050
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor
10 macam 10 macam
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100% 100%
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Umbulharjo 15,813,000 24,012,660
- Tersedianya alat tulis kantor 5 sekertariat/bidang 5 sekertariat/bidang
- Tercukupinya alat tulis kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kec. Umbulharjo 6,153,000 9,345,000
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
120
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barangcetakan
dan penggandaan
1 macam 1 macam
- Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100% 100%
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kec. Umbulharjo 1,060,000 1,610,700
- Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik 5 macam 5 macam
- Terlasananya penyediaan komponen instalasi listrik 100% 100%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Umbulharjo 21,941,000 33,319,545
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
kelengkapan kantor
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan kelengkapan
kantor
100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Umbulharjo 691,000 1,050,000
- Tersedianya bahan/bibit tanaman 10 macam 10 macam
- Tercukupinya kebutuhan bahan/bibit tanaman
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kec. Umbulharjo 2,530,000 3,843,000
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 24 buku, 2 surat kabar 24 buku, 2 surat
kabar
- Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang- undangan
100% 100%
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Umbulharjo 20,330,000 30,873,000
- Tersedianya makanan dan minuman pegawai 82 pegawai 82 pegawai
- Tersedianya makanan dan minuman rapat 88 kali 88 kali
- Tersedianya makanan dan minuman tamu 330 orang 330 orang
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kec. Umbulharjo 7,675,000 11,655,000
- Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 10 orang 10 orang
- Tercukupinya biaya perjalanan dinas keluar daerah 100% 100%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
121
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
2 ProgramPeningkatanSaranadan Aparatur 100% 26,400,000 100% 40,089,525
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec. Umbulharjo 26,400,000 40,089,525
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas 17 buah 17 buah
- Kelancaraan pelaksanaan tugas 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 6,073,000 100% 9,179,200
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Umbulharjo 6,073,000 9,179,200
- Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan 35 dokumen 35 dokumen
- Tertib administrasi pelaporan SKPD 100% 100%
4 ProgramPeningkatanKualitasSumber DayaManusia 14% 5,149,515,000 14% 7,819,743,750
100% 100%
4.1 Penyelenggaraan Diklat Kec. Umbulharjo 4,862,566,000 7,383,988,500
- Diklat Prajabatan bagi CPNSGolongan III Formasi Umum 225 orang 225 orang
- Diklat Prajabatan bagi CPNSGolongan II Formasi Umum 174 orang 174 orang
- Orientasi CPNS 150 orang 150 orang
- Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional bagi PNS 20 orang 20 orang
- Pengiriman DiklatpimII 7 orang 7 orang
- Pengiriman DiklatpimIII 45 orang 45 orang
- Pengiriman DiklatpimIV 133 orang 133 orang
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 30 orang 30 orang
- Pelatihan ESQ 48 orang 48 orang
- In House Training 40 orang 40 orang
- Diklat Pengadaan Barang/Jasa 120 orang 120 orang
- Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 100 orang 100 orang
- Pencapaian sasaran programkediklatan 95% 95%
- Pencapaian sasaran programkediklatan sesuai rencana 95% 95%
4.2 Pengiriman Tugas Belajar Kec. Umbulharjo 186,793,000 283,652,250
- Pengiriman PNSTugas Belajar 32 orang 32 orang
- Terpenuhinya persyaratan kompetensi PNS 95% 95%
4.3 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan
ProgramDiklat
Kec. Umbulharjo 24,308,000 36,912,750
Persentase PemenuhanKebutuhanDiklat danJenjang
PendidikanPNSdari 30%menjadi 44%
Ketepatanwaktupelaksaaandiklat PraJabatan
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
MeningkatnyaKelancaranSaranadanAparatur
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaPengebanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
122
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 1 dokumen 1 dokumen
- Perencanaan ProgramDIklat 1 dokumen 1 dokumen
- Terpenuhinya persyaratan kompetensi PNS 95% 95%
4.4 Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kec. Umbulharjo 54,932,000 83,427,750
- Ujian dinas 50 orang 50 orang
- Ujian penyesuaian ijazah 50 orang 50 orang
- Pencapaian sasaran programkediklatan sesuai rencana 95% 95%
4.5 Validasi Data, Monitoring& Evaluasi Kediklatan Kec. UH 20,916,000 31,762,500
- Validasi Data Diklat 1 dokumen 1 dokumen
- MonitoringKediklatan 1 dokumen 1 dokumen
- Evaluasi Pasca Diklat 1 dokumen 1 dokumen
- Data diklat yangvalid 95% 95%
5 ProgramPengembanganKarier Pejabat Struktural dan
Fungsional
4% 633,177,000 4% 961,504,000
5.1 Penilaian Angka Kredit Kec. Umbulharjo 169,406,000 257,250,000
- Penilaian angka kredit 1.600 p. fungsional 1.600 p. fungsional
- Pembinaan pejabat fungsional 150 orang 150 orang
- Diseminasi karya tulis ilmiah 120 orang 120 orang
- Pengurusan PAKPejabat Fungsional ke Jakarta 8 kali 8 kali
- Ketepatan waktu penyelesaian penetapan angka kredit
bagi pejabat fungsional tertentu
100% 100%
5.2 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat dan Penataan Pegawai Kec. Umbulharjo 382,747,000 581,215,000
- Pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah 10 kali 10 kali
- Uji kompetensi / assesmen psikologis 150 orang 150 orang
- Terbitnya SKPengangkatan dalamJabatan Struktural dan
kepala sekolah
10 SK 10 SK
- Terlaksananya Konsultasi Jabatan Struktural 4 kali 4 kali
- Terlaksananya Penataan Personil 48 SKPD 48 SKPD
- Terlaksananya Monitoringdan evaluasi penempatan
struktural, fungsional guru dan fungsional umum
48 kali 48 kali
- Bahan evaluasi penempatan personil dan data
administrasi personil yangvalid
8.920 pegawai 8.920 pegawai
- Terbitnya SKPromosi dan hasil uji kompetensi 90% 90%
Keluaran:
Hasil:
Terwujudnyapengembangankarier pejabat struktural dan
fungsional
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
123
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
5.3 Pengelolaan Data Simpegdan File Pegawai Kec. Umbulharjo 81,024,000 123,039,000
- Pengelolaan data simpegdan file pegawai 9.000 pegawai 9.000 pegawai
- Pencetakan map arsip pegawai 1.000 buah 1.000 buah
- Pencetakan formulir isian pegawai 500 bendel 500 bendel
- Penggandaan buku pedoman pengelolaan database
kepegawaian
80 buku 80 buku
- Penggandaan buku profil pegawai Kota Yogyakarta 50 buku 50 buku
- Terlaksananya konsultasi pengelolaan database
kepegawaian
2 kali 2 kali
- data manual dan elektronik PNSkota Yogyakarta yang
valid
98% 98%
6 ProgramPeningkatanPelayananAdministrasi
Kepegawaian
1% 2,006,362,000 1% 3,046,742,023
6.1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Kec. Umbulharjo 202,740,000 307,870,358
- Crash programKP 2 kali 2 kali
- mutasi pegawai dari dan keluar Pemkot YK 30 org 30 org
- Penyerahan SKPNS 300 org 300 org
- Terbitnya SKKenaikan Pangkat 1.300 org 1.300 org
- Pengadministrasian KGBdan KP4 49 instansi 49 instansi
- Pemrosesan Pensiun Pegawai 350 org 350 org
- Pendistribusian LHKPN 250 orang 250 orang
- Ketepatan waktu penyelesaian administrasi pegawai yang
naik pangkat, mutasi,pensiun, KGB, KP-4 dan
pengangkatan PNS
70% 70%
- Tingkat pengembalian blangko LHKPN ke KPK 80% 80%
6.2 Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Administrasi
Kepegawaian
Kec. Umbulharjo 1,357,074,000 2,060,770,375
- Pemberian kenang-kenangan bgPurna Tugas PNS 369 orang 369 orang
- Pembekalan PNSyangakan pensiun tahun 2013 352 orang 352 orang
- Pemrosesan pengembalian Bapetarum 150 orang 150 orang
- Pemrosesan Kartu Taspen 150 orang 150 orang
- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 8.920 orang 8.920 orang
- Pemberian Tali Asih bagi Purna Tugas Naban 40 orang 40 orang
- Pembinaan mental dan spiritual 12 kali 12 kali
- Tes/uji kesehatan PNS 20 orang 20 orang
- Bantuan Biaya Perawatan akibat kecelakaan dinas 10 orang 10 orang
Keluaran:
Terwujudnyapeningkatanpelayananadministrasi
kepegawaian
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
124
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terbitnya Karis/Karsu/Karpeg 1.000 orang 1.000 orang
- Terbitnya Satyalancana 800 orang 800 orang
- Pengambilan Sumpah PNS 600 orang 600 orang
- Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai 1.500 orang 1.500 orang
- Validasi data Naban 1.724 orang 1.724 orang
- Pemantauan Naban 1 kali 1 kali
- Rekomendasi Upah Naban di atas UMP 15 instansi 15 instansi
- Persentase percepatan durasi penyelesaian Karpeg,
karis/karsu, satyalancana dan administrasi
kepegawaiannya lainnya dari 60%menjadi 64%
4% 4%
- ketepatan waktu penyelesaian pengurusan administrasi
NABAN dari 80%menjadi 82%
2% 2%
- Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan purna tugas
dari 80%menjadi 82%
2% 2%
6.3 Rekrutmen Pegawai Kec. Umbulharjo 375,263,000 569,851,590
- Rekruitmen Pegawai 250 orangCPNS 250 orangCPNS
- Penyerahan SKCPNS 250 orangCPNS 250 orangCPNS
- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan
persetujuan/pertimbangan status dan kedudukan
kepegawaian dan penetapan NIP dari 80%menjadi 82%
2% 2%
6.4 Pembinaan Pegawai Kec. Umbulharjo 71,285,000 108,249,700
- Terlaksananya Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai 40 orang 40 orang
- Terlaksananya Pembinaan Pegawai 25 orang 25 orang
- Terlaksananya MonitoringPegawai 100 orang 100 orang
- Pemberian Ijin / Keterangan Perceraian 20 orang 20 orang
- Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan hukuman
disiplin, pembinaan dan monitoringpegawai
75% 75%
- Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan perceraian
pegawai
75% 75%
7 ProgramPengembanganManajemenKepegawaian 1% 547,510,000 10% 831,418,613
7.1 Penilaian Kinerja Pegawai Kec. Umbulharjo 328,441,000 498,750,000
- Tercetaknya Rapor Pegawai 10.681 orang 10.681 orang
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Terwujudnyapengembanganmanajemenkepegawaian
Keluaran:
Hasil:
125
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananya Pembinaan Penatalaksanaan Kepegawaian 160 orang 160 orang
- Tercetaknya DP3 Pegawai 33.000 lembar 33.000 lembar
- Tersusunnya Indikator Peringkat Jabatan 1 dokumen 1 dokumen
- Terlaksananya Evaluasi Jabatan 2 SKPD 2 SKPD
- Terfasilitasinya Penyusunan Target Kinerja 2 SKPD 2 SKPD
- Tersusunnya Raperwal PKP 1 dokumen 1 dokumen
- Tersusunnya Raperwal TPP 1 dokumen 1 dokumen
- Tersedianya rapor pegawai 90% 90%
- Tersedianya DP3 pegawai 90% 90%
- Indikator peringkat jabatan 100% 100%
- Peringkat jabatan 100% 100%
- Target kinerja pegawai 100% 100%
- Raperwal Tentangakuntabilitas kinerja pegawai 100% 100%
- Raperwal tentangkesejahteraan pegawai 100% 100%
7.2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan
Lembaga
Kec. Umbulharjo 66,198,000 100,525,425
- Tersusunnya Formasi Pegawai Pemerintah Kota
Yogyakarta Tahun 2011
1 dokumen 1 dokumen
- Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional Guru 1 dokumen 1 dokumen
- Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional Non Guru 1 dokumen 1 dokumen
- FGD/ Workshop Formasi Pegawai 2 kali 2 kali
- Terselesaikannya formasi pegawai Pemkot Yk 100% 100%
- Terselesaikannya formasi Jabfung 100% 100%
- Terselesaikannya formasi jabfungnon guru 100% 100%
7.3 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian Kec. Umbulharjo 21,198,000 32,190,638
- Raperwal Mekanisme Kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen
- Terselesaikannya raperwal pedoman perjalanan dinas
luar negeri bagi PNSpemkot Yk
1 dokumen 1 dokumen
7.4 Penyusunan Standar Kompetensi Kec. Umbulharjo 84,536,000 128,372,475
- Kajian Standar Kompetensi 1 dokumen 1 dokumen
- Terselesaikannya standar kompetensi jabatan struktural
PNSpemkot Yk
1 dokumen 1 dokumen
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
126
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
7.5 KonselingPegawai Kec. Umbulharjo 47,137,000 71,580,075
- Terselesaikannya masalah pegawai melalui konseling 100 orang 100 orang
- Terpenuhinya kebutuhan trainingmotivasi pegawai 100 orang 100 orang
- Terlaksananya Konselingdan trainingmotivasi pegawai 90% 90%
8,522,658,000 12,941,967,116 JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
127
NamaSKPD : BADANLINGKUNGANHIDUP
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANLINGKUNGANHIDUP 10,812,423,000 14,387,486,274
1 ProgramPelayananadministrasi perkantoran 100% 1,435,887,000 100% 2,084,822,900
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat GK 100% 470,000 100% 680,000
- Terlaksananyakegiatan surat-menyurat kedinasan 160 lbr 160 lbr
- Tersedianyamaterai 25 lbr 25 lbr
- Tersedianyaperangko 5 kali 5 kali
- Tersedianyabendaposlainnya
- Pelaksanaan kinerjainstansi untuk surat menyurat lancar 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik BLH KotaYk 7,467,000 10,800,000
- Tersedianyalistrik untuk sektor 12 bulan 12 bulan
- Tersedianyasumber dayaair untuk laboratorium 12 bulan 12 bulan
- Kebutuhan listrik dan air untuk sektor dan lab terpenuhi 100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor BLH KotaYk 3,457,000 5,000,000
- Sewamesin fotokopi 1 unit 1 unit
- Pelaksanaan administrasi perkantoran lancar 100% 100%
1.4 Penyediaan jasajaminan pemeliharaan kesehatan PNS BLH KotaYk 15,001,000 21,695,000
- Terlaksananyapemeriksaan kesehatan bagi petugas
kebersihan
225 orgx4 kali 225 orgx4 kali
- Tersedianyaobat penambah darah 280 orgx4 kali 280 orgx4 kali
- Tersedianyavitamin 280 orgx1 kali 280 orgx1 kali
- Kebutuhan pemeriksaan kesehatan dan obat penambah darah
sertavitamin bagi petugaskebersihan terpenuhi
100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan BLH KotaYk 1,091,270,000 1,578,224,000
- Terlaksananyaadministrasi keuangan 100% 100%
- TersedianyahonorariumNaban 115 orang 115 orang
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
128
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Pelaksanaan kinerjainstansi untuk administrasi keuangan
lancar
100% 100%
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor BLH KotaYk 29,556,000 42,746,000
- Tersedianyajasakebersihan kantor 1 paket 1 paket
- Tersedianyan peralatan kebersihan kantor 7 jenis 8 jenis
- Tercukupinyaretribusi kebersihan dan assainering 12 bulan 12 bulan
- Bangunan kantor terpeliharakebersihannya 100% 100%
1.7 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja BLH KotaYk 6,914,000 10,000,000
- Pemeliharaan barangdan jasaperbaikan peralatan kerja:
- AC 8 unit 8 unit
- Mesin ketik 12 unit 12 unit
- Cartridge/ toner 20 unit 20 unit
- Komputer (PC/Laptop) 5 unit 5 unit
- Mebelair 20 unit 20 unit
- Tenagateknis 5 orang 5 orang
- Peralatan kerjadalamkeadaan layak pakai 100% 100%
1.8 Penyediaan alat tuliskantor BLH KotaYk 17,977,000 26,000,000
- Pengadaan alat tuliskantor 30 jenis 35 jenis
- Kebutuhan alat tuliskantor terpenuhi 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan BLH KotaYk 11,063,000 16,000,000
- Pengadaan barangcetakan :
- Kop surat 10.000 lembar 10.000 lembar
- Daftar hadir 12.000 lembar 12.000 lembar
- Blanko cuti 1.500 lembar 1.500 lembar
- Blanko pengantar 2.000 lembar 2.000 lembar
- Blanko kepegawaian dan keuangan 10 rim 10 rim
- Kebutuhan barangcetakan kantor terpenuhi 100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
BLH KotaYk 2,938,000 4.547.500
- Pengadaan komponen instalasi listrik 15 jenis 15 jenis
- Tenagateknis 2 org 2 org
- Instalasi listrik kentor dalamkeadaan baik 100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan kantor : BLH KotaYk 6,223,000 9.500.000
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
129
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Printer laser jet Canon LBP 3300 3 unit 3 unit
- Kameradigital Canon Power Shot A 40 1 unit 1 unit
- Monitor LCD 1 unit 1 unit
- Kebutuhan peralatan kantor terpenuhi 100% 100%
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an BLH KotaYk 2,074,000 3.210.000
- Pengadaan buku-buku tentanglingkungan hidup 10 buah 10 buah
- Surat kabar KRdan Radar Jogja 12 bulan 12 bulan
- Kebutuhan mediainformasi, bahan bacaan dan referensi
terpenuhi
100% 100%
1.13 Penyediaan makanan dan minuman BLH KotaYk 226,611,000 350,672,900
- Minumharian pegawai 523 org 523 org
- Makan petugaskebersihan lapangan 400 org 400 org
- Makan minumrapat
- Makan minumtamu
- Isi ulangair mineral 50 galon 50 galon
- Kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, petugas
lapangan dan tamu terpenuhi
100% 100%
1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BLH KotaYk 14,866,000 23,005,000
- Perjalanan dinasluar daerah 20 kali 20 kali
- Kebutuhan melakukan perjalanan dinaskeluar daerah
terpenuhi
100% 100%
2 PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 100% 2,415,129,000 100% 3,658,335,660
2.1 Pemeliharaan rutin / berkalagedungkantor BLH KotaYk 116,541,000 180,343,000
- Pembelian bahan bangunan 1 paket 1 paket
- Tenagateknis 10 org 10 org
- Jasakeamanan kantor 1 paket 1 paket
- Gedungkantor dalamkeadaan baik dan aman 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas/
operasional
BLH KotaYk 2,125,725,000 3,227,992,660
- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda4 3 unit 3 unit
- Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda2 24 unit 24 unit
- Penyediaan BBM dan pelumas 27 unit 27 unit
- Perpanjangan surat kendaraan 27 unit 27 unit
Keluaran:
Keluaran:
Saranadanprasaranaaparatur meningkat
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
130
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kendaraan dinas/operasional dalamkeadaan layak pakai
untuk mendukungoperasional kegiatan
100% 100%
2.3 Rehabilitasi sedang/ berat gedungkantor 172,863,000 250,000,000
- Rehab sedanggedungkantor BLH 1 unit 1 unit
- Gedungkantor BLH lebih nyaman dan representatif sebagai
ruangkerja
100% 100%
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur 100% 99,059,000 100% 150,425,514
3.1 Pengadaan pakaian kerjalapangan BLH KotaYk 99,059,000 150,425,514
- Tersedianyapakaian kerjabagi petugaskebersihan 380 buah 380 buah
- Kebutuhan pakaian kerjalapangan bagi petugaskebersihan
terpenuhi
100% 100%
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur 100% 17,286,000 100% 25,000,000
4.1 Pendidikan dan pelatihan formal BLH KotaYk 17,286,000 25,000,000
- Pelatihan pengembangan pegawai 50 org 50 org
- Kebutuhan pengembangan pegawai terpenuhi 100% 100%
5 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 23,377,000 100% 36,176,700
5.1 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir
tahun
BLH KotaYk 5,918,000 9,159,200
- Laporan keuangan semesteran 1 dokumen 1 dokumen
- Laporan keuangan tahunan 1 dokumen 1 dokumen
- Penyusunan laporan tepat waktu 100% 100%
5.2 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian
kinerjaSKPD
BLH KotaYk 17,459,000 27,017,500
- Penyusunan dokumen perencanaan : 5 dokumen 5 dokumen
a. RenstraSKPD
b. RenjaSKPD
c. RKT
d. RKA / RKPA
- Penyusunan dokumen pelaksanaan : 3 dokumen 3 dokumen
a. DPA / DPPA
b. Penetapan Kinerja
- Penyusunan dokumen pelaporan : 3 dokumen 3 dokumen
a. Laporan bulanan
b. Laporan tribulanan
c. LAKIP
Kapasitassumber dayaaparatur meningkat
Disiplinaparatur meningkat
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Sistempelaporancapaiankinerjadankeuanganlancar
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
131
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dapat
dilakukan dengan baik dan tepat waktu
100% 100%
6 ProgramPengendalianPencemarandanKerusakan
LingkunganHidup
100% 1,258,895,000 100% 387,670,000
6.1 Pemantauan KualitasAir dan Pengendalian Pencemaran
Air Sungai
Tersebar seKota
Yogyakarta
293,854,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
454.728.600
- Sarasehan kebersihan sungai 36 kelurahan 36 kelurahan
- Laporan hasil evaluasi pemantauan kualitasair sungai 1 dokumen 1 dokumen
- Pemantauan titik rawan sampah 720 titik 720 titik
- Laporan hasil evaluasi pemantauan titik rawan sampah 1 dokumen 1 dokumen
- Gerakan kebersihan sungai (kerjabakti massal) 140 RW 170 RW
- Pameran dan sarasehan Festival Sungai 1 kali 1 kali
- Penghijauan bantaran sungai dengan tanaman keras 400 batang 500 batang
- Penyediaan papan informasi perlindungan sumber dayaair 40 unit 40 unit
- Penyediaan mediainformasi kebersihan sungai (poster, brosur,
stiker)
1.500 buah 1.500 buah
- Pengadaan alat kerjabakti 140 paket 170 paket
- Kualitasair sungai sesuai Baku Mutu dengan parameter BOD,
COD, DO, TSS, TDSdan pH
Baku Mutu Air Baku Mutu Air
6.2 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara Tersebar seKota
Yogyakarta
268,056,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
387,670,000
- Sosialisasi pengendalian pencemaran udara 20 kelurahan 20 kelurahan
- Sosialisasi uji emisi bagi pemilik bengkel 2 kali 2 kali
- Pemantauan kualitasudaraindoor 10 lokasi 10 lokasi
Tercapainyakualitaslingkunganhidupsesuai denganbakumutu
air danudara
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
132
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitasudaraindoor 1 dokumen 1 dokumen
- Pemantauan kualitasudaraambien 10 lokasi 10 lokasi
- Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitasudaraambien 1 dokumen 1 dokumen
- Pembentukan kader programlangit biru 50 siswaSMA 50 siswaSMA
- Uji emisi gasbuangkendaraan bermotor 20 lokasi, 1.500 kend 20 lokasi, 1.500
- Laporan evaluasi hasil uji emisi gasbuangkendaraan bermotor 1 dokumen 1 dokumen
- Pemeliharaan alat laboratoriumudara(kalibrasi) 1 paket 1 paket
- Pengadaan alat laboratoriumudara 1 set, 1 set,
- Pelaksanaan car freeday 1 kali 1 kali
- Penyediaan mediainformasi (brosur, leaflet, poster) 2.000 buah 2.000 buah
- Penyediaan kartu uji emisi gasbuangkendaraan 1.500 buah 1.500 buah
- Kualitasudarasesuai Baku Mutu dengan parameter CO, Pb,
SO2, NO2 dan PM10
Baku Mutu Udara Baku Mutu Udara
6.3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tersebar seKota
Yogyakarta
86,431,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
isu pentingLH
125.000.000
- Sosialisasi dampak perubahan iklim 5 kali 5 kali
- Sosialisasi penggunaan bahan perusak ozon 5 kali 5 kali
- Pemantauan penggunaan bahan perusak ozon 20 bengkel AC 30 bengkel AC
- Laporan evaluasi hasil pemantauan penggunaan bahan
perusak ozon
1 dokumen 1 dokumen
- Penyediaan mediainformasi (brosur, stiker) 1.000 buah 1.000 buah
- Identifikasi dan inventarisasi penggunaan bahan perusak ozon 20 bengkel AC 20 bengkel AC
6.4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan Tersebar seKota
Yogyakarta
335,355,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
- Sosialisasi peraturan bidangLH dan dokumen lingkungan 4 kali 4 kali
- Pembinaan timteknispenilaian dokumen lingkungan (AMDAL) 1 timkomisi Amdal 1 timkomisi Amdal
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
133
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL,
UKL/UPL, DPL)
100 perusahaan 100 perusahaan
- Bimbingan teknispenyusunan dokumen lingkungan 30 perusahaan 30 perusahaan
- Penyediaan buku pedoman penyusunan dokumen lingkungan 2.000 eksp 2.000 eksp
- Penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan 100 rekomendasi 100 rekomendasi
- Kajian dayatampungdan dayadukunglingkungan 1 paket 1 paket
- Kajian kerusakan lingkungan akibat pencemaran solar 1 paket 1 paket
- Perizinan pembuangan limbah cair kemediacair 5 perusahaan 5 perusahaan
- Perizinan penyimpanan sementaradan pengumpulan limbah
B3
5 perusahaan 5 perusahaan
- Peningkatan jumlah perusahaan yangmemiliki dokumen
lingkungan
10% 10%
- Peningkatan jumlah perusahaan yangmemiliki izin lingkungan 5% 5%
6.5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan
Penanganan KasusLingkungan
Tersebar seKota
Yogyakarta
275,199,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
- Bimbingan teknispelaporan pengelolaan lingkungan
perusahaan
30 perusahaan 30 perusahaan
- Pemeriksaan limbah B3 20 titik 20 titik
- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan limbah B3 1 dokumen 1 dokumen
- Pemeriksaan limbah cair non domestik 40 titik 40 titik
- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan limbah cair non domestik 1 dokumen 1 dokumen
- Pemeriksaan air sumur perusahaan 60 titik 60 titik
- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan air sumur perusahaan 1 dokumen 1 dokumen
- Pemeriksaan emisi sumber tidak bergerak 40 titik 40 titik
- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan emisi sumber tidak
bergerak
1 dokumen 1 dokumen
- Penyediaan buku pedoman praktispengelolaan limbah 2.000 eksemplar 2.000 eksemplar
- Tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran 80% 80%
- Pemantauan rutin pengelolaan lingkungan perusahaan (hotel,
rumah sakit, industri)
75 perusahan 75 perusahan
Hasil:
Keluaran:
134
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin pengelolaan
lingkungan perusahaan
1 dokumen 1 dokumen
- Penyediaan mediainformasi kebijakan pengelolaan LH (leaflet,
brosur, stiker, poster)
2.000 buah 2.000 buah
- Audiovisual pengelolaan lingkungan perusahaan temaLimbah
B3
1 paket 1 paket
- Peningkatan jumlah perusahaan yangtaat lingkungan 10% 10%
- Jumlah usahadan/atau kegiatan yangmentaati persyaratan
administrasi dan teknispencegahan pencemaran air
80% 100%
- Jumlah usahadan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administrasi dan teknispencegahan
pencemaran udara
80% 100%
- Prosentasejumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan
adanyapencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
yangditindajklanjuti
80% 90%
7 ProgramKonservasi Sumber DayaAlam 7-15meter 623,596,000 7-15meter 901,861,500
7.1 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Tersebar seKota
Yogyakarta
623,596,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
901,861,500
- Pemetaan sumber pencemaran air 1 dokumen 1 dokumen
- Sosialisasi peraturan pengambilan air bawah tanah 5 kali 5 kali
- Pembinaan kepadapengusahamigas 1 kali 1 kali
- Sosialisasi pembuatan SPAH dan biopori 45 kelurahan 45 kelurahan
- Pembangunan SPAH 90 unit 90 unit
- Pembuatan sumur pantau air tanah 2 titik 2 titik
- Pengadaan boreholecamera 1 paket 1 paket
- Pengadaan water meter 100 unit 100 unit
- Pembuatan databasesystem 1 paket 1 paket
- Pemantauan air bawah tanah 50 usaha 50 usaha
- Laporan evaluasi hasil pemantauan air bawah tanah 1 dokumen 1 dokumen
- Audit penggunaan air tanah 3 paket 3 paket
- Kajian mikrohidro tenagakelistrikan di sungai 1 paket 1 paket
- Kajian kelayakan penambangpasir sepanjangsungai Code 1 paket 1 paket
- Pembuatan filmair tanah 1 paket 1 paket
Mempertahankankedalamanpermukaanair tanah
Keluaran:
Hasil:
135
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Penyediaan mediainformasi air tanah (poster, leaflet, brosur) 2.000 eksemplar 2.000 eksemplar
- Draft RaperdaAir Tanah 1 draft raperda 1 draft raperda
- Mempertahankan kedalaman permukaan air tanah 7-15 meter 7-15 meter
8 ProgramPeningkatanKapasitasdanAksesInformasi
Sumber DayaLingkunganHidup
2% 1,427,853,000 2% 2,065,000,000
8.1 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan AksesInformasi
Masyarakat dalamPengendalian LH
Tersebar seKota
Yogyakarta
449,445,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
650,000,000
- Pembinaan pengelolaan LH 45 kelurahan 45 kelurahan
- Kampanyepengelolaan LH 2 kali 2 kali
- Peringatan hari-hari LH (Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi,
Hari Air, Hari Sampah, Hari PuspaKehati)
5 kali 5 kali
- Pameran Lingkungan Hidup 5 kali 5 kali
- Publikasi di mediacetak 4 kali 4 kali
- Publikasi di mediaelektronik 12 bulan 12 bulan
- Pengelolaan sisteminformasi LH 1 unit 1 unit
- Pelatihan dan bimbingan teknisuntuk aparat 20 orang 20 orang
- Buku StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2012 50 buku 50 buku
- Buku Laporan Pemantauan KualitasAir Tahun 2012 25 buku 25 buku
- Buku Laporan Pemantauan KualitasUdaraTahun 2012 25 buku 25 buku
- Buku Laporan VolumeSampah Harian Tahun 2012 25 buku 25 buku
- Buku Laporan Pengelolaan SistemInformasi Lingkungan Tahun
2012
25 buku 25 buku
- Studi Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan di
KotaYogyakarta
1 dokumen 1 dokumen
- Peningkatan peran aktif masyarakat dalampengelolaan LH 5% 5%
- Peningkatan aksesinformasi tentanglingkungan hidup 10% 10%
Hasil:
Terwujudnyapeningkatankapasitassumber dayaLHdan
peningkatanaksesinformasi
Hasil:
Keluaran:
136
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
8.2 Pengembangan Kapasitas, Saranadan Prasarana
LaboratoriumLingkungan
Lab BLH 598,108,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
865,000,000
- Pemeriksaan rutin kualitasair sungai 360 kali 360 kali
- Pemeriksaan rutin kualitasair sumur 12 bulan 12 bulan
- Pemeriksaan rutin kualitaslimbah perusahaan 12 bulan 12 bulan
- Pembinaan akreditasi lab 1 kali 1 kali
- Uji profesiensi lab 1 kali 1 kali
- Bimbingan teknisanalislab 12 kali 12 kali
- Pelayanan pemeriksaan lab untuk masyarakat 12 bulan 12 bulan
- Pembinaan lab sekolah 75 sekolah 75 sekolah
- Pembentukan ForumKomunikasi LaboratoriumLingkungan 1 kali 1 kali
- Penyusunan Review SOP Lab 1 paket 1 paket
- Pemeliharaan alat lab (kalibrasi) 1 paket 1 paket
- Pengadaan reagen lab 1 paket 1 paket
- Pengadaan alat-alat lab 1 paket 1 paket
- Pengadaan kelengkapan mobil lab 1 paket 1 paket
- Pengadaan kelengkapan bangunan lab (IPALLab, meja
timbang)
1 paket 1 paket
- KapasitasLab meningkat 1% 1%
8.3 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru,
Kehati, KampungHijau dan Evaluasi Lingkungan
Tersebar seKota
Yogyakarta
380,300,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
550,000,000
- Sosialisasi dan pembinaan Adipura 45 kelurahan 45 kelurahan
- Pemantauan Adipura 14 titik pantau 14 titik pantau
- Asistensi pelaporan non fisik Adipura 1 kali, 4 materi 1 kali, 4 materi
- Penyusunan buku non fisik Adipura 10 set @ 4 buku 10 set @ 4 buku
- Seleksi dan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan 15 sekolah 15 sekolah
- Bimbingan teknissekolah berwawasan lingkungan 190 SD, 65 SMP, 54
SMA, 13 PP
190 SD, 65 SMP, 54
SMA, 13 PP
- Pelatihan bidanglingkungan hidup bagi sekolah 15 sekolah 15 sekolah
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
137
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Pengadaan alat kebersihan untuk sekolah 3 paket 3 paket
- Seleksi penerimaKalpataru 4 orang 4 orang
- Seleksi penerimaKehati Award 4 orang 4 orang
- Seleksi penerimaWalikotaAward untuk pengelolaan
lingkungan
45 kelurahan 45 kelurahan
- Pembinaan KampungHijau 14 kecamatan 14 kecamatan
- Pemberian insentif bagi penerimapenghargaan 8 orang 8 orang
- Penghargaan Adipura 1 kali 1 kali
- Penilaian penerimapenghargaan terkoordinasi dengan baik 100% 100%
9 ProgramPengelolaanRuangTerbukaHijau 0,5% 3,511,341,000 0,5% 5,078,194,000
9.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota Tersebar seKota
Yogyakarta
2,276,922,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
3,292,944,000
- Pemeliharaan taman kota 62.356 m2 66.299 m2
- Pemeliharaan taman pinggir sungai 10 unit 13 unit
- Pemeliharaan pot tanaman 4.125 buah 4.125 buah
- Pemeliharaan bangku taman 1.280 m2 1.280 m2
- Pemeliharaan kerb taman 1.250 m2 1.250 m2
- Pemeliharaan umbul-umbul 100 buah 100 buah
- Pemeliharaan pagar tanaman 300 buah 300 buah
- Pemeliharaan pergolataman 170 unit 211 unit
- Pembangunan dan penataan taman Jl Abu Bakar Ali 750 m2
Jl. Kenari 1.249 m2
Jl. IPDA Tut
Harsono
679 m2
Jl Patangpuluhan 490 m2
Jl Wolter
Monginsidi
375 m2
Jl. Ki Penjawi & Jl
Gambiran
400 m2
- Pembuatan pergola Jl. Cik Ditiro 25 unit
Jl. Prof. Yohanes 19 unit
RW 02 Kel Terban 6 unit
Keluaran:
Hasil:
Peningkatanluasanruangterbukahijaumelalui pengembangan
tamankotadanjalur hijau
138
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Jl. Kusbini 5 unit
Jl. Dr. Wahidin 5 unit
- Pembangunan taman pinggir sungai 3 unit 3 unit
- Pengadaan saranadan prasaranataman kota 1 paket 1 paket
- Laporan hasil pengawasan taman 1 dokumen 1 dokumen
- Peningkatan luasan taman kota 1% 1%
9.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau Tersebar seKota
Yogyakarta
923,265,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
1,335,250,000
- Pemeliharaan pohon perindang 14.500 pohon 19.750 pohon
- Pengadaan dan penanaman pohon perindangdi :
a. Jl. Imogiri cs 350 batang 350 batang
b. Jl. Menteri
Supeno cs
400 batang 400 batang
c. Jl. Batikan cs 200 batang 200 batang
d. Jl. SugengJeroni 100 batang 100 batang
e. Jl. AM Sangaji cs 400 batang 400 batang
f. Jl. Poncowinatan
cs
300 batang 300 batang
g. Jl. RE
Martadinatacs
150 batang 150 batang
h. Jl. Kyai Mojo cs 200 batang 200 batang
i. Jl. Wachid
Hasyimcs
150 batang 150 batang
- Pengadaan anekapohon perindangjalan 3.000 batang 3.000 batang
- Pengadaan gergaji mesin 6 unit 6 unit
- Pengadaan kendaraan operasional roda4 / pick up 1 unit 1 unit
- Laporan hasil pengawasan jalur hijau 1 dokumen 1 dokumen
- Peningkatan luasan RTH kota 0,5 % 0,5 %
- Peningkatan luasan RTH publik 0,5 % 0,5 %
- TersedianyaRTH Publik 20% 25%
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
139
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
9.3 Peningkatan KualitasRuangTerbukaKawasan Lingkungan Tersebar seKota 311,154,000 450,000,000
- Pembinaan pengelolaan ruangterbukauntuk masyarakat 45 kelurahan 45 kelurahan
- Pembinaan pengelolaan ruangterbukauntuk perusahaan 10 perusahan 10 perusahan
- Pengadaan tanaman penghijauan 45 paket 45 paket
- Peningkatan kerjasamadalamkegiatan penghijauan 4 kerjasama 4 kerjasama
- Peningkatan luasan ruangterbukahijau privat 0,5 % 0,5 %
URUSANPEKERJAANUMUM 13,168,632,000 19,044,820,000
10 ProgramPengembanganKinerjaPengelolaan
Persampahan
KotaYogyakarta 2% 13,168,632,000 3% 19,044,820,000
10.1 Operasional Pembersihan Sampah Tersebar seKota
Yogyakarta
1,765,906,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
rutin
2,553,899,000
- Penyapuan jalan di KotaYogyakarta
a. Swakelola 282 penggal jalan 282 penggal jalan
b. Pihak ke3 83 penggal jalan, 18
paket pekerjaan
83 penggal jalan, 18
paket pekerjaan
- Peningkatan layanan penyapuan 10% 10%
- Jalan di kotabersih dari sampah 70% 80%
10.2 Operasional Pengangkutan Sampah Tersebar seKota
Yogyakarta
3,036,569,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
rutin
4,391,566,000
- Volumesampah yangdibuangkeTPA 175 ton / hari 175 ton / hari
- Peningkatan layanan pengangkutan 1% 1%
- SharingTPA Piyungan Rp. [Link] Rp. [Link]
- Jasapengangkutan sampah 1 paket 1 paket
- Kotabersih dari timbulan sampah 80% 90%
10.3 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional
Retribusi
Tersebar di 14
kecamatan
674,621,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
rutin pendapatan
975,655,000
- Pembinaan pengelolaan kebersihan 700 PKL 700 PKL
- Kelancaran pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi 80.000 WR 80.000 WR
- Monitoringdan evaluasi 14 kecamatan 14 kecamatan
- - Pencapaian target PADdari retribusi kebersihan Rp. [Link] Rp. [Link]
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyalayananpengelolaanpersampahan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran: Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
140
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
10.4 Pengembangan Saranadan PrasaranaPengelolaan
Persampahan
Tersebar seKota
Yogyakarta
5,593,870,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
kelayakan kinerja
SKPD
8,090,000,000
- Pengadaan alat berat 1 unit 1 unit
- Pengadaan bak container 10 unit 10 unit
- Pengadaan gerobak sampah 120 unit 120 unit
- Pengadaan kendaraan roda3 sampah terpilah 5 unit 5 unit
- Pengadaan dumptruck 5 unit 5 unit
- Pengadaan armroll truck 5 unit 5 unit
- Pembangunan transfer depo 2 unit 2 unit
- Pembangunan landasan container 1 unit 1 unit
- Pembangunan percontohan rumah sampah 1 unit 1 unit
- Pengadaan TPSSpejalan kaki 50 unit 50 unit
- Operasional layanan pembersihan dan pengangkutan lancar 100% 100%
10.5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Saranadan
PrasaranaPengelolaan Persampahan
Tersebar seKota
Yogyakarta
1,005,168,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
kelayakan kinerja
SKPD
1,453,700,000
- Rehab TPSPermanen 5 unit 5 unit
- Rehab bak container 10 unit 10 unit
- Rehab transfer depo dan pembuatan sumur peresapan 5 unit 5 unit
- Rehab transfer depo Sorosutan dan perkerasan halaman 1 unit 1 unit
- Pengatapan transfer depo 2 unit 2 unit
- Pemeliharaan kendaraan operasional :
a. Dumptruck 34 unit 39 unit
b. Armroll 10 unit 15 unit
c. Tanki 8 unit 8 unit
d. Prunning 1 unit 1 unit
e. Backhoeloader 1 unit 2 unit
f. Kendaraan roda4 9 unit 9 unit
g. Kendaraan roda3 26 unit 31 unit
- Kendaraan operasional layak pakai 100% 100%
- Saranadan prasaranapersampahan layak pakai 100% 100%
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
141
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
10.6 Peningkatan KinerjaPengelolaan Persampahan Berbasis
Masyarakat
Tersebar seKota
Yogyakarta
1,092,498,000 Kegiatan hasil
analisakebutuhan
dan prioritasarah
kebijakan nasional
dan kota
1,580,000,000
- Pengadaan saranaprasaranapengelolaan sampah mandiri :
- Komposter 4.500 unit 4.500 unit
- Taspilah sampah 9.000 unit 9.000 unit
- Tersedianyatempat pemilahan sampah komunal 614 unit 614 unit
- Pengadaan alat pencacah sampah organik 15 unit 15 unit
- Pelatihan peningkatan kapasitasfasilitator PSM 2 kegiatan 2 kegiatan
- Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri 45 kegiatan 45 kegiatan
- Pelatihan pengolahan sampah anorganik 20 kegiatan 20 kegiatan
- Workshop pengelolaan sampah 2 kegiatan 2 kegiatan
- Sarasehan stakeholderspengelola 1 kegiatan 1 kegiatan
- Monitoringdan pendampingan pengelolaan sampah mandiri 4 kegiatan 4 kegiatan
- Festival Daur UlangSampah 1 kegiatan 1 kegiatan
- Pengurangan volumesampah yangdibuangkeTPA 3% 4%
- Peningkatan jumlah rumah yangtelah melakukan pemilahan
sampah
10% 12%
23,981,055,000 33,432,306,274
Hasil:
Keluaran:
JUMLAH
142
NamaSKPD : DINASBANGUNANGEDUNGDANASETDAERAH
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PEKERJAANUMUM 41,418,445,000 59,900,460,000
1 ProgramPelayananAdministrasi perkantoran 100% 2,281,795,000 100% 3,300,000,000
1.1 Pelayanan Administrasi perkantoran (BelanjaPegawai) Kel. Mujamuju
- Terlayaninyakebutuhan biayaadministrasi perkantoran 100 % 100 %
- Kebutuhan pelayanan administrasi kantor dapat
terpenuhi
100 % 100 %
1.2 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kel. Mujamuju 1,382,000 2,000,000
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 330 materai dan 72
paket/surat
330 materai dan 72
paket/surat
- Terpenuhinyadan lancarnyasurat menyurat kedinasan 100 % 100 %
1.3 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Mujamuju 41,487,000 60,000,000
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
6 jasapembongkaran,
3 lokasi sewa, & 6
ongkosboyong
6 jasapembongkaran,
3 lokasi sewa, & 6
ongkosboyong
- Terpenuhinyakebutuhan jasaperalatan & perlengkapan
kantor
100 % 100 %
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kel. Mujamuju 1,166,000 1,687,000
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
12 kend. roda2 dan 4
kend. roda4
12 kend. roda2 dan 4
kend. roda4
- Terpenuhinyakebutuhan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100 % 100 %
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kel. Mujamuju 136,562,000 197,500,000
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 42 orang 42 orang
- Lancarnyajasaadministrasi keuangan 100 % 100 %
1.6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kel. Mujamuju 23,665,000 34,225,000
- Jasakebersihan kantor tersedia 1369 m2 1369 m2
- Kebersihan kantor terjamin 100 % 100 %
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
MeningkatnyaPelayananAdministraasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
143
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
1.7 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Kel. Mujamuju 14,485,000 20,950,000
- TerlaksananyaPerbaikan Peralatan Kerja 74 unit 74 unit
Peralatan kerjaberfungsi dan lebih baik 100 % 100 %
1.8 Penyediaan Alat TulisKantor Kel. Mujamuju 26,275,000 38,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor 64 macam 64 macam
- Terpenuhi kebutuhan alat tuliskantor 100 % 100 %
1.9 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kel. Mujamuju 9,839,000 14,230,000
- Tersedianyabarangcetakan dan Penggandaan 110.000 lembar dan
160 buku
110.000 lembar dan
160 buku
- Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan dan
Penggandaan
100 % 100 %
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kel. Mujamuju 1,919,390,000 2,775,871,750
- Tersedianyakomponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
9 macamalat listrik, 4
saranaevent dan 160
rekeninglistrik
9 macamalat listrik, 4
saranaevent dan 160
rekeninglistrik
- Terpenuhinyafasilitaslistrik/penerangan bangunan
kantor
100 % 100 %
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Mujamuju 13,485,000 19,503,250
- Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor 26 Catridge/toner, 59
refill, 30 flashdiscdan
5 drumtoner
26 Catridge/toner, 59
refill, 30 flashdiscdan
5 drumtoner
- Terpenuhinyakebutuhan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
100 % 100 %
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kel. Mujamuju 691,000 1,000,000
- TersedianyaPeralatan Rumah Tangga 11 tanaman dan 3
macamperlengkapan
tanaman
11 tanaman dan 3
macamperlengkapan
tanaman
- Terpenuhinyakebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100 % 100 %
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-
undangan
Kel. Mujamuju 2,562,000 3,706,000
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
144
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
8 buku dan 4
majalah/surat kabar
8 buku dan 4
majalah/surat kabar
- TerpenuhinyaBahan Bacaan & Peraturan Perundang
undangan
100 % 100 %
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Kel. Mujamuju 26,929,000 38,946,000
- TersedianyaMakanan dan Minuman 24.253 orang 24.253 orang
- TerpenuhinyaMakanan dan Minuman yangdiperlukan 100 % 100 %
1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Kel. Mujamuju 63,877,000 92,381,000
- Terlaksananyarapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
9 kali 9 kali
- TerpenuhinyaFasilitasrapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keLuar Daerah
100 % 100 %
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 55,315,000 100% 80,000,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Kel. Mujamuju 43,872,000 63,450,000
- Terlaksananyapemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
12 kend. roda2, 4
kend. roda4, dan 2
Genset
12 kend. roda2, 4
kend. roda4, dan 2
Genset
- Terpenuhinyakebutuhan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
100 % 100 %
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkalamebelair Kel. Mujamuju 11,443,000 16,550,000
- TerlaksananyaPemeliharaan dan Perbaikan mebelair 120 buah 120 buah
- Mebelair dapat berfungsi dan menjadi lebih baik 100 % 100 %
3 PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 9,680,000 100% 14,000,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi
KinerjaSKPD
Kel. Mujamuju 9,680,000 14,000,000
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 1.164 jam 1.164 jam
- Tersusunnyalaporan kinerjaSKPD 2 dokumen 2 dokumen
- Lancarnyajasaadministrasi keuangan administrasi
keuangan
1.164 jam 1.164 jam
- Tersedianyadokumen laporan kinerjaSKPD 2 dokumen 2 dokumen
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Meningkatnyapengembangansistempelaporancapaian
kinerjadankeuangan
145
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
4 ProgramPeningkatanAdministrasi PengelolaanBarang
Daerah
1% 1,054,464,000 1% 1,525,000,000
4.1 Pengasuransian BarangDaerah KotaYogyakarta Kel. Mujamuju 622,309,000 900,000,000
- Tersedianyaanggaran klaimasuransi
- Kendaraan DinasRoda4 50 unit 50 unit
- GedungMilik Pemerintah KotaYk. 4 macam 4 macam
a. GedungSaranaPerekonomian
b. GedungSaranaPendidikan
c. GedungSaranaPemerintahan
d. GedungSaranaKesehatan
- Terjaminnyaresiko kerugian ataskerugian yangtimbul 100 unit kendaraan &
4 macambangunan
100 unit kendaraan &
4 macambangunan
- Terpenuhinyapremi asuransi tahun 2013 100 unit kendaraan &
4 macambangunan
100 unit kendaraan &
4 macambangunan
4.2 Penghapusan BarangTidak Bergerak Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kel. Mujamuju 76,060,000 110,000,000
- TerlaksanakannyaPenghapusan BarangPemkot
Yogyakartayangtidak layak Pakai (Bangunan Gedung)
10 bangunan 10 bangunan
- Tercapainyaefisiensi pemanfaatan dan biaya
pemeliharaan barangdaerah dengan terhapusnya
barangtidak bergerak
10 bangunan 10 bangunan
4.3 Peningkatan KapasitasInventarisasi dan Pemutahiran Data Kel. Mujamuju 55,316,000 80,000,000
- TerlaksananyaInventarisasi dan Pemutakhiran data 2 dokumen 2 dokumen
- Tersedianyadatabarangyangakurat 2 dokumen 2 dokumen
4.4 Penataan StatusKepemilikan BarangDaerah Kota
Yogyakarta
Kel. Mujamuju 86,431,000 125,000,000
- Tertatanyadan terselesaikannyahunian bermasalah 9 hunian 9 hunian
- TertatanyaAdministrasi Statuskepemilikan Barang
Daerah KotaYogyakarta
9 hunian 9 hunian
4.5 Pembinaan, Monitoring& Evaluasi Pengelolaan Barang
Daerah
Kel. Mujamuju 34,572,000 50,000,000
- TerbinanyaParaPengelolaBarangSKPD 140 orang 140 orang
- Pemahaman ParaPengelolaBarangDaerah Semakin
Meningkat
49 unit kerja 49 unit kerja
Hasil :
Meningkatnyakesesuaiandenganstandar pelaksanan
prosedur dari 90%menjadi 91%
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
146
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Kondisi Riil BarangDaerah di Lapangan dapat Terdeteksi
dengan baik
49 unit kerja 49 unit kerja
- MeningkatnyaPengetahuan ParaPengelolaBarang
Daerah
140 orang 140 orang
- TersusunnyaLaporan Hasil Pembinaan 1 dokumen 1 dokumen
- TersusunnyaLaporan Hasil Monitoringdan Evaluasi 1 dokumen 1 dokumen
4.6 Penghapusan BarangBergerak Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kel. Mujamuju 24,200,000 35,000,000
- TerlaksanakannyaPenghapusan BarangPemkot
Yogyakartayangtidak layak pakai
6 macam 6 macam
- Komputer 1 paket 1 paket
- Alat Rumah Tangga 1 paket 1 paket
- Mebelair 1 paket 1 paket
- buku 1 paket 1 paket
- alat angkutan darat 1 paket 1 paket
- Barangbergerak lainnya 1 paket 1 paket
- Tercapainyaefisiensi pemanfaatan dan biaya
pemeliharaan barangdaerah
6 macam 6 macam
4.7 Pembuatan dan UpdatingDataLegger Bangunan Kel. Mujamuju 34,572,000 50,000,000
- TerlaksananyaUpdateDataLegger Bangunan 1 dokumen 1 dokumen
- Bangunan GedungPendidikan 19 lokasi 19 lokasi
- Bangunan GedungKesehatan 16 lokasi 16 lokasi
- Bangunan GedungPemerintah 5 lokasi 5 lokasi
- Bangunan GedungPasar dan perekonomian 11 lokasi 11 lokasi
- Bangunan GedungLainnya 7 lokasi 7 lokasi
- TersusunnyaLaporan Hasil UpdatingLegger Bangunan 1 dokumen 1 dokumen
4.8 Appraisal Tanah dan GedungPemerintah Kel. Mujamuju 44,944,000 65,000,000
- Tersedianyadatatanah dan gedungdengan nilai yang
valid
50 lokasi 50 lokasi
- terlaksananyaappraisal terhadap tanah dan gedung
pemeritah
1 dokumen 1 dokumen
4.9 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan Tersebar sekota 76,060,000 110,000,000
- Terpasangnyapapan/tandakepemilikan tanah dan
gedung
yogyakarta
- Terlaksananyapemagaran tandakepemilikan
tanah/gedung
50 m' 50 m'
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
147
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terpasangnyapapan/tandakepemilikan tanah/gedung 50 unit 50 unit
- Kejelasan statuskepemilikan dan pengamanan aset
daerah
50 Plang2 bidang
tanah
50 Plang2 bidang
tanah
5 ProgramPeningkatanSaranaPrasaranaPemerintah 1% 37,190,906,000 1% 53,786,460,000
5.1 Pengadaan BarangPakai HabisPemerintah Kota
Yogyakarta
Kel. Mujamuju 1,595,532,000 2,307,500,000
- Tersedianyabahan pakaian dinasharian 9500 stel 9500 stel
- Tersedianyaongkosjahit 9500 stel 9500 stel
- Tersedianyabuku agenda 850 unit 850 unit
- Tersedianyakalender 12500 unit 12500 unit
- Tersedianyabarangcetakan 42 instansi 42 instansi
- Tersedianyabenderadan umbul-umbul * 1 paket 1 paket
- Tersedianyagambar walikotadan wakil walikota 1 paket 1 paket
- Terpenuhi kebutuhan barangpakai habis 3 macambarang 3 macambarang
5.2 Pengadaan Alat-alat Angkutan Kel. Mujamuju 2,765,819,000 4,000,000,000
- TerbelinyaAlat Angkutan Darat Bermotor Pemkot
Yogyakarta:
a. Sedan 1 unit 1 unit
b. Jeep 1 unit 1 unit
c. Station Wagon/minibus 15 unit 15 unit
d. Sepedamotor 40 unit 40 unit
- Terpenuhinyakebutuhan kendaraan dinasPemerintah
KotaYogyakarta
17 unit kend. roda4 &
40 unit kend. rodadua
17 unit kend. roda4 &
40 unit kend. rodadua
5.3 BelanjaModal alat-alat kantor dan rumah tangga Kel. Mujamuju 2,592,955,000 3,750,000,000
- TerbelinyaAlat Kantor & Rumah TanggaPemkot. Yk :
a. terbelinyaPeralatan Kantor 18 18
b. terbelinyaPerlengkapan Kantor 97 97
c. terbelinyaKomputer/Printer/Notebook 80 80
d. terbelinyaMebelair 510 510
e. terbelinyaPeralatan Dapur 16 16
f. terbelinyaPenghiasRuangan Rumah Tangga 28 28
g. terbelinyaAlat Studio 20 20
h. terbelinyaAlat Komunikasi 41 41
- Terpenuhinyakebutuhan alat kantor dan rumah tangga 8 macam 8 macam
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyapemenuhankebutuhansesuai standar
148
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
5.4 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah FasilitasKesehatan Kel. Danurejan 1,037,182,000 1,500,000,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan, Terlaksanakannya
MK, dan TerlaksananyaPembangunan Pustu Demangan
1 Dok. Review
Perencanaan, 1 Dok.
MKdan 470 m2
1 Dok. Review
Perencanaan, 1 Dok.
MKdan 470 m2
- Meningkatnyapelayanan kesehatan masyarakat. 1 unit 1 unit
5.5 Penyusunan DEDRSUD(Rumah Sakit Jogja) Kel. Mujamuju 890,179,000 1,287,400,000
- TersusunannyaDEDRumah Sakit Jogja 1 Dokumen DED 1 Dokumen DED
- Terwujudnyaperencanaan Rumah Sakit Jogjayang
representatif
1 Dokumen 1 Dokumen
5.6 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas
Perekonomian
Kel. Terban 13,829,098,000 20,000,000,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan (Review),
TerlaksanakannyaMK, dan Terlaksananya
Pembangunan pasar Terban dan fasilitasumumyang
representatif (Tahap I)
1 Review Dok.
Perencanaan, 1 Dok.
MKdan 1 unit
1 Review Dok.
Perencanaan, 1 Dok.
MKdan 1 unit
- Terwujudnyasaranaprasaranafasilitasperekonomian
dan fasilitasumumyangrepresentatif
1 unit 1 unit
5.7 Pengembangan Komplek Balaikota Kel. Mujamuju 4,892,845,000 7,076,160,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan, Terlaksanakannya
MK, dan TerlaksananyaPembangunan Komplek
Balaikota(Pembangunan GdgUnit VI)
1 Review Dok.
Perencanaan, 1 Dok.
MKdan 1 unit gedung
unit VI
1 Review Dok.
Perencanaan, 1 Dok.
MKdan 1 unit gedung
unit VI
- Terwujudnyasaranafisik komplek Balaikotayang
representatif
1 unit 1 unit
5.8 Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Dinas Kel. Mujamuju 1,403,653,000 2,030,000,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan, Terlaksanakannya
MK, dan TerlaksananyaRenovasi Rumah DinasWalikota
1 Dok. Perencanaan, 1
Dok. MKdan 1 unit
1 Dok. Perencanaan, 1
Dok. MKdan 1 unit
- Tersedianyarumah dinaswalikotayangyang
representatif
1 unit 1 unit
5.9 Rehab Berat Kantor Kecamatan Kel. Patehan 2,178,083,000 3,150,000,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan, Terlaksanakannya
MK, dan TerlaksananyaPembangunan Kantor
Kecamatan Kraton
1 Dok. Perencanaan, 1
Dok. MKdan 600 m2
1 Dok. Perencanaan, 1
Dok. MKdan 600 m2
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
149
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terwujudnyasaranafisik kantor kecamatan yang
representatif
1 lokasi 1 lokasi
5.10 Rehab Berat Kantor Kelurahan Kel. Semaki dan 2,074,364,000 3,000,000,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan, Terlaksanakannya
MK, dan TerlaksananyaPembangunan Kantor Kelurahan
Semaki dan Prawirodirjan
Kel. Prawirodirjan 2 Dok. Perencanaan, 2
Dok. MKdan 180 m2
serta240 m2
2 Dok. Perencanaan, 2
Dok. MKdan 180 m2
serta240 m2
- Terwujudnyasaranafisik kantor kelurahan yang
representatif
2 Kelurahan 2 Kelurahan
5.11 Pembangunan Sport TrainingCentre Kel. Sorosutan 2,741,895,000 3,965,400,000
- TerlaksananyaPematangan Lahan dan Pembangunan
Sport TrainingCenter (Tahap I)
16.000 m2 16.000 m2
- Tersiapkannyalahan dan terwujudnyaPembangunan
Sport TrainingCenter yangrepresentatif
16.000 m2 16.000 m2
5.12 Rehab Bangunan Pemerintah BidangPendidikan Kel. Tahunan 207,436,000 300,000,000
- TersusunnyaDokumen Perencanaan, Terlaksanakannya
Pengawasan dan TerlaksananyaRehab Bangunan (TK
PembinaII)
1 Dok. Perencanaan, 1
Dok. Pengawasan dan
1 unit
1 Dok. Perencanaan, 1
Dok. Pengawasan dan
1 unit
- Terwujudnyagedungfasilitaspendidikan yang
representatif
1 unit 1 unit
5.13 Rehab (ringan / sedang) Bangunan Pemerintah tersebar Tersebar sekota 5 lokasi 691,454,000 5 lokasi 1,000,000,000
- Tambah dayadan penataan jaringan Yogyakarta 1 lokasi 1 lokasi
- Pemasangan conblok lahan milik Pemkot di Jl. Veteran 1 lokasi 1 lokasi
- Rehab EksKel. Wirogunan untuk Pustu Joyonegaran 1 lokasi 1 lokasi
- Pemagaran Kel. Mantrijeron 1 lokasi 1 lokasi
- Pemagaran Kel. Giwangan 1 lokasi 1 lokasi
- Terwujudnyasaranafisik yangrepresentatif 5 lokasi 5 lokasi
5.14 Penyusunan DEDBangunan Pemerintah Kel. Mujamuju 290,411,000 420,000,000
- Terlaksananyapenyusunan DEDBangunan Pemerintah
- Pustu Bener 1 dokumen 1 dokumen
- Kec. Gondokusuman 1 dokumen 1 dokumen
- Kel. Keparakan 1 dokumen 1 dokumen
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
150
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Kel. Tegalrejo 1 dokumen 1 dokumen
- TersedianyaDEDuntuk pembangunan bangunan
pemerintah
4 dokumen 4 dokumen
6 ProgramPemeliharaanSaranaPrasaranaPemerintah 2% 826,285,000 2% 1,195,000,000
6.1 Pemeliharaan alat kantor, rumah tanggadan kendaraan
bermotor
Kel. Mujamuju 138,290,000 200,000,000
- Terpeliharanyamebelair, komputer, elektronik dan
kendaraan bermotor Pemerintah KotaYk.
48 komputer, 220
mebelair, 27
elektronik, 17
kendaraan roda2, 2
kendaraan roda4
48 komputer, 220
mebelair, 27
elektronik, 17
kendaraan roda2, 2
kendaraan roda4
- Peralatan kantor yanglayak pakai dan databarang
terdistribusi
30 instansi 30 instansi
6.2 Pemeliharaan GedungPemerintah yangdiampu oleh
DBGAD
Kel. Mujamuju 414,872,000 600,000,000
- TerlaksananyaPemeliharaan GedungPemerintah Kota
Yogyakarta
6 lokasi 6 lokasi
- TerawatnyaBangunan GedungMilik Pemerintah 6 lokasi 6 lokasi
6.3 Penyusunan RKBMD, RKPBMDdan DKBMD, DKPBMD, Kel. Mujamuju 34,572,000 50,000,000
- Terlaksananyapenyusunan DataRKBMD/ RKPBMD 20 buku 20 buku
- Terlaksananyapenyusunan dataDKBMD/ DKPBMD 55 buku 55 buku
- Tersusunnyadokumen RKBMD/ RKPBMD 2 dokumen 2 dokumen
- Tersusunnyadokumen DKBMD/ DKPBMD 2 dokumen 2 dokumen
6.4 Optimalisasi Pendistribusian dan MonitoringPemanfaatan
Aset Daerah
Kel. Mujamuju 31,115,000 45,000,000
- Terlaksananyadistribusi dan monitoringaset daerah 40 SKPD 40 SKPD
- TerpenuhinyaPermintaan Kebutuhan BarangDaerah 40 SKPD 40 SKPD
- Aset/BarangDaerah Dapat Dioptimalkan/
didayagunakan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah
KotaYogyakarta
40 SKPD 40 SKPD
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Tingkat kemanfaatansaranaprasaranapemerintahdari
80%menjadi 82%
151
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
CATATAN
PENTING
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
6.5 Penilaian EkonomisBarangBergerak Aset Pemerintah Kota
Yogyakarta
Kel. Mujamuju 207,436,000 300,000,000
- TerlaksanakannyaPenilaian EkonomisBarangDaerah
Pemkot Yogyakarta
14 unit kerja 14 unit kerja
- Datanilai Aset Pemkot Yogyakarta 40 SKPD 40 SKPD
41,418,445,000 59,900,460,000 JUMLAH
Hasil :
Keluaran :
152
NamaSKPD: DINASKEPENDUDUKANDANCATATANSIPIL
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKEPENDUDUKANDANCATATANSIPIL 2,144,138,000 3,317,996,010
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 228,054,000 352,919,010
1.1 Kegiatan Penyediaan jasasurat menyurat Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
11,782,000 18,232,800
- Materai Rp. 3000 130 Lembar 130 Lembar
- Materai Rp. 6000 125 Lembar 125 Lembar
- Prangko biasa 3700 lembar 3700 lembar
- Materai Rp. 3000 130 Lembar 130 Lembar
- Materai Rp. 6000 125 Lembar 125 Lembar
- Prangko biasa 3700 Lembar 3700 Lembar
1.2 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair
dan listrik
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
4,356,000 6,741,000
- Terlaksananyakegiatan jasakomunikasi 3 unit telpon 3 unit telpon
- Terwujudnyakegiatan jasakomunikasi 3 unit telpon 3 unit telpon
1.3 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
1,057,000 1,637,100
- Kendaraan roda2 18 unit 18 unit
- Kendaraan roda4 2 unit 2 unit
Hasil:
- Kendaraan roda2 18 unit 18 unit
- Kendaraan roda4 2 unit 2 unit
1.4 Kegiatan Penyediaan jasaadministrasi keuangan Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
69,366,000 107,342,400
- PengelolaKeuangan 14 orang 14 orang
- Naban 6 orang 6 orang
Terlaksananyakegiatan penyediaan jasaadministrasi keuangan :
Hasil:
Terwujudnyakegiatan penyediaan jasaadministrasi keuangan :
Terlaksananyakegiatan surat-menyurat kedinasan :
Terwujudnyakegiatan surat-menyurat kedinasan :
Hasil:
Terlaksananyakegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinasoperasional :
Terwujudnyakegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinasoperasional :
3
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
153
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- PengelolaKeuangan 14 orang 14 orang
- Naban 6 orang 6 orang
1.5 Kegiatan Penyediaan jasakebersihan kantor Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
3,208,000 4,965,710
- Terlaksananyapengadaan peralatan kebersihan kantor 1 paket 1 paket
- Tersedianyaperalatan kebersihan kantor 1 paket 1 paket
1.6 Kegiatan Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
36,577,000 56,603,000
- AC 11 unit AC 11 unit AC
- Mesin ketik 10 unit mesin ketik 10 unit mesin ketik
- Computer 16 unit Komputer 16 unit Komputer
- Cadtridge/toner 60 unit 60 unit
- Tenagateknis 5 orang 5 orang
- AC 11 unit AC 11 unit AC
- Mesin ketik 10 unit mesin ketik 10 unit mesin ketik
- Computer 16 unit Komputer 16 unit Komputer
- Cadtridge/toner 60 unit 60 unit
- Tenagateknis 5 orang 5 orang
1.7 Kegiatan Penyediaan alat tuliskantor Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
34,572,000 53,500,000
- Terlaksananyakegiatan pengadaan alat tuliskantor 1 paket 1 paket
- Tersedianyaalat tuliskantor 1 paket 1 paket
1.8 Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
7,052,000 10,914,000
- Fotokopi 80000 Lembar 80000 Lembar
- Penjilidan 60 buku 60 buku
- Fotokopi 80000 Lembar 80000 Lembar
- Penjilidan 60 buku 60 buku
1.9 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
4,701,000 7,276,000
Terlaksananyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Hasil:
Tersedianyabarangcetakan dan penggandaan
Hasil:
Terlaksananyakegiatan pemeliharaan barangdan jasaperbaikan
peralatan kerja:
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil:
Terlaksananyakegiatan pemeliharaan barangdan jasaperbaikan
peralatan kerja:
Hasil;
154
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket 1 paket
- jasateknis 2 orang 2 orang
- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket 1 paket
- jasateknis 2 orang 2 orang
1.10 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
3,526,000 5,457,000
- Vertical Blend 60 meter 60 meter
- Dispenser 1 unit 1 unit
- Vertical Blend 60 meter 60 meter
- Dispenser 1 unit 1 unit
1.11 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
1,382,000 2,140,000
- Taman 1 paket 1 paket
- Tenagateknis 2 orang 2 orang
- Taman 1 paket 1 paket
- Tenagateknis 2 orang 2 orang
1.12 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
3,457,000 5,350,000
- Buku Kependudukan/Capil 4 buah 4 buah
- Koran 4 surat kabar 4 surat kabar
- Buku Kependudukan/Capil 4 buah 4 buah
- Koran 4 surat kabar 4 surat kabar
1.13 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
20,397,000 31,565,000
Tersedianya:
Terlaksananyakegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Hasil:
Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananyakegiatan penyediaan
Hasil:
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil:
Terwujudnyapenyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Hasil:
Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundangundangan
155
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- MinumHarian 17, 940 gelas 17, 940 gelas
- Isi ulangair mineral 52 galon 52 galon
- Makan minumRapat 1500 dos 1500 dos
- Makan minumTamu Dinas 500 dos 500 dos
- MinumHarian 17940 gelas 17940 gelas
- Isi ulangair mineral 52 galon 52 galon
- Makan minumRapat 1500 dos 1500 dos
- Makan minumTamu Dinas 500 dos 500 dos
1.14 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
26,621,000 41,195,000
- Perjalanan DinasLuar Daerah Luar Provinsi 32 OH 32 OH
- Perjalanan DinasAntar Kabupaten DalamProvinsi 45 OH 45 OH
- Perjalanan DinasLuar Daerah Luar Provinsi 32 OH 32 OH
- Perjalanan DinasAntar Kabupaten DalamProvinsi 45 OH 45 OH
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 58,081,000 100% 89,880,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
13,137,000 20,330,000
- Tenagateknis 5 orang 5 orang
- Pembelian bahan bangunan 1 paket 1 paket
- Pemasangan keramik 340 m2 340 m2
- Tenagateknis 5 orang 5 orang
- Pembelian bahan bangunan 1 paket 1 paket
- Pemasangan keramik 340 m2 340 m2
2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan
Dinas/ Operasional
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
44,944,000 69,550,000
- Kendaraan roda2 18 unit 18 unit
- Kendaraan roda4 3 unit 3 unit
Hasil:
Tesedianyamakanan dan minuman
Terlaksananyakegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Hasil:
Terwujudnyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Terwujudnyapemeliharaan Gedung/ Kantor
TerlaksananyaJasaPemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan
Dinas/ Operasional.
Terlaksananyakegiatan penyediaan makanan dan minuman
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Terlaksananyakegiatan pemeliharaan Gedung/ Kantor
Hasil:
TerlaksananyaPemeliharaanSaranadanPrasaranaAparatur
156
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Kendaraan roda2 18 unit 18 unit
- Kendaraan roda4 3 unit 3 unit
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem
PelaporanPencapaianKinerjaKeuangan
100% 20,743,000 100% 32,100,000
3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
20,743,000 32,100,000
- TerlaksananyaKegiatan Penyusunan dokumen dan Laporan
Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD.
- Dokumen perencanaan 13 dokumen 13 dokumen
- Dokumen anggaran 6 dokumen 6 dokumen
- Dokumen pertanggungjawaban 4 dokumen 4 dokumen
- Laporan bulanan (7 x12) 84 dokumen 84 dokumen
- Laporan Triwulan (5 x4) 20 dokumen 20 dokumen
- Laporan semester (1 x2) 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan Tahunan 12 dokumen 12 dokumen
- TerlaksananyaKegiatan Finalisasi Penyusunan RENSTRA
- FokusGrup Diskusi (FGD) 20 orang 20 orang
- Dokumen RENSTRA SKPD2012-2016 50 dokumen 50 dokumen
- TerwujudnyaPenyusunan Dokumen dan Laporan Capaian
Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD.
- Dokumen perencanaan 13 dokumen 13 dokumen
- Dokumen anggaran 6 dokumen 6 dokumen
- Dokumen pertanggungjawaban 4 dokumen 4 dokumen
- Laporan bulanan (7 x12) 84 dokumen 84 dokumen
- Laporan Triwulan (5 x4) 20 dokumen 20 dokumen
- Laporan semester (1 x2) 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan Tahunan 12 dokumen 12 dokumen
- TersusunnyaRENSTRA SKPDtahun 2012-2016
- FokusGrup Diskusi (FGD) 20 orang 20 orang
- Dokumen RENSTRA SKPD2012-2016 50 dokumen 50 dokumen
4 ProgramPelayananDokumendanSurat-Surat
Kependudukan
100% 756,796,000 100% 1,171,115,000
4.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA Di KotaYogyakarta Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
632,335,000 978,515,000
TerwujudnyaTertibAdministrasi Pelaporan
Hasil:
Hasil:
Terwujudnyapemeliharaan rutin/ berkalaKendaraan Dinas
/Operasional.
Keluaran
Keluaran
TerlaksananyaPelayananDokumendanSurat-surat
Kependudukan
157
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyapengadaan blangko/ Formulir pendaftaran
penduduk, berupa:
*Dokumen SecurityPrinting
- E-KTP 16,000 Lembar 16,000 Lembar
- KK 45,000 Lembar 45,000 Lembar
*Dokumen Non SecurityPrinting
- SKTS 5,000 Lembar 5,000 Lembar
- F.2.01, s/d F2.62 350,000 Lembar 350,000 Lembar
- OS 21,000 set 21,000 set
- Kwitansi Retribusi Pelayanan 500 buku 500 buku
- KIA 45,000 Lembar 45,000 Lembar
- Kartu kendali 200,000 Lembar 200,000 Lembar
- Terlaksananyapelayanan pendaftaran penduduk dengan
ProgramSIAKterdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat
keterangan kependudukan
250,000 pemohon 250,000 pemohon
- Terlaksananyakonsultasi KK/ KTP 8 OH 8 OH
- Terlaksananyapengadaan blangko/ Formulir pendaftaran
*Dokumen SecurityPrinting
- E-KTP 10,000 Lembar 10,000 Lembar
- KK 45,000 Lembar 45,000 Lembar
*Dokumen Non SecurityPrinting
- SKTS 5,000 Lembar 5,000 Lembar
- F.2.01, s/d F2.62 315,000 Lembar 315,000 Lembar
- OS 21,000 set 21,000 set
- Kwitansi Retribusi Pelayanan 500 buku 500 buku
- KIA 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- Kartu kendali 180,000 Lembar 180,000 Lembar
Terlaksananyapelayanan pendaftaran penduduk dengan
ProgramSIAKterdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat
keterangan kependudukan
- Terlaksananyakonsultasi KK/ KTP 250,000 pemohon 250,000 pemohon
- Terwujudnyakonsultasi KK/ KTP 8 OH 8 OH
4.2 Peningkatan Administrasi Kependudukan Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
124,461,000 192,600,000
- Terlaksananyapembinaan aparat pelaksanaPendaftaran 70 orang 70 orang
- TerlaksananyaSosialisasi peraturan permohonan dokumen 45 kelurahan 45 kelurahan
- Terlaksananyapengadaan barangcetakan berupa
- Leaflet, 10,000 Lembar 10,000 Lembar
- Booklet, 5,000 buku 5,000 buku
- Buku register kependudukan 1,365 buku 1,365 buku
Keluaran
Hasil:
158
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyakonsultasi administrasi kependudukan 8 OH 8 OH
- Terwujudnyapembinaan aparat pelaksanaPendaftaran
Penduduk
70 orang 70 orang
- Terwujudnyatertib administrasi Kependudukan 45 kelurahan 45 kelurahan
- Tersedianyabarangcetakan berupa
- Leaflet, 10,000 Lembar 10,000 Lembar
- Booklet, 5,000 buku 5,000 buku
- Buku register kependudukan 1,365 buku 1,365 buku
- Terwujudnyakonsultasi administrasi kependudukan 8 OH 8 OH
5 ProgramPelayananPermohonanDokumen
PencatatanSipil
100% 420,265,000 100% 650,346,000
5.1 Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
232,328,000 359,520,000
- Kutipan AktaKelahiran 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- Kutipan AktaKematian 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- Kutipan AktaPerkawinan 2,250 Lembar 2,250 Lembar
- Kutipan AktaPerceraian 175 Lembar 175 Lembar
- Kutipan AktaPengakuan Anak 50 Lembar 50 Lembar
- Register AktaKelahiran 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- Register AktaPerkawinan 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- Register AktaKematian 2,250 Lembar 2,250 Lembar
- Register AktaPerceraian 175 Lembar 175 Lembar
- Register AktaPengakuan Anak 50 Lembar 50 Lembar
- FormSKKep Inst 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.01 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- F-2.02 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (WNI) 11,500 Lembar 11,500 Lembar
- F-2.03 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (yangtidak
diketahui Asal Usulnya)
500 Lembar 500 Lembar
- F-2.04 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (ORANGAsing) 3,500 Lembar 3,500 Lembar
- F-2.08 FORMULIRPELAPORAN LAHIRMATI (WNI) 500 Lembar 500 Lembar
- F-2.09 SURAT KETERANGAN LAHIRMATI (WNI) 500 Lembar 500 Lembar
- F-2.10 FORMULIRPELAPORAN LAHIRMATI (ORANGASING) 100 Lembar 100 Lembar
- F-2.11 SURAT KETERANGAN LAHIRMATI (OrangAsing) 100 Lembar 100 Lembar
- F-2.12 FORMULIRPENCATATAN PERKAWINAN 2,250 Lembar 2,250 Lembar
TerlaksananyaPengadaan Dokumen SecurityPrintingbuku
Register Akta& Kutipan AktaPencatatan Sipil :
Terlaksanyapengadaan Dokumen non-SecurityPrinting
Pencatatan Sipil :
Keluaran
TerlaksananyaPelayananDokumenPencatatanSipil
Hasil :
159
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- F-2.17 FORMULIRPENCATATAN PEMBATALAN
PERKAWINAN
100 Lembar 100 Lembar
- F-2.18 SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN 100 Lembar 100 Lembar
- F-2.19 FORMULIRPENCATATAN PERCERAIAN 175 Lembar 175 Lembar
- F-2.24 FORMULIRPELAPORAN/PENCATATAN PERCERAIAN
LUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.25 SURAT BUKTI PELAPORAN/PENCATATAN PERCERAIAN
WNI DI LUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.26 FORMULIRPELAPORAN PEMBATALAN PERCERAIAN 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.27 SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.28 FORMULIRPELAPORAN KEMATIAN di KELURAHAN 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.29 SURAT KETERANGAN KEMATIAN di KELURAHAN 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.30 FORMULIRPELAPORAN KEMATIAN di DINAS 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.31 SURAT KETERANGAN KEMATIAN di DINAS 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.35 FORMULIRPELAPORAN PENGANGKATAN ANAK 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.36 FORMULIRPELAPORAN PENGANGKATAN ANAKWNA
OLEH WNI DILUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.37 SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN ANAKWNA
OLEH WNI DI LUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.38 FORMULIRPELAPORAN PENGAKUAN ANAK 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.39 SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.40 FORMULIRPELAPORAN PENGESAHAN ANAK 150 Lembar 150 Lembar
- F-2.41 FORMULIRPELAPORAN PERUBAHAN NAMA 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.42 FORMULIRPELAPORAN PERUBAHAN
KEWARGANEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILNKRI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.43 FORMULIRPELAPORAN UNTUKMEMILIH
KEWARGANEGARAAN BAGI PENDUDUKWARGA NEGARA
GANDA TERBATAS
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.44 FORMULIRPELAPORAN BAGI ORANGPEMUKIM
KETURUNAN ASINGYANGTELAH MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN IND
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.48 FORMULIRPELAPORAN PERISTIWA PENTING
LAINNYA
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.49 FORMULIRPELAPORAN PEMBETULAN AKTA 150 Lembar 150 Lembar
- F-2.50 FORMULIRPELAPORAN PEMBATALAN AKTA 50 Lembar 50 Lembar
- Stofmap Berlogo 20,350 Lembar 20,350 Lembar
- Kartu Kendali SOP Pencatatan Sipil 20,350 Lembar
(NCR)
20,350 Lembar (NCR)
- Rak 10 buah 10 buah
Terlaksananyapengadaan saranapenyimpanan dokumen
160
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Kapur barus 5 Kg 5 Kg
2,200 buku 2,200 buku
336 dokumen 336 dokumen
7,000 akta 7,000 akta
8 OH 8 OH
- Kutipan AktaKelahiran 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- Kutipan AktaKematian 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- Kutipan AktaPerkawinan 2,250 Lembar 2,250 Lembar
- Kutipan AktaPerceraian 175 Lembar 175 Lembar
- Kutipan AktaPengakuan Anak 50 Lembar 50 Lembar
- Register AktaKelahiran 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- Register AktaPerkawinan 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- Register AktaKematian 2,250 Lembar 2,250 Lembar
- Register AktaPerceraian 175 Lembar 175 Lembar
- Register AktaPengakuan Anak 50 Lembar 50 Lembar
- FormSKKep Inst 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.01 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN 15,000 Lembar 15,000 Lembar
- F-2.02 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (WNI) 11,500 Lembar 11,500 Lembar
- F-2.03 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (yangtidak
diketahui Asal Usulnya)
500 Lembar 500 Lembar
- F-2.04 SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (ORANGAsing) 3,500 Lembar 3,500 Lembar
- F-2.08 FORMULIRPELAPORAN LAHIRMATI (WNI) 500 Lembar 500 Lembar
- F-2.09 SURAT KETERANGAN LAHIRMATI (WNI) 500 Lembar 500 Lembar
- F-2.10 FORMULIRPELAPORAN LAHIRMATI (ORANGASING) 100 Lembar 100 Lembar
- F-2.11 SURAT KETERANGAN LAHIRMATI (OrangAsing) 100 Lembar 100 Lembar
- F-2.12 FORMULIRPENCATATAN PERKAWINAN 2,250 Lembar 2,250 Lembar
- F-2.17 FORMULIRPENCATATAN PEMBATALAN
PERKAWINAN
100 Lembar 100 Lembar
- F-2.18 SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN 100 Lembar 100 Lembar
- F-2.19 FORMULIRPENCATATAN PERCERAIAN 175 Lembar 175 Lembar
- F-2.24 FORMULIRPELAPORAN/PENCATATAN PERCERAIAN
LUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.25 SURAT BUKTI PELAPORAN/PENCATATAN PERCERAIAN
WNI DI LUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
TersedianyaDokumen SecurityPrintingbuku Register aktadan
kutipan aktaPencatatan Sipil :
TersedianyaDokumen non-SecurityPrintingPencatatan Sipil
Terlaksananyapenjilidan buku register dan berkaspermohonan
Terlaksananyapengelolaan dokumen pencatatan sipil
TerlaksananyaentrydataaktakedalamprogramSIAK
Terlaksananyakonsultasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Hasil:
161
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- F-2.26 FORMULIRPELAPORAN PEMBATALAN PERCERAIAN 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.27 SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.28 FORMULIRPELAPORAN KEMATIAN di KELURAHAN 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.29 SURAT KETERANGAN KEMATIAN di KELURAHAN 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.30 FORMULIRPELAPORAN KEMATIAN di DINAS 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.31 SURAT KETERANGAN KEMATIAN di DINAS 4,000 Lembar 4,000 Lembar
- F-2.35 FORMULIRPELAPORAN PENGANGKATAN ANAK 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.36 FORMULIRPELAPORAN PENGANGKATAN ANAKWNA
OLEH WNI DILUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.37 SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN ANAKWNA
OLEH WNI DI LUARNEGERI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.38 FORMULIRPELAPORAN PENGAKUAN ANAK 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.39 SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.40 FORMULIRPELAPORAN PENGESAHAN ANAK 150 Lembar 150 Lembar
- F-2.41 FORMULIRPELAPORAN PERUBAHAN NAMA 50 Lembar 50 Lembar
- F-2.42 FORMULIRPELAPORAN PERUBAHAN
KEWARGANEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILNKRI
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.43 FORMULIRPELAPORAN UNTUKMEMILIH
KEWARGANEGARAAN BAGI PENDUDUKWARGA NEGARA
GANDA TERBATAS
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.44 FORMULIRPELAPORAN BAGI ORANGPEMUKIM
KETURUNAN ASINGYANGTELAH MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN IND
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.48 FORMULIRPELAPORAN PERISTIWA PENTING
LAINNYA
50 Lembar 50 Lembar
- F-2.49 FORMULIRPELAPORAN PEMBETULAN AKTA 150 Lembar 150 Lembar
- F-2.50 FORMULIRPELAPORAN PEMBATALAN AKTA 50 Lembar 50 Lembar
- Stofmap Berlogo 20350 Lembar 20350 Lembar
- Kartu Kendali SOP Pencatatan Sipil 20350 Lembar
(NCR)
20350 Lembar (NCR)
- Rak 10 buah 10 buah
- Kapur barus 5 Kg 5 Kg
2200 buku 2200 buku
336 dokumen 336 dokumen
7000 akta 7000 akta TersedianyadataentryaktapadadatabaseSIAK
Tersedianyasaranapenyimpanan dokumen pencatatan sipil
Tersedianyapenjilidan buku register aktadan berkas
permohonan akta
Terkelolanyadokumen pencatatan sipil
162
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
8 OH 8 OH
5.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
112,707,000 174,410,000
- Terlaksananyasosialisasi peraturan pelayanan pencatatan
sipil.
600 orang 600 orang
- Terlaksananyapembinaan teknisbagi PetugasPelayanan di
kelurahan
90 petugas 90 petugas
- Terlaksananyapembinaan teknisdan pemberian 9 orang 9 orang
- Terlaksananyaforumkomunikasi dan advokasi 5 pertemuan 5 pertemuan
- Terlaksananyapenulisan aktapencatatan sipil 11,000 akta 11,000 akta
- Terlaksananyapengadaan leaflet dan atau booklet 4,000
Lembar/Buku
4,000 Lembar/Buku
- Terlaksananyapengadaan perangkat pencetakan akta
pencatatan sipil
1 paket 1 paket
- Terlaksananyakonsultasi Pelayanan Pencatatan Sipil 8 OH 8 OH
- Terwujudnyasosialisasi peraturan pelayanan pencatatan
sipil.
600 orang 600 orang
- Terwujudnyapembinaan teknisbagi PetugasPelayanan di 90 petugas 90 petugas
- Terwujudnyapembinaan teknisdan pemberian honorarium
bagi P4
9 orang 9 orang
- Terselesaikannyapermasalahan melalui forumkomunikasi
dan advokasi
5 pertemuan 5 pertemuan
- Terwujudnyaaktapencatatan sipil 11000 akta 11000 akta
- Tersedianyaleaflet dan atau booklet 4000 Lembar/Buku 4000 Lembar/Buku
- Tersedianyaperangkat pencetakan aktapencatatan sipil 1 paket 1 paket
- Terwujudnyakonsultasi Pelayanan Pencatatan Sipil 8 OH 8 OH
5.3 Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
75,230,000 116,416,000
- Terlaksananyapendokumentasian arsip digital pencatatan 25,000 akta 25,000 akta
- Terlaksananyaperangkat entrydataarsip digital 2 paket 2 paket
- Terlaksananyaperangkat systemarsip digital 1 paket 1 paket
- Terlaksananyapelatihan petugasdigitalisasi arsip 4 orang 4 orang
- Terlaksanyapenyusunan buku modul pengelolaan arsip
digital
10 buku 10 buku
- Terlaksananyakonsultasi Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 8 OH 8 OH
Terwujudnyakonsultasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
163
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Terwujudnyapendokumentasian arsip digital pencatatan
sipil
25,000 akta 25,000 akta
- Tersedianyaperangkat entrydataarsip digital 2 paket 2 paket
- Tersedianyaperangkat systemarsip digital 1 paket 1 paket
- Tersedianyapetugasdigitalisasi arsip yangterlatih 4 orang 4 orang
- Tersedianyabuku modul pengelolaan arsip digital 10 buku 10 buku
- Terwujudnyakonsultasi Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 8 OH 8 OH
6 ProgramImplementasi SistemInformasi Administrasi
Kependudukan
Kel. Muja-mujuKec.
Umbulharjo
100% 660,199,000 100% 1,021,636,000
6.1 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
341,993,000 529,222,000
- Terlaksananyapemeliharaan soft wareoperasional SIAK 70 unit Komputer 70 unit Komputer
- Terlaksananyapemeliharaan hardwareoperasional SIAK 70 paket 70 paket
- Terlaksananyapemeliharaan hardwareoperasional E-KTP 91 unit 91 unit
- Terlaksananyapembuatan Modul tambahan Aplikasi SIAK 4 modul 4 modul
- Terlaksananyabimbingan teknisoperasional SIAK 40 orangoperator
SIAK
40 orangoperator SIAK
- Terlaksananyavisualisasi dataadministrasi kependudukan 1 unit 1 unit
- Terlaksananyakonsultasi Pengembangan dan Pemeliharaan
SistemInformasi Administrasi Kependudukan
8 OH 8 OH
- Terwujudnyapemeliharaan soft wareoperasional SIAK 70 unit Komputer 70 unit Komputer
- Terwujudnyapemeliharaan hardwareoperasional SIAK 70 paket 70 paket
- Terwujudnyapemeliharaan hardwareoperasional E-KTP 91 unit 91 unit
- Terwujudnyapembuatan Modul tambahan Aplikasi SIAK 4 modul 4 modul
- Terwujudnyabimbingan teknisoperasional SIAK 40 orangoperator 40 orangoperator SIAK
- Terlaksananyavisualisasi dataadministrasi kependudukan 1 unit 1 unit
- Terwujudnyakonsultasi Pengembangan dan Pemeliharaan
SistemInformasi Administrasi Kependudukan
8 OH 8 OH
TerlaksananyaPelayananDatadanInformasi Administrasi
KependudukanberbasisSIAK
Keluaran :
Hasil:
164
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
6.2 Optimalisasi SistemInformasi padaSIAK Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
47,018,000 72,760,000
- Terlaksananyapenyusun Laporan Dataadministrasi
Kependudukan secaraperiodic(Bulanan, Tribulanan,
Tahunan).
90 buku 90 buku
- Terlaksananyapelayanan datakependudukan bagi SKPD
terkait
10 SKPD 10 SKPD
- Terlaksananyaupdatingdatadan informasi kependudukan
padaSub Domain [Link].
12 kali 12 kali
- Terlaksananyapengadaan saranavisualisasi data
administrasi kependudukan
1 unit 1 unit
- Terlaksananyapembuatan Modul tambahan visualisasi
informasi
1 modul 1 modul
- Terlaksananyakonsultasi Optimalisasi SistemInformasi 8 OH 8 OH
- TersedianyaLaporan Dataadministrasi Kependudukan
secaraperiodic(Bulanan, Tribulanan, Tahunan).
90 buku 90 buku
- Terwujudnyapelayanan datakependudukan bagi SKPD
terkait
10 SKPD 10 SKPD
- Terwujudnyaupdatingdatadan informasi kependudukan
padaSub Domain [Link].
12 kali 12 kali
- Tersedianyasaranavisualisasi dataadministrasi
kependudukan
1 unit 1 unit
- TersedianyaModul tambahan visualisasi informasi 1 modul 1 modul
- Terwujudnyakonsultasi Optimalisasi SistemInformasi pada 8 OH 8 OH
6.3 UP3SK(Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil Keliling)
Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
271,188,000 419,654,000
- Terlaksananyapembinaan PetugasUP3SK. 12 orang 12 orang
- Terlaksananyapelayanan perpanjangan KTP dan KIA 14 kecamatan 14 kecamatan
- Terlaksananyapelayanan permohonan AktaKelahiran dan
Kematian
14 kecamatan 14 kecamatan
- Terlaksananyapengadaan unit mobil UP3SK. 1 unit 1 unit
- TerlaksananyaOperasional dan pemeliharaan mobil UP3SK 1 unit 1 unit
- Terlaksananyakonsultasi UP3SK(Unit Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling)
8 OH 8 OH
- Terwujudnyapembinaan PetugasUP3SK. 12 orang 12 orang
- Terwujudnyapelayanan perpanjangan KTP dan KIA 14 kecamatan 14 kecamatan
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
165
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Terwujudnyapelayanan permohonan AktaKelahiran dan
Kematian
14 kecamatan 14 kecamatan
- Tersedianyaunit mobil UP3SK. 1 unit 1 unit
- TerwujudnyaOperasional dan pemeliharaan mobil UP3SK 1 unit 1 unit
- Terwujudnyakonsultasi UP3SK(Unit Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil Keliling)
8 OH 8 OH
TOTALSKPD 2,144,138,000 3,317,996,010
166
NamaSKPD : DINASKESEHATAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKESEHATAN 30,907,662,000 44,699,498,726
1 PelayananAdministrasi Perkantoran 2,699,862,000 3,904,622,115
1.1 Penyediaan Jasasurat Menyurat 3,837,000 5,550,000
- Pelaksanaan pelayanan surat Menyurat 12 bln 12 bln
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Surat menyurat 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir & Listrik 13,708,000 19,825,000
- Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas 12 bln 12 bln
- [Link] pelayanan Komunikasi, Sumber
DayaAir & Listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
16,957,000 24,525,000
- TerlaksananyaJasaKir Kendaraan Roda4 14 unit 14 unit
- TerlaksananyaPerpanjangan STNK( Roda4, dan Roda2
)
42 unit roda4 42 unit roda4
134 unit roda2 134 unit roda2
- Terlaksananyapenggantian Plat Nomor kendaraan (
roda4 dan roda2 )
15 unit roda4 15 unit roda4
- Terlaksananyakelancaran pelayananJasaPemeliharaan
& Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 1,164,967,000 1,684,806,000
- Terlaksananyapengelolaan kegiatan administrasi
perkantoran
12 bln 12 bln
- Terselenggaranyapengelolaan Keuangan SKPD 12 bln 12 bln
- Pembayaran honorariumnon pns(petugassurveilans
kelurahan)
676 os 676 os
- Pembayaran honorariumtenagaTeknis 1.313 os 1.313 os
- PHL 1 org 1 org
- Jagamalam 5 org 5 org
- Jagasiang 3 org 3 org
- Sopir kontrak 6 org 6 org
- Apoteker kontrak 1 org 1 org
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
167
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Tenagapembersih kontrak 21 org 21 org
- Tenagapramusaji kontrak 1 org 1 org
- Tenagamemasak kontrak 6 org 6 org
- Tenagamencuci kontrak 3 org 3 org
- Dokter umumkontrak 19 org 19 org
- Bidan kontrak 5 org 5 org
- Ahli gizi kontrak 3 org 3 org
- Analiskesehatan kontrak 5 org 5 org
- Penatarongent kontrak 1 org 1 org
- Tenagasatpam 1 org 1 org
- Tenagaadministrasi kontrak 18 irg 18 irg
- Programmer officer 1 org 1 org
- Administrasi officer 1 org 1 org
- Terlaksananyakelancaran pelayanan JasaAdministrasi
Keuangan
100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 55,407,000 80,131,300
- Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln 12 bln
- Terlaksananyaretribusi kebersihan (sampah dan
asynering)
12 bln 12 bln
- Terlaksananyakelancaran pelayanan JasaKebersihan
Kantor
100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 40,602,000 58,720,000
- Pembelian bahan-bahan alat kantor,rumah tangga 12 bln 12 bln
- Terlaksananyapemeliharaan AC 12 bln 12 bln
- Terlaksananyakelancaran pelayanan JasaPerbaikan
Peralatan Kerja
100% 100%
1.7 Penyediaan Alat tulisKantor 64,541,000 93,341,715
- Pembelian Alat TulisKantor 12 bln 12 bln
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Penyediaan Alat
TulisKantor
100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 110,215,000 159,396,500
- Terselenggaranyacetak blangko untuk Puskesmas,
GudangFarmasi, Dinas
1 pkt 1 pkt
- TerselenggaranyaPenggandaan Surat Dinas 200.000 lbr 200.000 lbr
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
168
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Penyediaan
BarangCetakan & Penggandaan
100% 100%
1.9 Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6,223,000 9,000,000
- [Link] Penyediaan Komponen Inst.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4 tw 4 tw
- [Link] pelayanan [Link]
[Link]/Penerangan Kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 242,102,000 350,135,000
- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
12 bln 12 bln
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Penyediaan
Peralatan & [Link]
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 148,709,000 215,067,100
- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
12 bln 12 bln
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-
Undangan
4,345,000 6,285,000
- TerselenggaranyabelanjaSurat Kabar/Majalah 12 bln 12 bln
- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundangan
30 bk 30 bk
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Penyediaan Bhn
Bacaan & Peraturan Perundangan
100% 100%
1.13 Penyediaan Makanan & Minuman 68,645,000 99,277,500
- TersedianyaMinuman Karyawan Dinas 35.090 org 35.090 org
- TerselenggaranyaRapat Koordinasi 8.878 org 8.878 org
- TerselenggaranyaMakmin tamu 400 org 400 org
- Terlaksananyakelancaran pelayanan Penyediaan
Makanan & Minuman
100% 100%
1.14 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi KeLuar Daerah 51,478,000 74,450,000
- Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke
Dalam& Luar Daerah
12 bln 12 bln
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
169
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyakelancaran Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi KeDalam& Luar Daerah
100% 100%
2 PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 100% 354,063,000 100% 512,056,000
2.1 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas/
Operasional
354,063,000 512,056,000
- Terlaksananyaserviskendaraan bermotor (Roda4 dan
Roda2)
42 unit roda4 42 unit roda4
136 unit roda2 136 unit roda2
- TerlaksananyaPenggantian suku cadang(roda4 dan
roda2 )
42 unit roda4 42 unit roda4
136 unit roda2 136 unit roda2
- Pembelian BBM/k Gas berupabensin untuk oprs
[Link] (Roda4,roda2, Mobil Jenazah)
30.672 ltr 30.672 ltr
- Pembelian BBM / Gas berupabensin untuk oprs.
kendaraan bermotor (Roda4 )
5.184 ltr 5.184 ltr
- [Link] pelayananJasaPemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 0 100% 0
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi
kinerjaSKPD
- Terlaksananyapelaksanaan Penyusunan laporan
capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
5.196 Jam 5.196 Jam
- Terselenggaranyakelancaran Penyusunan laporan
capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
100% 100%
4 ProgramUpayaPelayananKesehatan 80% 5,495,258,000 80% 7,947,400,611
95% 95%
4.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan 1,001,882,000 1,448,948,000
- TerlaksananyaPelatihan Perencanaan BLUDPuskesmas 7 Puskesmas&
DinkesKota
Yogyakarta
1 paket inovatif 1 paket
- TerlaksananyaPelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD
Puskesmas
7 Puskesmas&
DinkesKota
1 paket inovatif 1 paket
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Persentasepelayanankegawatdaruratandanmasyarakat
miskindi rumahsakit
Persentasepuskesmasyangmemiliki danmenerapkan
SOPuntukmenjagamutupelayanan
Keluaran:
Saranadanprasaranaaparatur meningkat
Sistempelaporancapaiankinerjadankeuanganlancar
170
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerselenggaranyaTim Persiapan BLUDPuskesmas DinasKesehatan
KotaYogyakarta
1 Paket inovatif 1 Paket
- TerlaksananyaPelatihan PetugasYES118 DinasKesehatan
KotaYogyakarta
1 paket 1 paket
- TerselenggaraannyaPengadaan HT Untuk peningkatan
Pelayanan bencana
DinasKesehatan
KotaYogyakarta
1 Paket 1 Paket
- TerlaksananyaPelatihan Pertolongan Pertamapada
Korbabagi Akademika
DinasKesehatan
KotaYogyakarta
1 paket 1 paket
- TerlaksananyaPelatihan TeknisPengelolaan Puskesmas Dinas& Puskesmas 1 paket 1 paket
- TerlaksananyaPelatihan Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan dasar
Dinas& Puskesmas 1 Paket 1 Paket
- TerlaksananyaPelatihan UsahaKesehatan Gigi Sekolah DinasKesehatan
KotaYogyakarta
1 paket 1 paket
- TerselenggaraannyaPenyusunan Standar Pelayanan
Puskesmasdi KotaYogyakarta
18 Puskesmas 1 Paket 1 Paket
- TerlaksananyaKonsultasi radiologi 18 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas
- TerlaksananyaPelayanan Kesehatan Haji 5 Puskesmas 1 Paket 1 Paket
- TerlaksananyaPembinaan tenagakesehatan di
Puskesmas
18 Puskesmas 25 paket 25 paket
- TerlaksananyaPelaksanaan surveilansaudit ISO 3 Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas
- TerlaksananyaSimulasi YES118 0 11 Kali 11 Kali
- TerlaksananyaSosialisasi YES118 di Pendidikan 0 15 Kali 15 Kali
- TerlaksananyaPelaksanaan donor darah 0 3 Paket 3 Paket
- TerlaksananyaPelayanan P3K 0 250 Kali 250 Kali
- TerlaksananyaPelayanan Puskesmas Pada hari Cuti
Bersama
18 Puskesmas 6 Kali 6 Kali
- TerlaksananyaWork Shop Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas
DinasKesehatan. 1 Paket 1 Paket
- TerlaksananyaKonsultasi Familygathering pasien
gangguan jiwa
18 Puskesmas 400 Orang 400 Orang
- TerlaksananyaPelayanan PsikologisKlinis 18 Puskesmas 18 Puskesmas 18 Puskesmas
- TerlaksananyaPelayanan Home Care Services
(Keperawatan Kesehatan Keluarga)
18 Puskesmas 1000 Keluarga 1000 Keluarga
- TerlaksananyaEvaluasi Yes118 DinasKesehatan. 11 Kali 11 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi HomeCareServis DinasKesehatan. 5 Kali 5 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi Pelayanan Psikologi Klinis DinasKesehatan. 5 Kali 5 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi Perkesmas DinasKesehatan. 9 Kali 9 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi Pedoman pengobatan
Puskesmas
DinasKesehatan. 18 Puskesmas 18 Puskesmas
- TerlaksananyaMonitoringYankesMaskin DinasKesehatan. 6 kali 6 kali
171
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaMonitoringOperasional Puskesmas DinasKesehatan. 12 kali 12 kali
- TerlaksananyaKunjungan Kerjadalamrangka
Peningkatan Mutu Pelayanan
DinasKesehatan. 1 kali 1 kali
- TerlaksananyaOperasional kegiatan Peningkatan Mutu
Kesehatan Dasar dan Rujukan
DinasKesehatan. 12 kali 12 kali
- TersusunnyaKonsep Perencanaan BLUDPuskesmas 1 dokumen 1 dokumen
- TersusunnyaKonsep Pengelolaan Keuangan BLUD
Puskesmas .
1 dokumen 1 dokumen
- Terlaksananyakoordinasi Persiapan BLUDPuskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen
- TerlaksananyaPelatihan PetugasYES118 di Rumah
Sakit
20 Orang 20 Orang
- Terlaksananya komunikasi Dalampenanganan
bencana
36 HT 36 HT
- TerlaksananyaPelatihan Pertolongan Pertama pada
korban bagi Akademika
1 Paket 1 Paket
- TerlaksananyaPelatihan Teknis Pengelolaan
Puskesmas
1 Dokumen 1 Dokumen
- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan dasar.
1 Dokumen 1 Dokumen
- TerlaksananyaPelatihan UsahaKesehatan Gigi Sekolah 25 Orang 25 Orang
- TersusunnyaStandar Pelayanan Puskesmasdi Kota
Yogyakarta
1 Dokumen 1 Dokumen
- TerlaksananyaKonsultasi radiologi 3 Puskesmas 3 Puskesmas
- Terlaksananyapelayanan kesehatan haji 1 Paket 1 Paket
- Terlaksananya pembinaan tenaga Kesehatan 25 Paket 25 Paket
- TerlaksananyaPelaksanaan surveilansaudit ISO 3 Puskesmas 3 Puskesmas
- TerlaksananyaSimulasi YES118 11 Kali 11 Kali
- Terlaksananya Sosialisasi YES118 di Pendidikan 15 Kali 15 Kali
- TerlaksananyaTerkumpulnya donor darah 500 Kantung 500 Kantung
- TerlaksanyaPelayanan P3K 250 Kali 250 Kali
- TerlaksanyaPelayanan Puskesmas Pada hari Cuti
Bersama.
6 Kali 6 Kali
- Tersusunnya Pedoman Pelayanan Dasar di Puskesmas
KotaYogyakarta
1 Paket 1 Paket
- TerlaksanyaKonsultasi Familygathering pasien
gangguan jiwa
400 Orang 400 Orang
- TerlaksananyaPelayanan PsikologisKlinis. 18 Puskesmas 18 Puskesmas
Hasil:
172
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPelayanan Home Care Services
(Keperawatan Kesehatan Keluarga)
1000 Keluarga 1000 Keluarga
- TerlaksananyaEvaluasi Yes118 11 Kali 11 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi HomeCareServis 5 Kali 5 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi Pelayanan Psikologi Klinis 5 Kali 5 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi Perkesmas 9 Kali 9 Kali
- TerlaksananyaEvaluasi Pedoman pengobatan
Puskesmas
18 Puskesmas 18 Puskesmas
- TerlaksananyaMonitoringYankesMaskin 6 kali 6 kali
- TerlaksananyaMonitoringOperasional Puskesmas 12 kali 12 kali
- TerlaksananyaKunjungan Kerjadalamrangka
Peningkatan Mutu Pelayanan
1 kali 1 kali
- TerlaksananyaOperasional kegiatan Peningkatan Mutu
Kesehatan Dasar dan Rujukan
12 kali 12 kali
4.2 Pengelolaan Operasional PuskesmasDanurejan I 125,382,000 181,331,900
UpayaKesehatan Ibu dan Anak sertaKeluarga
Berencana
- Pasutri mau melaksanakan ANC Kelurahan
Tegalpanggung
10 pasutri 10 pasutri
- Rekapitulasi dataPWSKIA Kelurahan
Tegalpanggung
20 org 20 org
- Semuabalitater-DDTKB, Semuaapraster-DDTKA Kelurahan
Tegalpanggung
18 posyandu, 4 TK 18 posyandu, 4 TK
- Ibu hamil mau mempersiapkan kehamilan dan
persalinan dengan baik
Kelurahan
Tegalpanggung
20 org 20 org
- Peningkatan pelayanan KB Kelurahan
Tegalpanggung
25 org 25 org
- Dapat ditemukan kasusristi bumil, bulin, nifas, BBL Kelurahan
Tegalpanggung
2 kasus 2 kasus
- GSI tingkat kelurahan dapat berjalan Kelurahan
Tegalpanggung
25 org 25 org
- Diketahuinyaperjalanan / penyebab kematian maternal
/ perinatal
Kelurahan
Tegalpanggung
2 kasus 2 kasus
- Pendampingbumil mau dan mampu mendampingi
bumil dengan baik
Kelurahan
Tegalpanggung
20 org 20 org
- Seluruh bumil dikunjungi dan mengikuti programP4K Kelurahan
Tegalpanggung
Bumil di 16 RW Bumil di 16 RW
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Statusbalitagizi buruk dan gizi kurangdapat dipantau
perubahannya
Kelurahan
Tegalpanggung
30 balita hasil musrenbang 30 balita
Keluaran:
173
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- adanyalaporan hasil kegiatan posyandu Kelurahan
Tegalpanggung
18 posyandu 18 posyandu
- Bayi, balita, dan bufasmendapatkan Vit A Kelurahan
Tegalpanggung
18 posyandu 18 posyandu
- dokumen rencanatindak lanjut kegiatan TPG/SKPG
tingkat Kecamatan
Kelurahan
Tegalpanggung
1 dokumen 1 dokumen
- laporan hasil kegiatan pendampingan balitagizi buruk
dan gizi kurang
Kelurahan
Tegalpanggung
18 orang 18 orang
- masyarakat mendapat penyuluhan IMDdan ASI Eksklusif Kelurahan
Tegalpanggung
30 orang 30 orang
- masyarakat mendapat informasi tentangGayahidup
sehat
Kelurahan
Tegalpanggung
30 orang 30 orang
UpayaPromosi Kesehatan
- posyandu pratama& madyamelaksanakan kegiatan dan
administrasi posyandu
Kelurahan
Tegalpanggung
18 Posyandu 18 Posyandu
- kader posyandu dapat melakukan pengisian register
kesehatan secaralengkap dan benar
Kelurahan
Tegalpanggung
18 kader 18 kader
- kader PHBSmendapat informasi tentangcara
perhitungan indikator PHBS
Kelurahan
Tegalpanggung
16 Kader PHBS hasil musrenbang 16 Kader PHBS
- profil PHBSdan UKBM Kelurahan
Tegalpanggung
2 dokumen 2 dokumen
- mengetahui kegiatan kelurahan siaga Kelurahan
Tegalpanggung
1 Kelurahan hasil musrenbang 1 Kelurahan
- terbentuknyadokter kecil dari 4 SD Kelurahan
Tegalpanggung
30 orang 30 orang
- terbentuknyakader kesehatan SMP Kelurahan
Tegalpanggung
30 orang 30 orang
- terbentuknyakader kesehatan SMA Kelurahan
Tegalpanggung
30 orang 30 orang
- Guru UKSmendapat informasi tentangpengelolaan UKS
yangbenar
Kelurahan
Tegalpanggung
10 orang 10 orang
- kelompok lansiadapat mengisi administrasi secara
lengkap dan benar
Kelurahan
Tegalpanggung
16 Kelompok Lansia 16 Kelompok Lansia
- Pebatramendapat informasi tentangpelayanan
kesehatan dasar
Kelurahan
Tegalpanggung
20 orang 20 orang
- laporan hasil kegiatan posyandu Kelurahan
Tegalpanggung
18 posyandu hasil musrenbang 18 posyandu
UpayaPencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular
- Anak sekolah mendapatkan imunisasi Kelurahan
Tegalpanggung
6 Sekolah 6 Sekolah
- Logistik imunisasi terkeloladengan baik Kelurahan
Tegalpanggung
12 kali 12 kali
174
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- masyarakat mendapatkan penyuluhan AFP Kelurahan
Tegalpanggung
25 orang hasil musrenbang 25 orang
- Tercapainyacommunitydeal Kelurahan
Tegalpanggung
3 RW hasil musrenbang 3 RW
- Tercapainyaevaluasi motivator penyakit menular Kelurahan
Tegalpanggung
25 org 25 org
- Masyarakat mendapatkan sosialisasi PJB Kelurahan
Tegalpanggung
66 orangkader 66 orangkader
- masyarakat mendapat penyuluhan PTM Kelurahan
Tegalpanggung
25 orang hasil musrenbang 25 orang
- masyarakat mendapat penyuluhan kesehatan jiwa Kelurahan
Tegalpanggung
25 orang hasil musrenbang 25 orang
- Terlaksananyapertemuan kelompok peduli DM Kelurahan
Tegalpanggung
30 org 30 org
- Terbentuknyakelompok peduli HT Kelurahan
Tegalpanggung
25 org 25 org
- Lansiamelaksanakan simulasi KIE Kelurahan
Tegalpanggung
30 org 30 org
- Masing2 posyandu 30 orgterskrining Kelurahan
Tegalpanggung
16 posyandu 16 posyandu
- DataPTM terkeloladgn baik Kelurahan
Tegalpanggung
10 org 10 org
- Seluruh kasusKLBterlacak dgn baik Kelurahan
Tegalpanggung
setiap kasusKLB setiap kasusKLB
- KLBdapat ditangani secaracepat Kelurahan
Tegalpanggung
setiap kasusKLB setiap kasusKLB
- DataTBterkelolascr lengkap Kelurahan
Tegalpanggung
10 org 10 org
- masyarakat mendapat penyuluhan kusta Kelurahan
Tegalpanggung
23 org hasil musrenbang 23 org
- DataISPA terkelolascr lengkap Kelurahan
Tegalpanggung
10 org 10 org
- DataDiareterkelolascr lengkap Kelurahan
Tegalpanggung
10 org 10 org
- masyarakat mendapat penyuluhan diare Kelurahan
Tegalpanggung
25 org hasil musrenbang 25 org
- masyarakat mendapat desinfo penyakit influenza Kelurahan
Tegalpanggung
25 org hasil musrenbang 25 org
- Masyarakat mendapat penyuluhan HIV/AIDS& IMS Kelurahan
Tegalpanggung
25 org 25 org
- Terlaksanapenyuluhan pengendalian Penyakit Zoonosa
kepadamasyarakat
Kelurahan
Tegalpanggung
25 org hasil musrenbang 25 org
175
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- kader mendapat pembekalan tentangpenyakit menular
& penyakit tidak menular
Kelurahan
Tegalpanggung
30 orgkader
kesehatan
hasil musrenbang 30 orgkader kesehatan
- UpayaKesehatan Lingkungan
- Anak sekolah mendapatkan makanan yangsehat dan
aman
Kelurahan
Tegalpanggung
Penjual makanan di
sekolah
Penjual makanan di
sekolah
- Masyarakat mendapat penyuluhan air bersih Kelurahan
Tegalpanggung
16 RW hasil musrenbang 16 RW
UpayaPengobatan
- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Kelurahan
Tegalpanggung
12 bulan hasil musrenbang 12 bulan
- Manajemen Puskesmas/ Operasional Puskesmas
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
puskesmas 12 bulan 12 bulan
- 0 0% 0%
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehaatn
puskesmas . Orang . Orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
- UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
Hasil:
176
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.3 Pengelolaan Operasional PuskesmasDanurejan II 142,819,000 206,549,750
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Validasi datakegiatan posyandu oleh kader balita Puskesmas 12 kegiatan 12 kegiatan
- Masuknyalaporan tentangkondisi lansiadi wilayah Puskesmas 180 kader 180 kader
- Puskesmasbisamengetahui permasalahan kesehatan
yangterjadi di masyarakat melalui rapat kader
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Kegiatan Lansiadi wilayah bisa optimal Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Masyarakat mau menjaga kesehatan masyarakat Puskesmas 6 bulan hasil musrenbang 6 bulan
- Mengetahui kondisi pemberdayaan masyarakat di
wilayah
Puskesmas 60 kader hasil musrenbang 60 kader
- masyarakat mendapat pengetahuan akan bahaya
merokok
Kelurahan
Bausasran,
60 tokoh masyarakat 60 tokoh masyarakat
Keluaran:
177
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kesehatan matasiswa terpantau, hasil rujukan siswa
bisadi tindak lanjuti
di wilayah 4 sekolah 4 sekolah
- remajamendapat pengetahuan tentangkesehatan
reproduksi remaja
Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
30 remajakarang
taruna
hasil musrenbang 30 remajakarang
taruna
- Terpantaunyakegiatan battradi wilayah di wilayah 60 kader battra 60 kader battra
- Terbentuknyakader kesehatan SMP yangterlatih Puskesmas 30 Kader kesehatan
SMP
30 Kader kesehatan
SMP
- Terbentuknyadokter kecil tingkat SD Puskesmas 30 anak SD 30 anak SD
- Kesehatan siswabaru terpantau, hasil rujukan
kesehatan siswabisaditindak lanjuti
4 sekolahan 4 sekolahan 4 sekolahan
- masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang
kesiapsiagaan thd bencana& kegawatdaruratan
kecamatan 2 kelurahan 2 kelurahan
- Masyarakat memeliharakesehatan Gilut Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- SDdan SMP mampu melaksanakan kegiatan UKS/UKGS
dengan baik
4 sekolahan 4 sekolah 4 sekolah
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Pasutri mau melaksanakan ANCberkualitas Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
40 pasutri / 80 org 40 pasutri / 80 org
- Rekapitulasi dataPWSKIA Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
100 orang 100 orang
- Rekapitulasi gerakan sayangibu Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
100 orang 100 orang
- Mengetahui secaradini tumbuh kembangbayi & balita
di wilayah
Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
500 anak 500 anak
- Mengetahui kondisi dan permasalahan ibu hamil di
wilayah
Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
300 orang 300 orang
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Lintassektoral mengetahui kondisi statusgizi di
wilayahnya
Kecamatan
Danurejan
30 orang 30 orang
- Balitagizi buruk dapat temonitor dan terlaporkan Puskesmas 150 kader hasil musrenbang 150 kader
- masyarakat mendukungPeningkatan Pemberian ASI
Eklusif di Puskesmas
Puskesmas 60 orang 60 orang
178
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- siswamendapat pengetahuan tentangGizi Ganda Puskesmas 30 orang hasil musrenbang 30 orang
- Kader melaksanakan kegiatan kadarzi Puskesmas 50 org 50 org
- UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
- Pemantauan kegiatan & kualitasair di wilayah 30 pengelola
pokmair
30 pengelolapokmair
- Pedagang/ Penjual Menjual Jajanan yangSehat Kecamatan
Danurejan
30 pedagang&
penjual makanan
sekolah
30 pedagang& penjual
makanan sekolah
- Terpantaunyahasil kualitasair bersih puskesmas 30 orang hasil musrenbang 30 orang
- Guru UKS& Penjagakantin sekolah mendapat
pengetahuan tentangkeamanan pangan
puskesmas 30 orang 30 orang
UPAYA PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT
- Terjalinnyakerjasamayangbaik antarakader dengan
petugaskesehatan untuk penanggulangan TBC
Puskesmas 30 kader 30 kader
- Masyarakat mengetahui berbagai macampenyakit
menular sertamau dan mampu mencegah penularan
penyakit
Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
- Semuaanak sekolah terimunisasi sehinggaanak sekolah
mendapatkan kekebalan tubuh
Sekolah 2 SD 2 SD
- Masyarakat mampu mengenal tentangpenyakit yang
disebabkan zoonosadan carapencegahannya
Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
- Terjadinyakomplikasi padapenderitaDM bisaditekan Puskesmas 30 penderitaDM hasil musrenbang 30 penderitaDM
- Faktor resiko PTM bisadikendalikan dan ditekan Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
- Masyarakat mengenal tentangpenyakit influenzaAE
dan carapencegahannya
Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
- Wargamengetahui manfaat imunisasi & penyakit yang
disebabkan oleh viruspolio dan carapencegahannya
Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
30 orang 30 orang
- Masyarakat sekitar penderitaTBmendapat pengawasan Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
10 kasus 10 kasus
- Tercapainya CommunityDeal DBD Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
2 Kelurahan 2 Kelurahan
- OrangTuamurid mendapat pengetahuan tentang
perlunyaimunisasi padaanak sekolah
Puskesmas 30 orangtuamurid 30 orangtuamurid
UpayaPengobatan
179
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Pasien mendapat pelayanan kesehatan dasar Kelurahan
Bausasran,
Suryatmajan
12 bulan 12 bulan
- Manajemen Puskesmas 0% 0%
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
-
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
0 . Orang . Orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
- UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
Hasil:
180
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.4 Pengelolaan Operasional PuskesmasGedongtengen 190,665,000 275,745,300
UpayaPromosi Kesehatan
- Kader PHBSdi wil. Kec. GT mendapat sosialisasi tentang
PHBS
2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader Posyandu di wil. Kec. GT mendapatkan
pengetahuan tentangPosyandu
Puskesmas 1 kegiatan hasil musrenbang 1 kegiatan
- Terbentuknyadokter kecil di tiap SD Puskesmas 6 SD 6 SD
- Terbentuknyakader kesehatan di tiap SMP Puskesmas 4 SMP 4 SMP
- Terbentuknyakader kesehatan di tiap SMA Puskesmas 3 SMA 3 SMA
- Kader kelompok usiladi wilayah pusk GT mendapatkan
pelatihan ttgkes. Lansia
Puskesmas 40 Orang 40 Orang
- Terlaksananyapembinaan kawasan bebasmerokok 2 kelurahan 2 kegiatan 2 kegiatan
- Pedagangdi sekitar sekolah di wil. Kec. Gt mendapat
pembinaan kesehatan
7 SD 1 kegiatan 1 kegiatan
- Di ketahui permasalahan posyandu dan RTL
pembinaannya
Puskesmas 2 kegiatan 2 kegiatan
- Di ketahui permasalahan posyandu dan RTL
pembinaannyatiap bulan
Puskesmas 12 kegiatan 12 kegiatan
- Terpilihnya6 Balitasehat dari 70 Balitadi wil. Kec. GT KECAMATAN 1 kegiatan 1 kegiatan
- Di ketahui permasalahan TP-UKSdan RTLnya Kecamatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Keluaran :
181
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Diperoleh databasetentangtatanan PHBSdi wil. Kec. GT Kecamatan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Sebanyak 35 remajadi wil. Kec. GT mendapat
penyuluhan Reproduksi remaja
Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
UpayaKesehatan Lingkungan
- Kader kesehatan mendapatkan penyuluhan tentangAB
dan Lingk. Sehat
2 kelurahan 4 kegiatan hasil musrenbang 4 kegiatan
- Kader Kesehatan mendapatkan Pembinaan tentang
POKMAIR
2 kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
UpayaKesehatan Ibu dan Anak sertaKB
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mampu melaksanakan
dan melaporkan hasil DDTKA/DDTKB
Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
- Sebanyak 60 pasangan suami istri di wil. Kec. GT
mendapatkan pembinaan tentangSuami Siaga
Puskesmas 4 kegiatan 4 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan
pembinaan tentang GSI
2 kelurahan 2 kegiatan 2 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT menginventaris
permasalahan maternal parinatal serta ibu & bayi
beresiko dgn RTLnya
Puskesmas 2 kegiatan 2 kegiatan
- Kader menginventaris permasalahan dan RTLtentang
BUMIL
Kecamatan 12 kegiatan hasil musrenbang 12 kegiatan
- Kader menginventarispermasalahan dan RTLtentang
KP-Ibu
Puskesmas 3 kegiatan 3 kegiatan
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan
penyuluhan tentangGizi Bumil
1 kegiatan 1 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapat sosialisasi
tentangASI Ekslusif
Puskesmas 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan
penyuluhan tentangGizi Lansia
2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan sosialisasi
tentangKadarsi
2kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Diperoleh permasalahan dan RTLtentangKadarsi 2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan sosialisasi
tentangGizi Ganda
2 kelurahan 2 kegiatan 2 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan
penyuluhan tentangGizi Balita
2 kelurahan 2 kegiatan 2 kegiatan
- Diketahui permasalahan pendampingan Gizi Buruk 2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- AnggotaTIM menginventaris permasalahan dan RTL
tentangPangan dan Gizi di kec. GT
2 kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
182
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kader kesehatan mendapatkan dataperkembangan
tentangGizi Buruk
Kecamatan 6 kegiatan 6 kegiatan
UpayaPencegahan & Pemberantasan Penyakit
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan sosialisasi
tentangISPA
2 kelurahan 2 kegiatan 2 kegiatan
- Kader Kesehatan di wil. Kec. GT mendapat informasi
sekitar permasalahan Campak dan RTLnya
2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader kesehatan di wil. Kec. GT mendapatkan sosialisasi
tentangDiare
2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader PMO dan penderitaTBdi wil. Kec. GT dapat
salingtukar pendapat dan mendapat informasi tentang
penyakit TB
2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Kader Kesehatan di wil. Kec. GT mendapat informasi
sekitar permasalahan AI dan RTLnya
2 kelurahan 2 kegiatan hasil musrenbang 2 kegiatan
- Guru UKSSDdi wil. Kec. GT mendapatkan sosialisasi
tentangBIAS
2 kelurahan 1 kegiatan hasil musrenbang 1 kegiatan
UpayaPengobatan
- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 2 kelurahan 12 bulan #REF! 12 bulan
- Manajemen Puskesmas
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- 0
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
Puskesmas . Orang 0 . Orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
Hasil:
183
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
dan non miskin
100% 100%
4.5 Pengelolaan Operasional PuskesmasGondokusuman I 163,908,000 237,048,000
Pengelolaan Pengambangan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat di bidangKesehatan
- Masyarakat berkomitmen mengatasi permasalahan
kesehatan
3 kelurahan 90 orang hasil musrenbang 90 orang
- Siswadan masyarakat mendapat informasi tentang
bahayamerokok
2 sekolah & 1 RW 105 orang 105 orang
- Kader melaksanakan kegiatan posyandu secarabenar 3 kelurahan 49 RW hasil musrenbang 49 RW
Keluaran :
184
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kader melaksanakan kegiatan kelompok lansiasecara
benar
3 kelurahan 49 RW hasil musrenbang 49 RW
- Siswamendapat informasi tentangkesehatan
reproduksinya
3 sekolah 3 sekolah hasil musrenbang 3 sekolah
- PHBStatanan rumah ranggaterdata 3 kelurahan 194 RT hasil musrenbang 194 RT
- 0% 0%
- Siswabaru terdeteksi kesehatannya 22 sekolah 22 sekolah 22 sekolah
- Guru mendapat informasi tentangImunisasi padaanak
sekolah
11 sekolah 20 orang 20 orang
- Anak mendapatkan imunisasi 11 sekolah 11 sekolah 11 sekolah
- Kesehatan gigi dan [Link] terpantau 24 sekolah 24 sekolah 24 sekolah
- SMP dan SMA mendapat pembinaan 11 sekolah 11 sekolah 11 sekolah
- Lansiamendapat pengetahuan tentangperawatan
kesehatan lansiasecaramandiri
49 Posyandu 49 Posyandu hasil musrenbang 49 Posyandu
- Ibu balitadapat memeliharakesgilut anak 8 posyandu 8 posyandu hasil musrenbang 8 posyandu
- Pasien mendapat pelayanan dan pengetahuan tentang
bahayamerokok
Puskesmas Puskesmas Puskesmas
UpayaKesehatan Lingkungan
- Pedagangkakilimamau memeliharakesehatan
lingkungan
3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Masyarakat mau menjagaair tetap bersih 3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Penjual menyediakan makanan sehat 11 sekolah 11 sekolah 11 sekolah
- Sampel makanan terdeteksi bakterinya 4 jeniusmakanan 4 jenismakanan 4 jenismakanan
- Masyarakat bisamenanggulangi KLBsecaramandiri 1 RW 1 RW 1 RW
- Fokuspenyakit terpantau 3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
UpayaKesehatan Ibu dan Anak sertaKeluarga
Berencana
- Pasutri melaksanakan ANCberkualitas 3 kelurahan 40 pasutri 40 pasutri
- Bayi dan balitaterdeteksi pertumbuhan dan
perkembangannya
3 kelurahan 1.000 bayi/balita 1.000 bayi/balita
- Buhir,bayi,balitaygmeninggal teraudit 3 kelurahan Jumlah kematian
buhir,bayi, balita
Jumlah kematian
buhir,bayi, balita
- PWSKIA terevaluasi 3 kelurahan 20 Kader dan 5
petugasPusk
20 Kader dan 5 petugas
Pusk
- Masyarakat melaksanakan GSI 3 kelurahan 35 Kader dan 5
petugasPusk
35 Kader dan 5 petugas
Pusk
- Manajemen pelayanan KB bisateraudit 3 kelurahan 3 PengelolaKB, 3
bidan praktek swasta
dan 9 petugasPusk
3 PengelolaKB, 3 bidan
praktek swasta dan 9
petugasPusk
185
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Ibu melahirkan dengan risti/kelainan bisadipantau 3 kelurahan 30 kasus 30 kasus
- Bumil diwilayah terpantau rencanapersalinannya 3 kelurahan 49 RW 49 RW
- Kader pendampingBumil memantau Bumil dgn baik 3 kelurahan 49 kader
pendampingBumil
49 kader pendamping
Bumil
Penyelanggaraan Perbaikan Gizi dan PMT AS
- Buteki malaksanakan pemberian ASI Eksklusif 3 kelurahan Bumil dan Buteki Bumil dan Buteki
- Kader melaksanakan kegiatan Kadarzi 3 kelurahan 99 kader 99 kader
- Siswamendapat pengetahuan tentang masalah gizi
ganda
1 sekolah 40 siswa 40 siswa
- Inventarisasi permasalahan balitagizi buruk dan kurang 3 kelurahan 49 kader hasil musrenbang 49 kader
- Permasalahan pangan dan gizi dapat teratasi kecamatan 25 orang 25 orang
Pengelolaan Pencegahan Penyakit
- masyarakat mendapat informasi tentang
penanggulangan Penyakit menular
3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
- masyarakat mendapat informasi tentangFaktor resiko
PTM
3 kelurahan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Masyarakat sekitar penderitaTBmendapat pengawasan 30 kasus 30 kasus 30 kasus
- terciptanyapemberdayaan masyarakat untuk mengatasi
TBC
3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
UpayaPengobatan
- Pasien mendapat pelayanan kesehatan dasar 3 kelurahan 12 kegiatan 12 kegiatan
- Manajemen Puskesmas
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- 0% 0%
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
Puskesmas .. Orang .. Orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
Hasil:
186
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.6 Pengelolaan Operasional PuskesmasGondokusuman II 116,248,000 168,122,000
UpayaPromosi Kesehatan
Keluaran :
187
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyakoordinasi dan pengembangan kelurahan
siaga
Puskesmas 3 kali 3 kali
- Terlaksananyapembinaan kelurahan siaga Puskesmas 4 kali hasil meusrenbang 4 kali
- terlaksananyapembinaan batra [Link],
Kotabaru
1 kali hasil meusrenbang 1 kali
- Terlaksananyasosialisasi surveymawasdiri Puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapertemuan Batra Puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapelatihan dokter kecil puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapelatihan kader kesehatan SMP Puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapelatihan kader kesehatan SMA Puskesmas 1 kali 1 kali
UpayaKesehatan Lingkungan
- Terlaksananyapembinaan TPM puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapembinaan TTU puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapembinaan pedagangsekolah puskesmas 1 kali 1 kali
- TerlaksananyaPenyuluhan air bersih dan lingkungan
sehat
8 RW terban-
kotabaru
1 kali 1 kali
- terlaksananyapenyuluhan dbd 8 RW terban-
kotabaru
1 kali hasil meusrenbang 1 kali
UpayaKesehatan Ibu dan Anak sertaKeluarga
Berencana
hasil meusrenbang
- TerlaksananyaPembinaan Suami SIAGA puskesmas 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaSIDDTKA puskesmas 2 bulan 2 bulan
- Terlaksananya Managemen Pelayanan KB puskesmas 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaPembinaanGSI Tingkat kel [Link],
Kotabaru
2 kali 2 kali
- TerlaksananyaPertemuan kader penampingbumil puskesmas 4 kali 4 kali
- Terlaksananya Penyuluhan kesehatan remaja [Link],
Kotabaru
1 kali 1 kali
- Terlaksananya Penyuluhan IVA [Link], 1 kali hasil meusrenbang 1 kali
- Terlaksananya Pelaksanaaaudit managemen KB puskesmas 2 kali hasil meusrenbang 2 kali
- Terlaksananya Pelaksanaan P4K puskesmas 4 bulan 4 bulan
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- TerlaksananyaOreantasi peningkatan pemberian ASI
exlusif
puskesmas 4 kali 4 kali
- Terlaksananya Pembahasan Kadarsi [Link],
Kotabaru
1 kali 1 kali
- TerlaksananyaPertemuaan kader pendampinggzburuk puskesmas 4 kali 4 kali
- Terlasananya Pelacakan gizi buruk puskesmas 2 kali hasil meusrenbang 2 kali
- 4.5 Pemantauan Kadarzi puskesmas 1 kali 1 kali
- 4.6 TPG puskesmas 1 kali 1 kali
188
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- 4.7 Pemantauan konsumsi gizi puskesmas 2 bulan 2 bulan
UpayaPencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular
- Terlaksananya Desiminasi Imunisasi puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananya BIAS puskesmas 2 bulan 2 bulan
- Terlaksananya Penyuluhan Penyakit TBC 5 RW terban-
kotabaru
1 kali 1 kali
- Terlaksananya Penyuluhan Penyakit Diare/Ispa/Kusta 3 RW terban-
kotabaru
1 kali hasil meusrenbang 1 kali
- Terlaksananya Desiminasi Informasi H1N1`dan H1N5 [Link],
Kotabaru
1 kali hasil meusrenbang 1 kali
- TerlaksananyaPenyuluhan Penyakit Campak dan AFP [Link],
Kotabaru
1 kali hasil meusrenbang 1 kali
- Terlaksananya PWSimunisasi puskesmas 1 kali hasil meusrenbang 1 kali
- TerlaksananyaKLB puskesmas 3 bulan 3 bulan
- Terlaksananya Penyuluhan penyakit menular
seksua/HIV
[Link],
Kotabaru
1 kali 1 kali
- Terlaksananya Desinnfo survelenskelurahan [Link],
Kotabaru
1 kali hasil meusrenbang 1 kali
UpayaPengobatan
- terselenggaranyaUpayaPengobatan di wilayah
Puskesmas
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Manajemen Puskesmas
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- 0 Puskesmas 0% 0%
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
Puskesmas orang orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
Hasil :
189
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
- UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.7 Pengelolaan Operasional PuskesmasGondomanan 146,620,000 212,046,000
UpayaPromosi Kesehatan
Keluaran :
190
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Seluruh Kelurahan Siaga 2 kelurahan :
[Link] &
Ngupasan
2 Kegiatan hasil musrenbang 2 Kegiatan
- Masyarakat melaksanakan PHBS 1 kecamatan 1 kegiatan hasil musrenbang 1 kegiatan
- seluruh rumah terdata 2 kelurahan 111 RT 111 RT
- rekapitulasi dataPHBS 2 kelurahan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
- pesertamengetahui adanyaklinik berhenti merokok
dipuskesmas
2 kelurahan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
- rekapitulasi kemandirian posyandu 2 kelurahan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
- kader posyandu balitamendapat pengetahuan baru
tentangadministrasi posyandu
2 kelurahan 1 kegiatan hasil musrenbang 1 kegiatan
- kader kelompok lansiamendapat pengetahuan baru
tentangadministrasi kelompok lansia
2 kelurahan 1 kegiatan hasil musrenbang 1 kegiatan
- BATRA lebih hygienis puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
- Siswabaru dilakukan Sreening 9 sekolah SD 2
sekolah SMP 5
sekolah SMA 1
sekolah SLB
17 sekolah
SD,SMP,SMA
17 sekolah SD,SMP,SMA
- terbentuknyadokter kecil 9 sekolah SD 30 siswaSD 30 siswaSD
- terbentuknyakader kesehatan SMP 2 sekolah SMP 20 siswaSMP 20 siswaSMP
- terbentuknyakader kesehaatn SMA 5 sekolah SMA 30 siswaSMA 30 siswaSMA
- pengetahuan dan ketrampilan siswauntuk menyikat gigi
yangbenar
9 sekolah SD 9 sekolah SDX2
kegiatan
9 sekolah SDX2
kegiatan
- Guru UKSmelaksanakan pengawasan kantin sekolah
sehat
23 sekolah 30 guru UKS 30 guru UKS
- Guru UKS& pengelolakantin mengawasi dan
melasanakan PHBSsekolah
23 sekolah 23 sekolah
SD,SMP,SMA,SLB
23 sekolah
SD,SMP,SMA,SLB
UpayaKesehatan Lingkungan
- kader menjagalingkungan sehat 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
25 kader 25 kader
- kader mengawasi Tempat Tempat Umumygbersih dan
sehat
2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
25 kader 25 kader
- TerlaksananyaPembinaan TPM 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
25 kader 25 kader
- Diketahuinyakondisi sanitasi rumah 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
12 rumah 12 rumah
191
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Diketahuinyakondisi sanitasi TTU dan TPM 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
15 TTU dan 15 TPM 15 TTU dan 15 TPM
- Diketahuinyakondisi sanitasi sekolah 23 sekolah 23 sekolah X2
kegiatan
23 sekolah X2 kegiatan
UpayaKesehatan Ibu dan Anak sertaKeluarga
Berencana
- Pasutri melaksanakan ANCberkualitas 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
8 pasutri X4
kegiatan
8 pasutri X4 kegiatan
- Rekapitulasi dataDDTKA / B 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
25 posyX3 Kegiatan 25 posyX3 Kegiatan
- Rekapitulasi dataPWS-KIA Tingkat Puskesmas 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
12 bulan 12 bulan
- Diketahui penyebab kematian maternal pernatal 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
10 kasus 10 kasus
- masyarakat mau melaksanakan PHBS 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
10 ibu X2 kegiatan 10 ibu X2 kegiatan
- Diketahui kelemahan manajemen dalampelayanan KB 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
20 kader X2 kegiatan 20 kader X2 kegiatan
- Kader mendapat pengetahuan kader tentang
perawatan kehamilan
2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
30 kader X2 kegiatan 30 kader X2 kegiatan
- Bumil mendapatkan pendampingan& kehamilannya
terpantau oleh kader
2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
31 kader X12 bln 31 kader X12 bln
- Diketahui Penyebab kematian Ibu & Bayi puskesmas 30 kader 30 kader
- Kader mau menggerakan GSI diwilahnya 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
30 kader X2 kegiatan 30 kader X2 kegiatan
- TercapainyasemuakasusObstetri / Neonatal Risti 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
20 kasus 20 kasus
- SemuaIbu hamil terpantau P4Knya 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
144 X 144 X
- Rekapitulasi DataPWS KIA puskesmas 8 X 8 X
192
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- kader memperoleh informasi tentangkader reproduksi puskesmas 30 Kader hasil musrenbang 30 Kader
- kader memperoleh pengetahuan tentangpenyakit
kanker leher Rahim
puskesmas 30 Kader hasil musrenbang 30 Kader
- Rekapitulasi DataPWS KIA puskesmas 2 orgX2 kegiatan 2 orgX2 kegiatan
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Kader dapat memotivasi Buteki utk memberikan ASI
Eksklusif
2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
30 kader 30 kader
- siswamendapat informasi tentangmasalah gizi Ganda
melalui SD, SMP, SLTA
Puskesmas 50 SiswaX35
kegiatan
50 SiswaX35 kegiatan
- Dukungan Lintassektor utk meningkatkan gizi masy Kecamatan 23 Pejabat Lintas
sektor
23 Pejabat Lintassektor
- Masyarakat lebih sadar tentangGizi 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
30 kader 30 kader
- SemuaBalitaGizi kurang& Buruk mendapatkan
pendampingan
2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
25 kader X6 bln hasil musrenbang 25 kader X6 bln
- Rekapitulasi DataBalitaGizi gizi kurang& Buruk 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
Ngupasan
25 kader X2 kegiatan hasil musrenbang 25 kader X2 kegiatan
- Usilamemperoleh Pengetahuan tentangGizi Usila Puskesmas 36 Usila 36 Usila
UpayaPencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular
- Kader memperoleh pengetahuan mengenai penyakit
AFP
Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
- Anak Sekolah SD+SLBmendapatkan Imunisasi TT dan
DT
9 sekolah SD+ 1
sekolah SLB
9 sekolah SD+ 1
sekolah SLB
9 sekolah SD+ 1
sekolah SLB
- Vaksin tercukupi & mutunyabaik Puskesmas 1 orgX6 Kegiatan 1 orgX6 Kegiatan
- kader mau menjadi motivator dalampemberantasan
jentik2 nyamuk
Puskesmas 30 kader 30 kader
- kader mendapat informasi tentangpenanggulangan P T
M
0 30 kader 30 kader
- Semualansiaterpantau kesehatannya 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
18 posyandu lansia 18 posyandu lansia
- Semuamau memantau pasien TBdiwilayahnya Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
- SemuakasusDBDdapat diketahui fokuspenularannya 2 kelurahan :
Prawirodirjan dan
2 orgX20 kegiatan hasil musrenbang 2 orgX20 kegiatan
- kader dapat menjadi pemantau penyakit (H1 N1 & H5
N1 )
Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
193
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- kader dapat menjadi pemantau kasuspenyakit Zoonosis Puskesmas 30 kader hasil musrenbang 30 kader
UpayaPengobatan
- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 2 kelurahan 12 bulan 12 bulan
- Manajemen Puskesmas
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- 0 Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
Puskesmas . Orang . Orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
Hasil :
194
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.8 Pengelolaan Operasional PuskesmasJetis 576,404,000 833,611,250
UpayaPromosi Kesehatan
- Seluruh RW melaksanakan PHBS Kelurahan 37 RW 37 RW
- Seluruh sekolah melaksanakan PHBS Kecamatan 32 sekolah 32 sekolah
- Seluruh KESI Kelurahan 3 kel. hasil musrenbang 3 kel.
- rekapitulasi laporan hasil kegiatan posyandu Kelurahan 12x3 kel 12x3 kel
- tersusunyarencanakerjapokjanal posyandu Kelurahan 3 kali 3 kali
- [Link] posyandu Kelurahan 2x3 kel 2x3 kel
- Seluruh kader/masyarakat aktif dalamkegiatan Kelurahan 1 kali 1 kali
- Seluruh kelompk lansiamengikuti pert. Kelurahan 4 kali 4 kali
- Seluruh siswaSDmendapat Iminusasi Kelurahan 1 kali 1 kali
- Seluruh kelurahan mendapat penyuluhan Kelurahan 3 kali hasil musrenbang 3 kali
- Siswamendapat ketrampilamdokter kecil Kelurahan 1 kal x5 SD 1 kal x5 SD
- TP UKSmelaksanakan pertem Kelurahan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyasikat gigi masal Kelurahan 1 kali 1 kali
- Kader mendapat pengetahuan tentang kesgigi Kelurahan 1 kali 1 kali
- Kader mendapat informasi tentang Kesgigi dan mulut Kelurahan 1 X37 Rw 1 X37 Rw
UpayaKesehatan Lingkungan
- Seluruh [Link] Kelurahan 1x10 SD 1x10 SD
- Seluruh kelurahan mengetahui air bersih Kelurahan 2x3 kel 2x3 kel
- Seluruh [Link] pembinaan Kelurahan 1 x3 kel hasil musrenbang 1 x3 kel
Keluaran :
195
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Seluruh [Link] gerakan PSN DBD Kelurahan 2 x3 kel 2 x3 kel
- Seluruh [Link] sosialisasi Kelurahan 1 kali 3 kel hasil musrenbang 1 kali 3 kel
- Seluruh [Link]. sanitasi dasar Kelurahan 2x2orgx3kel 2x2orgx3kel
UpayaKesehatan Ibu dan Anak
- Suami siagamendapat pembinaan Kelurahan 2 kali 2 kali
- Kader melaksaakan kegiaan AMP Kelurahan 2 kali 2 kali
- Seluruh Balitaposyandu dideteksi Kelurahan 4 kali 4 kali
- Seluruh kader bumil pendapat pembinaan Kelurahan 4 kali 4 kali
- Kader terlibat dalamgerakan sayangibu Kelurahan 4 kali 4 kali
- Bumil mendapat pembinaan Kelurahan 1 kali 1 kali
- Anak sekolah TKmendapat pemeriksaan kesehatan Kelurahan 3 kali 3 kali
- Kader KB,Kes,PKKmelaksanakan pertemuan Kelurahan 3 kali 3 kali
- Pemberantasan Penyakit Menular /P2M
- Seluruh [Link] desinfo H1N0 Kelurahan 3 kel hasil musrenbang 3 kel
- Seluruh kel. mendapat desinfo diare Kelurahan 3 kel hasil musrenbang 3 kel
- Seluruh kel. Mendapat penyuluhan narkoba Kelurahan 3 kel hasil musrenbang 3 kel
- ForumCBN aktif dalampencegahan narkoba Kelurahan 3 kali 3 kali
- PenderitakasusTBmendapat penanganan Kelurahan 3 kel 3 kel
- Seluruh kel mendapat penyuluhan bahayamerokok Kelurahan 3 kel hasil musrenbang 3 kel
- Penderita mengerti penanganan DM Kelurahan 3 kali 3 kali
- Bumil mengetahui ASI Eksklusif Kelurahan 3x3 kel 3x3 kel
- Seluruh balitamemperoleh Vit.A Kelurahan 2 kali 2 kali
- Seluruh balitaterpantau statusgizinya Kelurahan 2 kali 2 kali
- Seluruh TIM Gizi terlibat aktif dalammasalah gizi Kelurahan 2 kali 2 kali
- Terlaksananyapembahasan kadarzi Kelurahan 1 kali 1 kali
- Terpilih balitaterbaik Kelurahan 1 kali 1 kali
- Seluruh balitagizi buruk dan BGM tertangani Kelurahan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyaevaluasi kader balitagizi buruk Kelurahan 2 kali 2 kali
- Seluruh balitagizi buruk terlacak Kelurahan 3 kali hasil musrenbang 3 kali
UpayaPengobatan
- TerlaksananyaFamilyGatheringJiwa Kelurahan 3 kali 3 kali
- Manajemen Puskesmas/ Operasional Puskesmas
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
puskesmas 12 bulan 12 bulan
- puskesmas 12 bulan 12 bulan
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
puskesmas . Orang . Orang
196
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
Hasil :
197
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.9 Pengelolaan Operasional PuskesmasKotagedeI 205,377,000 297,022,125
UpayaKIA - KB
- Pasutri mau dan melaksanakan ANCberkualitas Puskesmas 4 kali hasil musrenbang 4 kali
- Kelainan tumbuhkembangbayi,balita&Aprasdapat
ditindaklanjuti dgbaik
2 Kelurahan 31 posyandu Balita 31 posyandu Balita
- Target kegiatan KIA sesuai dengan yangditentukan Puskesmas 2 kali 2 kali
- Target kegiatan KIA sesuai dengan yangditentukan Puskesmas 2 kali 2 kali
- Target kegiatan KIA sesuai dengan yangditentukan Puskesmas 2 kali 2 kali
- Cakupan KBaktif meningkat & menghindari kegagalan
KB
Puskesmas 2 kali 2 kali
- Mengetahui sedini mungkin faktor resiko kehamilan 2 Kelurahan 10 kali 10 kali
- Gerakan sayangibu semakin ditingkatkan 2 Kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan
- Meningkatkan kemampuan petugasdlmmenangani
KTP/KTA
Puskesmas 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaMTBS/MTBM 2 Kelurahan 1 kali 1 kali
- TerlaksananyaIVA 0 1 kali 1 kali
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Bayi sehat dengan ASI ekskusif 2 Kelurahan 2 kali 2 kali
- Kadarzi dan garamberyodiumlebih terlatih 2 Kelurahan 1 kali 1 kali
- Kader pendampingGizi Buruk dan kurangsemakin aktif 2 Kelurahan 6 kali hasil musrenbang 6 kali
- TPG/SKPGterkoordinasi dengan baik Kecamatan 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaPenyuluhan Gizi bagi pendampinggizi Puskesmas 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Kader PendampingGizi buruk dan Kuranglebih aktif 2 Kelurahan 12 bulan 12 bulan
- Kadarzi terpantau dengan jelas 2 Kelurahan 1 kali 1 kali
UpayaPromosi Kesehatan
- Seluruh kelurahan siaga 2 Kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Siswamendapatkan pelayanan skreeningdengan baik 15 sekolah 15 sekolah 15 sekolah
Keluaran :
198
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Siswamendapatkan pelayanan skreeningmatadengan
baik
15 sekolah 15 sekolah 15 sekolah
- TerlaksananyaPenyuluhan NAPZA bagi siswaSMP/SMA 5 sekolah 5 SEKOLAH hasil musrenbang 5 SEKOLAH
- Meluasnyakawasan sehat dan bebasrokok 1 SMP, 2 SMA ,2 RW 2 RW,1 SMP,1 SMA 2 RW,1 SMP,1 SMA
- Semakin bnyk masyarakat yangmengunjungi klinik
konsultasi berhneti merokok dan semakin sadar bahaya
merokok
2 Kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Kader posyandu balitadan lansiasemakin aktif 31 posyndu
Balita&28 pos
Lansia
31 posyandu
Balita&28 posyandu
Lansia
31 posyandu Balita&28
posyandu Lansia
- Remajaterhindar dari penyakit organ reproduksi 3 SMA 3 SMA 3 SMA
- Ponpesyangsehat dan sadar akan kesehatan 1 Poskestren 1 poskestren 1 poskestren
- PosUKKyangsehat dan sadar akan kesehatan 3 PosUKK 3 PosUKK 3 PosUKK
- Kader posyandu balitalebih aktif 2 Kelurahan 11 kali 11 kali
- Kader posyandu lansialebih aktif 2 Kelurahan 6 kali 6 kali
- Pengobat tradisional lebih terbina Puskesmas 1 kali 1 kali
UpayaKesehatan Lingkungan
- Pedagang/penjual menjual jajanan sehat pedagangmakanan
sekolah
40 orang hasil musrenbang 40 orang
- Masyarakat mau dan mampu menjagalingkungan sehat
dan air bersih
50 KK 50 KK hasil musrenbang 50 KK
- Tercapainyakesepakatan bersamauntuk
menanggulangi DBD
2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
UpayaPencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Memberikan pengetahuan mengenai pentingnyaBIAS 12 SD 12 SD hasil musrenbang 12 SD
- Anak sekolah SDmendapat imunisasi 12 SD 12 SD 12 SD
- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit
ISPA
2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit
diare
2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit
TBC
2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit
AI/ILI
2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai penyakit
zoonosa
2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- Masyarakat mendapat penjelasan mengenai PTM 2 kelurahan 2 kelurahan hasil musrenbang 2 kelurahan
- UpayaPengobatan
- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 2 kelurahan 12 bln 12 bln
- Manajemen Puskesmas/ Operasional Puskesmas
199
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 100% 100%
- 0 Puskesmas 100% 100%
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
Puskesmas 100% 100%
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
Hasil :
200
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.10 Pengelolaan Operasional PuskesmasKotagedeII 200,521,000 290,000,000
- Seluruh Kelurahan Siaga 1 kelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Masyarakat mau dan mampu mengupayakan kawasan
tanparokok
1 kelurahan 2 kali 2 kali
- Dokter kecil dapat berperan dalamUKS 6 Sekolah 1 kali 1 kali
- Kegiatan UKSdapat dilaksanakan secara
berkesinambungan
13 Sekolah 1 kali 1 kali
- Kegiatan UKSdapat dilaksanakan secara
berkesinambungan
1 Sekolah 1 kali 1 kali
- Kader dapat melaksanakan pemeriksaan gigi secara
sederhana
1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Meningkatnyakesehatan usila 1 kelurahan 4 kali 4 kali
- Meningkatnyaperan Batradalamkesehatan 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Masyarakat dapat melaksanakan PHBS 1 kelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Diketahuinyaperilaku kesehatan dan gizi masyarakat 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Diketahuinyapermasalahan kesehatan 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Pedagangdi sekolah dapat menyediakan makanan
jajanan sehat
13 sekolah 1 kali 1 kali
- Kader kesehatan dapat berperan dalamUKS 1 Sekolah 2 kali hasil musrenbang 2 kali
- Kader mampu memahami masalah kesehatan 1 kelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Kader mampu memahami masalah kesehatan 1 kelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Kader dapat berperan dalamPosyandu 1 kelurahan 6 kali hasil musrenbang 6 kali
- Kader dapat berperan dalamPosyandu 1 kelurahan 6 kali hasil musrenbang 6 kali
- Lansiadapat memeliharakesehatan 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Gambaran perilaku kesehatan dan gizi 1 kelurahan 1 kali 1 kali
Keluaran :
201
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kader Posyandu dapat melaksanakan administrasi
dengan tertib
1 kelurahan 3 kali hasil musrenbang 3 kali
- KeluargapenderitaTBmengetahui pencegahan 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Ditemukan gangguan tumbangpadabalita 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Masyarakat mengetahui pencegahan penularan
penyakit potensi wabah
1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Deteksi dini penyakit padalansia 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Deteksi penyakit padaanak kelasI 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Anak usiaSDmendapatlkan imunisasi 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Masyarakat dapat memahami makanan yangsehat 1 kelurahan 4 kali 4 kali
- Lingkungan sekolah bersih dan aman dari penyakit 1 kelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Lingkungan sekolah bersih dan aman dari penyakit 1 kelurahan 4 kali hasil musrenbang 4 kali
- Pasutri mau dan mampu melaksanakan ANCberkualitas 1 kelurahan 3 kali 3 kali
- Rekapitulasi dataPWS-KIA Tingkat Puskesmas 1 kelurahan 2 kali 2 kali
- Ibu Hamil mampu mempersiapkan persalinan 1 kelurahan 3 kali 3 kali
- Kader dapat meningkatkan peran dalamKB 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Kader dapat meningkatkan peran upayapenurunan
kematian
1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Meningkatnyaperan masyarakat untuk pencegahan IVA 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- TerwujudnyaKelurahan SayangIbu 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Kader mampu memantau kesehatan ibu hamil 1 kelurahan 2 kali 2 kali
- Ibu memahami manfaat ASI 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Masyarakat dapat berperilaku gizi yangbenar 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Kader dapat memantau gizi kurangdan buruk 1 kelurahan 2 kali 2 kali
- Masyarakat memahami gizi seimbang 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Guru dapat memahami gizi bagi anak sekolah 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Masyarakat memahami masalah gizi kurangdan lebih 1 kelurahan 1 kali 1 kali
- Masyarakat mengetahui penanganan gizi padabalita 1 kelurahan 2 kali 2 kali
- Masyarakat dapat melakukan upayapenceh 1 kelurahan 4 kali hasil musrenbang 4 kali
- PenderitaDM dapat memeliharakesehatan 1 kelurahan 4 kali 4 kali
- Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 3 kelurahan 12 bulan 12 bulan
- 0 Puskesmas 0% 0%
- tersedianyasaranadan prasaranasertapemeliharaan
untuk kelancaran operasional puskesmas
Puskesmas 12 bln 12 bln
- 0 Puskesmas 12 bln 12 bln
202
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- petugaspuskesmasmendapatkan kursus/pelatihan
teknispelayanan kesehatan
Puskesmas orang orang
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
- UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
Hasil :
203
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.11 Pengelolaan Operasional PuskesmasKraton 201,965,000 292,087,125
- Terlaksananyarefresingbagi kader Kecamatan 43 Yandu 43 Yandu
- Terlaksananyaevaluasi UKGMD Kecamatan 3 kegiatan 3 kegiatan
- Terlaksananyaindikator PHBStatanan Rumah tangga Kecamatan 3 Kelurahan hasil musrenbang 3 Kelurahan
- Terlaksananyapembinaan posyandu Kecamatan 43 yandu hasil musrenbang 43 yandu
- terlaksananyapembinaan kelurahan siaga kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Terlaksananyapembinaan kesi kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- TerlaksanannyaLCC Kelurahan 4 SiswaSD 4 SiswaSD
- Terlaksananyapembinaan KRR kecamatan 4 SiswaSMP 4 SiswaSMP
- Terlaksananyasreninganak sekolah kecamatan 25 kegiatan 25 kegiatan
- TerlaksananyaprogramUKGMD kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- TerlaksananyaprogramUKGSD kecamatan 12 kegiatan 12 kegiatan
- terlaksananyapelatihan dokter kecil Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
- terlaksananyapelt kader kessiswa Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
- terlaksananyapelt kader kessiswa Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
- Terlaksanan penyuluhan DBD kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Terlaksananyapenyuluhan kualitasair bersih kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Terlaksananyapertemuan kader pendampingbumil kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapertemuan evaluasi KIA dan PWS
Imunisasi
kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapenyuluhan IVA kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- TerlaksananyaSDTIKA kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapembinaan suami siaga kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapembinaan GSI kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksanannyadesiminasi P4K kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksanannyakader UKK kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- TerlaksananyapelaksAMP kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- TerlaksananyaAMP KB kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapendataan TK kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapert KB kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
Keluaran :
204
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananya pelancAKI/AKB kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pelanckasus kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya desiminasi BIAS kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Terlaksananya pert kader UPGK kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pert kader gizi buruk kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya penyl gizi seimbang kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pert TPG kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksnyasosialisasi kadarzi kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya evaluasi kader kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya lombabalita kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pendataan 2T kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya Pemberian PMT kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya sarasehan gizi buruk kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya orientasi ASI kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya penyul penytdk menular kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Terlaksananya sosialisasi TB kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pelt kader TB kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pelt kader P2 kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya sosialisasi penyPD3I kecamatan 3 kelurahan hasil musrenbang 3 kelurahan
- Terlaksananya pelt kader kes kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya pertemuan kader yandu kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananya penykesjiwa kecamatan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyapengelolakegiatan Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyatenagservice Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyatenagaservicekomputer Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyatenagacuci Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyatenagabuangsampah Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian atk Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian listrik Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian bhn pembersih Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapengisian tabunggas Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian bbm Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapengisian tabungoksigen Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyabahan material Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian bahan komputer Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian bhn alat kantor Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian alat medis Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembayaran telepon Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembayaran air Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembayaran surat kabar Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyafotocopykegiatan Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyaminumpegawai Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian aqua Puskesmas 100% 100%
205
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyaminumpasien Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyakursus Puskesmas 100% 100%
- terlaksananyarapat rutin di Puskesmas Puskesmas 6 kegiatan 6 kegiatan
- terlaksananyaLokmin di Puskesmas Puskesmas 3 kegiatan 3 kegiatan
- terlaksananyaLokmin lintassektoral di Puskesmas Kecamatan 2 kegiatan 2 kegiatan
- Terlaksananyasosialisasi BOK Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
- Terlaksananyarapat bulanan Puskesmas 5 kegiatan 5 kegiatan
- Terlaksananyakegiatan BOK Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
- terlaksananyakoordinator programBOK Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
- Terlaksanannyaevaluasi BOK Puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan
- Petugaskesehatan di Pusk mendptkan Japel Puskesmas 12 Bulan 12 Bulan
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
Hasil :
206
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.12 Pengelolaan Operasional PuskesmasMantrijeron 302,698,000 437,771,081
- BelanjaUKM 0 0% 0%
- Terlaksananyasuami siaga KecMJ 14 pasutri 14 pasutri
- Terlaksananyaprofil PHBSKelurahan Kelurahan
Suryadiningratan,
Mantrijeron, GK
3 kelurahan 3 kelurahan
- Terlaksananyaevaluasi kader UKGMD Kec. Mantrijeron kader UKGMD kader UKGMD
- Terlaksananyarapat koordinasi dgn TP UKS Kec. Mantrijeron Guru TKs/d SMU Guru TKs/d SMU
- TerlaksananyaUKGS Kec. Mantrijeron SiswaSD SiswaSD
- Terlaksananyarapat koordinasi kader posyandu dengan
puskesmas
Kec. Mantrijeron Kader Posyandu Kader Posyandu
- Terlaksananyapembinaan TPM Kec. Mantrijeron Kader kesehatan Kader kesehatan
- Terlaksananyapenyuluhan air bersih Kec. Mantrijeron masyarakat hasil musrenbang masyarakat
- Terlaksananyapelaksanaan audit manajement
pelayanan KB
Kec. Mantrijeron petugaspuskesmas petugaspuskesmas
- Terlaksananyadesiminasi perawatan kehamilan bagi
bumil dgn kader
Kec. Mantrijeron ibu
hamil,kader,bidan
ibu hamil,kader,bidan
- Terlaksananyarapat koordinasi kader Kec. Mantrijeron kader pendamping
ibu hamil
kader pendampingibu
hamil
Keluaran :
207
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyaorientasi peningkatan pemberian ASI
eksklusif
Kec. Mantrijeron petugas
puskesmas,kader
petugas
puskesmas,kader
- TerlaksananyaDDTKA/DDTKB Kec. Mantrijeron bayi , balita, apras bayi , balita, apras
- Terlaksananyabimtek kelasibu, balita Kec. Mantrijeron ibu hamil,ibu balita ibu hamil,ibu balita
- Terlaksananyapelacakan MTBS Kec. Mantrijeron petugaspuskesmas petugaspuskesmas
- Terlaksananyasosialisasi masalah gizi ganda Kec. Mantrijeron siswa siswa
- Terlaksananyapenyuluhan gizi usila Kec. Mantrijeron usila hasil musrenbang usila
- Terlaksananyapembahasan kadarzi Kec. Mantrijeron kader kesehatan kader kesehatan
- Terlaksananyakoordinasi TPG/SKPG Kec. Mantrijeron masyarakat masyarakat
- Terlaksananyaevaluasi kader pendampinggizi buruk Kec. Mantrijeron kader kesehatan hasil musrenbang kader kesehatan
- Terlaksananyapembekalan kader PTM Kec. Mantrijeron kader kesehatan kader kesehatan
- Terlaksananyadesinfo AFP campak Kec. Mantrijeron masyarakat masyarakat
- Terlaksananyakelompok peduli DM Kec. Mantrijeron masyarakat masyarakat
- Terlaksananyadesinfo PTM Kec. Mantrijeron masyarakat hasil musrenbang masyarakat
- Terlaksananyamonevperan motivation Kec. Mantrijeron masyarakat masyarakat
- Terlaksananyapembekalan kader PTM Kec. Mantrijeron masyarakat masyarakat
- Terlaksananyascreaninglansia Kec. Mantrijeron masyarakat masyarakat
- Terlaksananyascreaningkelas1 Kec. Mantrijeron siswa siswa
- Terlaksananyamanajement puskesmas Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyabelanjapegawai Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyabarang& jasa Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyabelanjamodal Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyajapel Puskesmas 100% 100%
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
Hasil :
208
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan 0% 0%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.13 Pengelolaan Operasional PuskesmasMergangsan 535,592,000 774,588,150
- Terlakasananyapembinaan kelurahan siaga 3 Kelurahan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyakegiatan pengembangan PHBS 3 Kelurahan 60 RW hasil musrenbang 60 RW
- Terlaksananyapembinaan UKS Kecamatan 46 sekolah 46 sekolah
- Terlaksananyapembinaan lombasekolah sehat Kecamatan 5 sekolah 5 sekolah
- TerlaksananyaLCCdokter kecil dan kader kesehatan Kecamatan 5 sekolah 5 sekolah
- Terlaksananyapembinaan KRR Kecamatan 4 SiswaSMP 4 SiswaSMP
Keluaran :
209
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyasreninganak sekolah Kecamatan 20 kegiatan 20 kegiatan
- TerlaksananyaprogramUKGMD 3 Kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
- TerlaksananyaprogramUKGSD Kecamatan 12 kegiatan 12 kegiatan
- Terlaksananyapenyuluhan keslingk Kecamatan 0% 0%
- Terlaksananyapenyuluhan penyehatan air bersih Kecamatan 6 RW hasil musrenbang 6 RW
- Terlaksananyapembinaan pengelolaDepot air minum
isi ulang/ DAMIU
Kecamatan 8 DAMIU 8 DAMIU
- Terlaksanannyapenyuluhan penyehatan tempat tempat
umumdan wisata
Kecamatan 4 sarana 4 sarana
- Terlaksananyapembinaan TPM JasaBoga/ catering Kecamatan 4 sarana 4 sarana
- Terlaksananyapembinaan pedagangmakanan sekolah /
kantin sekolah
Kecamatan 5 sekolah 5 sekolah
- Terlaksananyapertemuan lintasprogramKIA dan KB Kecamatan 3 kegiatan 3 kegiatan
- Terlaksananya PHN bumil resti Kecamatan 29 Bumil 29 Bumil
- TerlaksananyaPHN ibu nifas Kecamatan 150 Bufas 150 Bufas
- Terlaksananyapembinaan suami siaga Kecamatan 6 kegiatan 6 kegiatan
- Terlaksananyapembinaan GSI Kecamatan 6 kegiatan 6 kegiatan
- Terlaksananyapendampingan gizi buruk balita Kecamatan 0% hasil musrenbang 0%
- Terlaksananyasweepingvitamin A Kecamatan 60 kali 60 kali
- Terlaksananyasweepingbalita Kecamatan 12 kali 12 kali
- Terlaksananyasweepingbayi BBLR Kecamatan 12 kali 12 kali
- Terlaksananyascreaninggizi buruk Kecamatan 6 kali 6 kali
- TerlaksananyaPMT balitagizi kurang& buruk Kecamatan 75 balita 75 balita
- Terlaksananyapembinaan kader pendampingbalitagizi
buruk/kurang
Kecamatan 3 kali hasil musrenbang 3 kali
- Terlaksananyapembinaan kader kadarzi Kecamatan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyaorientasi peningkatan ASI eksklusif Kecamatan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyamanajemen laktasi ibu menyusui Kecamatan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyasosialisasi kadarzi tk kelurahan Kecamatan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyatatalaksanagizi buruk bagi kader Kecamatan 3 kali 3 kali
- Terlaksananyaevaluasi kader pendampingbalitagizi
kurang/buruk
Kecamatan 1 kali 1 kali
- Terlaksananyaevaluasi kader kadarzi Kecamatan 1 kali 1 kali
- Terlaksananyalayanan posyandu balita Kecamatan 60 kali 60 kali
- Terlaksananyapertemuan kader tk kelurahan Kecamatan 6 kali 6 kali
- Terlaksananyapenyuluhan penyakit menular 6 RW di 3 Kelurahan 6 kali 6 kali
- Terlaksananyapenyuluhan penyakit tidak menular 3 RW di 3 Kelurahan 3 kali 3 kali
- TerlaksananyaPHN ibu nifas Kecamatan 30 kali 30 kali
- Terlaksananyalayanan rawat jalan di Puskesmas Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian rumah tangga Puskesmas 0% 0%
210
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapembelian atk Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian alat listrik Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian peralatan kebersihan Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian bbm Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian tabunggasO2 Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian bahan tanaman Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian bhn komputer Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian alat kantor Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembayaran telepon Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembayaran air Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembayaran surat kabar Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembuatan dekorasi Puskesmas 4 kali 4 kali
- Terlaksananyaretribusi Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyaminumkaryawan Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyarapat rutin Puskesmas 11 kali 11 kali
- Terlaksananyalayanan rawat inap di Puskesmas Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksannyapemberian Uanglembur Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksannyapemberian UangPiket Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembelian alat medis Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyajamuan residen Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyajamuan pasien Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- TerlaksananyaLOKMIN Puskesmas Puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyamonitoringprogramlayanan Puskesmas Puskesmas 10 kali 10 kali
- Terlaksananyaevaluasi programlayanan Puskesmas Puskesmas 2 kali 2 kali
- Terlaksananyaorientasi peningkatan yankes Puskesmas 1 kali 1 kali
- Terlaksananyakursus Puskesmas 30 kali 30 kali
- Terlaksananyapanitiapelaksanakeg Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyatimpengadaan Puskesmas 3 bulan 3 bulan
- PetugasKesehatan Puskesmasmendapatkan Jasa
Pelayanan
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- BelanjaModal Puskesmas 14 kegiatan 14 kegiatan
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
Hasil :
211
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
212
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
4.14 Pengelolaan Operasional PuskesmasNgampilan 165,135,000 238,823,750
- TerlaksananyaPembinaan Kelurahan Siaga Kel NG& NP 2 Kelurahan hasil musrenbang 2 Kelurahan
- TerlaksananyaPengembangan PHBS 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW hasil musrenbang 21 RW
- Terlaksananyapembinaan dan monitoringPosyandu 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW hasil musrenbang 21 RW
- TerlaksananyaPembinaan Pedagang/ penjual jajanan
sekolah
23 sekolah Sekolah SD, SMP dan
SMA
Sekolah SD, SMP dan
SMA
- TerlaksananyaPenyuluhan air bersih dan lingkungan
sehat
Kel NG& NP 1 Kelurahan hasil musrenbang 1 Kelurahan
- Terlaksananyapenyuluhan kesehatan lingkungan Kel NG& NP 2 Kelurahan hasil musrenbang 2 Kelurahan
- Terlaksananyapembinaan ibu hamil Kel NG& NP 2 kelurahan 2 kelurahan
- TerlaksananyaEvaluasi PWS-KIA tingkat Puskesmas Kel NG& NP 12 bulan 12 bulan
- TerlaksanyaPembinaan KBKesehatan Kel Ngampilan dan
Kel Notoprajan
2 kelurahan 2 kelurahan
- Terlaksananyakoordinasi dengan yankesswasta 1 rumah bersalin
dan 2 bidan praktek
swasta
4 kali setahun 4 kali setahun
- Terlaksananyapenyuluhan imunisasi Kel Ngampilan dan
Kel Notoprajan
2 kelurahan 2 kelurahan
- TerlaksananyaSDIDTKA 21 RW & 8 TKse
Kecamatan
Ngampilan
21 RW dan 8 Sekolah
TK
21 RW dan 8 Sekolah TK
- TerlaksananyaupayaPenpeningkatan cakupan ASI
eksklusif
21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW 21 RW
- Terlaksananyapembinaan keluargasadar gizi 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW 21 RW
- Terlaksananyapembinaan gizi usila Kel Ngampilan dan
Kel Notoprajan
2 kelurahan 2 kelurahan
- Terlaksananyapembinaan kader posyandu 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW 21 RW
Keluaran :
213
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyalombabalitatingkat kecamatan 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW 21 RW
- Terlaksananyakoordinasi TPGdan SKPG Kecamatan
Ngampilan
LintasSektor
Kecamatan
Ngampilan
LintasSektor
Kecamatan Ngampilan
- Terlaksananyapembinaan kader pendampingibu hamil
dan kader PP ASI
21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW 21 RW
- Terlaksananyaworkshop penentuan statusgizi dan
masalah gizi
Kel Ngampilan dan
Kel Notoprajan
2 kelurahan 2 kelurahan
- Terlaksananyapembinaan masalah gizi remaja 3 SMP dan 3 SMA se
Kecamatan
Ngampilan
3 SMP dan 3 SMA 3 SMP dan 3 SMA
- TerlaksananyaPemantauan dan Pendampingan Balita
Gizi Buruk
21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
Semuabalitagizi
buruk dan kader
pendampingbalita
gizi buruk
hasil musrenbang Semuabalitagizi buruk
dan kader pendamping
balitagizi buruk
- TerlaksananyaSweepingFe1, Fe3 padaIbu Hamil dan
Bufas
21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
Semuaibu hamil dan
ibu nifasyangbelum
mendapat Re1 dan
Fe3
Semuaibu hamil dan
ibu nifasyangbelum
mendapat Re1 dan Fe3
- TerlaksananyaSweepingVit A Bayi, Balitadan Bufas 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
Bayi, balitadan bufas
yangbelum
mendapat Vit A
Bayi, balitadan bufas
yangbelummendapat
Vit A
- TerlaksananyaPemantauan Konsumsi Gizi 21 RW se
Kecamatan
Ngampilan
21 RW 21 RW
- Terlaksananya Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah 2 kelurahan: Kel.
Ngampilan dan Kel
Notoprajan
13 sekolah SD 13 sekolah SD
- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Menular
Kel NG& NP 2 Kelurahan 2 Kelurahan
- TerlaksananyaDesiminasi dan Informasi NAPZA Kel NG& NP 2 Kelurahan 2 Kelurahan
- Terlaksananyadesinfo penyakit tidak menular Kel NG& NP 2 Kelurahan hasil musrenbang 2 Kelurahan
- TerlaksananyaFGDdi sekolah Kel Ngampilan dan
Kel Notoprajan
3 SMP dan 3 SMA 3 SMP dan 3 SMA
- Terlaksananyapenanggulangan KLB Kel Ngampilan dan
Kel Notoprajan
2 Kelurahan 2 Kelurahan
214
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyakegiatan perawatan kesehatan
masyarakat
KecNgampilan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
- TerlaksananyaOtopsi verbal KecNgampilan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
- Terlaksananya Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah 9 SDdi Kecamatan
Ngampilan
9 SD 9 SD
- TerlaksananyaSkreningKesehatan Anak Sekolah 9 SD, 3 SMP, 3 SMA
di Kecamatan
Ngampilan
14 Sekolah 14 Sekolah
- Terlaksananyapembinaan UKGS 8 TK, 9 SD, 3 SMP, 3
SMA di Kecamatan
Ngampilan
23 sekolah 23 sekolah
- Terlaksananyapembinaan UKS 8 TK, 9 SD, 3 SMP, 3
SMA di Kecamatan
Ngampilan
23 sekolah 23 sekolah
- Terlaksananyakegiatan operasional puskesmas Puskesmas 14 kegiatan 14 kegiatan
- TerlaksananyaManajemen Puskesmasdi wilayah
Puskesmas
Puskesmas 24 kegiatan 24 kegiatan
- PetugasKesehatan di Puskesmasmendapatkan Jasa
Pelayanan
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKB 0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
Hasil :
215
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
- UpayaPengobatan 0% 0%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.15 Pengelolaan Operasional PuskesmasPakualaman 134,618,000 194,688,825
- Terlaksananyapembinaan posyandu 2 kelurahan 19 posyandu 19 posyandu
- Terlaksananyapelatihan dokter kecil 4 SD 4 SD 4 SD
- Terselenggaranyapelatihan kader kesehatan SMP 1 SMP 1 SMP 1 SMP
- Terlaksananyapenyegaran Guru UKS 5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah
- Terlaksananyaskrininganak SD 4 SD 100 anak 100 anak
- Terlaksananyapersiapan lombadokter kecil 1 SD 2 kali 2 kali
- Terlaksananyapersiapan lombakader kesehatan 1 posyandu 2 kali 2 kali
- Terlaksananyapersiapan lombasekolah sehat 2 sekolah 2 kali 2 kali
- Terselenggaranyasosialisasi kantin sekolah sehat 5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah
- Terselenggaranyasosialisasi kawasan tanpaasap rokok 1 RW 1 RW 1 RW
- Terlaksananyapembinaan kelurahan siaga 2 kelurahan 2 kel 2 kel
Keluaran :
216
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terselenggaranyapembinaan kader lansia 19 kelompok lansia 19 kelompok 19 kelompok
- Terselenggaranyapembinaan TTU 20 TTU 20 TTU 20 TTU
- TerselenggaranyaPembinaan Kesehatan lingkungan Wargakelurahan 25 orang 25 orang
- TerselenggaranyaPembinaan Pedagang/Penjual
Makanan Sekolah
5 sekolah 5 sekolah 5 sekolah
- TerselenggaranyaPenyuluhan Air Bersih Wargakelurahan 50 orang hasil musrenbang 50 orang
- Terlaksananyapembinaan suami siaga Wargakelurahan 20 pasutri 20 pasutri
- Terselenggaranyaevaluasi PWS-KIA Kecamatan 2 kali 2 kali
- Terselenggaranyapertemuan kelasibu dan balita Wargakelurahan 10 pasutri 10 pasutri
- TerselenggaranyaPelaksanaan Audit manajemen
Pelayanan KB( AMP KB)
Kecamatan 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaAudit Maternal Perinatal (AMP) Kecamatan 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaPembinaan GSI [Link] 2 kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan
- TerselenggaranyaSosialisasi IVA Wargakelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- TerlaksananyaSosialisasi KB( EfektivitasKontap) Wargakelurahan 1 kali 1 kali
- TerlaksananyaPemb./RefreshingKader Pendamping
bumil
19 RW 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- TerselenggaranyaKoordinasi dgsaranayankesswasta 2 Sarana 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaDesiminasi Perawatan Kehamilan Bagi
Bumil dgKader PendampingBumil
19 RW 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaPertemuan PKtP/PKtA Kecamatan 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaSDIDTK/B 19 posyandu 4 kali 4 kali
- Terlaksananyaotopsi verbal kematian maternal
perinatal
Wargakelurahan 3 kasus 3 kasus
- TerlaksananyaEvaluasi pendampingan bumil oleh kader 19 RW 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaOrientasi Peningkatan Pemberian ASI
Eksklusif
Wargakelurahan 1 kali 1 kali
- TerlaksananyaSosialisasi masalah gizi gandamelalui
SD/SMP/SMU
5 sekolah 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapemantauan dan Pembahasan Kadarzi 19 posyandu 2 kelurahan 2 kelurahan
- TerlaksananyaPelacakan BalitaGizi buruk 19 posyandu 5 anak 5 anak
- TerselenggaranyaPemantauan Konsumsi Gizi (PKG) 2 kelurahan 14 KK 14 KK
- TerselenggaranyaKoordinasi TPG/SKPGKecamatan kecamatan 4 kali 4 kali
- TerselenggaranyaEvaluasi pendampingan balitagizi
buruk
19 posyandu 2 kali 2 kali
217
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerselenggaranyaPelatihan/RefreshingKader Posyandu 19 posyandu 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- TerlaksananyaPelacakan mangkir dan Kontak Tracing
Penyakit TB
Wargakelurahan 31 kasus 31 kasus
- TerselenggaranyaPenyuluhan Flu Burung& DBD Wargakelurahan 2 kali hasil musrenbang 2 kali
- TerselenggaranyaDesinfo Pengendalian Faktor risiko
PTM
Wargakelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- Terselenggaranyadesinfo [Link] Zoonoza
kpd masy.
Wargakelurahan 1 kali hasil musrenbang 1 kali
- TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakat dlmProgram
TBC
Wargakelurahan 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaPertemuan Kelompok Peduli DM Wargakelurahan 4 kali 4 kali
- Terlaksananyaupayapengobatan di puskesmas Wargakelurahan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyamanajemen di puskesmas Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Semuakaryawan puskesmasmendapatkan jasa
pelayanan
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
Hasil :
218
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
- UpayaPengobatan 0% 0%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.16 Pengelolaan Operasional PuskesmasTegalrejo 488,647,000 706,694,400
- Terlaksananyapembinaan kelurahan siaga 4 Kelurahan 4 kegiatan hasil musrenbang 4 kegiatan
- Terlaksananya RefreshingPHBS 4 Kelurahan Kader RW hasil musrenbang Kader RW
- Terlaksananya Pendataan PHBS 4 Kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
- Terlaksananya Pennyuluhan PHBSsekolah Kecamatan 10 Sekolah 10 Sekolah
- TerlaksananyaKawasan BebasAsap Rokok 4 Kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
- Terlaksananyakesiap siagaan masyarakat terhadap
bencana
4 Kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
- TerlaksananyaPelatihan /refreshingkader posyandu 4 Kelurahan 4 kegiatan hasil musrenbang 4 kegiatan
- TerlaksananyaDesiminasi BIAS Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerlaksananyaPelatihan dokter kecil Kecamatan 20 SD 20 SD
- Terlaksananya surveymawasdiri 4 Kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
- Terlaksananya Pelatihan UKGMDbagi kader 4 Kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan
- Terlaksananya Peningkatan kapasitastentangposyandu
balita
Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerlaksananyaPeningkatan kapasitastentangposyandu
lansia
Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Keluaran :
219
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaScreeningSD,SMP& SMA Kecamatan 16 Sekolah 16 Sekolah
- TerlaksananyaPenyuluhan bagi guru UKS 1 Kecamatan Semuasekolah Semuasekolah
- TerlaksananyaPenyuluhan bagi Kader Kecamatan Kader Kesehatan Kader Kesehatan
- TerlaksananyaPenyuluhan bagi masyarakat 6 Lokasi Masyarakat Masyarakat
- TerlaksananyaPembinaan Suami SIAGA 4 Kelurahan 10 Pasutri 10 Pasutri
- TerlaksananyaStimulasi Intervensi Dini Tumbuh
KembangBayi, Balita, Apras(SDIDTKA/B)
wilayah SemuaBayi & Balita SemuaBayi & Balita
- TerlaksananyaPelatihan Kader Untuk SDIDTKA/B 4 Kelurahan 0% 0%
- TerlaksananyaEvaluasi Pemantauan Wilayah setempat-
Kesehatan Ibu dan Anak (PWSKIA)
Kecamatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
- TerlaksananyaEvaluasi P4 K Kecamatan 10 bulan 10 bulan
- TerlaksananyaPertemuan PetugasKIA Kecamatan 10 bulan 10 bulan
- TerlaksananyaPertemuan Kader Pendampingdan
Pemantauan Bumil
Kecamatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
- TerlaksananyaPertemuan ASI untuk kader Kecamatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
- TerlaksananyaSosialisasi kesehatan reproduksi
(sekolah)
Kecamatan 5 sekolah 5 sekolah
- TerlaksananyaSosialisasi kesehatan reproduksi
(Masyarakat)
Kecamatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
- TerlaksananyaPembentukan Fasilitator kelasibu
Puskesmas
Kecamatan 3 hari 3 hari
- TerlaksananyaPembentukan KelasIbu Tingkat
Kelurahan
Kelurahan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
- TerlaksananyaSosialisasi AMP-KB Kecamatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
- TerlaksananyaRaker Dengan YankesSwasta Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- TerlaksananyaDiseminasi asi eksklusif untuk Bumil,
Buteki dan BPS
Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- TerlaksananyaEvaluasi kader pendampinggizi buruk
dan kurang
Kecamatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
- TerlaksananyaSosialisasi kadarzi Kecamatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
- TerlaksananyaLombaBalitaTingkat Kecamatan Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- TerlaksananyaDesinfo survailanstingkat kelurahan 4 Kelurahan 4 Kegiatan hasil musrenbang 4 Kegiatan
- TerlaksananyaPenyuluhan TBParu 4 Kelurahan 4 Kegiatan hasil musrenbang 4 Kegiatan
- TerlaksananyaKoordinasi kader TBtingkat Puskesmas Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
- TerlaksananyaPenyuluhan ISPA 4 Kelurahan 4 Kegiatan hasil musrenbang 4 Kegiatan
- TerlaksananyaDesinfo pengendalian faktor resiko PTM 4 Kelurahan 4 Kegiatan hasil musrenbang 4 Kegiatan
- TerlaksananyaPenyuluhan Diare 4 Kelurahan 4 Kegiatan hasil musrenbang 4 Kegiatan
220
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPenyuluhan penyakit zoonosis 4 Kelurahan 4 Kegiatan hasil musrenbang 4 Kegiatan
- TerlaksananyaUpayaPengobatan di wilayah Puskesmas 3 kelurahan 12 bulan 12 bulan
- TerlaksananyaManajemen Puskesmasdi wilayah
Puskesmas
Puskesmas 6 kegiatan 6 kegiatan
- PetugasKesehatan di Puskesmasmendapatkan Jasa
Pelayanan
Puskesmas 12 bulan 12 bulan
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
Hasil :
221
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan 0% 0%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.17 Pengelolaan Operasional PuskesmasUmbulharjo I 311,151,000 449,996,050
- TerlaksananyaPembinaan Penggunaan Chlordiffuser Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaPembinaan Pokmair Kelurahan 2 RW 2 RW
- TerlaksananyaPembinaan PLP Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaPembembinaan pedagang/
penjualjajanandi sekolah
SD 5 SD 5 SD
- TerlaksananyaPembinaan TTU Kecamatan 25 TTU 25 TTU
- TerlaksananyaPembinaan TPM Kecamatan 25 TPM 25 TPM
- TerlaksananyaPembinaan UKK Kecamatan 25 UKK 25 UKK
- TenkoordinasinyaKader PendampingBalitaGizi buruk Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPembinaan Posyandu Kelurahan 51 RW hasil musrenbang 51 RW
- TerkoordinasinyaKader psyd tk. Puskesmas Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaSweepingVit A Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaLombaBalitaSehat Tinkat Puskesmas Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaSosialisasi masalah gizi gandamelalui
SD,SMP,SMA
Sekolah 3 sek 3 sek
- TerlaksananyaKoordinasi TPG Kelurahan 2 kl 2 kl
- TerlaksananyaOrentasi peningkatan pemberian ASI
Eksklusif (ASE)
Kelurahan 40 org 40 org
- TerlaksananyaPembahasan Kadarzi Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPelacakan gizi buruk, kurang, BGM dan
2T
Kelurahan 5 kss 5 kss
Keluaran :
222
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaMonevkader pendampingbumil Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaMonevKader PendampingWUS& PUS Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPenyuluhan PKRE Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaRefresingKader DDTKA/B Kelurahan 51 RW hasil musrenbang 51 RW
- TerlaksananyaPertemuan Koordinasi Bidan dgn kader
pendampingbumil
Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaKelasIbu Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPertemuan Kader PendampingWUS&
PUS
Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaStimulasi Intervensi Dini TumbangBayi,
Balita
Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaUpdatedataP4K Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaAudit maternal perinatal tingkat
Puskesmas
Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPenyuluhan kesdan gizi bagi ibu hamil yg
diberi PMT
Kelurahan 4 Kel hasil musrenbang 4 Kel
- TerlaksananyaEvaluasi PWSKIA Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPembinaan Kelompok PendukungIbu Kelurahan 4 Kel hasil musrenbang 4 Kel
- TerlaksananyaRefresingKader DDTKA/BGuru TK TK 24 TK 24 TK
- TerlaksananyaStimulasi Intervensi Dini Tumbang Apras Tk 24 TK 24 TK
- TerlaksananyaPembinaan Kader DDTKA/B Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaHonor kader PendngWUS& PUS Kelurahan 12 bln 12 bln
- TerlaksananyaPelacakan Audit Maternal Perinatal & KB Kelurahan 5 kss 5 kss
- TerlaksananyaRefresPet Pusk ttgPM +PTM Puskesmas 2 kl 2 kl
- TerlaksananyaDesinfo DBD Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
- TerlaksananyaDesinfo diare Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
- TerlaksananyaDesinfo TB Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
- TerlaksananyaPelacakan pasien mangkir/kontak
tracking
Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaDesinfo ISPA +ILI Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaDesinfo Leptosirosis Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
- TerlaksananyaDesinfo Napza Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
- TerlaksananyaDesinfo IMS& HIV/AIDS Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
- TerlaksananyaFGDtingkat sekolah SMU 2 SMU 2 SMU
- TerlaksananyaKoordinasi BIAS Sekolah 19 sek 19 sek
- TerlaksananyaBIAS Sekolah 19 sek 19 sek
- TerlaksananyaMonevBIAS Sekolah 19 sek 19 sek
- TerlaksananyaDesinfo AFP dan Campak Kelurahan 4 kel hasil musrenbang 4 kel
223
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaSupervisi petugasimunisasi keRS, RB,
BPS
Kelurahan 9 lok 9 lok
- TerlaksananyaKoordinasi KLB Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaPEKLB Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaPenyuluhan tentangKLB Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaStimulan Jumatik RT Kelurahan 192 RT 192 RT
- TerlaksananyaPEpenyakit menular Kelurahan 4 kel 4 kel
- Terlaksananyakoordinasi TP UKSdlmwilayah kerjaPusk
UH I
Puskesmas 70 org 70 org
- Terlaksananyapelatihan guru UKSdlmwilayah UH I Puskesmas 49 org 49 org
- Pemeriksaan Hb siswaSMP dan SMA pemilik kartu
Jamkesmas/ Askin
Sekolah 12 sek 12 sek
- Terlaksananyapelatihan kesehatan kepadadokter kecil Puskesmas 40 org 40 org
- Terlaksananyapelatihan kesehatan kepadakader
kesehatan SMP
Puskesmas 40 org 40 org
- Terlaksananyapelatihan kesehatan kepadakader
kesehatan SMA
Puskesmas 40 org 40 org
- Terlaksananyapendataan siswabaru dan saranaUKS Sekolah 30 sek 30 sek
- Terlaksananyapemeriksaan kesehatan siswabaru SD Sekolah 18 SD 18 SD
- Terlaksananyapemeriksaan kesehatan siswabaru SMP Sekolah 6 SMP 6 SMP
- Terlaksananyapemeriksaan kesehatan siswabaru SMA Sekolah 6 SMA 6 SMA
- Terlaksananyapemeriksaan kesehatan gigi siswaSD
kelasV
Sekolah 18 SD 18 SD
- Terlaksananyapembinaan pesertaLombaSekolah Sehat Sekolah 2 sek 2 sek
- Terlaksananyabimbingan sikat gigi siswaTK Sekolah 17 TK 17 TK
- Terlaksananyabimbingan sikat gigi siswaSDkelasI - III Sekolah 18 SD 18 SD
- TerlaksananyaPenyuluhan PHBSTatanan Rumah tangga Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaPenyuluhan PHBSTatanan Pendidikan Sekolah 31 sek 31 sek
- TerlaksananyaPenyuluhan PHBSKelompok Usila Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPenyuluhan PHBSPondok Pesantren Pondok 1 lok 1 lok
- TerlaksananyaPenyuluhan PHBSPanti Wreda Panti Werda 1 lok 1 lok
- TerlaksananyaPenyuluhan PHBSPanti Asuhan Panti Asuhan 1 lok 1 lok
224
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaRefresingKader PHBStingkat kelurahan Kelurahan 51 RW hasil musrenbang 51 RW
- TerlaksananyaPendataan PHBS Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPemaparan hasil pendataan PHBS Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPembinaan Pengobatan Tradisional
(Batra)
Lokasi 5 lok 5 lok
- TerlaksananyaPembinaan Poskestren Kelurahan 2 kel 2 kel
- TerlaksananyaPertemuan Batra Kelurahan 35 org 35 org
- TerlaksananyaRefresingForumKelurahan Siaga Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaSuvervisi KESI Kelurahan 30 org 30 org
- TerlaksananyaPemberdayaan masy. DlmSurvei Mawas
diri
Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPelatihan kesiapsiagaan masy. thd
bencanadan gawat darurat
Kelurahan 51 RW 51 RW
- TerlaksananyaPembinaan dan pengembangan kawasan
dilarangmerokok
Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaSosialisasi Rumah BebasAsap Rokok Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaKesepakatan rumah bebasasap rokok Kelurahan 4 kel 4 kel
- TerlaksananyaDeklarasi rumah bebasasap rokok Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaSaran dan PrasaranaPromosi Kelurahan 4 kali 4 kali
- TerlaksananyaScreningkesehatan Usila Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPenyuluhan kesehatan Usila Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPemantapan kelompok peduli DM Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPertemuan Kader Kelp Usila Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPembinaan kel. usila Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaKoordinasi tingkat programPerkesmas Puskesmas 2 kl 2 kl
- TerlaksananyaPengambilan DataPerkesmas Kelurahan 4 RW 4 RW
- TerlaksananyaPertemuan LintasSektor Perkesmas Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaPenguatan JejaringKTP/KTA Kelurahan 4 Kel 4 Kel
- TerlaksananyaUpayaPengobatab di Wilayah Puskesmas Kelurahan 12 bln 12 bln
- TerlaksananyaManajemen Puskesmasdi Wilayah
Puskesmas
Puskesmas 14 keg 14 keg
- PetugasKesehatan di Puskesmasmendapat Jasa
Pelayanan
Puskesmas 12 bln 12 bln
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
Hasil :
225
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan 0% 0%
226
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.18 Pengelolaan Operasional PuskesmasUmbulharjo II 259,521,000 375,326,905
- Terlaksananyapembinaan Kelurahan Siaga 3 Kelurahan 3 Keg hasil musrenbang 3 Keg
- terlaksananyapengembangan posyandu 13 posyandu 13 posyandu hasil musrenbang 13 posyandu
- terlaksananyapngembangan PHBS 3 Kelurahan 3 keg 3 keg
- terlaksananyaevaluasi PHBS 3 kelurahan 3 keg 3 keg
- terlaksananyapertemuan rutin kader kesehatan Puskesmas 11 keg 11 keg
- Terlaksananyapembentukan kader kesehatan sekolah
SD
Puskesmas 1 keg (30 siswa) 1 keg (30 siswa)
- Terlaksananyapembentukan kader kesehatan sekolah
SMU
Puskesmas 1 keg (30 siswa) 1 keg (30 siswa)
- Terlaksananyapembentukan kader kesehatan sekolah
SMP
Puskesmas 1 keg (30 siswa) 1 keg (30 siswa)
- Terlaksananyapenyuluhan POKMAIR 2 Kelurahan 4 lokasi hasil musrenbang 4 lokasi
- Terlaksananyapenyuluhan kualitasair bersih 3 Kelurahan 5 Lokasi hasil musrenbang 5 Lokasi
- Terlaksananyapenyuluhan penggunaan chlordiffuser 3 Kelurahan 5 Lokasi hasil musrenbang 5 Lokasi
- Terlaksananyapenuluhan PLP/kesLingk 3 Kelurahan 5 Lokasi 5 Lokasi
- Terlaksanyapembinaan/peyuluhan TPM 3 Kelurahan 300% 300%
- TerlaksananyaPembinaan Suami Siaga Puskesmas 7 Pasutri x4 kali 7 Pasutri x4 kali
- TerlaksananyaPembinaan GSI Tk. Kelurahan Puskesmas 30 or (Kader,Linsek) x
3 Kelurahan x1 kali
30 or (Kader,Linsek) x3
Kelurahan x1 kali
- TerlaksananyaPembinaan AMP Tk. Puskesmas Puskesmas 36 or (Kader,Linsek) x
2 kali
36 or (Kader,Linsek) x2
kali
- TerlaksananyaKoordinasi Kader Pendamping&
Pemantau Ibu Hamil Tk. Puskesmas
Puskesmas 36 Kader x11 kali 36 Kader x11 kali
- TerlaksananyaDesiminasi Informasi Biaspadaguru UKS Puskesmas 18 guru x1 kali 18 guru x1 kali
- TerlaksananyaPelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah Puskesmas 4 or x15 kl 4 or x15 kl
- Terlaksananyasarasehan balitakuranggizi 3 Kelurahan 75 Balita, 75 Balita,
- Terlaksananyasosialisasi Asi Eksklusif 3 Kelurahan 75 bumil,buteki,WUS 75 bumil,buteki,WUS
Keluaran :
227
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaLombaBalitaSehat Tingkat Puskesmas 50 Balitasehat 50 Balitasehat
- Terlaksananyasosialisasi Kadarzi 3 Kelurahan 3 x 3 x
- TerlaksananyaEvaluasi Kader PendampingBalitaGizi
Buruk
3 Kelurahan 3 x 3 x
- TerlaksananyaSosialisasi Gizi Ganda/Obesitas 3 SD 3 x 3 x
- TerlaksananyaKoordinasi TimPangan & Gizi tk
Kecamatan
Kecamatan 2 x 2 x
- TerlaksanyaPelatihan MP ASI bagi kader Puskesmas 36 Kader 36 Kader
- Terlaksananyapenyuluhan dan Pelacakan KLB 3 Kelurahan 3 Kelurahan hasil musrenbang 3 Kelurahan
- TerlaksananyaPenyuluhan AFP / Campak 3 Kelurahan 3 Kelurahan hasil musrenbang 3 Kelurahan
- TerlaksananyaPenyuluhan Zonosis 3 Kelurahan 3 Kelurahan hasil musrenbang 3 Kelurahan
- TerlaksananyaPenyuluhan AI 3 Kelurahan 3 Kelurahan hasil musrenbang 3 Kelurahan
- Terlaksananyapenyelidikan epidemologi padapend
DBDdan sekitarnya
3 Kelurahan 3 Kelurahan (a. 3
kali)
3 Kelurahan (a. 3 kali)
- TerlaksananyaPenyuluhan pencegahan penyakit DBD Muju -muju 1 keg(25 org) hasil musrenbang 1 keg(25 org)
- Terlaksananyapelaksanaan panitiakeg Puskesmas 3600% 3600%
- Terlaksananyatimpengadaan barang& jas Puskesmas 600% 600%
- Terlaksananyajasayankes Puskesmas 1 tahun 1 tahun
- Terlaksananyatenagateknis Puskesmas 8700% 8700%
- Terlaksananyapembelian atk Puskesmas 2197500% 2197500%
- Terlaksananyapembelian listrik Puskesmas 22600% 22600%
- Terlaksananyapembelian peralatan kebersihan Puskesmas 105200% 105200%
- Terlaksananyapembelian bbm/gas Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapengisian tabungpemadamkebakaran Puskesmas 200% 200%
- Terlaksananyapengisian tabunggas Puskesmas 1700% 1700%
- Terlaksananyapembelian bahan komputer Puskesmas 3900% 3900%
- Terlaksananyapembelian bahan peralatan kantor Puskesmas 8500% 8500%
- Terlaksananyapembelian alat medis Puskesmas 398000% 398000%
- Terlaksananyapembayaran telepon Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapembayaran air Puskesmas 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyacetak Puskesmas 26800% 26800%
- Terlaksananyafotocopy Puskesmas 2951000% 2951000%
- Terlaksananyamakmin pegawai Puskesmas 1172600% 1172600%
- Terlaksananyakursus Puskesmas 1000% 1000%
- Terlaksananyapembelian fillingkabinet Puskesmas 500% 500%
- Terlaksananyapembelian AC Puskesmas 600% 600%
228
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapembelian komputer Puskesmas 200% 200%
- Terlaksananyapembelian printer Puskesmas 200% 200%
- Terlaksananyapembelian komputer Puskesmas 200% 200%
- Terlaksananyapembelian rak status Puskesmas 200% 200%
- Terlaksananyapembelian almari gantung Puskesmas 100% 100%
- Terlaksananyapembelian kursi tunggu pasien Puskesmas 300% 300%
- Terlaksananyapembelian kameradigital Puskesmas 100% 100%
- Terselengaranyarapat rutin Puskesmas Puskesmas 40 org 12x 40 org 12x
- Terselengaranyarapat TimJagaMutu Puskesmas 40 org 24x 40 org 24x
- Terselengaranyarapat Kepuasan Pelanggan Puskesmas 40 org 12x 40 org 12x
- Terselengaranyarapat DOTS Puskesmas 35 org 12x 35 org 12x
- Terselengaranyarapat PSG Puskesmas 35 org 12x 35 org 12x
- Terselengaranyarapat MTP Puskesmas 35 org 6 x 35 org 6 x
- Terselenggaranyapenyusunan /pencermatan RUK Puskesmas 40 org2x 40 org2x
- Terselenggaranyalokakryamini Puskesmas 40 org2x 40 org2x
- Terselenggaranyaevaluasi kegiatan opersional Puskesmas 40 org1x 40 org1x
- Terselenggaranyaevaluasi SPM Puskesmas 40 org2x 40 org2x
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
Hasil :
229
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan 0% 0%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
4.19 Pengelolaan Operasional PuskesmasWirobrajan 226,105,000 327,000,000
- Terlaksananya Pembinaan Kelurahan Siaga Kelurahan 60% hasil musrenbang 60%
- Terlaksananya Pemantauan PHBSttn RT Kelurahan 100% 100%
- Terlaksananya Pemantauan PHBSSekolah 0 100% 100%
- TerlaksananyaCommDeal P2 DBD Kelurahan 60% 60%
- TerlaksananyaCommDeal PenyPTM Kelurahan 30% hasil musrenbang 30%
- Terlaksananyapenyuluhan PenyPTM Kelurahan 30% hasil musrenbang 30%
- Terlaksananyapenyuluhan PenyMenular Kelurahan 30% hasil musrenbang 30%
- TerlaksananyaEvaluasi Peny P2M 0 40% 40%
- Terlaksananyapembinaan UKS 0 20% 20%
- Terlaksananyapembinaan UKGS 0 20% 20%
- Terlaksananyapenyuluhan PLP Kelurahan 30% hasil musrenbang 30%
Keluaran :
230
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapenyuluhan Kesling Kelurahan 30% 30%
- Terlaksananya koord TPG/SKPDTKKec 0 20% 20%
- Trelksevaluasi jejaring&pendp maternal 0 20% 20%
- Terlaksananya Evaluasi GSI/PWSKIA Kelurahan 20% 20%
- Terlaksananya Koord Pusk,BPS,Kadr Pend Bumil 0 20% 20%
- Terlaksananya klasibu 0 40% 40%
- Terlaksananya Koord & Pemb Kadr Pend Bumil Kelurahan 12% 12%
- Terlaksananya DDTKA Kelurahan 11% 11%
- Terlaksananya BIAS 0 100% 100%
- Terlaksananya Koord & Pemb Kadr Lansia Kelurahan 20% 20%
- Terlaksananya evaluasi KP Ibu Kelurahan 30% 30%
- Terlaksananya evaluasi PPKtP 0 20% 20%
- Terlaksananya evaluasi PPKPR 0 20% 20%
- Terlaksananya evaluasi Kadarsi Kelurahan 20% 20%
- Terlaksananya Orientasi Pemberian ASI Eksklusif 0 20% 20%
- Terlaksananya evaluasi kader pendmgizi buruk Kelurahan 40% 40%
- Terlaksananya evaluasi pelaksposyandu balita Kelurahan 11% 11%
- Terlaksananya evaluasi TPG/SKPD 0 20% 20%
- Terlaksananya Koord & Evaluasi Jumantik Kelurahan 40% 40%
- Terlaksananya Pemantauan PSN olh Jumantik Kelurahan 10% 10%
- Terlaksananya Koord & Evaluasi dgpokgi TB Kelurahan 20% 20%
- PanityaPelaksanaKegdpt honor Puskesmas 12% 12%
- Tenagateknismendapat hono Puskesmas 12% 12%
- Terbelajanyakebuth saranayan Pusk Puskesmas 12% 12%
- Terbelanjanyakebutuhan modal Pusk Puskesmas 12% 12%
- PetugasKesehatan di Pusk mendpt Japel Puskesmas 12% 12%
UpayaPromosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
0% 0%
- Cakupan DesaSiagaAktif 80% 80%
- Cakupan Penjaringan Kesehatan SiswaSDdan Setingkat 100% 100%
UpayaKesehatan Lingkungan 0% 0%
- PresentaseKKmemiliki aksesair minum 67% 67%
- Persentaseair minumyangmemenuhi syarat kesehatan 100% 100%
- Persentasependuduk menggunakan jamban sehat 75% 75%
- PersentaseTTU memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
- Persentaserumah memenuhi syarat kesehatan 85% 85%
UpayaKesehatan Ibu dan Anak serrtaKeluarga
Berencana
0% 0%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 95%
Hasil :
231
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga
kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
90% 90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90% 90%
- Cakupan neonatal dengan komplikasi yangditangani 80% 80%
- Cakupan kunjungan bayi 90% 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%
- Cakupan pesertaKBaktif 70% 70%
UpayaPerbaikan Gizi Masyarakat 0% 0%
- Cakupan balitagizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
- Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada
anak usia6-24 bulan keluargamiskin
100% 100%
UpayaPencegahan Pemberantasan Penyakit Menular 0% 0%
- Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit 100% 100%
- AcuteFlacid Paralysis(APF) rateper 100.000 penduduk
<15 Th
2/100.000 penddk
<15 th
2/100.000 penddk <
15 th
- Penemuan penderitaPneumoniabalita 100% 100%
- Penemuan pasien baru TB-BTA positif 100% 100%
- PenderitaDBDyangditangani 100% 100%
- Penemuan penderitadiare 100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (
UCI )
100% 100%
- Cakupan desa/kelurahan mengalami KLByangdilakukan
penyelidikan epidemiologi <24jam
100% 100%
UpayaPengobatan 0% 0%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 100%
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat non
miskin
100% 100%
5 ProgramUpayaPelayananGizi danKesehatanKeluarga 65- 85% 1,736,695,000 65- 85% 2,511,655,000
<15% <15%
<50 <50
<40 <40
<150 <150
95% 95%
84%- 90% 84%- 90%
Prevalensi balitakekurangangizi
cakupanbalitaditimbangberat badannya
Cakupankunjunganneonatal pertama(KN1)
Proporsi kelahiranyangditolongtenagakesehatanterlatih
Angkakematianibuper 100.000kelahiranhidup
Angkakematianbayi (AKB) per 1.000kelahiranhidup
Angkakematianbalitaper 1.000kelahiranhidup
232
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
5.1 UpayaKesehatan Keluargadan Reproduksi 907,520,000 1,312,480,000
- Terlaksananya monevP4K 18 pusk 12 kali APBD 12 kali
- Terlaksananya SDI DTKA 18 pusk 12 kali APBD 12 kali
- TerlaksananyaPembinaan Bidan puskesmasdan bidan
Praktek Swasta
Dinas 12 kali APBD 12 kali
- Terlaksananyakonsultasi Dokter spesialisobstetri
ginekologi dan spesialisanak
Dinas 2 kali APBD 2 kali
- TerlaksananyaPengadaan buku KIA Dinas 5000 buku APBD 5000 buku
- TerlaksananyaEvaluasi PWSKIA Dinas 4 kali 0 4 kali
- TerlaksananyaEvaluasi Implementasi KelasIbu Balita di
kelurahan
Pusk 45 kel APBD 45 kel
- TerlaksananyaSosialisasi SistemAMP Dinas 4 kali APBD 4 kali
- TerlaksananyaSeminar AMP Dinas 2 kali APBD 2 kali
- TerselenggaranyaWorkshop timManajemen AMP Dinas 2 kali APBD 2 kali
- TerlaksananyaCoachingTimmanajemen AMP Dinas 2 kali APBD 2 kali
- TerlaksananyaPelatihan TimManajemen AMP Dinas 1 kali APBD 1 kali
- TerlaksananyaPenyusunan Standar pelayanan lokal Dinas I paket APBD I paket
- TerlaksananyaPelaksanaan pelaporan Pengelolaan
berkas
Dinas 12 bulan APBD 12 bulan
- Terlaksananyapertemuan tertutup Timmanajemen
AMP
Dinas 4 kali APBD 4 kali
- TerlaksananyaPertemuan Pengkajian Kasus Dinas 4 kali APBD 4 kali
- Terselenggaranya lokakaryapersiapan pembelajaran Dinas 4 kali APBD 4 kali
- TerselengaranyaPelaksanaan pembelajaran dan
pemberian umpan balik
Dinas 4 kali APBD 4 kali
- TerselenggaranyaSurveilanskesehatan ibu dan anak Dinas 12 bulan APBD 12 bulan
- TerlaksananyaPenyediaan Infrastruktur Dinas 1 paket APBD 1 paket
- Terselenggaranyaworkshop penyusunan standar
operasional pelaporan dan pengolahan data
Dinas 1 paket APBD 1 paket
- Terselenggaranyapelatihan dan pembinaan kader
Surveilanskesehatan ibu dan anak
Dinas 72 kali APBD 72 kali
- TerselenggaranyaPelatihan petugas Dinas 1 paket APBD 1 paket
- Terselenggaranyaworkshop Penyusunan tools/ form
dan SOP rujukan kasusemergency
Dinas 1 paket APBD 1 paket
- TerselenggaranyaPelatihan , simulasi pelaksanaan Dinas 1 paket APBD 1 paket
- Terlaksananyapertemuan Evaluasi penyelenggaraan Dinas 4 kali APBD 4 kali
- TerlaksananyaPemeriksaan IVA Dinas 2000 kasus 0 2000 kasus
Keluaran :
233
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPemeriksaan Papsmear Dinas 200 kasus 0 200 kasus
- Terlaksananyapelatihan Timpusk mampu tatalaksanan
PPKTP
Dinas 1 kali 0 1 kali
- TerlaksananyaPelatihan TimPusk PKPR Dinas 1 kali 0 1 kali
- Terlaksananyapembentukan Team Dinas 0% 0 0%
- TerlaksananyaWorkshop TeamDTPSMPS Dinas 4 kali 0 4 kali
- Terlaksananyapengelolaan kegiatan KIA Dinas 12 bulan 0 12 bulan
- terlaksananyaprogramP4Kdengan stikerisasi 100% 100%
- terdeteksinyatumbuh kembangbalita 80% 80%
- terlaksananyaprogramKIA oleh bidan puskesmas
maupun BPSdengan optimal
100% 100%
- terpecahkanyapermasalahan medik kasus kebidanan
dan anak dipuskesmas
100% 100%
- Semuaibu hamil mempunyai buku KIA 100% 100%
- DiketahuinyaCakupan hasil PWSKIA diwilayah sesuai
indikator
100% 100%
- semuaibu hamil mengikuti kelasibu balita 100% 100%
- tersosialisasinya SistemAMP 100% 100%
- terlaksananyaSeminar AMP 100% 100%
- terlaksananyaworkshop AMP 100% 100%
- terlaksananyaCoachingtimAMP 100% 100%
- terlatihnyaTimAMP 100% 100%
- tersusunyaSOP Lokal 100% 100%
- terlaporkan dan terkelolanyalaporan 100% 100%
- terlaksananyapertemuan tertutup timAMP 100% 100%
- terkajinyakasus 100% 100%
- terlalaksananyalokakaryapembelajaran 100% 100%
- terlaksananyapembelajaran dan umpan balik kasus 100% 100%
- terlaksananyapendampingan ibu hamil oleh kader per
RT
100% 100%
- tersedianyainfrastruktur 100% 100%
- tersusunya standar operasional pelaporan dan
pengolahan data
100% 100%
- terlaksananyaRekruitmen , pelatihan dan pembinaan
kader
100% 100%
- terlaksananyapelatihan petugas 100% 100%
- tersusunyatools/ form 100% 100%
- terlaksananyapelatihan simulasi dan pelaksanaan 100% 100%
- Terlaksananyan Evaluasi Penyelenggaraan 100% 100%
Hasil :
234
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerdeteksinyaLesi Prakanker 100% 100%
- TerdeteksinyaKanker 100% 100%
- AdanyateamPusk Mampu TatalaksanaPPKtP 100% 100%
- AdanyateamPusk Mampu TatalaksanaPKPR 100% 100%
5.2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat & PMT-AS 541,772,000 783,525,000
- TerselenggaranyaPelatihan Konselor ASI Dinkes 20 orangpetugas APBD 20 orangpetugas
- TerselenggaranyaPelatihan Konselor MPASI Dinkes 20 orangpetugas APBD 20 orangpetugas
- TerlaksananyaPemantauan balitadengan masalah gizi
oleh kader
622 posyandu 622 orang APBD 622 orang
- TerlaksananyaKajian Ilmiah Di Rumah Pemulihan Gizi RPG 12 kali APBD 12 kali
- TerlaksananyaPelayanan balitadi Rumah Pemulihan
Gizi KotaYogyakarta
RPG 12 bulan APBD 12 bulan
- TerlaksananyaPemantuan KeluargaSadar Gizi (Kadarzi)
oleh kader
62 posyandu 622 orang APBD 622 orang
- TerlaksananyaKoordinasi TimPangan dan Gizi Kota
Yogyakarta'
dinkes 4 kali APBD 4 kali
- TerlaksananyaPengadaan IodineTest dinkes 1300 buah APBD 1300 buah
- TerlaksananyaPengadaan Leaflet dan media
Penyuluhan Gizi
dinkes 40 rim(20 jenis
leaflet)
APBD 40 rim(20 jenisleaflet)
- TerlaksananyaPertemuan Koordinasi PetugasGizi dinkes 11 kali (30 orang) APBD 11 kali (30 orang)
- TerlaksananyaPengolahan datahasil kegiatan gizi dinkes 4 kali 0 4 kali
- TerlaksananyaCetak Format kegiatan gizi dinkes 40 rim(10 jenis
format)
APBD 40 rim(10 jenisformat)
- TerselenggaranyaPelatihan PembinaKP-Ibu di Tingkat
KotaYk
21 kelurahan 42 orang APBD 42 orang
- TerselenggaranyaMontoringPembinaKP-Ibu di Tingkat
Kota
Dinkes 4 kali APBD 4 kali
- TerlaksananyaPertemuan LintasSektoral di Tingkat
Kota
Dinkes 3 kali APBD 3 kali
- TerlaksananyaLombaBalitaSehat Dinkes 72 orang APBD 72 orang
- TerlaksananyaDesiminasi PMTASbagi SD/MI Dinkes 150 orang APBD 150 orang
- TerlaksananyaDesiminasi PMTASbagi TKI Dinkes 200 orang APBD 200 orang
- TerlaksananyaEvaluasi PMTAS Dinkes 4 kali APBD 4 kali
- TerlaksananyaPengadaan KMSanak sekolah SD Dinkes 10000 lembar APBD 10000 lembar
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan petugas
tentangpeningkatan pemberian ASI Eksklusif
80% 80%
Hasil :
Keluaran :
235
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan petugas
tentangpeningkatan pemberian MPASI
80% 80%
- Diketahuinyapertumbuhan balitadengan masalah gizi 100% 100%
- Diketahuinyapermasalahan gizi padabalitayang
dirawat di RPG
12 dokumen 12 dokumen
- Perbaikan StatusGizi balitayangdirawat di RPG 100% 100%
- Tersedianyadatakadarzi 1 dokumen 1 dokumen
- Diketahuinyapermasalahan pangan dan gizi di tingkat
kotaYogyakarta
1 dokumen 1 dokumen
- Tersedianyaiodinetest 1 paket 1 paket
- Tersedianyaleaflet dan mediapenyuluhan gizi 100% 100%
- Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar 100% 100%
- Tersedianyadatahasil kegiatan gizi 4 dokumen 4 dokumen
- Tersedianyaformat pendataan gizi 100% 100%
- Tersedianyamotivator kelompok pendukungibu 100% 100%
- Tersosialisasinyailmu baru untuk PembinaKelompok
PendukungIbu
1 dokumen 1 dokumen
- Terkoordinasinyakegiatan Kelompok PendukungIbu di
tingkat Kota
1 dokumen 1 dokumen
- Terpilihnyabalitasehat tingkat kotaYk 10 orang 10 orang
- Terwujudnyakesepakatan tentangteknispelaksanaan
PMTASSD/MI
1 dokumen 1 dokumen
- Terwujudnyakesepakatan tentangteknispelaksanaan
PMTASTK
1 dokumen 1 dokumen
- Diketahuinyapermasalahan pelaksanaan PMTASdi
tingkat KotaYk
1 dokumen 1 dokumen
- TersedianyaKMSanak sekolah SD 100% 100%
5.3 Penyelenggaraan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 287,403,000 415,650,000
- TerlaksananyaKajian Ilmiah Di Rumah Pemulihan Gizi RPG 12 kali APBD 12 kali
- TerlaksananyaPelayanan balitadi Rumah Pemulihan
Gizi KotaYogyakarta
RPG 12 bulan APBD 12 bulan
- Diketahuinyapermasalahan gizi padabalitayang
dirawat di RPG
12 dokumen 12 dokumen
- Perbaikan StatusGizi balitayangdirawat di RPG 100% 100%
6 ProgramPengendalianPenyakit danPenyehatan
Lingkungan
80-90% 1,798,804,000 80-90% 2,601,479,250
92,3%- 96,4% 92,3%- 96,4%
6.1 Pengendalian Penyakit Menular 1,001,858,000 1,448,914,000
Hasil :
Keluaran :
PersentaseSaranaSanitasi Dasar Memenuhi Syarat
Persentasebayi usia0-11bulanyangmendapat imunisasi
dasar lengkap
Keluaran :
236
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPemberian langsungpenghargaan
kepadapenderitaTBBTA +yangsembuh dan PMO-nya
18 Pusk 200 org APBD 200 org .
- TerlaksananyaTrainingKIP bagi Dokter dan perawat 18 Pusk 2 BP4, 9 RS,
1 LAPAS& 1 RUTAN
31 UPK APBD 31 UPK
- TerlaksananyaRefreshingTBbagi PetugasLaboratorium
di BLKPropinsi DIY
10 Pusk 10 org APBD 10 org
- TerlaksananyaUpdateKnowledgeTBuntuk : dokter,
Perawat, PetugasLab, PetugasFarmasi
18 Pusk, 2 BP4, 9 RS,
1 LAPAS& 1 RUTAN
31 UPK 0 31 UPK
- TerselenggaranyaMini Workshop untuk PMO 18 Pusk 30 org APBD 30 org
- TerselenggaranyaValidasi datapencatatan dan
pelaporan implemen tasi P2TBdi Pusk,RSdan BP4
18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaFocusGroup Discusion (FGD) bagi
penderita, mantan penderitadan PMO
18 Pusk 58 org APBD 58 org
- TerlaksananyaPertemuan Persiapan Hari TB 18 Pusk 18 Pusk APBD 18 Pusk
- TerlaksananyaPembuatan Spanduk Hari TB 18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaRefreshingJejaringInternal dan Eksternal
DOTS
18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaPertemuan PetugasTBdan Lab PRM 18 Pusk 18 Pusk APBD 18 Pusk
- TerlaksananyaPertemuan PetugasPojok DOTSdan
laboratorium
2 BP4, 9 RS 11 UPK APBD 11 UPK
- TerlaksananyaPertemuan LintasFungsi (KetuaTim
DOTSUPK)
18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaPembinaan implementasi DOTSdi UPK 18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaPengelolaan logistik OAT 18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerselenggaranyaKontak tracing 18 Pusk 18 Pusk 0 18 Pusk
- TerlaksananyaPengumpulan, penyusunan, pengolah
data
18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaPemeriksaan uji silang(crosscheck) 14 Pusk 14 UPK APBD 14 UPK
- TerlaksananyaPemeriksaan kultur resistensi OAT 18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaPengambilan, pengiriman dan analisa
hasil uji silang(crosscheck)
14 Pusk 14 UPK APBD 14 UPK
- TerlaksananyaPengadaan OAT, pot sputum, obyek glass 18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
- TerlaksananyaPengadaan format/blangko,buku dan
leaflet
18 Pusk, 2 BP4, 9 RS 29 UPK APBD 29 UPK
237
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPengendalian DBD 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
45 Kelurahan APBD 45 Kelurahan
- TerlaksananyaPJBoleh TimPokjanal DBDTk Kec. 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan (100
sample)
Pemukiman, TTU, TTI
dan sekolah di
Wilayah Kecamatan
APBD Pemukiman, TTU, TTI
dan sekolah di Wilayah
Kecamatan
- TerlaksananyaMonitoringdan evaluasi PJBoleh
Pokjanal DBDKotaYk
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan (20
sample)
Kegiatan P2DBDdi
Wil/ KerjaPusk. Se-
KotaYogyakarta
APBD Kegiatan P2DBDdi Wil/
KerjaPusk. Se-Kota
Yogyakarta
- TerselenggaranyaInvestigasi di rumah PenderitaDBD
dan sekitarnyadalamradius100 M
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
Penderitatambahan
dan 20 Rumah di
sekitar penderita
APBD Penderitatambahan
dan 20 Rumah di sekitar
penderita
- TerselenggaranyaFoggingFocusDBDdi Lokasi
penularan kasusDBD
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
Lokasi Kasusyang
terjadi penularan
DBD
APBD Lokasi Kasusyang
terjadi penularan DBD
- TerlaksananyaPengadaan Insektisida 0 1 paket APBD 1 paket
- TerlaksananyaPengadaan APD 0 1 paket 0 1 paket
- TerlaksananyaPengadaan senter 0 1 paket 0 1 paket
- TerlaksananyaPenilaian laporan tingkat desa&
puskesmas
18 Pusk 18 Pusk APBD 18 Pusk
- TerlaksananyaPencatatan dan pelaporan dataimunisasi
dasar lengkap bayi di Puskesmas
18 pusk 18 Pusk APBD 18 Pusk
- TerlaksananyaPelaksanaan BIASdisekolah 45 kelurahan 45 Kelurahan APBD 45 Kelurahan
- TerlaksananyaPengolahan dataimunisasi di puskesmas,
BPS, RB
18 Pusk 18 Pusk APBD 18 Pusk
- TerlaksananyaJasaservisdan suku cadangfreezer 18 pusk 22 unit APBD 22 unit
- TerselenggaranyaUpdateKnowledgeISPA bagi dokter
dan petugasISPA / Perawat Puskesmas
18 Pusk 36 orang APBD 36 orang
- TerlaksananyaPelatihan TatalaksanaStandard P2 ISPA
termasuk penggunaan ARI Sound timer
18 Pusk 36 orang APBD 36 orang
- TerlaksananyaPelatihan Penggunaan O2 Consentrator 18 Pusk 36 orang APBD 36 orang
- TerlaksananyaPelatihan Autopsi Verbal Kematian
PneumoniaBalita
18 Pusk 18 orang APBD 18 orang
- TerlaksananyaValidasi datapencatatan dan pelaporan
implementasi P2 ISPA di Pusk
18 Pusk 18 orang APBD 18 orang
- TerlaksananyaUpdateInformasi PITCbagi bagi dokter
puskesmasdan RS
18 Pusk & RS 37 orang APBD 37 orang
- TerlaksananyaPembuatan spanduk updateinformasi
PITC
18 Pusk & RS 1 buah APBD 1 buah
238
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaSosialisasi / penyiapan sasaran
serosurvei
Kecamatan
Gedongtengen,
Kelurahan
Sosromenduran &
Badran, Kecamatan
Umbulharjo &
Kelurahan
Giwangan
150 orang APBD 150 orang
- TerlaksananyaPelaksanaan Serosurvei Kecamatan
Gedongtengen,
Kelurahan
Sosromenduran &
Badran, Kecamatan
Umbulharjo &
Kelurahan
Giwangan
450 orang APBD 450 orang
- TerlaksananyaPemeriksaan monitoringPascaARV
penderitaHIV/AIDS
0 60 orang 0 60 orang
- TerlaksananyaPemeriksaan PraARV penderitaHIV/AIDS 0 10 orang 0 10 orang
- TerlaksananyaPembinaan dan Pengembangan
Kelompok Peduli DM di 18 Puskesmas
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
18 klmpok APBD 18 klmpok
- TerlaksananyaUpdateKnowledgePenatalaksanaan
PenderitaDM
0 54 orang APBD 54 orang
- TerlaksananyaPengadaan GlukoseTest 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
18 klmpok APBD 18 klmpok
- TerlaksananyaSosialisasi Penyakit Jantungdan
Pembuluh Darah (PJPD) bagi masyarakat
18 Puskesmas 720 orang APBD 720 orang
- TerlaksananyaPengadaan Edukasi Kit utk sosialisasi
PTM
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
18 pusk APBD 18 pusk
- TerlaksananyaPertemuan koordinasi lintasSektor
dalamPengendalian PTM
0 100 orang APBD 100 orang
- TerlaksananyaPertemuan UpdateKnowledge
Penatalaksanaan Penyakit Diarebagi Petugas
Puskesmas
18 puskesmas 36 orang APBD 36 orang
239
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPertemuan UpdateKnowledge
Penatalaksanaan Penyakit Kustabagi Petugas
Puskesmas
18 puskesmas 18 orang APBD 18 orang
- TerlaksananyaKontak TracingPadaKontak Penderita
Kusta
18 puskesmas 2 bulan APBD 2 bulan
- TerselenggaranyaKewaspadaan dini dan Investigasi /
pelacakan KLB
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
12 bulan APBD 12 bulan
- TerselenggaranyaFoggingFocusKLB 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
12 bulan APBD 12 bulan
- TerselenggaranyaKoordinasi Penanggulangan KLB 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
20 kali APBD 20 kali
- TerlaksananyaPelatihan AKMSbagi petugaspuskesmas 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
3 kali APBD 3 kali
- TerlaksananyaUpdateknowledgepenatalaksanan
penyakit
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
5 kali APBD 5 kali
- TerselenggaranyaDesiminasi informasi kegiatan 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
35 kali APBD 35 kali
- TerlaksananyaCetak media 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
5 paket APBD 5 paket
- TerlaksananyaHonor PPTK Puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- TerlaksananyaHonor Pejabat Pengadaan Puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- TerlaksananyaHonor Pejabat Penerima/Pemeriksa Puskesmas 12 bulan 0 12 bulan
- PenderitaTBBTA +yangmasih pengobatan termotivasi
untuk sembuh
200 org 200 org
- PMO termotivasi untuk lebih ketat mendampingi
penderitaTBberobat secarateratur dan tuntas
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan dokter dan
perawat dalamberkomunikasi dan memotivasi dengan
penderitaTBdan PMO
31 UPK 31 UPK
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan petugas
laboratoriumdalampemeriksaan sediaan BTA
10 org 10 org
Hasil :
240
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Meningkatnyapengetahuan dokter,perawat, petugas
laboratoriumdan farmasi tentanginformasi dan
tantangan terbaru bagi TB
31 UPK 31 UPK
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan PMO
untuk memotivasi penderitaTBagar berobat secara
teratur dan tuntas
30 org 30 org
- Akurasi DataTBsesuai kohort TW 1 s/d TW 4 29 UPK 29 UPK
- Meningkatnyapengetahuan dan motivasi bagi
penderita, mantan penderitaTB dan PMO
58 org 58 org
- Persiapan pesertaFGDdan pemasangan spanduk Hari
TBsedunia
18 Pusk 18 Pusk
- TersosialisasinyatemaHari TBsedunia 29 UPK 29 UPK
- MeningkatnyaJejaringInternal TimDOTS di UPK 29 UPK 29 UPK
- MeningkatnyaJejaringEksternal TimDOTS antar UPK 29 UPK 29 UPK
- Forumuntuk diskusi permasalahan teknisPuskesmas
tentangprogramTB
18 Pusk 18 Pusk
- Forumuntuk diskusi permasalahan teknisPuskesmas
tentangprogramTB
11 UPK 11 UPK
- Pemaparan hasil kerja, permasalahan TBdan alternatif
pemecahan permasalahan
29 UPK 29 UPK
- Monitoringdan bimbingan teknisprogramTBdi UPK(?) 29 UPK 29 UPK
- Pencatatan, pelaporan dan pemeliharaan OAT 29 UPK 29 UPK
- Meningkatnyapenemuan suspek dan atau penderitaTB
baru
18 Pusk 18 Pusk
- Meningkatnyakegiatan
pengumpulan,penyusunan,pengolah datadi UPKdan
Dinkes
29 UPK 29 UPK
- Mempertahankan kualitaspemeriksaan laboratorik di
PRM,RSdan BP4
14 UPK 14 UPK
- Mengetahui jumlah penderitaTByangsudah resisten
dengan OAT lini 1
29 UPK 29 UPK
- Mengetahui kualitaspemeriksaan laboratorik masing-
masingUPKdan Error Rate
14 UPK 14 UPK
- TersedianyaOAT, pot sputum,obyek glass 29 UPK 29 UPK
- Tersedianyasaranapenunjang/pendukungprogramTB 29 UPK 29 UPK
- Masyarakat melaksanakan kegiatan dan pemantaun
jentik mandiri
45 Kelurahan 45 Kelurahan
241
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- AngkaBebasJentik ( ABJ ) di wilayah Kecamatan ABJ =95 %di
pemukiman, Sekolah,
TTU dan TTI.
ABJ =95 %di
pemukiman, Sekolah,
TTU dan TTI.
- TerlaksananyaKegP2DBDdi pusk, termasuk Community
Deal
45 Kelurahan 45 Kelurahan
- SemuaKasusDBDygadaKDRSdilakukan PE SemuakasusDBD
selamasatu tahun
terkafer dgPE
SemuakasusDBD
selamasatu tahun
terkafer dgPE
- Lokasi Kasusyangterjadi penularan DBDberdasarkan
hasil PE
Menekan angka
kesakitan (IR) dan
kematian (CFR)
karenaDBD
Menekan angka
kesakitan (IR) dan
kematian (CFR) karena
DBD
- penilaian laporan tgkt desa, pusk secaraakurat dan
tepat
18 Pusk 18 Pusk
- Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi dipuskesmas
dapat dipertahankan
18 Pusk 18 Pusk
- Cakupan Imunisasi BIASdapat dipertahankan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Akurat dataimunisasi dr pusk, BPS, RBsesuai dgn
imunisasi dasar lengkap
18 Pusk 18 Pusk
- perbaikan dan servicesperpath 22 unit 22 unit
- Meningkatnyapengetahuan Dokter dan perawat ttg
pneumoniabalita
18 Pusk 18 Pusk
- Meningkatnyaangkapenemuan penderitapneumonia
balitadi puskesmas
- Meningkatnyakemampuan untuk melakukan
tatalaksanaISPA sesuai standard
18 Pusk 18 Pusk
- Meningkatnyaangkapenemuan Penderita Pneumonia
Balitadi Puskesmas
- Meningkatnyaketrampilan Dokter dan Perawat untuk
menggunakan O2 Consentrator
18 Pusk 18 Pusk
- Mampu melaksanakan Autopsi Verbal padaBalitayang
meninggal akibat Pneumoniadan menghasilkan data
yang valid
18 Pusk 18 Pusk
- Akurasi DataISPA sesuai register harian ISPA 18 Pusk 18 Pusk
- Meningkatnyapengetahuan Dokter dan Perawat
tentangPITC
18 Pusk & RS 18 Pusk & RS
- Mampu memprakarsai pasien untuk konselingdan tes
HIV
0% 0%
- TersosislisasinyatemaPITC 18 Pusk & RS 18 Pusk & RS
- Sasaran serosurvei memahami tujuan dari sero survei
dan mendukungpelaksanaan serosurvei
WPS, Anak Jalanan &
Waria
WPS, Anak Jalanan &
Waria
242
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Mengetahui trend HIV/AIDSdi KotaYogyakarta WPSAnak Jalanan WPSAnak Jalanan
- Mengurangi penyebaran HIV / AIDSKotaYogyakarta Waria Waria
- Meningkatnyaperan peran sertamasyarakat dalam
pengendalian Penyakit DM
18 klmpok 18 klmpok
- Meningkatnyapengetahuan Educator DM Puskesmas
ttgpenatalaksanaan PenderitaDM
54 orang 54 orang
- Mendeteksi secaradini adanyafaktor resiko penyakit
DM
18 klmpok 18 klmpok
- Meningkatnyapengetahuan masyarakat tentang
pengendalian PJPD
720 orang 720 orang
- Meningkatnyapengetahuan masyarakat tentang
Penyakit Tidak Menular
18 pusk 18 pusk
- MeningkatnyajejaringPengendalian PTM 100 orang 100 orang
- Meningkatnyapengetahuan Penatalaksanaan Penyakit
DiarePetugasPuskesmas
36 orang 36 orang
- Meningkatnyapengetahuan Penatalaksanaan Penyakit
Kustabagi PetugasPuskesmas
18 orang 18 orang
- Mencegah terjadinyapenularan penderitakusta 2 bulan 2 bulan
- Mengetahui penyebab terjadinyaKLB 12 bulan 12 bulan
- Memutusmatarantai penularan penyakit penyebab KLB 12 bulan 12 bulan
- Mencegah meluasnyaKLBmelalui pemberian informasi
ygbenar kepadamasyarakat
20 kali 20 kali
- Menggalangdukungan dari berbagai pihak dalam
kegiatan Pengendalian Penyakit
3 kali 3 kali
- Meningkatkan Pengetahuan tentangpenatalaksanaan
penyakit di RSdan Puskesmas
5 kali 5 kali
- Menyebarluaskan informasi tentangkegiatan
pengendalian penyakit
35 kali 35 kali
- Menyebarluaskan informasi tentangkegiatan
pengendalian penyakit
5 paket 5 paket
- Kegiatan Pengendalian Penyakit dapat berjalan lancar 12 bulan 12 bulan
- Kegiatan Pengendalian Penyakit dapat berjalan lancar 12 bulan 12 bulan
- Kegiatan Pengendalian Penyakit dapat berjalan lancar 12 bulan 12 bulan
6.2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 356,593,000 515,715,250
- Terlaksananyasosialisasi penyakit hypertensi (PJPD)
bagi masyarakat
45 kelurahan 135000% APBD 135000%
Keluaran :
243
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapelatihan penatalaksanaan penderita
hypertensi bagi petugaspuskesmas(PJPD)
0 3600% APBD 3600%
- Terlaksananyapelatihan petugaspuskesmasdalam
rangkapengembangan puskesmassentinel PJPD
0 1500% APBD 1500%
- Terlaksananyapembelian saranapendukung
pengembangan puskesmassentinel PJPD
0 500% APBD 500%
- TerlaksananyaSosialisasi pembentukan PosPembinaan
Terpadu (POSBINDU) PJPD
Kelurahan Baciro,
Demangan,
Kotabaru,
Wirogunan,
Brontokusuman,
Keparakan
600% APBD 600%
- Terlaksananyapelatihan pembentukan PosPembinaan
Terpadu (POSBINDU) PJPD
Kelurahan Baciro,
Demangan,
Kotabaru,
Wirogunan,
Brontokusuman,
Keparakan
600% APBD 600%
- TerlaksananyaPembelian saranapendukungPos
Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PJPDdi tingkat
kelurahan
Kelurahan Baciro,
Demangan,
Kotabaru,
Wirogunan,
Brontokusuman,
Keparakan
600% APBD 600%
-
- Terlaksananyapelatihan pemeriksaan IVA bagi petugas
puskesmas
0 5400% APBD 5400%
- Terlaksananyasosialisasi penyakit kanker payudara
kepadamasyarakat (melalui organisasi wanita, sekolah)
0 150000% APBD 150000%
- Terlaksananyapembelian alat dan reagen untuk deteksi
dini kanker serviks
0 2000% APBD 2000%
- Terlaksananyasosialisasi tentangpengendalian faktor
risiko kanker serviksbagi kelompok beresiko
0 80000% APBD 80000%
- Terlaksananyapelatihan Deteksi dini kanker payudara
bagi petugaskesehatan
0 5400% APBD 5400%
- Terlaksananyasosialisasi tentangdampak buruk rokok
terhadap kesehatan
45 kelurahan 135000% APBD 135000%
244
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyasosialisasi tentanggayahidup sehat
untuk mencegah PTM
45 kelurahan 135000% APBD 135000%
- Terlaksananyasistempencatatan dan pelaporan yang
adekuat dlmprogramPengendalian PTM
0 100% APBD 100%
- Terlaksananyapengadaan edukasi kit untuk sosialisasi
PTM
0 2000% APBD 2000%
- Terlaksananyapertemuan koordinasi lintassektor
dalamPengendalian PTM
0 12500% APBD 12500%
- Terlaksananyapembelian bonedensitometer sbgalat
untuk deteksi dini kerapuhan tulang
0 300% 0 300%
- Terlaksananyapembinaan dan pengembangan
kelompok peduli DM di 18 Puskesmas
0 1800% APBD 1800%
- Terlaksananyapelatihan penatalaksanaan penderitaDM
bagi petugaskesehatan
0 5400% APBD 5400%
- Terlaksananyasosialisasi tentangpenyakit DM pada
anak sekolah
0 200000% 0 200000%
- Terlaksananyapengadaan alat kesehatan untuk deteksi
dini faktor risiko DM : GlukoseTest
45 Kelurahan 4000% APBD 4000%
- Terlaksananyapengadaan alat kesehatan untuk deteksi
dini faktor risiko DM : BodyFat Analyser
0 2000% APBD 2000%
- Terlaksananyapelatihan penggunaan glukosetest
untuk kader dan petugaskesehatan
0 9000% APBD 9000%
- Terlaksananyapelatihan penggunaan BodyFat Analyser
untuk petugaskesehatan
0 3600% APBD 3600%
- Terlaksananyapelatihan instruktur senamDM bagi
petugaskesehatan dan kader
0 9000% APBD 9000%
- Terlaksananyapembuatan mediainformasi ttgpenyakit
DM berupaleaflet, poster, spanduk, dll
0 100% APBD 100%
- Terbentuknyajejaring/ kemitraan dengan lintas
program, lintassektor, profesional dan LSM dalam
pengendalian DM
0 12500% APBD 12500%
- Terlaksananyaperingatan hari diabetes 0 100% APBD 100%
- Terlaksananyarapid assesment tentangfaktor risiko DM
di KotaYogyakarta
45 Kelurahan 100% APBD 100%
- Terlaksananyasosialisasi tentangpengendalian faktor
risiko kejadian kecelakaan
45 Kelurahan 54000% APBD 54000%
- Honor PPTK 0 1200% APBD 1200%
- Honor Pejabat Pengadaan 0 1200% APBD 1200%
- Honor Pejabat Penerima/Pemeriksa 0 1200% APBD 1200%
Hasil :
245
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
6.3 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 440,353,000 636,850,000
- TerlaksananyaPembelian chlordiffuser dan kaporit 45 Kelurahan 600 buah dan 300 kg APBD 600 buah dan 300 kg
- TerlaksananyaPembelian safetybox, kantongplastik dan
polybaglimbah medis
18 Puskesmas 600 bh, 10.000 lbr
dan 4.000 lbr
APBD 600 bh, 10.000 lbr dan
4.000 lbr
- TerlaksananyaGradingrumah makan dan restoran 14 Kecamatan 40 Rumah makan APBD 40 Rumah makan
- Terselenggaranyakotasehat & penyusunan buku
panduan
14 Kecamatan 14 Kecamatan APBD 14 Kecamatan
- TerlaksananyaPenyusunan Dokumen kajian lingkungan 2 Puskesmas 2 Dokumen APBD 2 Dokumen
- TerlaksananyaStimulan kranisasi sekolah 14 Kecamatan 145 sekolah APBD 145 sekolah
- TerlaksananyaPembelian reagensiaLab PKA 18 Puskesmas 1 paket 0 1 paket
- TerlaksananyaPembelian peralatan penyehatan
lingkungan
18 Puskesmas 20 paket 0 20 paket
- TerlaksananyaPemeriksaan sampel air dalamrangka
PKA
14 Kecamatan 3000 sampel APBD 3000 sampel
- TerlaksananyaPengukuran kebisingan indoor
Puskesmas
4 Puskesmas 4 titik 0 4 titik
- TerlaksananyaPemeriksaan sampel makanan 14 Kecamatan 100 sampel APBD 100 sampel
- TerlaksananyaPemantauan kebersihan lingkungan
sekolah
14 Kecamatan 40 sekolah APBD 40 sekolah
- TerlaksananyaValidasi datakesehatan lingkungan 18 Puskesmas 12 kali 0 12 kali
- TerlaksananyaPembinaan kualitasair 10 Kecamatan 10 kali APBD 10 kali
- TerlaksananyaPembinaan TTU 2 Kecamatan 2 kali APBD 2 kali
- TerlaksananyaPembinaan TTU Kawasan Wisata 2 Kecamatan 2 kali APBD 2 kali
- TerlaksananyaPembinaan TPM 3 Kecamatan 3 kali APBD 3 kali
- TerlaksananyaPembinaan DAM 18 Puskesmas 1 kali APBD 1 kali
- TerselenggaranyaKemitraan PengelolaaPasar 5 Kecamatan 5 kali APBD 5 kali
- TerselenggaranyaPengelolaan limbah medisPuskesmas 18 Puskesmas 18 Puskesmas APBD 18 Puskesmas
- TerlaksananyaPembelian stimulan APDuntuk TPM 45 kelurahan 500 paket APBD 500 paket
- Terlaksananyapelatihan penyehatan lingkungan 18 Puskesmas 1 kali APBD 1 kali
- TerlaksananyaPembelian APDuntuk pengelolalimbah
medis
18 Puskesmas 21 paket APBD 21 paket
- TerlaksananyaPenilikan Sanitasi TTU/I 19 Puskesmas 200 lokasi APBD 200 lokasi
- TerlaksananyaPenilikan sanitasi TPM 20 Puskesmas 150 lokasi APBD 150 lokasi
- TerlaksananyaPembuatan leaflet dan stiker Kesehatan
lingkungan
18 Puskesmas 3000 dan 2000
lembar
APBD 3000 dan 2000 lembar
Keluaran :
246
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPertemuan koordinasi dan evaluasi
Kesehatan lingkungan
18 Puskesmas 1 kali APBD 1 kali
- TerlaksananyaPertemuan Rutin PetugasKesling 18 Puskesmas 11 kali APBD 11 kali
- Tersedianyachlordiffuser dan kaporit 100% 100%
- Tersedianyasafetybox, kantongplastik dan polybag 100% 100%
- Meningkatnya Rumah Makan yangmemenuhi grade 90% 90%
- TerselenggaranyaKotaSehat sesuai Indikator Tatanan
KotaSehat
100% 100%
- Tersedianyadokumen lingkungan sebagi pedoman
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
100% 100%
- Sekolah sasaran melaksanakan programkranisasi
sekolah
100% 100%
- Tersedianyareagensiadi LaboratoriumPKA 100% 100%
- Tersedianyaalat pengukuran penyehatan lingkungan 100% 100%
- Meningkatnyakualitasair bersih dan minum 75% 75%
- Diketahuinyatingkat kebisingnan indoor di Puskesmas 100% 100%
- Diketahuinyakualitasmakanan secarabakteriologisdan
kimia
80% 80%
- Meningkatnyakebersihan dan kesehatan lingkungan di
sekolah
80% 80%
- Tersedianyadatakesehatan lingkungan 100% 100%
- Meningkatnyapemahaman masyarakat tentangkualitas
air
80% 80%
- Meningkatnyapemahaman masyarakat tentangsanitasi
lingkungan di TTU
80% 80%
- Meningkatnyapemahaman masyarakat tentangsanitasi
lingkungan di TTU Kawasan wisata
80% 80%
- Meningkatnyapemahaman masyarakat tentangsanitasi
lingkungan di TPM
80% 80%
- Meningkatnyapemahaman masyarakat tentangsanitasi
lingkungan di DAM
100% 100%
- Terselenggaranyapasar sehat sesuai standar kesehatan 100% 100%
- Terhindarnyainfeksi nosokomial bagi pasien,
pengunjungdan karyawan puskesmas
80% 80%
- TersedianyaAPDuntuk pengelolaTPM 100% 100%
Hasil :
247
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Meningkatnyapemahaman tentangpenyehatan
lingkungan
80% 80%
- TersedianyaAPDuntuk pengelolalimbah medis 100% 100%
- Pengelola& pelaku di TTU/I mampu melaksanakan
sesuai standar kesehatan
80% 80%
- Pengelola& pelaku di TPM mampu melaksanakan sesuai
standar kesehatan
80% 80%
- Tersedianyainformasi tentangkesehatan lingkungan 100% 100%
- Disepakainyapelaksanaan program& kegiatan
Kesehatan lingkungan
100% 100%
- Disepakainyapelaksanaan program& kegiatan
Kesehatan lingkungan
100% 100%
7 ProgramPembiayaandanJaminanPemeliharaan
Kesehatan
100% 10,651,704,000 100% 15,404,770,000
55% 55%
100% 100%
7.1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10,651,704,000 15,404,770,000
- TerlaksananyaPertemuan penyusunan Perwal Dinas 2 Kegiatan APBD 2 Kegiatan
- TerlaksananyaPertemuan penyusunan MOU RS/RB/RK/BP/Bidan
Swasta
30
RS/RB/RK/BP/Bidan
Swasta
APBD 30 RS/RB/RK/BP/Bidan
Swasta
- TerlaksananyaSosialisasi kepadastakeholder Tk Kota,
Kecamatan & Kelurahan
Dinas 5 Kegiatan APBD 5 Kegiatan
- TerlaksananyaSosialisasi kepadaTP PKKKota,
Kecamatan & Kelurahan
Dinas 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan
- TerlaksananyaSosialisasi kepadaLSM & Organisasi
Profesi
Dinas 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan
- TerlaksananyaSosialisasi kepadaPPKTk I/Puskesmas&
Tingkat III/Rumah Sakit
Dinas 30 PPK APBD 30 PPK
- TerlaksananyaSosialisasi kepadapetugaskesehatan di
saranakesehatan
18 Puskesmas& 12
RS
750 orang APBD 750 orang
- TerlaksananyaSosialisasi kepadapengurusRT/RW 45 Kelurahan 3171 orang APBD 3171 orang
- TerlaksananyaKoordinasi Perencanaan Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan
0 180 orang APBD 180 orang
- TerlaksananyaKoordinasi TimPengelolaProgram
Jamkesda
0 60 orang APBD 60 orang
- TerlaksananyaKonsulidasi Timkonsultasi Program
Jamkesda
0 45 orang APBD 45 orang
- TerlaksananyaKoordinasi TimVerifikasi 0 150 orang APBD 150 orang
Keluaran :
Persentasependudukdengankatagori khusus
Cakupankepemilikanjaminankesehatanpenduduktidak
Persentasependudukmiskinmendapatkanjaminan
kesehatan
248
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaKoordinasi dengan unit pengaduan
masyarakat
0 30 orang APBD 30 orang
- TerlaksananyaOperasional Jaminan Kesehatan daerah 0 60 orang APBD 60 orang
- TerlaksananyaKoordinasi Pelaksanaan Pelayanan
ASKESSosial
0 150 orang APBD 150 orang
- TerlaksananyaBiayaJaminan pelayanan kesehatan bagi
penduduk KotaYogyakartayangbelummempunyai
jaminan kesehatan/penduduk Rentan
Miskin/Rekomendasi
0 66.750 kss APBD 66.750 kss
- TerlaksananyaBiayaJaminan kesehatan bagi penduduk
Miskin (KMS)
0 68.998 kss APBD 68.998 kss
- TerlaksananyaBiayajaminan kesehatan bagi
RT,RW,LPMK,Kader Kes, PKK, PSM, dan Pengelola
tempat ibadah
0 15.000 kss APBD 15.000 kss
- TerlaksananyaBiayajaminan kesehatan bagi hasil
kegiatan DDTKA , DDTKB,penjaringan kesehatan anak
sekolah, Segosegawe,LifeSaving,Defabel, HIV/AIDS.,
Usila,Korban kekerasan
gender/musibah/bencana/kerusuhan
0 4.000 kss APBD 4.000 kss
- TerlaksananyaBiayajaminan kesehatan bagi Naban/PTT
dan GTT
0 8.000 kss APBD 8.000 kss
- TerlaksananyaBiayalembagatertentu (kelompok
Khusus)
0 15 kss APBD 15 kss
- TerlaksananyaBiayajaminan kasuskegawatdaruratan
pelayanan YES118 24 jampertamadi RS
0 600 kss APBD 600 kss
- TerlaksananyaBiayaTenagaTehnisdan BHP 0 600 kss APBD 600 kss
- TerlaksananyaMonitoringdan bimbingan tehniskePPK 18 Puskesmas& 30
RS
18 Puskesmas30 RS APBD 18 Puskesmas30 RS
- TerlaksananyaValidasi kasus 45 Kelurahan 30 kss APBD 30 kss
- TerlaksananyaPenyusunan Profil 0 1 dokumen APBD 1 dokumen
- TerlaksananyaEvaluasi ProgramJamkesda 0 60 orang APBD 60 orang
- TersusunyaPerwal 100% 100%
- TersusunnyaMOU 30 RS/RB/RK/
BP/Bidan Swasta
30 RS/RB/RK/
BP/Bidan Swasta
- Meningkatnyapengetahuan tentangjaminan kesehatan
daerah
100% 100%
- TerlaksananyaProgramJamkesda 100% 100%
- TerlaksananyaProgramJamkesdamelalui timverfikasi
Puskesmas& RS
100% 100%
Hasil :
249
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terseleseikannyapermasalahan yangberkaitan dgn
ProgramJamkesda
100% 100%
- TerlaksananyaProgramJamkesda 100% 100%
- TerlaksananyaPelayanan ASKESSosial 100% 100%
- Terjaminnyabiayaperawatan dan pengobatan 100% 100%
- Tertanganinyakasuskegawatdaruratan 100% 100%
- Terlaksananyapembinaan programjamkesdabagi PPK 100% 100%
- Tertanganinyakasus 100% 100%
- Tersusunnyaprofil hasil kegiatan Jamkesda 100% 100%
- Terevaluasinyakegiatan Jamkesda 100% 100%
8 ProgramRegulasi PelayananKesehatandan
PengelolaanSumber DayaManusiaKesehatan
85% 690,698,000 85% 998,906,250
80% 80%
8.1 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan
Kesehatan
383,221,000 554,225,000
- TerselenggaranyaPelatihan Keamanan Pangan dalam
rangkaSertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga
DINKES 100 orang APBD 100 orang
- TerselenggaranyaPelatihan PKLpangan dalamrangka
sertifikasi
SIEPL 100 orang APBD 100 orang
- TerselenggaranyaPelatihan Hygienesanitasi Jasaboga
& rumah makan dalamrangkasertifikasi
DINKES 30 orang APBD 30 orang
- TerselenggaranyaPelatihan HygieneSanitasi Depot Air
MinumIsi UlangdalamrangkaSertifikasi
SIEPL 30 orang APBD 30 orang
- TerlaksananyaPembinaan organisasi profesi DINKES 20 orang APBD 20 orang
- Terlaksananyakoordinasi Perizinan lintaskab/kota DINKES 15 orang APBD 15 orang
- TerlaksananyaPerizinan saranadan tenagapelayanan
kesehatan
DINKES 100 sarana& tenaga
pelayanan kesehatan
APBD 100 sarana& tenaga
pelayanan kesehatan
- Terlaksananyapembinaan saranadan tenagapelayanan
kesehatan
DINKES 50 sarana& tenaga
pelayanan kesehatan
APBD 50 sarana& tenaga
pelayanan kesehatan
- Terlaksananyapenilaian labelisasi apotek DINKES 123 Apotek APBD 123 Apotek
- Terlaksananyapelatihan DFI DINKES 15 Orang APBD 15 Orang
- TerlaksananyaImplementasi SistemManagemen Mutu
Dinkes& Puskesmas
DINKES Dinkes& Puskesmas APBD Dinkes& Puskesmas
- TerlaksananyaSertifikasi ISO Dinkes(ISO 9001-2008) DINKES DinasKesehatan APBD DinasKesehatan
persentaseSDM kesehatanyangtelahditingkatkan
persentasesaranapelayanankesehatanyangmemenuhi
standar mutu
Keluaran :
250
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapenilaian mutu praktek bidan mandiri
perorangan
DINKES Bidan Mandiri
perorangan
APBD Bidan Mandiri
perorangan
- TerselenggaranyaWorkshop RaperdaPIRT DINKES 1 Dokumen APBD 1 Dokumen
- TerselenggaranyaPenyusunan Standar Pelayanan Publik
Puskesmas
YANKES 1 Dokumen BOK 1 Dokumen
- TerselenggaranyaPelatihan Bahan Tambahan Pangan
bagi PKK, PengelolaKantin, Guru TK, SD, SMP
PUSK 30 Orang BOK 30 Orang
- TerselenggaranyaPendataan Optic& Battra PUSK Optic& Battra BOK Optic& Battra
- ProsentasePengelolaIndustri Rumah Tanggapangan
sesuai standar
85% 85%
- ProsentasepengelolaPKLpangan sesuai standar 75% 75%
- Prosentasepengelolajasabogadan rumah makan sesuai
standar
85% 85%
- ProsentasepengelolaDepot air minumisi ulangsesuai
standar
75% 75%
- Meningkatnyakoordinasi antar organisasi profesi 80% 80%
- Meninkatnyakoordinasi perizinan lintas
kabupaten/kotayogyakarta
85% 85%
- Saranadan tenagapelayanan kesehatan sesuai dengan
standar
100% 100%
- Meningkat mutu pelayanan saranadan tenaga
pelayanan kesehatan
85% 85%
- Apotek sesuai dengan standar 95% 95%
- Meningkatnyapengetahuan dalammemberikan
penyuluhan kepadaprodusen makanan dan minuman
100% 100%
- Meningkatnyamutu sistemmanagemen Dinkes&
Puskesmas
85% 85%
- TersrtifikainyaISO Dinkes 85% 85%
- MeningkatnyaMutu pelayanan Bidan Mandiri
perorangan
95% 95%
- Tersusunnyadraft RaperdaPIRT 85% 85%
- Meningkatnyapelayanan Publik di Puskesmas 85% 85%
- Meningkatnyapengetahuan Bahan Tambahan Pangan
Bagi PKK, PengelolaKantin, Guru TK, SD, SMP
95% 95%
- TerdatanyaOptic& Battradi KotaYogyakarta 85% 85%
8.2 Pengelolaan Sumber DayaManusiaKesehatan 307,477,000 444,681,250 Keluaran :
Hasil :
251
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Tersusunnyadokumen perhitungan perencanaan
kebutuhan SDM kesehatan
Kec. Umbulharjo 1 dokumen APBD 1 dokumen
- Terlaksananyakoordinasi datapeningkatan kualitas
SDM
Kec. Umbulharjo 2 kali keg APBD 2 kali keg
- Terlaksananyabimtek etikapelayanan petugas
kesehatan
18 pusk & 14
Kecamatan
18 kegiatan APBD 18 kegiatan
- Terlaksananyapemilihan tenagaKesehatan Teladan
Puskesmas
Kec. Umbulharjo 8 kegiatan APBD 8 kegiatan
- Terlaksananyapelatihan pengembangan potensi diri Kec. Umbulharjo 1 kegiatan APBD 1 kegiatan
- TerlaksanyaPelatihjan Audit internal Kec. Umbulharjo 1 kegiatan APBD 1 kegiatan
- TerlaksanyaPengembangan wawasan kepemimpinan
dan manajemen
Kec. Umbulharjo 1 kegiatan APBD 1 kegiatan
- Terlaksananyapelatihan pengembangan pribadi bagi
pejabat struktural dinas
Kec. Umbulharjo 1 kegiatan APBD 1 kegiatan
- Terlaksananyamonitoringkinerjapengelola
kepegawaian Puskesmas
Kec. Umbulharjo 36 kegiatan APBD 36 kegiatan
- Terlaksanyapembekalan dan orientasi CPNS2012 Kec. Umbulharjo 1 kegiatan APBD 1 kegiatan
- TerlaksananyaRapat Koordinasi SDM Kec. Umbulharjo 3 Kegiatan APBD 3 Kegiatan
- Tersedianyadatakepegawaian yangakurat 100% 100%
- Tersedianyadatakepegawaian yangakurat 100% 100%
- Meningkatnyaetika& etoskerjapetugaskesehatan 100% 100%
- Terpilihnyatenagakesehatan teladan puskesmas 100% 100%
- Meningkatnyapotensi diri pejabat struktural dinasdan
puskesmas
55 org 55 org
- Tersedianyatenagaygsudah terlatih Audit internal 23 org 23 org
- Meningktanyawawasan kepemimpinan dan
managemen pejabat struktural dinaskesehatan dan
Puskesmas
23 org 23 org
- Meningkatnyakepribadian pejabat struktural dinkes 18 org 18 org
- Tersedianyadatakepegawaian yangakurat 18 org 18 org
- Meningkatnyapengetahuan CPNSmengenai hak &
kewajiban PNS
50 org 50 org
- Koordinasinyamasalah pengelolaan SDM DinkesKotaYk 25 org 25 org
9 80% 1,006,268,000 80% 1,455,292,500
50%-70% 50%-70%
9.1 Pengelolaan Promosi Kesehatan 688,664,000 995,965,000
ProgramPemberdayaanMasyarakat di Bidang
Kesehatan
Hasil :
PersentaseRumahTanggayangmelaksanakanPHBS
CakupanDesaSiagaAktif
Keluaran :
252
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaKampanyePHBS 18 puskesmas 1 Pkt APBD 1 Pkt
- TerselenggaranyaSosilasasi Perwal KDM 18 puskesmas 10 kali (7 tatanan,
TOMA, UKBM)
APBD/ CHT 10 kali (7 tatanan,
TOMA, UKBM)
- TerlaksananyaPembuatan instrumen Perwal 18 puskesmas 2 macam APBD/ CHT 2 macam
- TerselenggaranyaPengembangan Klinik Berhenti
Merokok
18 puskesmas 19 KBM APBD/ CHT 19 KBM
- TerselenggaranyaSosialisasi Kawasan TanpaRokok di
sekolah
18 puskesmas 40 sekolah APBD/ CHT 40 sekolah
- TerselenggaranyaSosialisasi Kawasan TanpaRokok di
tempat kerja
18 puskesmas 4 kegiatan APBD/ CHT 4 kegiatan
- TerselenggaranyaSosialisasi Kawasan TanpaRokok di
Tempat Umum
18 puskesmas 4 kegiatan APBD/ CHT 4 kegiatan
- TerselenggaranyaSosialisasi Kawasan TanpaRokok di
angkutan umum
18 puskesmas 2 kegiatan APBD/ CHT 2 kegiatan
- TerlaksananyaKampanyebebasasap rokok 18 puskesmas 1 pkt APBD/ CHT 1 pkt
- TerlaksananyaLombauntuk anak 18 puskesmas 1 keg APBD/ CHT 1 keg
- TerlaksananyaPengadaan MediaKampanyebebasasap
rokok
18 puskesmas 3 keg APBD/ CHT 3 keg
- TerlaksananyaPromosi Kawasan BebasRokok melalui
mediaelektronik
18 puskesmas 4 keg APBD/ CHT 4 keg
- TerselenggaranyaPublikasi melalui mediaelektronik 18 puskesmas 5 kegiatan APBD 5 kegiatan
- TerlaksananyaPembuatan mediapromosi kesehatan 18 puskesmas 10 kegiatan APBD 10 kegiatan
- TerselenggaranyaLombadi masyarakat 45 Kelurahan 2 kegiatan APBD 2 kegiatan
- TerselenggaranyaPenyuluhan secaralangsung 45 Kelurahan 4 keg APBD 4 keg
- Meningkatnyamotivasi masyarakat untuk ber PHBS 1 kali 1 kali
- Tersosialiasasinyaperwal KDM di masyarakat 100% 100%
- Tersedianyainstrumen untuk kawasan yangtelah
ditetapkan di Perwal KDM
100% 100%
- Meningkatnyapelayanan KBM 100% 100%
- Meningkatnyapemahaman wargasekolah tentang
kawasan tanparokok
100% 100%
- Meningkatnyapemahaman penanggungjawab,
pekerja/karyawan tentangkawasan tanparokok
100% 100%
- Meningkatnyapemahaman pengelolaTTU tentang
kawasan tanparokok
100% 100%
- Meningkatnyapemahaman pengeloladan karyawan
angkutan umumtentangkawasan tanparokok
100% 100%
Hasil :
253
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Meningkatnyamotivasi masyarakat untuk mendukung
perlindungan perokok pasif
100% 100%
- Meningkatnyapengetahuan anak dalamperlindungan
perokok pasif
100% 100%
- Tersedianyamediakampanyebebasasap rokok (3
macammedia: cetak, elektronik, baliho)
100% 100%
- Tersebarluaskannyainformasi tentangKBARdi
masyarakat melalui mediaelektronik
100% 100%
- Tersebarluaskannyainformasi kesehatan melalui media
elektronik di wilayah KotaYogyakarta
100% 100%
- Tersedianyamediapromosi kesehatan 10 keg 10 keg
- Termotivasinyamasyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan kesehatan
45 kelurahan 45 kelurahan
- Tersebarluaskannnyainformasi secaralangsungdi
wialayah Koat Yogyakarta
100% 100%
9.2 Pemberdayaan Masyarakat di BidangKesehatan 317,604,000 459,327,500
- Terlaksananyamonevposyandu pratamadan madya 45 kelurahan 45 posyandu APBD 45 posyandu
- TerselenggaranyaPertemuan timpembinaposyandu
tingkat Kota
0 70 anggotatim
pembina
APBD 70 anggotatimpembina
- TerlaksananyaRefreshingtimpembinaposyandu
tingkat kota
0 70 anggotatim
pembina
APBD 70 anggotatimpembina
- TerselenggaranyaGelar Posyandu plus 4 kecamatan
(koordinasi dalam
rangkaHKGKBKes)
4 posyandu APBD 4 posyandu
- TerselenggaranyaSaresehan battra 0 70 pebattra&
paguyuban
APBD 70 pebattra&
paguyuban
- TerselenggaranyaPelatihan kader battraakupresure 0 55 pebattra&
petugas
APBD 55 pebattra& petugas
- TerlaksananyaField trip battraramuan 0 55 pebattra&
petugas
APBD 55 pebattra& petugas
- TerselenggaranyaPembinaan kelompok lansia 45 kelurahan 614 kelompok APBD 614 kelompok
- TerlaksananyaAsah terampil kader kelompok lansia 0 54 kader APBD 54 kader
- TerlaksananyaFiled trip pengelolaprogramlansiake
puskesmassantun lansia
0 30 pengelola
programlansia,
komisi & dinkes
APBD 30 pengelolaprogram
lansia, komisi & dinkes
- TerlaksananyaSaresehan kesehatan lansia 0 100 lansia APBD 100 lansia
Keluaran :
254
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerselenggaranyaForkomlansia 0 100 (ketua
paguyuban, forkom
kecamatan,
puskesmas, LP, LS
komisi)
APBD 100 (ketuapaguyuban,
forkomkecamatan,
puskesmas, LP, LS
komisi)
- TerlaksananyaPengadaan KMSLansia 0 10.000 buku APBD 10.000 buku
- TerselenggaranyaRefreshingpenyusunan profil PHBS
bagi petugasdan kader PHBS
0 90 (petugas,TP PKK
kec, kader tk
kelurahan)
APBD 90 (petugas,TP PKKkec,
kader tk kelurahan)
- TerselenggaranyaKoordinasi kegiatan PHBS 0 90 (petugas,TP PKK
kec, TP PKK
kelurahan)
APBD 90 (petugas,TP PKKkec,
TP PKKkelurahan)
- TerlaksananyaPenyusunan profil PHBS 45 kelurahan 45 kelurahan APBD 45 kelurahan
- TerlaksananyaPengembangan RW bebasasap rokok 5 RW 5 kegiatan APBD/ CHT 5 kegiatan
- TerselenggaranyaPelatihan TOT kader bebasasap rokok 0 45 kelurahan APBD/ CHT 45 kelurahan
- TerselenggaranyaMonevkelurahan siaga 45 kelurahan 45 kelurahan APBD 45 kelurahan
- TerselenggaranyaPertemuan forumkelurahan siaga 0 45 ketuakelurahan
siaga
APBD 45 ketuakelurahan
siaga
- TerselengggaranyaPelatihan penanganan bencana
berbasismasyarakat
0 90 kader kelurahan
siaga
APBD 90 kader kelurahan
siaga
- TerlaksananyaOrientasi SBH 0 35 siswaSLTP/SLTA APBD 35 siswaSLTP/SLTA
- TerlaksananyaPendidikan dasar SBH 0 35 calon anggota APBD 35 calon anggota
- TerselenggaranyaPraktek pelatihan kridaSBH 0 35 calon anggota APBD 35 calon anggota
- TerlaksananyaKoordinasi dan musyawarah dewan saka 0 40 orang APBD 40 orang
- TerlaksananyaGladi medan 0 50 anggotaSBH APBD 50 anggotaSBH
- TerselenggaranyaLombakridatingkat SMP dan SMA 0 3 krida APBD 3 krida
- TerlaksananyaJamboreSBH 0 1 paket APBD 1 paket
- TerselenggaranyaSaresehan Kesehatan Remaja 0 100 siswaSMA APBD 100 siswaSMA
- TerlaksananyaPengadaan KMSsiswa 0 10.000 lbr APBD 10.000 lbr
- TerlaksananyaMonevkegiatan UKSdi Puskesmas 0 18 puskesmas APBD 18 puskesmas
- TerlaksananyaPenjaringan kesehatan siswabaru 0 339 sekolah APBD 339 sekolah
- TerselenggaranyaWorkshop peningkatan kesehatan
masyarakat
0 7 LSM / organisasi
profesi
APBD 7 LSM / organisasi
profesi
- TerlaksananyaKoordinasi dan administrasi 0 11 bulan APBD 11 bulan
- Meningkatnyaposyandu purnama& mandiri 90% 90%
- Meningkatnyakoordinasi pembinaan posyandu 4 kali 4 kali
Hasil :
255
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan tim
pembinadalampengelolaan posyandu
1 kali 1 kali
- Meningkatnyamotivasi masyarakat dalammendukung
pelaksanaan posyandu
4 posyandu 4 posyandu
- Meningkatnyapengetahuan pebattramelalui
pertukaran informasi dari berbagai kalangan
2 kali (sasaran battra
ramuan 70 dan
battraketrampilan
70)
2 kali (sasaran battra
ramuan 70 dan battra
ketrampilan 70)
- Meningkatnyaketrampilan kader batrraakupresure
dalampelayanan battra
1 kali 1 kali
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan pebattra
ramuadan petugasdalampengelolaan battraramuan
1 kali 1 kali
- Meningkatnyaposyandu purnama& mandiri 35% 35%
- Meningkatnyamotivasi kader dalampelayanan
keseahtan di kelompok
1 kali 1 kali
- Meningkatnyapengetahuan dan pengalaman pengelola
programlansiadalampelaksanan puskesmassantun
lansia
1 kali 1 kali
- Meningkatnyapengetahuan lansiatentang
pemeliharaan kesehatan
1 kali 1 kali
- Meningkatnyakoordinasi dalampembinaan dan
pengembangan lansia
1 kali 1 kali
- TersedianyaKMSbagi lansia 10.000 buku 10.000 buku
- Meningkatnyapengetahuan petugasdan kader dalam
penyusunan profil PHBS
1 kali 1 kali
- Meningkatnyakoordinasi dalampeningkatan PHBSdi
wilayah
3 kali 3 kali
- Diketahuinyagambaran PHBSdi 45 kelurahan 100% 100%
- MeningkatnyaRW bebasasap rokok 3% 3%
- Terbentuknyakader bebasasap rokok 100% 100%
- Meningkatnyakelurahan siagayangaktif 60% 60%
- Meningkatnyakoordinasi pengembangan kelurahan
siaga
2 kali 2 kali
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan kader
kelurahan siagadalampenanganan bencana
1 kali 1 kali
- Tersebarnyainformasi tentangSBH padasiswasekolah
SLTP & SLTA
2 kali 2 kali
- Meningkatnyapengetahuan calon anggotatentangSBH 2 kali 2 kali
- Meningkatnyaketrampilan calon anggotadalam
mempraktekkan kridaSBH
6 krida 6 krida
256
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Meningkatnyakoordinasi dalampelaksanaan kegiatan
SBH
6 kali 6 kali
- Meningkatnyaketrampilan anggotaSBH dalam
penanganan masalah kesehatan di lapangan
1 kali 1 kali
- Meningkatnyamotivasi siswaSLTP & SLTA dalam
keikutsertaan kegiatan SBH
1 kali 1 kali
- Meningkatnyamotivasi anggotaSBH untuk
berpartisipasi dalampenanganan masalah kesehatan
1 kali 1 kali
- Meningkatnyapengetahuan remajatentangkesehatan
remaja
1 kali 1 kali
- Diketahuinyakesehatan siswa 0% 0%
- Meningkatnyakegiatan UKSdi puskesmas 100% 100%
- Meningkatnyakesehatan siswabaru 100% 100%
- Meningkatnyapartisipasi LSM dan organisasi profesi
untuk berpartisipasi dalampenanganan kesehatan
masyarakat
2 kali 2 kali
- Terlaksananyakegiatan operasional promkes 100% 100%
10 ProgramPenelitian, PengembangandanInformasi
Kesehatan
1dokumen 674,425,000 1dokumen 975,373,000
100% 100%
10.1 Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan dan Penelitian &
Pengembangan Kesehatan
383,757,000 555,000,000
- Terlaksananyapenyusunan profil kesehatan dinas
kesehatan kotayogyakarta
18 Puskesmas 19 kegiatan APBD 19 kegiatan
- Terlaksananyapenyediaan datamelalaui website, SP2TP
dan bank datakesehatan
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
12 bulan APBD 12 bulan
- Terlaksananyaevaluasi kinerjapuskesmas 18 Puskesmas 1 dokumen APBD 1 dokumen
- Terlaksananyapenghitungan SPM dan DHA tingkat kota
yogyakarta
Dinas 1 dokumen APBD 1 dokumen
- Terlaksananyapengembangan SIMPUS 18 Puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- Terlaksananyahubungan DASdengan angkakejadian
diare
18 Puskesmas 1 dokumen
penelitian
APBD 1 dokumen penelitian
- Terlaksananyapenilaian kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan kesehatan di puskesmas
18 Puskesmas 1 dokumen APBD 1 dokumen
- Terlaksananyapemetaan datakesehatan berbasisSIG 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
1 kegiatan APBD 1 kegiatan
0 18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
12 bulan 12 bulan
Jumlahpenelitiandanpengembangankesehatan
Keluaran :
Persentasepemanfaatandatadaninformasi kesehatan
257
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- dokumen profil kesehatan DinasKesehatan dan 18
Puskesmas
100% 100%
- Tersedianyainformasi siap saji melalui website, bank
datadan laporan SP2TP
100% 100%
- dokumen hasil evaluasi kinerjapuskesmas 100% 100%
- diketahuinyapembiayaan bidangkesehatan dan standar
pelayanan
100% 100%
- pelaksanaan SIMPUSdi 18 Puskesmassecaralancar 100% 100%
- diketahuinyahubungan DASdengan tingkat kejadian
diaredibandingkan dengan daerah lain
100% 100%
- diketahuinyainformasi tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas
80% 80%
- tersedianyapemetaan datakesehatan berdasarkan
sisteminformasi geografis
100% 100%
- tersedianyadatakematian kotayogyakartasesuai
dengan penyebabnya
10000% 10000%
10.2 Penyelenggaraan SurveilansEpidemiologi dan
Penyelidikan KLB
290,668,000 420,373,000
- TerlaksananyaValidasi datasurveilansrumah sakit dan
puskesmas
18 puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- TerlaksananyaLaporan datakesakitan dikirimdan
direkap secararutin
18 puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- Terlaksananyaanalisisdatadan penyebaran informasi
surveilansepidemiologi
18 Puskesmas, 14
Kecamatan & 45
Kelurahan
4 tribulan APBD 4 tribulan
- Terlaksananyapenyebaran informasi surveilans
kelurahan
45 Kelurahan 45 kelurahan APBD 45 kelurahan
- TerlaksananyaAdanyakelengkapan saranasurveilans
kelurahan
46 Kelurahan 52 petugas APBD 52 petugas
- Terlaksananyaadministrasi surveilansepidemiologi dan
penyelidikan KLB
18 puskesmas 12 bulan APBD 12 bulan
- TerlaksananyaPE/ pelacakan / investigasi KLB 45 Kelurahan 12 klb APBD 12 klb
- Angkakelengkapan laporan surveilansmencapai target 95% 95%
- Angkaketepatan laporan surveilansmencapai target 85% 85%
- Informasi kesehatan dan bulletin epidemiologi dapat
diterbitkan secaraberkala
100% 100%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
258
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Tersedianyadatasurveilansepidemiologi per kelurahan 100% 100%
- Penyelidikan Epidemiologi dilaksanakan padasetiap
kasusterindikasi KLB
100% 100%
- KLBdapat dicegah dan ditanggulangi 100% 100%
11 ProgramPeningkatanPelayananKefarmasiandan
PengelolaanAlat Kesehatan
93% 6,153,948,000 93% 8,900,000,000
11.1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 3,180,692,000 4,600,000,000
- TerlaksananyaPengadaan obat untuk PKD, TB, KIA , Gizi,
IO IMS& HIV dengan anggaran Rp.10.000 per kapita
18 Puskesmas&
Rumah Sakit di Kota
Yogyakarta
Pelayanan obat
PKD, KIA & Gizi di 18
Puskesmas& Obat
programdi Rumah
Sakit Kota
Yogyakarta
APBD Pelayanan obat PKD,
KIA & Gizi di 18
Puskesmas& Obat
programdi Rumah Sakit
KotaYogyakarta
- Terlaksananyamonitoring ketersediaan obat generik di
Apotek KotaYogyakarta
14 kecamatan Apotek di Kota
Yogyakarta
APBD Apotek di Kota
Yogyakarta
- TerlaksananyaPembinaan TeknisPelayanan
kefarmasian bagi PengelolaObat Puskesmasdan Apotek
18 Puskesmas&
Apotek di Kota
Yogyakarta
18 Puskesmas&
Apotek di Kota
Yogyakarta
APBD 18 Puskesmas& Apotek
di KotaYogyakarta
- Terlaksananyapenghapusan obat dan alat kesehatan
yangrusak/kedaluarsa
0 18 Puskesmasdan
GudangFarmasi
APBD 18 Puskesmasdan
GudangFarmasi
- ketersediaan obat untuk PKD,TB,KIA,Gizi , IO IMS& HIV
cukup.
93% 93%
- Memperoleh dataketersediaan obat generik,
melaksanakan evaluasi dan memberikan feed back
80% 80%
- Meningkatnyapengetahuan tentangpelayanan
kefarmasian bagi pengelolaObat Puskesmasdan
apotek di KotaYogyakarta
80% 80%
- Proses penghapusan dan pemusnahan obat dan alat
kesehatan yangrusak/kedaluarsasesuai standar
100% 100%
11.2 Pengelolaan Alat Kesehatan 2,973,256,000 4,300,000,000
- Terlaksananyapengadaan reagen dan bahan
laboratoriumyangsesuai standar
18 Puskesmas 14 Puskesmasdan
GudangFarmasi
APBD 14 Puskesmasdan
GudangFarmasi
- TerlaksananyaPembinaan TeknisPengelola
laboratoriumPuskesmas
18 Puskesmas&
Rumah Sakit di Kota
Yogyakarta
15 Puskesmasdan
GudangFarmasi
APBD 15 Puskesmasdan
GudangFarmasi
- Terlaksananyapengadaan alat dan bahan medispakai
habis yangsesuai standar
18 Puskesmas 16 Puskesmasdan
GudangFarmasi
APBD 16 Puskesmasdan
GudangFarmasi
Keluaran :
Persentaseketersediaanobat untukpelayanankesehatan
dasar di Puskesmas
Hasil :
Keluaran :
259
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapengadaan Alat Kesehatan yangsesuai
standar
18 Puskesmas 17 Puskesmasdan
GudangFarmasi
APBD 17 Puskesmasdan
GudangFarmasi
- Terlaksananyapemeliharaan alat kesehatan 18 Puskesmasdan
GudangFarmasi
18 Puskesmasdan
GudangFarmasi
APBD 18 Puskesmasdan
GudangFarmasi
- TerlaksananyaPelatihan Teknisbagi teknisi alat
kesehatan
18 Puskesmasdan
GudangFarmasi
2 orangteknis APBD 2 orangteknis
- Meningkatnyaketersediaan reagen dan bahan
laboratoriumuntuk Pelayanan Pemeriksaan
Laboratorium di Puskesmas
90% 90%
- Meningkatnyapengetahuan pengelolaObat Puskesmas
dan apotek di KotaYogyakarta
80% 80%
- Meningkatnyaketersediaan Alat dan bahan medispakai
habisuntuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
dan obat ProgramKIA & P-2
90% 90%
- Meningkatnyaketersediaan alat kesehatan untuk
Pelayanan di Puskesmas
75% 75%
- Meningkatnyakelayak pakaian alat kesehatan sesuai
standar
80% 80%
- Meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan tenaga
teknisi elektromedis
2 orang 2 orang
30,907,662,000 44,699,498,726
Hasil :
TOTALSKPD
260
NamaSKPD : DINASKETERTIBAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
3,430,564,000 5,419,565,315
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 927,619,000 100% 1,475,713,400
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 2,281,000 3,630,000
- Perangko UH 100 helai 110 helai
- Materai 750 helai 825 helai
- Terpenuhinyakegiatan surat menyurat kedinasan 1 tahun 1 tahun
1.2 Penyediaan JasaJaminan Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2,558,000 4,070,000
- Perpanjangan STNK UH 32 kendaraan 32 kendaraan
- Perpanjangan KIR 10 kendaraan 10 kendaraan
- Perpanjangan STNKkendaraan dinas/ ops 32 kendaraan 32 kendaraan
- Perpanjangan KIRkendaraan operasional 10 kendaraan 10 kendaraan
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 678,126,000 1,078,796,400
- Honor TimPengendali Pol. PP & PPNS UH 50 orang 50 orang
- Honor TimPengadaan barang& jasa 14 orang 14 orang
- Honor TimPengelolaKeuangan 11 orang 11 orang
- Honor Non PNS 87 orang 87 orang
- Terpenuhinyapemberian honor PNSdan Non PNS 1 tahun 1 tahun
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 49,236,000 78,327,400
- Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih UH 6 macam 10 macam
- Kebersihan Kantor & Gudang 2,234 m2 2,234 m2
- Terawatnyakebersihan kantor dan gudang 1 tahun 1 tahun
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kantor 12,688,000 20,185,000
Perawatan AC UH 6 unit 6 unit
Perawatan SenjataApi 15 unit 15 unit
Perawatan Mebelair 10 unit 10 unit
Perawatan Komputer 11 unit 11 unit
Perawatan Printer 5 unit 5 unit
Perawatan HT 34 buah 34 buah
Perawatan Mesin Ketik 8 buah 8 buah
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
261
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Perawatan Elektronik 4 unit 4 unit
Perawatan Camera 3 buah 3 buah
Perawatan Lapotop 2 unit 2 unit
Tergunakannyaperalatan kantor 9 macam 9 macam
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor 29,017,000 46,162,600
- Pengadaan ATK UH 1 kantor 1 kantor
- Terpenuhinyakelancaran AP 1 tahun 1 tahun
1.7 Penyediaan BarangCetak dan Penggandaan 10,717,000 17,050,000
- Foto Copysurat-surat/ dokumen UH 120,000 lembar 121,200 lembar
- Penjilidan dokumen kedinasan UH 100 buah 110 buah
-
Terpenuhintyapenggandaan surat-surat/dokumen
kedinasan
1 tahun 1 tahun
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
8,150,000 12,966,600
- Pembelian alat listrik UH 20 item 25 item
- Terpenuhinyapenerangan kantor 1 tahun 1 tahun
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,963,000 39,713,400
- Pembelian bahan-bahan komputer UH 15 macam 15 macam
- Pembeliah bahan alat komunikasi 6 macam 6 macam
- Perpanjangan ijin senjata 3 macam 3 macam
- Tergunakannyaperalatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 1 tahun
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,610,000 4,153,600
- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga UH 12 bulan 12 bulan
- Terpenuhinyakebutuhan rumah tangga 1 tahun 1 tahun
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
4,262,000 6,780,400
- Pembelian bahan perpustakaan UH 10 buku 12 buku
- Pembelian surat kabar 4 SKH 4 SKH
- Terpenuhinyabahan bacaan dan buku 1 tahun 1 tahun
1.12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 52,273,000 83,160,000
- Bahan minuman pegawai UH 220 hari 220 hari
- Pembelian makanan & minuman rapat 26 sidang 26 sidang
- Terpenuhinyapenyediaan makanan dan minuman pegawai
Dinasketertiban
12 bulan 12 bulan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
262
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KeLuar Daerah 50,738,000 80,718,000
- Koordinasi luar daerah UH 4 lanjutan 4 lanjutan
- Terpenuhinyapengembangan pemahaman 1 tahun 1 tahun
2 ProgramPeningkatanSaranaDanAparatur 100% 302,303,000 100% 480,920,700
2.1 Penyediaan Jasapemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat
28,095,000 44,695,900
- Pembayaran honorariumnon PNS UH 2 orang 2 orang
- Pekerjaan Pemasangan Keramik 276 m2 276 m2
- Terpeliharanyagedungkantor 1 tahun 1 tahun
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan DinasOperasional 274,208,000 436,224,800
- ServiceKendaraan Dinas/ Operasional UH 32 kendaraan 32 kendaraan
- Penggantian suku cadangkendaraan dinas 32 kendaraan 32 kendaraan
- BBM kendaraan dinas/ operasional 32 kendaraan 32 kendaraan
- Terewatnyadan terpenuhinyakelancaran penggunaan
kendaraan dinas/operasional
1 tahun 1 tahun
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur 100% 123,130,000 100% 195,882,500
3.1 Pengadaan Pakaian DinasBesertaKelengkapannya 123,130,000 195,882,500
- Pengadaan Bahan pakaian dinasbesertakelengkapannya UH 840 m2 & 280 set 840 m2 & 280 set
- Dilaksanakan Penegakan dengan benar sesuai
plakueraturan Per UU an yangber
100% 100%
4 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 9,554,000 100% 15,199,800
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi
Kegiatan SKPD
9,554,000 15,199,800
- Meningkatnyakelancaran peningkatan pengembangan
sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
UH 12 bulan 12 bulan
-
Terlaksananyaadministrasi keuangan dan pelaporan
capaian kinerja
1 tahun 1 tahun
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaKelancaranPelaksanaanPelayanan
PemeliharaanSaranaDanAparatur
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Disiplinaparatur meningkat
Sistempelaporancapaiankinerjadankeuanganlancar
Hasil:
Keluaran:
263
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
5 ProgramPeningkatanKualitasSDM 4% 181,003,000 4% 292,641,200
5.1 Pembinaan PPNS 82,141,000 118,795,000
- Keikut sertaan Atasan PPNSpadaBintek Depdagri 5 orang 5 orang
- Terlaksananyakoordinasi dengan TimPembinaPPNS 12 Kegiatan 12 Kegiatan
- TerlaksananyaPembinaan dan Evaluasi TugasPenegakan
Perda.
12 Bulan 12 Bulan
- Terlayaninyatamu Magangdari Luar Kota(masuk padaAP) 11 bulan 11 bulan
- Dilaksanakan Penegakan dengan benar sesuai peraturan
Per UU an yangberlaku 18 perda 18 perda
5.2 Peningkatan KapasitasPPNSdan Pol PP (target di kurangi) 98,862,000 173,846,200
- Pemahaman Perda 36 kali 36 kali
- Kesamaptaan 36 Kali 36 Kali
- DiksusPPNS 3 Kali 3 Kali
- Beladiri 36 kali 36 kali
- Outward Bond 3 Kali 3 Kali
-
MenjadikannyaPol PP & PPNSygmempunyai kompetensi
dibidangtugasnyasertakesehatan aparat pelaksana
ketertiban tetap terjaga
289 orang 289 orang
6 ProgramPeningkatanKetentramandanKetertiban 1% 1,476,384,000 1% 2,306,050,715
6.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 149,549,000 237,910,200
- Operasional SatgasBintramtibmasdi Wilatyah Kecamatan 240 kali 240 kali
- Penyuluhan Kader Ketertiban Kelurahan 15 kali 15 kali
- Pembinaan pelajar di luar sekolah padajambelajar sekolah 32 kali 32 kali
- Monitoringdan pembinaan Kamlingdi Wilayah Kecamatan 8 kali 8 kali
- Apel kaposkamling 1 kali 1 kali
- Patroli sambangkampung 2880 kali 2880 kali
- Terbinanyawargamasyarakat melalui kegiatan
Tramtibmasy
45 kelurahan 45 kelurahan
6.2 Penjagaan Kawasan OpsKetertiban Umum 341,112,000 542,657,775
- Piket / JagaKawasan Operasi penertiban 730 kali 730 kali
- Piket Unit Pelayanan Cepat 730 kali 730 kali
- Pengawasan umumpelanggaran PerdaKotaYk. 156 kali 156 kali
Meningkatnyakesesuaiandengankebutuhandari 86%ke
90%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaPenangananPelanggaranPerdadari 89%ke
90%
Keluaran:
264
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terjaringnyapelanggar PerdaKotaYogyakartaseKota
Yogyakarta
2000 orang 2000 orang
6.3 Pengamanan Khusus 439,497,000 699,174,300
- Pamumum, Pejabat, Kegiatan Pemkot dan Tamu Pemkot 240 kali 240 kali
- Jaga/Piket Tempat-tempat PentingMilik Pemkot 730 kali 730 kali
- MonitoringJaga/Piket 730 kali 730 kali
- Piket Intel Pol. PP 730 kali 730 kali
- Teramankannyatempat-tempat pentingmilik pemkot
2190 kegiatan 2190 kegiatan
- Teramankannyapejabat dan tamu pemkot 180 kegiatan 180 kegiatan
- Teramankannyasituasi kondisi wilayah bencana 24 kegiatan 24 kegiatan
6.4 Penyelenggaraan Operasi GugusMalioboro 251,274,000 399,740,440
- Koordinasi Operasi Penertiban Kawasan Malioboro 24 kali 24 kali
- Piket Kawasan Malioboro 730 kali 730 kali
- Operasi Penertiban Gabungan 97 kali 97 kali
- Pengawasan umumpelanggaran PerdaKotaYogyakarta 148 kali 148 kali
- Terjaringnya pelanggar PerdaKotaYk dikawasan
Malioboro 1200 orang 1200 orang
6.5 Operasi Penegakan PerdaPro Yustisi 294,952,000 426,568,000
- Operasi Penjaringan tersangkapelanggaran PerdakotaYk 360 kali kegiatan 360 kali kegiatan
- Pemanggilan Yustisi terhadap tersangkapelanggaran 288 kali 288 kali
- Penyidikan 288 kali 288 kali
- Sidangdi Pengadilan 105 kali 105 kali
- Pemanggilan ulangthd tersangkaygbelummemenuhi
panggilan PPNSatau tidak hadir di persidangan
288 kali 288 kali
- Kegiatan Pengamatan Target Operasi 96 kali kegiatan 96 kali kegiatan
- Tersangkadiajukan kesidangtipiringdi Pengadilan 750 tersangka 750 tersangka
7 ProgramPeningkatanKetaatanHukum 1% 410,571,000 1% 653,157,000
7.1 Penyelengaraan Operasi Penindakan HukumTerpadu 222,624,000 354,161,000
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyapenanganganpelanggaranPeraturanDaerah
dari 89%ke90%
265
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Operasi GugusRamadhan 36 kali 36 kali
- Operasi Penindakan HukumTerpadu 198 kali 198 kali
- Terselesaikannyapenindakan hukumterhadap Perda 234 kasus 234 kasus
7.2 Penyusunan Perencanaan Operasional 187,947,000 298,996,000
- Penyusunan rencanapenindakan hukumterpadu 24 kali 24 kali
- Penyusunan rencanaGugusRamadhan 1 kali 1 kali
- Monitoringdan penyelidikan 96 kali 96 kali
- Terencanannyakegiatan pengawasan hukumterpadu
pelanggaran perda
37 buah 37 buah
3,430,564,000 5,419,565,315 JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
266
NamaSKPD: DINASPAJAKDAERAHDANPENGELOLAANKEUANGAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
4,036,584,000 6,322,588,345
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 1,142,565,000 100% 1,797,524,000
1.1 Pelayanan JasaSurat Menyurat Keluaran : 6,250,000 9,966,000
- Terselenggaranyapelayanan surat menyurat & keabsahan
dokumen
Kel. Muja-Muju 6000 surat,700
dokumen
6000 surat,700 dokumen
Hasil :
- Terwujudnyapelayanan surat menyurat yangmemadai 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Keluaran : 611,827,000 975,537,000
- Terselenggaranyapelayanan jasakomunikasi, sumber
dayaair dan listrik
Kel. Muja-Muju 43 SKPD 43 SKPD
Hasil :
- Terwujudnyapelayanan jasakomunikasi, sumber dayaair
dan listrik yangmemadai
43 SKPD 43 SKPD
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Keluaran : 3,315,000 5,268,000
- Terselenggaranyapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kel. Muja-Muju 13 kend. roda4 13 kend. roda4
1 kend. roda3 1 kend. roda3
28 kend. roda2 28 kend. roda2
Hasil :
- Terwujudnyapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional yangmemadai
13 kend. roda4 13 kend. roda4
1 kend. roda3 1 kend. roda3
28 kend. roda2 28 kend. roda2
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Keluaran : 130,157,000 207,531,000
Terselenggaranyaadministrasi keuangan Kel. Muja-Muju
- pengelolakeuangan 21 orang 21 orang
- pengelolabarang 4 orang 4 orang
- naban 8 orang 8 orang
Hasil :
- Terwujudnyapelayanan administrasi keuangan yang
memadai
4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Keluaran : 15,377,000 24,519,000
- Terselenggaranyapelayanan kebersihan kantor Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
Hasil :
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
Meningkatnyakelancaranpelayananadministrasi
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
267
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
- Terwujudnyakebersihan kantor yangmemadai 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Keluaran : 20,743,000 33,075,000
- Terselenggaranyaperbaikan peralatan kerja Kel. Muja-Muju 5 jenis 5 jenis
Hasil :
- Terwujudnyaperbaikan peralatan yangmemadai 100% 100%
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor Keluaran : 89,765,000 143,127,000
- Terselenggaranyapenyediaan alat tuliskantor Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan alat tuliskantor yangmemadai 100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Keluaran : 139,017,000 199,522,000
- Terselenggaranyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan yangmemadai
100% 100%
1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Keluaran : 1,988,000 3,169,000
- Terselenggaranyapenyediaan komponen listrik Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan komponen listrik yangmemadai 100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : 67,637,000 107,845,000
- Terselenggaranyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
- Terwujudnyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor yangmemadai
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : 1,401,000 2,235,000
- Terselenggaranyapenyediaan peralatan rumah tangga Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan peralatan rumah tanggayang
memadai
100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Keluaran : 2,303,000 3,673,000
- Terselenggaranyapenyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kel. Muja-Muju 13 buku,3 surat kabar 13 buku,3 surat kabar
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yangmemadai
100% 100%
Hasil :
268
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
1.13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : 4,598,000 7,331,000
- Terselenggaranyapenyediaan bahan logistik kantor Kel. Muja-Muju 140 jashujan,35 tas
kerja
140 jashujan,35 taskerja
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan bahan logistik kantor yang
memadai
100% 100%
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : 27,734,000 42,115,000
- Terselenggaranyapenyediaan makanan dan minuman Kel. Muja-Muju 11 bulan 11 bulan
Hasil :
- Terwujudnyapenyediaan makanan dan minuman yang
memadai
100% 100%
1.15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Keluaran : 20,453,000 32,611,000
- Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kel. Muja-Muju 2 2
Hasil :
- Terwujudnyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah yangmemadai
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 125,781,000 100% 200,555,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor Keluaran : 8,919,000 14,222,000
- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor Kel. Muja-Muju 4 Bidang,1 Sekretariat 4 Bidang,1 Sekretariat
Hasil :
- Terwujudnyapemeliharaan gedung/bangunan kantor
yangmemadai
100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan DinasOperasional Keluaran : 116,862,000 186,333,000
- Terselenggaranyapemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Kel. Muja-Muju 10kend. roda4 10kend. roda4
1 kend. roda3 1 kend. roda3
28 kend. roda2 28 kend. roda2
Hasil :
- Terwujudnyapemeliharaan kendaraan dinas/operasional
yangmemadai
100% 100%
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur 100% 17,860,000 100% 0
3.1 Pengadaan Pakaian Dinasbesertaperlengkapannya Keluaran : 17,860,000 0
- Terselenggaranyapengadaan pakaian dinasdan
perlengkapannya
Kel. Muja-Muju 1 Bidang 1 Bidang
Hasil :
- Terwujudnyapengadaan pakaian dinasdan
perlengkapannyayangmemadai
100% 100%
Meningkatnyasaranadanaparatur
Meningkatnyadisiplinaparatur
269
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur 100% 13,829,000 100% 21,000,000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Keluaran : 13,829,000 21,000,000
- Terselenggaranyapendidikan dan pelatihan Kel. Muja-Muju 10 orang 10 orang
Hasil :
- TerwujudnyaSDM yangmemadai 100% 100%
5 PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 4,356,000 100% 6,615,000
5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Keluaran : 4,356,000 6,615,000
- Terselenggaranyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Kel. Muja-Muju 100% 100%
Hasil :
- Terwujudnyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
ikhtisar relisasi kinerjaSKPD
100% 100%
6 ProgramPengamananPenerimaanPajakDaerah 0.5% 684,532,000 0.5% 1,222,940,000
6.1 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak
Penerangan Jalan
Keluaran : 51,454,000 79,114,200
- Terpantaunyapenerimaan dan penyetoran PPJ Kel. Muja-Muju Rp24,129,000,000 Rp25,379,000,000
Hasil :
- TercapainyaPendapatan PPJ Rp24,129,000,000 Rp25,379,000,000
6.2 Optimalisasi Pajak Reklame Keluaran : Kel. Muja-Muju 63,336,000 100,759,120
- TerdaftarnyaWP Baru 280 WP 285 WP
- TerdatanyaObyek Pajak Reklame 10,300 Objek 10,350 Objek
- TerkirimnyaSKPDReklame 3,300 SKPD 3,350 SKPD
- TerlaksananyaPenertiban Reklame 240 kali 240 kali
- Terlaksananyapelelangan titik-titik Reklame 1 kali 1 kali
Hasil :
- TercapainyaPendapatan Pajak Reklame Rp 5,400,000,000 Rp 5,800,000,000
6.3 Optimalisasi Pajak Hotel Keluaran : Kel. Muja-Muju 92,884,000 146,548,880
- Terpantaunyapemungutan WP Hotel 380 WP 380 WP
- TerkirimnyaSKPDWP Hotel 1,896 SKPD 1,896 SKPD
- Terlaksananyapemeriksaan WP Hotel 200 WP 200 WP
Hasil :
- Terwujudnyaakurasi dataWP Hotel 200 WP 200 WP
- TercapainyaPendapatan Pajak Hotel Rp 36,979,000,000 Rp 40,099,767,251
6.4 Optimalisasi Pajak Restoran Keluaran : 47,948,000 76,575,000
- Terpantaunyapemungutan WP WP Restoran 468 WP 468 WP
- TerkirimnyaSKPD WP'Restoran 2,976 SKPD 6,150 SKPD
- Terlaksananyapemeriksaan WPRestoran 200 WP 200 WP
Hasil :
- Terwujudnyaakurasi dataWP Restoran 200 WP 200 WP
- TercapainyaPendapatan Pjk Restoran Rp 14,613,500,000 Rp 15,518,000,000
Meningkatnyakelancaranpengembangansistempelaporan
capaiankinerjadankeuangan
MeningkatnyaPersentaserealisasi penerimaanPajakDaerah
terhadaptarget penerimaanPajakDaerah
Meningkatnyakapasitassumberdayaaparatur
270
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
6.5 Optimalisasi Pajak Hiburan Keluaran : Kel. Muja-Muju 30,993,000 49,388,000
- TerdatanyaWP Hiburan 92 WP 98 WP
- TerkirimnyaSKPDHiburan 1,176 SKPD 1176 SKPD
- Terpantaunyapemungutan WP Hiburan 92 WP 98 WP
- TerperiksanyaWP Hiburan 20 WP 20 WP
Hasil :
- TercapainyaPendapatan Pajak Hiburan Rp 4,600,000,000 Rp 5,275,000,000
6.6 Optimalisasi Pajak Parkir Keluaran : Kel. Muja-Muju 28,050,000 44,624,800
- TerdatanyaObyek Pajak Parkir 125 WP 130 WP
- TerperiksanyaWP Parkir 40 WP 40 WP
- TerkirimnyaSKPDPajak Parkir 1,500 SKPD 1,560 SKPD
Hasil :
- TercapainyaPendapatan Pajak Parkir Rp 763,350,000 Rp 832,950,000
6.7 Optimalisasi Pajak PBB Keluaran : Kel. Muja-Muju 152,280,000 475,292,500
- Terpeliharanyaakurasi data 90,831 WP 90,831 WP
- TersampaikannyaSPPT PBB 90,831 WP 90,831 WP
- TerpantaunyaPemungutan PBB 90,831 WP 90,831 WP
- Terlaksananyapemantauan komputer POS PBB 85 komputer 85 komputer
Hasil :
- TercapainyaPendapatan PBB Rp 36,232,638,162 Rp 36,232,638,162
- Terpantaunyakomputer POSPBB 85 komputer 85 komputer
6.8 Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan
Wajib Pajak
Keluaran : Kel. Muja-Muju 165,033,000 166,997,000
- TerlaksananyaPembinaan terhadap wajib pajak 1,000 WP 1,000 WP
- TerlaksananyaPenyuluhan wajib pajak 3,375 WP 1,360 WP
- Terlaksananyapemberian penghargaan kepadaWP 100 WP 100 WP
Hasil :
- Terbinanyawajib pajak 1,000 WP 1,000 WP
- Tersuluhnyawajib pajak 3,375 WP 1,360 WP
- Tersampaikannyapenghargaan kepadawajib pajak 100 WP 100 WP
6.9 Optimalisasi Pajak BPHTB Keluaran : Kel. Muja-Muju 29,644,000 47,192,000
- Terlaksananyapemantauan hasil Pemungutan BPHTB 12 kali 12 kali
Hasil :
- Terpantaunyahasil pemungutan BPHTB 12 kali 12 kali
6.10 Optimalisasi Pajak Air Tanah Keluaran : Kel. Muja-Muju 14,959,000 23,798,500
- TerdatanyaObyek Pajak Air Tanah 450 WP 500 WP
- TerperiksanyaWP Air Tanah 45 WP 45 WP
- TerkirimnyaSKPDPajak Air Tanah 5,400 SKPD 6,000 SKPD
Hasil :
- TercapainyaPendapatan Pajak Air Tanah Rp 453,000,000 Rp 498,300,000
6.11 Optimalisasi Pajak SarangBurungWalet Keluaran : Kel. Muja-Muju 7,951,000 12,650,000
- TerdatanyaObyek Pajak SarangBW 5 WP 6 WP
271
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
- TerperiksanyaWP SarangBW 5 WP 6 WP
- TerkirimnyaSKPDPajak SarangBW 60 SKPD 24 SKPD
Hasil :
- TercapainyaPendapatan Pajak SarangBW Rp 13,200,000 Rp 14,520,000
7 ProgramPengelolaanAnggaranDaerah 91% 1,111,693,000 92% 1,718,725,500
7.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD Keluaran : Kel. Muja-Muju 285,604,000 433,702,000
- TersusunnyaPerdaAPBDTA. 2012, TA. 2013 2 dokumen 2 dokumen
- TersusunnyaPeraturan WalikotatentangPenjabaran
APBDTA. 2012, TA. 2013
2 dokumen 2 dokumen
- TersusunnyaNotaKeuangan RAPBDTA 2012, 2013 2 dokumen 2 dokumen
Hasil :
- TeralokasinyaAnggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah 43 SKPD 43 SKPD
7.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Keluaran : Kel. Muja-Muju 153,741,000 233,462,000
- TersusunnyaPerdaPerubahan APBD TA. 2012 1 dokumen 1 dokumen
- TersusunnyaPeraturan WalikotatentangPenjabaran
Perubahan APBDTA. 2012.
1 dokumen 1 dokumen
- TersusunnyaNotaKeuangan Perubahan APBDTA 2012 1 dokumen 1 dokumen
Hasil :
- TeralokasinyaPerubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
43 SKPD 43 SKPD
7.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Keluaran : Kel. Muja-Muju 463,543,000 703,907,000
- Tersusunnyapetunjuk teknispengelolaan keuangan
daerah
4 dokumen 4 dokumen
- TerselenggaranyaPembinaan Administrasi Keuangan
Daerah
4 kali 4 kali
Hasil :
- Petunjuk teknispengelolaan keuangan daerah 4 dokumen 4 dokumen
- Meningkatnyakemampuan pengelolaan Administrasi
Keuangan Daerah
43 SKPD 43 SKPD
7.4 Pengelolaan Anggaran Bantuan Keluaran : Kel. Muja-Muju 93,548,000 142,057,000
- Terfasilitasinyapencairan danahibah dan bansosmelalui
SKPD
a. Hibah 30 SKPD 30 SKPD
b. Bansos 29 SKPD 29 SKPD
- Terlaksananyamonitoringdan evaluasi pengelolaan
anggaran bantuan
6 kali 6 kali
Hasil :
Terwujudnyapengelolaananggarandaerahyangtepat
waktutransparandanakuntabel
272
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
- Terfasilitasi pemanfaatan hibah dan bansosmelalui SKPD:
a. Hibah 30 SKPD 30 SKPD
b. Bantuan Sosial 29 SKPD 29 SKPD
7.5 Penyusunan DPA dan DPPA Keluaran : Kel. Muja-Muju 43,612,000 66,227,000
- Terlaksananyaverifikasi dan eksaminasi rancangan DPA-
SKPDdan DPPA SKPD TA. 2012
43 SKPD 43 SKPD
- Terlaksananyakajian usulan revisi DPA-SKPD 43 SKPD 43 SKPD
Hasil :
- DPA-SKPD, DPPA-SKPDsebagai dasar SKPDdi lingkungan
pemerintah KotaYogyakartadalammerealisasi kegiatan
43 SKPD 43 SKPD
7.6 Penyusunan Standarisasi HargaBarangdan Jasa Keluaran : Kel. Muja-Muju 47,832,000 72,635,000
- TersusunnyaPeraturan WalikotatentangStandarisasi
HargaBarangdan Jasa
1 dokumen 1 dokumen
Hasil :
- Peraturan WalikotatentangStandarisasi HargaBarang
dan Jasa
1 dokumen 1 dokumen
7.7 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Keluaran : Kel. Muja-Muju 30,573,500
- TersusunnyaProfil Keuangan Daerah 1 dokumen
Hasil :
- Tersedianyadatakeuangan daerah 43 SKPD
7.8 Penyusunan Anggaran Kas Keluaran : Kel. Muja-Muju 23,813,000 36,162,000
- Terlaksananyapenyusunan anggaran kas 43 SKPD 43 SKPD
Hasil :
- Penyediaan anggaran kassebagai acuan pengaturan
ketersediaan dana
43 SKPD 43 SKPD
8 ProgramPengendalianBelanjaDaerahdanPengelolaan
DanaPerimbangan
91% 365,386,000 92% 530,033,000
8.1 Pengendalian Anggaran BelanjaDaerah Keluaran : Kel. Muja-Muju 172,838,000 249,963,000
- Tersalurkannyadanauntuk pelaksanaan Anggaran Belanja
Daerah.
43 SKPD 43 SKPD
- TerselesaikannyaProsesTPTGR. Rp 6,301,800 Rp 9,196,800
- Terlaksananyapengisian Form1721 Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 atasgaji seluruh PNSPemkot Yk, dan 2
pejabat negaragunapelaporan SPT tahunan Tahun 2011
9,000 PNSPemkot, 2
pejabat neg.
9,000 PNSPemkot, 2
pejabat neg.
Hasil :
- Pelaksanaan BelanjaDaerah dapat terealisasi sesuai
dengan ketentuan.
43 SKPD 43 SKPD
Terselesaikannyapenerimaan Ganti Rugi Daerah. Rp 6,301,800 Rp 9,196,800
Terwujudnyapengendalianbelanjadaerah
273
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
- Terwujudnyaisian Form1721 Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 atasgaji seluruh PNSPemkot Yk, dan 2 pejabat
negaragunapelaporan SPT tahunan Tahun 2011
43 SKPD 43 SKPD
8.2 Pengelolaan BelanjaTidak Terduga, Pembayaran Iuran
ASKES, dan BelanjaBunga
Keluaran : Kel. Muja-Muju 70,507,000 101,970,000
- Terlaksananyasetoran Iuran ASKES Rp 5,702,607,580 Rp 6,557,998,717
- TerbayarnyaBelanjaBunga Rp 118,865,520 Rp 75,486,100
- Terfasilitasinyapencairan danaTidak Terduga Unpredictable Unpredictable
Hasil :
- TerdanainyaIuran ASKES Rp 5,702,607,580 Rp 6,557,998,717
- TerdanainyaBelanjaBunga Rp 118,865,520 Rp 75,486,100
- Terfasilitasi pemanfaatan danaTidak Terduga Unpredictable Unpredictable
8.3 Pengelolaan DanaPerimbangan Keluaran : Kel. Muja-Muju 122,041,000 178,100,000
- Terkelolanyadanaperimbangan 60%dari total
pendapatan daerah
62%dari total
pendapatan
Hasil :
- Terealisasinyaoptimalisasi penerimaan danaperimbangan 60%dari total
pendapatan daerah
62%dari total
pendapatan daerah
9 ProgramPenatausahaanPembiayaandan
PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDsesuai
peraturanperundang-undanganyangBerlaku
91% 570,582,000 92% 825,195,845
9.1 Penyusunan RaperdatentangPertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Keluaran : Kel. Muja-Muju 272,379,000 393,922,000
- TersusunnyaPerdatentangpertanggung jawaban
pelaksanaan APBDTA. 2011
1 dokumen 1 dokumen
- TersusunnyaPeraturan Walikotatentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBDTA. 2011
1 dokumen 1 dokumen
- TersusunnyaLaporan Realisasi APBD TA.2012, Semester I 1 dokumen 1 dokumen
Hasil :
- Tersedianyadatadan informasi tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDTA. 2011
1 dokumen 1 dokumen
9.2 Fasilitasi Implementasi SistemAkuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD)
Keluaran : Kel. Muja-Muju 43 SKPD 52,273,000 43 SKPD 75,600,000
- Terlaksananyaimplementasi SAPD
Hasil :
- Terwujudnyalaporan keuangan berdasar SAPD 43 SKPD 43 SKPD
9.3 Implementasi SistemInformasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Keluaran : Kel. Muja-Muju 156,513,000 226,353,845
- Terealisasinyaimplementasi SIPKD 43 SKPD 43 SKPD
Hasil :
Terwujudnyalaporankeuangantepat waktu, transparan,
akuntabel danlayakdiaudit
274
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
3
- Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDberbasis
sisteminformasi keuangan daerah
43 SKPD 43 SKPD
9.4 Pengelolaan Investasi DanaDaerah Keluaran : Kel. Muja-Muju 63,886,000 92,395,000
- TerlaksananyaPenempatan danaidledi Bank Pemerintah 12 kali 12 kali
- Terlaksananyaevaluasi Investasi DanaDaerah 24 kali 24 kali
Hasil :
- Terealisasinyapendapatan bungadeposito Rp 9,000,000,000 Rp 9,000,000,000
9.5 Pembinaan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum(BLU)
Keluaran : Kel. Muja-Muju 25,531,000 36,925,000
- TerlaksananyaPembinaan PolaPengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum(BLU)
2 SKPD 2 SKPD
Hasil :
- TerwujudnyaPolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum(BLU)
2 SKPD 2 SKPD
JUMLAH 4,036,584,000 6,322,588,345
275
NamaSKPD : DINASPARIWISATADANKEBUDAYAAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKEBUDAYAAN 1,690,184,000 2,444,400,000
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 187,136,000 100% 270,650,000
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Gondokusuman 2,973,000 4,300,000
- Terlaksanayapengendalian surat menyurat kedinasan 4000 surat masuk, 4000
surat keluar, 2000
undangan masuk, 2000
undangan keluar
4000 surat masuk,
4000 surat keluar,
2000 undangan masuk,
2000 undangan keluar
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaPemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Gondokusuman 760,000 1,100,000
- TerlaksananyaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 unit roda4, 1 unit roda
3, 10 unit roda2, 1
sepeda
1 unit roda4, 1 unit
roda3, 10 unit roda2,
1 sepeda
- TerlaksananyaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Gondokusuman 67,831,000 98,100,000
- TerlaksananyaJasaAdministrasi Keuangan Pejabat penata
keuangan 10 orang, PPK
1 orang, Bendahara2
orang
Pejabat penata
keuangan 10 orang,
PPK1 orang,
Bendahara2 orang
- Terpenuhinyaadministrasi penatausahaan keuangan (SPP,
SPM, SPJ dan laporan akuntansi Terlaksananyajasa
administrasi keuangan
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Gondokusuman 8,297,000 12,000,000
- TerlaksanyaJasaKebersian kantor 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.5 Penyediaan Alat TulisKantor Gondokusuman 25,929,000 37,500,000
- TerlaksananyaPenyediaan Alat TulisKantor 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
RENCANATAHUN2012
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
276
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
1.6 Penyediaan BarangCetakan & Penggandaan Gondokusuman 20,743,000 30,000,000
- TerlaksananyaPenyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
Foto Copydan Cetakan
Dinas
Foto Copydan Cetakan
Dinas
- TerlaksananyaBarangCetakan dan Penggandaan 100% 100%
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Gondokusuman 2,765,000 4,000,000
- TerlaksananyaPenyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
150 Titik Lampu 150 Titik Lampu
- TerlaksananyaPenyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 100%
1.8 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor Gondokusuman 25,929,000 37,500,000
- TerlaksananyaPenyediaan Peralatan dan Kelengkapan
Kantor
10 Komputer, 3 Laptop 10 Komputer, 3 Laptop
- TerlaksananyaPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Gondokusuman 1,728,000 2,500,000
- TerlaksananyaPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 20 jenistanaman, 7
peralatan rumah tangga
20 jenistanaman, 7
peralatan rumah
tangga
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Gondokusuman 3,457,000 5,000,000
- TerlaksanayaPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
5 peraturan
perundangan, 4 buku, 3
mediamasa
5 peraturan
perundangan, 4 buku,
3 mediamasa
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan
100% 100%
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Gondokusuman 15,212,000 22,000,000
- TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan Minuman 2700 orang, 400 tamu,
15.939 pegawai
2700 orang, 400 tamu,
15.939 pegawai
- TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan Minuman 100% 100%
1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Gondokusuman 11,512,000 16,650,000
- TerlaksananyaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
luar daerah
50 orang 50 orang
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
277
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerlaksananyaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
luar daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 48,747,000 100% 70,500,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor Gondokusuman 17,632,000 25,500,000
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin BerkalaGedung/Kantor 1 gedungdinas, 1 UPT 1 gedungdinas, 1 UPT
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Gondokusuman 31,115,000 45,000,000
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas 1 unit roda4, 1 unit roda
3, 10 unit roda2, 1
sepeda
1 unit roda4, 1 unit
roda3, 10 unit roda2,
1 sepeda
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan
Dinas/Operasional
100% 100%
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur 100% 4,494,000 100% 6,500,000
3.1 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan Gondokusuman 4,494,000 6,500,000
- TersedianyaPakaian KerjaLapangan 17 stel pakaian 17 stel pakaian
- TersedianyaPakaian KerjaLapangan 100% 100%
4 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 4,840,000 100% 7,000,000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi
KinerjaSKPD
Gondokusuman 4,840,000 7,000,000
- TerlaksananyaPenyusunan Laporan Capaian Kinerjadan
Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
5 dokumen 5 dokumen
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan capaian
kinerjadan ikhtisar kinerjaSKPD
100% 100%
5 ProgramPembinaan, Pelestarian, danPengembanganNilai-
nilai, Seni danCagar Budaya
4nilai budaya 1,444,967,000 4nilai budaya 2,089,750,000
ProgramPengelolaanKekayaanBudaya Terkelolanya600BCB,
17museum, 20nilai
budaya
Terkelolanya600BCB,
17museum, 20nilai
budaya
ProgramPengelolaanKeragamanBudaya 25jenisseni 600
kelompokseni budaya
25jenisseni 600
kelompokseni budaya
5.1 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai
Budaya
221,265,000 320,000,000
MeningkatnyaSaranaPrasaranaAparatur
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaDisiplinAparatur
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaKelancaranPengembanganSistemCapaian
PelaporanKinerjadanKeuangan
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Tersosialisasikannyadanteraktualisasikannya nilai-nilai
budayadi masyarakat
Terkelolanyabangunancagar budaya, museumsertanilai
budaya
Pengelolaankeragamanbudayapadakelompok/organisasi
seni danbudaya
278
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
Terlestarikan dan TeraktualisasikannyaNilai-Nilai Budayadi
masyarakat
Yogyakarta 700 orang,
- Pelatihan Pamedar Sabda 14 kecamatan 700 orang,
- KampanyebanggaberbahasaJawa 14 kecamatan 25 peserta
a. Resital geguritan 25 peserta 1 radio 12 kali
b. Talkshow anak mudadan bahasaJawa 1 radio 12 kali 5 tulisan
c. Penulisan Cerkak 5 tulisan 140 orang
d. Pelatihan Pranatacara 140 orang
- Kampanyenilai-nilai budayadi masyarakat 14 kecamatan 50 sekolah, 2000 orang
a. Sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai-nilai
kekerabatan
50 sekolah, 2000 orang
- Kampanyesadar budaya 14 kecamatan 3 media
a. KSBbahasadan sastrajawa 3 media 3 media
b. KSBbagi generasi mudadan kesadaran budaya 3 media 140 orang
- Workshop dan sosialisasi Batik Mangkuyudan 140 orang
5.2 Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 1,223,702,000 1,769,750,000
- Terselenggaranyapemberian penghargaan di bidang
budaya
KotaYogyakarta
- Pemberian penghargaan kepadapelestari BCB 5 orang 5 orang
- Pemberian penghargaan kepadakelompok kesenian 45 kelompok 45 kelompok
Pengiriman Kontingen KotaYogyakartakeTingkat Propinsi,
Regional dan Nasional
- Partisipasi dalamfestival di tingkat propinsi, regional dan
nasional
Provinsi DIY 10 kali 10 kali
- Pengiriman misi kesenian keluar daerah Jakarta 5 kali 5 kali
- Partisipasi dalamjaringan kotapusakaIndonesia Surabaya, Jakarta 2 kali 2 kali
Tersusunnyabahan/materi peraturan daerah tentang
pengelolaan cagar budaya
- Persiapan penyusunan peraturan daerah tentang
pengelolaan cagar budaya
1 buah bahan/materi 1 buah bahan/materi
Sosialisasi UU Cagar Budaya
- Sosialisasi dan edukasi pelestarian Cagar Budaya di
masyarakat
14 Kecamatan 700 orang 700 orang
- Sosialisasi dan edukasi pelestarian Cagar Budayapada
remaja
14 Kecamatan 700 orang 700 orang
- Sosialisasi dan edukasi pelestarian Cagar Budayadi
kalangan pelaku usaha
Balaikota 100 orang 100 orang
- Sosialisasi prosedur pembangunan Cagar Budayadi
masyarakat
Balaikota 280 orang 280 orang
Keluaran:
279
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
Terselenggaranyapemasyarakatan permuseuman di
Yogyakarta
- Jelajah Museum- konservasi koleksi Yogyakarta 100 orang 100 orang
- Lombakaryatulismuseum Gondokusuman 100 peserta 100 peserta
- Kajian Filosofi arsitektur Yogyakarta Gondokusuman 1 kajian, 1000 exp 1 kajian, 1000 exp
- Pendokumentasian UpacaraAdat Kraton 5 upacaraadat 5 upacaraadat
- Pendokumentasian tokoh dan karyabudaya Gondokusuman 5 tokoh 5 tokoh
- Inventarisasi dan pendataan BCB tidak bergerak SeKotaYogyakarta 125 bcb tak bergerak 125 bcb tak bergerak
- Inventarisasi dan pendataan BCBbergerak TR, KG, KT 1000 bcb bergerak 1000 bcb bergerak
- Pendataan cagar budaya Gondokusuman 125 bangunan 125 bangunan
- Pembinaan Friendsof Museum Gondokusuman 450 orang 450 orang
- Pembinaan KomunitasPecintaBatik Gondokusuman 10 komunitas 10 komunitas
- Penguatan kapasitaspengurusorganisasi seni Gondokusuman 45 paguyuban 45 paguyuban
- Penguatan kapasitassanggar/kelompok kesenian Gondokusuman 14 sanggar 14 sanggar
- Penguatan ForumKebudayaan di Tk. Kecamatan Gondokusuman 14 forum 14 forum
- Pendaftaran sanggar/kelompok seni Gondokusuman 45 sanggar 45 sanggar
TerselenggaranyaFestival dan LombaSeni Budayadi
Yogyakarta
- Festival Kethoprak antar kecamatan Gondomanan 14 group 14 group
- Festival Dagelan Mataramantar Kecamatan Gondomanan 14 group 14 group
- Festival Karawitan Remaja Gondomanan 28 kelompok 28 kelompok
- ProsesKreatif karawitan bagi remajadi kecamatan Gondomanan 14 kelompok 14 kelompok
- Lombasandiwaraberbahasajawabagi remaja Gondomanan 14 group 14 group
Hasil:
- Teraktualisasikannyanilai-nilai budayadi masyarakat 8 nilai budaya 8 nilai budaya
- Terlaksananyapemberian penghargaan di bidangbudaya 2 jenispenghargaan 2 jenispenghargaan
- Terfasilitasinyapengelolaan kekayaan budayaoleh
masyarakat
3 jenispartisipasi 3 jenispartisipasi
- Terlaksananyapersiapan penyusunan Perdatentang
pengelolaan cagar budaya
1 buah bahan/materi 1 buah bahan/materi
- TersosialisasikannyaUndang-undangCagar Budaya 4 kelompok masyarakat 4 kelompok
masyarakat
- Berkembangnyapengetahuan masyarakat terhadap
museum di Yogyakarta
200 orang 200 orang
- Tergalinyadan terdokumentasikannyanilai-nilai budaya
Jawa- Yogyakarta
3 nilai budaya 3 nilai budaya
- Inventarisasi, Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya 2 jenisBCB 2 jenisBCB
Hasil:
280
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- Pembinaan dan Penguatan KapasitasKomunitasdan
Kelompok Seni dan Budaya
128 kelompok 128 kelompok
URUSANPARIWISATA 2,821,133,000 4,370,000,000
6 ProgramPengembanganPromosi danKerjasamaPariwisata 3daerahpasar wisata
potensial, 1daerah
kerjasama, 1Jejaring
kerjadgstakeholder
891,976,000 4daerahpasar wisata
potensial, 1daerah
kerjasama, 1Jejaring
kerjadgstakeholder
1,430,000,000
6.1 Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata 656,882,000 1,050,000,000
- Travel Dialog Jabar, Jateng, Jatim,
Medan,
Palangkaraya
5 daerah pasar wisata
potensial
4 daerah pasar wisata
potensial
- Pameran Kepariwisataan Surabaya, Jakarta,
Bali
3 eventspameran
kepariwisataan
4 eventspameran
kepariwisataan
- Pelayanan Informasi Pariwisata KotaYogyakarta 3 jeniskoridor pusat
layanan jasainformasi
pariwisata
4 jeniskoridor pusat
layanan jasainformasi
pariwisata
- Advertorial MediaMassa Gondokusuman 3 mediamassa medianasional 4 macammediamassa
- Pembuatan Materi Promosi Pariwisata Gondokusuman 3 Jenismateri promosi cetak 4 Jenismateri promosi
KotaYogyakarta
- Meningkatnyametode/strategi promosi pariwisata, daerah
sebaran informasi pariwisatasertameningkatnyaPerforma
mediapromosi
5 jenismetodepromosi
pariwisata
5 jenismetodepromosi
pariwisata
6.2 Kegiatan Pengembangan KerjasamaKemitraan Pariwisata 235,094,000 380,000,000
- Persiapan Perikatan KerjasamaPariwisata Bandung,
Palembang
2 daerah potensial Gto G 2 daerah potensial
- Tindak Lanjut Perikatan KerjasamaPariwisata Surabaya, Jakarta,
Palembang
3 partisipasi events antar SKPD 4 partisipasi events
- Fasilitasi Pertemuan Stakeholder dan Pelaku Pariwisata Yogyakarta,
Palembang
2 jenisacara 3 jenisacara
- Persiapan Pembentukan Jejaringkerja dengan stakeholder Gondokusuman 1 stakeholder PT. KAI 2 stakeholder
` - Meningkatnyafasilitasi kemitraan antar stakeholder
pariwisata
2 jenisacara 2 jenisacara
- Meningkatnyakerjasamaantar daerah 2 daerah potensial 2 daerah potensial
- Meningkatnyajejaringkerjadengan stakeholder pariwisata 1 stakeholder 1 stakeholder
Meningkatnyajumlah sebaraninformasi/promosi pariwisata
dankerjasamaantardaerahsertajejaringkerjadengan
stakeholder
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
281
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
7 ProgramPengembanganPariwisata Yogyakarta 2aduan 414,872,000 2aduan 665,000,000
2% 2%
7.1 Kegiatan Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 242,009,000 390,000,000
- TerlaksananyaKampanyeSaptaPesona Wisatamelalui
berbagai Media
KotaYk 2 mediacetak, 2 radio /
TV lokal,
3 mediacetak (koran),
3 radio/TV lokal,
- KampanyeSaptaPesonaWisata
- Pembekalan kepariwisataan bagi pelaku Pariwisata
- Terlaksananyapendampingan inventarisasi potensi dan
masalah sertapenyusunan programgerak rumangsa
14 Kecamatan 14 orgrumangsa
penggerak kegiatan
kepariwisataan
musrenbang 14 orgrumangsa
penggerak kegiatan
kepariwisataan
- Meningkatnyakualitaslayanan SDM Pariwisata 200 orangpelaku wisata 200 orangpelaku
wisata
- Meningkatnyawawasan kepariwisataan bagi pelaku wisata
dan masyarakat
45 kelompok 45 kelompok
- Meningkatnyasikap keramahtamahan masyarakat
terhadap wisatawan
14 organisasi 14 organisasi
7.2 Kegiatan Pembinaan Pengembangan UsahaJasaPariwisata 172,863,000 275,000,000
- MonitoringJumlah Kunjungan & lamatinggal Wisatawan
(loS)
KotaYk 70 Hotel sampling
monitoringjumlah
kunjungan Wisatawan
dan lamatinggal
wisatawan KotaYk
75 Hotel sampling
monitoringjumlah
kunjungan wisatawan
dan lamatinggal
wisatawan KotaYk
- TerlaksananyaSurveyIndeksKepuasan Masyarakat KotaYogyakarta 3000 responden 4000 responden
- TercapainyaPembinaan UsahaJasaPariwisata 14 Kecamatan 60 UJP mendapat
pembinaan sehingga
meningkat kualitasnya
70 UJP mendapat
pembinaan sehingga
meningkat kualitasnya
- Pengembangan Wawasan Pengelolaan UsahaJasa
Pariwisatakeluar Daerah
Makasar 4 PengelolaUJP 6 PengelolaUJP
- Meningkatnyaprofesionalismelayanan UJP 60 UJP 60 UJP
- Meningkatnyawawasan UsahajasaPariwisata 4 pengelolaUJP 4 pengelolaUJP
8 ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata 1destinasi wisatabaru 1,514,285,000 1destinasi wisatabaru 2,275,000,000
8.1 Kegiatan Pengembangan Obyek dan DayaTarik Wisata 235,094,000 375,000,000
Menurunnyajumlahaduanwisatawandari 15menjadi 13
Keluaran:
Hasil:
NaiknyaIndeksKepuasanMasyarakat dari 70%menjadi 72%
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyajumlahdanvariandestinasi wisata
Keluaran:
282
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- Coachingclinicpengembangan ODTW KT, MG, JT, DN, UH,
KG, GT
10 ODTW dari 23 13 ODTW dari 23
- Monitoringdan Inventarisasi ODTW event wisata KotaYogyakarta 23 odtw, 100event,
inven 2 jenisevent
23 odtw, 150 event,
invent2 jenisevent
- Penyusunan informasi & KatalogPariwisata Gondokusuman 2 jenisevent/1 katlg 2 jenisevent / 1
katalog
- Penyusunan Buku Pedoman Pengembangan Kampung Gondokusuman 1 buku , 100 eksp -
- Pendampingan pengembangan kampungwisata KT, MG, JT, DN, UH,
KG, GT
10 kampungwisata 10 kampungwisata
- LombaKepariwisataan Gondokusuman 2 jenislomba 3 jenislomba
- MeningkatnyaPengembangan Destinasi Wisatasebagai
Produk wisatabaru
1 destinasi wisata 1 destinasi wisata
- Meningkatnyavarian obyek padaODTW 1 varian 1 varian
8.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 380,300,000 600,000,000
- Pementasan Kawasan GM, UH, KG, KT 8 kali
- Pementasan Klangenan Jogja GM 11 kali pementasan GM 11 kali pementasan
- Gelar Seni Pertunjukan Rakyat GM, KT, UH 10 grup kesenian GT, DN, KT, GK 10 grup kesenian
- Pendampingan pementasan atraksi seni UH 45 paguyuban UH 45 paguyuban
kesenian
- Meningkatnyaformat atraksi seni pertunjukan 3 jenisatraksi seni 3 jenisatraksi seni
- Meningkatnyainformasi atraksi wisata 1 jenisinformasi 1 jenisinformasi
8.3 Kegiatan Pengembangan dan penataan Kawasan Malioboro 898,891,000 1,300,000,000
- Penjagaan ketertiban dan keamanan Kawasan Malioboro Malioboro 1 kawasan 1 kawasan
- Penjagaan kebersihan kawasan malioboro Malioboro 1 kawasan 1 kawasan
- Penyapuan dan penyemprotan jalan & trotoar 1.440 m
2
1.440 m
2
- Pengelolaan Taman Kotadan PerindangJalan Malioboro 1 kegiatan 1 kegiatan
- Penyelenggaraan lombamalioboro nyaman Malioboro 1 kegiatan 1 kegiatan
- Penataan/pemeliharaan TiangBendera Malioboro 163 tiang 163 tiang
- Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Panel
Jaringan
Malioboro 1.000 titik 1.000 titik
- Pengadaan pakaian kerjalapangan ( Jukir ) Malioboro 120 buah 120 buah
- Pemeliharaan Taman Malioboro 1 kawasan 1 kawasan
- Pembinaan SDM Pelaku PariwisataMalioboro Malioboro 60 orgjuru parkir, 200
pkl, 200 ABM
60 orgjuru parkir, 200
pkl, 200 ABM
- Jasakeamanan Malioboro Malioboro 25 orang 25 orang
- Cetak karcis Malioboro 24.000 bendel 24.000 bendel
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
283
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- Terwujudnyakebersihan di kawasan malioboro 1 kawasan 1 kawasan
- TerkoordinasikannyaKamtib di kawasan Malioboro 1 kawasan 1 kawasan
- Tertatanyataman dan tanam-tanaman 1 kawasan 1 kawasan
- TerpeliharanyaSaprasdi kawasan malioboro 1 kawasan 1 kawasan
4,511,317,000 6,814,400,000 TOTALSKPD
284
NamaSKPD : DINASPENDIDIKAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF 1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANPENDIDIKAN 36,777,309,500
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 8,797,598,000 100% 12,723,322,000
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat KecDN 5,704,000 8,250,000
- Terselenggaranya Administrasi Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyakelancaran administrasi perkantoran
1.2 KecDN 10,371,000 15,000,000
- TersedianyaJasaPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyajasapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.3 KecDN 3,637,000 5,260,000
- TersedianyaJasaPemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan KecDN 8,297,459,000 12,000,000,000
- TersedianyaJasaAdministrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapel admin [Link]& kepeg 100% 100%
- Meningkatnyapel admin bid keuangan 100% 100%
- Meningkatnyapel penyusunan peren. & evaluasi 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor KecDN 75,025,000 108,504,000
- TersedianyaJasaKebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyakebersihan kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor KecDN 101,455,000 146,728,000
- Tersedianyaalat tuliskantor 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan KecDN 50,830,000 73,512,000
- TersedianyaBarangCetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
Penyediaan JasaPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Keluaran :
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
285
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan KecDN 13,446,000 19,446,000
- Tersedianyakomponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan komponen instalasi listrik 100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KecDN 53,242,000 77,000,000
- Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan peralatan dan kelengkapan
kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KecDN 7,677,000 11,104,000
- Tersedianyaperalatan rumah tangga 12 bulan 12 bulan
- Meningkanyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- KecDN 5,072,000 7,336,000
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100% 100%
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman KecDN 95,456,000 138,052,000
- Tersedianyamakanan dan minuman pegawai 12 bulan 44,467,000 12 bulan
- Tersedianyamakanan dan minuman rapat 12 bulan 93,585,000 12 bulan
- Meningkatnyamakanan dan minuman pegawai 100% 100%
- Meningkatnyamakanan dan minuman rapat 100% 100%
1.13 TerselenggarangaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keLuar Daerah
KecDN 78,224,000 113,130,000
- Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi & konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyaadministrasi perkantoran 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 248,922,000 360,000,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungkantor KecDN 110,632,000 160,000,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan Pemeliharaan
Rutin/berkalaGedungKantor
12 bulan 12 bulan
TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkalaGedung/Kantor 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional KecDN 117,547,000 170,000,000
Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
12 bulan 12 bulan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyafungsi saranadanaparatur
286
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor KecDN 20,743,000 30,000,000
Terselenggaranyakegiatan penyediaan Pemeliharaan
Rutin/berkalaPerlengkapan GedungKantor
12 bulan 12 bulan
TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapan
Gedung/Kantor
100% 100%
RerataAPtS: 0,013% 10,544,686,000 RerataAPtS: 0,013% 15,250,000,000
reretaAPS: 95% reretaAPS: 95%
3.1 Pengelolaan JPD 172,863,000 250,000,000
- TersalurkannyadanaJPDsesuai sasaran KecDN 13.000 siswa 13.000 siswa
MenurunnyaAngkaPutusSekolah (A Pt S) 0.013 0.013
3.2 Pengelolaan DanaBOSPusat dan Daerah 10,371,823,000 15,000,000,000
- Tersalurkannyadana BosPusat dan Daerah tepat waktu 157.000 siswa 157.000 siswa
- MeningkatnyaAngkaPartisipasi Sekolah (APS) 0.98 0.98
4 Program PeningkatandanPemerataanKualitas
PendidikanDasar
dari 7,3menjadi 7,5 978,407,000 dari 7,3menjadi 7,5 1,415,000,000
Juaranasional Juaranasional
SD: 75%, SMP: 80% SD: 75%, SMP: 80%
0.98 0.98
4.1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan
Dasar
563,535,000 815,000,000
- TerlaksananyaPenyusunan Master Soal Latihan UN KecDN SD,SMP @ 5 paket SD,SMP @ 5 paket
- TerlaksananyaPenggandaan Soal SD: 3 mp, SMP : 4 mp SD: 3 mp, SMP : 4 mp
- TerlaksananyaScanningLJKlatihan UN SD: 4 hr, SMP : 5 hr SD: 4 hr, SMP : 5 hr
- TerlaskananyaLatihan UN 2012 3 putaran 3 putaran
- Meningkatnyaangkakelulusan UN SDdan SMP SD: 100%,SMP : 98,5% SD: 100%,SMP : 98,5%
4.2 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 172,863,000 250,000,000
- Terkelolanya guru SD,SMP calon pesertaPLPG KecDN guru SD,SMP @100 or guru SD,SMP @100 or
- Terlaksannyarevitalisasi MGMP dan KKG 1 KKG, 13 MGMP 1 KKG, 13 MGMP
- Terlaksannyaprogramkemitraan 25 guru, 10 hari 25 guru, 10 hari
- Terlaksaanyalesson study 2 SD: 1 SMP @ 5 bl 2 SD: 1 SMP @ 5 bl
- Meningkatnyajumlah guru tersertifikasi SD: 25%,SMP : 10% SD: 25%,SMP : 10%
- MeningkatnyaJumlah guru yangkompeten SD: 20%, SMP : 25 % SD: 20%, SMP : 25 %
Keluaran :
Hasil :
Jumlahsekolahterakreditasi Ameningkat
Jumlahgurutersertifikasi bertambah
Prestasi OSN, OOSNdanFLSNmeningkat
RerataUNSDdanSMPmeningkat
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
3 Program: Wajar 12tahun
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
AngkaPartisipasi Sekolah(APS)
AngkaPutusSekolah(APtS)
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
287
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
4.3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 242,009,000 350,000,000
- Terlaksananyapembinaan prestasi di bidangOSN,OOSN,dan
FLSN
KecDN OSN : 4 hari. OSN : 4 hari.
OOSN : 6 hari OOSN : 6 hari
FLSN : 8 hari FLSN : 8 hari
- Terlaksananyapembimbingan akreditasi sekolah 3 hari 3 hari
- TerfasilitasinyaSekolah Inklusi 3 SD, 1 SMP 3 SD, 1 SMP
- Terlaksananyalombagugussekolah 3 SD 3 SD
- Meningkatnyaprestasi siswa JuaraNasional JuaraNasional
- Meningkatnyajumlah sekolah terakreditasi 0.98 0.98
- Meningkatnyalayanan sekolah inklusi
- Meningkatnyajumlah SDberkualitas 0.25 0.25
5 Program PeningkatandanPemerataanKualitas
PendidikanMenengah
rerataUNSMA:7,5,
SMK: 7,2
933,461,000 rerataUNSMA:7,5,
SMK: 7,2
1,350,000,000
juarannasional, juarannasional,
90%gurutersertifikasi 90%gurutersertifikasi
98%sekolah 98%sekolah
5.1 Pengembangan Prestasi Siswa 276,581,000 400,000,000
- TerlaksananyaPembinaan OlimpiadeOlahragaSiswa
Nasional (OOSN)
KecDN 300 siswa, 3 hari 300 siswa, 3 hari
- TerlaksananyaPengelolaan Festival LombaSeni Nasional
(FLSN)
200 siswa, 8 hari 200 siswa, 8 hari
- TerlaksananyaPembinaan OlimpiadePenelitian Siswa
Indonesia(OPSI)
75 siswa, 6 hari 75 siswa, 6 hari
- TerlaksananyaLombaDebat BahasaInggris 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari
- TerlaksananyaLombaCerdasCermat UUD45 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari
- Meningkatnyajumlah siswaberprestasi di tingkat nasional 50 siwa 50 siwa
5.2 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan
Menengah
276,581,000 400,000,000
- TerlaksananyaDiklat PAIKEMA KecDN 20 or, 3 hari 20 or, 3 hari
- TerlaksananyaLombaInovasi Pembelajaran 100 or, 6 hari 100 or, 6 hari
- TerlaksananyaDiklat Pengembangan Silabusdan RPP
Pendidikan Karakter
40 or, 6 hari 40 or, 6 hari
- TerlaksananyaDiklat Guru PembinaOlimpiadeSains
Nasional (OSN)
50 or, 3 hari 50 or, 3 hari
- TerlaksananyaPembinaan OlimpiadeSainsNasional (OSN) 100 or, 3 hari 100 or, 3 hari
- TerlaksananyaPembinaan LombaKompetensi Siswa(LKS) 50 or, 3 hari 50 or, 3 hari
UNSMAdan SMK,
Prestasi siswa,
jumlahgurutersertifikasi,
jumlah Sekolahterakreditasi
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
288
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Meningkatnyajumlah guru yangkompeten dalammodel
pembelajaran
40 or 40 or
- Meningkatnyajumlah perolehan medali di tingkat Nasional 1 emas,2 perak, 5
perunggu
1 emas,2 perak, 5
perunggu
5.3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah KecDN 207,436,000 300,000,000
- Terlaksananyapendampingan calon guru SMA,dan SMK
pesertaPLPG
SMA :100 or,SMK:100
or
SMA :100 or,SMK:100
or
- Terlaksannyarevitalisasi MGMP 25 MGMP 25 MGMP
- Terlaksannyakemitraan guru bidangstudi yangdi UN-kan 6 bulan 6 bulan
- TerlaksananyaOJT guru SMK 6 bulan 6 bulan
- TerlaksananyaPembimbingan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK)
- Meningkatnnyajumlah guru tersertifikasi SMA : 90%,SMK: 87% SMA : 90%,SMK: 87%
- Meningkatnyakompetensi pedagogik guru 15 orang 15 orang
- Meningkatnyaangkakelulusan SMA, dan SMK SMA : 98,5%, SMK:
97,5%
SMA : 98,5%, SMK:
97,5%
5.4 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 172,863,000 250,000,000
- TerlaksananyaLesson Study KecDN 8 bulan 8 bulan
- TerlaksananyaMappingkualitasSekolah 6 bulan 6 bulan
- TerlaksananyaSister School 6 bulan 6 bulan
- Terlaksannanyapendampingan sekolah dalamakreditasi 2 bulan 2 bulan
- Meningkatnyajumlah sekolah terakreditasi A 0.9 0.9
- Meningkatnyajumlah sekolah yangberkualitas 0.7 0.7
6 Program PeningkatandanPemerataanKualitas
PendidikanNonFormal danInformal
5% 809,000,000 1,170,000,000
5% 5%
80% 80%
5.1 Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan
Pendidikan Anak UsiaDini
345,727,000 500,000,000
- Penguatan lembagaPAUD 618 PAUD 35 PKBM
- Fasilitasi PAUD (Rakor, Insentif, APE, Gebyar, Operasional) 618 PAUD 72 LembagaKursus
- Penguatan dan Fasilitasi PAUDInklusi 5 PAUD 35 PKBM
- MeningkatnyaMutu Kelembagaan Non Formal 100% 100%
5.2 Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan
Pendidikan Masyarakat
276,581,000 400,000,000
- Penguatan LembagaPKBM 618 PAUD 618 PAUD
MeningkatnyakelulusanUNPKwargabelajar
MeningkatnyaJumlahPAUDterstandar,
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyajumlahlembagaterakredtasi,
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
289
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Penguatan LembagaKursus 14 kecamatan 14 kecamatan
TersalurkannyaBantuan Lembaga 100% 100%
1 1 5 3 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 186,692,000 270,000,000
- TerlaksananyaPelatihan senambaku 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaPelatihan ketrampilan 50 orang 50 orang
- Terlaksananyapengembangan model KTSP paket kesetaraan 50 orang 50 orang
- Terlaksananyapenyelenggaraan percontohan program
kesetaraan
110 orang 110 orang
- Terlaksananyapenyelenggaraan KBSALMA 40 orang 40 orang
- Pesertadapat melakukan senambaku dengan baik 90% 90%
- Pesertamemiliki ketrampilan tambahan 90% 90%
- Tersusunnyasilabussesuai KTSP paket kesetaraan 95% 95%
- Pesertadapat lulusdiatasnilai standar nasional 85% 85%
- Pesertasiap memasuki TK 100% 100%
6 ProgramPengembanganPendidikan 70% 13,732,294,000 70% 19,815,000,000
30% 30%
60% 60%
6.1 Pengembangan TenagaKependidikan dan Peningkatan
KualitasPegawai
10,461,713,000 15,100,000,000
- TerlaksananyaDiklat Kompetensi TenagaKependidikan 30 orang, 3 hari 30 orang, 3 hari
- Terfasilitasi kualifikasi dan Sertifikasi TenagaKependidikan 20 orang 20 orang
- TerlaksananyaSeleksi pegawai berprestasi KecDN 150 or, 6 hari 150 or, 6 hari
- TerlaksananyaPenilaian KinerjaKepalaSekolah 150 or, 20 hari 150 or, 20 hari
- Terlaksananya pendataan GTT, dan PTT 5000 or, 10 hari 5000 or, 10 hari
- Meningkatnyajumlah tenagaKependidikan yangsesuai
kualifikasi
60% 60%
- Terpilihnyaguru,kepalaSekolah dan PengawasBerprestasi
tk Kota
4 guru,4 Kasek,4
pengawas
4 guru,4 Kasek,4
pengawas
- Tersedianyadatahasil kinerjakepalasekolah yangakurat 146 kepalasekolah 146 kepalasekolah
- TersedianyadatabaseGTT dan PTT yangakurat 5000 or 5000 or
6.2 Kegiatan Pengembangan Saranadan PrasaranaSekolah 2,420,092,000 3,500,000,000
- TerfasilitasinyaPerpustakaan Sekolah KecDN 4 paket ( 2 SD,2 SMP) 4 paket ( 2 SD,2 SMP)
- Terfasilitasi LaboratoriumSekolah 2 paket ( 2 SMA) 2 paket ( 2 SMA)
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
MeningkatnyajumlahSarprasPendidikanterstandar
MeningkatnyajumlahTenagaKependidikanyangberkualifikasi
Meningkatnyajumlahsekolahterstandar Nasional Pendidikan
290
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Terfasilitasi ruangbelajar 5 paket ( 2 SD,2 SMP,1
SMA)
5 paket ( 2 SD,2 SMP,1
SMA)
- Meningkatnyasaranadan prasranasekolah yangterstandar 0.75 0.75
6.3 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 193,607,000 280,000,000
- TerlaksananyaLokakaryapengembangan mutu pendidikan
di KotaYogyakarta
KecDN 40 or, 3 hari 40 or, 3 hari
- TerlaksananyaWorkshop Kajian Model Pengembangan 30 or, 3 hari 30 or, 3 hari
- Terdokumen blueprint pengembangan pendidikan di Kota
Yogyakarta
1 dokumen 1 dokumen
- Terdokumen Model Pengembangan Sekolah 1 dokumen 1 dokumen
6.4 Pengembangan Karakter dan Wawasan Kebangsaan 656,882,000 935,000,000
- TerlaksananyaPertukaran Pelajar KecDN 40 or, 20 hari 40 or, 20 hari
- TerlaksananyaSeleksi dan Pelatihan PASKIBRA 200 or, 5 hari 200 or, 5 hari
- TerlaksananyaPembinaan PembinaOSIS 100 or, 3 hari 100 or, 3 hari
- Meningkatnyawawasan kebangsaaan 40 siswa 40 siswa
- TerbentuknyaKarakter Bangsa 46 siswa 46 siswa
- Terbentuknyajaringan Guru PembinaOsis 3 jenjang 3 jenjang
7 ProgramPeningkatanLayananPendidikan 5% 957,664,000 5% 1,390,000,000
5% 5%
5% 5%
7.1 Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) Online 318,069,000 465,000,000
- TerlaksananyaPenyusunan Perwal PPDBOnline KecDN 20 or, 15 hari 20 or, 15 hari
- TerlaksananyaPenyusunan JuknisKepalaDinastentang
PPDBOnlinetahun 2012
15 or, 5 hari 15 or, 5 hari
- TerlaksananyaSosialisasi PPDBOnlinetahun 2012 30 or, 2 hari 30 or, 2 hari
- Terlaksananyapendataan siswaKMS 30 or, 5 hari 30 or, 5 hari
- TerlaksananyaPendaftaran PPDBOnlinetahun 2012 75 sekolah, 3 hari 75 sekolah, 3 hari
- Tersusunya Perwal PPDBOnlinetahun 2012 1 dokumen 1 dokumen
- Tersusunya JuknisPPDBOnlinetahun 2012 1 dokumen 1 dokumen
- Terpenuhinyapesertadidik baru di semuasekolah peserta
PPDBOnline
80 sekolah 80 sekolah
7.2 Peningkatan Layanan DataPendidikan 190,150,000 275,000,000
- Terlaksananyapengumpulan datapendidikan KecDN 3 bulan 3 bulan
- Terlaksananyapenyusunan profil pendidikan 6 bulan 6 bulan
- Terlaksananyaupdatiing bahan/materi /contain yang
uptodateuntuk website
11 bulan 11 bulan
- Terfasilitasinyapengurusan NISN 11 bulan 11 bulan
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyajumlahpendaftar PSBRTO
Meningkatnyajumlahpenggunadatapendidikan,
Meningkatnyapengunjungwebsitependidikan,
291
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
- Tersedianyadatapendidikan yanguptudate formal dan non Formal formal dan non Formal
- Terdokumentasinyaprofil pendidikan 1 dokumen 1 dokumen
- Terspeliharanyawebsitependidikan 11 bulan 11 bulan
- TersedianyadataNISN 92.500 siswa 92.500 siswa
7.3 KBSOnline 449,445,000 650,000,000
- TerlaksananyaKonsultasi Belajar On LinejenjangSMP KecDN 3 kali/minggu dengan 3 kali/minggu dengan
- TerlaksananyaKonsutasi Belajar On LinejenjangSMA 3 kali/minggu dengan 3 kali/minggu dengan
- Terlaksananyabimbingan belajar bagi siswaSMP KMS 3 kali/minggu mapel 3 kali/minggu mapel
- Meningkatnyakelulusan siswaSMP dan SMA 95% 95%
- Meningkatnyakemampuan siswaSMP KelasVII dan VIII 90% 90%
37,002,032,000 53,473,322,000
Keluaran :
Hasil :
JUMLAH
Hasil :
292
NamaSKPD : DINASPENGELOLAANPASAR
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANPERDAGANGAN 7,541,850,000 10,907,232,600
1 ProgramPelayananadministrasi perkantoran 100% 2,341,054,000 100% 3,385,698,850
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat [Link] 5,807,000 8,399,000
- Terdukungnyakebutuhan administrasi keuangan kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
- Terwujudnyapelayanan surat menyurat yangmemadai 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik [Link] 877,918,000 1,269,667,800
- Terdukungnyakebutuhan pembayaran rekeningair dan
listrik
30 rekening 30 rekening
- Terpenuhinyakebutuhan pembayaran rekeningair dan
listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor [Link] 8,864,000 12,820,000
Terselenggaranyapelayanan peralatan dan Perlengkapan
Kantor
4 jenis 4 jenis
Terwujudnyajasaperalatan dan perlengkapan kantor yang
memadai
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas 4,083,000 38 unit 5,905,000
- Terpeliharanyakendaraan dinas/operasional [Link]
- Roda6 5 truck 5 truck
- Roda4 4 unit 4 unit
- Roda2 16 unit 16 unit
- Roda3 3 unit 3 unit
- Berfungsinyakendaraan dinas/operasional 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 912,040,000 1,319,016,000
- Terselenggaranyaadministrasi penatausahaan keuangan [Link] 23 kegiatan 23 kegiatan
- Terlaksananyahonor naban 88 orang 88 orang
- Terlaksananyasewatanah pasar 6 pasar 6 pasar
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
293
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terfasilitasinyapenyediaan jasa administrasi keuangan 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 400,362,000 579,014,000
- Terselenggaranyakebersihan kantor [Link] 33 lokasi 33 lokasi
- Terwujudnyakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 8,684,000 12,560,000
- TerselenggaranyaPeralatan Kerja [Link] 11 jenis 11 jenis
- Berfungsinyaperalatan kerja 100% 100%
1.8 Penyediaan Alat TulisKantor 32,632,000 47,194,050
- Terdukungnyakebutuhan administrasi perkantoran [Link] 33 kegiatan 33 kegiatan
- Terpenuhinyaperalatan ATK 100% 100%
1.9 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 9,369,000 13,550,000
- TerselenggaranyaKebutuhan Cetak dan Penggandaan [Link] 2 kegiatan 2 kegiatan
- Terpenuhinyakebutuhan cetak dan penggandaan 100% 100%
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor
1,037,000 1 unit 1,500,000
- Terpeliharanyakomponen instalasi listrik/penerangan
bangunan SKPD
[Link] 1 unit 1 unit
- Terwujudnyakomponen instalasi listrik/'penerangan
bangunan SKPD
100% 100%
1.11 Penyediaan JasaPeralatan Rumah Tangga 5,469,000 7,910,000
Terselenggaranyakebutuhan tanaman dan peralatan rumah
tangga
[Link] 2 kegiatan 2 kegiatan
Terpenuhinyakebutuhan dan peralatan rumahtangga 100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
2,911,000 4,211,000
- Terwujudnyakebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
[Link] 1 paket 1 paket
- Terwujudnyakebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 71,878,000 103,952,000
- Terwujudnyabantuan minumpegawai [Link] 291 orang 291 orang
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
294
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Makan minumrapat 40 kali 40 kali
- Makan minumtamu 15 kali 15 kali
- Terwujudnyapelayanan penyediaan makanan dan
minuman yangmemadai
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur [Link] 100% 303,155,000 100% 438,431,500
2.1 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas
- Terpeliharakendaraan dinasoperasional [Link] 5 truk, 4 mobil, 16
sepedamotor, 3
tossa
303,155,000 5 truk, 4 mobil, 16
sepedamotor, 3
tossa
438,431,500
- Berfungsinyakendaraan dinas/operasional 100% 100%
3 Pemeliharaansaranaprasaranakebersihan, ketertibandan
keamananpasar
3,236,875,000 94% 4,681,254,500
- Ketertiban90menjadi 92%, 2% 2%
- Keamanan95%menjadi 97% 2% 2%
- Kebersihan>30' menjadi <30' <30'
3.1 Peningkatan Kebersihan pasar Tersebar 1,510,770,000 2,184,915,000
- Terlaksananyapengadaan tenagaarmadadan pembersih
pasar
124 org 124 org
- Terlaksananyapengadaan stiker tempat sampah untuk 33
pasar
900 lmbr 900 lmbr
- Terlaksananyapembuatan gerobak sampah 10 unit 10 unit
- Terlaksananyatamanisasi dan perindangpasar 14 psr 14 psr
- Terpenuhinyaperalatan kebersihan pasar 33 psr 33 psr
- Pengadaan Pakaian Kebersihan 124 orang 124 orang
- Tersedianyapengadaan tenagaarmadadan pembersih
pasar
124 orang 124 orang
- Tersedianyastiker untuk kotak sampah 900 lembar 900 lembar
- Terlaksananyapembuatan gerobagsampah 10 pasar 10 pasar
- Terwujudnyatamanisasi dan perindangpasar 14 pasar 14 pasar
- Terwujudnyaalat kebersihan pasar 33 pasar 33 pasar
- TerlaksananyaPengadaan Pakaian Kebersihan 124 orang 124 orang
3.2 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar SeKota Tersebar 922,837,000 1,334,631,500
- Terlaksananyaoperasi penertiban pasar 180 kali 180 kali
- Terlaksananyaketrampilan khususkamtib 44 kali 44 kali
Meningkatnyakualitaspengelolaanpasar
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Hasil:
295
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyaoperasi terpadu pengamanan menjelangdan
sesudah hari besar
40 kali 40 kali
- Terlaksananyapengamanan dan penertiban pasar 33 pasar 33 pasar
- Terwujudnyakemanan dan ketertiban pasar 33 pasar 33 pasar
- Terwujudnyakerjasamadalambidang pengamanan 33 pasar 33 pasar
- Terciptanyakenyamanan bagi penggunapasar 33 pasar 33 pasar
3.3 Pemeliharaan Pasar-pasar seKotaYogyakarta Tersebar 803,268,000 1,161,708,000
- Terlaksananyapemeliharaan saranaprasaranapasar 18 pasar 18 pasar
- Terlaksananyakegiatan operasional pengawasan instalasi
listrik dan air
33 pasar 33 pasar
- TerlaksananyaBelanjaPeralatan alat listrik dan elektronik 33 pasar 33 pasar
- TerlaksananyaOperasional Genset 2 pasar 2 pasar
- Terpeliharanyasaranadan prasaranapasar 18 pasar 18 pasar
- Terpantaunyainstalasi dan distibusi listrik dan air 33 pasar 33 pasar
- Tersedianyaalat listrik dan elektronik 33 pasar 33 pasar
- Tersedianyacadangan listrik 2 pasar 2 pasar
4 ProgramOptimalisasi pemanfaatanlahan danpengelolaan
retribusi
90% 948,788,000 95% 1,372,165,250
4.1 Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar Tersebar 210,908,000 305,021,000
- Terlaksananya pemungutan retribusi 33 pasar 33 pasar
- Terlaksananyakoordinasi Pengelolaan Retribusi 12 kali 12 kali
- Terlaksananyapelayanan administrasi pedagang 33 pasar 33 pasar
- Terlaksananyapengadaan barangcetak saranaadministrasi
dan pemungutan retribusi
1 kali 1 kali
- Terlaksananyavalidasi dataKBP/KIP dan pedagang 33 pasar 33 pasar
- Terlaksananyapengelolaan listrik pasar 778 pelanggan 778 pelanggan
- Tercapainyatarget pendapatan tahun 2012 100% 100%
- TersedianyadataKBP/KIP dan pedagang yangvalid 17000 pedagang 17000 pedagang
- Tersedianyasaranaadministrasi dan pemungutan retribusi 100% 100%
4.2 Penataan Lahan dan Pembinaan PedagangPasar Tersebar 150,137,000 217,133,000
- Penataan Lahan dan Pedagang 33 pasar 33 pasar
- Pemuktakhiran datapedagangpasar 5 pasar 5 pasar
- Penataan pemanfaatan lahan penunjangdan fasilitaspasar 20 pasar pasar
- Pembuatan petapasar 10 pasar 10 pasar
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Optimalisasi lahanpasar danpeningkatanretribusi pasar
Hasil:
296
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Tertatanyalahan dasaran dan pedagangpasar 33 pasar 33 pasar
- Inventarisasi datapedagangpasar sesuai penataan 4 pasar 4 pasar
- Tersedianyadatafasilitaspenunjangpasar ( parkir, bongkar
muat, km/wc)
20 pasar 20 pasar
- TersedianyaPetaLahan Pasar 10 peta 10 peta
4.3 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 145,750,000 210,788,000
- TerlaksananyaPemungutan Retribusi Pasar Wilayah I 16 pasar 16 pasar
- Terselenggaranyapembinaan administrasi petugaspungut
dan staf administrasi pasar
60 orang 60 orang
Hasil:
- TercapainyaPendapatan Retribusi Pasar 100% 100%
- Tercapainyatertib administrasi pungutan 60 orang 60 orang
4.4 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah
II
138,538,000 200,357,500
- TerlaksananyaPemungutan Retribusi Pasar Wilayah II 17 pasar 17 pasar
- Terselenggaranyapembinaan administrasi petugaspungut
dan staf administrasi pasar
100% 100%
- TercapainyaPendapatan Retribusi Pasar 100% 100%
- Tercapainyatertib administrasi pungutan 60 orang 60 orang
4.5 Optimalisasi Pengelolaan Satwadan Tanaman Hias
Yogyakarta
Tersebar 303,455,000 438,865,750
- Terselenggaranyapengadaan saranadan peralatan kerja 13 unit 13 unit
- Terselenggaranyapembinaan pedagang ikan hias, tanaman
hias, satwadan lainnya
660 orang 660 orang
- Terselenggaranyapemeliharaan instalasi pasar 7 kegiatan 7 kegiatan
- Terselenggaranyapemungutan retribusi pasar 420 pedagang 420 pedagang
- Terlaksananyapengadaan saranakerjadan Peralatan 13 unit 13 unit
- TerlaksananyaPembinaan Pedagang ikan hias, tanaman
hias,satwadan lainnya
660 orang 1110 orang
- Terlaksananyapemeliharaan Instalasi Pasar 7 kegiatan 7 kegiatan
- TercapainyaPendapatan Retribusi Pasar 100% 100%
5 ProgramPengembanganPasar 40% 711,978,000 45% 1,029,682,500
Hasil:
Meningkatnyakualitaspedagangdanmeningkatnyaanimo
masyarakat berbelanjadi pasar
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
297
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
5.1 Pemberdayaan Pedagangdan KomunitasPasar Tersebar seKotaYk 155,116,000 224,333,500
- Terselenggaranyasarasehan pedagangpasar 1650 orang 1650 orang
- Terselenggaranyasarasehan komunitaspasar 250 orang 250 orang
- TerselenggaranyaFasilitasi Pembiayaan UsahaPedagang
Pasar
300 orang 300 orang
- TerselenggaranyaPembuatan Tempat Percontohan Display
BarangDagangan PedagangPasar
10 JenisDagangan 10 JenisDagangan
- MeningkatnyaPengetahuan pedagangakan hak dan
kewajibannya
92% 92%
- Meningkatanyapengetahuan komunitaspasar akan hak dan
kewajibannya
92% 92%
- Meningkatnyausahapedagangpasar 33 pasar 33 pasar
- Tersedianyaunit percontohan displaybarangdagangan 10 pasar 10 pasar
5.2 Pengembangan dan Pembuatan MediaPromosi Pasar Tersebar seKotaYk 556,862,000 805,349,000
- Terlaksananyapromosi pasar melalui lomba, iklan,
pengenalan pasar pada anak usiadini dan Pekan Belanja
4 jenis 4 jenis
- TerselenggaranyaPelayanan Pedagangdengan SIM Pasar 33 pasar 33 pasar
- TerselenggaranyaGrand Opening 2 pasar
- Meningkatnya pengunjungpasar tradisional 75%menjadi 80% 75%menjadi 80%
- TerlaksananyaPelayanan Pedagangdengan sistem
Komputerisasi
10%menjadi 20% 10%menjadi 20%
- TerlaksananyaGrand Opening 2 pasar 2 pasar
7,541,850,000 10,907,232,600
Hasil:
JUMLAH
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
298
NamaSKPD : DINASPERHUBUNGAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANPERHUBUNGAN 7,788,367,000 10,262,441,401
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 463,264,000 100% 669,993,400
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat UH 2,987,000 4,320,000
- perangko 264 helai 264 helai
- meterai
@Rp 6000,- 390 helai 390 helai
@Rp.3000,- 400 helai 400 helai
- Terdukungnyakebutuhan administrasi surat menyurat 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaPemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
UH 2,634,000 3,810,000
TerpeliharanyaKendaraan DinasOperasional
- Kendaraan roda2 27 unit 27 unit
- Kendaraan roda4 6 unit 6 unit
- Kendaraan Dinasdapat digunakan dgbaik Kendaraan 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan UH 209,781,000 303,392,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan Jasaadministrasi
keuangan
12 bulan, 28 orang 12 bulan, 28 orang
- Adminsitrasi keuangan dan perkantoran terlayani 100% 100%
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor UH 21,337,000 30,859,500
- Terselenggaranyakegiatan kebersihan kantor 1200 m2 1200 m2
- kenyamanan kerja 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan dan Peralatan Kerja UH 15,212,000 22,000,000
- TerpeliharanyaPeralatan Kerja
a. AC 8 unit 8 unit
b. Mesin ketik 12 unit 12 unit
c. Cartridge/ toner 20 unit 20 unit
d. Komputer (PC/Laptop) 5 unit 5 unit
e. Mebelair 20 unit 20 unit
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
299
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Berfungsinyaperalatan kerja 100% 100%
1.6 Penyediaan alat TulisKantor UH 26,006,000 37,610,900
- Terpenuhinyakebutuhan ATKuntuk perkantoran dan
kegiatan
44 item 44 item
- Terdukungnyakebutuhan administrasi keuangan, umum
dan kepegawaian
100% 100%
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan UH 37,338,000 54,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan
dan penggandaan
230.000 lembar 230.000 lembar
- Terdokumentasinyalaporan penatausahaan keuangan,
kepegawaian dan umum
100% 100%
1.8 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
UH 8,280,000 11,975,000
- Terpeliharanyakomponen Instalasi/Penerangan 10 item 10 item
- Terwujudnyapenyediaan komponen Instalasi
listrik/penerangan dan umum
100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UH 13,725,000 19,850,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- komputer ? Unit ? Unit
- Printer ? Unit ? Unit
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan rumah tangga UH 1,653,000 2,391,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan-
peralatan rumah tangga
10 item 10 item
- Terlaksananyapenyediaan peralatan Rumah tangga 100% 100%
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
UH 4,259,000 6,160,000
- TersedianyaBahan Bacaan dan peraturan perundang-
undangan
- Buku 12 buku 12 buku
- Surat Kabar 6 jenis 6 jenis
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
300
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- meningkatnyapengetahuan karyawan 100% 100%
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman UH 41,227,000 59,625,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
- Minumharian pegawai 523 org 523 org
- Makan minumrapat
- Makan minumtamu
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah UH 78,825,000 114,000,000
- Terlaksananyarapat koordinasi dan konsultasi 60 kali 60 kali
- Terselenggaranyarapat koordinasi dan konsultasi 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadan Aparatur 100% 142,153,000 100% 205,588,000
2.1 Pemeliharaan Rutin gedungkantor UH 21,040,000 30,430,000
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan Bangunan
GedungPemerintah
- GedungKantor 2 gedung 2 gedung
- TerpeliharanyaBangunan GedungPemerintah Gedung
Kantor
100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinasoperasional UH 121,113,000 175,158,000
- Terlaksananyapemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
- Kendaraan Roda4 6 unit 6 unit
- Kendaraan Roda2 27 unit 27 unit
- Kendaraan DinasOperasional terpelihara 100% 100%
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur 100% 85,930,000 100% 124,275,500
3.1 Pengadaan Pakaian DinasBesertakelengkapannya UH 85,930,000 124,275,500
- Terlaksananyapengadaan pakaian Dinasdan
perlengkapannya
140 orang 140 orang
- TercukupinyaPakaian Dinaspegawai 100% 100%
4 ProgramPeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur 100% 44,944,000 100% 65,000,000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan formal UH 22,818,000 33,000,000
Disiplinaparatur meningkat
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaKapasitasSumber dayaAparatur
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaFungsi SaranadanAparatur
Hasil:
301
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terselenggaranyapengiriman pegawai mengikuti diklat 139 orang 139 orang
- KinerjaPegawai meningkat 100% 100%
4.2 Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan perundang-
undangan
UH 22,126,000 32,000,000
- TerselenggaranyaBimbingan teknisKepalaDinas 139 orang 139 orang
- KinerjaPegawai Meningkat 100% 100%
5 ProgramPeningkatanPengembangansistemCapaian
kinerjadanKeuangan
100% 71,092,000 100% 102,816,000
5.1 Penyusunan Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi
kinerjaSKPD
UH 71,092,000 102,816,000
- Laporan keuangan semesteran 2 dokumen 2 dokumen
- Laporan keuangan tahunan 57 dokumen 57 dokumen
- TersusunnyaLaporan Kinerjadinas 100% 100%
6 ProgramPembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan
Sarana, PrasaranadanFasilitasPerhubungan
90% 2,597,670,000 90% 2,477,500,000
6.1 Kegiatan pembangunan sarana, prasaranadan fasilitas
perhubungan
1,444,670,000 1,331,500,000
- TerwujudnyaATCS3 simpang S3 Borobudur Plaza 3 simpang 750,000,000 2 simpang
S4 Patangpuluhan
S4 APMD
- TersedianyaLEDAPILL20 cm Cadangan
- Merah 12 buah 12 buah 28,080,000
- Hijau 12 buah 12 buah 31,200,000
- Kuning 6 buah 6 buah 14,040,000
- TersedianyaLEDAPILL30 cm Cadangan
- Merah 12 buah 12 buah 34,200,000
- Hijau 12 buah 12 buah 31,200,000
- Kuning 6 buah 6 buah 17,100,000
- TersedianyaCounter down 4 buah Cadangan 4 buah 32,000,000
- Tersedianyamobil skylift 1 unit 1 unit 900,000,000
- Tersedianyacermin tikungan 19 buah 114,000,000
Kel. Klitren 4 buah
Kel. Demangan 4 buah
Kel. Suryatmajan 2 buah
Kel. Tegalpanggung 2 buah
Sistempelaporancapaiankinerjadankeuanganlancar
Hasil:
Keluaran:
Mempertahankansararaprasaranadanfasilitas
perhubungan
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
302
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
Kel. Bausasran 4 buah
Kel. Penembahan 1 buah
Kel. Patehan 1 buah
Kel. Kadipaten 1 buah
- TersedianyaPapan NamaJalan Antik Kec. Kraton 50 buah 137,500,000 50 unit
Kec. Tegalrejo
Kec. Gondokusuman
Kec. Kotagede
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standard 50 unit
- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 10 unit
- Pemasangan TrafficLight TenagaSurya(standingalone) 1 1 buah
- Pengadaan dan Pemasangan VMS 4 unit
- Pemeliharaan ATCS 6 simpang%
- Terwujudnyapembangunan saranaprasaranafasilitas
perhubungan
100% 100%
6.2 Kegiatan rehabilitasdan pemeliharaan sarana, prasarana 769,243,000 536,000,000
- TersedianyaController multiprogram S4 Borobudur Plasa 20 unit 600,000,000
S4 Jetis
S4 APMD
S4 Balaikota
S4 SGM
S4 Glagahsari
S4 Wirobrajan
S4 Patangpuluhan
S4 Bausasran
S4 Gayam
S4 Bugisan
S4 Pojok Benteng
Kulon
S4 Pojok Benteng
Wetan
S4 Gading
S3 Karangkajen
S4 Tamansiswa
S4 Gedongkuning
S4 Basen (tomSilver)
S4 Gambiran
S4 Tegal Gendu
Keluaran:
Hasil:
303
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyapengecatan marka Tersebar se-kotaYk. 2000 m2 160,000,000 5000 m2
- TersedianyatiangAPILL Tersebar se-kotaYk. 50 bh. 150,000,000
- Tersedianyaaccu S3 PKU 50 bh. 75,000,000
S7 Sentul
S4 Tugu
S4 Balaikota
- Pengadaan solar sel S3 PKU 4 bh. 59,500,000
S4 Kantor Pos 6 bh.
S4 Gondomanan 4 bh.
S3 Tunjung 3 bh.
- Terlaksananyapemeliharaan rambu lalu lintas Tersebar se-kotaYk. 80 unit 68,000,000 80 unit
- Rambu dan markajalan Tersebar se-kotaYk. 1000 m2
- Terpenuhinyapelayanan prasaranafasilitasperhubungan 100% 100%
6.3 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
[Link](Kec. UH) 383,757,000 610,000,000
- Terlaksananyapengadaan perlengkapan operasional
Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB
10.643 kendaraan 10.643 kendaraan
- Tercapainyakelaikan kendaraan bermotor 100% 100%
7 ProgramPeningkatanPengaturanLaluLintasdan
Angkutan
1% 3,041,499,000 1% 4,477,698,500
7.1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan 159,034,000 250,000,000
- perencanaan shuttletransport kawasan kraton Kotayogyakarta 1 paket 95,000,000 1 paket
- softwareprogram
- Peningkatan pelaksanaan optimalisasi perijinan angkutan
(Pemberian Ijin dispensasi jalan dan rekomendasi)
500 ijin dispensasi, 36
rekomendasi
85,000,000 520 ijin dispensasi jln,
40 rekomendasi
- Penyusunan Dokumen evaluasi ketertiban
penyelenggaraan rekomendasi perijinan angkutan
1 dokumen 50,000,000
- Peningkatan saranatransport wisatakraton 100% 100%
- Peningkatan ketertiban penyelenggaraan angkutan
barang
100% 100%
- Peningkatan Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi
perijinan angkutan
100% 100%
- Penurunan pelanggaran oleh pengemudi
7.2 Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal 631,254,000 901,936,500
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyaloadfactor angkutanperkotaandari 32%
menjadi 33%
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
304
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyapemungutan retribusi terminal Terminal TypeA
Giwangan (Kec. UH)
Rp.[Link],- Rp.[Link],-
- pengelolaan & pemenuhan kebutuhan operasional
transportasi terminal (Semuabusyangmempunyai ijin
100% 100%
- TerpenuhinyaTarget pendapatan 100% 100%
- Tercapainya manajemen lalu lintasditerminal lancar dan
aman
100% 100%
7.3 Kegiatan Manajemen Saranadan PrasaranaTerminal Terminal TypeA
Giwangan (Kec. UH)
1,792,086,000 2,591,762,000
- Terselenggaranyapelayanan angkutan di Terminal 100% 100%
- Terlaksananyakebersihan, ketertiban, keamanan dan
kenyamanan terminal.
Rp. 510.000.000,- Rp. 510.000.000,-
- terlaksananyapemungutan non retribusi terminal 100% 100%
- Terselenggaranyapelayanan padapenggunajasaterminal 100% 100%
- Terwujudnyaketertiban dan kenyamanan
penyelenggaraan pelayanan angkutan di Terminal
100% 100%
- Terciptanyaterminal yangbersih, tertib, aman dan
nyaman.
100% 100%
- Terpenuhinyatarget pendapatan non retribusi terminal 100% 100%
- Peningkatan mutu pelayanan padapenggunajasa
terminal
100% 100%
7.4 Kegiatan SurveyBidangLalu Lintas sekotaYogyakarta 297,325,000 500,000,000
- Study/ SIM FasilitasPerlengkapan Lalu Lintas 1 unit 70,000,000
- Surveykecepatan perjalanan,ODtahun 2012 1 dokumen 60,000,000
- StudyPembukaan Aksesjalan baru 1 dokumen 300,000,000 1 dokumen
- surveyVolume, kecepatan, ODtahun 2013 1 dokumen
- Studykawasan 1 1 dokumen
- StudyTatralok 1 dokumen
- Tersedianyadatakondisi lalu lintas 60 ruasjalan seKota
Yk
- Tersedianyadatakecepatan perjalanan yang
berkesinambungan
1 Dokumen 1 Dokumen
- Tersedianyadatakebutuhan aksesjalan baru dengan
kajian analisisnya
1 Dokumen 1 Dokumen
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
305
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Tersedianyaperencanaan jaringan transportasi lokal kota 1 Dokumen 1 Dokumen
7.5 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor sekotaYogyakarta 161,800,000 234,000,000
- Tercetaknya17.000 SIOKTBdan 8500 TNKTB 17.000 SIOKTB, 8500
TNKTB
17.000 SIOKTB, 8500
TNKTB
- Terselenggaranya regristrasi ulang8500 kendaraan 8500 KTB 8500 KTB
- Peningkatan ketertiban penyelenggaraan kendaraan tidak
bermotor
100% 100%
8 ProgramPengendalianKetertibandanKelancaranLalu
Lintas
100% 505,155,000 100% 779,570,001
8.1 Kegiatan Pengendalian dan Operasional Pengaturan Lalu
lintas
sekotaYogyakarta 328,441,000 500,000,000
- TerlaksananyaPengawasan, Pengendalian & Pengawalan
LL
348 kali 348 kali
- TerlaksananyaPatroli & Operasi Penegakan PerdaBidang
Perhubungan
144 kali 144 kali
- TerlaksananyaOperasi Bersamapenegakan PerdaBidang
Perhubungan
120 kali 120 kali
- TerlaksananyaPiket di hari libur 72 kali 72 kali
- TerlaksananyaKoordinasi Persiapan Penegakan Perda 20 kali 20 kali
- Terselenggaranyaorientasi ketugasan di bidangDalops
dan Bimkes
30 kali 30 kali
- Pembentukan TimKoordinasi Penegakan Aturan Bidang
LLAJ
1 tim 1 tim
- MeningkatnyaPengawasan, Pengendalian dan
pengawalan LL
100% 100%
- MeningkatnyaKetaatan masyarakat padaperaturan LL 100% 100%
- Terciptanyaketertiban, keamanan dan ketaatan lalu lintas 100% 100%
- Terwujudnyakeamanan dan ketertiban lalu lintasdi hari
libur
100% 100%
- Terwujudnyakoordinasi yangbaik dan serasi 100% 100%
- Peningkatan wawasan dan pengetahuan ketugasan di
bidangDalopsdan Bimkes
100% 100%
- Terciptanyatertib lalu lintas 100% 100%
8.2 Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru SekotaYogyakarta 72,305,000 104,570,000 Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Terwujudnyaketertiban, kelancarandankeselamatanlalu
lintas
Hasil:
Keluaran:
306
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyapemantauan dan pengawasan angkutan
lebaran, natal dan tahun baru
30 hari, 400 ruas
jalan, 10 pos
30 hari, 400 ruasjalan,
10 pos
- Kelancaran arusangkutan 100% 100%
8.3 Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan UH 104,409,000 175,000,000
- Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan
peraturan perundangan dibidanglalu lintas terhadap :
- Instruktur Pengemudi 25 orang 25 orang
- siswaSLTA 250 siswa(SMKN 6,
SMUN 10, SMUN 9,
MUHI, MUHA)
250 siswa
-masyarakat umum 200 orang([Link], GK,
MJ, MG, KR)
200 orang
- pengemudi angkutan umum 320 orang 320 orang
- Terlaksananyapemetaan daerah rawan kecelakaan KotaYogyakarta 1 dokumen (10 lokasi) 1 dokumen (10 lokasi)
- Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap UU LLdan
peraturan LL
100% 100%
- Penurunan tingkat kecelakaan
9 ProgramOperasional danOptimalisasi Penyelenggaraan
Perparkiran
100% 836,660,000 100% 1,360,000,000
9.1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran sekotaYogyakarta 556,621,000 810,000,000
- TerlaksananyaPengadaan KarcisParkir; 16 macam 16 macam
- TerlaksananyaPengadaan Pakaian Juru Parkir; 1800 buah 1800 buah
- Peningkatan Kemampuan TeknisJuru Parkir; 900 juru parkir 900 juru parkir
- TerpungutnyaRetribusi Parkir TJU; Rp.[Link],- Rp.[Link],-
- TerpungutnyaRetribusi Parkir TKP; Rp.296.000.000,- Rp.296.000.000,-
- TerlaksananyaPenertiban Perparkiran; sekotaYogyakarta 100% 100%
- TerlaksananyaSosialisasi Peraturan Bidang
Perparkiran;
900 Juru parkir 900 Juru parkir
- TerlaksananyaKoordinasi di bidangPerparkiran. 5 orang 5 orang
- TerlaksananyaPemeliharaan TKP 4 TKP 4 TKP
- Penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap
penyelenggaraan perparkiran
- Peningkatan Jumlah Perijinan Pengelolaan TKP Swasta
- MeningkatnyaJumlah Papan tarif
- MeningkatnyaJumlah Tempat Parkir Sepeda
- Peningkatan PADdari Retribusi Parkir
9.2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran sekotaYogyakarta 280,039,000 550,000,000
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Target pendapatantercapai
307
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- TerlaksananyaPengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Perparkiran
900 jukir 900 jukir
- TerlaksananyaPembinaan Terhadap Juru Parkir 900 jukir 900 Juru Parkir
- TerlaksananyaPembinaan Terhadap PetugasParkir dan
PedagangTKP
PetugasParkir dan
Pedagang4 TKP
PetugasParkir dan
Pedagang 4 TKP;
- TerlaksananyaSurveyParkir TJU 600 lokasi 600 lokasi
- TerlaksananyaSurveyTKP 1 paket 4 TKP
- TerlaksananyaPengadaan Papan Tarif Parkir 65 buah 65 buah
- TerlaksananyaPengadaan GISParkir Tahap II 1 paket -
- TerlaksananyaPengadaan DatabaseTKP SwastaTahap II 1paket -
- Terlaksananyakegiatan POKJA Perparkiran 100% 100%
- TerlaksanayaPemeliharaan Papan Tarif Parkir 100 buah 100 buah
- TerlaksananyaPenyusunan DEDRest AreaTKP 1 paket -
- Penyediaan/Pembangunan SAPRA Rest AreaTKP Senopati 1 paket
- Peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan
parkir
100% 100%
7,788,367,000 10,262,441,401
Hasil:
TOTALSKPD
308
NamaSKPD : DINASPERINDUSTRIANPERDAGANGANKOPERASI DANPERTANIAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKOPERASI DANUSAHAKECILMENENGAH 2,550,472,000 4,208,565,600
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 364,840,000 100% 527,650,850
1.1 Pelayanan JasaSurat Menyurat 871,000 1,260,000
- Terselenggaranyakegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaJaminan Pemeliharaan Kesehatan 1,936,000 2,800,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasajaminan PNS 17 orang 17 orang
- Terlaksananyapenyediaan jasajaminan kesehatan PNS 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan
Dinas
4,871,000 7,045,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
9 kend roda4, 6 kend
roda3 dan 38 kend
9 kend roda4, 6 kend
roda3 dan 38 kend
- Terlaksananyapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 192,849,000 278,904,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 4,105,000 5,938,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 7,329,000 10,600,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
25 komputer, 20
mesin ketik, 2
proyektor LCD, 1
25 komputer, 20 mesin
ketik, 2 proyektor LCD,
1 Handycam
- Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor 28,423,000 41,106,200
RENCANATAHUN2012
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
309
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 33,058,000 47,810,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100%
1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2,079,000 3,007,650
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi 100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,993,000 28,915,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,590,000 2,300,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
2,959,000 4,280,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan-undangan
100% 100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 43,941,000 63,550,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah 20,836,000 30,135,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
5 BidangTeknisdan
TataUsaha
5 BidangTeknisdan
TataUsaha
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
310
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlaksananyapenyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 225,313,000 100% 325,854,750
2.1 Penyediaan JasaPemeliharaan Gedung 80,208,000 116,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
gedung
1.701 m2 1.701 m2
- Terlaksananyapenyediaan jasapemeliharaan gedung 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 145,105,000 209,854,750
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasonal
10 kend roda4, 6 kend
roda3 dan 38 kend
10 kend roda4, 6 kend
roda3 dan 38 kend
- Terlaksananyapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
3 PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 12,141,000 100% 17,560,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi
KinerjaSKPD
12,141,000 17,560,000
- Terselengggaranyakegiatan penyusunan laporan kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakegiatan penyusunan laporan kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
100% 100%
4 ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi dan
LembagaKeuanganMikro
1% 907,541,000 1% 1,650,000,000
1.30% 1.30%
25% 25%
4.1 Pembinaan Koperasi
- Penyuluhan dan Bimbingan Teknik: 553,163,000 1,000,000,000
- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok PraKoperasi KotaYk 15 Kelompok 25 Kelompok
- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Wanita KotaYk 5 Kopwan Pasif 10 Kopwan Pasif
- Pembentukan Anggaran Dasar KotaYk 15 Kelompok 15 Kelompok
- PADKoperasi KotaYk 10 Koperasi 10 Koperasi
- Aktivasi Koperasi Pasif KotaYk 25 Koperasi 25 Koperasi
- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru KotaYk 15 Koperasi 20 Koperasi
- Bintek SistemOperasional Manajemen (SOM) KSP/USP KotaYk 15 Koperasi 20 Koperasi
- Bintek Administrasi Keuangan bagi Kopwan KotaYk 10 Koperasi Wanita 14 Koperasi Wanita
MeningkatnyaPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerja
danKeuangan
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaOmzet (VolumeUsaha)
MeningkatnyaModal Sendiri
MeningkatnyaJumlahKoperasi
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
311
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Peningkatan Kompetensi Bagi Fasilitator Koperasi:
- Diklat Pemantapan Prinsip-prinsip Pengelolaan organisasi dan
manajemen Koperasi JasaKeuangan
KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- Diklat Perencanaan Strategis KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh 6 Fasilitator Penyuluh
- Diklat Pengendalian Intern KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh 6 Fasilitator Penyuluh
- Diklat Penilaian Tingkat Kesehatan KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- Diklat AnalisisProgramKerjadan RAPB KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- Diklat Mengamankan Asset dan Infrastruktur KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- Diklat Melakukan Kemitraan KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh 6 Fasilitator Penyuluh
- Studi Orientasi:
a. Koperasi Berprestasi Jakarta 6 Fasilitator dan 4
Petugas
6 Fasilitator dan 4
Petugas
b. Koperasi Bermasalah Sidoarjo 6 Fasilitator dan 4
Petugas
6 Fasilitator dan 4
Petugas
- Sosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi Manajer Koperasi KotaYk 30 orang 30 orang
- UpacaraHari Koperasi ke65 tk. DIY KotaYk 100 orang 100 orang
- Gelar Potensi Koperasi KotaYk 40 Koperasi 60 Koperasi
- Sarasehan KUKM KotaYk 100 Koperasi 100 Koperasi
- Pengawasan terhadap Pelaksanaan UsahaSimpan Pinjam(SK
Menegkop & UKM No.19/Per/[Link]/XI/2008)
KotaYk 150 Koperasi 150 Koperasi
- Laporan Triwulan terhadap 200 Koperasi 200 Koperasi 250 Koperasi
- Laporan Tahunan terhadap 200 Koperasi (Penilaian Kesehatan
KSP/USP)
200 Koperasi 250 Koperasi
- Fasilitasi Pembenahan Koperasi Pasif KotaYk 103 Koperasi 79 Koperasi
- Penyuluhan dan Bimbingan Teknik:
- Terbentuknyakoperasi baru KotaYk 15 Kelompok 15 Kelompok
- TerlaksananyaKelembagaan Koperasi Wanitayangsehat KotaYk 5 Kopwan Pasif 5 Kopwan Pasif
- TersusunnyaAnggaran Dasar Koperasi Baru di KotaYk KotaYk 15 Kelompok 15 Kelompok
- TerbentuknyaPerubahan Anggaran Dasar Koperasi KotaYk 10 Koperasi 10 Koperasi
- TerlaksananyaAktifasi Koperasi Pasif KotaYk 25 Koperasi 25 Koperasi
- TerlaksananyaBintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi
Baru
KotaYk 15 Koperasi 15 Koperasi
- TerlaksananyaSistemOperasional Manajemen (SOM) KSP/USP KotaYk 15 Koperasi 15 Koperasi
Hasil:
312
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- TerlaksananyaBintek Administrasi bagi Kopwan di KotaYk KotaYk 10 Koperasi Wanita 10 Koperasi Wanita
- Peningkatan Kompetensi Bagi Fasilitator Koperasi:
- Terlaksananyadiklat Pemantapan Prinsip-prinsip Pengelolan
Organisasi dan manajemen Koperasi JasaKeuangan
KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- TerlaksananyaDiklat Perencanaan Strategis KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- TerlaksananyaDiklat Pengendalian Intern KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- TerlaksananyaDiklat Penilaian Tingkat Kesehatan KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- TerlaksananyaDiklat AnalisisProgramKerjadan RAPB KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- TerlaksananyaDiklat mengamankan asset dan infrastruktur KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
- TerlaksananyaDiklat melakukan kemitraan KotaYk 6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
6 Fasilitator Penyuluh
Koperasi
-
- Terlaksananyastudi orientasi koperasi berprestasi Jakarta 6 Fasilitator dan 4
Petugas
6 Fasilitator dan 4
Petugas
- Terlaksananyastudi orientasi koperasi bermasalah Sidoarjo 6 Fasilitator dan 4
Petugas
6 Fasilitator dan 4
Petugas
- TerlaksananyaSosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi
Manajer Koperasi
KotaYk 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaUpacaraHari Koperasi ke65 tingkat Propinsi DIY KotaYk 100 orang 100 orang
- TerselenggaranyaPameran Koperasi di KotaYk KotaYk 40 Koperasi 40 Koperasi
- TerlaksananyaSarasehan Koperasi UKM dalamrangkahari
Koperasi ke65 tk. KotaYk
KotaYk 100 Koperasi 100 Koperasi
- TerlaksananyaPengawasan UsahaSimpan PinjamKoperasi KotaYk 150 Koperasi 150 Koperasi
- Laporan Triwulan 200 Koperasi 200 Koperasi
- Laporan Tahunan (Penilaian Kesehatan KSP/USP) 200 Koperasi 200 Koperasi
- TerfasilitasinyaPembenahan Koperasi Pasif KotaYk 103 Koperasi 103 Koperasi
4.2 Pembinaan Koperasi Syariah 103,718,000 175,000,000
- Pelatihan SistemOperasi Manajemen (SOM) SeKotaYogyakarta 15 BMT 15 BMT
- Pelatihan Total Motivation Training(TMT) 15 BMT 15 BMT
- Pelatihan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS 25 BMT 25 BMT
- Pendampingan Koperasi PolaSyariah 15 BMT 15 BMT
- MonitoringBMT 25 BMT 25 BMT
Keluaran:
313
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Verifikasi Pembukaan Kantor Cabangdi Pekalongan JawaTengah 1 Koperasi Syariah 1 Koperasi Syariah
- TerlaksananyaPelatihan SistemOperasi Manajemen (SOM) SeKotaYogyakarta 15 BMT 15 BMT
- TerlaksananyaPelatihan Total Motivation Training(TMT) 15 BMT 15 BMT
- TerlaksananyaPelatihan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS 25 BMT 25 BMT
- TercapainyaPendampingan Koperasi PolaSyariah 15 BMT 15 BMT
- TerlaksananyaMonitoringBMT 25 BMT 25 BMT
- TercapainyaPembukaan Kantor Cabangdi Pekalongan JawaTengah 1 Koperasi Syariah 1 Koperasi Syariah
4.3 Pengembangan Jaringan Perkoperasian KotaYk 138,290,000 300,000,000
- Pengembangan SistemJaringan Perkoperasian secaraon line 10 koperasi 15 koperasi
Hasil:
- TerwujudnyaJaringan Perkoperasian secaraonline KotaYk 10 koperasi 15 koperasi
4.4 Peningkatan KinerjaLembagaKeuangan Mikro dan BUKP KotaYk 112,370,000 175,000,000
- Monevpenerimadanabergulir (PUK, BBM, MAP, Agribisnis,
DanaBergulir)
8 macam 8 macam
- Monevprogrampinjaman tendanisasi PKL KotaYk 10 kec 10 kec
- MonevBUKP KotaYk 14 BUKP 14 BUKP
- Fasilitasi lembagakeuangan mikro dan BUKP KotaYk 1 keg 1 keg
- Sosialisasi SKB4 Menteri KotaYk 14 kec 14 kec
- Bintek administrasi keuangan bagi LKM penerimamanfaat KotaYk 60 orang 60 orang
- Bintek peningkatan SDM pengelolaBUKP KotaYk 14 BUKP 14 BUKP
- Tersedianyadataperkembangan danabergulir KotaYk 8 macam 8 macam
- Berkurangnyatunggakan programtendanisasi PKL KotaYk 10 kec 10 kec
- Tersedianyalaporan perkembangan BUKP KotaYk 14 BUKP 14 BUKP
- Tersedianyaregulasi dan kebijakan programdanabergulir dan
fasilitasi LKM / BUKP
KotaYk 1 keg 1 keg
- TersedianyaLKM Potensial badan hukumkoperasi KotaYk 14 kec 14 kec
- PengurusLKM mampu membuat admin pembukuan ygbaik KotaYk 60 orang 60 orang
- Peningkatan SDM pengelolaBUKP KotaYk 14 BUKP 14 BUKP
5 ProgramPengembanganKewirausahaandanKeunggulan
Kompetitif UsahaKecil Menengah
6milyar 1,040,637,000 6milyar 1,600,000,000
5.1 Peningkatan Pengembangan Jaringan KerjasamaUMKM dan
Promosi Penanaman Modal
KotaYk 155,577,000 300,000,000
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnyaomset UMKMKdari 131milyar menjadi 137
milyar
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
314
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- TerlaksananyaTemu Kemitraan antara UMKM dgBUMN 2 kl, 60 UMKM Sesuai
musrenbang2011
3 kl, 90 UMKM
- TerlaksananyaTemu Kemitraan antaraUMKM dgSwasta KotaYk 2 kl, 60 UMKM Sesuai
musrenbang2011
3 kl, 90 UMKM
- TerlaksananyaForkomantaraUMKM dgAsosiasi KotaYk 2 kl, 60 UMKM 3 kl, 90 UMKM
- TerlaksananyaForkomBUMN dan BUMS KotaYk 2 kl, 60 UMKM 2 kl, 60 UMKM
- TerlaksananyaKonsultasi & Koordinasi ProgramKemitraan
BUMN
KotaYk 3 BUMN 4 BUMN
- TerlaksananyaKonsultasi dan Koordinasi ProgramBKPM Jkt 2 kl 2 kl
- TerlaksananyaPromosi Penanaman Modal TMII 1 Pkt, Jkt Sesuai
musrenbang2011
1 Pkt
- TerlaksananyaSosialisasi KUR KotaYk 14 Kec Sesuai
musrenbang2011
14 Kec
- TerlaksananyaStudyOrientasi Jaringan Pemasaran 2 kl 2 kl
- Penyusunan Potensi Kemitraan Investasi UMKM KotaYk 1 pkt Sesuai
musrenbang2011
1 pkt
- Penyusunan SistemInformasi Potensi Kemitraan Investasi KotaYk 1 pkt 1 pkt
- TerjalinnyaKemitraan antaraUMKM dgBUMN KotaYk 2 kl 2 kl
- TerjalinnyaKemitraan antaraUMKM dgSwasta KotaYk 2 kl 2 kl
- TerfasilitasinyaForkomantaraUMKM dgAsosiasi KotaYk 2 kl 2 kl
- TerfasilitasinyaForkomBUMN dan BUMS KotaYk 2 kl 2 kl
- TerfasilitasinyaProgramKemitraan BUMN KotaYk 3 BUMN 3 BUMN
- TerfasilitasinyaKonsultasi dan Koordinasi ProgramBKPM Jakarta 2 kl 2 kl
- Promosi Penanaman Modal TMII 1 pkt 1 pkt
- Sosialisasi ProgramKUR KotaYk 14 kec 14 kec
- StudyOrientasi Jaringan Pemasaran 2 kl 2 kl
- TersusunnyaPotensi Kemitraan Investasi UMKM 1 pkt 1 pkt
- TersusunnyaSistemInformasi Potensi Kemitraan Investasi 1 pkt 1 pkt
5.2 Fasilitasi Operasional Pengembangan SumberdayaUMKM KotaYk 414,872,000 500,000,000
- Operasional GriyaUMKM 12 Bln 12 Bln
- Konsultasi BisnisUMKM 12 bln 12 bln
- Fasilitasi ForkomUMKM 14 Kec. Sesuai
musrenbang2011
14 Kec.
Hasil:
Keluaran:
315
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Pembuatan Leaflet Produk Unggulan UMKM 1 pkt 1 pkt
- Promosi Produk UMKM 1 pkt Sesuai
musrenbang2011
1 pkt
- Konsultasi dan Koordinasi Program 2 kl 2 kl
- Sosialisasi dan Pendaftaran Merk /HAKI 1 kl 1 kl
- Pelatihan Pemasaran berbasisIT 1 kl Sesuai
musrenbang2011
1 kl
- TerlaksananyaDataBaseUMKM 1 Pkt Sesuai
musrenbang2011
1 Pkt 175,000,000
- TersedianyabiayaOperasional GriyaUMKM KotaYk 12 bln 12 bln
- Optimalisasi Kegiatan GriyaUMKM KotaYk 12 bln 12 bln
- Terfasilitasi ForkomUMKM KotaYk 14 kec 14 kec
- TerwujudnyaLeaflet Produk Unggulan UMKM KotaYk 1.500 eks 1.500 eks
- TerselenggarakannyaPromosi Produk UMKM KotaYk 4 UMKM 4 UMKM
- SinerginyaKegiatan UMKM KotaYk 2 kl 2 kl
- Terlindunginyahak paten pemegangMerk Batik KotaYk 25 merk 25 merk
- Pelatihan Pemasaran berbasisIT KotaYk 1 kl 1 kl
- TersedianyaDataBaseUMKM KotaYk 1 pkt 1 pkt
5.3 Kajian SumberdayaUMKM KotaYk 359,556,000 600,000,000
- TerlaksananyaKajian Posisi DayasaingProduk UMKM 1 pkt 1 pkt
- Terlaksananyakajian PolaProduksi industri skalaUMKM 1 pkt 1 pkt
- Kajian PolaDistribusi dan Wilayah pemasaran Produk UMKM 1 pkt 1 pkt
- Kajian ProgramCSR 1 pkt 1 pkt
- Pelatihan Manajemen Pemasaran produk UMKM 14 Kec, 420 UMKM Sesuai
musrenbang2011
14 Kec, 420 UMKM
- Sosialisasi Perijinan dan registrasi UMKM 14 Kec, 420 UMKM 14 Kec, 420 UMKM
- Sosialisasi Kewirausahaan bagi UMKM 14 Kec, 420 UMKM Sesuai
musrenbang2011
14 Kec, 420 UMKM
- Bintek Evaluasi Penggunaan dan Pelaporan Bantuan/Pinjaman
Modal
14 Kec, 420 UMKM 14 Kec, 420 UMKM
- TersusunnyaKajian Posisi DayaSaingProduk UMKM KotaYk 1 pkt 1 pkt
- TersusunnyaKajian PolaProduksi Industri SkalaUMKM 1 pkt 1 pkt
- TersusunnyaPolaDistribusi dan Wilayah Pemasaran Produk
UMKM
1 pkt 1 pkt
- Meningkatnyanilai penjualan Produk UMKM 14 kec 420 UMKM
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
316
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- MeningkatnyaUMKM yangmemiliki ijin usaha 14 kec 420 UMKM
- Meningkatnyajiwawirausahabagi UMKM 14 kec 420 UMKM
- Meningkatnyajumlah UMKM yangmendapat
Bantuan/Pinjaman Modal
14 kec 420 UMKM
5.4 Pengembangan SumberdayaUMKM KotaYk 110,632,000 200,000,000
- TerlaksananyaWorkshop pengembangan Produk UMKM 4 kl, 120 UMKM 5 kl, 150 UMKM
- TerlaksananyaBintek Pembuatan Laporan Keuangan bagi
UMKM
14 Kec, 420 UMKM Sesuai
musrenbang2011
14 Kec, 420 UMKM
- Diklat Organisasi dan manajemen usahatingkat dasar 14 Kec, 420 UMKM Sesuai
musrenbang2011
14 Kec, 420 UMKM
- Bintek administrasi bisnisbagi UMKM 14 Kec, 420 UMKM Sesuai
musrenbang2011
14 Kec, 420 UMKM
- TerfasilitasinyaWorkshop pengembangan Produk UMKM KotaYk 120 UMKM 8 kec
- Meningkatnyapengetahuan UMKM dalammenyajikan Laporan
Keuangan bagi UMKM
KotaYk 420 UMKM 1 paket
- Meningkatnyajumlah UMKM yangmemiliki sertifikasi
manajerial ship
420 UMKM 50 klp
- Meningkatnyanilai penjualan produk UMKM 420 UMKM 1 paket
URUSANKETAHANANPANGAN 718,291,500 1,038,812,425
6 ProgramPeningkatanKetahananPangan Skor PPH- 95 1,015,820,000 Skor PPH- 95 1,469,106,350
6.1 Pengembangan ketahanan pangan 420,763,000 608,518,500
- Pengembangan dewan ketahanan pangan KotaYk 4 kali 4 kali
- Pengembangan SKPG 4 kali 4 kali
- Lombapenghargaan ketahanan pangan 3 paket 3 paket
- Terlaksananyapelatihan PRA 14 kec 3 hari 3 hari
- Peningkatan SDM Penyuluh 14 kec 6 hari 6 hari
- Terlaksananyakaji terap KotaYk 9 paket 9 paket
- Terlaksananyadokumentasi kursusSDM,PRA dan CDOlahan KotaYk 4 komoditas 4 komoditas
- Bimbingan teknologi packingdan labelling KotaYk 3 paket 3 paket
- Dataagribisnis KotaYk 1 paket 1 paket
- Demo olahan pangan KotaYk 18 kali 18 kali
- PFN (Pekan FlorikulturaNasional) Pusat 1 kali 1 kali
- PENAS(Pekan Nasional) Pusat 1 kali 1 kali
- Temu wicara KotaYk 1 paket 1 paket
- Pemantauan penyaluran hasil pertanian, TPH, perikanan dan
peternakan
pasar sekotayk 12 kali 12 kali
- Pasar tani KotaYk 1 paket 1 paket
PeningkatanKetersediaandistribusi konsumsi pangan
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
317
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlaksananyasosialisasi mutu dan keamanan pangan KotaYk 7 jenisusaha
pertanian
7 jenisusaha
pertanian
- Terlaksananyapemantauan,pembinaan sertapengawasan
mutu dan keamanan pangan
pedagang/pengusaha
pertanian seKotaYk
pedagang/pengusaha
pertanian seKotaYk
- Pelaksanaan PRA KotaYk 8 kec 8 kec
- Peningkatan SDM Penyuluh KotaYk 1 paket 1 paket
- Pelaksanaan Penilaian KlasKemampuan Kelompok tani KotaYk 50 klp 50 klp
- Penyusunan Impact Point dan ProgramPenyuluhan KotaYk 1 paket 1 paket
6.2 Pengembangan Pengawasan KualitasBahan Makanan 595,057,000 860,587,850
- Pembinaan promosi minumsusu segar 45 kelurahan 2000 liter 2000 liter
- Penyusunan leaflet KotaYk 3 kali 3 kali
- Usahaolahan hasil peternakan
- Terselenggaranya pelayanan rumah potonghewan dan
poliklinik hewan
Giwangan UH 12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyakegiatan pengadaan jasajaminan
pemeliharaan kesehatan petugaspelayanan kehewanan
Giwangan UH 10 orang 10 orang
- Terselenggaranyakegiatan pengadaan jasapembukaan
peralatan kerja
Giwangan UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyauji mutu laboratorium pedagang/
pengusaha
pertanian seKotaYk
- Terlaksananyapembinaan dan pengawasan kualitashewan
qurban
panitiapemotongan
hewan qurban
- Terselenggaranyafasilitaslaboratorium
- Terlaksananyapengendalian penyakit zoonosa sekotaYk rabies1000 ekor, ND
2000 ekor
rabies1000 ekor, ND
2000 ekor
- Terlaksananyasosialisasi penyakit zoonosa sekotaYk 10 kali 10 kali
- Terlaksananyapengamatan penyakit zoonosa sekotaYk 14 kec 14 kec
- koordinasi dokter hewan praktisi sekotaYk 4 kali 4 kali
- Meningkatnyapengetahuan tentangkemanan pangan dan
pangan segar
- Terkendalinyamutu dan kemanan pangan
- Terdeteksinyakandungan bahan berbahayapadapangan
secaracepat
- Meningkatnyapengetahuan pemotongan hewan qurban
- Terdeteksinyakualitasproduk pertanian di lapangan
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
318
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
URUSANPERTANIAN 131,120,000 189,630,000
7 ProgramPeningkatanKesejahteraanPetani Perkotaan,
TanamanPangandanHortikultura
MenujuUtama7
kelompok
131,120,000 MenujuUtama7
kelompok
189,630,000
7.1 Pengembangan Pelayanan Pertanian 131,120,000 189,630,000
- Terlaksananyapelaksanaan pelayanan pertanian Giwangan (UH),
Bener (TR)
4 lokasi ([Link]
pisang, Kb.
Hortikultura, Kb
Tegalrejo, Kb
Giwangan)
4 lokasi ([Link]
pisang, Kb.
Hortikultura, Kb
Tegalrejo, Kb
Giwangan)
- Terlaksananyasosialisasi kegiatan UPT pelayanan pertanian Giwangan (UH),
Bener (TR)
2 kali 2 kali
- Terlaksananyapembuatan buku dan leaflet Giwangan (UH) 2 judul baku, 2 judul
leaflet
2 judul baku, 2 judul
leaflet
- Terlaksananyaidentifikasi tanaman hortikultura Giwangan (UH) 2 kultivar tanaman 2 kultivar tanaman
- Terlaksananyapenataan kebun hortikultura Giwangan (UH) 1 kali 1 kali
- Kontestanaman hias KotaYk 1 kali 1 kali
- Belanjabibit tanaman buah-buahan KotaYk 3 kecamatan 3 kecamatan
- Belanjabibit tanaman hias KotaYk 3 kecamatan 3 kecamatan
- Belanjatanaman toga KotaYk 3 kecamatan 3 kecamatan
- Pengawasan dan pemantauan pupuk, benih dan pestisida Gajahwong, Code,
Winongo
3 sungai 3 sungai
- [Link] hortikultura, pokdakan, klp. Perikanan KotaYk 3 paket 3 paket
- Usahaolahan hasil pertanian
- Pelatihan penerapan SOP puring KotaYk
- Peningkatan penyaluran bibit pisang68,75% KotaYk 1600-2700 batang 1600-2700 batang
- Peningkatan penyaluran buah pisang68,29% KotaYk 410-690 tandan 410-690 tandan
- Peningkatan penyaluran olahan pisang9,65% KotaYk 228-250 kg 228-250 kg
- Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias& biofarmatika KotaYk 4138 batang 4138 batang
- Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan KotaYk 2411 batang 2411 batang
- Peningkatan penyaluran sayuran 27,93% KotaYk 2900-3710 kg 2900-3710 kg
- Peningkatan penyaluran calon benih padi KotaYk 9800 kg 9800 kg
- Peningkatan penyaluran bibit ikan hias17,81% KotaYk 27400-32280 ekor 27400-32280 ekor
- Peningkatan penyaluran bibit ikan konsumsi 59,09% KotaYk 11000-17500 ekor 11000-17500 ekor
- Peningkatan penyaluran ikan konsumsi 25% KotaYk 300-375 kg 300-375 kg
- Peningkatan kunjungan edukasi di Kebun PlasmaNutfah Pisang
100%
KotaYk 150-300 org 150-300 org
URUSANKELAUTANDANPERIKANAN 66,721,000 96,494,000
8 ProgramPengembanganBudidayaPerikanan 32.035kg 66,721,000 32.035kg 96,494,000 Peningkatanjumlahproduksi perikanan
Penurunankehilangan/kerusakanhasil tanamanpangan,
hortikultura, perkebunandanpeternakan/tahun
Hasil:
Keluaran:
319
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
8.1 Pengembangan Pelayanan Perikanan 66,721,000 96,494,000
- Terlaksananyapelaksanaan pelayanan perikanan Giwangan,
Sorosutan (UH)
2 lokasi (BBI Nitikan,
BBI Mendungan)
2 lokasi (BBI Nitikan,
BBI Mendungan)
- Terlaksananyasosialisasi kegiatan BBI 2 kali 2 kali
- Terlaksananyapembuatan leaflet perikanan Giwangan,
Sorosutan (UH)
2 judul 2 judul
- Terlaksananyapenyusunan SOP budidayaikan Giwangan,
Sorosutan (UH)
2 komoditas 2 komoditas
- Penataan BBI Nitikan Sorosutan (UH) 1 kali 1 kali
- Kontesolahan ikan KotaYk 1 kali 1 kali
- Usahaolahan hasil perikanan
- Restockingikan KotaYk 4 kali 4 kali
- Cetak leaflet KotaYk 100 eksemplar 100 eksemplar
- MeningkatnyaPengetahuan dan ketrampilan pengembangan
olahan perikanan
KotaYk 2 jenis 2 jenis
- Meningkatnyakondisi/kualitasperairan Gajahwong, Code,
Winongo
3 sungai 3 sungai
URUSANPERDAGANGAN 2,578,432,000 3,729,000,000
9 ProgramPerlindunganKonsumendanPengamanan
Perdagangan
90% 567,684,000 90% 821,000,000
360orang/tahun 360orang/tahun
9.1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK KotaYk 45 kasus 315,303,000 Realisasi
tergantungdr
jumlah
45 kasus 456,000,000
- Terlaksananyapenyelesaian kasusperlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
- Terlaksananyasosialisasi pemberdayaan dan perlindungan
konsumen
KotaYk 14 kecamatan 14 kecamatan
- Terlaksananyaseleksi anggotaBPSKperiodetahun 2013-2018 KotaYk 1 kali 1 kali
- Operasionalisasi BPPSKKotaYogyakartaberjalan dengan lancar KotaYk 1 tahun 1 tahun
- Peningkatan pemahaman undang-undangperlindungan
konsumen
14 kecamatan 14 kali 14 kali
- BPSKperiode2012-2017 terbentuk KotaYk 1 kali 1 kali
9.2 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan KotaYk 50 pelaku usaha 252,381,000 50 pelaku usaha 365,000,000
- Terlaksananyapengawasan barangdan jasaberedar
- Terlaksananyamonitoringhargabahan pokok 6 pasar 2 kali/minggu 2 kali/minggu
- Terlaksananyamonitoringelpiji KotaYk 1 kali/bln 1 kali/bln
Hasil:
Keluaran:
Terselesaikannyakasussesuai jadwal
Penambahanpesertasosialisasi perlindungankonsumen
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
320
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlaksananyapengawasan bahan tambahan makanan/pangan
(BTM/P)
KotaYk 4 kali 4 kali
- TerlaksananyamonitoringPosUTTU 5 pasar 1 kali 1 kali
- TerlaksananyamonitoringUTTP 5 pasar 1 kali 1 kali
- Datamonitoringdan pengawasan barangdan jasaberedar 14 kec 14 kali 14 kali
- Datamonitoringhargasembako 5 pasar 2 kali tiap bulan 2 kali tiap bulan
- Datamonitoringelpiji KotaYk 1 kali tiap bulan 1 kali tiap bulan
- Datapengawasan BTM 12 kali 12 kali
- Datapelaksanaan UTTU 5 pasar 6 kali 6 kali
- Datapelaksanaan UTTP 5 pasar 6 kali 6 kali
10 ProgramPeningkatanPerdagangan 10kali peningkatan1
kali event pertahun
2,010,748,000 10kali peningkatan1
kali event pertahun
2,908,000,000
Naik10%per tahun Naik10%per tahun
3%per tahun 3%per tahun
360PKL/tahun 360PKL/tahun
2kali operasi pasar 2kali operasi pasar
6kali pengawasan/
tahun
6kali pengawasan/
tahun
10.1 Fasilitasi promosi dan pameran bagi UMKM 1,382,909,000 2,000,000,000
- Terlaksananyapameran padaevent:
ICRA Jakarta 1 kali 1 kali
Inacraft Jakarta 1 kali 1 kali
PPE Jakarta 1 kali 1 kali
PRJ Jakarta 1 kali 1 kali
PestaKesenian Bali Denpasar 1 kali 1 kali
KaltimExpo Samarinda 1 kali 1 kali
Citi Expo 1 kali 1 kali
TMII Jakarta 2 kali 2 kali
Terlaksananyapameran mandiri di:
BIP Bandung 1 kali 1 kali
PlazaSurabaya Surabaya 1 kali 1 kali
Samarinda Samarinda 1 kali 1 kali
Terlaksananyasurvei pasar di:
Lombok NTB 1 kali 1 kali
Banjarmasin Banjarmasin 1 kali 1 kali
Telah diikutsertakannyaUKM dalamevent pameran 124 UKM 11 event 124 UKM 11 event
Bertambahnyainformasi peluangpasar yangbaru 2 lokasi pasar 2 lokasi pasar
Hasil:
Terpantaunyabarangyangberedar dimasyarakat
Persentaseketersediaanbahankebutuhanpokokbagi
masyarakat
JumlahPKLmengikuti pelatihanbertambah
JumlahPKLberijinnaik
PeningkatanPDRBperdagangandanjasa
Frekwensi mengikuti pamerantiaptahun
Hasil:
Keluaran:
321
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
10.2 Pembinaan PKL 221,265,000 320,000,000
- Terselenggaranyapembinaan PKL 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan
- Pelatihan manajemen 14 kecamatan 420 orang 420 orang
- LombaPKL 14 kecamatan 14 penggal jalan 14 penggal jalan
BertambahnyaPKLyangtelah mengikuti pelatihan manajemen 420 PKL14 kecamatan 420 PKL14 kecamatan
BertambahnyaPKLpenggal jalan ygtermotivasi utk memenuhi
aturan yangberlaku
14 penggal jalan 14 penggal jalan
10.3 Pelaksanaan PMPS 147,279,000 213,000,000
- Terselenggaranyaanjungan UMKM di PMPS2012:
- Kec. GK 1 kali 1 kali
-
- Seleksi dan fasilitasi pesertapameran PMPS 14 kec 5 kali, 40 kel. UMKM 5 kali, 40 kel. UMKM
- Telah terfasilitasinyakelompok UKM Kecamatan padapameran
di PMPS
40 Kel dari 14 Kecmtn 40 Kel dari 14 Kecmtn
10.4 Pengembangan UsahaPerdagangan 259,295,000 375,000,000
- Terlaksananyapelatihan diversifikasi usahabagi pedagang Bogasari 4 kali, 30 orang 4 kali, 30 orang
- Temu pedagangeceran dgdistributor 7 kecterpilih 7 kali, 30 orang 7 kali, 30 orang
- Pelatihan manajemen dan pengembangan usahaperdagangan 7 kecterpilih 7 kali, 30 orang 7 kali, 30 orang
- Fasilitasi operasi pasar 4 kecterpilih 4 kali 4 kali
- Updatedatabaseperdagangan dan jasa 7 kec 1 kali 1 kali
- Peningkatan kemampuan diversifikasi usahabagi pedagang Bogasari 4 kali, 30 orang UMKM usaha
makanan
4 kali, 30 orang
- Kemitraan pedagangeceran dgdistributor 7 kecterpilih 7 kali, 30 orang 210 pemilik
kelontongwarung
dsb
7 kali, 30 orang
- Meningkatnyakemampuan manajemen dan pengembangan
usahaperdagangan
7 kecterpilih 7 kali, 30 orang 210 pemilik
kelontongwarung
7 kali, 30 orang
- Fasilitasi operasi pasar 4 kecterpilih 4 kali KM 4 kali
URUSANINDUSTRI 2,177,405,000 3,684,000,000
11 ProgramPengembanganIndustri Mikro Kecil dan
menengah( IMKM )
1lokasi 2,177,405,000 2lokasi 3,684,000,000
2komoditas 3komoditas
5% 10%
3lokasi 5lokasi
5% 10%
11.1 Pemberdayaan Ekonomi BerbasisKewilayahan (PEW) 864,318,000 1,550,000,000
Penataan anjungan tendabagi UMKM (bongkar pasangtenda,
listrik dsb)
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyakapasitasdankualitashasil
MeningkatnyajumlahsentraIMKM potensial
MeningkatnyajumlahdanskalausahaIMKM
Terbentuknyajaringakerjasamabisnisdanpengembangan
industri kreatif
Terlaksananyaimplementasi kolaborasi danpengembangan
klaster
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
322
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
TerselenggaranyaPemberdayaan Ekonomi Berbasis
Kewilayahan
- Monitoringdan Pendampingan kelompok oleh fasilitator ( PEW
2006 - 2011 )
45 Kelurahan 1147 kelompok 1.372 kelompok
- Bintek administrasi pembukuan kelompok 45 kelurahan 30 klp, 3 hr, 2 angkt 90 kelompok
- Temu ForumKomunikasi PEW di kecamatan 45 kelurahan 45 forkom, 14 kl 45 forkom
- Pembuatan Databasekelompok-kelompok
PEW 2011
45 kelurahan 225 klp 225 kelompok
- Pelatihan Total Motivation Training
bagi kelompok PEW
45 kelurahan 30 org, 3 hr, 3 angkt 90 orang
- Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan bagi anggota
kelompok PEW
17kelurahan (Klitren,
Baciro, Gunungketur,
Sosromenduran,
Wirogunan,
Keparakan,
Karangwaru,
Tegalrejo, Bener,
Suryatmajan,
Tegalpanggung,
Pakuncen, Bumijo,
Prawirodirjan,
Panembahan, Semaki,
Terban)
30 org, 2 hr, 17 angkt sesuai hasil
Musrenbang
tahun 2011
600 orang
- Pelatihan Pengolahan Makanan dengan TPHP 4 kelurahan
(Mantrijeron,
Keparakan,
Karangwaru,
Ngupasan)
30 org, 2 hr, 4 angkt 150 orang
- Termonitoringdan terfasilitasinyakelompok PEW 2006-2011
dalammengeloladanabergulir
1147 kelompok 1147 kelompok
- Meningkatnyaketrampilan administrasi & pembukuan klp PEW 60 org 60 org
- Tersedianyawahanadiskusi rutin kelompok PEW 45 forkom 45 forkom
- TersedianyaDatabasekelompok-kelompok PEW 2011 225 kelompok 225 kelompok
- Meningkatnyamotivasi dalampengembangan usahaklp PEW 90 orang 90 orang
- MeningkatnyaManajemen dan jiwakewirausahaan padaklp
PEW
510 orang 510 orang
- Meningkatnyaketrampilan pengolahan makanan dengan TPHP 120 org 120 org
11.2 Pendampingan bagi Industri Mikro & Kecil 207,436,000 400,000,000
Hasil:
Keluaran:
323
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- TerselenggaranyaPendampingan bagi Industri Mikro dan Kecil :
- Kerajinan Kulit Alaskaki Keparakan [Link] 20 org, 10 bln sbgtindak lanjut 30 orang
- Kerajinan Perak Kec. Kotagede 20 org, 10 bln 20 orang
- Industri Kreatif Distro 14 kecamatan 20 org, 10 bln 20 orang
- Industri Kreatif Animasi 14 kecamatan 20 org, 10 bln 20 orang
- Terselenggaranyapembinaan langsungindustri mikro dan kecil
oleh TenagaPenyuluh Lapangan (TPL) dan Konsultan Diagnosis
IKM (Shindansi)
14 kec 12 sentraikm 14 sentraIKM
- Meningkat dan terfasilitasinyasentradan kelompok/komunitas
:
- SentraAlasKaki Keparakan 20 org 20 org
- SentraPerak Kotagede 20 org 20 org
- KomunitasDistro 20 org 20 org
- KomunitasAnimasi 20 org 20 org
11.3 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Gunabagi IMKM 428,702,000 595,000,000
TerselenggaranyaFasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna
bagi IMKM
- Pembinaan dan Pendampingan
Produksi Bersih bagi IMK
Kec. Umbulharjo 3 ikm 4 IKM
- Pelatihan pengembangan desain
Kerajinan Kulit AlasKaki
Kec. Mergangsan 20 org, 6 hr sbgtindak lanjut
Launching
20 orang
- Pelatihan Perbaikan Kemasan
bagi SentraKeparakan
Kec. Mergangsan 20 org, 6 hr sbgtindak lanjut
Launching
0
- Pelatihan E-commercedi sentraindustri Kec. KG, MG, UH 30 org, 6 hr 30 orang
- Pelatihan Pembuatan Moulding Kec. Umbulharjo 20 org, 6 hr 20 orang
- Pendampingan Teknologi Produksi Kec. Umbulharjo 20 ikm, 6 bln 20 IKM
- ForumGroup Discussion Kec. KG, MG, UH 2 klp 0
- Pelatihan Teknologi Pembuatan Assecoris Kel. Wirogunan 20 org, 3 hr sesuai hasil
Musrenbangth
20 orang
- Pelatihan Pembuatan souvenir Kel. Keparakan 20 org, 3 hr sesuai hasil
Musrenbangth
20 orang
- Pelatihan Teknologi Pengemasan Kel. Panembahan 20 org, 3 hr sesuai hasil
Musrenbangth
20 orang
- Pelatihan Pengembangan Desain Batik Kel. Panembahan 20 org, 3 hr sesuai hasil
Musrenbangth
20 orang
- Pelatihan Teknologi sablon Kel. Keparakan 20 org, 3 hr sesuai hasil
Musrenbangth
20 orang
- Pelatihan Teknologi Penjahit dan Bordir Kel. Karangwaru 20 org, 3 hr sesuai hasil
Musrenbangth
20 orang
Hasil:
Keluaran:
324
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Meningkatnyapengetahuan tentangproduksi bersih 3 IKM 3 IKM
- Meningkatnyakemampuan pengembangan desain perak 20 org 20 org
- Meningkatnyakualitaskemasan di sentrakeparakan 20 org 20 org
- Meningkatnyakemampuan penggunaan internet sbgsarana
pemasaran
30 org 30 org
- Meningkatnyakemampuan & ketrampilan pembuatan
moulding
20 org 20 org
- Terfasilitasinyateknologi produksi IMK 20 IKM 20 IKM
- Terfasilitasinyapermasalahan ygdihadapi IMK 2 klp 2 klp
- Meningkatnyaketrampilan pembuatan assecoris 20 org 20 org
- MeningkatnyaPembuatan Souvenir 30 org 30 org
- MeningkatnyaKetrampilan pembuatan kemasan 20 org 20 org
- Meningkatnyaketrampilan pengembangan desain batik 20 org 20 org
- Meningkatnyaketrampilan pembuatan produk sablon 20 org 20 org
- Meningkatnyaketrampilan jahit dan bordir 20 org 20 org
11.4 Pelatihan Peningkatan Sumber DayaManusiabagi industri
mikro dan kecil
269,667,000 440,000,000
- Terselenggaranyapelatihan Peningkatan SDM :
- Manajemen dan kewirausahaan 14 kecamatan 20 org, 4 hr, 3 kl 60 orang
- Total Motivation Training(TMT) 14 kecamatan 20 org, 4 hr, 3 kl 60 orang
- Pemanfaatan IT sebagai saranapromosi 14 kecamatan 20 org, 4 hr, 3 kl 60 orang
- Meningkatnyakemampuan manajemen dan kewirausahaan 60 org 60 org
- Meningkatnyamotivasi berusaha 40 org 40 org
- Meningkatnyakemampuan sertapemanfaatan IT 60 org 60 org
11.5 Penumbuhan Wirausahabaru industri mikro dan kecil 200,521,000 340,000,000
- TerselenggaranyaPenumbuhan Wirausahabaru :
- Pelatihan Produk Kreatif 14 kecamatan 30 org, 5 hr, 1 kl 20 orang
- Pelatihan Produksi Industri Makanan Kel. Warungboto 30 org, 5 hr, 1 kl sesuai 20 orang
- Pelatihan Teknologi industri sablon Kel. Pandeyan 20 org, 6 hr sesuai 20 orang
- Pelatihan Teknologi Pengelasan Kel. Pandeyan 20 org, 6 hr sesuai 20 orang
- Pelatihan teknologi industri konveksi Kel. Pandeyan 20 org, 6 hr 20 orang
- Meningkatnyaketrampilan produksi kreatif 30 org 30 org
- Meningkatnyaketrampilan produksi makanan-minuman 30 org 30 org
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
325
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
11.6 Fasilitasi penerapan teknologi tepat gunabagi IKM Cor Logam
bagi IKM Logam
206,761,000 359,000,000
- Terselenggaranyafasilitasi penerapan teknologi tepat guna
bagi industri mikro kecil dan menengah logammeliputi:
- Penyediaan barangpercontohan UPT Logam Kel. Sorosutan
- Perawatan Mesin UPT Logam Kel Giwangan
- ATK, Bahan percontohan, bahan operasional dan perawatan
mesin, Surat kabar
Sorosutan 1 pkt 1 paket
- TenagaOperator Mesin UPT Logam Sorosutan 4 org, 12 bln 5 orang
- TenagaPemeliharaan Mesin 1 org, 12 bln 2 orang
- Pengadaan JasaSecurity/CCTV Sorosutan 1 pkt 1 paket
- Pengadaan CleaningService Sorosutan 1 pkt 1 paket
- Pendampingan teknologi tepat guna Kec. Umbulharjo 60 ikm, 10 bln 70 IKM
- Pelatihan pembuatan moulding Sorosutan 20 org, 6 hr 20 orang
- Rapat di Kementerian Perindustrian dan Rakor UPT Seluruh
Indonesia
2 pkt 2 paket
- Pengiriman PesertaDiklat Pengelola
dan Operator
7 pkt 7 paket
- Tersedianyabahan percontohan akan meningkatkan
pengetahuan teknik pembuatan cetakan aluminiumdan lainnya
bagi operator UPT Logam
Kota 3 paket 3 paket
- Terawatnyamesin-mesin UPT Logamdan tersedianyabahan
operasional mesin UPT Logam
KotaYk 12 bulan 12 bulan
8,222,441,500 12,946,502,025 TOTAL
Hasil:
Keluaran:
326
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH,
KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
2,236,857,000 3,396,777,000
1 ProgramAdministrasi Perkantoran 100% 678,296,000 100% 1,030,031,000
1.1 Pelayanan Jasasurat menyurat 9,472,000 14,385,000
- Terkirimnyasurat keluar lewat pos KecUH 8.100 bh 8.100 bh
- Surat keluar terprosessesuai ketentuan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan
/operasional
929,000 1,412,000
- Terlaksananyapemeliharaan:
kendaraan roda4 (empat) 3 unit 3 unit
kendaraan roda2 (dua) 10 unit 10 unit
- Jumlah kendaraan yangterawat 13 unit 13 unit
1.3 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 206,443,000 313,493,000
- Terbayarnyatenagabantuan(PTT) KecUH 21 orang(13 bln) 21 orang(13 bln)
- Terbayarnyapengelolakeuangan 13 orang(12 bln) 13 orang(12 bln)
- Honor terbayarkan padapersonil yangberhak menerimanya 34 orang 34 orang
1.4 Penyediaan jasakebersihan kantor 93,657,000 142,223,000
- Terlaksananyakebersihan kantor (cleaningservicedan
taman)
KecUH 12 bulan 12 bulan
- Terpeliharanyakebersihan kantor dan taman 100% 100%
1.5 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 59,516,000 90,378,000
- AC 50 buah 50 buah
- Kompter 50 buah 50 buah
- Printer 26 unit 26 unit
- Televisi 5 buah 5 buah
- Pompaair 3 unit 3 unit
- UPS 10 unit 10 unit
- Meja 20 unit 20 unit
- Kursi 20 unit 20 unit
- Pelaksanaan pekerjaan kantor lancar 100% 100%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Terpeliharanya:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NamaSKPD: DINASPERIZINAN
RENCANATAHUN2012
3
327
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
1.6 Penyediaan alat tuliskantor 56,960,000 86,497,000
- Terlaksananyapengadaan alat tuliskantor KecUH 100% 100%
- Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor 100% 100%
1.7 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 84,854,000 128,855,000
- Terlaksananyapengadaan barangcetakan dan penggandaan KecUH 100% 100%
- Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
6,951,000 10,557,000
- Terlaksananyapenyediaan alat listrik KecUH 100% 100%
- Terpenuhinyaalat listrik 100% 100%
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 74,914,000 113,762,000
- Terlaksananyapenyediaan dan perlengkapan kantor KecUH 100% 100%
- Terpenuhinyakebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100%
1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 3,986,000 6,050,000
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga KecUH 100% 100%
- Terpenuhinyaperalatan rumah tangga 100% 100%
1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
4,181,000 100% 6,351,000
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan
KecUH 100% 100%
- Terpenuhinyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan
100% 100%
1.12 Penyediaan bahan logistik kantor 35,031,000 53,197,000
- Terlaksananyapenyediaan pakaian dinasharian 100% 100%
- Terpenuhinyapenyediaan pakaian dinasharian 100% 100%
1.13 Penyediaan makanan dan minuman 34,323,000 52,121,000
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman rapat
maupun tamu
100% 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
328
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
- Terpenuhinyakebutuhan makanan dan minuman rapat
maupun tamu
100% 100%
1.14 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 7,079,000 10,750,000
- Terlaksananyaperjalanan dinasluar daerah 100% 100%
- Terpenuhinyaperjalanan dinasluar daerah 100% 100%
2 ProgramPeningkatansaranadanprasaranaaparatur 100% 86,862,000 100% 131,906,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 31,209,000 2.100 m2 47,393,000
- Terpeliharanyabangunan dinasperizinan 2.100 m2
2.100 m2
- Bangunan dinasperizinan terawat dan terpeliharadengan
baik
2.100 m2
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 55,653,000 84,513,000
- Terlaksananyapemeliharaan kendaraan
- roda4 3 unit 3 unit
- roda2 10 unit 10 unit
- Jumlah kendaraan yangterawat 13 unit 13 unit
3 ProgramPeningkatanPelayananPerizinan 100% 1,471,699,000 100% 2,234,840,000
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
3.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan 301,654,000 458,073,000
- Meningkatnyakegian membangun banguan gedungdan
kegiatan berusahayangmemiliki ijin melalui dinasperizinan
400 ijin 400 ijin
- SelesainyaGSdi Dinasperizinan 2.798 ijin 2.798 ijin
- SelesainyaGSdi 14 kecamatan 1.200 GS 1.200 GS
- Kesesuaian perhitungan Struktur bangunan gedungdengan
SNI
129 IMBB 129 IMBB
-
MeningkatnyaKe. Membangun bangunan gedungdan keg.
Berusahayangmemiliki ijin melalui 14 kecamatan
900 ijin 900 ijin
- Meningkatnyakepastian hukumdi bidangpembangunan
gedungdan usahadi kotayogyakarta(14 kecdan Dinzin)
177 GS 177 GS
- Meningkatnyakepastian berkasyangdiolah 1.377 berkas 1.377 berkas
- Meningkatnyabangunan gedungyangmemenuhi Standar
Layak Fungsi (SLF)
1.000 buah 1.000 buah
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penerbitanizin
Hasil :
MeningkatnyaKelancaranpelayananSaranadanPrasarana
Tersedianyadatabaseyangselaluter update
Terlaksananyapenangananpengaduan
Terlaksananyapengawasanperizinan
Tersedianyaregulasi sebagai dasar pelayananperizinan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
329
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
3.2 Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan 561,094,000 852,044,000
- Terlayaninyapemohon ijin 7.044 pemohon 7.109 pemohon
- Laporan hasil pengedalian prosesberkaspemohon ijin 12 kali laporan 12 kali laporan
- Tersedianyasaranapendukungadministrasi perizinan dam
bentuk dokumen cetak
13 ijin 13 ijin
6.644 ijin 6.709 ijin
- Izin terbit 2011
3.3 Pengawasan dan pengaduan perijinan di KotaYogyakarta 103,458,000 157,107,000
- Terlaksananyapengawasan dan tindaklanjut pengaduan 20 pengaduan 20 pengaduan
- Terlaksananyapengawasan izin HO dan IMBByang
diterbitkan Dinasperizinan ( 50%dari izin HO=1300 dan
IMBB=1000 izin)
1150 ijin 1150 ijin
- Terlaksananyapenanganan pengaduan 60 pengaduan 60 pengaduan
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan ijin
yangtelah diterbitkan (80%x1150 ijin)=920 ijin
80% 80%
- Tertanganinyapengaduan 60 pengaduan 60 pengaduan
3.4 Peningkatan pelayanan informasi perizinan 109,976,000 167,004,000
- Aplikasi SIM perizinan 1 aplikasi SIM
perizinan
1 aplikasi SIM
perizinan
- Sub domain dinasperizinan 1 Sub Domain 1 Sub Domain
- Terlaksananyapenyempurnaan Simdokumen perizinan 1 unit 1 unit
- Tersedianyasisteminformasi di bidangperizinan 1 unit SIM perizinan 1 unit SIM perizinan
- Pelayanan perizinan online5 izin 100% 100%
- Terlaksananyapenyempurnaan SIM dokumentasi perizinan 100% 100%
3.5 Pendataan,sosialisasi dan kajian peraturan perizinan 182,652,000 277,365,000
- Kajian peraturan di bidangpelayanan perizinan 7 regulasi (perwal
/perda)
7 regulasi (perwal
/perda)
Tersosialisasinyaperaturan perizinan melalui :
- Sekaten 45 hr 45 hr
- Dialoginteraktif melalui radio 4 xsiaran 4 xsiaran
- Dialog/koordinasi dengan Kec dan Kel 6 xpertemuan 6 xpertemuan
- Penyuluhan peraturan perizinan 14 kali 14 kali
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Terpeliharanya:
330
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
- Kepastian hukumdalambidangperizinan 80% 80%
3.6 Pengelolaan dataperizinan 53,372,000 81,049,000
- Terpeliharanyaberkasarsip perizinan 34 ijin 34 ijin
- Terlaksananyaentri dataIMBBtahun 1944 1963, dan
tahun 2007-2008 padaSIM Dokumen IMBB
23.088 berkas 0 berkas
- TerlaksananyaScan DataIMBB 0% 20.000 berkas
- Tersedianyaberkasarsip dalampelayanan data 84.000 berkas 84.000 berkas
- TersedianyadataIMBBdalamSIM dokumen perizinan : 61.633 berkas berkas
- tahun 2009 : 5.749
- tahun 2010 : 10.300
- tahun 2011 : 20.405
- tahun 2012 : 25.179
3.7 Peningkatan KinerjaPegawai 159,493,000 242,198,000
- Pengukuran kinerjamelalui:
- SurveyIKM 5000 resp 5000 resp
- Pelaksanaan IHT 96 karyawan 96 karyawan
- Pemantapan pelembagaan ISO 9001:2008 padaDinzin kota
Yogyakarta
96 karyawan 96 karyawan
- Pengaduan dan keluhan pemohon pelayanan perizinan
menurun dari tahun 2010
5% 5%
2,236,857,000 3,396,777,000 JUMLAH
Hasil :
Keluaran
Hasil :
Keluaran
331
NamaSKPD : DINASPERMUKIMANDANPRASARANAWILAYAH
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANPEKERJAANUMUM 30,180,123,000 43,647,300,000
1 ProgramPelayananAdministrasi perkantoran 100% 5,539,445,000 100% 8,011,300,000
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kelurahan Muja-Muju 829,000 1,200,000
- TerselenggaranyaKegiatan Surat Menyurat Kedinasan 350 materai
- TerselenggaranyaPengendalian Surat-surat kedinasan 350 materai
1.2 Penyediaan Jasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik Kelurahan Muja-Muju 5,185,911,000 7,500,000,000
- Terselenggaranyakebutuhan penyediaan rekeningtelephone 12 bulan
- Tersedianyakebutuhan penyediaan pembayaran rekening 12 bulan
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelurahan Muja-Muju 5,946,000 8,600,000
- Tersedianyakebutuhan penyediaan jasaKIR 24 unit
- Tersedianyakebutuhan STNK 17 buah
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 1 kegiatan
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kelurahan Muja-Muju 172,863,000 250,000,000
- Terpenuhinyahonorariumpengelolakeuangan 12 bulan
- TerpenuhinyahonorariumPTT 12 bulan
- Terpenuhinyahonorariumtenagakebersihan 12 bulan
- Lancarnyajasaadministrasi keuangan 12 bulan
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kelurahan Muja-Muju 24,200,000 35,000,000
- Tersedianyabahan untuk kebersihan kantor 9 item
- Terselenggaranyapemeliharaan kebersihan kantor 1 unit
- Kebersihan kantor terjamin 1 Dinas
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor Kelurahan Muja-Muju 17,286,000 25,000,000
- Tersedianyakebutuhan alat tuliskantor 52 item
- Terpenuhi kebutuhan alat tuliskantor 1 dinas
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kelurahan Muja-Muju 23,509,000 34,000,000
- Terpenuhinyakebutuhan penggandaan 85.000 lbr
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
3
MeningkatnyaPelayananAdministraasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
332
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terpenuhinyakebutuhan penjilidan 50 exp
- Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan retribusi SAL. 144.000 lbr
- Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan dan Penggandaan dinas
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muja-Muju 31,115,000 45,000,000
- Terpenuhinyakebutuhan bahan komputer 15 item
- Terpeliharanyakomputer dan jaringan 12 buah
- Terlaksananyapemeliharaan komputer dan jaringan 1 dinas
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Muja-Muju 8,988,000 13,000,000
- Terpenuhinyabahan / bibit tanaman 7 macamtanaman
- Terpenuhinyabahan alat kerja 6 item
- Terpenuhinyakebutuhan Peralatan Rumah Tangga dinas
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-
undangan
Kelurahan Muja-Muju 1,728,000 2,500,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
12 buku dan 2 majalah/
surat kabar
- TerpenuhinyaBahan Bacaan & Peraturan Perundang
undangan
12 bulan
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Muja-Muju 37,338,000 54,000,000
- TersedianyaMakanan dan Minuman Harian 12 bulan
- TersedianyaMakanan dan Minuman Rapat 12 bulan
- TerpenuhinyaMakanan dan Minuman yangdiperlukan 12 bulan
1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Kelurahan Muja-Muju 29,732,000 43,000,000
- Terlaksananyarapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar kali
- TerpenuhinyaFasilitasrapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dinas
2 PeningkatanSaranadanAparatur 100% 291,793,000 100% 422,000,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor Kelurahan Muja-Muju 34,572,000 50,000,000
- Tersedianyakebutuhan alat listrik kantor 19 item
- Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor 1 kegiatan
- Terlaksananyapemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor (AC)
26 buah
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan Rutin GedungKantor 1 dinas
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
333
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Muja-Muju 257,221,000 372,000,000
- TerlaksananyaJasaSeviceKendaraan Dinas/Operasional 40 buah
- Terlaksananyapenggantian suku cadangkendaraan
dinas/operasional
37 buah
- Tersedianyakebutuhan BBM/Gas/Pelumaskendaraan
dinas/operasional
39.450 liter
- TerselenggaranyaPenyediaan Pemeliharaan Rutin /Berkala 1 dinas
3 PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 16,594,000 100% 24,000,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi
KinerjaSKPD
Kelurahan Muja-Muju 16,594,000 24,000,000
- Terlaksananyapenyediaan uanglembur 1.164 jam
- Terlaksananyapenyediaan uangpiket hari rayadan jaga
sekaten
- Terpenuhinyapenyediaan kebutuhan uanglembur dan piket
hari raya
1 kegiatan
4 ProgramPembangunandanPeningkatanJalandan
Jembatan
1,4Km 5,981,084,000 1,4Km 8,650,000,000
4.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan 3,906,720,000 5,650,000,000
- Peningkatan Jalan Batikan Tahap V Pandeyan 125 m1
- Peningkatan [Link] Pandeyan 50 m
- Peningkatan [Link]. Panjaitan Suryodiningratan
- Peningkatan Jalan Jambon Kricak 1200 m1
- Pembangunan Underpass Ngupasan 1 unit
- Pengadaan Truck Alpoment Mujamuju 1 unit
- Pengadaan kijangPickup Pengaspalan Mujamuju 1 unit
- Pengadaan Stemper Tegak Mujamuju 1 unit
- Meningkatnyakualitasjalan 1425 m
- TerbangunnyaUnderpass 34 m
- MeningkatnyaKelancaran Lalulintas 2 Simpang
- TersedianyaPeralatan dan Perbekalan 3 unit
4.2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 2,074,364,000 3,000,000,000
- Peningkatan Trotoar Jl. Jend. A. Yani Ngupasan 2299 m
- Peningkatan Trotoar Jl. Veteran Pandeyan 5364 m
- Peningkatan Trotoar Jl. Jogokaryan Mantrijeron 800 m 200,000,000
- Peningkatan Trotoar Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH Warungboto 600 m 250,000,000
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil ;
Keluaran :
MeningkatnyaSaranadanPrasaranJalandanJembatan
334
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- MeningkatnyaFungsi Trotoar 9063 m
5 ProgramRehabilitasi PemeliharaanJalandanJembatan 3.6% 2,616,464,000 3.6% 3,784,000,000
5.1 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar di 14 kecamatan 2,063,301,000 2,984,000,000
- TerpeliharanyaJalan 179.000 m
- Perbaikan Jalan Konblock RT 35 RW 09 Klitren 500 m2 20,000,000
- Konblok Demangan 250 m2 23,000,000
- Perbaikan Jalan Konblok Gedongkiwo 36,700,000
- Perbaikan Jalan Konblok Purwokinanti 17,500,000
- Perbaikan Jalan Konblok Wirogunan 12,000,000
- Pemeliharaan Pengaspalan Karangwaru 28,000,000
- Pelapisan Aspal Ulang Tegalrejo 52,500,000
- TerpeliharanyaJembatan 46 unit
- Memperpanjangumur jalan 1 tahun anggaran
- Memperpanjangumur jembatan 5 tahun
5.2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 553,163,000 800,000,000
- Pemeliharaan Trotoar [Link] Bumijo 4056 m2
- Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Insidentil Tersebar di 14 Kecamatan 6000 m2
- Pemeliharaan TiangBendera Tersebar di 14 Kecamatan 40 set
- Pemindahaan TiangListrik dan Telephone: Tersebar di 14 Kecamatan 1 ls
- Kel. Terban Terban 1 unit 7,500,000
- Kel. Purbayan Purbayan 5,000,000
- Perencanaan Leger Trotoar Muja-Muju 1 ls
- Memperpanjangumur jalan 1 tahun anggaran
- Memperpanjangumur jembatan 5 tahun
6 ProgramPeningkatandanPemeliharaanPengairan 5300m 4,701,892,000 5300m 6,800,000,000
589m 589m
6.1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 898,891,000 1,300,000,000
- Peningkatan DindingSaluran Irigasi Sidikan Kel. Giwangan 95 m
- Peningkatan DindingSaluran Irigasi Giwangan [Link] 120 m
Keluaran :
Berkurangnyakerusakandari 17,91%menjadi 14,31%
Terbangunnyasaluanpengairan
TerbangunnyaTalud/TerpasangnyaBronjong
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
335
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Peningkatan Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Kiri
Mergangsan
Kel. Keparakan 127 m
- TerbangunnyaJaringan Irigasi 342 m
6.2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 1,037,182,000 1,500,000,000
- Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Kanan Pilahan [Link] 125 m
- Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Kanan Prenggan [Link] 122 m
- Pelumpuran Saluran :
1. RW 12 Kel. Demangan Kec. GK [Link] 120 m 18,000,000
2. RT 45 RW 11 Kel. Rejowinangun Kec. KG [Link] 200 m 30,000,000
3. RT 29 RW 07 Kel. Warungboto Kec. UH [Link] 200 m
- TerbangunnyaJaringan Irigasi 247 m
- TerlaksananyaPengerukan Saluran 520 m
6.3 Peningkatan dan Pembangunan Talud 1,728,637,000 2,500,000,000
Pembangunan Talud :
- RT 11,12, RW 09 Kel. Ngampilan Kec. NG [Link] 50 m
- RT 13 RW 02 Kel. Notoprajan Kec. NG Kel Notoprajan 75 m 300,000,000
- RT 44, 45, RW 12 Kel. Tegalrejo Kec. TR [Link] 26 m
- RT 38 RW 10 Kel. Tegalrejo Kec. TR [Link] 20 m
- RT 02 RW 01 Kel. Kricak Kec. TR [Link] 30 m
- RT 38 RW 10 Kel. Tegalrejo Kec. TR [Link] 15 m 60,000,000
- RT 43, 44 RW 13 Kel. Gowongan Kec. JT [Link] 25 m
- RT 56 RW 14 Kel. TegalpanggungKec. DN [Link] 15 m
- RT 21 Kel. Klitren Kec. GK [Link] 40 m 175,000,000
- RT 01 Kel Terban Kec. GK [Link] 42 m 150,000,000
- RT 21 Kel. Terban Kec. GK [Link] 30 m
- RT 4 RW 10 Kel. Giwangan Kec. UH [Link] 40 m
- RT 51 RW 5 Kel. MujaMuju Kec. UH [Link]-Muju 20 m 150,000,000
- RT 53 RW 06 Kel. MujaMuju Kec. UH [Link]-Muju 30 m
- RT 36 RW 9 Kel. Pandeyan KecUH [Link] 150 m
- RT 43 RW 11 Kel. Pandeyan KecUH [Link] 30 m
- RT 45 RW 8 Kel. Pandeyan KecUH [Link] 30 m
- RW 8 Kel. Pandeyan Kec. UH [Link] 50 m
- RW 9 Kel. Pandeyan Kec. UH [Link] 42 m
- RW 10 Kel. Pandeyan Kec. UH [Link] 48 m
- RW 11 Kel. Pandeyan Kec. UH [Link] 50 m
- RT 18 RW 6 Kel. Giwangan KecUH [Link] 33 m 200,000,000
- RT 29, RW 07 Kel. Warungboto Kec. UH [Link] 50 m
- RT 53 RW 06 Kel. Semaki Kec. UH [Link] 150 m
- RW 07, 08 Kel. Warungboto Kec. UH [Link] 100 m
- RT 74 RW 22 Kel. Pringgokusuman Kec. GT [Link] 60 m 156,000,000
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
336
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- RT 8 RW 2 Kel. Pringgokusuman Kec. GT [Link] 28 m
- RW 15 Kec. MJ [Link] 23 m
- RT 42 RW 9 Kel. Gedongkiwo Kec. MJ [Link] 20 m 200,000,000
- RW 20 Kel. Brontokusuman Kec. MG [Link] 200 m
- Pengerukan Sungai Codedi Kec. JT, DN, MG, UH [Link],DN,MG,UH 4000 m
- Terbangunnyatalud 14 wilayah
6.4 Pemeliharaan Bangunan Talud 1,037,182,000 1,500,000,000
- Perbaikan Talud [Link] [Link] 7 m
- Perbaikan Talud [Link] [Link] 7 m
- Perbaikan Talud [Link] [Link] 7 m
- Perbaikan Talud [Link] [Link] 7 m
- Terlaksananyaperbaikan talud 4 wilayah
7 ProgramPeningkatandanPemeliharaanDrainase 5titik 2,834,964,000 5titik 4,100,000,000
7.1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 2,074,364,000 3,000,000,000
- TerbangunnyaSAH [Link] Kelurahan Giwangan 240 m
- TerbangunnyaSAH [Link] Penjawi Kelurahan Rejowinangun 100 m
- TerbangunnyaSAH [Link].11 Gedongkiwo* Kelurahan Gedongkiwo 90 m 250,000,000
- TerbangunnyaSAH [Link] Kelurahan Gedongkiwo 75 m
- TerbangunnyaSAH [Link].12 Gedongkiwo* Kelurahan Gedongkiwo 70 m 200,000,000
- TerbangunnyaSAH [Link] Kelurahan Kricak 100 m
- TerbangunnyaSAH [Link] Kelurahan Wirobajan 75 m
- TerbangunnyaSAH Depan Cito Kelurahan Kotabaru 77,5 m
- TerbangunnyaSAH Depan Janabadra* Kelurahan Muja-muju 84 m 231,000,000
- TerbangunnyaSAH Depan [Link] Kelurahan Bumijo 75 m
- TerbangunnyaSAH Celeban [Link] Kelurahan Tahunan 100 m
- TerbangunnyaSAH Prenggan* Kelurahan Prenggan 100 m 250,000,000
- TerbangunnyaSAH Tridarma Keluarahan Baciro 155 m
- TerbangunnyaSAH RT.38,11 Demangan* Kelurahan Demangan 39,6 m 99,000,000
- TerbangunnyaSAH RW.11 Wirogunan* Kelurahan Wirogunan 37 m 90,000,000
- TerbangunnyaSAH RW.15 Tegalpanggung* Kel. Tegalpanggung 60 m 120,000,000
- Gorong-gorongUmbultirto RT.9 RW.37 Wirogunan* Kelurahan Wirogunan 60 m 120,000,000
- Gorong-gorongUmbultirto RT.10RW.37 Pandeyan* Kelurahan Pandeyan 38,4 m 98,000,000
- TerbangunnyaSAH GangKartini Kelurahan Sorosutan 89 m
- Terbangunnyasaluran drainase 1715,50 m
Hasil :
Keluaran :
Berkurangnyagenanganair dari 57titikmenjadi 52titik
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
337
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
7.2 Pemeliharaan Saluran Drainase 760,600,000 1,100,000,000
- Perbaikan SAH Jl. Gajah Kel. Tahunan 33,3 m
- Perbaikan Gorong-gorongPerempatan Wirosaban Kel. Giwangan 10 m
- Perbaikan SAH Depan UKDW [Link] 10 m
- Perbaikan SAH Jl. Magelang Kel. Karangwaru 60 m
- Perbaikan SAH RW 05 dan 06* Kel. Wirogunan 86 m 5,000,000
- Pelumpuran Jl. Pramularsih Cs Kel. Wirobrajan 980 m 3,000,000
- Perbaikan SAH RT 10 RW 03 Cs* Kel. Tegalrejo 60 m 13,200,000
- Perbaikan SAH Jl. Poncowinatan Kel. Cokrodiningratan 65 unit
- Perbaikan SAH Jl. Kemasan Kel. Prenggan 62 unit
- Perbaikan SAH Jl. Peta Kel. Pringgokusuman 40 unit
- Pemasangan Inlet Jl. Glagah Sari Cs Kel. Warungboto 100
- Perbaikan SAH RT 47 RW 10 Gunungketur* Kel. Gunungketur 38 m
- Persediaan Pembuatan Bak Kontrol dan Inlet Kel. Muja-muju Ls
- Persediaan Grill Besi Ceper Kel. Muja-muju Ls
- Terpeliharanyasaluran drainase
8 ProgramPeningkatandanPemeliharaanPenerangan
JalanUmum
1.000titik 6,158,096,000 1.000titik 8,906,000,000
8.1 Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias 1,728,637,000 2,500,000,000
- Terlaksananyapemeliharaan dan penataan Lampu PJU,Panel
Jaringan dan Lampu Hias14 Kec
14 Kecamatan 4.800 titik
- Terlaksananyapenggantian lampu PJU (lifetime) 1.900 titik
- Terciptanyapemeliharaan dan penataan Lampu PJU,Panel
Jaringan dan Lampu Hiasdi 14 Kecamatan
14 Kecamatan 4.800 titik
8.2 Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias 691,454,000 1,000,000,000
- Terlaksananyapeningkatan dan penataan Lampu PJU,Panel
Jaringan
6 Kelurahan 100 titik
- - Lampu Hiasdan Lampu Hiasdi 6 Kel (Pandeyan, prenggan,
suryodiningratan,
Bausasran, Kotabaru,
Ngupasan)
- Terciptanyapeningkatan dan penataan Lampu PJU,Panel 10 Kelurahan 100 titik
8.3 Peningkatan PJU Kampung 1,269,511,000 1,836,000,000
Terlaksananyapeningkatan Kampungdi 26 kel 16 Kecamatan 300 titik
- Kel. Tegalrejo 20 titik 120,000,000
- Kel. Cokrodiningratan 8 titik 48,000,000
- Kel Pringgokusuman 15 titik 90,000,000
- Kel. Suryatmajan 1 titik 6,000,000
- Kel. Klitren 6 titik 36,000,000
Keluaran :
MeningkatkanPeneranganJalanUmumdari 19.158titikmenjadi
20.158titik
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
338
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Kel. Purwokinanti 23 titik 138,000,000
- Kel. Patangpuluhan 28 titik 168,000,000
- Kel. Suryodiningratan 20 titik 120,000,000
- Kel. Mantrijeron 39 titik 234,000,000
- Kel. Keparakan 1 titik 6,000,000
- Kel. Rejowinangun 3 titik 18,000,000
- Kel. Bener 9 titik 54,000,000
- Kel. Tegal Panggung 11 titik 66,000,000
- Kel. Demangan 11 titik 66,000,000
- Kel. Terban 4 titik 24,000,000
- Kel. Ngampilan 10 titik 60,000,000
- Kel. Notoprajan 7 titik 42,000,000
- Kel. Ngupasan 1 titik 6,000,000
- Kel. Prawirodirjan 4 titik 24,000,000
- Kel. Patehan 18 titik 108,000,000
- Kel. Wirobrajan 14 titik 84,000,000
- Kel. Pakuncen 6 titik 36,000,000
- Kel. Warungboto 5 titik 30,000,000
- Kel. Giwangan 4 titik 24,000,000
- Kel. Tahunan 11 titik 66,000,000
- Kel. Purbayan 21 titik 126,000,000
- Terciptanyapeningkatan PJU Kampungdi 12 kec 12 Kecamatan 212 titik
8.4 Peningkatan PJU Lingkungan 2,468,494,000 3,570,000,000
Terlaksananyapeningkatan PJU Lingkungan di 28 kel 28 Kelurahan 1000 titik
- Kel. Bumijo 36 titik 126,000,000
- Kel. Pringgokusuman 36 titik 126,000,000
- Kel. Baciro 36 titik 126,000,000
- Kel. Demangan 36 titik 126,000,000
- Kel. Notoprajan 36 titik 126,000,000
- Kel. Patangpuluhan 36 titik 126,000,000
- Kel. Suryodiningratan 36 titik 126,000,000
- Kel. Gedongkiwo 36 titik 126,000,000
- Kel. Mantrijeron 36 titik 126,000,000
- Kel. Wirogunan 36 titik 126,000,000
- Kel. Keparakan 36 titik 126,000,000
- Kel. Kricak 36 titik
- Kel. Bausasran 36 titik
- Kel. Tegalpanggung 36 titik
- Kel. Klitren 36 titik
- Kel. Terban 36 titik
- Kel. Sosromenduran 36 titik
Hasil :
Keluaran :
339
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Kel. Ngampilan 36 titik
- Kel. Pawirodirjan 36 titik
- Kel. Semaki 36 titik
- Kel. Mujamuju 36 titik
- Kel. Warungboto 36 titik
- Kel. Sorosutan 36 titik
- Kel. Giwangan 36 titik
- Kel. Pandean 36 titik
- Kel Tahunan 36 titik
- Kel. Rejowinangun 36 titik
- Kel. Purbayan 36 titik
- Terciptanyapeningkatan PJU Lingkungan di 28 kel 28 Kelurahan 1000 titik
9 ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanSaluranAir
Limbah
1.000SR 2,039,791,000 2,950,000,000
9.1 Peningkatan dan Pembangunan SaranaPrasaranaSAL 1,382,909,000 2,000,000,000
- TerbangunnyaSaluran Pembawadan SRdi 12 Kec 12 Kecamatan 1.000 m
- Pembangunan Ipal Komunal :
1. Kel. Kotabaru RT 01 1 unit 160,000,000
2. Kel. Gedongkiwo RW 11 1 unit 160,000,000
3. Kel. Brontokusuman RW 19, 21 160,000,000
4. Kel. Kricak RT 41 RW 9 15,000,000
5. Kel. Bener RW 04 40,000,000
- Optimalisasi IPALKomunal ( tepian sungai
code,winongo,gajahwong) :
Kel. Pringgokusuman 6 unit
1. Kel. Pringgokusuman RT 37 RW 01 70,000,000
- Pembuatan Toilet Umum:
Kel. Kotabaru RW 01 25,000,000
Terlaksananyapengelolaan saranaparasaranaSAL
9.2 Pemeliharaan SaranaPrasaranaSAL 656,882,000 950,000,000
- TerpeliharanyaSALdi 12 12 Kecamatan 3.000 m
1. Rehab SALKel. Purwokinanti RT 37,38,39 60,000,000
2. Pelumpuran SALKel. Ngampilan 150,000,000
3. Rehab Kel. Karangwaru RT 42 RW 12 8,000,000
- Terlaksananyapengelolaan saranaprasaranaSAL
URUSANPERUMAHAN 2,005,218,000 2,900,000,000
10 ProgramPengembanganSaranadanPrasaranaDasar
Permukiman
1% 2,005,218,000 1% 2,900,000,000
10.1 Pembangunan dan Peningkatan SaranaPrasaranaDasar
Permukiman
1,382,909,000 2,000,000,000
TerlaksananyaPengembanganKinerjaPengelolaanSaluranAir
Limbah
Hasil :
Keluaran:
MeningkatnyaPengelolaanSarprasPerkim96%-97%
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran
340
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Pembangunan MCKRW 06 Suryodiningratan 77,000,000
- Pembangunan MCKKel. Tegalrejo RT 44 RW 12 15,000,000
- Pembangunan MCKKel. Prenggan RW 01 4 unit 20,000,000
- Pembangunan Sumur Kel TegalpanggungRW 05 RT 07 2unit 22,800,000
- Pembangunan MCKKel. Bausasran RW 08 RT 09 2unit 18,000,000
- Pembangunan MCKKel. Bausasran RW 01 RT 04 2unit 12,000,000
- Pembangunan MCKKel. Bausasran RW 02 2unit 10,000,000
- Pembuatan MCKDemangan RT 16 RW 5 15,000,000
- TerpeliharanyaSaranaPrasaranaDasar Permukiman 14 Kec
10.2 Pemeliharaan SaranaPrasaranaDasar Permukiman 622,309,000 900,000,000
- TerpeliharannyaDindingPenahan Permukiman di 14 Kec* 14 Kecamatan 200 m
- TerpeliharannyaMCKUmum: 14 Kecamatan 15 unit
1. Penguatan DindingSumur Pringgokusuman RT 74 RW 22 11,000,000
- Sumur Peresapan Air Hujan :
1. Kel. Pandean RW 08, 05, 09 10, 11 74 unit 102,500,000
- TerpeliharanyaSaranaPrasaranaAir Bersih padaMCKUmum 14 Kecamatan 15 unit
1. Kel. Baciro RT 79 1 unit 6,000,000
2. Penyediaan Air Bersih RT 1, 3, 5, 17, 19, 59 Kel. Ngampilan 30,000,000
3. Kel. Kricak RT 39 RW 9 3 unit 22,500,000
- Rehab Pagar TPU 200 m 600,000,000
Keparakan, Wirobrajan,
Gedongkiwo, Tegalrejo
4 TPU
- TerpeliharanyaSaranaPrasaranaDasar Permukiman 14 Kec
- TerpeliharanyaSaranaPrasaranaTPU 15 unit
URUSANPENATAANRUANG 1,624,917,000 2,350,000,000
11 Pengembangan RencanaRinci danInfrastruktur
Kawasan
100% 1,624,917,000 100% 2,350,000,000
11.1 Penyusunan RencanaLingkungan SiteArea 172,863,000 250,000,000
- Tersusunnyapedoman rencanalingkungan [Link] Kelurahan Ngampilan 2 dokumen
- Penyusunan siteareaspot kawasan serangan, pathuk Kelurahan Ngampilan 2 kawasan
- Terlaksananyapenyusunan rencanalingkungan sitearea 2 kawasan
11.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Bangun-bangunan
monumental
414,872,000 600,000,000
Terlaksananyapengembanganrencanarinci daninfrastruktur
kawasan
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran
Keluaran
Hasil :
341
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terjaganyakeindahan bangun-bangunan monumental
([Link], kadipaten, patehan)
Kelurahan
Panembahan,Kelurahan
Kadipaten,Kelurahan
Patehan
7000 m2
- Terpeliharanyatugu jam([Link], Suryatmajan,
Gowongan)
Kelurahan
Kotabaru,Kelurahan
Suryatmajan,Kelurahan
Gowongan
4 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan peningkatan bangun-
bangunan monumental
7000 m2
11.3 Pemeliharaan dan pengembangan AssesoriesKeindahan
Kota
- Terlaksananyapengecetan vandalisme Tersebar 2000 m2 1,037,182,000 1,500,000,000
- Terbangunnyastreet furniturePSKY Kelurahan Pandeyan 10 unit
- Terbangunnyastreet furniturekuliner gondolayu Kelurahan Kotabaru 40 m
- Terbangunnyaassesoriesspot kawasan serangan,kawasan
pathuk
Kelurahan Ngampilan 2 kawasan
- TerselenggaranyaPemeliharaan dan Pengembangan
AssesoriesKeindahan Kota
100%
33,810,258,000 48,897,300,000 JUMLAH
Hasil :
Keluaran
Hasil :
342
NamaSKPD : DINASSOSIALTENAGAKERJADANTRANSMIGRASI
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANSOSIAL 4,251,049,000 6,147,999,800
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 768,196,000 100% 1,110,999,100
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat KecUmbulharjo 8,010,000 11,585,000
- Terselenggaranya Administrasi Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyakelancaran administrasi perkantoran 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik KecUmbulharjo 2,489,000 3,600,000
- TersedianyaJasaKomunikasi, Sumber daya, air dan listrik 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyakelancaran administrasi perkantoran 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KecUmbulharjo 4,018,000 5,811,000
- TersedianyaJasaPemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan KecUmbulharjo 188,333,000 272,372,800
- TersedianyaJasaAdministrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapel admin [Link]& kepeg 100% 100%
- Meningkatnyapel admin bid keuangan 100% 100%
- Meningkatnyapel penyusunan peren. & evaluasi 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor KecUmbulharjo 5,998,000 8,675,000
- TersedianyaJasaKebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyakebersihan kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor KecUmbulharjo 25,004,000 36,162,100
- Tersedianyaalat tuliskantor 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan KecUmbulharjo 15,384,000 22,250,000
- TersedianyaBarangCetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
RENCANATAHUN2012
Keluaran :
Hasil :
343
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- Meningkatnyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100% 100%
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
KecUmbulharjo 6,136,000 8,875,250
- Tersedianyakomponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KecUmbulharjo 40,632,000 58,763,950
- Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapenyediaan peralatan dan kelengkapan
kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KecUmbulharjo 2,592,000 3,750,000
- Tersedianyaperalatan rumah tangga 12 bulan 12 bulan
- Meningkanyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
KecUmbulharjo 4,383,000 6,340,000
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100% 100%
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman KecUmbulharjo 24,622,000 35,610,000
- Tersedianyamakanan dan minuman pegawai 12 bulan 12 bulan
- Tersedianyamakanan dan minuman rapat 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyamakanan dan minuman pegawai 100% 100%
- Meningkatnyamakanan dan minuman rapat 100% 100%
1.13 TerselenggarangaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keLuar Daerah
KecUmbulharjo 1,521,000 2,200,000
- Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi & konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyaadministrasi perkantoran 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 219,537,000 100% 317,502,000
2.1 TersedianyaPemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor KecUmbulharjo 85,740,000 124,000,000
Meningkatnyakelancaranpemeliharaangedungdan
kendaraandinas/operasional
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
344
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TersedianyaPemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor 12 bulan 12 bulan
- TerselenggaranyaPemeliharaan Rutin/BerkalaGedung
Kantor
100% 100%
2.2 TersedianyaJasapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
KecUmbulharjo 133,797,000 193,502,000
- TersedianyaJasapemeliharaan dan perijinan kenkendaraan
dinas/operasional
12 bulan 12 bulan
- Meningkanyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
3 ProgramPemberdayaanSosial 2% 369,927,000 2% 535,000,000
3.1 Kegiatan Bimbingan dan peningkatan kualitaspotensi
sumber kesejahteraan Sosial
KecUmbulharjo 186,692,000 270,000,000
- TerlaksanannyaPelatihan TeknisPengelolaan DataKeluarga
Miskin
KotaYk 180 org 180 org
- TerlaksananyaPelatihan Bimbingan Sosial Dasar DN dan KG 80 org 80 org
- TerlaksananyaPelatihan Bimbingan Sosial Lanjut WBdan GT
- TerlaksananyaPelatihan Pelatihan Manajemen Organisasi
bagi PSM
KotaYk 80 org 80 org
- TerseleksinyaPSM, Orsosdan KarangTarunaBerprestasi KotaYk 3 keg 3 keg
- TerselenggaranyaKegiatan Peringatan HKSN KotaYk 500 org 500 org
- TerbinanyaPSM KotaYk 45 IKPSM 45 IKPSM
- TerbinanyaOrsos KotaYk 15 Orsos 15 Orsos
- TerlaksanannyaPelatihan TeknisPengelolaan DataKeluarga
Miskin
KotaYk 180 org 180 org
- TerlaksananyaPelatihan Bimbingan Sosial Dasar DN dan KG 80 org 80 org
- TerlaksananyaPelatihan Bimbingan Sosial Lanjut WBdan GT
- TerlaksananyaPelatihan Pelatihan Manajemen Organisasi
bagi PSM
KotaYk 80 org 80 org
- TerseleksinyaPSM, Orsosdan KarangTarunaBerprestasi KotaYk 3 keg 3 keg
- TerselenggaranyaKegiatan Peringatan HKSN KotaYk 500 org 500 org
- TerbinanyaPSM KotaYk 45 IKPSM 45 IKPSM
- TerbinanyaOrsos KotaYk 15 Orsos 15 Orsos
3.2 Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan
Napza
KecUmbulharjo 183,235,000 265,000,000
- TerselenggaranyaSosialisasi Masalah Napzamelalui siaran
Talk Show padaStasiun Radio
KotaYK 24 kali 24 kali
MeningkatnyaPotensi Sumber KesejahteraanSosial
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
345
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerselenggaranySosialisasi Masalah Napzamelalui
Penyebaran Brosur atau Pamflet
KotaYk 3000 lembar 3000 lembar
- Tersosialisasikannyamasalah NAPZA di tingkat masyarakat
dan pendidikan
45 Kel 2250 org 2250 org
5 Sekolah 1050 org 1050 org
- TerlaksananyaOperasi Penindakan Penyalahgunaan NAPZA
oleh Polresta
KotaYk 30 kali 30 kali
- TerlaksananyaPemusnahan Barangbukti hasil operasi
penindakan penyalahgunaan Napza
KotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerlaksanannyaPenguatan Keg. Kader Gerakan Anti Napza(
CBN ) melalui pendampingan
KotaYk 14 kec. 14 kec.
- TerselenggaranyaPelatihan volunter supervisi kegiatan
antisipasi masalah NAPZA
KotaYk 45 org 45 org
- TerselenggaranyaKegiatan Peringatan Hari Anti Madat
Seduniadalambentuk kampanyePenyebaran stiker anti
narkoba
KotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- Terlaksananyapembinaan pelajar dan mahasiswadalam
rangkaAntisipasi masalah NAPZA
KotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerselenggaranyaSosialisasi Masalah Napzamelalui siaran
Talk Show padaStasiun Radio
KotaYK 24 kali 24 kali
- TerselenggaranySosialisasi Masalah Napzamelalui
Penyebaran Brosur atau Pamflet
KotaYk 3000 lembar 3000 lembar
- Tersosialisasikannyamasalah NAPZA di tingkat masyarakat
dan pendidikan
45 Kel 2250 org 2250 org
5 Sekolah 1050 org 1050 org
- TerlaksananyaOperasi Penindakan Penyalahgunaan NAPZA
oleh Polresta
KotaYk 30 kali 30 kali
- TerlaksananyaPemusnahan Barangbukti hasil operasi
penindakan penyalahgunaan Napza
KotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerlaksanannyaPenguatan Keg. Kader Gerakan Anti Napza(
CBN ) melalui pendampingan
KotaYk 14 kec. 14 kec.
- TerselenggaranyaPelatihan volunter supervisi kegiatan
antisipasi masalah NAPZA
KotaYk 45 org 45 org
- TerselenggaranyaKegiatan Peringatan Hari Anti Madat
Seduniadalambentuk kampanyePenyebaran stiker anti
narkoba
KotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- Terlaksananyapembinaan pelajar dan mahasiswadalam
rangkaAntisipasi masalah NAPZA
KotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
4 ProgramRehabilitasi Sosial 2% 3,112,926,000 2% 4,502,000,700
4.1 Kegiatan pendataan PMKSdan PSKS KecUmbulharjo 259,295,000 375,000,000
- TerlaksananyaPendataan PMKS 20% 20%
Hasil:
MenurunnyaPenyandangMasalahKesejahteraanSosial
Keluaran:
346
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- Pendataan PMKS
- Pendataan PSKS
- Jumlah PMKSdan PSKS 20% 20%
4.2 Kegiatan pembinaan dan pemberian santunan kematian
pemegangKTP dan KIA
KecUmbulharjo 47,710,000 69,000,000
- TerlaksananyaPemberian Santunan Kematian Bagi
PemegangKTP dan KIA
45 kelurahan 3000 realisasi sesuai
dengan jml angka
3000
- TersantuninyaPenduduk KotaYogyakartayangMeninggal 45 kelurahan 3000 3000
4.3 Kegiatan koordinasi pelayanan bantuan sosial KecUmbulharjo 69,632,000 100,705,000
- TerlaksananyaKoordinasi Bansos 45 kelurahan 11838 11838
- Distribusi Raskin 11783 realisasi tergantung
dari pendataan BPS,
untuk pengadaan
berasdari APBN
11783
- Musibah Kebakaran 15 15
- Bencana 20 Mendapat bantuan
buffer stock dari
APBN (Permakanan)
20
- Pencermatan Fasilitasi Bantuan Sosial 20 20
- TerlaksananyaKoordinasi Bansos 45 kelurahan 11838 11838
- Distribusi Raskin 11783 11783
- Musibah Kebakaran 15 15
- Bencana 20 20
- Pencermatan Fasilitasi Bantuan Sosial 20 20
4.4 Kegiatan pelayanan gelandangan dan pengemisdi Panti
KaryaKaranganyar
KecUmbulharjo 365,843,000 529,092,000
- TerlaksananyaPelayanan Gepengdi Panti Karya Kec. Mergangsan 23725 orang sampai saat ini
jumlah kelayan
melebihi target,
sudah termasuk
kelayan hasil razia
23725 orang
- TerlayaninyaGepengdi Panti KaryaKaranganyar Kec. Mergangsan 23725 orang 23725 orang
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
347
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
4.5 Kegiatan Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda
Budhi Dharma
KecUmbulharjo 294,886,000 426,471,850
- Terlaksananyapelayanan jompo terlantar di Panti Wreda
Budhi Dharma
Kec. Umbulharjo 60 orang Taget 60 orang
perbulan terpenuhi
dan adadaftar
tunggu
60 orang
- TerlayaninyaJompo Terlantar di Panti WredaBudhi Dharma Kec. Umbulharjo 60 orang 60 orang
4.6 Kegiatan pelayanan Anak terlantar di Panti Anak Wiloso
Projo
KecUmbulharjo 305,952,000 442,477,000
- TerlaksananyaPelayanan Anak Terlantar di Panti Anak
Wiloso Projo
Kec. Jetis 35 anak ( 35 anak
per/bulan)
target 35 anak per
bulan tdk terpenuhi
35 anak ( 35 anak
per/bulan)
- TerlayaninyaAnak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Kec. Jetis 35 anak ( 35 anak
per/bulan)
35 anak ( 35 anak
per/bulan)
4.7 Peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS KecUmbulharjo 1,184,806,000 1,713,497,700
- TerlayaninyaJaminan Hidup Bagi LansiaTerlantar Gunungketur,
Wirogunan, Tegalrejo,
Patangpuluhan,
Gowongan, Bausasran
140 lansia Sasaran target
penerimaJSLU
berjumlah 10
orang/kelurahan.
Hasil Musrenbang
menjadi sasaran
Prioritastahun 2012
dengan
memperhatikan
ketentuan sasaran
tiap kelurahan
140 lansia
- TerlayaninyaJaminan Hidup bagi wargaterlantar SeKotaYk 90 orang 90 orang
- TerselenggaranyaGebyar HUT Lansia SeKotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerbinanyaKelompok Modal UsahaLanjut UsiaPotensial SeKotaYk 6 kelompok 6 kelompok
- TerselenggaranyaKegiatan Komisi KotaLanjut UsiaKota
Yogyakarta
SeKotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerselenggaranyaForumKomunikasi, Informasi dan Edukasi
Lanjut UsiaPotensial
SeKotaYk 4 kegiatan 4 kegiatan
- TerdampinginyaLanjut Usia SeKotaYk 14 kec/45kel 14 kec/45kel
- TerlaksananyaPembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah
Sejahtera
481 rumah 481 rumah
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
1. Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah KurangLayak Huni
348
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
Keparakan 82 Kelimakelurahan
tersebut merupakan
daerah/target
sasaran terakhir
pelaksanaan
dindingisasi
gelombangI. Daerah
yangmerupakan
hasil musrenbang
tahun 2011 (Klitren:
1, Baciro : 1,
Demangan : 5,
Purwokinanti : 16,
Prawirodirjan : 1,
Semaki : 1,
Panembahan : 3),
baru akan
ditindaklanjuti 2013
82
Wirogunan 81 81
Brontokusuman 80 80
Rejowinangun 104 104
Prenggan 134 134
- TerlaksananyaPengiriman PenyandangSakit jiwakeluarga
kurangmampu
SeKotaYk 50 orang 50 orang
- TerlaksananyaPemberian Bantuan Bagi Orang terlantar
yangKehabisan bekal dalamperjalanan
DalamWilayah Jateng 100 orang 100 orang
Luar Wilayah Jateng 480 orang 480 orang
- TerlaksananyaPemakaman Jenazah terlantar SeKotaYk 40 jenazah 40 jenazah
- TerlayaninyaPenanganan Bayi terlantar SeKotaYk 5 bayi 5 bayi
- Rekomendasi Keringanan BiayaRS SeKotaYk 500 orang 500 orang
SeKotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
Hasil:
3. Pelayanan keterlantaran
4. TerselenggaranyaPembinaan penyelenggaraan Rusunawa
milik Pemerintah KotaYogyakarta
1. Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia
349
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerlayaninyaJaminan Hidup Bagi LansiaTerlantar Gunungketur,
Wirogunan, Tegalrejo,
Patangpuluhan,
Gowongan, Bausasran
140 lansia Sasaran target
penerimaJSLU
berjumlah 10
orang/kelurahan.
Hasil Musrenbang
menjadi sasaran
Prioritastahun 2012
dengan memper-
hatikan ketentuan
sasaran tiap
kelurahan
140 lansia
- TerlayaninyaJaminan Hidup bagi wargaterlantar SeKotaYk 90 orang 90 orang
- TerselenggaranyaGebyar HUT Lansia SeKotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerbinanyaKelompok Modal UsahaLanjut UsiaPotensial SeKotaYk 6 kelompok 6 kelompok
- TerselenggaranyaKegiatan Komisi KotaLanjut UsiaKota
Yogyakarta
SeKotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
- TerselenggaranyaForumKomunikasi, Informasi dan Edukasi
Lanjut UsiaPotensial
SeKotaYk 4 kegiatan 4 kegiatan
- TerdampinginyaLanjut Usia SeKotaYk 14 kec/45kel 14 kec/45kel
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah KurangLayak Huni
350
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerlaksananyaPembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah
Sejahtera
481rumah Kelimakelurahan
tersebut merupakan
daerah/target
sasaran terakhir
pelaksanaan
dindingisasi
gelombangI. Daerah
yangmerupakan
hasil musrenbang
tahun 2011 (Klitren:
1, Baciro : 1,
Demangan : 5,
Purwokinanti : 16,
Prawirodirjan : 1,
Semaki : 1,
Panembahan : 3),
baru akan
ditindaklanjuti 2013
481rumah
Kel. Keparakan 82 82
Kel. Wirogunan 81 81
Kel. Brontokusuman 80 80
Kel. Rejowinangun 104 104
Kel. Prenggan 134 134
- TerlaksananyaPengiriman PenyandangSakit jiwakeluarga
kurangmampu
SeKotaYk 50 orang 50 orang
- TerlaksananyaPemberian Bantuan Bagi Orang terlantar
yangKehabisan bekal dalamperjalanan
DalamWilayah Jateng 100 orang 100 orang
Luar Wilayah Jateng 480 orang 480 orang
- TerlaksananyaPemakaman Jenazah terlantar SeKotaYk 40 jenazah 40 jenazah
- TerlayaninyaPenanganan Bayi terlantar SeKotaYk 5 bayi 5 bayi
- Rekomendasi Keringanan BiayaRS SeKotaYk 500 orang 500 orang
SeKotaYk 1 kegiatan 1 kegiatan
3. Pelayanan keterlantaran
4. TerselenggaranyaPembinaan penyelenggaraan Rusunawa
milik Pemerintah KotaYogyakarta
351
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
4.8 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan
Sosial dalamPanti Sosial
KecUmbulharjo 35,106,000 50,771,350
- TerselenggaranyaSeleksi calon penghuni panti milik
Pemerintah KotaYk.
SeKotaYk 3 panti 3 panti
- TerselenggaranyaKIEPanti Sosial seKotaYogyakarta SeKotaYk 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaForumKreatifitasAnak Panti Asuhan se
KotaYogyakarta
SeKotaYk 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaKoordinasi Bukapuasabersamaanak
panti asuhan
SeKotaYk 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaMonitoringPanti sosial seKota
Yogyakarta
SeKotaYk 18 kali 18 kali
- TerselenggaranyaKoordinasi Pemberian Bantuan biaya
operasional panti
SeKotaYk 4 kali 4 kali
- TerselenggaranyaRekreasi Lanjut usiadalampanti seKota
yogyakarta
SeKotaYk 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaSeleksi calon penghuni panti milik
Pemerintah KotaYk.
SeKotaYk 3 panti 3 panti
- TerselenggaranyaKIEPanti Sosial seKotaYogyakarta SeKotaYk 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaForumKreatifitasAnak Panti Asuhan se
KotaYogyakarta
SeKotaYk 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaKoordinasi Bukapuasabersamaanak
panti asuhan
SeKotaYk 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaMonitoringPanti sosial seKota
Yogyakarta
SeKotaYk 18 kali 18 kali
- TerselenggaranyaKoordinasi Pemberian Bantuan biaya
operasional panti
SeKotaYk 4 kali 4 kali
- TerselenggaranyaRekreasi Lanjut usiadalampanti seKota
yogyakarta
SeKotaYk 1 kali 1 kali
4.9 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial KecUmbulharjo 267,075,000 386,251,100
- MeningkatnyaKeterampilan PencaNetramelalui kursus
komputer bicara
SeKotaYk 10 org 10 org
- MeningkatnyaKeterampilan Pencamelalui sulam SeKotaYk 24 org 24 org
- MeningkatnyaKeterampilan dan wawasan bagi Korban
KDRT
SeKotaYk 20 org 20 org
- MeningkatnyaKeterampilan dan wawasan bagi Klien
Pemasyarakatan
SeKotaYk 20 org 20 org
- MeningkatnyaKeterampilan anjal SeKotaYk 20 org 20 org
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
352
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- MeningkatnyaPeran sertaMasyarakat dalampenanganan
Masalah Anjal
SeKotaYk 100 org menumbuhkan
kesadaran
masyarakat untuk
peduli terhadap
masalah anjal
100 org
- Terfasilitasinyaalat bantu dan modal usahabagi PMKSbagi
PMKS
SeKotaYk 30 org Realisasi Tergantung
dari Pengajuan
proposal melalui IK
PSM Kelurahan
30 org
- MeningkatnyaPengetahuan dan wawasan orangtuadalam
mengasuh anak cacat
SeKotaYk 20 org 20 org
- MeningkatnyaKeterampilan PencaNetramelalui kursus
komputer bicara
SeKotaYk 10 org 10 org
- MeningkatnyaKeterampilan Pencamelalui sulam SeKotaYk 24 org 24 org
- MeningkatnyaKeterampilan dan wawasan bagi Korban
KDRT
SeKotaYk 20 org 20 org
- MeningkatnyaKeterampilan dan wawasan bagi Klien
Pemasyarakatan
SeKotaYk 20 org 20 org
- MeningkatnyaKeterampilan anjal SeKotaYk 20 org 20 org
- MeningkatnyaPeran sertaMasyarakat dalampenanganan
Masalah Anjal
SeKotaYk 100 org menumbuhkan
kesadaran
masyarakat untuk
peduli terhadap
masalah anjal
100 org
- Terfasilitasinyaalat bantu dan modal usahabagi PMKSbagi
PMKS
SeKotaYk 30 org Realisasi Tergantung
dari Pengajuan
proposal melalui IK
PSM Kelurahan
30 org
- MeningkatnyaPengetahuan dan wawasan orangtuadalam
mengasuh anak cacat
SeKotaYk 20 org 20 org
4.10 Pemberdayaan fakir miskin KecUmbulharjo 282,621,000 408,734,700
- MeningkatnyaPengetahuan dan wawasan orangtuadalam
mengasuh anak PenyandangSakit jiwa
SeKotaYk 20 org 20 org
- Teridentifikasi masalah dan munculnyaefek jerabagi anak
jalanan yangadadi wilayah kotayogyakarta
SeKotaYk 30 org 30 org
- Pemberdayaan Fakir Miskin :
- Terfasilitasinyatumbuhnyaembrio KUBEFM Mandiri SeKotaYk 20 klmpk melalui pengajuan
proposal
20 klmpk
- Meningkatnyapemberdayaan lembagaKUBEFM/USEP KM SeKotaYk 7 klmpk 7 klmpk
Keluaran:
Hasil:
353
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerfasilitasinyaKIEbagi KUBEFM dan USEP KM SeKotaYk 265 klmpk 265 klmpk
- TerbentuknyaLKM di tingkat Kec SeKotaYk 1 klmpk 1 klmpk
- Terfasilitasinyakegiatan LKM KUBEFM/USEP KM SeKotaYk 2 Klmpk 2 Klmpk
- Terfasilitasinyakegiatan Pendampingan KUBEFM/USEP KM SeKotaYk 10 org 10 org
- MeningkatnyaPengetahuan dan wawasan orangtuadalam
mengasuh anak PenyandangSakit jiwa
SeKotaYk 20 org 20 org
- Teridentifikasi masalah dan munculnyaefek jerabagi anak
jalanan yangadadi wilayah kotayogyakarta
SeKotaYk 30 org 30 org
- Pemberdayaan Fakir Miskin :
- Terfasilitasinyatumbuhnyaembrio KUBEFM Mandiri SeKotaYk 20 klmpk melalui pengajuan
proposal
20 klmpk
- Meningkatnyapemberdayaan lembagaKUBEFM/USEP KM SeKotaYk 7 klmpk 7 klmpk
- TerfasilitasinyaKIEbagi KUBEFM dan USEP KM SeKotaYk 265 klmpk 265 klmpk
- TerbentuknyaLKM di tingkat Kec SeKotaYk 1 klmpk 1 klmpk
- Terfasilitasinyakegiatan LKM KUBEFM/USEP KM SeKotaYk 2 Klmpk 2 Klmpk
- Terfasilitasinyakegiatan Pendampingan KUBEFM/USEP KM SeKotaYk 10 org 10 org
URUSANKETENAGAKERJAAN 1,545,632,000 2,235,340,000
5 ProgramPeningkatanKompetensi TenagaKerjadan
Produktivitas
500orang 883,844,000 500orang 1,278,240,000
5.1 Kegiatan peningkatan kompetensi tenagakerjadan
pengembangan programpelatihan bidangindustri
KecUmbulharjo 849,272,000 1,228,240,000
- Terlatihnyapesertapelatihan Kelurahan 500 orang 500 orang
1. Pelatihan MTU:
- Teknisi HP Kel. Bumijo 16 orang 16 orang
- Pembuatan KueRoti Kel. Cokrodiningratan 16 orang 16 orang
- Sablon Kel. Demangan 16 orang 16 orang
- Kecantikan/PotongRambut Kel. Kotabaru 16 orang 16 orang
Kel. Baciro
- TataBoga Kel. Terban 16 orang 16 orang
- Pembuatan KueRoti Kel. Tegalpanggung 16 orang 16 orang
- Otomotif Kel. Suryatmajan 16 orang 16 orang
- Menjahit Kel. Notoprajan 16 orang 16 orang
- TataBoga Kel. Ngampilan 16 orang 16 orang
- Teknik SepedaMotor Kel. Purwokinanti 16 orang 16 orang
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnyajumlahpencari kerjaterlatih
354
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TataBoga Kel. MujaMuju
Kel. Giwangan
- Pembuatan KueRoti Kel. Sorosutan
Kel. Warungboto
- Menjahit Kel. Pandeyan
Kel. Tahunan
- Hantaran Manten Kel. Rejowinangun 16 orang 16 orang
- Pembuatan KueRoti Kel. Ngupasan 16 orang 16 orang
- Teknik SepedaMotor Kel. Kricak
Kel. Bener
- Las Kel. Patangpuluhan 16 orang 16 orang
- TataBoga/ Katering Kel. Pakuncen 16 orang 16 orang
- TataBoga Kel. Panembahan
Kel. Patehan
- Teknik SepedaMotor Kel. Tegalrejo
Kel. Karangwaru
- TataKecantikan Rambut Kel. Wirogunan
Kel. Keparakan
- Sablon Kel. Brontokusuman 16 orang 16 orang
2. Pelatihan Institusional :
- Elektronika KotaYogyakarta 16 orang 16 orang
- Teknisi HP KotaYogyakarta 16 orang 16 orang
- Aplikasi Komputer KotaYogyakarta 16 orang 16 orang
- Perhotelan KotaYogyakarta 20 orang 20 orang
- Stir Mobil KotaYogyakarta 16 orang 16 orang
- Satpam KotaYogyakarta 32 orang 32 orang
- Desain Grafis KotaYogyakarta 16 orang 16 orang
- Bordir Mahir KotaYogyakarta 16 orang 16 orang
- Terselenggaranyapelatihan produktivitasbagi pengusaha
kecil/usahamandiri
BLKPP 40 orang 40 orang
- Peningkatan pengalaman kerjamelalui Pemagangan Perusahaan 436 orang 436 orang
- Termanfaatkannyaalat kerjabagi pesertapelatihan 92 kelompok 92 kelompok
- Terlatihnyapesertapelatihan Kelurahan 500 orang 500 orang
- Terselenggaranyapelatihan produktivitasbagi pengusaha
kecil/usahamandiri
BLKPP 40 orang 40 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
16 orang
Hasil:
355
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- Meningkatnyapengalaman kerjamelalui Pemagangan Perusahaan 436 orang 436 orang
- Termanfaatkannyaalat kerjabagi pesertapelatihan 92 kelompok 92 kelompok
5.2 Kegiatan Peningkatan kapasitaskelembagaan saranadan
pemberdayaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas
KecUmbulharjo 34,572,000 50,000,000
- Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan LPK KotaYogyakarta 20 LPK 20 LPK
- Meningkatnyakualitaspenyelenggaraan LPK KotaYogyakarta 20 LPK 20 LPK
6 ProgramPenempatandanPerluasanKesempatanKerja 2.000orang 414,871,000 2.000orang 600,000,000
6.1 Kegiatan Fasilitasi Penempatan TenagaKerja KecUmbulharjo 138,290,000 200,000,000
- Terlaksananyaseleksi bagi calon tenagakerja KotaYk. 500 orang Lanjutan 500 orang
- Terlaksananyaorientasi prapenempatan tenagakerja 300 orang Lanjutan 300 orang
- Terlaksananyakoordinasi Daerah penempatan AKAD 1 kali Lanjutan 1 kali
- TerbentuknyaWiraUsahaBaru ( WUB) TKMT dan TKMSI 3 angk/60 org Lanjutan 3 angk/60 org
- Terlaksananyatemu konsultasi BKK, PPTKISdan PPTKS 1 kali/30 org Lanjutan 1 kali/30 org
- Terselenggaranyapenyuluhan Bimbingan Jabatan IPK
kepadasiswaSMK/Pencaker
400 orang Lanjutan 400 orang
- Jumlah pencaker terseleksi 500 orang 500 orang
- Jumlah pencaker yangdiberi orientasi prapenempatan
melalui antar kerja
300 orang 300 orang
- Jumlah daerah yangdikunjungi 1 kali 1 kali
- Jumlah wirausahayangdiberdayakan 3 angk/60 org 3 angk/60 org
- TerkoordinasinyaBKK, PPTKISdan PPTKS 1 kali/30 org 1 kali/30 org
- Jumlah pencaker yangdiberi penyuluhan PBJ IPK 400 orang 400 orang
6.2 Kegiatan Peningkatan pengembangan pasar kerja KecUmbulharjo 276,581,000 400,000,000
- Terlaksananyaupdatingdatapenganggur KotaYk. 1 dokumen Lanjutan 1 dokumen
- Tersajinyainformasi tentangKetenagakerjaan dan
Ketransmigrasian melalui PMPS
1 anjungan Lanjutan 1 anjungan
- Terselenggaranyasosialisasi mekanismeBursaKerjaOnline
(BKOL) kepadaperusahaan, pencaker, SMK, PT
3 angk/150 org Baru 3 angk/150 org
Hasil:
Keluaran:
Menurunnyajumlahpenganggur
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
356
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerlaksananyastudybandingBKOL 1 kali Baru 1 kali
- Tersedianyadatabasepenganggur 1 dokumen 1 dokumen
- Tersedianyainformasi ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian melalui PMPS
1 anjungan 1 anjungan
- Jumlah perusahaan yangdiberi sosialisasi mekanismeBKOL 150 perusahaan 150 perusahaan
- Peningkatan SDM pelayanan penempatan tenagakerja 7 orang 7 orang
7 ProgramPerlindungandanPengembanganLembaga
TenagaKerja
2% 246,917,000 2% 357,100,000
7.1 Kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan
TenagaKerja
KecUmbulharjo 204,739,000 296,100,000
- TerlaksananyaPeningkatan pemahaman hubungan
industrial oleh siswakelas3 SMK
KotaYogyakarta 2500 siswa lanjutan 2500 siswa
- TerselesaikanyakasusPHI/PHK 80 kasus lanjutan 80 kasus
- Terlaksananyaketentuan syaker dan hubungan industrial di
perusahaan
20 perush. lanjutan 20 perush.
- TerlaksananyaKepastian hak dan kewajiban bagi pekerja
dan pengusahadlmhubungan kerja
60 perush lanjutan 60 perush
- TerwujudnyaKesepakatan ttghub industrial di antara
pelaku prosesproduksi
6 pokpik/2 pikiran lanjutan 6 pokpik/2
- TersedianyadataKHL 48 dokumen lanjutan 48 dokumen
- Terlaksanakannyaketentuan ttgUMP 200 perush lanjutan 200 perush
- Terlaksananyapembayaran THRkeagamaan bagi pekerja/
buruh
100 perush lanjutan 100 perush
- TerlaksananyaKegiatan Peningkatan kualitasdan kuantitas
syarat kerjadi perusahaan
4 angkatan/ lanjutan 4 angkatan/
- 30 orang lanjutan 30 orang
- TerwujudnyaKesamaan presepsi mediator terkait
penanganan kasusHubungan Industrial
2 kali lanjutan 2 kali
- Tersedianyabahan dan pokok pikiran bagi badan pekerjaLK
tripartit KotaYk
1 kali mendesak 1 kali
- Terbentuknyadewan pengupahan KotaYogyakarta 1 kali mendesak 1 kali
- TerlaksananyaPeningkatan pemahaman hubungan
industrial oleh siswakelas3 SMK
KotaYogyakarta 2500 siswa lanjutan 2500 siswa
- TerselesaikanyakasusPHI/PHK 80 kasus lanjutan 80 kasus
- Terlaksananyaketentuan syaker dan hubungan industrial di
perusahaan
20 perush. lanjutan 20 perush.
- TerlaksananyaKepastian hak dan kewajiban bagi pekerja
dan pengusahadlmhubungan kerja
60 perush lanjutan 60 perush
Menurunnyatingkat kerawananperusahaandari 59%
menjadi 57%
Hasil:
Keluaran:
Hasil :
357
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerwujudnyaKesepakatan ttghub industrial di antara
pelaku prosesproduksi
6 pokpik/2 pikiran lanjutan 6 pokpik/2
- TersedianyadataKHL 48 dokumen lanjutan 48 dokumen
- Terlaksanakannyaketentuan ttgUMP 200 perush lanjutan 200 perush
- Terlaksananyapembayaran THRkeagamaan bagi pekerja/
buruh
100 perush lanjutan 100 perush
- TerlaksananyaKegiatan Peningkatan kualitasdan kuantitas
syarat kerjadi perusahaan
4 angkatan/ lanjutan 4 angkatan/
- 30 orang lanjutan 30 orang
- TerwujudnyaKesamaan presepsi mediator terkait
penanganan kasusHubungan Industrial
2 kali lanjutan 2 kali
- Tersedianyabahan dan pokok pikiran bagi badan pekerjaLK
tripartit KotaYk
1 kali mendesak 1 kali
- Terbentuknyadewan pengupahan KotaYogyakarta 1 kali mendesak 1 kali
7.2 Kegiatan Peningkatan pengawasan perlindungan dan
penegakan hukumterhadap K3
KecUmbulharjo 42,178,000 61,000,000
- TerlaksananyaUpacarabulan K3 tahun 2012 KotaYk 200 orang 200 orang
- TerlaksananyaPelatihan petugaspenanggulangan
kebakaran
KotaYk 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaPenyuluhan lembagajasapenyediatenaga
kerja
KotaYk 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaPenyuluhan peraturan perundang-undangan
bidangnormaketenagakerjaan
KotaYk 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaPemantauan kinerjaperusahaan penyedia
tenagakerja
KotaYk 10 perusahaan 10 perusahaan
- TerlaksananyaSosialisasi HIV Aidsdi tempat kerja KotaYk 30 perusahaan 30 perusahaan
- TerlaksananyaPenanganan kasusketenagakerjaan KotaYk 5 kasus 5 kasus
- TerlaksananyaPenilaian kecelakaan nihil KotaYk 5 perusahaan 5 perusahaan
- TerlaksananyaMonitoringpekerjaperempuan padamalam
hari
- TerlaksananyaSosialisasi normakeselamatan dan
kesehatan kerja
KotaYk 30 perusahaan 30 perusahaan
- TerlaksananyaPenyuluhan sistemkeselamatan dan
kesehatan kerja( SMK3 )
KotaYk 5 perusahaan 5 perusahaan
- Terlaksananyalombacepat tepat normaketenagakerjaan KotaYk 15 perusahaan 15 perusahaan
- TerlaksananyaUpacarabulan K3 tahun 2012 KotaYk 200 orang 200 orang
- TerlaksananyaPelatihan petugaspenanggulangan
kebakaran
KotaYk 30 orang 30 orang
Hasil :
Keluaran:
358
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
NO
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
CATATANPENTING INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
RENCANATAHUN2012
- TerlaksananyaPenyuluhan lembagajasapenyediatenaga
kerja
KotaYk 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaPenyuluhan peraturan perundang-undangan
bidangnormaketenagakerjaan
KotaYk 30 orang 30 orang
- TerlaksananyaPemantauan kinerjaperusahaan penyedia
tenagakerja
KotaYk 10 perusahaan 10 perusahaan
- TerlaksananyaSosialisasi HIV Aidsdi tempat kerja KotaYk 30 perusahaan 30 perusahaan
- TerlaksananyaPenanganan kasusketenagakerjaan KotaYk 5 kasus 5 kasus
- TerlaksananyaPenilaian kecelakaan nihil KotaYk 5 perusahaan 5 perusahaan
- TerlaksananyaMonitoringpekerjaperempuan padamalam
hari
- TerlaksananyaSosialisasi normakeselamatan dan
kesehatan kerja
KotaYk 30 perusahaan 30 perusahaan
- TerlaksananyaPenyuluhan sistemkeselamatan dan
kesehatan kerja( SMK3 )
KotaYk 5 perusahaan 5 perusahaan
- Terlaksananyalombacepat tepat normaketenagakerjaan KotaYk 15 perusahaan 15 perusahaan
URUSANKETRANSMIGRASIAN 103,718,000 150,000,000
8 ProgramPengembanganKawasanTransmigrasi 30KK 103,718,000 30KK 150,000,000
8.1 Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi KecUmbulharjo 103,718,000 150,000,000
- TerselenggaranyaPenempatan calon transmigran KotaYk. 30 KK Lanjutan 30 KK
- TerselenggaranyaPembekalan ketrampilan pertanian bagi
calon transmigran
30 KK Lanjutan 30 KK
- TerselenggaranyaPengarahan dan perpindahan bagi calon
transmigran
30 KK Lanjutan 30 KK
- Jumlah keluargayangdifasilitasi transmigrasi 30 KK 30 KK
- Jumlah bantuan pembekalan yangdiberikan kepadacalon
transmigran
30 KK 30 KK
- Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran 30 KK 30 KK
5,900,399,000 8,533,339,800 TOTAL
Meningkatnyajumlahtransmigranyangdiberangkatkan
Hasil :
Keluaran:
359
NamaSKPD: INSPEKTORAT
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
1,466,623,000 2,121,089,925
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. UH 86% 178,703,000 86% 258,453,200
1.1 Pelayanan JasaSurat menyurat 1,666,000 2,410,000
- Materai,bendapos 420 buah 420 buah
- Bendapos 20 buah 20 buah
- Terlaksananyajasasurat menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
922,000 1,334,000
- TersedianyaSTNK 16 kendaraan 16 kendaraan
- Terlaksananyajasapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 47,508,000 68,708,000
- Pedoman kerjaSKPD. 5 dokumen; 5 dokumen;
- Laporan bulanan 12 laporan 12 laporan
- TerlaksananyaJasaAdministrasi Keuangan 100% 100%
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 4,679,000 6,767,500
- alat kebersihan kantor, retribusi 33 jenis 33 jenis
- retribusi 2 jenis 2 jenis
- TerlaksananyaJasaKebersihan Kantor 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 2,973,000 4,300,000
- Terlaksananyaperbaikan peralatan kerja 220 ok 220 ok
- TerlaksananyaJasaPerbaikan Peralatan Kerja 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaAlat TulisKantor 64 jenis 17,286,000 64 jenis 25,000,000
- TersedianyaATK
- Terlaksananyapemenuhan JasaAlat TulisKantor 100% 100%
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 9,618,000 13,910,000
- pelayanan Penggandaan 111.280 lembar 111.280 lembar
- Terlaksananyapenyediaan jasaBarangCetakan 100% 100%
RENCANATAHUN2012
Keluaran
Hasil
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
360
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1,049,000 1 paket 1,518,000
- Tersedianyakomponen alat listrik 1 paket
- TerlaksananyaPenyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 14,643,000 21,177,700
- TersedianyaUPS,flashdisk,hardware,bahan komputer 3 UPS, 13 bhn
komputer
3 UPS,
13 bhn komputer
- Terlaksananyapenyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,690,000 9,676,500
- bhn bibit tanaman, 5 jenis, 5 jenis,
- Peralatan rumah tangga, 15 jenis, 15 jenis,
- alat kerja 6 jenis 6 jenis
- Terlaksananyaenyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
4,220,000 6,104,000
- buku perundang-undangan,
surat kabar/ majalah
40 buku,
5 jenis/ macam
40 buku,
5 jenis/ macam
- Terlaksananyapenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan
100% 100%
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 24,671,000 35,680,000
- Tersedianyamakanan dan minuman pegawai 50 org/utk 12 bulan 50 org/utk 12 bulan
- makan minumrapat 1360 orang 1360 orang
- makan minumtamu 375 orang 375 orang
- Terlaksananyapenyediaan Makanan dan Minuman 100% 100%
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah 42,778,000 61,867,500
- jumlah PNSygikut rakor 31 oh 31 oh
- TerlaksananyaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur Kec. UHKotaYk. 90% 54,803,000 90% 79,260,725
2.1 Pemeliharaan Rutin BerkalaGedungKantor 2,843,000 4,112,475
- Terpeliharanyabangunan kantor 1 unit 1 unit
- Terlaksananyapemeliharaan Rutin BerkalaGedungKantor 100% 100%
Meningkatnyasaranadanaparatur
Keluaran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
361
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
2.2 Pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/operasional 48,863,000 70,668,250
- Terpeliharanyakendaraan dinas/operasional 16 unit 16 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedungkantor
1 unit,
1 paket
3,097,000 1 unit,
1 paket
4,480,000
- Tersedianyakomponen ac,perbaikan
- Terlaksananyapemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedungkantor
100% 100%
3 ProgramPeningkatanSumber DayaAparatur Kec. UHKotaYk. 100% 16,890,000 100% 24,427,500
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16,890,000 24,427,500
- jumlah PNSygikut diklat 11 orang 11 orang
- TerlaksananyaPendidikan dan Pelatihan Formal 100% 100%
4 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
Kec. UHKotaYk. 95% 6,112,000 95% 8,840,000
4.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja 6,112,000 8,840,000
- Terlaksananyalembur 420 oh 420 oh
- Tersusunnyalaporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
100% 100%
5 ProgramPeningkatanSistemPengawasanInternal Kec. UHKotaYk. 4% 992,723,000 4% 1,435,708,500
5.1 Pelaksanaan Pengawasan internal secaraBerkala(Pemeriksaan
Reguler)
324,880,000 469,850,000
- LHP 72 Dokumen 72 Dokumen
- PKPT 2010 1 Dokumen 1 Dokumen
- LH Pembinaan 30 Laporan 30 Laporan
- Persentasetemuan hasil pemeriksaan ygditindaklanjuti 95% 95%
- Tindak Lanjut sesuai rekomendasi 90% 90%
- Persentasejml rekomendasi
- Persentasehasil evaluasi LHP utk penyempurnaan skpd
80%
80% 80%
5.2 Penanganan kasuspengaduan di lingkungan pemdaerah
(Pemeriksaan Khusus)
160,461,000 232,063,000
- LHP Khusus 18 Dokumen 18 Dokumen
- Laporan sidak 4 kali 4 kali
- LP2P 6500 orang 6500 orang
- Laporan Buril audit 11 laporan 11 laporan
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
MeningkatnyaSumber DayaAparatur
Keluaran
Hasil
Persentasejumlah laporanyangdapat diselesaikantepat
waktu
Keluaran
Hasil
Persentasepelanggaranstandar danprosedur pelaksanaan
Keluaran
362
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
- Persentasetemuan hasil pemeriksaan yangditindaklanjuti 91% 91%
- Tindaklanjut sesuai rekomendasi 90% 90%
- PersentasePNSyangmendapat hukuman disiplin 0.34% 0.34%
5.3 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan 54,623,000 78,998,000
- Dokumen hsl pemutakhiran Data; 2 dokumen 2 dokumen
- Monitoringtindak lanjut pengawasan, 3 kali 3 kali
- datatemuan, rekomendasi dlmSIM HP 2 dokumen , 2 dokumen ,
- Persentasedatapengawasan ygdpt diinventarisasi 80% 80%
- waktu ygdiperlukan untuk mendapat info. Pengawasan <7 hari <7 hari
- PersentaseSKPDygpaham,mentl hasil pengawasan 90% 90%
5.4 Evaluasi LAKIP 41,466,000 59,970,000
- LHELAKIP SKPD 49 dokumen 49 dokumen
- PersentaseSKPDygmenyusun LAKIP tepat waktu 70% 70%
- Persentasejml SKPDygmenyusun LAKIP dngbenar 60% 60%
5.5 Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi Percepatan
Pemberantasan Korupsi
90,808,000 131,330,000
- Laporan Monitoringevaluasi percepatan pemberantasan
korupsi
5 dokumen 5 dokumen
- nilai IPKpemKot >5,8 >5,8
- nilai PIAK >7 >7
5.6 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 55,765,000 80,650,000
- Laporan Hasil Review laporan keuangan daerah 2 dokumen 2 dokumen
- Waktu utk review <30 hari, Opini BPKthd laporan
keuangan PemdaWTP
<30 hr,
WTP
<30 hr,
WTP
5.7 MonitoringPerencanaan Kegiatan dan Anggaran 49 dokumen 31,212,000 49 dokumen 45,140,000
- Laporan Hasil MonitoringRKA,RKPA
- Persentaserealisasi anggaran skpd 90%, %pemborosan yg
berhasil dicegah
90% 90%
5.8 Pemeriksaan Non PKPT 67,935,000 98,250,000
- LHP Non PKPT 20 dokumen 20 dokumen
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
363
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
- Persentaserekomendasi utk penyempurnaan SKPD80%,
persentasejumlah hasil evaluasi LHP untuk
penyempurnaan SKPD
80% 80%
5.9 Penyusunan Statistik Pengawasan 21,732,000 31,430,000
- Dokumen stratistik pengawasan 1 dokumen 1 dokumen
- Persentasedatapengawasan ygdpt diinventarisasi 80% 80%
- waktu ygdiperlukan untuk mendpt info. Pengawasan <7 <7 hari <7 hari
- Persentasedokumen dalamkondisi baik 80%, data
diarsipkan dengan memadai
80% 80%
5.10 Evaluasi RencanaAksi Daerah /RADPencegahan Korupsi Kolusi
Nepotisme(KKN)
43,769,000 63,300,000
- Laporan hasil evaluasi RencanaAksi Daerah (RAD)
pencegahan KKN
1 Dokumen 1 Dokumen
- ditl. Hasil evaluasi RADutk meningkatkan kualitas
perencanaan
100% 100%
5.11 Pengendalian Intern Pemerintah KotaYogyakarta/ SPIP 100,072,000 144,727,500
- Laporan Penerapan SPIP di tk Pemdaoleh satgasKotaYk 4 Dokumen 4 Dokumen
- Sosialisasi SPIP 100 orang/2 hari 100 orang/2 hari
- PersentaseSKPDygpahamSPIP=50%, %SKPDygpunya
SOP sesuai Tupoksi
50% 50%
6 ProgramPeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksadan
Aparatur Pengawasan
Kec. UHKotaYk. 4% 63,329,000 PrakiraanMaju
Thn2012
4% 91,590,000
6.1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan TenagaPemeriksadan
Aparatur Pengawasan
31,115,000 45,000,000
- TerlaksananyaDiklat Fungsional Sertifikasi Auditor 11 orang 11 orang
- Persentasekesesuaian jumlah auditor yg bersertifikat dng
jml auditor ygdibutuhkan86%
86% 86%
6.2 Kegiatan Pelatihan teknis Pengawasan dan penilaian 32,214,000 46,590,000
- TerlaksananyaDiklat Teknisfungsional penilaian Lakip,
potensi PAD
2 jenis, 35 or/2hr,
35 or/2 hr,
2 jenis,35 or/2hr,
35 or/2 hr,
- Persentasejml pesertadiklat ygmemahami materi diklat
dan menerapkan dlmketugasan
70% 70%
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
MeningkatnyakesesuaianSDM dengankebutuhandari 82%
menjadi 86%
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
364
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
7 ProgramMengintensifkanPengaduanMasyarakat Kec. UHKotaYk. 80% 154,063,000 80% 222,810,000
7.1 Penelitian dan Penelaahan Informasi 154,063,000 222,810,000
- Laporan Hasil penelitian penelaahan informasi 12 laporan 12 laporan
- Persentasepengaduan masyarakat yangtelah ditindak
lanjuti.
80% 80%
1,466,623,000 2,121,089,925
Persentasepengaduanmasyarakat yangtelahditindaklanjuti
Keluaran
JUMLAH
Hasil
365
NamaSKPD : KANTORARSIPDANPERPUSTAKAANDAERAH
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKEARSIPAN 806,590,000 1,208,399,350
1.1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 434,681,000 631,469,100
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat Kotabaru 2,074,000 3,000,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan
- Surat Masuk 3.500 lb 3.500 lb
- Surat Keluar 1.500 lb 1.500 lb
- Surat masuk/keluar terprosessesuai ketentuan 100% 100%
1.3 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi , sumber air dan
listrik
Kotabaru 2,074,000 3,500,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi , sumber air dan listrik
12 bln 12 bln
- TerbayarnyarekeningTelpon 12 bln 12 bln
- Terlayaninyapembayaran Telpon 100% 100%
1.4 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kotabaru 1,127,000 1,630,000
- Terlaksananyapengurusan STNK:
- Roda4 2 unit 2 unit 2 unit
- Roda2- 6 unit 6 unit 6 unit
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops
100% 100%
1.5 Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kotabaru 275,468,000 398,389,100
TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
- Terbayarnya PengelolaKeuangan 12 bln 12 bln
- TerbayarnyaPejabat pengadaan 12 bln 12 bln
- TerbayarnyaNaban 12 bln 12 bln
- TerbayarnyaTenaga Volunteer 12 bln 12 bln
- Terbayarnyahonor Jasakeamanan dan tenaga
kebersihan kantor
12 bln 12 bln
- Honor terbayarkan padapersonil yang berhak
menerimanya
100% 100%
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
366
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
1.6 Kegiatan Jasakebersihan kantor Kotabaru 3,238,000 5,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan Jasakebersihan kantor 100% 100%
- Tersedianyaalat kebersihan kantor 100% 100%
- Terlaksananyapenyediaan kebersihan kantor 100% 100%
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor Kotabaru 13,427,000 19,800,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
70 jenis 70 jenis
- TersedianyaATK 100% 100%
1.8 Kegiatan Penyediaan barangCetakan dan Penggandaan Kotabaru 15,557,000 22,500,000
TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan barang
Cetakan dan Penggandaan
100%
- Cetak Kartu Anggota 2.000 lb 2.000 lb
- Cetak Formulir anggota 2.000 lb 2.000 lb
- Cetak Kantungbuku 2.000 lb 2.000 lb
- Cetak Brosur 2.000 lb 2.000 lb
- Cetak Amplop Kop 1.000 lb 1.000 lb
- Cetak MovingBanner 1 buah 1 buah
- Cetak Kop Walikota 500 lb 500 lb
- Tersedianyakebutuhan Barangcetak dan penggandaan 100% 100%
1.9 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan kantor
Kotabaru 4,390,000 7,000,000
- TerlaksananyaPenyediaan komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan kantor
- Lampu SL 50 buah 50 buah
- Lampu emergency 5 buah 5 buah
- Terpenuhinyakebutuhan Penerangan ruangan kantor 100% 100%
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kotabaru 13,853,000 21,000,000
- Tersedianyaperalatan dan kelengkapan kantor 10 jenis 10 jenis
- TersedianyaBahan Komputer
- Pekerjaan kantor menjadi lancar 100% 100%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
367
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kotabaru 7,951,000 11,500,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
- Tersedianyahonor tenagateknis 12 bulan 12 bulan
- Tesedianyabahan bangunan 5 macam 5 macam
- Tersedianyabibit tanaman 50 bibit 50 bibit
- Tersedianyaperalatan RT 8 jenis 8 jenis
- Tersedianya peralatan Rumah Tangga 100% 100%
1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kotabaru 4,840,000 7,000,000
- TerselenggaranyaPenyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- TersedianyaSurat kabar 5 jenis 5 jenis
- TersedianyaPeraturan per UU an 10 judul 10 judul
- Kebutuhan minumtamu, rapat dan karyawan
terpenuhi
100% 100%
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kotabaru 17,804,000 25,750,000
- TerselenggaranyaPenyediaan Makanan dan Minuman
- TersedianyaMinumKaryawan 11 bulan 11 bulan
- Tersedianyamakan minumtamu 1.000 orang 1.000 orang
- Tersedianyamakan minumrapat 660 orang 660 orang
- Kebutuhan minumtamu, rapat dan karyawan
terpenuhi
100% 100%
1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
Daerah
Kotabaru 65,964,000 95,400,000
- TerselenggaranyaKegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar Daerah
- TerlaksananyaTugasDinasLuar daerah luar Propinsi 20 kali 20 kali
- Memperoleh Informasi hasil koordinasi dan konsultasi 100% 100%
1.15 Kegiatan BelanjaPenyediaan JasaPerbaikan Kantor Kotabaru 6,914,000 10,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan BelanjaPenyediaan Jasa
Perbaikan Kantor
- AC 15 unit 15 unit
- Komputer 13 unit 13 unit
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
368
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Printer 13 unit 13 unit
- Mesin ketik 3 buah 3 buah
- Laptop 3 buah 3 buah
- TV 1 buah 1 buah
- TerpeliharanyaPeralatan Kantor
- Pelaksanaan pekerjaan kantor menjadi lancar 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 40,468,000 100% 58,527,500
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung/Kantor Kotabaru 20,743,000 30,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Bangunan
GedungPemerintah
1 paket 1 paket
- FasilitasGedungmenjadi lebih layak
- Kerusakan gedungtertangani 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas 19,725,000 28,527,500
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Rutin
BerkalaKendaraan Dinas/Ops
2 mobil 6 motor 2 mobil 6 motor
- Kendaraan dapat digunakan dengan maksimal
- Kendaraan terawat 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 58,281,000 100% 84,288,000
3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar
realisasi kinerja
Kotabaru 58,281,000 84,288,000
- Terlaksananyapekerjaan Penyusunan laporan Capaian
kinerja
11 bulan 11 bulan
- Pekerjaan yangtertundadapat diselesaikan 100% 100%
4 ProgramPenyelamatandanPelestarianDokumen/Arsip
Daerah
25% 273,160,000 25% 434,114,750
5% 5%
30% 30%
35 35
10 10
4.1 Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah 111,962,000 178,114,750
- Terlaksananyakegiatan pengembangan arsip daerah Kelurahan Ngampilan
Meningkatnyasaranadanaparatur
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
TerselenggaranyaPenyusunanLaporanCapaianKinerja
danIhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Hasil:
Keluaran:
JumlahSKPD/Unit Kerjayangtelahmenerapkansistem
kearsipanberbasisteknologi informasi dankomunikasi.
JumlahSKPD/ Unit KerjayangtelahmenerapkanSistem
KearsipanPolaBarusecarabenar.
ProsentasepeingkatankualitasSDM bidangkearsipan.
Hasil:
Prosentasepengolahanarsipstatis.
ProsentasePengolahanarsipdinamis.
369
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapendampingan petugaskearsipan SKPD/
Unit Kerja
36 SKPD 36 SKPD
- Terlaksananyamonitoringpengelolaan arsip Kelurahan 45 Kelurahan 14 Kecamatan dan
18 Puskesmas
- Terlaksananyapenyusunan Pedoman Kearsipan 2 Pedoman 2 pedoman
- Ditetapkan 2 pedoman kearsipan :
- Pedoman Pengelolaan Arsip Foto
- Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
- Terlaksananya penyusunan Juknis Pedoman Tata
Kerasipan
1 Juknis 1 Juknis
- Terselenggaranyapameran arsip 2 Kali 2 Kali
- Tertanganinyaarsip vital SKPD
- Terselenggaranyasosialisasi jadwal retensi arsip 4 SKPD 4 SKPD
- Terselenggaranyasosialisasi Pedoman Kearsipan 1 angkt, 2 hr (40 org) 1 angkt, 2 hr (40 org)
- Terselenggaranya sosialisasi pengolahan arsip
kartografi
1 angkt, 2 hr, (3 JRS
165 org)
1 angkt, 2 hr, (3 JRS
165 org)
- Terlaksananyapengadaan saranakendali arsip 4 Jenis 4 jenis
- Terlaksananyatemu forumkearsipan seProvinsi DIY 2 Kali 2 kali
- Terciptanya SDM Kearsipan yang profesional dalam
mengelolaarsip SKP/ Unit Kerja
100% 100%
- Termonitornyapengelolaan arsip Kelurahan 100% 100%
- Tersedianya Pedoman Pengelolaan Arsip Foto dan
Pedoman Pengolahan Arsip Statis
100% 100%
- TersedianyaJuknisPedoman TataKearsipan Kelurahan 100% 100%
- Terlaksananyapameranarsipfoto, tekstual, ephimera,
peta, film
100% 100%
- Terselamatkannyaarsipvital Dinas Kependudukandan
Pencatatan Sipil, DinasPerizinan, DBGAD, BKD
100% 100%
- SKPD/Unit Kerja se Pemkot Yogyakarta mengenal JRA
Keuangan, JRA Kepegawaian dan JRA Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian sebagai dasar
penyusutan arsip
100% 100%
- Meningkatnya wawasan aparatur tentangpengolahan
arsip kartografi
100% 100%
Hasil:
370
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Tersedianya Kartu Kendali Masuk, Lembar Disposisi,
Lembar Kendali serta Lembar Diskripsi Arsip Tekstual
sebagai saranakendali arsip
100% 100%
- MeningkatkanjalinanArsiparisdanPemerhati Arsipse
Prov. DIY
100% 100%
4.2 Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah 161,198,000 256,000,000
- Terlaksananyapengelolaan Arsip di Depo Arsip Ngampilan 70 SKPD 70 SKPD
- TerlaksananyaPenanganan Arsip SKPD SKPD/Unit Kerjase
Kota
146 146 Unit kerja
- TerlaksananyaPenilaian dan Penyusutan Arsip Ngampilan 10 skpd 10 skpd
- TerlaksananyaPengolahan Arsip Kartografi Ngampilan 1 jenis 1 jenis
- TerlaksananyaPengolahan Arsip Statis Ngampilan 2 skpd 2 skpd
- TerlaksananyaPengolahan DataArsip in aktif dalam
SIM arsip
Ngampilan 3600 data 3600 data
- Terlaksananyapenyimpanan dan pelestarian arsip
statis
Ngampilan 2 jenis 2 jenis
- TerlaksananyaPenyelamatan Arsip Pejabat Pemkot Yk Data Data
- TerlaksananyaPenyelamatan Arsip dengan Fumigasi Ngampilan, Mujamuju 980 m3 980 m3
- TerlaksananyaPenyelamatan GedungArsip dengan
ThermiteControl
Ngampilan 652 m2 652 m2
- TerlaksananyaPengadaan SaranaPenyimpan Arsip Ngampilan 6 item 6 item
- Tertatadan terpeliharanyapengelolaan Arsip
Pemerintah KotaYk
70 SKPD
- Tertatadan terpeliharanyapengelolaan Arsip di
masing- masingPemerintah KotaYK
146 Unit kerja 146 Unit kerja
- TersusutkannyaArsip yangtidak bernilai guna 10 skpd 10 skpd
- Terolahnya Arsip Kartografi Pemerintah KotaYK 1 jenis 1 jenis
- Kemudahan aksespencarian arsip in aktif 3600 data 3600 data
- Arsip terpeliharadengan baik dan benar 2 jenis 2 jenis
- Terolahnya Arsip StatisPemerintah KotaYK 2 SKPD 2 SKPD
- Teselamatkannyaarsip Pejabat Eselon II Pemerintah
KotaYk
Data Data
- Terbebasnyaarsip dari hamaperusak kertasdan hama
lainnya
980 m3 980 m3
Hasil:
Keluaran:
371
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Terbebasnyagedungarsip dari serangan rayap 652 m2 652 m2
- Tersedianyasaranapenyimpan arsip 6 item 6 item
URUSANPERPUSTAKAAN 461,770,000 505,177,045
5 ProgramPembinaanPerpustakaandanPengembangan
BudayaBaca/Literasi
naik10% 461,770,000 naik10% 505,177,045
1: 5 1: 5
198-398 198-398
2-10unit 2-10unit
0 0
6-14jenis 6-14jenis
5.1 Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 95,197,000 137,677,045
- TerselenggaranyaKegiatan Pembinaan Perpustakaan
- TerlaksananyaLombaperpustakaan Sekolah
SD/[Link]/SMK
Kotabaru 338 sekolah 338 sekolah
- Terpilihnyapemenanglombapepustakaan 3 pemenang, 3
kategori
5 pemenang, 3
kategori
- TerlaksanayaLombaPerpustakaan Masyarakat/TBM Kotabaru 175 TBM 181 TBM
- Terpilihnyapemenanglombapepustakaan TBM 3 pemenang 3 pemenang
- TerlaksananyaLomba BerceritasiswaSDTingkat Kota
Yk
Kotabaru 100 orang 120 peserta
- Terpilihnyapemenanglombaberceritasebanyak 3
juarapa/pi
- TerlaksananyaPersiapan LombaberceritaSDtk prop
DIY
Kotabaru 6 org 6 orang
- Persiapan materi lomba
- TerlaksananyaPelatihan Pengelolaan Perpustakaan
Sekolah berbasisIT
UIN 60 org, 2 angkt 60 org, 2 angkt
- Peningkatan kualitasperpustakaan sekolah
- TerlaksananyaPelatihan Pengelolaan Perpustakaan
Masyarakat/TBM
UIN 60 org, 2 angkt 60 org, 2 angkt
- Pengelolaan perpustakaan TBM semakin baik
- TerlaksananyaPendampingan Perpustakaan
Masyarakat/TBM
Kotabaru 15 TBM , 19 TBM ,
- Pengelolaan TBM semakin baik
- TerlaksananyaSarasehan ForumPerpustakaan
Sekolah Indonesia
Kotabaru 125 peserta 1 kali, 125 peserta
Pembinaan
perpustakaan
termasuk
didalammya
perpustakaan
sekolah,
instansi(khusus)
dan masyarakat
Jumlahkunjunganpemustakaperpustakaan
Jumlahpedomanperpustakaan
Jumlahpemustakapadaperpustakaansekolah
Jumlahperpustakaankhusus/instansi
JumlahTBM di KotaYogyakarta
Rasio jumlahpenggunaperpustakaandigital (digital
library) terhadapanggotaperpustakaandigital
Keluaran:
372
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Adanyakomunikasi yangbaik antar pustakawan seDIY
- TerlaksananyaPengajuan Bansosuntuk 14 Kecamatan
sekotaYk
14 Kecamatan 50 TBM 124,461,000 Prioritas10
Kecamatan: GK,
GT, TR, UH, MJ, PA,
KG, MG, KT, JT
65 TBM
- Minat bacaMasyarakat meningkat
- MeningkatnyaKinerjapengelolaan Perpustakaan
sekolah
253 sekolah, 3
tingkatan
253 sekolah, 3
tingkatan
- MeningkatnyaKinerjapengelolaan Perpustakaan TBM 119 TBM 126 TBM
- Meningkatkan SDM yangadadi TBM KotaYogyakarta 119 TBM 126 TBM
- Pendampingan terhadap TBM Rintisan 12 bln 12 bln
- Meningkatkan jalinan petugasperpustakaan sekolah 1 kali 1 kali
- Adanyakomunikasi yangbaik antar petugasperpus
sekolah
338 perpustakaan
sekolah
338 perpustakaan
sekolah
- TerlaksananyaTerlaksananyaTemu Forum
Perpustakaan Kab/Kota seDIY
Kotabaru 120 peserta 120 peserta
- Meningkatkan jalinan pustkawan seDIY 1 kali 1 kali
- Menumbuhkan budayabacamasyarakat
5.2 Pengembangan BudayaLiterasi 242,112,000 367,500,000
- TerselenggaranyaPengembangan BudayaLiterasi
- Minat bacadan tulis masyarakat meningkat
- TerlaksananyaLayanan Perustakaan keliling Kotabaru 24 titik. 32 titik. 600
kunjungan
- Meningkatnyaminat bacasiswadan masyarkat
- TerlaksananyaPenambahan koleksi bahan pustaka Kotabaru 1500 judul 1500 judul
- Terpenuhinyakebutuhan informasi Pemustaka
- TerlaksananyaPenambahan koleksi bahan pustaka
digital
Kotabaru 200 judul 200 judul
- Kemudahan aksesinformasi Pemustaka
- TerlaksananyaLombaIbu Bercerita Kotabaru 50 peserta 50 peserta
- TerlaksananyaLombaPenulisan Artikel Kotabaru 75 peserta 75 peserta
- TerlaksananyaPembacaan CeritaAnak di Radio Kotabaru 48 kali 48 kali
- Kepercaan diri anak meningkat
- TerlaksananyaSanggar menulisCahaya Kotabaru 40 pesrta, 2 angkt 40 pesrta, 2 angkt
Hasil:
Keluaran:
373
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Diterbitkannyabuku kumpulan hasil karya
- TerlaksananyaDiskusi Buku Kotabaru 12 kali, 480 orang 12 kali, 480 orang
- Meningkatkan pemahaman terhadap isi buku
- TerlaksananyaDiskusi Komunitas Kotabaru 4 kali, 160 orang 4 kali, 160 orang
- Meningkatnyawawasan dan pengetahuan masyarakat
- TerlaksananyaKegiatan Festival Literasi Kotabaru 2 kali, 200 orang 2 kali, 200 orang
- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat
dan meningkatkan budayabaca
- TerlaksananyaKegiatan Berhari Minggu di
PerpusKota
Kotabaru 12 kali, 2 jenis, 400
org
12 kali, 2 jenis, 400
org
- Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat
rekreasi
- TerlaksananyaKegiatan Liburan di PerpusKota Kotabaru 1 kali, 5 jenis, 250 org 1 kali, 5 jenis, 350
org
- Mengenalkan perpustakaan padaanak
- Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat
rekreasi
- TerlaksananyaKelasSinau basaJawa Kotabaru 20 org, 1 angkt 20 org, 1 angkt
- Melestarikan budayabahasajawa
- TerlaksananyaKegiatan Bank Buku Jogja Kotabaru 12 bln 12 bulan
- Terkumpulnyabuku dari masyarakat
- TerlaksananyaPenerbitan Buletin Pradipta Kotabaru 12 kali 12 kali
- Menumbuhkan budayabacadan tulispada
masyarakat
- Terpenuhinyalayanan perpustakaan kelilingdi sekolah
dan TBM
489 kunjungan 489 kunjungan
- Jumlah koleksi bertambah 1000 eks 1500 eks
- Jumlah koleksi digital bertambah 200 judul 250 judul
- Meningkatkan budayabacadan aktualisasi diri anak 48 judul 48 judul
- Meningkatkan minat menulisanak dan remaja 40 peserta, 2
angkatan
40 peserta, 2
angkatan
- Pengkajian terhadap kualitassebuah buku 12 judul 12 judul
- Tersampaikannyainformasi aktual komunitas 4 informasi 4 informasi
- Tersampaikannyainformasi pengembangan literasi
masyarakat
4 topik 4 topik
- Mengenalkan perpustakaan padaanak 12 kegiatan 12 kegiatan
- Pemahaman terhadap bahasaJawa 20 peserta 20 peserta
Hasil:
374
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan buku
gunameningkatkan minat bacamasyarakat
5000 eks 5000 eks
- Informasi mengenai kegiatan yangadapada
perpustakaan kota
12 terbitan 12 terbitan
- DiterbikannyaBuletin Pradiptasetiap bulan 12 terbitan 12 terbitan
1,268,360,000 1,713,576,395 TOTALSKPD
375
NamaSKPD : KANTORKELUARGABERENCANA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
KELUARGABERENCANADANKELUARGASEJAHTERA 1,884,309,000 2,868,145,943
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. Kotagede 100% 99,845,000 100% 145,347,650
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kec. Kotagede 1,020,000 1,476,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan 327 meterai 327 meterai
- Tercapainyaadministrasi surat menyurat 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberdayaAir, dan Listrik Kec. Kotagede 2,074,000 3,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi,
sumberdayaair, dan listrik
2 saluran telepon 2 saluran telepon
- Tercapainyakoordinasi & komunikasi dengan pihak luar 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPeralatan dan perlengkapan Kantor Kec. Kotagede 691,000 1,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan JasaPeralatan dan perlengkapan
Kantor
4 AC 4 AC
- Terpeliharanyaperaltan dan perlengkapan kantor 100% 100%
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec. Kotagede 2,599,000 3,760,000
- TerselenggaranyaKegiatan JasaPemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
39 & 5 unit kend roda2 39 & 5 unit kend roda
2
2 unit & 1 unit kend.
Roda4
2 unit & 1 unit kend.
Roda4
- Terjaminnyaperizinan kendaraan dinas/operasional 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kec. Kotagede 35,325,000 51,088,400
- TeselenggaranyaKegiatan JasaAdministrasi Keuangan 11 pengelolakeuangan 11 pengelola
keuangan
1 naban 1 naban
1 tenagateknis 1 tenagateknis
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Meningkatnyakelancaranpelayananadministrasi perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
376
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terjaminnyapembayaran administrasi keuangan dan tenaga
keamanan kantor
100% 100%
1.6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kec. Kotagede 8,195,000 11,851,950
- TerselenggaranyaKegiatan JasaKebersihan Kantor 1 tenagakebersihan 1 tenagakebersihan
23 unit 23 unit
- Terpeliharanyakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan JasaPerbaikan dan Peralatan Kerja Kec. Kotagede 5,324,000 7,700,000
- TerselenggaranyaKegiatan JasaPerbaikan dan Peralatan
Kerja
20 mesin ketik 20 mesin ketik
12 buah komputer/
laptop
12 buah komputer/
laptop
- Terpeliharanyaperalatan kerjakantor 100% 100%
1.8 Penyediaan Alat TulisKantor Kec. Kotagede 8,268,000 11,957,600
- TerselenggaranyaKegiatan Alat TulisKantor 58 jenis 58 jenis
- Tercukupinyakebutuhan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kec. Kotagede 4,390,000 7,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan BarangCetakan dan
Penggandaan
50.000 lembar 50.000 lembar
20 jilid 20 jilid
- Tercukupinyabarangcetakan dan penggandaan kantor 100% 100%
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Kec. Kotagede 1,251,000 2,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
10 jenis 10 jenis
- Tercukupinyakebutuhan penerangan kantor 100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kotagede 5,980,000 8,649,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
9 jenis 9 jenis
- Tercukupinyakebutuhan pencetakan dokumen kantor 100% 100%
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
377
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kotagede 1,728,000 2,500,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
1 buah rak surat 2 buah rak buku
1 buah lemari locker
- Tercukupinyakebutuhan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kec. Kotagede 1,037,000 1,600,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
5 buah buku 5 buah buku
1 jenisharian 1 jenisharian
- Tercukupinyakebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundangan
100% 100%
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Kotagede 13,694,000 19,805,500
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
11 bulan 11 bulan
- Tercukupinyakebutuhan makan dan minumpegawai,
pesertarapat, sertatamu
100% 100%
1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah Kec. Kotagede 8,269,000 11,959,200
- TerselenggaranyaKegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keLuar Daerah
4 kali perj dinasdlm
Prop.
4 kali perj dinasdlm
Prop.
2 kali perj dinasluar
prop
2 kali perj dinasluar
prop
- Tercukupinyakebutuhan koordinasi dan konsultasi luar
daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 1unit gedung&47
kendaraandinas/
operasional
74,294,000 1unit gedung&47
kendaraandinas/
operasional
108,642,735
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung/Kantor Kec. Kotagede 8,274,000 13,162,735
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor
4 tukang 4 tukang
26 jenis 26 jenis
- TerpeliharanyaGedungKantor KB 100% 100%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyakelancaranpemeliharaangedungdan
kendaraandinas/operasional
Hasil:
Keluaran:
378
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Kotagede 44 kend roda2 dan 3
unit kend roda4
66,020,000 44 kend roda2 dan 3
unit kend roda4
95,480,000
- Terpeliharanyakendaraan dinas/operasional Kantor 100% 100%
3 ProgramPeningkatanDisiplinPegawai 100% 18,116,000 100% 31,000,000
3.1 Peningkatan Disiplin Pegawai Kec. Kotagede 4 stel pakaian; 3 unit 18,116,000 4 stel pakaian; 3 unit 31,000,000
-
Terpenuhinyakebutuhan pakaian kerjapenjagamalam
- Meningkatnyadisiplin penjagamalamdalampenggunaan
pakaian kerja
100% 100%
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur Kab. Sleman 1kali orientasi teknis 14,658,000 1kali orientasi teknis 25,000,000
4.1 Peningkatan KapasitasSumberdayaAparatur 1 kali orientasi teknis 14,658,000 1 kali orientasi teknis 25,000,000
- TerselenggaranyaOrientasi TeknisProgramKBbagi
Pelaksanadan PengelolaProgramKB
Kab. Sleman
- MeningkatnyakinerjaPelaksanadan PengelolaProgramKB 100% 100%
5 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
KinerjadanIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Kec. Kotagede 100% 3,457,000 100% 6,000,000
5.1 Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Kinerjadan
Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
3,457,000 6,000,000
- Meningkatnyaketepatan waktu penyampaian laporan-
laporan
12 lap keuangan
bulanan
12 lap. Keuangan
bulanan
4 lap Keu tribulanan 4 [Link] tribulanan
4 lap PKK& PPS 4 lap PKKdan PPS
12 lap Akuntansi
12 lap Akuntansi
1 lap tahunan 1 lap. Tahunan
- Terpenuhinyaakuntabilitaskinerjainstansi 100% 100%
6 ProgramKeluargaBerencana Kec. Kotagede 73.50% 1,045,836,000 73.50% 1,596,106,910
6.1 Peningkatan KeluargaBerencana Kec. Kotagede 644,272,000 73.50% 962,019,215
Cakupan Pasangan UsiaSubur yangIstrinyadibawah usia20
tahun
- TerlatihnyaremajapengurusPIK-Rdi sekolah dan
masyarakat
KotaYogyakarta 50 peserta 50 peserta
Meningkatnnyadisiplinpegawai
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
TerselenggaranyaOrientasi TeknisProgramKBbagi Pelaksana
danPengelolaProgramKB
Hasil:
Keluaran:
Tersusunnyalaporankegiatandankeuanganbulanan,
tribulanan, dantahunan
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnyatingkat Partisipasi KB
Keluaran:
379
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlatihnyaguru pendampingPIK-Rdi sekolah KotaYogyakarta 25 peserta 25 peserta
- Tersosialisasinyakespro di kalangan remajasekolah 6 sekolah 600 peserta 600 peserta
- Tersosialisasinyakespro di kalangan remaja 14 kecamatan 350 peserta 350 peserta
- TerbentuknyaPIK-Rdi sekolah dan wilayah 4 sekolah, 2
kecamatan
6 kelompok PIK-R 10 kelompok PIK-R
- TerselenggaranyajamborePIK-R KotaYogyakarta 200 peserta 200 peserta
- Lancarnyakegiatan PIK-R 14 kecamatan 25 klp PIK-R, 4 tb 25 klp PIK-R, 4 tb
- Terselenggaranyaseminar remajatentangseksualitasdan
pernikahan dini
KotaYogyakarta 200 peserta 200 peserta
- Orientasi tekniskonselingbagi konselor sebayaPIKR KotaYogyakarta 30 orang 30 orang
- Orientasi konselingbagi pendidik sebayaPIKR KotaYogyakarta 30 orang 30 orang
- Orientasi konselingbagi guru BKSMA/SMK KotaYogyakarta 30 orang 30 orang
Cakupan sasaran Pasangan UsiaSubur menjadi PesertaKB
aktif
- Terayominyapesertayangmengalami kegagalan pemakaian
kontrasepsi
14 kecamatan 14 peserta 14 peserta
- TerlayaninyapesertaKBmelalui papsmear 14 kecamatan 200 peserta 200 peserta
- TerlayaninyapesertaKBmelalui IFA 14 kecamatan 400 peserta 400 peserta
- Terselenggaranyapertemuan penyaluran alat kontrasepsi 14 kecamatan 6 bl 6 bl
- Terselenggaranyastock alkon di klinik dan gudang
kontrasepsi
Kantor Kb dan 29
klinik KB
1x 1x
- Terselenggaranyaevaluasi programKBkotaYogyakarta KotaYogyakarta 4 tb 4 tb
- Terselenggaranyaevaluasi programKBdi kecamatan 14 kecamatan 4 tb 4 tb
- Terselenggaranyaevaluasi programKBdi kelurahan 45 kelurahan 4 tb 4 tb
Cakupan Pasangan UsiaSubur yangingin ber-KBtidak
terpenuhi (unmetneed)
- TerlayaninyapesertaKB praSdan KSI Umbulharjo, Jetis,
Tegalrejo
800 pesertaKB 800 pesertaKB
- Terselenggaranyasosialisasi Kependudukan dan ProgramKB 14 Kecamatan 200 orang
- Terselenggaranyasosialisasi KependudukandanProgramKB
di daerah khusus
4 kali 200 orang
- Tercetaknyaleaflet programKBdan Kependudukan 14 Kecamatan 2.000 eksemplar
- Terjalinnya kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh
agama
14 kecamatan 14 x
- TerselenggaranyaPenyaluran kondommelalui apotik KotaYogyakarta 15 apotik
Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap
Desa/Kelurahan setiap tahun
- Terselenggaranyaorientasi petugaspendata 45 kelurahan 2.530 peserta 2.530 peserta
- Terselenggaranyapemutakhiran dataMDK 45 kelurahan 95.000 KK 95.000 KK
- Lancarnyapelaporan dataonline KotaYogyakarta 40 peserta 40 peserta
380
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terselenggaranyasosialisasi RRKB 45 kelurahan 3.188 peserta 3.188 peserta
- Terselenggaranyaevaluasi pencatatan pelaporan di klinik KB KotaYogyakarta 42 peserta 42 peserta
- Tersedianyadatahasil pendataan keluarga 14 kec; 45 kel 95.000 KK 95.000 KK
- TercapainyaCakupan Pasangan UsiaSubur yangistrinya
dibawah usia20 tahun sesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 0.46% 0.40%
- Tercapainyacakupan sasaran PUSmenjadi pesertaKBaktif
sesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 73.50% 73.50%
- TercapainyaCakupan PUSyangingin ber-KBtidak terpenuhi
(unmet need) sesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 14% 13%
- Terpenuhinyaratio PetugasLapangan KB1 Petugasdi setiap
2 kelurahan sesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 100% 100%
- Terpenuhinyaratio Pembantu PembinaKB(PPKBD) 1
Petugasdi setiap Kelurahan sesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 100% 100%
- TerpenuhinyaCakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi
untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun sesuai
indikator SPM
KotaYogyakarta alkon 100%dari
Pemerintah Pusat
- Terpenuhinyacakupan penyediaan informasi datamikro
keluargadi setiap Kelurahan setiap tahun sesuai indikator
SPM
KotaYogyakarta 100% 100%
6.2 Peningkatan KeluargaSejahtera 0.85% 401,564,000 634,087,695
- MenurunnyaprosentaseKeluargaPraSejahteradan
KeluargaSejahteraI
Cakupan anggotaBinakeluargaBalita(BKB) ber KB - TerselenggaranyaEvaluasi ProgramKS Kota, Kec Kota: 2x Kota: 2x 14 Kec
Kec. : 14 x Kec. : 14 x 200 0rang
- TerselenggaranyaEvaluasi BKS Kel,Kec, Kota 45 Kel, 14 kec, Kota 45 Kel, 14 kec, Kota 45 kel,14 kec,Kota
- TersedianyasaranaBKB, BKR, dan BKL KotaYogyakarta 3 macam
- Terselenggaranyatemu Kader BKB Kota 300 orang Temu kader BKR 300 orang 1 paket
- Mantapnyaketerpaduan BKB, Yandu dan PAUD Kel,Kec, Kota 45 Kel, 14 kec, Kota 45 Kel, 14 kec, Kota
- Terselenggaranyapembuatan leaflet Kota 4 macam 4 macam
- TerselenggaranyaopsBKS 14 kec 1 kegiatan 1 kegiatan
- Terpublikasinyaprofil Keluargaharmonis2011 Kota 1 paket Keluargaharmonis
2012
1 paket
- Terpublikasinyaprofil KBLestari teladan Kota 1 paket KBLestari teladan
2012
1 paket Bali, Jakarta
- TerselenggaranyaKIEmelalui pemutaran film Kec. 14 Kec 14 Kec
- TerselenggaranyaLombaKBKS kec,kota 8 macamlomba 8 macamlomba
Cakupan PUSPesertaKBanggotaUsahaPeningkatan
Pendapatan KeluargaSejahterayangber KB
- TerselenggaranyaPemantapan koperasi AKU Sejahtera Kota, 14 kec Kota: 1x, Kec: 14x FGDPermasalahan
UPPKS
Kota: 1x, Kec: 14x 1 paket
Hasil:
Keluaran:
381
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terselenggaranyapembinaan dan kewirausahaan
manajemen UPPKS
Kota, kec Kota: 1x, kec; 14x Kota: 1x, kec; 14x
- TerselenggaranyaPeningkatan ketrampilan UPPKS Kota 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3Keg
- Terpenuhinyacakupan anggotaBinakeluargaBalita(BKB)
ber KBsesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 89% 90%
- TerpenuhinyaCakupan PUSPesertaKBanggotaUsaha
Peningkatan Pendapatan KeluargaSejahtera(UPPKS) yang
ber-KBsesuai indikator SPM
KotaYogyakarta 80% 85%
1,256,206,000 1,912,097,295
Hasil:
JUMLAH
382
NamaSKPD: KANTORKESATUANBANGSA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKESATUANBANGSADANPOLITIKDALAM NEGERI 181,311,000 259,701,500
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 70,811,000 100% 106,855,000
1.1 Penyediaan jasaSurat Menyurat 497,000 720,000
- Terselenggaranyakegiatan surat menyurat kedinasan KecUH meterai 6000=120,
meterai 3000=60
meterai 6000=120,
meterai 3000=60
- TerlaksananyaPengendalian surat menyurat kedinasan
1.2 Penyediaan jasaPemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
311,000 785,000
- Terselenggaranyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
KotaYK 1 roda4 dan 4 roda 2 1 roda4 dan 4 roda 2
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
1.3 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 33,082,000 47,845,000
- Terselenggaranyajasaadmministrasi keuangan KecUH 16 org/ 12 bln 16 org/ 12 bln
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 7,536,000 10,900,000
- Terselenggaranyajasakebersihan kantor KecUH 24 jenis1 tenaga
tehnis,12 bln
24 jenis1 tenaga
tehnis,12 bln
- Terwujudnyagedungkantor yangbersih
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 2,015,000 4 jenis/2 kali 2,915,000
- Terselenggaranyaperbaikan peralatan kerja KecUH 4 jenis/2 kali
- Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
1.6 Penyediaan ATK 6,914,000 10,500,000
- Terselenggaranyapenyediaan ATK KecUH 43 jenis 45 jenis
- Terpenuhinyakebutuhan alat tuliskantor
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 2,765,000 4,500,000
- Terselenggaranyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
KecUH 30.000 lbr +1 rim 32000+1 rim
RENCANATAHUN2012
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
3
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
383
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan dan
penggandaan
1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
1,382,000 2,100,000
- Terselenggaranyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
KecUH 15 jenis 15 jenis
- Terpenuhinyakebutuhan penerangan bangunan kantor
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,741,000 10,250,000
- Terselenggaranyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
KecUH 16 jenis 16 jenis
- Terpenuhinyakebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,244,000 1,800,000
- Terselenggaranyapenyediaan bahan bacaan KecUH 2 jenis/12 bulan 2 jenis/12 bulan
- Terpenuhinyakebutuhan bahan bacaan
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 4,867,000 7,040,000
- Terselenggaranyapenyediaan makanan dan minuman KecUH 3 kegiatan /12 bln 3 kegiatan /12 bln
- Terpenuhinyakebutuhan makanan dan minuman
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3,457,000 7,500,000
- Terselenggaranyarapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Luar Daerah 5 org 5 org/6 kali
- Terlaksananyarapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 17,426,000 100% 25,203,500
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedungKantor 5,185,000 7,500,000
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalagedung
kantor
KecUH 1 unit Gedng/Kntr 1 unit Gedng/Kntr
- Terlaksananyapemeliharaan rutin berkalagedungkantor
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
MeningkatnyakelancaranSaranadanAparatur
Keluaran:
384
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 12,241,000 17,703,500
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/ operasional
KotaYk 1 Roda4 4 roda2 1 roda4 dan 5
roda2
- Terlaksananyapemeliharaan rutin berkalaKendaraan
Dinas/Operasional
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjaKeuangan
100% 1,421,000 100% 2,158,000
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar
Realisasi KinerjaSKPD
1,421,000 2,158,000
- Terselenggaranyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
penataan arsip
KecUH 14 orang 16 orang
- Terlaksananyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
penataan arsip
4 ProgramPengembanganWawasanKebangsaan 0% 91,653,000 0% 125,485,000
4.1 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 91,653,000 125,485,000
- TerselenggaranyaForumPemantapan Wawasan
Kebangsaan bagi PNS
KecUH 1 Kegiatan / 150 orang 1 Kegiatan / 150 orang
- TerselenggaranyaForumPeningkatan Kesadaran
Berbangsadan Bernegarabagi Tokoh Masyarakat
KotaYk 1 Kegiatan / 150 orang 1 kegiatan /150 org
- TerselenggaranyaForumSosialisasi BelaNegarabagi
Pelajar dan Mahasiswa
KecUH 1 Kegiatan / 150 orang 1 kegiatan /150 org
- TerselenggaranyaRapat KOMINDA KotaYogyakarta KecUH 24 Kali 24 kali
- Terselenggaranya Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan
administrasi bantuan keuangan kepadaParpol
KecUH 1 Kali 1 kali
- Terselenggaranyarapat koordinasi pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat
KecUH 4 Kali 4 kali
- Terselenggaranyarapat koordinasi forumkewaspadaan
dini masyarakat
KecUH 6 Kali 6 kali
- Meningkatkan peran PNSdalammenjagapersatuan dan
kesatuan bangsa
- Meningkatkan kesadaran berbangsadan bernegarabagi
tokoh masyarakat
- Pelajar dan mahasiswamempunyai keberanian dan
pembelaan terhadap negara
- Koordinasi instansi terkait bidangpolitik sosbud
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Berkurangnyakonflikdi masyarakat mendekati 0%
MeningkatnyaPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
385
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- Diperolehnyadatakelengkapan administrasi bantuan
keuangan kepadaparpol
- Terlaksananyapengawasan terhadap aliran kepercayaan
masyarakat (Pakem)
- Kejadian Permasalahan di masyarakat dapat diantisipasi
dengan cepat
URUSANKEPEMUDAANDANOLAHRAGA 973,778,000 1,387,150,000
5 ProgramPembinaandanPengembanganGenerasi Muda 4% 154,885,000 4% 233,950,000
5.1 Kegiatan Peningkatan Peran SertaPemudadan Pemberdayaan
Pemuda
154,885,000 233,950,000
- TerlaksananyaSarasehan Kepemudaan KotaYk 2 Kali/200 Orang 2 kl/200 org
- Terlaksananyakegiatan pemilihan pemuda
pelopor,kewirausahaan ,tehnologi tepat gunasertabudaya
dan pariwisata
KotaYk 1 Kali/12 Orang 1 kali /12 orng
- TerlaksananyaKemah PemudaBhakti PemudaNusantara KotaYk 1 kali / 175 Orang 1 kali/175 org
- Terlaksananyapenyuluhan Penanggulangan Kenakalan
Remaja
KotaYk 2 Kali/200 Orang 2 kali/20 org
- TerlaksananyaGelar seni PemudaNusantara KotaYk 1 Kali/300 Orang 1 kali /300org
- TerlaksananyaPelatihan kepemimpinan KotaYk 1 Kali/50 Orang 1 kali/ 50 org
- TerlaksananyaPembinaan Kepemudaan KotaYk 10 Kali/30 Orang 10 kali/30org
- Terpilihnyapemudaberprestasi tingkat kota/ provinsi/
nasional
- Meningkatnyasemangat kebersamaan, pelestarian nilai
budaya, kepedulian sosial dan terwujudnyapersatuan dan
kesatuan
- Menurunnyatingkat kenakalan remaja
- Meningkatnyakreativitaspemudamelalui apresisasi seni
dan budayasertaprestasi lainnya
- Meningkatnyajiwakepemimpinan di kalangan pemuda
- MeningkatnyaMental kepemudaan
6 ProgramFasilitasi Olahraga 2% 818,893,000 2% 1,153,200,000
6.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 818,893,000 1,153,200,000
- Terlaksananyapenataran Pelatih, Wasit bagi Guru Penjas KotaYk 50 Orang 50 orang
- Terlaksananyakegiatan LombaLari 10 Km KotaYk 500 Orang
- Terlaksananyakegiatan olahragaJalan cepat KotaYk 300 Orang
Keluaran:
Keluaran:
Meningkatnyaaktifitasdanpartisipasi pemudadalam
pembangunan
Meningkatnyabudayaolahragamasyarakat danprestasi
olahraga
Hasil:
386
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- Terlaksananyakegiatan olahragaTri LombaJuang KotaYk 45 Orang
- Terlaksananyapertandingan olah ragaBolavoli,
Bulutangkis, Sepak Takrow dan TenisMejaantar Kec.
KotaYk 599 Orang 600 org
- Terlaksananya evaluasi Atlit KotapadaPORPROV 2011 KotaYk 20 Orang
- Terlaksananya lombaSenamAerobic KotaYk 70 Orang 70 orang
- Terlaksananya pendataan club-club olahraga KotaYk 20 Orang
- Terlaksananya pemberian penghargaan kpd atlit
berprestasi
KotaYk 12 Orang 12 orang
- TerlaksananyaKelasKhususOlahraga SMP 13 KotaYk 105 Orang 105 orang
- TerlaksananyaKelasKhususOlahraga SMA 4 KotaYk 105 Orang 105 orang
- Meningkatnyaketrampilan pelatih,wasit dan guru penjas
- Memasyarakatkan olahragadan meningkatkan prestasi
Olahragalari 10 km
- Memasyarakatkan olahragadan meningkatkan prestasi
OlahragaJalan cepat
- Memasyarakatkan olah ragadan meningkatkan prestasi
olah ragatri lombajuang
- Meningkatnyaprestasi olahragabolavoli,
bulutangkis,sepak takraw dan Tenismeja
- Mengidentifikasi atlet berprestasi pesertaPorprov
- Terpilihnyaatlet senamaerobik
- Investarisasi Club-club Olahraga
- Penyelenggaraan KelasKhususOlahragaSMPN 13
1,155,089,000 1,646,851,500 JUMLAH
Hasil:
387
NamaSKPD : KANTORPEMBERDAYAANMASYARAKATDANPEREMPUAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
URUSANPEMBERDAYAANMASYARAKATDESA 649,966,000 1,077,872,755
1 PelayananAdministrasi Perkantoran 100% 101,682,000 100% 169,125,555
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Umbulharjo 1,800,000 2,994,600
- TerlaksananyaSurat Menyurat Kedinasan 100% 100%
- TerselenggranyaSurat Menyurat Kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaPemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Umbulharjo 688,000 1,145,400
- TerlaksananyaKegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinasopersional
100% 100%
- TerselenggaranyaKegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinasopersional
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Umbulharjo 54,525,000 90,683,825
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
100% 100%
- Terselenggranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Umbulharjo 2,100,000 3,494,160
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
100% 100%
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Umbulharjo 1,095,000 1,821,600
- Terlaksananyakegiatan Penyediaan jasaperalatan dan
kebutuhan kantor
100% 100%
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan jasaperalatan dan
kebutuhan kantor
100% 100%
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor Umbulharjo 15,419,000 25,645,000
- Terlaksananyakegiatan penyediaan alat tuiskantor 100% 100%
- Terselenggranyakegiatan penyediaan alat tuiskantor 100% 100%
RENCANATAHUN2012
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
CATATAN
PENTING
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
388
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
1.7 Penydiaan BarangCetakan dan Penggandaan Umbulharjo 9,272,000 15,421,500
- Terlaksananyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100% 100%
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100% 100%
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Umbulharjo 1,055,000 1,755,705
- Terlaksananyakegiatan penyediaan komponen Inst. Listrik
penerangan bangunan
100% 100%
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen Inst. Listrik
penerangan bangunan
100% 100%
1.9 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Umbulharjo 1,055,000 1,755,705
- TerlaksananyaKegiatan Penyediaan Peralatan dan
Pelengkapan kantor
100% 100%
- TerselenggranyaKegiatan Penyediaan Peralatan dan
Pelengkapan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Umbulharjo 1,659,000 2,760,000
- Terlaksananyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
- Terseleggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
100% 100%
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang
undangan
Umbulharjo 3,086,000 5,133,600
- Terlaksananyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per UU an
100% 100%
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per UU an
100% 100%
1.12 Penyediaan makanan dan Minuman Umbulharjo 8,114,000 13,496,400
- Terlaksananyakegiatan penyediaan makanan dan minuman 100% 100%
- Terselenggranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
100% 100%
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
389
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
1.13 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Umbulharjo 1,814,000 3,018,060
- TerlaksananyaKegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah
100% 100%
- TerselenggaranyaKegiatan rapatrapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 14,484,000 100% 20,947,200
2.1 Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur Umbulharjo 14,484,000 20,947,200
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas
/ Operasional
100% 100%
- TerselenggaranyaPemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan
Dinas/ Operasional
100% 100%
3 ProgramPemberdayaandanPeningkatanPeranSerta
Masyarakat
6% 533,800,000 6% 887,800,000
3.1 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalamPembangunan 162,491,000 270,250,000
- TerlaksananyaKoordinasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalampembangunan
Umbulharjo 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- TerlaksananyaPengembangan Partisipasi Keswadayaan
Masyarakat dalamPembangunan
- Pembekalan Umbulharjo 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Pendataan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Analisa 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Monev 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- TerlaksananyaPeringatan Bulan Bakti GotongRoyong
Masyarakat
45 Kelurahan 12 kali 12 kali
- Monitoringdan Evaluasi
- Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa(TMMD)
Sengkuyung
2 Kelurahan 5 Kelompok 5 Kelompok
- Peninjauan Lokasi Kegiatan Fisik
- TerlaksananyaPendampingan, Monitoringdan Evaluasi
Kuliah KerjaNyata(KKN)
45 Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen
- Monitoringdan Evaluasi
- Penguatan KapasitasKader Pemberdayaan Masyarakat 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Evaluasi KinerjaKPM
- TerselenggaranyaKoordinasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalampembangunan
Umbulharjo 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- TerselenggaranyaPengembangan Partisipasi Keswadayaan
Masyarakat dalamPembangunan
- Pembekalan Umbulharjo 45 Kelurahan 45 Kelurahan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
MeningkatnyaSaranaPrasaranaAparatur
Keluaran:
TerfasilitasinyaKoordinasi PenyelenggaraanKesejahteraan
Masyarakat dari 80%menjadi 86%
Keluaran:
Hasil:
390
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
- Pendataan 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Analisa 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- Monev 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- TerselenggaranyaPeringatan Bulan Bakti GotongRoyong
Masyarakat
45 Kelurahan 12 kali 12 kali
- Monitoringdan Evaluasi
- Terselenggaranya TNI Manunggal Membangun Desa(TMMD)
Sengkuyung
2 Kelurahan 5 Kelompok 5 Kelompok
- Peninjauan Lokasi Kegiatan Fisik
- TerselenggaranyaPendampingan, Monitoringdan Evaluasi
Kuliah KerjaNyata(KKN)
45 Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen
- Monitoringdan Evaluasi
- TerselenggaranyaPenguatan KapasitasKader Pemberdayaan
Masyarakat
45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
3.2 Pendampingan ProgramNasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri - Perkotaan (PNPM-MP)
138,290,000 230,000,000
- TerlaksananyaKoordinasi ProgramNasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP)
45 kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan
- TerlaksananyaPenguatan Kelembagaan 14 Kelurahan/Lokasi Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kelurahan
(TKPK-Kel)
1 Kelompok Kerja 1 Kelompok Kerja
- TerlaksananyaWorkshop Penyusunan ProgramKerja
Pendampingan PNPM
Umbulharjo 1 Forum, 4 Kali 1 Forum, 4 Kali
- TerlaksananyaKajian ProgramPNPM KotaYogyakarta 45 Kelurahan 14 Kecamatan, 45
Kelurahan
14 Kecamatan, 45
Kelurahan
- TerselenggaranyaKoordinasi ProgramNasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP)
45 kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan
- TerselenggaranyaPenguatan Kelembagaan 14 Kelurahan/Lokasi Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kelurahan
(TKPK-Kel)
1 Kelompok Kerja 1 Kelompok Kerja
- TerselenggaranyaWorkshop Penyusunan ProgramKerja
Pendampingan PNPM
Umbulharjo 1 Forum, 4 Kali 1 Forum, 4 Kali
- Terselenggaranya Kajian ProgramPNPM KotaYogyakarta 45 Kelurahan 14 Kecamatan, 45
Kelurahan
14 Kecamatan, 45
Kelurahan
Keluaran:
Hasil:
391
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
3.3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 197,064,000 327,750,000
- TerlaksananyaKoordinasi Pembinaan Pemberdayaan
masyarakat
2 kali 90 orang 2 kali 90 orang
- Pemantapan Peran LembagaSosial Kemasyarakatan dalam
Pembangunan
a TersusunnyaJuklak danaStimulan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (PMK), Rukun Warga(RW)
45 Kelurahan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
b TerlaksananyaSosialisasi danaStimulan PMK, RW 45 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
c TerlaksananyaPendampingan Dana Srimulan PMK, RW 45 Kelurahan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
d TerlaksananyaPenguatan Kelembagaan 45 Kelurahan 45 LPMK, 614 RW 45 LPMK, 614 RW
e TerlaksananyaMonitoringdan Evaluasi 45 Kelurahan 45 LPMK, 14
Kecamatan
45 LPMK, 14
Kecamatan
f TerlaksananyaKajian Pelaksanaan Perwal No 27 tahun 2004
TentangPedoman Pelaksanaan Peran SertaLembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) DalamFungsi
Pengawasan Masyarakat (Wasmas) Terhadap Pembangunan
KotaYogyakarta
Umbulharjo 1 Dokumen 1 Dokumen
g Terlaksananyakajian indikator DanaStimulan PMKDan
penghargaan bagi LPMK
Umbulharjo 1 Dokumen 1 Dokumen
h Pemberian penghargaan bagi LPMKyangberprestasi 6 LPMK 6 LPMK 6 LPMK
i Fasilitasi Asosiasi LPMK Umbulharjo Asosiasi LPMK Asosiasi LPMK
- TerselenggaranyaKoordinasi Pembinaan Pemberdayaan
masyarakat
2 kali 90 orang 2 kali 90 orang
- TerselenggaranyaPemantapan Peran LembagaSosial
Kemasyarakatan dalamPembangunan
a TersusunnyaJuklak danaStimulan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (PMK), Rukun Warga(RW)
45 Kelurahan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
b TerselenggaranyaSosialisasi danaStimulan PMK, RW 45 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
c TerselenggaranyaPendampingan Dana Srimulan PMK, RW 45 Kelurahan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
d TerselenggaranyaPenguatan Kelembagaan 45 Kelurahan 45 LPMK, 614 RW 45 LPMK, 614 RW
e TerselenggaranyaMonitoringdan Evaluasi 45 Kelurahan 45 LPMK, 14
Kecamatan
45 LPMK, 14
Kecamatan
f TerselenggaranyaKajian Pelaksanaan Perwal No 27 tahun
2004 TentangPedoman Pelaksanaan Peran SertaLembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) DalamFungsi
Pengawasan Masyarakat (Wasmas) Terhadap Pembangunan
KotaYogyakarta
Umbulharjo 1 Dokumen 1 Dokumen
Keluaran:
Hasil:
392
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
g Terselenggaranyakajian indikator DanaStimulan PMKDan
penghargaan bagi LPMK
Umbulharjo 1 Dokumen 1 Dokumen
h TerselenggaranyaPemberian penghargaan bagi LPMKyang
berprestasi
6 LPMK 6 LPMK 6 LPMK
i TerfasilitasinyaAsosiasi LPMK Umbulharjo Asosiasi LPMK Asosiasi LPMK
3.4 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 35,955,000 59,800,000
- TerlaksananyaRapar koordinasi Pengembangan Keagamaan Umbulharjo 12 Kali (berdasarkan
disposisi dan
pencermatan
proposal)
12 Kali
- TerlaksananyaFasilitasi TimPembinaan Keagamaan Umbulharjo 36 Kali 36 Kali
- TerlaksananyaPendampingan Bantuan Sosial Keagamaan Umbulharjo 14 Kecamatan 14 Kecamatan
- TerselenggaranyaRapar koordinasi Pengembangan
Keagamaan
Umbulharjo 12 Kali 12 Kali
- TerselenggaranyaFasilitasi TimPembinaan Keagamaan Umbulharjo 36 Kali 36 Kali
- TerselenggaranyaPendampingan Bantuan Sosial Keagamaan Umbulharjo 14 Kecamatan 14 Kecamatan
URUSANPEMBERDAYAANPEREMPUANDAN
PERLINDUNGANANAK
584,416,000 968,380,000
4 ProgramPeningkatanKualitasHidupdanPerlindungan
PerempuandanAnak
4% 293,314,000 4% 484,230,000
4.1 Perlindungan KualitasHidup Perempuan dan Anak 276,720,000 460,230,000
- TerlaksanayaKoordinasi Kegiatan Peningkatan KualitasHidup
Kelompok Rentan
Umbulharjo 12 kali 12 kali
- TerlaksanayaPembekalan dan Pendampingan Rintisan Usaha 1. Kel Purbayan, 2. Kel.
Rejowinangun, 3. Kec.
Jetis, 4. Kel Prawirodirjan,
5. Kel. Tahunan
5 Kelompok (harusmengikuti
prosesseleksi)
5 Kelompok
- TerlaksananyaFasilitasi ForumUsahaPeningkatan
Pendapatan KeluargaPKK(UP2PKK)
Umbulharjo 1 Forum 1 Forum
- TerlaksananyaPenguatan Kelembagaan UsahaPeningkatan
Pendapatan KeluargaPKK(UP2KPKK)
14 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
Meningkatnyafasilitasi, inisiasi, perlindunganperempuandan
anakdari 58%menjadi 62%
Keluaran:
Keluaran:
MeningkatnyaBantuan FasilitasKehidupan Beragama
Hasil:
393
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
- TerlaksananyaPembinaan dan Akreditasi Kecamatan Sayang
Ibu (KSI)
1 Kecamatan 1 Kecamatan PemenangLomba
GSI Tk Kotayg
dilaksanakan oleh
DinasKesehatan
pd thn ybs
1 Kecamatan
- TerlaksananyaPelatihan bagi anggotaprogramPeningkatan
Peranan WanitaMenuju KeluargaSehat dan Sejahtera
(P2WKSS) tahap pengenalan, Bimbingan Lanjut dan evaluasi
1. Kelurahan Bumijo, 2.
Kel. Gowongan, 3. Kel.
Sosromenduran, 4. Kel.
Pringgokusuman, 5. Kel.
Pakuncen, 6. Kel.
Wirobrajan.
6 Kelurahan 6 Kelurahan
- TerlaksananyaPembinaan dan Evaluasi P2WKSSTingkat Prov.
DIY
1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
- TerlaksananyaFasilitasi Pokjanal Posyandu Umbulharjo 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- TerlaksananyaForumPMT Anak Sekolah Umbulharjo Forum Forum
- TerselenggaranyaKoordinasi Kegiatan Peningkatan Kualitas
Hidup Kelompok Rentan
Umbulharjo 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaPembekalan dan Pendampingan Rintisan
Usaha
1. Kel Purbayan, 2. Kel.
Rejowinangun, 3. Kec.
Jetis, 4. Kel Prawirodirjan,
5. Kel. Tahunan
5 Kelompok (harusmengikuti
prosesseleksi)
5 Kelompok
- TerselenggaranyaFasilitasi ForumUsahaPeningkatan
Pendapatan KeluargaPKK(UP2PKK)
Umbulharjo 1 Forum 1 Forum
- TerselenggaranyaPenguatan Kelembagaan Usaha
Peningkatan Pendapatan KeluargaPKK(UP2KPKK)
14 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan
- TerselenggaranyaPembinaan dan Akreditasi Kecamatan
SayangIbu (KSI)
1 Kecamatan 1 Kecamatan PemenangLomba
GSI Tk Kotayg
dilaksanakan oleh
DinasKesehatan
pd thn ybs
1 Kecamatan
- TerselenggaranyaPelatihan bagi anggotaprogram
Peningkatan Peranan WanitaMenuju KeluargaSehat dan
Sejahtera(P2WKSS) tahap pengenalan, Bimbingan Lanjut dan
evaluasi
1. Kelurahan Bumijo, 2.
Kel. Gowongan, 3. Kel.
Sosromenduran, 4. Kel.
Pringgokusuman, 5. Kel.
Pakuncen, 6. Kel.
Wirobrajan.
6 Kelurahan 6 Kelurahan
- TerselenggaranyaPembinaan dan Evaluasi P2WKSSTingkat
Prov. DIY
1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan
- TerselenggaranyaFasilitasi Pokjanal Posyandu Umbulharjo 45 Kelurahan 45 Kelurahan
Hasil:
394
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
- TeselenggaranyaForumPMT Anak Sekolah Umbulharjo Forum Forum
4.2 Perlindungan Perempuan dan Anak 16,594,000 24,000,000
- TerlaksananyaKoordinasi kegiatan Peningkatan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Umbulharjo 12 kali 12 kali
- TerlaksananyaFasilitasi Jaringan Penanganan Korban
Kekerasan BerbasisGender dan Traficking
Umbulharjo 1 Forum, 4 Kali 1 Forum, 4 Kali
- TerlaksananyaPembekalan Konselor Korban Kekerasan
BerbasisGender
Umbulharjo 2 kali 90 orang 2 kali 90 orang
- TerlaksananyaSosialisasi Peraturan WalikotaYogyakarta
tentangPekerjaRumah Tangga
14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
- TersosialisasinyaUU Penghapusan Kekerasan dalamRumah
Tangga(UUPKDRT) dan UU Pencegahan Tindak Pidana
14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
- TerselenggaranyaKoordinasi kegiatan Peningkatan Umbulharjo 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaFasilitasi Jaringan Penanganan Korban
Kekerasan BerbasisGender dan Traficking
Umbulharjo 1 Forum, 4 Kali 1 Forum, 4 Kali
- TerselenggaranyaPembekalan Konselor Korban Kekerasan
BerbasisGender
Umbulharjo 2 kali 90 orang 2 kali 90 orang
- TerselenggaranyaSosialisasi Peraturan WalikotaYogyakarta
tentangPekerjaRumah Tangga
14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
- Terselenggaranyasosialisasi UU Penghapusan Kekerasan
dalamRumah Tangga(UUPKDRT) dan UU Pencegahan Tindak
PidanaPerdagangan Orang(UUPTPPO)
14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan
5 ProgramPemberdayaandanPeningkatanPartisipasi
PerempuandanAnak
4% 291,102,000 4% 484,150,000
5.1 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarus
Utamaan Gender (PUG)
141,748,000 235,750,000
- TerlaksananyaKoordinasi Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
Umbulharjo 40 kali 40 kali
- Penguatan kelembagaan PUGdan Anak Umbulharjo 12 kali 12 kali
- Pelaksanaan Kebijakan dalamrangkaPemberdayaan
perempuan dan Pengarusutamaan Gender
Umbulharjo 12 kali 12 kali
- Fasilitasi Kelompok KerjaPengarusutamaan Gender (POKJA
PUG)
Umbulharjo 1 kelompok Kerja 1 kelompok Kerja
- Pelaksanaan Sosialisasi yangterkait dengan Kesetaraan
Gender, pemberdayaan Perempuan dan Anak
Umbulharjo 12 kali 12 kali
Meningkatnyafasilitasi, inisiasi,afirmasi PUGdan
PemberdayaanPerempuandanAnakdari 60%menjadi 64%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
395
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 7 8 9
RENCANATAHUN2012
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
- TerselenggaranyaKoordinasi Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender
Umbulharjo 40 kali 40 kali
- Penguatan kelembagaan PUGdan Anak Umbulharjo 12 kali 12 kali
- Terselenggaranya Kebijakan dalamrangkaPemberdayaan
perempuan dan Pengarusutamaan Gender
Umbulharjo 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaFasilitasi Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG)
Umbulharjo 1 kelompok Kerja 1 kelompok Kerja
- TerselenggaranyaPelaksanaan Sosialisasi yangterkait
dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan Perempuan dan
Anak
Umbulharjo 12 kali 12 kali
5.2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi
Anak
149,354,000 248,400,000
- Terlaksananyakoordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Umbulharjo 12 Kali 12 Kali
- TerlaksananyaSosialisasi tentangPartisipasi Anak Sorosutan dan Bumijo 6 kali 6 kali
- Fasilitasi TerbentuknyaJaringan Kelembagaan Partisipsi Anak Umbulharjo 6 kali 6 kali
- Terlaksananyapengintregrasian Hak Anak, dalamKebijakan
dan programpembangunan
2 Kelurahan 12 Kali 12 Kali
- Fasilitasi GugusTugasKotaLayak Anak di KotaYogyakarta Umbulharjo 12 Kali 12 Kali
- Pendampingan KampungRamah Anak Sorosutan dan Bumijo 2 Kelurahan 2 Kelurahan
- Fasilitasi ForumAnak Kecamatan KecUH & JT 2 Kecamatan 2 Kecamatan
- Pembentukan GugusTugasAnak Tingkat Kecamatan KecUH & JT 2 Kecamatan 2 Kecamatan
- Terselenggaranyakoordinasi Kesejahteraan Perlindungan
Anak Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Umbulharjo 12 Kali 12 Kali
- TerselenggaranyaSosialisasi tentangPartisipasi Anak Sorosutan dan Bumijo 6 kali 6 kali
- Fasilitasi TerbentuknyaJaringan Kelembagaan Partisipsi Anak Umbulharjo 6 kali 6 kali
- Terselenggaranyapengintregrasian Hak Anak, dalam
Kebijakan dan programpembangunan
2 Kelurahan 12 Kali 12 Kali
- TerselenggaranyaFasilitasi GugusTugasKotaLayak Anak di
KotaYogyakarta
Umbulharjo 12 Kali 12 Kali
- TerselenggaranyaPendampingan KampungRamah Anak Sorosutan dan Bumijo 2 Kelurahan 2 Kelurahan
- TerselenggaranyaFasilitasi ForumAnak Kecamatan KecUH & JT 2 Kecamatan 2 Kecamatan
- Terbentuknya GugusTugasAnak Tingkat Kecamatan KecUH & JT 2 Kecamatan 2 Kecamatan
1,234,382,000 2,046,252,755 JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
396
NamaSKPD : KANTORPENANGGULANGANKEBAKARANBENCANADANPERLINDUNGANMASYARAKAT
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
4,653,630,000 6,730,214,100
1 ProgramPelayananadministrasi perkantoran 100% 307,235,000 100% 444,339,100
1.1 Penyediaan JasaSurat menyurat Kantor PKBdan
Linmas
829,000 1,200,000
- Tercapainyapelayanan surat menyurat 200 lb 200 lb
- Tersedianyamaterai 200 lb 200 lb
1.2 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas
Operasional
3,459,000 5,003,000
- Terlaksananyaperpanjangan SIM dan STNK 26 unit 26 unit
- Tercapainyapelayanan pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinasdan operasional
26 unit 26 unit
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 176,871,000 255,796,100
- TerlaksananyaPelayanan jasa Administrasi Keuangan 12 bln 12 bln
- Terlayaninyaadministrasi Keuangan 12 bln 12 bln
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 6,914,000 10,000,000
-
TerlaksananyaPenyediaan JasaKebersihan Kantor
18 jenis 18 jenis
- Tersedianyabahan pembersih 18 jenis 18 jenis
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 6,914,000 10,000,000
- TerlaksananyaPenyediaan jasaPerbaikan peralatan Kerja 12 bln 12 bln
- TerpeliharanyaPeralatan Kantor 12 bln 12 bln
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor
- TerlaksananyaPengadaan ATK 50 jenis 13,829,000 50 jenis 20,000,000
- TersedianyaATK 50 jenis 50 jenis
1.7 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 3 jenis50000 lbr 7,260,000 3 jenis50000 lbr 10,500,000
- Terlaksananyapengadaan barangcetakan dan penggandaan

- Tersedianyabarangcetakan dan foto copy 3 jenis50000 lbr 3 jenis50000 lbr
RENCANATAHUN2012
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
397
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

- Terlaksananyapengadaan peralatan listrik dan elektronik 22 jenis 4,148,000 22 jenis 6,000,000
- Tersedianyaperalatan listrik dan elektronik 22 jenis 22 jenis
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terlaksananyapengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis 10,717,000 20 jenis 15,500,000
- Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor (kelengkapan
Komputer, suku cadangHT,
20 jenis 20 jenis
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Terlaksananyapengadaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bln 1,203,000 12 bln 1,740,000
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12 bln 12 bln
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Terlaksananyapengadaan makanan dan minuman karyawan
dan rapat koordinasi
100 org2000 org 33,604,000 100 org2000 org 48,600,000
- Tersedianyamakanan dan minuman kantor minuman
karyawan dan rapat koordinasi
100 org2000 org 100 org2000 org
1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 41,487,000 60,000,000
Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
- Pemadaman kebakaran 900 org 900 org
- PAM 900 org 900 org
- Pemeriksaan kebakaran 1000 org 1000 org
- Pemeriksaan APAR 1680 org 1680 org
- Perjalanan DinasKeLuar propinsi 30 org 30 org
Terlaksananyakegiatan : 900 org 900 org
- Pemadaman kebakaran 900 org 900 org
- PAM 1000 org 1000 org
- Pemeriksaan kebakaran 1680 org 1680 org
- Pemeriksaan APAR 30 org 30 org
- Perjalanan DinasKeLuar propinsi
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 452,902,000 100% 655,000,000
2.1 Penyediaan Jasapemeliharaan Gedung/Bangunan
Kantor/Tempat

Hasil:
Keluaran :
Keluaran :
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
398
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlaksananyapemeliharaan gedung/kantor Balai Kota,PosKyai
Mojo, PosTerminal
Giwangan
3 unit 20,743,000 3 unit 30,000,000
- TerpeliharanyaGedung/Kantor Balai Kota,PosKyai
Mojo, PosTerminal
Giwangan
3 unit 3 unit
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan DinasOperasional 432,159,000 625,000,000
- Kendaraan operasional siap pakai 20 unit 20 unit
- Terlaksananyapengadaan kelengkapan mobil rescue(win,
rotary, sirine, rak, alat komunikasi)
Kantor PKBdan
Linmas
5 unit 5 unit
- Kendaraan operasional siap pakai Kantor PKBdan
Linmas
20 unit 20 unit
- Tersedianyan kelengkapan mobil rescue(win, rotary, sirine,
rak, alat komunikasi)
5 unit 5 unit
3 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur 100% 69,145,000 100% 100,000,000
3.1 Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan perundang-undangan 69,145,000 100,000,000
- TerlaksananyaPendidikan Inspektur Kebakaran Jakarta 2 orang 2 orang
- TerlaksananyaDiklat Dasar Penanggulangan Bencana KotaYk 50 orang 50 orang
- TersedianyapetugasInspektur kebakaran Jakarta 2 orang 2 orang
- Meningkatnyapemahaman penanggulangan bencanabagi
Karyawan PKBLinmas
KotaYk 50 orang 50 orang
4 ProgramPeningkatanPengembanganSistempelaporan
Capaiankinerjadankeuangan
100% 12,100,000 100% 17,500,000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD

- Terlaksananyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
ihktisar realisasi kinerjaSKPD
Kantor PKBdan
Linmas
12 bln 12,100,000 12 bln 17,500,000
- Tersusunnyalaporan capaian kinerjadan ihktisar realisasi
kinerjaSKPD
12 bln 12 bln
5 ProgramKesiapsiagaandanPengendalianBahayaKebakaran 11menit 2,051,194,000 11menit 2,966,490,000
5.1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan BahayaKebakaran 605,023,000 875,000,000
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan
penanggulangan bahayakebakaran
- Simulasi Pennaggulangan kebakaran Kec. Umbulharjo 1 kali 1 kali
Keluaran :
Meningkatnyakapasitassumber dayaaparatur
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Tercapainyarespontimepemadamkebakaran11menit
399
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran [Link],
Kel. Pakuncen,
[Link],
[Link],
[Link],
[Link], Kel.
Prenggan, [Link],
[Link],
[Link],
[Link],
[Link]
12 kali 12 kali
- Penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran bagi
siswasekolah
SMP N 5, SMA N 5,
SMPN4, SMAN9,
SMAN 4, SMK3, SMK
7, SMK4, SMKBopkri
I, SMKPIRI III, SMK
Perindustrian, SMK
Perkebunan
12 kali 12 kali
- Kunjungan Kerja Surabaya 1 kali 1 kali
- Bimtek manajemen proteksi kebakaran jakarta,bandung,Sura
baya
2 orang 2 orang
- Pelatihan Rutin KotaYk 12 kali 12 kali
- PMPS KotaYk 1 keg 1 keg
- Pemadaman kebakaran dalamkotadan luar kota KotaYk dan Luar
KotaYk
100 kali 100 kali
- Simulasi Pennaggulangan kebakaran Kec. Umbulharjo 1 kali 1 kali
- Penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran [Link],
Kel. Pakuncen,
[Link],
[Link],
[Link],
[Link], Kel.
Prenggan, [Link],
[Link],
[Link],
[Link],
[Link]
12 kali 12 kali
Hasil:
400
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran bagi
siswasekolah
SMP N 5, SMA N 5,
SMPN4, SMAN9,
SMAN 4, SMK3, SMK
7, SMK4, SMKBopkri
I, SMKPIRI III, SMK
Perindustrian, SMK
Perkebunan
12 kali 12 kali
- Kunjungan Kerja Surabaya 1 kali 1 kali
- Bimtek manajemen proteksi kebakaran jakarta,bandung,Sura
baya
2 orang 2 orang
- Pelatihan Rutin KotaYk 12 kali 12 kali
- PMPS KotaYk 1 keg 1 keg
- Pemadaman kebakaran dalamkotadan luar kota KotaYk dan Luar
KotaYk
100 kali 100 kali
5.2 Pemeliharaan dan Pengadaan saranaPrasaranaPencegahan
kebakaran
- TerlaksananyaKegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan sarana
prasaranapencegahan kebakaran
1,446,171,000 2,091,490,000
- TerlaksananyaPemeliharaan Bak Tandon Kec. UH 14 unit 14 unit
- Terlaksananyapengisian tabungpemadamkebakaran se
wilayah KotaYk
[Link].
- TerlaksananyaPengadaan Pakaian Dinas Kantor PKBdan
Linmas
100 set 100 set
- TerlaksananyaPengadaan perlengkapan PetugasPMK Kantor PKBdan
Linmas
- Terlaksananyapengadaan peralatan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran (selang, TabungAPAR,
Vacum,senter,sarungtangan pemadam, garcepump
elektrik,nozzlespray,
Kantor PKBdan
Linmas
- Pengadaan Mobil PemadamKebakaran Kantor PKBdan
Linmas
1 unit 1 unit
- Pengadaan Tanki Mobil PemadamKebakaran Kantor PKBdan
Linmas
2 unit 2 unit
- Pengadaan Perahu Karet Kantor PKBdan
Linmas
3 unit 3 unit
- Pengadaan LorongPeluncur Kantor PKBdan
Linmas
20 m 20 m
- Pengadaan HelmPemadam Kantor PKBdan
Linmas
100 bh 100 bh
- Terpeliharanyasaranaprasaranapencegahan kebakaran
Hasil:
Keluaran :
401
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- TerpeliharantaBak Tandon Kec. UH 14 unit 14 unit
- Terisinyatabungpemadamkebakaran sewilayah KotaYk [Link].
- TersedianyaPengadaan Pakaian Dinas Kantor PKBdan
Linmas
100 set 100 set
- Tersedianyaperlengkapan PetugasPMK Kantor PKBdan
Linmas
- Tersedianyaperalatan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran (selang, TabungAPAR, Vacum,senter,sarung
tangan pemadam, garcepump elektrik,nozzlespray,
Kantor PKBdan
Linmas
- TersedianyaMobil PemadamKebakaran Kantor PKBdan
Linmas
1 unit 1 unit
- TersedianyaTanki Mobil PemadamKebakaran Kantor PKBdan
Linmas
2 unit 2 unit
- Tersedianya Perahu Karet Kantor PKBdan
Linmas
3 unit 3 unit
- Tersedianya LorongPeluncur Kantor PKBdan
Linmas
20 m 20 m
- Tersedianya HelmPemadam Kantor PKBdan
Linmas
100 bh 100 bh
6 ProgramKesiapsiagaan danPenanggulanganBencanaAlam 30menit 1,761,054,000 30menit 2,546,885,000
6.1 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 587,736,000 850,000,000
- Terlaksananyakegiatan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan
perlindungan masyarakat
- Terlaksananyakegiatan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan
perlindungan masyarakat
- terlaksananyaPengamanan PosKebakaran Kyai Mojo dan Pos
Terminal Giwangan
2 posKyai Mojo dan
terminal Giwangan
365 hari 365 hari
- TerlaksananyaPengamanan wilayah TugasKelinmasan 45 kel 140 kali 140 kali
- Terlaksananyapengamanan hari Besar keagamaan 14 kec 6 kali 6 kali
- TerlaksannayaKursuspelaksanan TipeA (Suskalak A) Anggota
Linmas
KotaYk 50 orgx3 hr 50 orgx3 hr
- TerlaksannayaKursuspelaksanan TipeB(Suskalak B) Anggota
Linmas
KotaYk 50 orgx3 hr x2 kali 50 orgx3 hr x2 kali
- TerlaksananyaPembinaan Linmas 45 kel 50 orgx45 kelx4 kali 50 orgx45 kelx4 kali
Hasil:
Keluaran :
Tercapainyarespontimepenanggulanganbencana30menit
402
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Piket Pengamanan PosKebakaran Kyai Mojo dan Pos
Terminal Giwangan
2 posKyai Mojo dan
terminal Giwangan
365 hari 365 hari
- Pengamanan wilayah TugasKelinmasan 45 kel 140 kali 140 kali
- Terlaksananyapengamanan hari Besar keagamaan 14 kec 6 kali 6 kali
- TerlaksannayaKursuspelaksanan TipeA (Suskalak A) Anggota
Linmas
KotaYk 50 orgx3 hr 50 orgx3 hr
- TerlaksannayaKursuspelaksanan TipeB(Suskalak B) Anggota
Linmas
KotaYk 50 orgx3 hr x2 kali 50 orgx3 hr x2 kali
- TerlaksananyaPembinaan Linmas 45 kel 50 orgx45 kelx4 kali 50 orgx45 kelx4 kali
6.2 Kegiatan Pencegahan bencana 917,560,000 1,327,000,000
TerlaksannyaPenyuluhan Penanggulangan Bencanabagi
siswasekolah
- Penyuluhan Penanggulangan Bencanabagi siswasekolah SLTA di [Link]
sungai
50 orgx5 kali 50 orgx5 kali
- Penyuluhan Penanggulangan Bencanabagi masyarakat 9 Kec
(TR,NG,GT,KG,PA,MG
,MJ,WB,KT)
9 kali 9 kali
-
- Terlaksananyakegiatan Sekretariat BKPBDkotaYogyakarta KotaYk. 12 bulan 12 bulan
- terlaksananyabimbingan Teknisbencanaalam Jakarta 4 orang 4 orang
- TerlaksananyaKunjungan kerja Palu 5 orang 5 orang
- TerlaksananyaPelaksanaan Simulasi Penanggulangan
bencana
KotaYk. 1 kegiatan 1 kegiatan
- terlaksananyaPengadaan senso 14 kec 14 unit 14 unit
- Terlaksananyapengadaan tali carmantel 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 rol 8 rol
- Tali dadung 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
50 mx8 bh 50 mx8 bh
- Tali /Harnes 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 bh 8 bh
- JaringPenyelamat 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 bh 8 bh
- Terlaksananyapengadaan tali carmantel Kantor PKBdan
Linmas
1 rol 1 rol
Keluaran :
403
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlaksanyapengadaan pelampungsederhana(Ban dalam) 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
40 unit 40 unit
- Terlaksanyapengadaan pelampungsederhana(Ban dalam) Kantor PKBdan
Linmas
5 unit 5 unit
- Pengadaan Dragbar Kantor PKBdan
Linmasdan 14 kec
20 unit 20 unit
- Pengadaan Chinsaw 20" 5 unit 5 unit
- Pengadaan Sepatu Boat 75 pasang 75 pasang
- Pengadaan mantol 75 bh 75 bh
- Pengadaan camerafoto 2 bh 2 bh
- Pengadaan Feltbelt 5 bh 5 bh
- TasP3K 14 kec 14 set 14 set
- PompaPortabel 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 bh 8 bh

- Meningkatnyapengetahuan tentangbencanabagi masyarakat
dan siswasekolah
- Meningkatnyapengetahuan tentangbencanabagi siswa
sekolah
SLTA di [Link]
sungai
50 orgx5 kali 50 orgx5 kali
- Meningkatnyapengetahuan bagi masyarakat 9 Kec
(TR,NG,GT,KG,PA,MG
,MJ,WB,KT)
9 kali 9 kali
- Terpenuhinyakegiatan Sekretariat BKPBDkotaYogyakarta KotaYk. 12 bulan 12 bulan
- Meningkatnyapengetahuan Teknisbencanaalam Jakarta 4 orang 4 orang
- TerlaksananyaKunjungan kerja Palu 5 orang 5 orang
- Siap siagamasyarakat dalamPenanggulangan bencana KotaYk. 1 kegiatan 1 kegiatan
- Tersedianyasenso 14 kec 14 unit 14 unit
- Tersedianya tali carmantel 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 rol 8 rol
- Tersedianyadadung 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
50 mx8 bh 50 mx8 bh
- TersedianyaTali /Harnes 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 bh 8 bh
- TersedianyaJaringPenyelamat 8 kec
(TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 bh 8 bh
Hasil:
404
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Tersedianya tali carmantel Kantor PKBdan
Linmas
1 rol 1 rol
- Tersedianya pelampungsederhana(Ban dalam) (TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
40 unit 40 unit
- tersedianya pelampungsederhana(Ban dalam) Kantor PKBdan
Linmas
5 unit 5 unit
- TersedianyaDragbar Kantor PKBdan
Linmasdan 14 kec
20 unit 20 unit
- tersedianya Chinsaw 20" 5 unit 5 unit
- Tersedianya Sepatu Boat 75 pasang 75 pasang
- Tersedianya mantol 75 bh 75 bh
- tersedianya camerafoto 2 bh 2 bh
- tersedianya Feltbelt 5 bh 5 bh
- TersedianyaTasP3K 14 kec 14 set 14 set
- TersedianyaPompaPortabel (TR,JT,GK,DN,PA,GM,
MG,UH)
8 bh 8 bh
6.3 Kegiatan kesiapsiagaan tanggap darurat 12 bulan
- Terlaksananyapiket Posko BKPBD Kantor PKBdan
Linmas
12 bulan 255,758,000 369,885,000
- TerlaksananyaPiket Komunikasi Posko Bencana 6 orgx2 sif x365 6 orgx2 sif x365
- Terlaksananyapiket Posko BKPBD Kantor PKBdan
Linmas
12 bulan 12 bulan
- TerlaksananyaPiket Komunikasi Posko Bencana 6 orgx2 sif x365 6 orgx2 sif x365
4,653,630,000 6,730,214,100
Hasil:
Keluaran :
JUMLAH
405
NamaSKPD : KANTORPENGELOLAANTAMANPINTAR
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANPENDIDIKAN 7,070,164,000 10,225,079,755
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 4,190,836,000 100% 6,060,909,925
1.1 Kegiatan Penyediaan jasasurat menyurat KecGondomanan
- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 100% 4,079,000 100% 5,900,000
- Terlaksananyakegiatan surat menyurat kedinasan 100%
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir
dan Listrik
KecGondomanan 785,492,000 1,136,000,000
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, air,
dan listrik
12 bulan
- TerlaksananyaKegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, air,
dan listrik
100%
1.3 Kegiatan PenyediaJasaPeralatan dan Perlengkapan
Kantor
KecGondomanan 12,221,000 17,675,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan JasaPeralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 100%
- Terlaksananyapemenuhan kebutuhan sewakegiatan
Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
100% 100%
1.4 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
KecGondomanan 672,000 973,000
- Terselenggaranyakegpemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
5 kendaraan rodadua 5 kendaraan rodadua
1 kendaraan rodatiga 1 kendaraan rodatiga
2 kendaraan roda
empat
2 kendaraan roda
empat
1 kendaraan roda
enam
1 kendaraan roda
enam
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
1.5 Kegiatan PenyediaJasaAdministrasi Keuangan KecGondomanan 1,462,755,000 2,115,475,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
Pengelolaan
Keuangan 12 bulan
12 bulan
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
406
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Asuransi Gedung12
bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100%
1.6 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor KecGondomanan 406,374,000 587,710,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
JasaKebersihan
Kantor luasan 18.029
m
2
JasaKebersihan
Kantor luasan 18.029
m
2
Alat dan Bahan
Pembersih 1 paket
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100%
1.7 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor KecGondomanan 41,487,000 60,000,000
- Terselenggaranyakegpenyediaan alat tuliskantor 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakegiatan penyediaan Alat TulisKantor 100%
1.8 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan KecGondomanan 192,846,000 278,900,000
- Terselenggaranyakegpenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
1.000.000 lbr tiket 12 bulan
-' Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100%
1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KecGondomanan 386,552,000 559,042,925
- TerselenggaranyakegPenyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KecGondomanan 276,481,000 399,855,000
- TerselenggaranyakegPenyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
9 paket 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100%
1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KecGondomanan 49,076,000 70,976,000
- TerselenggaranyakegPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 paket obat-obatan 12 bulan
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
407
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
12 bulan bahan bibit
tanaman
12 bulan peralatan
rumah tangga
- TerlaksananyaPenyediaan peralatan rumah tangga 100%
1.12 Kegiatan PenyediaBahan Bacaan dan Peraturan
Perundangundangan
KecGondomanan 8,767,000 12,680,000
- TerselenggaranyakegPenyediaBahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
3 jenissurat kabar
harian
12 bulan
2 jenismajalah
bulanan
2 jenismajalah dwi
mingguan
2 jenismajalah
mingguan
1 paket majalah luar
negeri
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan
100%
1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman KecGondomanan 90,667,000 131,125,000
- TerselenggaranyakegPenyediaan Makanan Minuman 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan minuman 100%
1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar
Daerah
KecGondomanan 64,891,000 93,848,000
- TerselenggaranyakegRapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keLuar Daerah
100% 100%
- Terlaksananyapenyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100%
1.15 Kegiatan Penyediaan JasaKeamanan Kantor KecGondomanan 408,476,000 590,750,000
- TerselenggaranyakegPenyediaan JasaKeamanan Kantor 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan JasaKeamanan Kantor 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 1,408,302,000 100% 2,036,726,730
2.1 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional 96,803,000 140,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KecGondomanan 1 unit kendaraan pick
up
12 bulan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyakualitaspendidikan
408
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- TerlaksananyaKegiatan Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
100%
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor 787,260,000 1,138,555,970
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung
Kantor
KecGondomanan 1 GedungOval 12 bulan
1 GedungKotak
2 GedungHeritage
1 Gedung
Memorabilia
1 AreaPlayground
1 Gedung
Planetarium
1 AreaKiosBuku
- TerlaksananyaKegiatan Pemeliharaan Rutin GedungKantor 100%
2.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan
Dinas/Operasional
45,325,000 65,551,500
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas/ Operasional
KecGondomanan 1 kendaraan roda2 12 bulan
1 kendaraan roda3
2 kendaraan roda4
1 kendaraan roda6
- TerlaksananyaKegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
100%
2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan
GedungKantor
62,923,000 91,002,000
- TerselenggaranyaPemeliharaan Rutin Perlengkapan
GedungKantor
KecGondomanan 12 bulan 12 bulan
- TerlaksananyaKegiatan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan
GedungKantor
100%
2.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung
Kantor
415,991,000 601,617,260
- TerselenggaranyaKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan GedungKantor
KecGondomanan 12 bulan 12 bulan
- TerlaksananyaKegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan
GedungKantor
100%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
409
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur 100% 47,894,000 100% 69,267,500
3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinasbeserta
perlengkapannya
20,441,000 29,562,500
- Terselenggaranyakegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
besertaperlengkapannya
KecGondomanan 65 stel pakaian dinas 65 orang
- TerlaksananyaPengadaan Pakaian Dinasbeserta
perlengkapannya
65 orang
3.2 Kegiatan Pengadaan Pakaian KerjaLapangan 9,051,000 13,090,000
- Terselenggaranyakegiatan Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan besertaperlengkapannya
KecGondomanan 50 stel seragam
pemandu
65 orang
20 stel wearpack
20 pasangsepatu
teknisi
- Terlaksananyakegiatan Pengadaan Pakaian KerjaLapangan
besertaperlengkapannya
50 stel seragam
pemandu
20 stel wearpack
20 pasangsepatu
teknisi
3.3 Kegiatan Pengadaan Pakaian KhususHari-hari tertentu 17,020,000 24,615,000
- TerselenggaranyaKegiatan Pengadaan Pakaian KhususHari-
hari Tertentu
KecGondomanan 65 stel pakaian
khusus
20 orangteknisi; 50
orangpemandu
- Terlaksananyapengadaan Pakaian Batik Tradisional 65 stel
3.4 Kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Resmi 1,382,000 2,000,000
- TerselenggaranyaKegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Resmi KecGondomanan 5 stel 5 orang
- TerlaksananyaPengadaan Pakaian Sipil Resmi 5 orang
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
.
100% 57,390,000 100% 83,000,000
4.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 57,390,000 83,000,000
- Terselenggaranyakegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal KecGondomanan 9 pendidikan /
pelatihan
9 pendidikan /
pelatihan
- TerkirimnyapesertaPendidikan dan Pelatihan Formal 9 diklat / kursus
5 ProgramPeningkatanPengembanganSistem
PelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
100% 100,826,000 100% 145,818,000
5.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerjadan Ikhtisar
realisasi KinerjaSKPD
100,826,000 145,818,000
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaKualitasAparatur
MeningkatnyaKapasitasSumber DayaAparatur
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaSistemPelaporanCapaianKinerjadan
Keuangan
410
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
KecGondomanan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakegiatan penyusunan laporan kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
12 bulan
6 ProgramPengembanganTamanPintar 0,5% 1,264,916,000 0,5% 1,829,357,600
6.1 Kegiatan Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peragadan
Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar
KecGondomanan 607,125,000 878,041,000
- Terlaksananyakegiatan pemeliharaan alat peraga224 unit
di Taman Pintar
224 unit 12 bulan
- Terlaksananyapengembangan content Taman Pintar 1 paket 1 paket
- Terlaksananyapengembangan workshop bengkel Taman
Pintar
1workshop 1 paket
- Terlaksananyakegiatan pelayanan kepemanduan kepada
pengunjung
- 12 bulan 12 bulan
- terlaksananyakegiatan pemeliharaan peralatan
planetarium
12 bulan 12 bulan
- Tersedianyasaranapendidikan berbasissciencepark yang
berkualitas
95%alat peraga
dalamkondisi baik
95%alat peraga
dalamkondisi baik
- Meningkatnyakualitaslayanan kepemanduan bagi
pengunjungTaman Pintar
keluhan tentang
pemandu tdk lebih
dari 5%
keluhan tentang
pemandu tdk lebih
dari 5%
6.2 Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Keprograman
Taman Pintar
KecGondomanan 316,220,000 457,326,600
- Terlaksananyapelayanan keprograman pengunjungTaman
Pintar
22 Program 22 Program
- Terlaksananyaworkshop pengembangan konten
pembelajaran
2 kali 2 kali
- Terlaksananyapengembangan, perancangan alat peraga
dan ICT pembelajaran baru
5 peragabaru 5 peragabaru
- TerlaksananyaTaman Pintar Road Show 5 kali 5 kali
- Terlaksananyapengembangan dan peningkatan kualitasdan
kuantitasbahan pustakaPerpustakaan Taman Pintar
4 paket 4 paket
- Terlaksananyapelayanan pengunjungdan anggota
perpustakaan Taman Pintar
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakegiatan kontes, lomba-lomba, kelas-kelas
pembelajaran
3 paket 3 paket
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
MeningkatnyaKepuasanPengunjungTamanPintar dari 75%
menjadi 75.5%
Hasil:
Keluaran:
411
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Meningkatnyakegiatan pengembangan dan keprograman
Taman Pintar
22 paket 22 paket
- Meningkatnyalayanan pembelajaran dan alat - alat peraga
di Taman Pintar
5 paket 5 paket
- Meningkatnyafungsi dan kualitasperpustakaan Taman
Pintar
4 paket 4 paket
6.3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan
Pemasaran Taman Pintar
KecGondomanan 341,571,000 493,990,000
- Terlaksananya pelayanan kehumasan dan pemasaran
taman pintar
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyagatheringdengan Taman Pintar 1 kali 1 kali
- Terlaksananyakegiatan penggalian sponsorship untuk
Taman Pintar
3 perusahaan 3 perusahaan
- Terlaksananyapublikasi di MediaCetak/Elektronik untuk
Taman Pintar
6 media 6 media
- TerlaksananyaPartisipasi dalamTravel Dialogbersama
DinasPariwisatase-DIY
4 kota(4 propinsi) 4 kota(4 propinsi)
- Meningkatnyapelayanan kehumasan dan Pemasaran
Taman Pintar
75% 75%
- Meningkatnyajumlah kunjungan 800.000 tiket terjual 800.000 tiket terjual
- Meningkatnyajumlah penyewa 75% 75%
- Meningkatnyajumlah sponsor 75% 75%
- Meningkatnyajumlah even 75% 75%
- Meningkatnyajumlah publikasi 80% 80%
7,070,164,000 10,225,079,755
Hasil:
Keluaran:
JUMLAH
412
NamaSKPD : BAGIANHUBUNGANMASYARAKATDANINFORMASI
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 1,183,829,000 1,830,886,550
1 ProgramPelayananAdministrasi danPerkantoran 100% 96,013,000 100% 152,752,650
1.1 Pelayanan JasaSurat Menyurat KecUH 1,452,000 2,310,000
- Terselenggaranyakegiatan surat menyurat kedinasan 550 lembar 550 lembar
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan Jasadan Perlengkapan Kantor KecUH 7,882,000 12,540,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasadan
perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan mesin fotocopy 100% 100%
1.3 Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
KecUH 694,000 1,105,500
- Terlaksananyapemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinas
- roda4 2 buah 2 buah
- roda2 9 buah 9 buah
- Terlaksananyakegiatan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan KecUH 17,219,000 27,394,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
6 orang(12 bulan) 6 orang(12 bulan)
- TerlaksananyahonorariumPNSdan Non PNS 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor KecUH 1,065,000 1,695,100
- Terselenggaranyakeg. penyediaan jasakebersihan kantor 1 paket 1 paket
- Terlaksananyakebersihan kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja KecUH 4,148,000 6,600,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
4 paket 4 paket
RENCANATAHUN2012
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
413
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Terlaksananyaperbaikan alat studio dan komunikasi 100% 100%
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor KecUH 14,525,000 23,107,750
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor 1 paket 1 paket
- Terlaksananyaadministrasi perkantoran 100% 100%
1.8 Penyediaan Barangcetakan dan Penggandaan KecUH 4,314,000 6,864,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
48.000 lbr 48.000 lbr
60 buku 60 buku
- Terlaksananyapenyediaan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
KecUH 578,000 920,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
12 jenis 2 jenis
- Terlaksananyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KecUH 8,560,000 13,618,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
16 jenis 16 jenis
- Terlaksananyapenyediaan bahan komputer, alat studio,
dan komunikasi
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KecUH 466,000 742,500
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
8 jenis 8 jenis
- Terlaksananyaperbaikan gedungkantor dan pemeliharaan
taman
100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
KecUH 27,169,000 43,222,300
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
klipingberita
16 media 16 media
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan klipingberita 100% 100%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
414
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman KecUH 7,941,000 12,633,500
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman
karyawan, rapat-rapat, dan tamu
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 100% 26,537,000 100% 42,216,900
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional KecUH 26,537,000 42,216,900
- TerselenggaranyaPenyediaan Jasapemeliharaan rutin
kendaraan dinas
- roda4 2 buah 2 buah
- roda2 9 buah 9 buah
- Terlaksananyakegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
3 ProgramPengembanganSistemPelaporanCapaian
Kinerja&Keuangan
100% 5,476,000 100% 8,712,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja
SKPD
KecUH 5,476,000 8,712,000
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
8 orang(9 bulan) 8 orang(9 bulan)
- Terlaksananyalembur PNS 100% 100%
4 ProgramPengembanganKomunikasi, Informasi dan
MediaMassa
100% 1,055,803,000 100% 1,627,205,000
4.1 Pengelolaan UPIK KecUH 38,935,000 61,941,000
- Terlaksananyapengelolaan UPIK 360 hari 360 hari
- Terlaksananyakoordinasi hotline 4 kali 4 kali
- Stiker Sosialisasi UPIK 1.000 lbr 1.000 lbr
- Masuknyainformasi, usul/saran, pertanyaan, dan keluhan
masyarakat sertatersosialisasikannyaUPIK
3600 pesan 3600 pesan
4.2 Peningkatan Promosi dan Publikasi KecUH 1,006,237,000 1,549,889,000
- Terlaksananya Kegiatan peningkatan Promosi & Publikasi
berupa:
- Sosialisasi programkegiatan Pemkot YKmelalui Pameran
Sekaten
1 kali 6 kali
- Sosialisasi ProgramKegiatan Pemkot Yk melalui media
elektronik
1.213 kali 24 kali
- Sosialisasi programkegiatan Pemkot Yk melalui medialuar
ruang
19.299 kali 6 kali
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Keluaran:
Hasil:
Terwujudnyapelayanankomunikasi daninformasi
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyapengembangansistempelaporancapaian
kinerjadankeuangan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
415
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Diketahuinyakegiatan peningkatan promosi dan publikasi
berupa:
10 kali 10 kali
- Sosialisasi programkegiatan Pemkot YKmelalui pameran
sekaten
1 kali 4 kali
- Sosialisasi ProgramKegiatan Pemkot Yk melalui mdia
elektronik
1.213 kali 12 bulan
- Sosialisasi programkegiatan Pemkot Yk melalui medialuar
ruang
19.299 kali 1 kali
4.3 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan KecUH 10,631,000 15,375,000
- Terlaksananyapeliputan 48 Kali 48 kali
- Terselenggarakannyajumpapersdgmenghadirkan nasum
instansi terkait.
60 kali 60 kali
- Terlaksananyapenilaian thd mediamitrakerjaPemkot Yk 1 kali 1 kali
- Terlaksananyasosialisasi programKotaYk di mediacetak 80 kali 80 kali
- Terlaksananyapelaksanaan tugaskehumasan 6 kali 6 kali
- Terlaksananyasosialisasi workshop
kehumasan/Bakohumas
2 kali 2 kali
- Terlaksananyapeliputan 48 Kali 48 Kali
- Tersampaikanyainformasi ygbenar 60 kali 60 kali
- Penganugerahan WalikotaAward 1 kali 1 kali
- TersosialisasikanyaProgramPemkot Yk 80 kali 80 kali
- Tertingkatnyapemahaman tugaskehumasan 6 kali 6 kali
- Terlaksananyasosialisasi workshop
kehumasan/Bakohumas
2 kali 2 kali
1,183,829,000 1,830,886,550 JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
416
NamaSKPD : BAGIANHUKUM
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
1,389,153,000 2,139,339,500
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kecamatan
Umbulharjo
100% 85,183,000 100% 124,872,000
1.1 Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat 4,554,000 5,988,000
- Terselenggaranyakegiatan surat menyurat kedinasan Kecamatan
Umbulharjo
materai 1000 buah &
pengiriman viapos
620 kali
materai 1000 buah &
pengiriman viapos620
kali
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan materai 1000 buah &
pengiriman viapos
620 kali
materai 1000 buah &
pengiriman viapos620
kali
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan& Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan
Umbulharjo
517,000 4 sepedamotor dan 1
mobil
680,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
4 sepedamotor dan 1
mobil
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
4 sepedamotor dan 1
mobil
4 sepedamotor dan 1
mobil
1.3 Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kecamatan
Umbulharjo
32,937,000 12 bulan 46,184,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 12 bulan 12 bulan
1.4 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor 432,000 12 macamalat
kebersihan
1,099,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
12 macamalat
kebersihan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 12 macamalat
kebersihan
12 macamalat
kebersihan
1.5 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 19 kali service 2,745,000 20 kali service 3,610,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran:
Hasil:
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
417
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 19 kali service 20 kali service
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor 27 jenisbarang 10,458,000 27 jenisbarang 13,750,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 27 jenisbarang 27 jenisbarang
1.7 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 40.000 lembar dan 100
bendel himpunan
produk hukumdaerah
4,753,000 40.000 lembar dan 100
bendel himpunan
produk hukumdaerah
6,250,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan
dan penggandaan
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
40.000 lembar dan 100
bendel himpunan
produk hukumdaerah
40.000 lembar dan 100
bendel himpunan
produk hukumdaerah
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 jenisalat listrik 760,000 5 jenisalat listrik 1,900,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5 jenisalat listrik 5 jenisalat listrik
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 jenisbarang 2,418,000 4 jenisbarang 4,305,000
- Terselenggarnyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
4 jenisbarang 4 jenisbarang
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 bahan dan bibit
tanaman
216,000 4 bahan dan bibit
tanaman
720,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bibit tanaman
- Terlaksananyapenyediaan bibit tanaman 4 bahan dan bibit
tanaman
4 bahan dan bibit
tanaman
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-
undangan
2 jenissurat kabar dan
59 jenisbuku
5,499,000 2 jenissurat kabar dan
59 jenisbuku
9,430,000
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran:
418
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 jenissurat kabar dan
59 jenisbuku
2 jenissurat kabar dan
59 jenisbuku
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
makan minum24
pegawai, 200 kali
rapat, 300 kali mkn
mnmtamu
4,682,000 makan minum24
pegawai, 200 kali rapat,
300 kali mkn mnm
tamu
9,356,000
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman makan minum24
pegawai, 200 kali
rapat, 300 kali mkn
mnmtamu
makan minum24
pegawai, 200 kali rapat,
300 kali mkn mnm
tamu
1.13 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi&konsultasi keLuar Daerah
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultansi keluar daerah
rakor dan konsultansi
keluar daerah
15,212,000 rakor dan konsultansi
keluar daerah
21,600,000
- Terlaksananyapenyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultansi keluar daerah
rakor dan konsultansi
keluar daerah
rakor dan konsultansi
keluar daerah
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 23,010,000 100% 30,253,500
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalagedung kantor
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalagedung
kantor
1 unit gedung 9,507,000 1 unit gedung 12,500,000
- Terpeliharanyagedung/bangunan kantor 1 unit gedung 1 unit gedung
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkalakendaraan
dinas/operasional
- Tersedianyajasapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
4 sepedamotor dan 1
mobil
13,503,000 4 sepedamotor dan 1
mobil
17,753,500
- Terlaksananyajasapemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4 sepedamotor dan 1
mobil
4 sepedamotor dan 1
mobil
3 ProgramPeningkatanKapasitasSumber dayaAparatur 100% 12,169,000 100% 16,000,000
3.1 Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-
undangan
MeningkatnyaKelancaranSaranadanAparatur
Meningkatnyakapasitassumber dayaaparatur
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
419
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Diikutinyakegiatan bimbingan teknis 4 kali bimbingan teknis 12,169,000 4 kali bimbingan teknis 16,000,000
- Kapasitas/kemampuan sumber dayaaparatur yang
semakin baik
4 kali bimbingan teknis 4 kali bimbingan teknis
4 ProgramPenataanPeraturanperundang-undangandan
PelayananHukumyangsesuai dengankebutuhan
100% 1,268,791,000 100% 1,968,214,000
4.1 Kegiatan Pengolahan DataHukumdan Pengkajian Perda 342,034,000 528,735,000
- Jumlah perdayangtersusun 100% 100%
- Jumlah perwal yangtersusun 90 perwal 90 perwal
- Jumlah kepwal yangtersusun 200 kepwal 200 kepwal
4.2 Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa
Pemerintah KotaYogyakarta
- Penanganan permasalahan hukumsecaralitigasi dan non
litigasi
5 litigasi dan 4 non
litigasi
517,636,000 5 litigasi dan 4 non
litigasi
819,405,000
- Terselesaikannyapermasalahan hukum litigasi & non
litigasi sertaterselesaikannyaperkara/sengketa
5 litigasi dan 4 non
litigasi
5 litigasi dan 4 non
litigasi
4.3 Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah
- Terdokumentasikannyahimpunan LDkepadaseluruh
instansi daerah/ pusat dan masyarakat
1250 buku dan 75
peraturan
180,916,000 1250 buku dan 75
peraturan
266,642,000
- Jumlah Dokumen Himpunan Produk Hukumdaerah
4.4 Kegiatan Sosialisasi Produk HukumDaerah
- Terlaksananyasosialisasi Perda/peraturan kepada
masyarakat
14 kali 42,106,000 15 kali 89,410,000
- Tersampaikannyainformasi produk hukumdaerah
kepadamasyarakat
14 kali 15 kali
4.5 Kegiatan Pelaksanaan RencanaAksi Nasional HAM
- Penerapan nilai-nilai Hak Asasi ManusiadlmRaperda
KotaYk
6 raperda 61,384,000 6 raperda 92,645,000
- Terwujudnyanilai-nilai Hak Asasi ManusiadlmRaperda
Kota
Tersusunnyaprodukhukumdaerahdanterlaksananya
pengkajianperdasesuai rencana
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Hasil:
Keluaran :
Keluaran :
Hasil:
420
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
4.6 Kegiatan Publikasi RaperdakeMediaCetak
- Terlaksananyapublikasi raperdakemediacetak 8 perdaper halaman 124,715,000 8 perdaper halaman 171,377,000
- Terpublikasikannyaraperdakemediacetak
1,389,153,000 2,139,339,500 JUMLAH
Hasil:
Keluaran :
421
NamaSKPD : BAGIANORGANISASI
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
994,153,000 1,437,783,600
1 ProgramAdministrasi Perkantoran 100% 112,563,000 100% 162,800,600
1.1 Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat KotaYogyakarta 1,120,000 1,620,000
- Jumlah penggunaan materai dan bendaPos
- materi Rp. 6000,- 110 lembar 110 lembar
- materi Rp. 3000,- 230 lembar 230 lembar
- bendapos 40 buah 40 buah
- Terlaksananyaadministasi perkantoran 100% 100%
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan
Kantor
KotaYogyakarta 14,679,000 21,230,000
- Jumlah pemeliharaan peralatan kantor
Perkantoran
- komputer 4 unit 4 unit
- mesin ketik 2 unit 2 unit
- Terwujudnyajasaperalatan dan perlengkapan kantor yang
memadai
100% 100%
1.3 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan dinas/Operasional
KotaYogyakarta 358,000 518,000
- Terlaksananyapembayaran pajak kendaratan dinas
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 3 unit 3 unit
- Kendaraan Dinasdapat digunakan dgbaik Kendaraan 100% 100%
1.4 Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan KotaYogyakarta 33,808,000 48,894,100
- Terpenuhinyapembayaran honor PTT dan pengelola
keuangan
5 orgpengelola
3 PTT
5 orgpengelola
3 PTT
- Adminsitrasi keuangan dan perkantoran terlayani 100% 100%
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
422
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
1.5 Kegiatan Penyediaan JasaKeberihan Kantor KotaYogyakarta 7,688,000 11,120,000
- Terlaksananyakebersihan kantor dan lingkungan kerja 12 bulan 12 bulan
- kenyamanan kerja 100% 100%
1.6 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor KotaYogyakarta 8,868,000 12,826,000
- Terpenuhinyakebutuhan Alat TulisKantor 12 bulan 12 bulan
- Terdukungnyakebutuhan administrasi keuangan, umum
dan kepegawaian
100% 100%
1.7 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan KotaYogyakarta 5,618,000 8,125,000
- Telaksananyapenggandaan dokumen dan laporan 50250 lembar 50250 lembar
- Terdokumentasinyalaporan penatausahaan keuangan,
kepegawaian dan umum
100% 100%
1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Kantor
KotaYogyakarta 4,321,000 6,250,000
- Terpenuhinyakebutuhan alat listrik kantor 4 paket 4 paket
- Terwujudnyapenyediaan komponen Instalasi
listrik/penerangan dan umum
100% 100%
1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KotaYogyakarta 1,728,000 2,500,000
- Terlaksananyapenyediaan perlengkapan kantor 2 paket 2 paket
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ Bahan Bibit
Tanaman
KotaYogyakarta 1,382,000 2,000,000
- Terpenuhinyakebutuhan bahan tanaman dan taman 5 jenisbahan taman 5 jenisbahan taman
- Terlaksananyapenyediaan peralatan Rumah tangga 100% 100%
1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
KotaYogyakarta 5,828,000 8,430,000
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan
- Buku 20 buku 20 buku
- Surat Kabar 4 koran/majalah 4 koran/majalah
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
423
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- meningkatnyapengetahuan karyawan 100% 100%
1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman KotaYogyakarta 11,953,000 17,287,500
- Terlaksananyapemenuhan kebutuhan makan dan minum
pegawai, rapat dan tamu
- Minumharian pegawai 25 pegawai 25 pegawai
- Makan minumrapat 20 orang, 15 kali 20 orang, 15 kali
- Makan minumtamu 15 tamu, 10 kali 15 tamu, 10 kali
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar
Daerah
KotaYogyakarta 15,212,000 22,000,000
- Terlaksananyarapat koordinasi konsultasi keluar daerah 8 orgluar daerah 8 orgluar daerah
- Terselenggaranyarapat koordinasi dan konsultasi 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur KotaYogyakarta 100% 14,683,000 21,236,500
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor KotaYogyakarta 3,630,000 5,250,000
- Terlaksananyapemeliharaan gedung 1 paket 1 paket
- TerpeliharanyaBangunan GedungPemerintah Gedung
Kantor
100% 100%
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/
Operasional
KotaYogyakarta 11,053,000 15,986,500
- Terlaksananyapemeliharan kendaraan dinas
- service 4 unit
- suku cadang 4 unit
- BBM 4 unit
- Kendaraan DinasOperasional terpelihara 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembananSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
KotaYogyakarta 100% 4,381,000 100% 6,336,000
3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar
Realisasi kinerjaSKPD
KotaYogyakarta 4,381,000 6,336,000
- Terpenuhinyawaktu penyelesaiaan laporan di luar jam 576 jamlembur PNS
288 jamlembur non
PNS
576 jamlembur PNS
288 jamlembur non
PNS
- TersusunnyaLaporan Kinerjadinas 100% 100%
Terlaksananyapenyusunanlaporancapaiankinerjadan
iktisar jabatan
Telaksananyapemeliharaangedungdankendaraandinas
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
424
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
4 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur KotaYogyakarta 100% 5,013,000 100% 7,250,000
4.1 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementai Peraturan
Perundang-undangan
KotaYogyakarta 5,013,000 7,250,000
- Terlaksananyapengiriman personil Bimbingan teknis
Implementasi Perundang-undangan
8 orang 8 orang
- KinerjaPegawai meningkat 100% 100%
5 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaandan
KetatalaksanaanPemerintahDaerah
100% 857,513,000 100% 1,240,160,500
5.1 Kegiatan Pelaksanaan AnalisaJabatan dan Beban Kerja KotaYogyakarta 182,205,000 263,510,000
- AnalisaJabatan Komprehensip 3 dinas, 9 bagian, 3
badan, Setda
3 dinas, 9 bagian, 3
badan, Setda
- Evaluasi AnalisaJabatan SKPDPP 41/207 10 dinas, 6 kantor,
RSUD, Setwan
10 dinas, 6 kantor,
RSUD, Setwan
- Evaluasi AnalisaJabatan Fungsional Tertentu 1 laporan 1 laporan
- Evaluasi Pelaksanaan Uraian Jabatan SPD/Unit Kerja 1 laporan Reformasi
Birokrasi
1 laporan
- AnalisaResiko Jabatan 1 laporan Reformasi
Birokrasi
1 laporan
- Kajian Outsourching 5 SKPD Reformasi
Birokrasi
5 SKPD
- Kodefikasi Jabatan 1 kajian Reformasi
Birokrasi
1 kajian
- Penataan SIM Kompetensi Jabatan 1 laporan 1 laporan
- Bimbingan TeknisAnalisaJabatan 1 kali 30 orang 1 kali 30 orang
- Pengukuran KinerjaJabatan 1 laporan 1 laporan
5.2 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik KotaYogyakarta 130,871,000 189,270,000
- Penilaian CitraPelayanan Prima 15 unit kerja Reformasi
Birokrasi
15 unit kerja
- Fasilitasi Pelaksanaan PPK-BLUD 3 SKPD Reformasi
Birokrasi
3 SKPD
- Penilaian RencanaPPK-BLUD 3 SKPD Reformasi
Birokrasi
3 SKPD
- Evaluasi Penyelenggaraan Peayanan Publik 1 laporan 1 laporan
- Penyusunan Perwal Juklak Pelayanan Publik 1 perwal 1 perwal
TerselenggaranyapeningkatanKelembagaandan
KetatalaksanaanPemerintahDaerah
TerlaksananyaBimibinganTeknisImplementasi Peraturan
Perundang-undangan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
425
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
5.3 Kegiatan Pengukuran IndeksKepuasan Layanan Masyarakat KotaYogyakarta 127,953,000 185,050,000
- Pengukuran IndeksKepuasan Layanan Masyarakat utilitas
Kota
UPIK, Taman Kota,
Parkir, Kebakaran
Reformasi
Birokrasi
- Evaluasi Pelaksanaan IKM SKPD Kelurahan, Kecamatan,
kesehatan Perizinan
Reformasi
Birokrasi
Kelurahan, Kecamatan,
kesehatan Perizinan
- Bimbingan TeknisIKM Pendidikan SD, SLTP, SLTA, Dinas
Pendidikan
Reformasi
Birokrasi
SD, SLTP, SLTA, Dinas
Pendidikan
5.4 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah KotaYogyakarta 253,273,000 366,290,500
- Evaluasi Rincian TugasSKPD 49 SKPD Reformasi
Birokrasi
49 SKPD
- Evaluasi Kelembagaan SKPD Dinas. LTD, Sekretariat,
Kecamatan dan
Kelurahan
Reformasi
Birokrasi
Dinas. LTD, Sekretariat,
Kecamatan dan
Kelurahan
- SKPDyangmenerapkan PPK-BLUD 2 SKPD Reformasi
Birokrasi
2 SKPD
- Penyusunan Pedoman Kelembagaan UPT 1 laporan Reformasi
Birokrasi
1 laporan
- Evaluasi Kelembagaan Non Struktural 3 lembaga Reformasi
Birokrasi
3 lembaga
- Bimbingan TeknisPemahaman SistemPengukuran Kinerja
Organiasi Pemeirntah (SpeKOP)
90 orang 90 orang
- Penyusunan PetaTugasPokok dan Fungsi 49 SKPD 49 SKPD
5.5 Kegiatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah KotaYogyakarta 163,211,000 236,040,000
- Penyusunan Sisdur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 4 perwal, 3 kepwal, 20
naskah dinas
4 perwal, 3 kepwal, 20
naskah dinas
- FORKOMPANDA 2 kali 2 kali
- Penyusunan Pedoman EtikaPenyelenggaraan Pemerintah
dan Budayakerja
1 pedoman Reformasi
Birokrasi
1 pedoman
- Evaluai Ketatalaksanaan SOP, SPP Reformasi
Birokrasi
SOP, SPP
- Sosialisasi Perwal 2 kali 50 orang 2 kali 50 orang
- Penyusunan Pedoman AnalisaProsesBinis 1 pedoman Reformasi
Birokrasi
1 pedoman
994,153,000 1,437,783,600 JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
426
NamaSKPD : BAGIANPENGENDALIANPEMBANGUNAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH,
KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
1,777,749,000 2,464,356,343
1 ProgramPelayananadministrasi perkantoran 100% 190,865,000 100% 280,399,243
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kec. Umbulharjo 1,244,000 1,800,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan surat menyurat
kedinasan
Kel. MujaMuju 500 buah 500 buah
- Materai 3000 400 buah 400 buah
- Materai 6000 100 buah 100 buah
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 12 bulan 12 bulan
1.2 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec. Umbulharjo 369,000 745,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Kel. MujaMuju 12 bulan, 6 unit 12 bulan, 6 unit
- STNKRoda4 1 unit 1 unit
- STNKRoda2 4 unit 4 unit
- ganti plat Roda2 1 unit 1 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
12 bulan 12 bulan
1.3 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kec. Umbulharjo 67,745,000 97,976,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
Kel. MujaMuju 12 bulan 12 bulan
- honorarium timpengadaan barangjasa 12 bulan 12 bulan
- honorariumpengelolakeuangan/barang 12 bulan 12 bulan
- honorariumpegawai honorer/tidak tetap 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 12 bulan 12 bulan
1.4 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kec. Umbulharjo 15,302,000 23,237,813
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
Kel. MujaMuju 12 bulan 12 bulan
- Bahan pembersih 18 jenis, 12 bulan 18 jenis, 12 bulan
- CleaningserviceULP dan LPSE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
RENCANATAHUN2012
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
427
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012 PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.5 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Kec. Umbulharjo 8,176,000 12,416,250
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
Kel. MujaMuju 12 bulan, 28 unit 12 bulan, 28 unit
- pemeliharaan mesin ketik 3 unit 3 unit
- pemeliharaan komputer 15 unit 15 unit
- pemeliharaan AC 9 unit 9 unit
- pemeliharaan LCD 1 unit 1 unit
- Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 12 bulan 12 bulan
1.6 Penyediaan Alat TulisKantor Kec. Umbulharjo 17,648,000 26,800,620
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan ATK Kel. MujaMuju 12 bulan 12 bulan
- alat tuliskantor 63 jenis, 12 bulan 63 jenis, 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan ATK 12 bulan 12 bulan
1.7 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Kec. Umbulharjo 8,211,000 11,875,000
- Terselenggaranyakegpenyediaan brgcetakan &
penggandaan
Kel. MujaMuju 12 bulan, 95.000 lbr 12 bulan, 95.000 lbr
- fotocopy 12 bulan, 95.000 lbr 12 bulan, 95.000 lbr
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan
1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kec. Umbulharjo 880,000 1,273,810
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kel. MujaMuju 12 bulan, 6 jenis 12 bulan, 6 jenis
- alat listrik dan elektronik 12 bulan, 6 jenis 12 bulan, 6 jenis
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 12 bulan
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Umbulharjo 40,069,000 57,949,450
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Kel. MujaMuju 12 bulan, 32 jenis 12 bulan, 32 jenis
- bahan komputer 28 jenis, 12 bulan 24 jenis, 12 bulan
- alat kerja 6 jenis, 12 bulan
- alat modal 4 jenis, 12 bulan 2 jenis, 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan Peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 12 bulan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
428
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012 PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. Umbulharjo 932,000 1,349,000
- Terselenggaranyakeg. penyediaan peralatan rumah tangga Kel. MujaMuju 9 jenis 9 jenis
- bahan/bibit tanaman 6 jenis 6 jenis
- alat rumah tangga 2 jenis 2 jenis
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 9 jenis 9 jenis
1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kec. Umbulharjo 5,808,000 8,400,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan
Kel. MujaMuju 40 buku 40 buku
- Buku Teknis/Umum/Lainnya 20 buku 20 buku
- Buku Peraturan Hukum 20 buku 20 buku
- Tersedianyasurat kabar 3 jenis 3 jenis
- Kedaulatan rakyat 12 bulan 12 bulan
- Radar Jogja 12 bulan 12 bulan
- Harian Jogja 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan bhn bacaan & peraturan
perundang-undangan & srt kabar
12 bulan 12 bulan
1.12 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Umbulharjo 16,184,000 24,576,300
- Terselenggaranyakeg. penyediaan makanan & minuman Kel. MujaMuju 12 bulan 12 bulan
- BelanjaMakanan dan Minuman Pegawai 12 bulan 12 bulan
- BelanjaMakanan dan Minuman Rapat 12 bulan 12 bulan
- BelanjaMakanan dan Minuman Tamu 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan
1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kec. Umbulharjo 8,297,000 12,000,000
- Terselenggaranyakegpenyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultansi keluar daerah
Kel. MujaMuju 12 bulan, 6 kali 12 bulan, 6 kali
- perjalanan dinasluar daerah 12 bulan, 6 kali 12 bulan, 6 kali
- Terlaksananyapenyediaan rapat-rapat koordinasi &
konsultasi keluar daerah
12 bulan 12 bulan
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 165,781,000 100% 25,953,525
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor Kec. Umbulharjo 151,081,000 3,630,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan
gedung/kantor/tempat
Kel. MujaMuju 1 unit 1 unit
- pekerja 42 oh
- pengecatan plafon 668 m2
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyakelancaransaranadanaparatur
Keluaran:
429
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012 PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- perbaikan atap (diusulkan keDBGAD) 868,4 m2
- pembuatan taman 1 unit
- pemasangan wastafel 2 unit
- Terlaksananyapemeliharaan gedung/kantor/tempat 1 unit 1 unit
2.2 Pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/operasional Kec. Umbulharjo 14,700,000 22,323,525
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
Kel. MujaMuju 12 bulan 12 bulan
- service
- roda4 4 kali 4 kali
- roda2 20 kali 20 kali
- suku cadang
- roda4 4 macam 4 macam
- roda2 4 macam 4 macam
- BBM/gasdan pelumas
- roda4 1.096 liter 1.096 liter
- roda2 1.100 liter 1.100 liter
- Pemeliharaan bodykendaraan dan asesoris
- roda4 1 unit 1 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
12 bulan 12 bulan
3 ProgramPengendalianPelaksanaanPembangunan 10% 649,738,000 9% 986,654,550
3.1 Pengendalian administrasi kegiatan 55,871,000 84,842,625
- Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secaraelektronik 48 SKPD 48 SKPD
- RencanaUmumPengadaan (RUP) 100 buku 100 buku
- TersusunnyaBeritaAcaraPenyerahan output kegiatan 48 SKPD 48 SKPD
- Terinventarisasikannyaoutput belanjamodal 1 laporan 1 laporan
- Pengendalian Administrasi 2 laporan 2 laporan
- Pelaksanaan seluruh keg./pekerjaan ssi dgn SOP ketentuan yg
berlaku
48 SKPD 48 SKPD
3.2 Penilaian dan Fasilitasi PenyediaBarang/Jasa 173,852,000 264,001,500
- Rapor/ hasil penilaian penyediabarang/jasa 600 paket pekerjaan 600 paket pekerjaan
- Laporan Penyelesaian permasalahan PBJ 10 dokumen 10 dokumen
- Laporan pelaksanaan pembinaan permasalahan PBJ 2 laporan 2 laporan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Meminimalkanketidaksesuaiankeluaran/output kegiatan
dengantarget, ketidaksesuaianpelaksanaankegiatandengan
rencanakegiatandanketidaksesuaianpelaksanaankegiatan
denganketentuanyangberlaku
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
430
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012 PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- laporan penyelenggaraan forumkomunikasi 1 laporan 1 laporan
- Eksposehasil penilaian PBJ 1 laporan 1 laporan
- Terlaksananyapenilaian kinerjapenyediabarang/jasa 600 paket pekerjaan 600 paket pekerjaan
- Terselesaikannyapermasalahan PBJ 10 permasalahan 10 permasalahan
- Terbinanyadan terselenggaranyaforumkomunikasi 150 PBJ 150 PBJ
- Terlaksananyaeksposehasil penilaian PBJ 1 laporan 1 laporan
3.3 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan 169,749,000 257,771,325
- Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD 100 buku 100 buku
- Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa
pemerintah secaraelektronik
100 buku 100 buku
- Tersusunnyabuku DRP Tahun 2012 100 buku 100 buku
- Penyempurnaan SOP Pengendalian Kegiatan 100 buku 100 buku
- Sosialisasi Perwal/Perprespengadaan barang/jasa 180 orang 180 orang
- Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu padaketentuan 48 SKPD 48 SKPD
3.4 Pengendalian operasional 250,266,000 380,039,100
- Laporan pelaksanaan kegiatan 12 laporan 12 laporan
- Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 50 laporan 50 laporan
- Laporan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4 laporan 4 laporan
- Inventarisasi dokumen kontrak 600 dokumen 600 dokumen
- Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan 20 laporan 20 laporan
- Laporan hasil pengendalian reguler 150 laporan 150 laporan
- Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik khusus 50 laporan 50 laporan
- Seluruh Kegiatan dapat terkendali sesuai dengan
perencanaan
48 SKPD 48 SKPD
4 ProgramPelayananPengadaanBarang/Jasa 10% 771,365,000 10% 1,171,349,025
4.1 Operasional LPSE 202,984,000 308,240,100
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasamelalui elektronik 1 laporan 1 laporan
- Trainingaplikasi LPSE(penyediadan pembekalan PPKom) 195 peserta 195 peserta
- Pendampingan penggunasistemaplikasi SPSE 4 laporan 4 laporan
- Verifikasi berkas 50 PBJ 50 PBJ
- Agregasi DataPenyedia(ADP)/lelang 1 laporan 1 laporan
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Pelayananpengadaanbarang/jasayangefisien, akuntabel dan
profesional berbasisteknologi informasi
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
431
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012 PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- Jumlah paket pekerjaan yangdilelangkan di pemkot Jogja
yangdiprosesdengan e-procurement LPSEtahun 2012
100% 100%
4.2 Operasional ULP 568,381,000 863,108,925
- TerselenggaranyaUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
(ULP)
1 laporan 1 laporan
- Penyempurnaan Pedoman Recruitment 1 dokumen 1 dokumen
- Rekruitmen dan pembekalan anggotaPokjapengadaan 45 orang 45 orang
- Tersusunnyahargasatuan 4 laporan 4 laporan
- TersedianyatimteknispendampingULP 1 laporan 1 laporan
- Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan
sanggah bandingpadaprosespengadaan barang/jasa
4 laporan 4 laporan
1,777,749,000 2,464,356,343 JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
432
NamaSKPD : BAGIANP3ADK
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
1,484,727,000 2,412,942,887
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 181,407,000 275,485,035
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kec. Umbulharjo 2,973,000 APBD 4,515,000
- TerlaksananyaPembelian Materai 650 buah 650 buah
- TerlaksananyaPembelian Perangko 25 buah 25 buah
- TerlaksananyaPengiriman Barang 25 paket 25 paket
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Umbulharjo 1,659,000 APBD 2,520,000
- Terlaksananyasewadeposit box 3 deposit box 3 deposit box
- terlaksananyakegiatan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100%
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kec. Umbulharjo 390,000 593,250
- terlaksananyaperpanjangan STNKkendaraan roda4 1 bh 1 bh
- terlaksananyaperpanjangan STNKkendaraan roda2 4 bh 4 bh
- terlaksananyapenyediaan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan Kec. Umbulharjo 111,185,000 168,840,000
- Tersedianyahonor pengelolakeuangan/barang 5 orang 5 orang
- tersedianyahonorariumnon-pns 3 orang 3 orang
- terlaksananyaiuran keanggotaan APEKSI, LHC, UCLG-ASPAC,
ICLEI, JKPI, Citynett
6 lembaga 6 lembaga
- terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.5 Penyediaan jasakebersihan kantor Kec. Umbulharjo 9,945,000 15,103,200
- tersedianyahonorariumtimpengadaan barang 1 org 1 org
- tersedianyahonorariumtimpengadaan jasapenyedia
cleaningservice
2 org 2 org
- terlaksananyapemeliharaan kebersihan kantor 12 bln 12 bln
- terlaksananyajasakebersihan kantor 12 bln 12 bln
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
433
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
1.6 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja Kec. Umbulharjo 7,892,000 11,985,750
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 2 org 2 org
- terlaksananyajasaperbaikan printer 10 buah 10 buah
- terlaksananyajasaperbaikan komputer 13 buah 13 buah
- terlaksananyajasaperbaikan AC 4 buah 4 buah
- terlaksananyajasaperbaikan mesin tik 2 buah 2 buah
- tersedianyadanauntuk belanjabahan perbaikan peralatan
kerja
12 bulan 12 bulan
- terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.7 Penyediaan alat tuliskantor Kec. Umbulharjo 13,740,000 20,866,073
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 1 org 1 org
- tersedianyadanauntuk belanjabaranghabispakai ATK 12 bulan 12 bulan
- terlaksananyapenyediaan ATK 100% 100%
1.8 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Kec. Umbulharjo 11,179,000 16,977,188
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 1 org 1 org
- terlaksananyacetak kertasivori 4000 lbr 4000 lbr
- Fotokopi 88150 lbr 88150 lbr
- terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kec. Umbulharjo 698,000 1,060,500
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 1 org 1 org
- tersedianyadanauntuk belanjakomponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8 jenis 8 jenis
- terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Umbulharjo 9,754,000 14,811,825
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 1 org 1 org
- belanjabahan habispakai printer 10 buah 10 buah
- terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlangkapan
kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. Umbulharjo 712,000 1,081,500
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 2 org 2 org
- belanjabahan/bibit tanaman 6 bibit 6 bibit
- belanjabahan keperluan rumah tangga 3 item 3 item
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
434
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- terlaksananyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Umbulharjo 1,981,000 3,009,300
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 2 org 2 org
- Buku Peraturan 5 buah 5 buah
- Buku Bacaan Penunjang 10 buah 10 buah
- SKH 12 bulan 12 bulan
- terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.13 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Umbulharjo 9,299,000 14,121,450
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 1 pegawai 1 pegawai
- belanjamakanan dan minuman pegawai 26 pegawai 26 pegawai
- belanjamakanan dan minuman rapat 26 pegawai 26 pegawai
- terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranaPrasaranaAparatur 100% 16,588,000 100% 25,190,813
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor Kec. Umbulharjo 3,854,000 5,853,750
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 2 org 2 org
- tersedianyahonorariumtenagateknis 4 orang 4 orang
- belanjabahan baku bangunan 4 item 4 item
- terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Kec. Umbulharjo 12,734,000 19,337,063
- tersedianyahonorariumtimpengadaan 1 org 1 org
- tersedianyadanauntuk pemeliharaan rutin kendaraan roda
empat
1 buah 1 buah
- tersedianyadanauntuk pemeliharaan rutin kendaraan roda
dua
4 buah 4 buah
- tersedianyadanauntuk pembelian suku cadangkendaraan
dinas
5 buah 5 buah
- belanjaBBM/gas 1944 ltr 1944 ltr
- belanjapelumas 32 ltr 32 ltr
- terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
100% 100%
3 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur 100% 6,914,000 100% 10,500,000
3.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kec. Umbulharjo 6,914,000 10,500,000
- belanjakursus-kursus/pelatihan 4 kali 4 kali
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Saranadanprasaranaaparatur meningkat
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Kapasitassumber dayaaparatur meningkat
Keluaran :
435
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- terlaksananyapeningkatan kapasitassumber dayaaparatur 100% 100%
4 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 2,433,000 100% 3,696,000
4.1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi
kinerjaSKPD
Kec. Umbulharjo 2,433,000 3,696,000
- tersedianyauanglembur 10 orang 10 orang
- terlaksananyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
100% 100%
5 ProgramPeningkatanKualitasKebijakanPengembangan
PerekonomiandanPendapatanDaerah
100% 883,257,000 100% 1,471,071,039
5.1 Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UH 527,886,000 1,024,788,070
- tersedianyadatadan informasi tentagpersentase
pencapaian target PAD
- Terlaksananyaevaluasi dan updatingdatabaserealisasi dan
potensi Pajak sertaRetribusi Daerah
1 database 1 database
- Terlaksananyapembinaan kepadainstansi pemungut 12 instansi 12 instansi
- Tersusunnyarencanatarget PAD 2 rencanatarget 2 rencanatarget
- Tersusunnyastudi potensi Retribusi Izin Gangguan (HO) 2 Kecamatan 2 Kecamatan
- Tersusunnyakajian peningkatan pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah
1 dokumen 1 dokumen
- Tersusunnyapenyusunan tarif pajak dan retribusi Daerah 1 dokumen 1 dokumen
- fasilitasi pencapaian dan optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah sesuai target
sebesar 100% sebesar 100%
5.2 Kegiatan Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUDdan BUMD UH 355,371,000 446,282,969
- Terlaksananyapenyusunan Inventarisasi Potensi
Optimalisasi Pemanfaatan Barang/Aset Daerah, BLUDdan
BUMD
1 database 1 database
- TerlaksananyaPenyusunan Kajian Peningkatan Optimalisasi
Pemanfaatan Barang/Aset Daerah, BLUDdan BUMD
2 kajian 2 kajian
- Terlaksananyaperhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan
barang/aset daerah, BLUDdan BUMD
1 dokumen 1 dokumen
Hasil :
Sistempelaporancapaiankinerjadankeuanganlancar
Keluaran :
Hasil :
JumlahRegulasi/kebijakanyangdisusun/disahkanterkait
denganoptimalisasi potensi, saranaprasaranaserta
kelembagaanekonomi daerah
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
436
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Evaluasi dan MonitoringOptimalisasi Pemanfaatan
Barang/Aset Daerah, BLUDdan BUMD
1 dokumen 1 dokumen
- Realisasi optimalisasi pemanfatan aset daerah dari rencana
dan pelaksanaan
100% 100%
6 ProgramPengembanganKerjasamaDaerah 5% 394,128,000 5% 627,000,000
6.1 Kegiatan Pengembangan Kerjasamadengan lembaganon
pemerintah
UH 165,949,000 264,000,000
- Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan lembaga non
pemerintah
4 penjajagan 5 penjajagan
- tersusunnya proposal penawaran kerjasama dengan
lembaganon pemerintah
5 proposal 6 proposal
- terlaksananya kajian kerjasama dari lembaga non
pemerintah
5 kajian 6 kajian
- terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga non
pemerintah
12 perikatan 15 perikatan
- terlaksananyapembuatan akteperjanjian 1 akte 1 akte
- terlaksananyapencatatan perjanjian di Notaris 5 pencatatan 7 pencatatan
- Realisasi fasilitasi perikatan kerjasamadengan lembaganon
pemerintah sesuai target
80% 80%
6.2 Pengembangan KerjasamaDengan LembagaPemerintah 117,547,000 187,000,000
- Terlaksananyapenjajaganuntukkerjasamadenganlembaga
pemerintah dalamnegeri atau lembagaluar negeri
UH 5 penjajagan 7 penjajagan
- Tersusunnya proposal penawaran kerjasama kepada
lembagapemerintah dalamnegeri atau lembagaluar negeri
UH 5 proposal 6 proposal
- Terlaksananya kajian kerjasama dari lembaga pemerintah
dalamnegeri atau lembagaluar negeri
UH 5 kajian 6 kajian
- Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan
lembagapemerintah dalamnegeri atau lembagaluar negeri
UH 4 perikatan 5 perikatan
- Terlaksananyakoordinasi hubungandenganLembagaDalam
Negeri (JKPI, Apeksi, Citynet) dan Lembaga Luar Negeri
(UCLG-ASPAC, ICLEI, LigaKotaBersejarah)
UH 8 koordinasi 9 koordinasi
- Realisasi fasilitasi perikatan kerjasamadengan lembaga
pemerintah
90% 90%
Hasil:
Realisasi rumusan/perikatankerjasamabarudanoptimalisasi
pelaksanaankerjasamadari rencanadanpelaksanaan
kerjasamadari 80%menjadi 85%
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
437
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
6.3 Evaluasi dan Pengawasan KerjasamaDaerah 110,632,000 176,000,000
- Terlaksananyapemeliharaan databasekerjasamadaerah UH 2 pemeliharaan 2 pemeliharaan
- Terlaksananyaupdatingdatabasekerjasamadaerah UH 4 updating 4 updating
- Terlaksananyaupdatingsub domain
[Link]
UH 24 updating 24 updating
- Terlaksananyaaudit objek kerjasama UH 1 audit 1 audit
- terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah
tengah tahun
UH 1 evaluasi 1 evaluasi
- terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah
tahunan
UH 1 evaluasi 1 evaluasi
- terlaksananya FGD evaluasi dan pengawasan kerjasama
daerah
UH 2 FGD 2 FGD
- Validitasdan dokumen review perikatan kerjasama 100% 100%
URUSANPENANAMANMODAL 330,085,000 478,743,485
7 ProgramPeningkatanKualitasKebijakanPengembangan
PerekonomiandanInvestasi Daerah
100% 330,085,000 100% 478,743,485
7.1 Kegiatan Pengembangan IklimInvestasi UH 330,085,000 478,743,485
- TerlaksananyaPenyusunan Kajian Pengembangan Iklim
Investasi
1 dokumen 1 dokumen
- TerlaksananyaPenyusunan Bahan PendukungKebijakan
Pengembangan IklimInvestasi
1 dokumen 1 dokumen
- Terlaksananyapenyusunan dan update petapotensi
investasi
1 dokumen 1 dokumen
- Terlaksananyakegiatan promosi potensi investasidan
Informasi pelayanan penanaman modal KotaYogyakarta
1 kegiatan 1 kegiatan
- Terlaksananya fasilitasi koordinasi ketugasan penanaman
modal
1 fasilitasi 1 fasilitasi
-
terfasilitasinyakegiatan peningkatan ikliminvestasi 100% 100%
1,814,812,000 2,891,686,372 JUMLAH
JumlahRegulasi/kebijakanyangdisusun/disahkanterkait
denganperekonomiandaninvestasi daerah
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
438
NamaSKPD : BAGIANPROTOKOL
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH,
KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
1,509,626,000 2,183,270,250
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 451,620,000 100% 653,152,000
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 2,904,000 4,200,000
- Terselenggaranyakegiatan surat menyurat kedinasan UH 1125 lembar 1125 lembar
- Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan 100%
1.2 Penyediaan JasaJaminan Pemeliharaan Kesehatan PMS 27,658,000 40,000,000
- Terselenggaranyaperawatan & pengobatan Walikota& Wakil
Walikota
UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyaperawatan & pengobatan Walikota& Wakil
Walikota
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaJaminan Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
6,091,000 8,810,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan &
perijinan kendaraan dinas/operasional
UH 15 unit 15 unit
- Terlaksananyapemeliharaan & perijinan kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 69,947,000 101,160,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 7,868,000 11,380,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
3
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
439
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 18,565,000 26,850,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan peralatan
kerja
UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor 11,848,000 17,135,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan peralatan
kerja
UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan & Penggandaan 9,507,000 13,750,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
UH 50.000 lembar 50.000 lembar
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan & penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
317,000 459,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan
UH 156 buah 156 buah
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan & peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 163,771,000 236,850,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan & minuman UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan & minuman 100% 100%
1.11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
23,227,000 33,592,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan
UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan & peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.12 Peyediaan Makanan Dan Minuman 24,288,000 35,126,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan & minuman UH 11 bulan 12 bulan
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
440
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyapenyediaan makanan & minuman 100% 100%
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KeLuar Daerah 85,629,000 123,840,000
- Terselenggaranyakegiatan rapat-rapat koordinasi & konsultasi
keluar daerah
UH 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar
daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranaDanAparatur 100% 108,566,000 100% 157,012,250
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 108,566,000 157,012,250
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
UH 15 unit 17 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
100% 100%
3 ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKepalaDaerah,
Sekda, Asisten, Staf Ahli DanKeprotokolanPemerintah
Daerah
1% 949,440,000 1% 1,373,106,000
3.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan KepalaDaerah 95,736,000 138,456,000
- Terlaksananyakegiatan pemanduan KepalaDaerah UH 600 kali 618 kali
- TerlaksananyaPembelian Pakaian DinasHarian Sekpri 14 orang 14 orang
- Terlaksananyaworkshop Kesekretariatan KepalaDaerah 20 orang 20 orang
- Terfasilitasinyakegiatan pemanduan KepalaDaerah di luar jam
kerjadengan lancar
100% 100%
- Terfasilitasinyapeningkatan performaSekpri 100% 100%
- Terfasilitasinyapeningkatan ketrampilan kesekretariatan sekpri 100% 100%
3.2 Kegiatan Penyelenggaraan UpacaraDan Seremonial
Pemerintah KotaYogyakarta
611,690,000 884,642,000
- Terlaksananyalatihan korp musik dengan lancar UH 24 kali 24 kali
- Terlaksananyaapel dan upacaradengan lancar 13 kali 13 kali
- Terlaksananyapelayanan tamu-tamu dengan tertib dan ramah 200 kali 200 kali
- Terlaksananyakegiatan seremoial dengan tertib 50 kali 50 kali
- TerlaksananyaWorkshop Keprotokolan Bagi Pejabat 120 orang
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
MeningkatnyaPelayananKedinasanKepalaDaerah, Sekda,
Asisten, Staf Ahli DanKeprotokolanPemerintahDaerahdari 78%
menjadi 79%
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
MeningkatnyaKelancaranPelaksanaanPelayananPemeliharaan
SaranaDanAparatur
441
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATANPENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
- Terlaksananyapembelian pakaian dinaslapangan 25 orang
- Tersedianyaalat-alat musik baru 5 unit
- Tertingkatnyakualitaspetugasupacara& korsik 100% 100%
- Terfasilitasinyapenerimaan tamu, upacara& seremonial 100% 100%
- Terfasilitasinyapeningkatan pemahaman pejabat tentang
keprotokolan
100% 100%
- Terfasilitasinyakeperluan peningkatan performastaf Penata
LaksanaAcara
100% 100%
3.3 Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan 49,397,000 71,440,000
- Tersedianyanaskah sambutan yangberbobot UH 350 naskah 375 naskah
- Tersedianyanaskah sambutan yangberkualitas 100% 100%
3.4 Fasilitasi Pemanduan Dan Koordinasi Sekda, Asisten Dan Staf
Ahli
192,617,000 278,568,000
- Terlaksananyakoordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli UH 220 kali 220 kali
- Terlaksananyakegiatan pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 165 kali 165 kali
- Terlaksananyapenerimaan tamu Sekda, Asisten & Staf Ahli 180 kali 180 kali
- Terfasilitasinyakoordinasi sekda, asisten & staf ahli 100% 100%
1,509,626,000 2,183,270,250
Hasil:
JUMLAH
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
442
NamaSKPD : BAGIANTATAPEMERINTAHAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH,
KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
2,571,397,000 3,904,777,925
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 54,898,000 100% 83,370,000
1.1 Kegiatan Penyediaan JasaSurat Menyurat KecUH 5,151,000 7,822,500
- Terlaksananyakegiatan surat menyurat kedinasan 12 Bulan 12 bulan
Terlaksananyapengendalian surat menyurat kedinasan. 12 Bulan 12 bulan
1.2 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
KecUH 311,000 472,500
- TerselenggaranyaKegiatan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasdan perizinan
12 Bulan 12 bulan
Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan 12 Bulan 12 Bulan
1.3 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan dan Peralatan Kerja KecUH 9,334,000 14,175,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan peralatan
kantor
12 Bulan 12 bulan
Terlaksananyapemeliharaan dan peralatan kantor. 12 Bulan 12 Bulan
1.4 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor KecUh 829,000 1,260,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor 12 Bulan 12 bulan
Terlaksananyapenyediaan jasa kebersihan kantor. 12 Bulan 12 Bulan
1.5 Kegiatan Penyediaan Alat tuliskantor KecUh 16,733,000 25,410,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan ATK 12 Bulan 12 bulan
Terselenggaranyakegt. Penyediaan ATK. 12 Bulan 12 Bulan
1.6 Kegiatan Penyediaan barangCetakan dan Penggandaan KecUh 6,914,000 10,500,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
12 Bulan 12 bulan
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
443
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Terselenggaranyakegt. Penyediaan barangcetakan dan 12 Bulan 12 Bulan
1.7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan KecUh 1,659,000 2,520,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 Bulan 12 bulan
Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
12 Bulan 12 Bulan
1.8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman KecUh 13,967,000 21,210,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
12 Bulan 12 bulan
Terlaksananyapenyediaan makanan minuman. 12 Bulan 12 Bulan
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 12,722,000 100% 19,320,000
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan
Dinas/Operasional
KecUh 12,722,000 19,320,000
- Terselengaranyajasapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinasoperasional
100% 100%
Terlaksananyapemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
KinerjadanIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
100% 4,563,000 100% 6,930,000
3.1 Kegiatan Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan
Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
KecUh 4,563,000 6,930,000
Meningkatnyakelancaran administrasi perkantoran 100% 100%
Terlaksananyapenyusunan laporan capaian kinerjadan 100% 100%
4 ProgramPeningkatanManajemenPenyelenggaraan
Pemerintahan
100% 1,250,305,000 100% 1,898,642,675
4.1 Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja, RKT dan Rakorpem Kec. UH 366,643,000 556,762,500
- TersusunnyaPenetapan Kinerjadan RKT 4 buku 300 eksp 4 buku 300 eksp
- Evaluasi RKT Kec. UH 1 buku 65 eksp 1 buku 65 eksp
- Rapat Koordinasi Pemerintahan KotaYk 15 kali 15 kali
- Fasilitasi MUSPIDA KotaYk 12 bulan 12 bulan
- Sosialisasi Penyusunan Tapkin, RKT Kec. UH 110 peserta2 hari 110 peserta2 hari
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnyasaranadanaparatur
Hasil:
Keluaran:
Sistempelaporancapaiankinerjadankeuanganlancar
Hasil:
Keluaran:
Prosentaseketepatanwaktupenyusunanpelaporan
Keluaran:
444
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Kunker Walikotakewilayah KotaYk 28 kali 28 kali
- Fasilitasi FORPI Kec. UH 1 paket 1 paket
Ketepatan waktu pengiriman penetapan kinerjadan RKT. 4 buku 300 eksp 4 buku 300 eksp
Persentasepermasalahan yangdapat diselesaikan 1 buku 65 eksp 1 buku 65 eksp
Jumlah Pelaksanaan rapat Muspida. 15 kali 15 kali
Jumlah instansi ygdapat dapat menyusun penetapan kinerja
dan RKT.
12 bulan 12 bulan
Tersampaikannyaaspirasi masyarakat. 110 peserta2 hari 110 peserta2 hari
Terwujudnyatatakelolapemerintahan yangbersih dan baik 28 kali 28 kali
Tersusunnyainstrumen Pilot Project TimPemantau
Independen
1 paket 1 paket
4.2 Kegiatan Penyusunan LKPJ 2010 dan Pengukuran Kinerja
Pemerintah
Kec. UH 82,974,000 126,000,000
- TersusunyaLKPJ TA 2011 besertalampiranya 4 Buku 600 eksmp 4 Buku 600 eksmp
- Tersusunyalaporan Pengukuran KinerjaPemerintah Kec. UH 3 Buku 300 eksmpl 3 Buku 300 eksmpl
Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2011. 4 Buku 600 eksmp 4 Buku 600 eksmp
Ketepatan waktu pengiriman Laporan Pengukuran Kinerja. 3 Buku 300 eksmpl 3 Buku 300 eksmpl
4.3 Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan KecUH 176,299,000 267,717,975
- Tersusunyarapat koordinasi kec/kel 12 kali kegiatan 12 kali kegiatan
- Tersusunyadataperangkat kec/kel KecUH 14 kec& 45 kel 14 kec& 45 kel
- TerselenggaranyamonevPelayanan Kec/Kel KotaYk 1 dokumen 1 dokumen
- Terselenggaranyarapat kerjateknispenyelenggaraan
pemerintah
KecUH 2 kali kegiatan 2 kali kegiatan
- Terselenggaranyapembekalan perangkat kec-kel KotaYk 14 kecdan 45 kel 14 kecdan 45 kel
- Terlaksananyapendampingan implementasi SIM pelayanan di
kecamatan dan kelurahan
KotaYK Laporan Laporan
Tersedianyasaranapenjaringdatadi Kec/Kel. 12 kali kegiatan 12 kali kegiatan
Termanfaatkannyahasil rakor dan RakernisBid. BinaKec/Kel
oleh Kec/Kel dan Instansi terkait
14 kec& 45 kel 14 kec& 45 kel
Tertingkatkannyawawasan dalampenyelenggaraan
pemerintahan Kec/Kel.
1 dokumen 1 dokumen
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
445
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
Termanfaatkannyadataperangkat Kec/Kel sbgbahan
masukan penataan perangkat Kec/Kel.
2 kali kegiatan 2 kali kegiatan
Termanfaatkannyaketentuan peraturan sbgpedoman
penyelenggaraan pemKec/Kel.
14 kecdan 45 kel 14 kecdan 45 kel
Tersedianyabahan untuk pengambilan kebijakan dalam
penyel pemkec/kel
Laporan Laporan
Tertingkatnyakemampuan aparat/petugaspelayanan di
4.4 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan KotaYK 166,610,000 253,004,850
- Terpilihnyakelurahan Terbaik Pelaksanaan Pembangunan tk
KotaYogyakartatahun 2012
4 kelurahan 4 kelurahan
- Terpilihnyakelurahan Inovatif Terbaik tk KotaYogyakarta
Tahun 2012
KotaYk 3 kelurahan 3 kelurahan
- Pelaporan hasil kinerjaLurah KotaYK 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianyabahan pembinaan penyelenggaraan 4 kelurahan 4 kelurahan
3 kelurahan 3 kelurahan
Tersedianyabahan pengambilan keputusan penataan lurah 1 dokumen 1 dokumen
4.5 Kegiatan Penyusunan Monografi Kec,kel dan Penyusunan data
Profil kelurahan
KotaYK 227,697,000 345,767,750
- Terlaksananyapelatihan bagi aparat pengelolaprofil kecdan
kel
59 pesertapengel. 59 pesertapengel.
- Terlaksananyapelatihan bagi aparat pengelolakecdan kel KotaYK 59 peserta
[Link]
kec,kel,14 kecdan 45
kel
59 peserta
[Link]
kec,kel,14 kecdan 45
kel
- Tersusunyabuku profil kec/kel KecUH 14 kecdan 45 kel 14 kecdan 45 kel
- Tersusunyadatamonografi kec/kel KecUH 2 buku, 300 ekspl 2 buku, 300 ekspl
Mendukungkelancaran pelaksanaan tugas perangkat 59 pesertapengel. 59 pesertapengel.
Mendukungkelancaran pelaksanaan tugas perangkat 59 peserta 59 peserta
Terselenggaranyapengelolaan profil Kec/Kel dgn cepat dan 14 kecdan 45 kel 14 kecdan 45 kel
Tersedianyabahan/dataperencanaan pembangunan dan 2 buku, 300 ekspl 2 buku, 300 ekspl
Ketepatan waktu pengiriman man DataMonografi Kecdan Kel 100% 100%
Terlaksananyapenegasan dan penetapan bataskelurahan 100% 100%
Termanfaatkannyapetauntuk kegperencanaan 100% 100%
4.6 Kegiatan Penyusunan LAKIP dan LPPD KecUH 63,472,000 110154000 96,384,750
- TersusunyaLPPDdan ILPPDKotaYogyakartath 2010 1 buku/65 eksmpl 1 buku/65 eksmpl
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
446
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TersusunyaLPPDdan ILPPDAkhir masajabatan WalikotaYK KecUH 1 buku/65 eksmpl 1 buku/65 eksmpl
- TersusunyaLAKIP KotaYogyakarta KecUH 1 buku/65 eksmpl 1 buku/65 eksmpl
- TerlaksananyaSosialisasi penyusunan LAKIP KotaYK 200 orang 200 orang
Ketepatan waktu pengiriman LPPDdan LAKIP 100% 100%
4.7 Kegiatan Monitoringdan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi
daerah
KotaYK 166,610,000 253,004,850
- TerlaksananyaMonevpelimpahan sebagian kewenangan
WalikotakepadaLurah
1 kali/14 kec. 45 kel 1 kali/14 kec. 45 kel
- Terlaksananyakajian penyelenggaraan penyelenggaraan
otonomi daerah
KecUH 65 orang 65 orang
- Terlaksananyapelatihan teknispelayanan perizinan
pemungutan pajak dan retribusi bagi petugasdi kecamatan
KotaYK 5 hari@30 orang 5 hari@30 orang
- Terlaksananyapenyusunan laporan hasil pengukuran kinerja
mandiri (self) dalamrangkaEKPPD
KecUH 1 buku/55 eksmpl 1 buku/55 eksmpl
- TerlaksananyaPenyusunan EKPOD KecUH 1 dokumen 1 dokumen
- Terlaksananyaevaluasi otonomi daerah kecUH 1 dokumen 1 dokumen
Tersedianyalaporan hasil monitoringdan evaluasi 1 kali/14 kec. 45 kel 1 kali/14 kec. 45 kel
Tersedianyalaporan hasil kajian penyelenggaraan Otda 65 orang 65 orang
Tertingkatnyakemampuan aparatur/petugaspelayanan 5 hari150 orang 5 hari150 orang
Tersedianyabahan untuk pemeringkatan SKPDseKotaYk Th. 1 buku/55 eksmpl 1 buku/55 eksmpl
Tersusunnyalap dataEKPOD 1 dokumen 1 dokumen
5 ProgramPeningkatanKapasitasLembagaSosial
Kemasyarakatan
4% 1,248,909,000 4% 1,896,515,250
5.1 Kegiatan Pembinaan kelembagaan Masyarakat KotaYk 1,248,909,000 1,896,515,250
- Tersusunyapedoman dan terlaksananyakoordinasi dan
evaluasi kamtibmas/pekat
1 dok, 14 kec, 45 kel usulan
musrenbang
1 dok, 14 kec, 45 kel
- Terlaksananyarakor / sarasehan kelembagaan masyarakat /
Best PractiseRW
KotaYk LPMK, RW LPMK, RW
- Terlaksananyapenguatan kapasitaskelembagaan KotaYk RT/ RW/ LPMK RT/ RW/ LPMK
- TersusunnyaPengurusRT dan RW seKotaYogyakarta KotaYk 614 RW 614 RW
2524 RT 2524 RT
- TerpilihnyaRW Inovatif KotaYk 9 RW 9 RW
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
TerwujudnyakelembagaanLPMK, RT, RWsesuai dengan
ketentuanteknis
Keluaran:
447
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- Tersedianyapedoman evaluasi kamtibmas/pekat 1 dok, 14 kec, 1 dok, 14 kec,
- Terlaksananyapenguatan kapasitaskelembagaan 45 kel 45 kel
- TersusunnyaPengurusRT dan RW seKotaYogyakarta 100% 100%
URUSANPERTANAHAN 12,900,006,000 2,501,825,000
6 ProgramFasilitasi Pertanahan 100% 12,900,006,000 100% 2,501,825,000
6.1 Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitaspublik 12,483,872,000 2,000,000,000
- Pengadaan tanah untuk lapangan olah ragamasyarakat 4 kelurahan
(Sorosutan,
Bausasran, Klitren,
Prenggan)
4 lokasi 2,000,000,000 3 Kelurahan
- Perluasan Kantor lurah semaki Kel. Semaki 600 m2 1,380,000,000
- Perluasan GedungDPRD Kec. Umbulharjo 3093 m2 7,732,500,000
- Perluasan Pasar Sentul Kec. Pakualaman 1157 m2 6,942,000,000
Bertambahnyaaset/fasilitaspublik milik Pemkot Yk. 4 lokasi dan 4.850 m2 3lokasi
6.2 Kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, pelacakan dan
pensertifikatan tanah
KotaYk 416,134,000 501,825,000
- Tersertifikatkannyaaset Pemkot 25 bidang 25 bidang
- Penyelesaian rekomendasi permohonan tanah negara KotaYk 30 permohonan 30 permohonan
- Inventarisasi permasalahan dan penyelesaian permasalahan
perbatasan
KotaYk 8 Kelurahan
- Tersusunnyapetakecamatan dan kelurahan KecUH 16 peta 351,825,000 16 peta
Jumlah aset Pemerintah KotaYogyakartayangsudah 25 bidang 25 bidang
Jumlah permohonan rekomendasi yangdapat diselesaikan 30 permohonan 30 permohonan
15,471,403,000 6,406,602,925
Pemenuhankebutuhanpengadaantanahuntukkepentingan
umum
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
TOTALSKPD
448
NamaSKPD : BAGIANTEKNOLOGI INFORMASI DANTELEMATIKA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 4,533,416,000 6,889,742,100
1 ProgramPelayananadministrasi Perkantoran Kec. UH 100% 81,933,000 124,225,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasasurat menyurat 1,265,000 1,830,000
- 430 bh 430 bh
- 1 paket 1 paket
1.2 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
280,000 555,000
- 4 bh 4 bh
- 12 bl 12 bl
1.3 Kegiatan Penyediaan jasaadministrasi keuangan 38,652,000 60,000,000
- 8 org 8 org
- 12 bl 12 bl
1.4 Kegiatan Penyediaan jasakebersihan kantor 691,000 1,000,000
- 1 paket 1 paket
- 12 bl 12 bl
1.5 Kegiatan Penyediaan alat tuliskantor 5,548,000 9,000,000
- 1 paket 1 paket
12 bl 12 bl
1.6 Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 2,074,000 3,000,000
- 25000 lb 30000 lb
- 12 bl 12 bl
1.7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,568,000 9,500,000
- 1 paket 1 paket
- 12 bln 12 bl
RENCANATAHUN2012
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Tersedianyameterai
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATANPENTING NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :
Tersedianyasaranadan prasaranakebersihan
Hasil :
Terjaganyakebersihan kantor
Hasil :
Keluaran :
Terlaksananyaperizinan kendaraan dinas
Hasil :
Keluaran :
Terbayarnyahonor pengelolakegiatan, pengelolakeuangan
dan honor naban
Terselesaikan administrasi surat menyurat
Kelancaran transportasi dan pelaksanaan tugas
Kelancaran pelayanan operasional bagian
Keluaran :
Terlaksananyapenyediaan bahan komputer
Hasil :
Keluaran :
TersedianyaATK
Hasil :
Kelancaran administrasi
Keluaran :
Terlayaninyakebutuhan penggandaan/ fotocopy
Kelancaran pelayanan operasinal bagian
3
Hasil :
Kelancaran administrasi
Hasil :
449
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATANPENTING NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.8 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
4,494,000 7,000,000
- 12 buku 15 bk
- 2 srt kabar 2 srt kbr
- 3 majalah 3 majalah
- 12 bl 12 bl
1.9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 6,223,000 9,000,000
- 30 org 30 org
- 12 bl 12 bl
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 16,138,000 23,340,000
- 30 org 30 org
- 12 bl 12 bln
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 33,880,000 100% 50,000,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan dinas/operasional 13,137,000 20,000,000
- 4 unit 4 unit
- 12 bl 12 bl
2.2 Pemeliharaan Rutin/berkalaperalatan gedungkantor 20,743,000 30,000,000
- 1 unit 4 unit
- 12 bl 12 bl
3 ProgramPengembanganKomunikasi, Teknologi Informasi
danAplikasi Telematika
2aplikasi 4,417,603,000 2aplikasi 6,715,517,100
100% 100%
3mbps 3mbps
1,5mbps 1,5mbps
3.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan SistemTelekomunikasi 260,078,000 488,971,600
- 12 bulan 12 bulan
Keluaran :
Tersedianyamakanan dan minuman untuk karyawan dan
tamu
Hasil :
Keluaran :
Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianyasurat kabar harian dan majalah
Tersedianyamajalah
Keluaran :
Terpeliharanyakendaraan dinas
Hasil :
Kelancaran pelayanan operasional bagian
Keluaran :
Terpeliharanyaperalatan kantor
Kelancaran pelayanan operasional bagian
Keluaran :
Tersedianyasaranadan prasaranauntuk rapat diluar daerah
Hasil :
Meningkatnyakelancaransaranadanaparatur
Kelancaran pelayanan operasinal bagian
Kenaikanbandwithintranet dari 1menjadi 2,5mbps
Keluaran :
Tertanganinyaperawatan dan perbaikan perangkat PABX
dan Billing
Hasil :
Kelancaran pelayanan operasional bagian
Meningkatnyajumlahaplikasi telematikayangterkeloladari
72menjadi 74
Tertanganinyakeluhantelekomunikasi
Kenaikanbandwithinternet dari 12menjadi 15mbps
Hasil :
Kelancaran pelayanan operasional bagian
450
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATANPENTING NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- 12 bulan 12 bulan
- 12 bulan 12 bulan
- 12 bulan 12 bulan
- 2 unit 2 unit
- 1 paket 1 paket
- 147 lokasi 147 lokasi
3.2 Kegiatan Pengelolaan Perangkat Kerasdan Jaringan Informasi 492,831,000 926,568,500
- 12 bulan 12 bulan
-
- Tertangani perawatan dan perbaikan server 12 bulan 12 bulan
- Tertanganinyaperawatan dan perbaikan komputer client
dan periperal
12 bulan 12 bulan
- Tertanganinyaperawatan dan perbaikan jaringan
internet/intranet
12 bulan 12 bulan
-
- Terlaksananyapengadaan peralatan client komputer 1 paket 1 paket
- Terlaksananyapengadaan peralatan jaringan
internet/intranet
1 paket 1 paket
- Terlaksananyapengadaan peralatan server 1 paket 1 paket
- 1 paket 1 paket
- 113 lokasi 113 lokasi
3.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov 1,106,327,000 1,600,000,000
- 24 unit 24 unit
- 20 unit 20 unit
- 5 unit 5 uniit
Keluaran :
Terlaksananyamonitoringjaringan informasi
Kelancaran Telekomunikasi
Tertanganinyakerusakan perangkat kerasdan jaringan TI
Terlaksananyapengadaan alat-alat bengkel komputer
Terlaksananyapengadaan belanjamodal komputer
Hasil :
Keluaran :
TerkelolanyasistemInformasi
[Link]
Kelancaran operasional perangkat hardware
Tertanganinyaperawatan dan perbaikan perangkat lunak
dan aplikasi
Tertanganinyaperawatan dan perbaikan perangkat telephon
dan aiphone
Tertanganinyaperawatan dan perbaikan faximili
Tertanganinyaperawatan dan perbaikan pesawat IP Phone
Terlaksananyapembayaran pajak komunikasi radio (HT)
Terlaksananya pengadaan Perangkat Telekomunikasi
Hasil :
451
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATANPENTING NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
- 1 paket 1 paket
- 3 paket 3 paket
- 2 paket 2 paket
- 49 SKPD 49 SKPD
3.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 2,558,367,000 3,699,977,000
-
- Terlaksananyakoneksi internet layanan E-Gov, 11 Mbps 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakoneksi internet perpustakaan, 2,5 Mbps 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakoneksi internet pendidikan 73 lokasi 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakoneksi internet non SKPD, 4 lokasi 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakoneksi internet liputan website, 6 unit 12 bulan 12 bulan
-
- Terlaksananyakoneksi intranet Pemkot Yogyakarta68
lokasi
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakoneksi intranet POSPBB69 lokasi 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyakoneksi intranet SAPK1 lokasi 12 bulan 12 bulan
- 1 paket 1 paket
- 1 rak 1 rak
- 5 orang 5 orang
- 216 lokasi 216 lokasi
4,533,416,000 6,889,742,100
Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi
JUMLAH
Terlaksananyapengadaan hardwareuntuk aplikasi eGov
Terlaksananyaperpanjangan licencypengamanan jaringan
TerlaksananyaSewaKoneksi Intranet
Keluaran :
Terlaksananyapembangunan aplikasi/website
Terlaksananyapengembangan aplikasi
Hasil :
Kelancaran aksesdata
Terlaksananyacolocation server publik
Terlaksananyaaksesinternet
Terlaksananyakursusadministrator sistem/jaringan
Hasil :
452
NamaSKPD : BAGIANUMUM
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
1,775,440,000 2,814,583,000
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 324,990,000 100% 516,999,000
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat
- Terselenggaranyakegiatan Surat Menyurat Kedinasan Kecamatan UH 1.200 buah materai 2,904,000 1.200 buah materai 4,620,000
- TerlaksananyaPengendalian Surat Menyurat Kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan Jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan JasaKomunikasi,
Sumber DayaAir dan Listrik
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 15,557,000 12 bulan 24,750,000
- TerlaksananyaPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 72,533,000 12 bulan 115,390,000
- TerlaksananyaPenyediaan JasaPeralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Kecamatan
Umbulharjo
Roda6 =1, Roda4 =
8, Roda2 =10
4,273,000 Roda6 =1, Roda4 =8,
Roda2 =10
6,798,000
- TerlaksananyaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
100% 100%
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan JasaAdministrasi
Keuangan
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 111,268,000 12 bulan 177,012,000
- TerlaksannayaPenyediaan JasaAdministrasi Keuangan 100% 100%
CATATAN
PENTING
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
453
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
1.6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Kebersihan Kantor Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 20,953,000 12 bulan 33,334,000
- Terlaksananyapenyediaan Kebersihan Kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan Jasaperbaikan peralatan kerja
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan JasaPerbaikan
Peralatan Kerja
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 8,643,000 12 bulan 13,750,000
- TerlaksananyaPenyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 100% 100%
1.8 Penyediaan Alat TulisKantor
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan ATK Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 29,317,000 12 bulan 46,619,000
- TerlaksananyaPenyediaan ATK 100% 100%
1.9 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan BarangCetakan
dan Penggandaan
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 7,606,000 12 bulan 12,100,000
- TerlaksananyaPenyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
100% 100%
1.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 7,787,000 12 bulan 12,388,000
- TerlaksananyaPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 19,588,000 12 bulan 31,164,000
- Terlaksananyapenyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
100% 100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 6,542,000 12 bulan 10,408,000
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
454
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan
Umbulharjo
1 surat kabar 705,000 1 surat kabar 1,122,000
- TerlaksananyaPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100% 100%
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kecamatan
Umbulharjo
11 bulan 17,314,000 11 bulan 27,544,000
- TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan Minuman 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 147,080,000 100% 233,984,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
GedungKantor
Kecamatan
Umbulharjo
8 unit 17,286,000 8 unit 27,500,000
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung
Kantor
100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Kecamatan
Umbulharjo
Roda6 =1, Roda4 =
8, Roda2 =10
93,528,000 Roda6 =1, Roda4 =8,
Roda2 =10
148,789,000
- Terlaksananyakegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan Rutin/ Bekala
Perlengkapan GedungKantor
Kecamatan
Umbulharjo
4 jenis 13,829,000 4 jenis 22,000,000
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan
GedungKantor
100% 100%
2.4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan GedungBerkala
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan GedungKantor
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 20,363,000 12 bulan 32,395,000
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
MeningkatkannyakelancaranSaranadanAparatur
455
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan
GedungKantor
100% 100%
2.5 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mebeleur
Kecamatan
Umbulharjo
15 unit 2,074,000 15 unit 3,300,000
- TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/ BerkalaMebeleur 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 46,117,000 100% 77,366,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi
KinerjaSKPD
- Terselenggaranyakegiatan Penyusunan Laporan Capaian
dan Realisasi KinerjaSKPD
Kecamatan
Umbulharjo
12 bulan 46,117,000 12 bulan 77,366,000
- TerlaksananyaPenyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar
Realisasi KinerjaSKPD
100% 100%
4 ProgramPeningkatanPelayananKeRumahTanggaan,
Keuangan&Administrasi Pemkot
100% 1,257,253,000 100% 1,986,234,000
100% 100%
100% 100%
100% 100%
4.1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Kecamatan
Umbulharjo
959,928,000 1,516,234,000
- TerselenggaranyaSinkronisasi Pengelolaan Keuangan
Setda
18 kali 18 kali
- TerselenggaranyaKoordinasi Laporan Pengukuran Kinerja
Setda
18 kali 18 kali
- TerselenggaranyaPenataan Arsip Inaktif Sekretariat
Daerah
900 kodesurat 900 kodesurat
- TerselenggaranyaPelayanan Perjalanan Dinas 454 kali 454 kali
- TerselenggaranyaForumKomunikasi Persandian Daerah
se- DIY
1 kali 1 kali
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Persentasepelayananpenatausahaansurat kepadaWalikota,
Wakil Walikota, SekdadanAsistensertapelaksanaan
PersandianDaerahsesuai ketentuanyangberlaku
Persentasetersedianyadokumenperencanaan,
penganggarandanpelaporanyangdisusunsesuai ketentuan
yangberlaku
Persentasepelayanankerumahtangganyangtelah
ditetapkan
Persentasepelayananadministrasi barangsekretariat daerah
sesuai ketentuanyangberlaku
MeningkatnyakelancaranpengembangansistemPelaporan
CapaianKinerjaSKPD
456
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
3
- TerselenggaranyaFasilitasTenagaAhli 4 orang12 bulan 4 orang12 bulan
- Terselenggaranyatrainingoperator intranet bersandi 1 kali 1 kali
- TersusunnyaLaporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan
SetdaTribulanan dan Tahunan
32 kali 32 kali
- TersusunnyaLaporan Tribulanan Pengukuran Kinerja
Setda
32 kali 32 kali
- TersusunnyaLaporan LAKIP Setda 8 buku 8 buku
- Tertatanyaarsip inaktif di Lingkungan Setda 75% 75%
- TerlaksananyaPerjalanan Dinas 454 kali 454 kali
- TerlaksananyaKelancaran Jaringan Komunikasi Sandi
Daerah se- DIY
13 unit tek persandian 13 unit tek persandian
- TerlaksananyafasilitasTenagaAhli 4 orang12 bulan 4 orang12 bulan
- Terlaksananyatrainingoperator intranet bersandi 30 orang 30 orang
4.2 Pelayanan Kerumahtanggaan Kecamatan
Umbulharjo
297,325,000 470,000,000
- TerselenggaranyaPelaksanaan Pertemuan-pertemuan
Dinasdi Operation Room
600 kali 600 kali
- TerselenggaranyaKebersihan dalamGedungInduk
Balaikota
13 unit 12 bulan 13 unit 12 bulan
- TerselenggaranyaKebersihan luar GedungInduk Balaikota 5 unit 12 bulan 5 unit 12 bulan
- TerselenggaranyaKebersihan Rumah DinasWalaikota&
Wakil Walikota
2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan
- TerselenggaranyaPemeliharaan Tanaman, Taman dan
Jalan sertaTempat Parkir dilingkungan Komplek Balaikota
8 lokasi 12 bulan 8 lokasi 12 bulan
- TerselenggaranyaPemeliharan Gedung 9 unit 9 unit
- TercapainyaKoordinasi antar Instansi 100% 100%
- TerciptanyaKebersihan dalamGedungInduk Balaikota 13 unit 12 bulan 13 unit 12 bulan
- TerciptanyaKebersihan luar GedungInduk Balaikota 5 unit 12 bulan 5 unit 12 bulan
- TerciptanyaKebersihan Rumah DinasWalikota& Wakil
Walikota
2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan
- TerciptanyaPemeliharaan Tanaman, Taman, dan Jalan
sertaTempat Parkir dilingkungan Komplek Balaikota
selain yangdikelolaSatuan Organisasi Perangkat Daerah
masing-masing
8 lokasi 12 bulan 8 lokasi 12 bulan
- TerpeliharanyaBangunan Kantor 9 unit 9 unit
1,775,440,000 2,814,583,000
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
JUMLAH
457
NamaSKPD : KECAMATANTEGALREJO
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
321,032,000 487,298,263
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 251,425,000 383,456,213
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kec. Tegalrejo 777,000 1,181,250
- Terlaksananyapengadaan materai dan bendapos
lainnya
375 buah 415 buah
- Tersedianyamaterai dan bendaposlainnya 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan listrik Kec. Tegalrejo 37,338,000 56,700,000
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber
dayaair dan listrik
9 rekening,selama12
bl.
9 rekening,selama12
bulan
- Terbayarnyajasakomunikasi,sumber dataair&Listrik 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec. Tegalrejo 1,130,000 1,717,800
- Terlaksanayapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/ operasional
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 15 unit 15 unit
- Terwujudnyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kec. Tegalrejo 112,018,000 170,104,200
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 5 paket honor 5 paket honor
- Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan tepat
waktu
100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kec. Tegalrejo 3,438,000 5,223,175
- Terlaksananyapenyediaan kebersihan kantor 5 paket 5 paket
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
Keluaran
3
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
458
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terwujudnyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Kec. Tegalrejo 7,478,000 11,355,750
- Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kerja
5 paket 5 paket
- Terwujudnyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor Kec. Tegalrejo 7,308,000 11,098,700
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 5 paket 5 paket
- Tersedianyaalat tuliskantor 100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kec. Tegalrejo 7,850,000 11,921,963
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
90.834 lembar lembar
- Terwujudnyabarangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kec. Tegalrejo 3,190,000 4,844,175
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor
5 paket 5 paket
- TersedianyaKomponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kec. Tegalrejo 5,664,000 8,601,600
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga
kantor
11 macam 11 macam
- Tersedianyaperalatan rumah tangga 100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Tegalrejo 2,513,000 5,460,000
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
5 paket
- Tersedianyaperalatan rumah tangga 5 paket
1.12 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Kec. Tegalrejo 3,595,000 100% 5,460,000
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
5 paket,SKH 5 paket,SKH
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100% 100%
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
459
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Tegalrejo 35,865,000 100% 54,463,500
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 10.374.0rang 10.374 orang
- Tersedianyamakanan dan minuman 100% 100%
1.14 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kec. Tegalrejo 23,261,000 35,324,100
- Terlaksananyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
7.746 kegiatan 7.746 kegiatan
- Terwujudnyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 43,865,000 100% 66,613,050
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas Kec. Tegalrejo 1,868,000 2,837,625
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
Rumah Dinas
1 paket 1 paket
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
Rumah Dinas
100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungkantor Kec. Tegalrejo 15,403,000 23,391,375
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
GedungKantor
5 paket 5 paket
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
gedung/kantor / tempat
100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Kec. Tegalrejo 26,594,000 40,384,050
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
Kendaraan Dinas
16 unit 16 unit
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
kendaraan Dinas
100% 100%
3 ProgramPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahan 0,6% 25,742,000 0,6% 37,229,000
3.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Tegalrejo 19,768,000 28,589,000
- TerlaksananyaMusrenbang 10 kali 3 kali
- TerlaksananyaPenelitian lap. HO dan IMB 4 kel. 4 kel.
- TerlaksananyaLombakamtibmas 46 RW 46 RW
- Tersusunnya Profil Kelurahan 4 buku 4 buku
- TerlaksananyaKoordinasi & Sinkronisasi Muspika 200 pkl 5 org,12 bln
- Tersusunnyausulan kePemerintah KotaYk 100%
- Terwujudnyapenelitian HO dan IMB 100%
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 78%
menjadi 83%
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
460
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- TerpilihnyajuaralombaKamtibmas 100%
- Terwujudnyabuku Profil Kelurahan 100%
- TerwujudnyaMuspikayangkoordinatif 100%
3.2 Penyebarluasan Informasi Kec. Tegalrejo 5,974,000 8,640,000
- Terlaksananyasosialisasi produk hukumdan kepuasan
masyarakat
160 org
- Terwujudnyapemahaman masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan
100% 100%
321,032,000 487,298,263 JUMLAH
Keluaran
Hasil
461
NamaSKPD : KECAMATANJETIS
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH,
KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
320,960,000 484,696,000
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. Jetis 100% 262,868,000 100% 397,880,000
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 1,695,000 2,600,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. Jetis 2.900 surat, 2.900 surat,
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 28,402,000 43,130,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi,
sumber dayaair dan listrik
Kec. Jetis 6.600 KWH 6.600 KWH
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber daya
air, dan listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor 2,323,000 3,550,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Jetis 4 kali 4 kali
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 44,121,000 63,800,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas.
Kec. Jetis
-Roda4 1 unit 1 unit
-Roda2 13 unit 13 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas.
100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 79,485,000 121,000,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kec. Jetis 9 jenis 9 jenis
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
462
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor 9,358,000 Pengadaan tenaga
kebersihan mulai
tahun 2012
14,400,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 2,344,000 3,600,000
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
100% 100%
1.8 Penyediaan jasaalat tuliskantor Kec. Jetis 12 bulan 6,626,000 12 bulan 10,500,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor
- Terselenggaranyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 7,606,000 12,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kec. Jetis 12 bulan 2,292,000 12 bulan 3,500,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,083,000 4,700,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Jetis 9 Unit 9 Unit
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 100%
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
463
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,005,000 3,100,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
Kec. Jetis 4 unit 4 unit
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
3,318,000 5,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.14 Penyediaan makanan minuman 48,533,000 74,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.15 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 21,677,000 33,000,000
- Terselenggaranyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur Kec. Jetis 100% 33,410,000 50,800,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 7,398,000 11,300,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan gedungkantor Kec. Jetis 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalakend dinas/operasional 26,012,000 39,500,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin kendaraan
dinas
Kec. Jetis
- Roda4 1 unit 1 unit
- Roda2 12 unit 12 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100% 100%
Hasil :
Keluaran :
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
464
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013 RENCANATAHUN2012
3
3 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasis
Kewilayahan
Kec. Jetis 1% 24,682,000 1% 36,016,000
3.1 Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Jetis 21,861,000 31,616,000
- TerselenggaranyalombaKamtib dan Pekat Kelurahan 1 kali 1 kali
- Tersusunnyaprofil kelurahan 3buku 3buku
- Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi Muspika 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaMusrenbangKecamatan 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaMusrenbangKelurahan 2 kali/kelurahan 2 kali/kelurahan
- Terselenggaranyapemantauan IMBB 4X11 bulan 4X11 bulan
- Pendataan Potensi HO dan IMB 100% 100%
- TerlaksananyalombaKamtib dan Pekat Kelurahan 100% 100%
- Tersusunnyaprofil kelurahan 100% 100%
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi Muspika 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKecamatan 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKelurahan 100% 100%
- Terlaksananyapemantauan IMBB 100% 100%
- Terdatanyapotensi HO dan IMB 100% 100%
3.2 Penyebarluasan Informasi 2,821,000 4,400,000
- Terselenggaranyasosialisasi pengolahan sampah mandiri Kec. Jetis 80 orang 80 orang
- TerselenggaranyaSosialisasi ProgramJamkesta 80 Orang 80 Orang
- Hasil : 50% 50%
- Terlaksananyasosialisasi pengolahan sampah mandiri
- TerlaksananyaSosialisasi ProgramJamkesta
320,960,000 484,696,000
Keluaran :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 76,5%
menjadi 81,5%
Keluaran :
Hasil :
JUMLAH
465
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHANDANA
/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
467,515,000 707,008,134
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 382,003,000 100% 576,973,908
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 1,460,000 2,323,200
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. Gondokusuman
- Materai 3000 540 lembar 540 lembar
- Materai 6000 50 lembar 50 lembar
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 59,509,000 94,670,400
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi,
sumber dayaair dan listrik
Kec. Gondokusuman 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber daya
air, dan listrik
12 bulan 12 bulan
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor 865,000 1,501,500
- Tersedianyajasasewamejakursi, tendadan
soundsystem
Kec. Gondokusuman 2 kegiatan 2 kegiatan
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
2 kegiatan 2 kegiatan
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 946,000 1,643,400
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas
Kec. Gondokusuman
- Roda4 1 unit 1 unit
- Roda2 15 unit 15 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas.
100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 169,224,000 244,736,800
- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan kegiatan SKPD
yangmemadai
Kec. Gondokusuman 3 kegiatan 3 kegiatan
Keluaran :
Hasil :
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
RENCANATAHUN2012
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
Keluaran :
NamaSKPD: KECAMATANGONDOKUSUMAN
466
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHANDANA
/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- Terlaksananyaadministrasi penatausahaan keuangan dan
pengelolaan kegiatan SKPD
100% 100%
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor 6,953,000 11,062,727
- Kantor yangbersih Kec. Gondokusuman 1 kecamatan dan 5
kelurahan
1 kecamatan dan 5
kelurahan
- Terselenggaranyakebersihan kantor 1 kecamatan dan 5
kelurahan
1 kecamatan dan 5
kelurahan
1.7 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 9,499,000 15,112,900
- Peralatan kerjayangmemadai Kec. Gondokusuman 3 jenis 3 jenis
- Terpeliharanyaperalatan kerja 3 jenis 3 jenis
1.8 Penyediaan jasaalat tuliskantor 28,265,000 49,053,906
- Alat tuliskantor yangmencukupi Kec. Gondokusuman 30 jenis
- Terpenuhinyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 14,002,000 22,550,000
- Fotokopi dan jilid berkasyangmemadai Kec. Gondokusuman 51 buku, 145.600
lembar
50 buku, 150.000
lembar
- Terpenuhinyafotokopi dan penjilidan berkas 100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4,916,000 8,531,820
- Komponen instalasi listrik/penerangan yangmemadai Kec. Gondokusuman 1 kecamatan dan 5
kelurahan
1 kecamatan dan 5
kelurahan
- Terpenuhinyakomponen instalasi listrik/penerangan 100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 6,092,000 9,692,705
- Peralatan rumah tanggayangmemadai Kec. Gondokusuman 6 jenistanaman dan
5 kelengkapan
tanaman
6 jenistanaman dan 5
kelengkapan tanaman
- Terpenuhinyaperalatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,024,000 7,266,600
- Bahan bacaan yangmemadai Kec. Gondokusuman 6 jenisbahan
bacaan, 1 surat
kabar
6 jenisbahan bacaan, 1
surat kabar
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
467
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHANDANA
/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.13 Penyediaan makanan minuman 46,984,000 67,950,850
- Makanan dan minuman yangmemadai Kec. Gondokusuman 1 kecamatan dan 5
kelurahan
1 kecamatan dan 5
kelurahan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 28,264,000 40,877,100
- Rapat-rapat koordinasi Kec. Gondokusuman 100% 100%
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 46,986,000 73,864,276
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas Kec. Gondokusuman 1,351,000 3,000,000
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalarumah dinas 1 unit 1 unit
- Terpenuhinyapemeliharaan rumah dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor Kec. GK 14,601,000 25,339,776
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 1 kecdan 5 kel 1 kecdan 5 kel
- Terpenuhinyapemeliharaan gedungtempat kerja 100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Kec. Gondokusuman 28,822,000 41,684,500
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 15 unit 15 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100% 100%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkalamebelair Kec. Gondokusuman 2,212,000 3,840,000
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalamebelair 8 jenis 5 jenis
- Terlaksananyapemeliharaan mebelair 100% 100%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyasaranadanaparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
468
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHANDANA
/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 1,286,000 100% 2,232,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1,286,000 2,232,000
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
12 bulan 12 bulan
- Terwujudnyalaporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
12 bulan 12 bulan
4 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasis
Kewilayahan
1% 37,240,000 1% 53,937,950
4.1 Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Gondokusuman 27,778,000 38,884,450
- Terlaksananyalombadan Penertiban Pekat antar RW 65 RW 65 RW
- Terlaksananyapenyusunan profil kecamatan dan
kelurahan
18 buku 18 buku
- Terlaksananyapenyusunan monografi kecamatan dan 5
kelurahan
36 buku 36 buku
- Terlaksananyakoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
Muspika
12 bulan 12 bulan
- TerselenggaranyaMusrenbangkel dan musrenbangcam 5 kel dan 1
kecamatan
5 kel dan 1 kecamatan
- Terlaksananyapendataan IMB 5 kelurahan 5 kelurahan
- Terlaksananyabintek musrenbang 50 orang -
- Berkurangnyagangguan Tramtibmas 65RW 65RW
- Tersusunnyadokumen profil kecamatan dan kelurahan 18 buku 18 buku
- Tersusunnyadokumen Monografi kecamatan dan 5
kelurahan
36 buku 36 buku
- Terwujudnyapeningkatan koordinasi kewenangan
wilayah
12 bulan 12 bulan
- Terwujudnyapelaksanaan Musrenbangkel dan
musrenbangcam
5 kel dan 1
kecamatan
5 kel dan 1 kecamatan
- TerwujudnyadataIMByangvalid 5 kel dan 1 kec 5 kel dan 1 kec
- Terwujudnyakemampuan teknismusrenbangbagi
peserta
1 Dokumen berita
Acara
-
4.2 Penyebarluasan Informasi 9,462,000 15,053,500
- Terlaksananyasosialisasi pelayanan publik Kec. Gondokusuman 70 orang 70 orang
- TerselenggaranyaSosialisasi CaraPencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
70 orang 70 orang
Hasil :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 75,16%
menjadi 80,16%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
469
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHANDANA
/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- Terwujudnyapeningkatan pemahaman pesertasosialisasi
tentangpelayanan publik
80% 80%
- Terwujudnyapeningkatan pemahaman pesertasosialisasi
tentangcarapencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
80% 80%
467,515,000 707,008,134 JUMLAH
Hasil :
470
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM,
ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DANPERSANDIAN
328,216,000 522,160,623
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 265,452,000 100% 422,305,648
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 995,000 1,584,000
- Kegiatan pelayanan surat menyurat Kec. Danurejan 230 materai 230 materai
- Tersedianyakegiatan surat menyurat 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan
listrik
29,082,000 46,266,000
- Kegiatan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik Kec. Danurejan 12 bln rekening 12 bln rekening
- Kebutuhan listrik, telepon dan air tercukupi 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor 1,465,000 2,332,000
- Kegiatan sewaperalatan dan perlengkapan kantor Kec. Danurejan 600 kursi, 60 meja, 10
tenda, 2 unit
soundsystem
600 kursi, 60 meja, 10
tenda, 2 unit
soundsystem
- Kegiatan yangmemerlukan tambahan peralatan
terpenuhi
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan 677,000 1,078,000
- Kegiatan jasaperijinan kendaraan dinas/operasional Kec. Danurejan
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 13 unit 13 unit
- Kendaraan dinasmemiliki ijin penggunaan 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 106,182,000 168,920,400
- Terfasilitasinyapenyediaan jasaadministrasi keuangan
& pengelolaan kegiatan SKPD
Kec. Danurejan 12 bulan, 26 kegiatan 12 bulan, 26 kegiatan
- Administrasi keuangan dalamrangkapengelolaan
kegiatan SKPDadadan mencukupi
100% 100%
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
NamaSKPD: KECAMATANDANUREJAN
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAH
DANPROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
471
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAH
DANPROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 535,000 851,400
- Terfasilitasinyajasakebersihan kantor Kec. Danurejan 12 bulan 12 bulan
- Kebutuhan jasakebersihan kantor terpenuhi 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 4,563,000 7,260,000
- Terpeliharanya peralatan kerjaaset Kecamatan dan
Kelurahan
Kec. Danurejan 12 bulan 12 bulan
- Peralatan kerjadalamkondisi baik &siap pakai 100% 100%
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor 9,374,000 14,913,910
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor Kec. Danurejan 5 paket 5 paket
- Kebutuhan ATKuntuk kegiatan tersediamencukupi 100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 7,819,000 12,438,855
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Kec. Danurejan 102.935 lembar 102.935 lembar
- Terdokumentasikannyalaporan administrasi SKPD 8 jenis 8 jenis
- Terwujudnyabarangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
5,372,000 8,546,368
- Terpeliharanyakomponen instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor
Kec. Danurejan 5 unit gedung 5 unit gedung
- Instalasi listrik/penerangan baik, mencukupi dan aman 100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4,728,000 7,522,790
- Terpeliharanyaperalatan komputer Kec. Danurejan 12 unit 12 unit
- Peralatan komputer dalamkondisi baik &siap pakai 100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,797,000 12,404,975
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga,
tanaman dan keindahan kantor
Kec. Danurejan 4 unit gedung 4 unit gedung
- Peralatan rumah tanggatercukupi, kantor asri dan
indah
100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
4,100,000 6,523,000
- Terlaksananyakebutuhan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
Kec. Danurejan 4 paket 4 paket
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
472
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAH
DANPROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
- Buku bacaan dan peraturan perundang- undangan 100% 100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 61,589,000 97,979,200
- Terlaksananyabantuan minumpegawai Kec. Danurejan 45 0rang 45 0rang
- Terlaksananyarapat koordinasi 64 jenisrapat 64 jenisrapat
- Minumpegawai dalam11 bulan terpenuhi 100% 100%
- Makan dan minumrapat tersedia 100% 100%
1.14 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 21,174,000 33,684,750
- Terlaksananyakegiatan operasional, pendataan dan
monitoringwilayah
Kec. Danurejan 38 jeniskegiatan, 12
bulan
38 jeniskegiatan, 12
bulan
- Wilayah senantiasaterpantau dan kondusif 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 34,346,000 100% 54,642,775
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas 2,191,000 3,487,000
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalaRumah
Dinas
Kec. Danurejan 1 unit rumah dinas 1 unit rumah dinas
- Rumah Dinasdalamkeadaan baik/representatif 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungkantor 8,674,000 13,799,500
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalaGedung
Kantor
Kec. Danurejan 5 unit gedung 5 unit gedung
- Gedungkantor dalamkeadaan baik/representatif 100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan
Dinas/Operasional
23,481,000 37,356,275
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/operasional
Kec. Danurejan
Roda4 1 unit 1 unit
Roda2 13 unit 13 unit
- Kendaraan Dinasdalamkeadaan baik/siap pakai 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem
PelaporanCapaianKinerjadanKeuangan
100% 2,433,000 100% 3,872,000
3.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja& Ikhtisar
Realisasi KinerjaSKPDdan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2,433,000 3,872,000
- Terselenggaranyakegiatan pelaporan capaian kinerja
& keuangan
Kec. Danurejan 12 bulan 12 bulan
Hasil
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
473
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAH
DANPROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN2013
3
- Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPDtersusun dan terkirimtepat waktu
100% 100%
4 ProgramPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahan 1% 25,985,000 1% 41,340,200
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 21,477,000 34,168,200
- TerlaksananyaMusrenbangKel/Kec 5 kali 5 kali
- TerlaksananyaLombaKampungNAPZA 1 kali 1 kali
- TerlaksananyaLombaTramtibmas/RW bebasPEKAT 43 RW 43 RW
- Tersusunnya Profil Kelurahan 12 Buku (4
buku/kelurahan)
12 Buku (4
buku/kelurahan)
- Koordinasi MUSPIKA 12 kali/12 orang 12 kali/12 orang
- Prioritasusulan masyarakat diterima& menjadi bagian
dokumen APBDKotaYogyakarta2012
100% 100%
- RW bebasNAPZA 100% 100%
- Terpilihnya3 RW sadar Tramtibmas& bebasPEKAT 100% 100%
- Buku Profil Kelurahan 2011 100% 100%
- Ketugasan Muspikaberjalan sinkron 100% 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 4,508,000 7,172,000
- Terlaksananyasosialisasi UU NAPZA 80 orang 80 orang
- Pelaksanaan Safari Tarawih 3 kali/300 orang 3 kali/300 orang
- 75%masyarakat/pesertasosialisasi pahamterhadap
hukumpertanahan yangberkaitan dengan tanah
mereka
100% 100%
- Programkecamatan/pemkot terkomunikasi dengan
baik
100% 100%
328,216,000 522,160,623
Hasil
Keluaran
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 76,38%
menjadi 81,38%
Hasil
Keluaran
Hasil
JUMLAH
474
NamaSKPD: KECAMATANGEDONGTENGEN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
308,929,000 446,795,750
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 217,247,000 100% 314,197,000
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 1,442,000 2,086,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. GT 400 lembar 400 lembar
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 42,109,000 60,900,000
- Tersedianyajasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik Kec.
Gedongtengen
12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyapenyediaan jasakomunikasi, sumber daya
air, dan listrik
100% 100%
746,000 1,080,000
- TersedianyaSTNK Kec.
Gedongtengen
13 buah 13 buah
- Terselenggaranyapenyediaan jasapemeliharaan perijinan
kendaraan dinas/operasional
100% 100%
1.4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 86,938,000 125,732,000
- Tersusunnya Renja, RKA, DPA 2012, RKA Perubahan, DPPA
2012
Kec.
Gedongtengen
5 dok 5 dok
- TersusunnyaLaporan Bulanan, Tribulanan dan Lakip 2011 17 dok 17 dok
- Terselenggaranyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.5 Penyediaan jasakebersihan kantor 7,450,000 10,775,000
- Tersedianyaperalatan kebersihan dan tenagaKebersihan
kantor
Kec.
Gedongtengen
3 paket 3 paket
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.3 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Keluaran :
3
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
RENCANATAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
475
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
PRAKIRAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
RENCANATAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
1.6 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 1,936,000 2,800,000
- Terselenggaranyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
Kec.
Gedongtengen
12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
100% 100%
1.7 Penyediaan alat tuliskantor 7,087,000 10,250,000
- Tersedianyaalat tuliskantor Kec.
Gedongtengen
3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.8 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 6,395,000 9,250,000
- Terlaksananyapelayanan penggandaan Kec.
Gedongtengen
90.000 lbr 90.000 lbr
- Terlaksananyapelayanan penjilidan 25 buku 25 buku
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2,247,000 3,250,000
- Tersedianyakomponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kec.
Gedongtengen
3 paket 3 paket
- Terselenggaranyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,457,000 5,000,000
- TersedianyaUPS, Flash Disk dan Perlengkapan kantor lainnya Kec.
Gedongtengen
100% 100%
- Terselenggaranyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,074,000 3,000,000
- Tersedianyabahan tanaman Kec.
Gedongtengen
3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,765,000 4,000,000
- Tersedianyabuku bahan perpustakaan Kec.
Gedongtengen
14 buku 14 buku
- Tersedianyasurat kabar 3 SKH 3 SKH
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
476
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
PRAKIRAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
RENCANATAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
- Terselenggaranyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.13 Penyediaan makanan minuman 35,626,000 51,524,000
- Tersedianyaminuman harian untuk pegawai Kec.
Gedongtengen
54 pegawai 54 pegawai
Tersedianyamakanan dan minuman untuk rapat 250 kali 250 kali
- Terlaksananyakegiatan penyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.14 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
daerah
16,975,000 24,550,000
- Terlaksananyaperjalanan Dinas Kec.
Gedongtengen
5.640 kali 5.640 kali
- Terselenggaranyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 bulan 12 bulan
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 33,939,000 100% 49,087,250
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalaRumah Dinas Kec. GT 2,057,000 2,975,000
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalaRumah Dinas 1 unit 1 unit
- TerpeliharanyaBangunan Rumah Dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor Kec.
Gedongtengen
6,976,000 10,090,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan gedungkantor 3 unit 3 unit
- TerpeliharanyaBangunan gedungkantor dan sekitarnya 100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Kec.
Gedongtengen
23,708,000 34,287,250
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
13 unit 13 unit
- Terpeliharanyakendaraan dinas/operasional 100% 100%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan gedungkantor Kec.
Gedongtengen
853,000 1,235,000
- TersedianyaTaplak Meja 16 buah 16 buah
- Pembelian KacaBeninguntuk meja 7 m 7 m
- TerselenggaranyaPenyediaan Alat kantor, Rumah Tanggadan
Komunikasi
100% 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
477
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
PRAKIRAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
RENCANATAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
2.5 Pemeliharaan rutin/berkalamebelair Kec.
Gedongtengen
345,000 500,000
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalamebelair 100% 100%
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalamebelair 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporan
CapaianKinerjadanKeuangan
100% 4,093,000 100% 5,920,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi
KinerjaSKPD
4,093,000 5,920,000
- Terselenggaranyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
12 bulan 12 bulan
- Tersusunnyalaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi
kinerjaSKPD
100% 100%
4 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasis
Kewilayahan
1% 53,650,000 1% 77,591,500
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec.
Gedongtengen
44,599,000 64,501,500
- Terselenggaranyalombatramtibmasdan RW bebasPEKAT 3 RW 3 RW
- TerselenggaranyaKegiatan Musrenbang
- Terselenggaranyapenyusunan profil kelurahan 2 kel 2 kel
- Terselenggaranyapenyusunan Monografi Kel dan Kecamatan 18 buku 18 buku
- TerselenggaranyaupdatingdataUMKM 8 buku 8 buku
- TerselenggaranyaMuspika 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaRakorpem 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaEvaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaPenelitian Lapangan Permohonan IMBBdan
HO
11 bulan 11 bulan
- TerselenggaranyaPendampingan Kelurahan pariwisata
Sosromenduran
6 bulan 6 bulan
- TerselenggaranyaBazaar untuk menampilkan potensi UMKM
wilayah
6 hari 6 hari
- Meningkatnyajumlah RW bebasPEKAT 3 RW 3 RW
- Usulan masyarakat yangterealisasi dalamAPBD 5% 5%
- Terkirimnyadokumen profil kelurahan 2 buku 2 buku
- Terkirimnyadokumen monografi Kel dan Kecamatan 18 buku 18 buku
- Terselenggaranyakegiatan pendataan UMKM 8 buku 8 buku
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 78,01%
menjadi 83,01%
Hasil :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
478
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 3
PRAKIRAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
RENCANATAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING
- Fasilitasi pelaksanaan Muspika 12 kali 12 kali
- Penggandaan Data 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaEvaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaKegiatan Penelitian Lapangan Permohonan
HO dan IMBB
11 bulan 11 bulan
- Terfokusnyakegiatan Kelurahan pariwisataSosromenduran 6 bulan 6 bulan
- Terlaksananyaajangpromosi dan sosialisasi potensi UMKM
wilayah
6 hari 6 hari
4.2 Penyebarluasan Informasi Kec.
Gedongtengen
9,051,000 13,090,000
- Terselenggaranyasosialisasi Peraturan Daerah dan atau
Peraturan walikotaYogyakarta
7 Perdadan atau
Perwal
7 Perdadan atau
Perwal
- Adanyapemahaman tentangPerdadan atau perwal 100% 100%
308,929,000 446,795,750
Keluaran :
Hasil :
JUMLAH
479
NamaSKPD: KECAMATANPAKUALAMAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
244,757,000 353,987,200
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. Pakualaman 100% 197,265,000 100% 285,298,700
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 1.550 surat 695,000 1.550 surat, 1,005,500
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. Pakualaman
- Terwujudnyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 7.700 VA 28,211,000 7.700 VA 40,800,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi,
sumber dayaair dan listrik
[Link]
- Terwujudnyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair,
dan listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kenda-raan
dinas/operasional
743,000 1,075,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas.
[Link]
-Roda4
-Roda2 1 unit 1 unit
11 unit 11 unit
- Terwujudnyapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas. 100% 100%
1.4 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 90,497,000 130,880,000
- Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan dan
pengelolaan kegiatan SKPD
[Link] 9 keg 9 keg
- Terlaksananyahonor Naban/PTT 5 orang 5 orang
- Terwujudnya administrasi penatausahaan keuangan dan
pengelolaan kegi- atan SKPD
100% 100%
- Terpenuhinyapemberian honor Naban/PTT 100% 100%
1.5 Penyediaan jasakebersihan kantor 9,369,000 13,550,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan
kantor
[Link] 1.994 m2 1.994 m2
- Terwujudnyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
480
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
3
1.6 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 1,974,000 2,855,000
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
[Link] 5 jenis 5 jenis
- Terwujudnyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
100% 100%
1.7 Penyediaan alat tuliskantor 8,657,000 12,521,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor [Link] 45 macam 45 macam
- Terwujudnyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.8 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 4,910,000 7,102,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terwujudnyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangun an kantor 2,684,000 3,883,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terwujudnyapenyediaan instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,595,000 5,200,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
[Link] 6 jenis 6 jenis
- Terwujudnyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 3,444,000 4,981,200
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
[Link] 11 macam 11 macam
- Terwujudnyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,729,000 3,948,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terwujudnyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
481
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
3
1.13 Penyediaan makanan minuman [Link] 21.754 org 23,320,000 21.754 org 33,726,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan
minuman
- Terwujudnyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.14 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 16,437,000 23,772,000
- Terselenggaranyakegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terwujudnyarapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur [Link] 28,325,000 40,966,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalagedung/rumah dinas 1,431,000 2,070,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
gedung/ rumah dinas
[Link] 300 m2 300 m2
- Terwujudnyapenyediaan jasapemeliharaan gedung/rumah
dinas
100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedung/bangunan kantor 5,737,000 8,297,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
gedung/bangunan kantor
[Link] 1.994 m2 1.994 m2
- Terwujudnyapenyediaan jasapemeliharaan
gedung/bangunan kantor
100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional [Link] 21,157,000 30,599,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/
operasional
- Roda4 1 unit 1 unit
- Roda2 11 unit 11 unit
- Terwujudnyakegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/opera-
sional
100% 100%
3 ProgramPeningkatanpengembanganSistem Pelaporan
CapaiankinerjadanKeuangan
100% 1,548,000 100% 2,240,000
3.1 Penyusunan laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 1,548,000 2,240,000
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan kinerja&
ikhtisar realisasi
[Link] 4 keg 4 keg
- Terwujudnyakegiatan penyusunan laporan kinerja&
Ikhtisar realisasi
100% 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyasaranadanaparatur
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
482
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
RENCANATAHUN2012
3
4 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasis
Kewilayahan
1% 17,619,000 1% 25,482,500
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan [Link] 13,789,000 19,942,500
- Terselenggaranyakegiatan Musrenbang 6 kali 6 kali
- Terlaksananyakegiatan penyusunan profil kelurahan 6 dokumen 6 dokumen
- Terlaksananyakegiatan Muspika 12 kali 12 kali
- Terlaksananyakegiatan evaluasi pembangunan Kelurahan 1 kali, 2 kelurahan 1 kali, 2 kelurahan
- Terlaksananyakegiatan pembinaan perizinan 1 kali 1 kali
- Terlaksananyakegiatan Lombatrantibmasdan RW bebas
PEKAT
1 kali 1 kali
- Terealisasinyausulan masyarakat dalamAPBD 100% 100%
- Terwujudnyadokumen profil kelurahan 100% 100%
- Terwujudnyafasilitasi pelaksanaan Muspika 100% 100%
- Terwujudnyakegiatan evaluasi pembangunan Kelurahan 100% 100%
- Terwujudnyakegiatan pembinaan perizinan 100% 100%
- Meningkatnyajumlah RW bebasPEKAT 100% 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi [Link] 3,830,000 5,540,000
- Terselenggaranyasosialisasi Perdadan Peraturan
Perundang-undangan lainnya
2 X70 orang 2 X70 orang
- Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan
100% 100%
244,757,000 353,987,200
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 77,5%
menjadi 82,5%
Keluaran :
JUMLAH
483
NamaSKPD: KECAMATANNGAMPILAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
234,265,000 355,482,688
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 184,174,000 100% 279,688,238
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 912,000 1,386,000
- Tersedianyamaterai dan bendaposlainnya Kec. Ngampilan 440 buah 546 buah
- Terlaksananyapengadaan materai dan bendaposlainnya 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan listrik 34,641,000 52,605,000
- Terbayarnyajasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik Kec. Ngampilan 15.600 Kwh, 9
rekeningselama12
bulan
9 rekeningselama12
bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair
dan listrik
100%
1.3 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor 743,000 1,128,750
- TerlaksananyaPeringatan Hari Kemerdekaan dengan baik Kec. Ngampilan 10 tenda, 2 unit
soundsystem
10 tenda, 2 unit
soundsystem
- Peringatan hari Kemerdekaan dapat terlaksanadengan baik
dan lancar
100%
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
853,000 1,296,750
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Kec. Ngampilan
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 7 unit 7 unit
- Kendaraan dinasmemiliki ijin penggunaan 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 79,629,000 120,920,100
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan Kec. Ngampilan 4 paket honor 4 paket honor
- Terwujudnyapelaksanaan administrasi keuangan tepat waktu 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 2,112,000 3,208,275
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor Kec. Ngampilan 3 paket 3 paket
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
3
Hasil :
Keluaran :
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
484
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
- Tercukupinyapenyediaan jasakebersihan kantor 100%
1.7 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 3,260,000 4,950,750
- Terpeliharanyaperalatan kerjaaset kecamatan dan kelurahan Kec. Ngampilan 2 paket 2 paket
- Peralatan kerjadalamkondisi baik & siap pakai 100%
1.8 Penyediaan Alat TulisKantor 5,376,000 8,163,750
- Tersedianyapenyediaan alat tuliskantor Kec. Ngampilan 3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 5,371,000 8,157,188
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan Kec. Ngampilan
- Terwujudnyabarangcetakan dan penggandaan 100%
1.10 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,607,000 2,441,250
- Tersedianyakomponen instalasi listrik /penerangan bangunan
kantor
Kec. Ngampilan 3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4,025,000 6,113,100
- TersedianyaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Ngampilan 7 unit komputer 7 unit komputer
- TersedianyaPeralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,588,000 3,931,200
- Tersedianyaperalatan rumah tangga Kec. Ngampilan 3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,392,000 3,633,000
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan Perundang-
undangan
Kec. Ngampilan 16 buku, 3 paket SKH 16 buku, 3 paket SKH
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100% 100%
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman 28,916,000 43,911,525
- Tersedianyamakanan dan minuman Kec. Ngampilan 3 paket 3 paket
- TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan Minuman 100% 100%
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
485
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
1.15 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11,749,000 17,841,600
- Terlaksananyakegiatan rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Kec. Ngampilan 17 jeniskegiatan 17 jeniskegiatan
- Terwujudnyakegiatan rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 26,435,000 100% 40,145,175
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas 865,000 1,313,550
- Terlaksananyajasapemeliharaan rutin/berkalaRumah Dinas Kec. Ngampilan 1 unit rumah dinas 1 unit rumah dinas
- TerpeliharanyaRumah Dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungkantor 3,560,000 5,407,500
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
rutin/berkalaGedungKantor
Kec. Ngampilan
- Gedungkantor dalamkeadaan baik/representatif 100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 22,010,000 33,424,125
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
rutin/berkalaKendaraan Dinas/operasional
Kec. Ngampilan 11unit 11unit
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
Kendaraan Dinas/operasional
100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 2,115,000 100% 3,213,000
3.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPDdan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
2,115,000 3,213,000
- Terselenggaranyakegiatan pelaporan capaian kinerja
&ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Kec. Ngampilan 12 bulan 12 bulan
- Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
tersusun dan terkirimtepat waktu
100% 100%
4 ProgramPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahan 1,2% 21,541,000 1,2% 32,436,275
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 17,711,000 26,896,275
1 TerlaksananyaPendataan UsahaPondokan 25 pondokan 25 pondokan
2 TerlaksananyaPembinaan Pelanggaran Perizinan HO & IMBB 45 Pelanggar 45 Pelanggar
3 Terlaksananyapenyusunan Profil Kelurahan 2 kelurahan 2 kelurahan
4 Terlaksananyapembinaan Kamtibmas 1 Kejadian 1 Kejadian
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 79%menjadi
85%
Hasil :
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil :
486
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
3
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
CATATAN
PENTING
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
5 Terselenggaranyarapat koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugasMUSPIKA
12 bulan 12 bulan
6 TerselenggaranyaPendataan Perizinan HO & IMBB 6 HO/IMBB/Bulan 6 HO/IMBB/Bulan
7 TerselenggaranyaEvaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba
Kelurahan)
2 kelurahan 2 kelurahan
8 TerlaksananyaMusrenbangKecamatan dan Kelurahan 1 Kec& 2 kel 1 Kec& 2 kel
9 TerlaksananyaPembuatan Profil Kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan
10 TerlaksananyaPembinaan PKLdi Wilayah Kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan
11 TerlaksananyaRakorpem 2 kelurahan 2 kelurahan
1 TerlaksananyaPendataan UsahaPondokan 100%
2 TerlaksananyaPembinaan Pelanggaran Perizinan HO & IMBB 100%
3 Tersususunnya Profil Kelurahan 100%
4 Terlaksananyapembinaan Kamtibmas 100%
5 Terselenggaranyarapat koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugasMUSPIKA
100%
6 TerselenggaranyaPendataan Perizinan HO & IMBB 100%
7 TerselenggaranyaEvaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba
Kelurahan)
100%
8 TerlaksananyaMusrenbangKecamatan dan Kelurahan 100%
9 TerlaksananyaPembuatan Profil Kecamatan 100%
10 TerlaksananyaPembinaan PKLdi Wilayah Kecamatan 100%
11 TerlaksananyaRakorpem 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 3,830,000 5,540,000
- Terlaksananyasosialisasi Perdadan Juklak Kependudukan dan
Undang-undangAdminduk
160 orang 160 orang
- Masyarakat pahamtentangPerdadan Juklak Kependudukan 100% 100%
234,265,000 355,482,688
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
JUMLAH
487
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
298,284,000 431,401,640
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. Wirobrajan 100% 236,604,000 100% 342,194,050
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 1,232,000 1,782,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. Wirobrajan 2.900 surat, 2.900 surat,
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 28,522,000 41,250,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber
dayaair dan listrik
Kec. Wirobrajan 6.600 KWH 6.600 KWH
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair, dan
listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor 1,064,000 4 kali 1,540,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Wirobrajan 4 kali
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Kec. Wirobrajan 821,000 1,188,000
- Terselenggaranyakegiatan perpanjangan STNKkendaraan dinas.
-Roda4 1 unit 1 unit
-Roda2 12 unit 12 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas. 100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 91,256,000 131,978,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
Kec. Wirobrajan 9 jenis 9 jenis
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor 876,000 1,267,200
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NamaSKPD: KECAMATANWIROBRAJAN
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
488
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 3,042,000 4,400,000
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan kantor/kerja Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
100% 100%
1.8 Penyediaan jasaalat tuliskantor 10,510,000 15,200,460
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 10,144,000 14,671,250
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan 2,817,000 4,074,400
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,637,000 6,707,140
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Wirobrajan 9 Unit 9 Unit
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 100%
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 6,329,000 9,153,650
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kec. Wirobrajan 4 unit 4 unit
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,209,000 4,642,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
489
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
1.14 Penyediaan makanan minuman 44,034,000 63,683,950
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan minuman Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.15 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 28,111,000 40,656,000
- Terselenggaranyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 31,960,000 100% 46,223,190
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas 1,030,000 1,490,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin / berkalarumah
dinas
Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapemeliharaan rumah dinas
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 9,494,000 13,730,690
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan gedungkantor Kec. Wirobrajan 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor 100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 21,436,000 31,002,500
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutiin kendaraan dinas Kec. Wirobrajan 13 unit 13 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 3,164,000 100% 4,576,000
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
3,164,000 4,576,000
- Terlaksananyapenyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar
realisasi
Kec. Wirobrajan 4 bulan 4 bulan
- Terselenggaranyapenyusunan laporan capaian kinerjadan
ikhtisar realisasi
4 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasisKewilayahan 1% 26,556,000 1% 38,408,400
4.1 Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Wirobrajan 23,722,000 34,308,400
- Terselenggaranya pembinaan KarangTaruna 2 kali 2 kali
- Terselenggaranyaevaluasi KamtibnasPekat 1 kali 1 kali
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 77,8%menjadi
82,8%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
490
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terselenggaranyapenyusunan profil 3 buku 3 buku
- TerselenggaranyaMusrenbangKecamatan 1 kali 1 kali
- Terselenggaranyaoperasional IMBB 12 bulan 12 bulan
- TerselenggaranyaFasilitasi Muspika 12 bulan 12 bulan
- TerselenggaranyaRakorpem 1 kali 1 kali
- TerselenggaranyaLombaKelurahan 1 kali 1 kali
- Terlaksananyapembinaan KarangTaruna 100% 100%
- TerevaluasinyaKamtibnasPekat 100% 100%
- Tersusunnyaprofil 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKecamatan 100% 100%
- Terlaksananyaoperasional IMBB 100% 100%
- TerlaksananyaFasilitasi Muspika 100% 100%
- TerlaksananyaRakorpem 100% 100%
- TerlaksananyaLombaKel 100% 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi Kec. Wirobrajan 2,834,000 4,100,000
- TerselenggaranyaSosialisasi ProgramJamkesta 80 orang 80 orang
- TerlaksananyaSosialisasi ProgramJamkesta 50% 50%
298,284,000 431,401,640 JUMLAH
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
491
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
252,784,000
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 196,537,000 100% 312,673,075
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 933,000 1,485,000
- Terlaksananyapenyediaan jasasurat menyurat Kec. Mantrijeron 350 lembar 350 lembar
- Tercukupinyakebutuhan jasasurat menyurat 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan listrik 26,966,000 42,900,000
- Terselenggaranyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair
dan listrik
Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
- Tercukupinyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan
listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor 691,000 1,100,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1,037,000 1,650,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Kec. Mantrijeron
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 13 unit 13 unit
- Kendaraan dinasmemiliki ijin penggunaan 100% 100%
1.5 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 69,145,000 110,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
Kec. Mantrijeron 12 bulan
- Tercukupinyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaKebersihan Kantor 28,780,000 45,785,850
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
NamaSKPD: KECAMATANMANTRIJERON
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PERKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
492
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PERKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Tercukupinyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja 4,425,000 7,040,000
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan kantor/kerja Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
- Tercukupinyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kantor/kerja 100% 100%
1.8 Penyediaan Alat TulisKantor 7,980,000 12,696,475
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
- Tercukupinyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan 5,982,000 9,517,750
- Terselenggaranyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan Kec. Mantrijeron 69.220 lembar
- Tercukupinyabarangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.10 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,014,000 1,613,700
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor
Kec. Mantrijeron 69 buah
- Tercukupinyapenyediaan komponen instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,223,000 9,900,000
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kec. Mantrijeron 5 jenis
- TersedianyaPeralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 769,000 1,224,300
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Kec. Mantrijeron 3 jenis
- Tersedianyaperalatan rumah tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,765,000 4,400,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
Kec. Mantrijeron 2 jenis
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
493
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PERKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman 27,658,000 44,000,000
- Terselenggaranyakegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Mantrijeron 12 bulan
- Tersedianyajamuan makanan dan minuman 100% 100%
1.15 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12,169,000 19,360,000
- Terselenggaranyakegiatan rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
- Tercapainyahubungan kerjayangsinergis 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 31,771,000 100% 50,545,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas 1,382,000 2,200,000
- Terlaksananyajasapemeliharaan rutin/berkalaRumah Dinas Kec. Mantrijeron 1 unit rumah dinas 1 unit rumah dinas
- TerpeliharanyaRumah Dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungkantor 6,223,000 9,900,000
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalaGedungKantor Kec. Mantrijeron 4 unit gedungkantor 4 unit gedungkantor
- Gedungkantor dalamkeadaan baik/representatif 100% 100%
2.3 24,166,000 38,445,000
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan
Dinas/operasional
Kec. Mantrijeron 14 unit 14 unit
- Kendaraan Dinasdalamkeadaan baik/siap pakai 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 1,825,000 100% 2,904,000
3.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPDdan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
1,825,000 2,904,000
- Terlaksananyapenyusunan pelaporan capaian kinerja&ikhtisar
realisasi kinerjaSKPD
Kec. Mantrijeron 12 bulan 12 bulan
- Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
tersusun dan terkirimtepat waktu
100% 100%
4 ProgramPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahan 0,6% 22,651,000 0,6% 36,036,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 20,743,000 33,000,000
- TerlaksananyaMusrenbang 4 kali 4 kali
- TerlaksananyaLombaKamtibmas/PEKAT RW 3 kel 3 kel
- Terlaksananyapenyusunan Profil Kelurahan 3 kel 3 kel
- Terlaksananyapembinaan PKL 4 kali 4 kali
Hasil :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 76,59%menjadi
79,59%
Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
494
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PERKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terlaksananyakoordinasi MUSPIKA 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapelayanan IMBBdan Izin Gangguan 11 bulan 11 bulan
- Terlaksananyafasilitasi lombakelurahan 3 kel 3 kel
- Tersusunnyadokumen musrenbang 1 dokumen 1 dokumen
- Terpilihnyanominasi lombakamtibmas/PEKAT RW 3 juara 3 juara
- Tersusunnyadataprofil kelurahan 3 buku 3 buku
- TerbinanyaPKL 4 kali 4 kali
- Terjalinnyasinkronisasi dan komunikasi MUSPIKA 12 bulan 12 bulan
- Penerbitan IMBBdan Izin gangguan 60 layanan 60 layanan
- Rekomendasi IMBBdan Izin gangguan 190 layanan 190 layanan
- Tersusunnyadokumen fasilitasi lombakelurahan 3 kel 3 kel
4.2 Penyebarluasan Informasi 1,908,000 3,036,000
- Terselenggaranyasosialisasi Peraturan 80 orang 80 orang
- Terlaksananyapembinaan 80 orang 80 orang
252,784,000 402,158,075 JUMLAH
Hasil
Keluaran :
Hasil :
495
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 228,873,000 100% 331,013,400
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. Kraton 1,043,000 1,509,000
- materai 6000 110 lembar 110 lembar
- materai 3000 283 lembar 283 lembar
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi,
sumber dayaair dan listrik
Kec. Kraton 11.000 VA/12 bulan 30,216,000 11.000 VA/12 bulan 43,700,000
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair,
dan listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Kraton 12 bulan 2,450,000 12 bulan 3,544,500
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Kec. Kraton 643,000 930,000
a. Roda4 1 unit 1 unit
b. Roda2 12 unit 12 unit
- Terlaksananya penyediaan jasa perijinan kendaraan
dinas/operasional.
100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kec. Kraton 12 bulan 98,479,000 12 bulan 142,424,000
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
NamaSKPD: KECAMATANKRATON
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
RENCANATAHUN2012
Keluaran :
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
496
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor
dan perlengkapan kebersihan kantor
Kec. Kraton 12 bulan 5,068,000 12 bulan 7,330,000
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor dan
perlengkapan kantor
100% 100%
1.7 Penyediaan jasaPerbaikan peralatan kerja
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
Kec. Kraton 14 unit perangkat
komputer
2,686,000 14 unit perangkat
komputer
3,885,000
- Terlaksananyapenyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 100% 100%
1.8 Penyediaan jasaalat tuliskantor
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor Kec. Kraton 12 bulan 8,345,000 12 bulan 12,070,000
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Kec. Kraton 12 bulan 6,604,000 12 bulan 9,550,900
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan
kantor
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. Kraton 12 bulan 2,634,000 12 bulan 3,810,000
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Kraton 12 bulan 5,140,000 12 bulan 7,435,000
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
Kec. Kraton 12 bulan 22,029,000 12 bulan 31,860,000
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tanggakantor 100% 100%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
497
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
surat kabar
Kec. Kraton 12 bulan 2,917,000 12 bulan 4,220,000
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.14 Penyediaan makanan minuman
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan minuman Kec. Kraton 12 bulan 23,854,000 12 bulan 34,499,000
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan rapat dan konsultasi
keluar daerah
Kec. Kraton 12 bulan 16,765,000 12 bulan 24,246,000
- Terlaksananyapenyediaan rapat dan konsultasi keluar daerah 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 31,242,000 100% 45,186,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas 1,265,000 1,830,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin/berkalarumah
dinas
Kec. Kraton 1 unit 1 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin rumah dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedungkantor
Kec. Kraton 12 bulan 6,673,000 12 bulan 9,652,000
- Terlaksananyakegiatan pemeliharaan rutin/berkalagedung
kantor
100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 23,304,000 33,704,000
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan
dinas
Kec. Kraton
- roda4 1 unit 1 unit
- roda2 12 unit 12 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 1,703,000 100% 2,464,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1,703,000 2,464,000
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
498
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan capaian kerja
dan keuangan
Kec. Kraton 4 bulan 4 bulan
- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kerjadan
keuangan
100% 100%
4 Program PelayananMasyarakat BerbasisKewilayahan 1% 21,418,000 1% 30,978,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Kraton 16,399,000 23,718,000
- Terselenggaranyapenataan PedagangKaki Limadi Alun-Alun
Selatan
43 RW 43 RW
- TerselenggaranyaPenyusunan Profil Kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Terselenggaranyakoordinasi dan komunikasi Muspika 3 kelurahan 3 kelurahan
- TerselenggaranyaMusrenbangkecamatan dan Kelurahan 4 kali 4 kali
- TersusunnyaBuku Dokumen Musrenbang 4 buku 4 buku
- Terselenggaranyapenyediaan penggandaan Rakorpem 21 buku 21 buku
- Terselenggaranyapenyediaan penggandaan Evaluasi
Pembangunan
18 buku 18 buku
- Terlaksananyapenataan PedagangKaki Limadi Alun-Alun
Selatan
100% 100%
- TersusunnyaProfil Kelurahan 100% 100%
- Terlaksananyakoordinasi dan komunikasi Muspika 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangkecamatan dan Kelurahan 100% 100%
- TersusunnyaBuku Dokumen Perencanaan Pembangunan
Masyarakat
100% 100%
- Terlaksananyapenyediaan penggandaan Rakorpem 100% 100%
- Terlaksananyapenyediaan penggandaan Evaluasi
Pembangunan
100% 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 5,019,000 7,260,000
- TerlaksananyaSosialisasi Pengamanan dan Pemeliharaan
Cagar Budaya
Kec. Kraton 40 orang 40 orang
- TerlaksananyaSosialisasi tentangIzin Gangguan 40 orang 40 orang
- Terlaksananyasosialisasi tentangIzin Mendirikan Bangun
Bangunan (IMBB)
50 orang 50 orang
Hasil :
Terlaksananyakegiatan :
Terselenggaranya kegiatan:
Hasil :
TerlaksananyaKegiatan :
Keluaran :
Terselenggaranya kegiatan:
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 76,35%
menjadi 81,35%
Keluaran :
Hasil :
499
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
RENCANATAHUN2012
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Sosialisasi Pengamanan dan Pemeliharaan Cagar Budaya 100% 100%
- Sosialisasi tentangIzin Gangguan 100% 100%
- Sosialisasi tentangIzin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) 100% 100%
283,236,000 409,641,400 JUMLAH
500
NamaSKPD : KECAMATANGONDOMANAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
260,233,000 395,188,500
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 193,861,000 100% 294,396,900
1.1 Penyediaan JasaSurat Menyurat Kec. Gondomanan 1,078,000 1,638,000
- Tersedianyamaterai dan bendaposlainnya 5.200 buah 5.460 buah
- Terlaksananyapengadaan materai dan bendaposlainnya 100% 100%
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan listrik Kec. Gondomanan 29,041,000 44,100,000
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair
dan listrik
9 rekening,selama12
bl,
9 rekening,selama12
bl,
- Terbayarnyajasakomunikasi,sumber dataair&Listrik 100% 100%
1.3 Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec. Gondomanan 598,000 908,250
- Terlaksanayapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/
operasional
1 unit roda4,7 unit
roda2
1 unit roda4,7 unit
roda2
- Terwujudnyapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100% 100%
1.4 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan Kec. Gondomanan 64,417,000 97,820,415
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 4 paket honor 4 paket honor
- Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan tepat
waktu
100% 100%
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kec. Gondomanan 20,727,000 31,476,060
- Terlaksananyapenyediaan kebersihan kantor 3 paket 3 paket
- Terwujudnyaperalatan kebersihan kantor 100% 100%
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Kec. Gondomanan 414,000 630,000
- Terlaksananyapenyediaan jasasewaperalatan kerja 2 paket 2 paket
- Terwujudnyasewaperalatan kerja 100% 100%
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
501
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor Kec. Gondomanan 5,185,000 7,875,000
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 3 paket 3 paket
- Tersedianyaalat tuliskantor 100% 100%
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kec. Gondomanan 7,606,000 11,550,000
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 88.000 lembar 92.400 lembar
- Terwujudnyabarangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan 1,382,000 2,100,000
- TersedianyaKomponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,263,000 4,956,000
- Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor 7 unit kompt, 7 unit kompt,
- Terlaksananyapenyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,513,000 3,816,750
- Tersedianyaperalatan rumah tangga 3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan 2,309,000 3,507,000
- Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
14 buku,3 paket 14 buku,3 paket
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
100% 100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 33,979,000 51,599,625
- Tersedianyamakanan dan minuman 3 paket 3 paket
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.14 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 21,349,000 32,419,800
- Terlaksananyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
5.831 kegiatan 6.122 kegiatan
- Terwujudnyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
100% 100%
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
502
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 29,224,000 44,379,563
2.1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas 1,535,000 2,331,000
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
Rumah Dinas
1 paket 1 paket
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasapemeliharaanRumah
Dinas
100% 100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedungKantor 4,889,000 7,424,550
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
GedungKantor
3 paket 3 paket
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan gedung
/kantor / tempat
100% 100%
2.3 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional 22,800,000 34,624,013
- Terlaksananyakegiatan penyediaan jasapemeliharaan
Kendaraan Dinas
11 unit 100%
- Terwujudnyakegiatan penyediaan jasa
pemeliharaanKendaraan Dinas
100% 11 unit
3 ProgramPelayananMasyarakat berbasiskewilayahan 1% 37,148,000 1% 56,412,038
3.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 30,122,000 45,741,413
1 TerlaksananyaMusrenbang 3 kali 3 kali
2 TerlaksananyaPendataan PKL 2 kelurahan 2 kelurahan
3 TerlaksananyaLombakamtibmas 38 RW 38 RW
4 Tersusunnya Profil Kelurahan 6 buku 6 buku
5 Terbinadan Tertatanya PKL 200 pkl 200 pkl
6 TerlaksananyaKoordinasi & Sinkronisasi Muspika 5 org, 12 bl 5 org, 12 bl
1 Tersusunnyausulan kePemerintah KotaYk 100%
2 Diperoleh DataPKL 100%
3 TerpilihnyajuaralombaKamtibmas 100%
4 Terwujudnyabuku Profil Kelurahan &Kecamatan 100%
5 Terwujudnyaketertiban PKL 100%
6 TerwujudnyaMuspikayangkoordinatif 100%
3.2 Penyebarluasan Informasi 7,026,000 10,670,625
1 TerlaksananyaSosialisasi Pelaksanaan Segoro Amarto 110 org 110 org
2 TerlaksananyaSosialisasi Standar Pelayanan Kecamatan 160 org 160 org
Hasil
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 80%menjadi
85%
Keluaran
Meningkatnyasaranadanaparatur
503
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
1 MeningkatnyaPemahaman masyarakat tentangSegoro
Amarto
100% 100%
2 MeningkatnyaPemahaman masyarakat Standar Pelayanan
Kec,
100% 100%
260,233,000 395,188,500 JUMLAH
504
NamaSKPD: KECAMATANMERGANGSAN
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
249,786,000 388,637,727
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 182,743,000 100% 281,978,427
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 680,000 1,082,400
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan [Link] 2.900 surat, 2.900 surat,
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 34,227,000 54,450,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi,
sumber dayaair dan listrik
[Link] 6.600 KWH 6.600 KWH
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair,
dan listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor 423,000 673,750
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
[Link] 4 kali 4 kali
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas [Link] 838,000 1,334,300
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas.
-Roda4 1 unit 1 unit
-Roda2 13 unit 13 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas. 100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 92,488,000 147,134,680
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
[Link] 9 jenis 9 jenis
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
505
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor 1,711,000 2,722,225
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor [Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 4,342,000 7,180,222
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
100% 100%
1.8 Penyediaan jasaalat tuliskantor 5,670,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor [Link] 12 bulan 12 bulan
- Terselenggaranyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 6,478,000 10,307,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan 1,202,000 1,912,350
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,127,000 3,385,250
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
[Link] 4 unit 4 unit
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,468,000 3,927,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
[Link] 100% 100%
1.13 Penyediaan makanan minuman 19,436,000 30,920,450
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan minuman [Link] 12 bulan 12 bulan
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
506
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman [Link] 100% 100%
1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 10,653,000 16,948,800
- Terselenggaranyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 42,722,000 100% 67,966,800
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas 1,030,000 1,639,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin/berkalarumah
dinas
[Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalarumah dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 20,179,000 32,102,400
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan gedungkantor [Link] 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor 100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 20,397,000 32,448,900
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutiin kendaraan
dinas
[Link] 13 unit 13 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100% 100%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkalamebelair 1,116,000 1,776,500
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin mebelair [Link] 13 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin mebelair 100% 100%
3 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasis
Kewilayahan
1% 24,321,000 1% 38,692,500
3.1 Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 21,044,000 33,478,500
- TerselenggaranyalombaKamtib dan Pekat Kelurahan 1 kali 1 kali
- Tersusunnyaprofil kelurahan 3buku 3buku
- Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi Muspika 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaMusrenbangKecamatan 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaMusrenbangKelurahan 2 kali 2 kali
- Terselenggaranyapelayanan /evaluasi IMBB/HO 24kali 24kali
Meningkatnyakelancaransaranaaparatur
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 78%menjadi
83%
507
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- TerselenggaranyaFasilitasi Pameran UMKM 2 kali 2 kali
- TerlaksananyalombaKamtib dan Pekat Kelurahan 100% 100%
- Tersusunnyaprofil kelurahan 100% 100%
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi Muspika 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKecamatan 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKelurahan 100% 100%
- Terlaksananyapelayanan /evaluasi IMBB/HO 100% 100%
- TerlaksananyaFasilitasi Pameran UMKM 100% 100%
3.2 Penyebarluasan Informasi [Link] 3,277,000 5,214,000
- TerlaksananyaSosialisasi Perda/Perwal terbaru Tahun 2012 120 orang 120 orang
- TerlaksananyaSosialisasi Perda/Perwal terbaru Tahun 2012
249,786,000 388,637,727
Keluaran :
Hasil :
JUMLAH
Hasil
508
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
598,202,000 951,668,520
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran Kec. UH 100% 442,421,000 100% 703,837,970
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat Kec. UH 4,936,000 7,854,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan 2.900 surat, 2.900 surat,
- Terlaksananyapengendalian surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik Kec. UH 63,890,000 101,640,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber
dayaair dan listrik
14,200,000 14,200,000
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair,
dan listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor Kec. UH 6,278,000 9,988,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
4 kali 4 kali
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Kec. UH 1,797,000 2,860,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas.
-Roda4 1 unit 1 unit
-Roda2 23 unit 23 unit
- Terlaksananyapemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas. 100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan Kec. UH 111,896,000 178,010,800
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan
9 jenis 9 jenis
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor Kec. UH 22,873,000 36,387,890
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor 5 unit bangunan 5 unit bangunan
RENCANATAHUN2012
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NamaSKPD: KECAMATANUMBULHARJO
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
509
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor 100% 100%
1.7 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja Kec. UH 22,697,000 36,107,500
- Terselenggaranyakegiatan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
5 item,180 unit 5 item,180 unit
- Terselenggaranyapenyediaan jasaperbaikan peralatan
kantor/kerja
100% 100%
1.8 penyediaan jasaalat tuliskantor Kec. UH 34,766,000 55,308,935
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor 45 item 45 item
- Terselenggaranyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.9 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Kec. UH 19,890,000 31,642,600
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
230.128 lbr 230.128 lbr
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kec. UH 10,399,000 16,543,615
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
98 lampu dan
kabel
98 titik lampudan
jaringan
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. UH 15,267,000 24,288,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
9 Unit 9 Unit
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 100%
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. UH 11,415,000 18,160,780
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 4 unit 4 unit
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tangga 100% 100%
1.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. UH 9,970,000 15,862,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2 surat khabar Dan
20 buku
2 surat khabar Dan
20 buku
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
510
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.14 Penyediaan makanan minuman Kec. UH 71,179,000 113,235,650
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan minuman 19.630 os 19.630 os
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100% 100%
1.15 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Kec. UH 35,168,000 55,948,200
- Terselenggaranyakegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
3.390 Oh 3.390 Oh
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur Kec. UH 88,947,000 141,505,100
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalaRumah Dinas Kec. Uh 7,730,000 12,298,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan Rumah Dinas I unit I unit
- Terlaksananyapemeliharaan Rumah Dinas 100% 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor Kec. UH 24,838,000 39,514,200
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan gedungkantor 4 unit 4 unit
- Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor 100% 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Kec. UH 37,572,000 59,772,900
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutiin kendaraan
dinas
- roda2 23 unit 23 unit
- roda4 1 unit 1 unit
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100% 100%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkalamebelair 18,807,000 29,920,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutiin berkala
mebelair
56 item 56 item
- Terlaksananyapemeliharaan rutin berkalamebelair 100% 100%
3 ProgramPeningkatanpengembanganSistem PelaporanCapaian
kinerjadanKeuangan
100% 4,300,000 100% 6,842,000
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4,300,000 6,842,000
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
511
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
CATATAN
PENTING
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANATAHUN
2013
3
- Terselenggaranyakegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
- Terlaksananyakegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
4 ProgramPeningkatanPelayananKecamatanBerbasisKewilayahan 1% 62,534,000 1% 99,483,450
4.1 Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. UH 49,760,000 79,160,950
- TerselenggaranyalombaKamtib dan Pekat Kelurahan 1 kali 1 kali
- Tersusunnyaprofil kelurahan 3buku 3buku
- Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi Muspika 12 kali 12 kali
- TerselenggaranyaMusrenbangKecamatan 2 kali 2 kali
- TerselenggaranyaMusrenbangKelurahan 2 kali/kelurahan 2 kali/kelurahan
- Terselenggaranyapemantauan IMBB 12 bulan 12 bulan
- Pembinaan UMKM 2 kali 2 kali
- TerlaksananyalombaKamtib dan Pekat Kelurahan 100% 100%
- Tersusunnyaprofil kelurahan 100% 100%
- Terlaksananyarapat-rapat koordinasi Muspika 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKecamatan 100% 100%
- TerlaksananyaMusrenbangKelurahan 100% 100%
- Terlaksananyapemantauan IMBB 100% 100%
- Terlaksananyapembinaan UMKM 100% 100%
4.2 Penyebaranluasan Informasi Kec. UH 12,774,000 20,322,500
- Terselenggaranyasosialisasi dan simulasi Kesiapan
Penanggulangan bencana
250 orang
- Terlaksananyasosialisasi dan simulasi Kesiapan
Penanggulangan bencana
50% 50%
598,202,000 951,668,520
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 77,16%menjadi
82,16%
Keluaran :
JUMLAH
512
NamaSKPD: KECAMATANKOTAGEDE
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
275,413,000 438,155,900
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 221,317,000 352,092,900
1.1 Penyediaan jasasurat menyurat 1,104,000 1,757,000
- Terselenggaranyakegiatan surat-menyurat kedinasan Kec. KOTAGEDE 2.900 surat/ 12
bulan
3000 surat
- Terlaksananyakegiatan surat-menyurat kedinasan 100% 100%
1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik 40,844,000 64,977,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber
dayaair dan listrik
Kec. KOTAGEDE 6.600 KWH/12
bulan
7.200 KWH/12
bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair,
dan listrik
100% 100%
1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor 5,464,000 8,694,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaperalatan dan
perlengkapan kantor
Kec. KOTAGEDE 11 kali 11 kali
- Terlaksananyapenyediaan jasaperalatan dan perlengkapan
kantor
100% 100%
1.4 Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
863,000 1,373,400
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional
Kec. KOTAGEDE 12 kali 12 kali
a. Roda4 (1 unit ) 12 bulan 12 bulan
b. Roda2 ( 13 unit ) 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaperijinan kendaraan
dinas/operasional.
100% 100%
1.5 Penyediaan jasaadministrasi keuangan 82,780,000 131,692,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasaadministrasi
keuangan
Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasaadministrasi keuangan 100% 100%
RENCANATAHUN2012
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
Hasil :
3
CATATANPENTING
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
MeningkatnyakelancaranAdministrasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
513
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
3
CATATANPENTING
1.6 Penyediaan jasakebersihan kantor 11,844,000 18,843,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan jasakebersihan kantor
dan perlengkapan kebersihan kantor
Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan jasakebersihan kantor dan
perlengkapan kantor
100% 100%
1.7 Penyediaan jasaalat tuliskantor 8,574,000 13,640,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan alat tuliskantor Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan alat tuliskantor 100% 100%
1.8 6,817,000 10,845,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan barangcetakan dan penggandaan 100% 100%
1.9 2,243,000 3,569,500
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100%
1.10 2,514,000 4,000,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
kantor
Kec. KOTAGEDE 2 kegiatan/ 12
bulan
2 kegiatan/ 12
bulan
- Terlaksananyapenyediaan peralatan rumah tanggakantor 100% 100%
1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,658,000 4,229,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kec. KOTAGEDE 2 kegiatan/ 12
bulan
2 kegiatan/ 12
bulan
- Terlaksananyapenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1.12 Penyediaan makanan minuman 38,116,000 60,638,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan dan minuman Kec. KOTAGEDE 3 kegiatan/ 12
bulan
3 kegiatan/ 12
bulan
- Terlaksananyapenyediaan makanan dan minuman 100%
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 17,496,000 27,835,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan rapat dan konsultasi
keluar daerah
Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan peralatan rumah tangga Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan barangcetakan dan penggandaan Keluaran :
Hasil :
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
514
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
3
CATATANPENTING
- Terlaksananyapenyediaan rapat dan konsultasi keluar daerah 100% 100%
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100% 25,579,000 40,695,500
2.1 Pemeliharaan rutin/berkalagedungkantor 4,324,000 6,880,000
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutin gedungkantor Kec. KOTAGEDE 4 gd kantor dan 1
rmh dinas/12
bulan
4 gd kantor dan 1
rmh dinas
- Terlaksananyapemeliharaan rutin gedungkantor 100%
2.2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 20,077,000 31,940,000
- Terselenggaranyapemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas Kec. KOTAGEDE 11 motor dan 1
mobil /12 bulan
11 motor dan 1
mobil/12 bulan
- Terlaksananyapemeliharaan rutin kendaraan dinas 100%
2.3 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor 1,178,000 1,875,500
- Terselenggaranyakegiatan pemeliharaan rutinperlengkapan
gedungkantor
Kec. KOTAGEDE 8 kali 8 kali
- Terlaksananyakegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan
gedungkantor
100%
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian
KinerjadanKeuangan
100% 1,874,000 100% 2,981,500
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1,874,000 2,981,500
- Terselenggaranyapenyusunan laporan capaian kerjadan
keuangan
Kec. KOTAGEDE 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kerjadan keuangan 100%
4 Program PelayananMasyarakat BerbasisKewilayahan 1% 26,643,000 1% 42,386,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. KOTAGEDE 24,009,000 38,195,000
- Evaluasi Kamtibmas 1 kali 1 kali
- Penyusunan Profil 3 buku 3 buku
- Rakor Muspika 12 kali 12 kali
- Evaluasi Pembangunan Kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan
- Rakorpem( 3 kelurahan ) 3 dokumen 3 dokumen
- Musrenbang 4 kali 4 kali
- Operasional Pemantauan Kamtibmasdan Operasional
Penertiban PKL
11 kali 11 kali
Hasil :
Meningkatnyakepuasanlayananmasyarakat dari 82,92%menjadi
87,92%
Keluaran :
Terselenggaranya kegiatan:
Hasil :
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
MeningkatnyaSaranadanAparatur
Keluaran :
515
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
RENCANATAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDAN
PROGGRAM/KEGIATAN
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAANMAJU RENCANA
TAHUN2013
3
CATATANPENTING
- Evaluasi Kamtibmas 100% 100%
- Penyusunan Profil 100% 100%
- Rakor Muspika 100% 100%
- Evaluasi Pembangunan Kelurahan 100% 100%
- Rakorpem( 3 kelurahan ) 100% 100%
- Musrenbang 100% 100%
- Operasional Pemantauan Kamtibmasdan Operasional
Penertiban PKL
100% 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 2,634,000 4,191,000
- Sosialisasi Pencatatan Sipil Kec. KOTAGEDE 60 Orang 60 Orang
- Sosialisasi Pertanahan 60 Orang 60 Orang
- Sosialisasi Pencatatan Sipil 100%
- Sosialisasi Pertanahan 100%
275,413,000 438,155,900
Hasil :
Terlaksananyakegiatan :
Hasil :
TerlaksananyaKegiatan :
Keluaran :
Terselenggaranya kegiatan:
JUMLAH
516
NamaSKPD : SEKRETARIATDPRDKOTAYOGYAKARTA
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI
KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN,
DANPERSANDIAN
11,631,241,000 17,662,493,000
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100 % 1,183,797,000 100 % 1,797,646,300
1.1 Pelayanan JasaSurat menyurat Kecamatan
Umbulharjo
4,148,000 6,300,000
- Terselenggaranyakegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan 12 bulan
- Administrasi surat menyurat kedinasan lancar 12 bulan 12 bulan
1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kecamatan
Umbulharjo
175,209,000 266,061,600
- Terselenggarnyakegiatan penyediaan jasaKomunikasi,
sumberdayaair dan listrik
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananya jasaKomunikasi, sumberdayaair dan listrik
lancar
12 bulan 12 bulan
1.3 Penyediaan jasaPemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kecamatan
Umbulharjo
3,291,000 4,998,000
- TerselenggaranyaPenyediaan jasaPengurusan STNK
Kendaraan Dinas
11 unit roda2 11 unit roda2
- Kendaraan DinasSiap pakai 12 bulan 12 bulan
1.4 Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan Kecamatan
Umbulharjo
101,107,000 153,535,200
- Terselenggaranyakegiatan penyediajasaadministrasi
Keuangan
12 bulan 12 bulan
- Jasaadministrasi Keuangan lancar 12 bulan 12 bulan
1.5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kecamatan
Umbulharjo
2,599,000 3,948,000
- TerselenggaranyaKegiatan Penyediaan jasaKebersihan
Kantor
12 bulan 12 bulan
- Tercapainyakebersihan Kantor da Rumah Dinas 100 % 100 %
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
MeningkatnyaKelancaranAdministrasi Perkantoran
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
517
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
1.6 Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja Kecamatan
Umbulharjo
137,339,000 208,554,000
- Terselangganyakegiatan penyediaan jasaperbaikan
peralatan kerja
12 bulan 12 bulan
- Peralatan kerjasiap pakai 100 % 100 %
1.7 Penyediaan Alat TulisKantor Kecamatan
Umbulharjo
61,136,000 92,837,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan ATK 12 bulan 12 bulan
- TersediannyaATK 100 % 100 %
1.8 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Kecamatan
Umbulharjo
32,484,000 49,329,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan barangcetakan dan
penggandaan
12 bulan 12 bulan
- Tersedianyabarangcetakan dan penggandaan 100 % 100 %
1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Kecamatan
Umbulharjo
36,239,000 55,030,500
- Terselenggaranyakeg. penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 12 bulan
- Tersedianyakomponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
100 % 100 %
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan
Umbulharjo
92,593,000 140,606,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga
12 bulan 12 bulan
- Peralatan rumah tanggasiap pakai 100 % 100 %
1.11 Penyedian Makanan Minuman Kecamatan
Umbulharjo
57,064,000 86,655,000
- Terselenggaranyakegiatan penyediaan makanan minuman 11 bulan 11 bulan
- Tersedianyamakanan minuman untuk Rapat 100 % 100 %
1.12 Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kecamatan
Umbulharjo
480,588,000 729,792,000
- Menghadiri und dalamJawaTengah ( Alat Kelengkapan ) 8 kali 8 kali
- Mendampingi Pimpinan ( Driver ) 3 keg 3 keg
- Mendampingi Pimpinan padaKonsinyering( Driver ) 15 keg 15 keg
Hasil :
Keluaran:
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
518
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
- Studi bandingdalamPropinsi 8 kali 8 kali
- Konsultasi / Studi Referensi Peningkatan Peran Setwan 6 kali 6 kali
- Menghadiri undangan dalamP. Jawa 5 kali 5 kali
- Menghadiri undangan luar P. Jawa 3 kali 3 kali
- Peningkatan KapasitasKesekretariatan 1 keg 1 keg
- TerlaksanannyaRapat kerja, Konsultasi dan StudyBanding 100 % 100 %
2 ProgramPeningkatanSaranadanAparatur 100 % 379,507,000 100 % 576,296,500
2.1 Pemeliharaan Rutin/berkalarumah jabatan Kec. UH 31,850,000 48,365,000
- TerlaksanannyaPemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah
Jabatan
12 bulan 12 bulan
- Rumah Jabatan KaDPRDsiap pakai 100 % 100 %
2.2 Pemeliharaan Rutin/berkalagedung/ kantor Kecamatan
Umbulharjo
161,580,000 245,365,500
- TerlaksanannyaPemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor
DPRD
12 bulan 12 bulan
- Bangunan Gedungdan Kantor Siap Pakai 100 % 100 %
2.3 Pemeliharaan Rutin/berkalaMobil Jabatan Kecamatan
Umbulharjo
62,698,000 95,210,000
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
3 kend roda4 3 kend roda4
- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
siap pakai
100 % 100 %
2.4 Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/ operasional Kecamatan
Umbulharjo
123,379,000 187,356,000
- Terselenggaranyakegiatan Pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
11 unit roda2 11 unit roda2
15 unit roda4 15 unit roda4
- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Siap pakai
100 % 100 %
3 ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur 100 % 150,806,000 100 % 229,005,000
3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kecamatan
Umbulharjo
150,806,000 229,005,000
- TerlaksananyaRapat Koordinasi Asdeksi 3 kali 3 kali
- TerlaksananyaBintek 27 kali 27 kali
Hasil :
MeningkatnyaKapasitasSumber dayaAparatur
Meningkatnyasaranadanaparatur
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
519
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
- MeningkatnyaKapasitasSDM 13 orang 13 orang
4 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanKinerja
danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
100 % 5,310,000 8,064,000
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Iktisar realisasi kinerja
SKPD
Kecamatan
Umbulharjo
5,310,000 8,064,000
- Terselenggaranyapenyelesaian pekerjaan diluar jamkerja 12 bulan 12 bulan
- Terlaksananyapenyelesaian pekerjaan diluar jamkerja 12 bulan 12 bulan
5 ProgramPeningkatanLayananPadaDPRD 100 % 9,911,821,000 100 % 15,051,481,200
100 % 100 %
100 % 100 %
5.1 Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kec. UH 560,412,000 851,007,000
Terlaksananya:
- Sarasehan 8 kali 8 kali
- DialogWargaKomisi 12 kali 12 kali
- Pembukaan Kotak Pos5000 Yogyakarta 1 unit 1 unit
- Penerimaan Audensi dari Masyarakat /Tokoh
Masyarakat/StakeholdersseKotaYogyakarta
72 kali 72 kali
- Pengumpulan datapengaduan dan atau aspirasi
masyarakat dari wilayah Kecamatan seKotaYogyakarta
12 bulan 12 bulan
- Advokasi 8 kali 8 kali
Tersedianya:
- Datapengaduan dan/atau aspirasi masyarakat hasil
sarasehan
8 laporan 8 laporan
- Datapengaduan dan/atau aspirasi masyarakat hasil dialog
warga
12 laporan 12 laporan
- Datapengaduan dan/atau aspirasi masylewat Kotak Pos
5000 Yk
4 laporan 4 laporan
- Datapengaduan dan/atau aspirasi masyhasil penerimaan
Audensi
4 laporan 4 laporan
- Datapengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah
Kecamatan seKotaYogyakarta
4 laporan 4 laporan
Keluaran:
Hasil :
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Sistempelaporancapaiankinerja&keuanganlancar
Fasilitasi peliputan, dokumentasi, publikasi, pengelolaan
website, hubunganpers, protokoler tamu, koordinasi agenda
kegiatanpimpinandananggotadewan
Fasilitasi penyusunanPeraturanperundang-undangan
Fasilitasi pelaksanaanpersidangan, penyusunanrisalahdan
penyerapanaspirasi yangtepat waktudantepat administrasi
520
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5.2 Pelayanan Kesehatan AnggotaDPRDdan Keluarga Kecamatan
Umbulharjo
732,662,000 1,112,574,750
- Terlaksananyapelayanan kesehatan bagi pimpinan dan
anggotaDPRDbesertakeluarganya
145 orang 145 orang
- TerwujudnyaPerjanjian Asuransi Kesehatan 1 Perjanjian 1 Perjanjian
5.3 Kegiatan Peningkatan KapasitasAnggotaDPRD Kecamatan
Umbulharjo
824,625,000 1,252,224,750
Terlaksananya:
- Workshop 1 kali 1 kali
- Evaluasi Kinerja 1 kali 1 kali
- Pengiriman PesertaSeminar/Diklat/Adeksi 141 kali 141 kali
- Peningkatan SDM Pimpinan dan AnggotaDPRD 75 % 75 %
- MeningkatnyakapasitasAnggotaDPRD 100 % 100 %
5.4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kecamatan
Umbulharjo
1,298,745,000 1,972,194,000
Terlaksananya:
- Pembahasan Raperda 8 Raperda 8 Raperda
- DialogWarga 16 kali 16 kali
- Konsinyering 8 kali 8 kali
- Studi Banding/ Konsultasi:
- DalamPropinsi 8 kali 8 kali
- Luar Propinsi 9 kali 9 kali
- DitetapkannyaPerda 8 Raperda 8 Raperda
5.5 Pembahasan Kebijakan Umum-PrioritasPlafon Anggaran
Sementara(KU - PPAS) dan RencanaAnggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah (RAPBD)
Kecamatan
Umbulharjo
768,126,000 1,166,429,250
Terlaksananya
- DialogWarga/ RDPU 8 kali 8 kali
- KonsinyeringPembahasan KU - PPASdan RAPBD 4 kali 4 kali
- Konsultasi / Studi Banding 2 kali 2 kali
- Tercapainyakesepakatan NotaKebijakan Umum- PPAS 2 NotaKU 2 NotaKU
- APBD 2 APBD 2 APBD
5.6 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Kecamatan
Umbulharjo
1,984,382,000 3,013,358,250
Terlaksananya
- Dialogwarga/ RDPU 4 kali 4 kali
Hasil :
Keluaran:
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
Hasil :
Keluaran:
521
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
- Pengawasan komisi-komisi terhadap mitrakerjaPemkot 122 kali 122 kali
- Evaluasi Semester APBD 2 kali 2 kali
- Kunker ( Konsultasi/Studi Referensi/Studi Komparasi) 9 kali 9 kali
- Konsinyering 10 kali 10 kali
- DitetapkannyaPertanggungjawaban APBD2011 dan LKPJ 1 Keputusan 1 Keputusan
1 Persetujuan
Bersama
1 Persetujuan
Bersama
- Terpantaunyakegiatan-kegiatan Pemkot diluar daerah
Tahun 2012 oleh DPRD
122 kali 122 kali
5.7 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Kecamatan
Umbulharjo
528,361,000 802,336,500
- Liputan Khususdi MediaCetak Elektronik 10 kali 10 kali
- Sosialisasi Produk HukumDPRDdi MediaCetak 2 kali 2 kali
- Talkshow DPRDdi Radio 10 kali 10 kali
- Talkshow DPRDdi televisi 12 kali 12 kali
- KolomKhususDPRDdi televisi 10 kali 10 kali
- Plaquet Cinderamata 75 buah 75 buah
- Pembuatan VCDProfil DPRDKotaYogyakarta 300 VCD 300 VCD
- Penerbitan Majalah DPRD 4,000 eks 4000 eks
- Pencetakan Tabloid / Koran DPRD 150,000 eks 150,000 eks
- Pencetakan Poster 10,000 lembar 10000 lembar
- Kegiatan DPRDdiketahui masyarakat lewat berbagai media
massa
90 % 90 %
5.8 Pengadaan Pakaian Dinasbagi AnggotaDPRD Kecamatan
Umbulharjo
76,436,000 116,072,250
- Tersedianyapakaian dinasbagi anggotaDPRD 3 jenis 3 jenis
- Terlaksananyapengadaan pakaian dinasbagi anggota
DPRD
100 % 100 %
5.9 Penyusunan Draft RencanaKerjaDPRD Kecamatan
Umbulharjo
70,760,000 107,451,750
- TerlaksananyaKonsinyering 2 kali 2 kali
- TerlaksananyaRDPU 2 kali 2 kali
DitetapkannyaRencanaKerjaDPRD 2 RKDPRD 2 RKDPRD
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran:
522
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5.10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Kecamatan
Umbulharjo
44,693,000 67,869,000
- Terlaksananyapengelolaan WebsiteDPRD:
- Sosialisasi WebsiteDPRD 12 bulan 12 bulan
- Kegiatan DPRDdiketahui masyarakat lewat berbagai media
website
90 % 90 %
- Kegiatan DPRDdapat diakseslangsungoleh masyarakat
lewat websiteDPRD
90 % 90 %
5.11 Penyusunan RaperdaPrakarsaDPRD Kecamatan
Umbulharjo
533,938,000 810,804,750
- TerlaksananyaPenyusunan RaperdaPrakarsaDPRD 4 Draft 4 Draft
- TerlaksananyaDialogWarga 4 kali 4 kali
- TerlaksananyaSarasehan 4 kali 4 kali
- TerlaksananyaStudi Referensi / Studi Banding/ Konsultasi 4 kali 4 kali
- TersusunnyaDraft RaperdaPrakarsaDPRD 4 Draft
Raperda
4 Draft
Raperda
5.12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurnadan Pengumpulan Data
Hasil Alat Kelengkapan
Kecamatan
Umbulharjo
33,137,000 50,321,250
- TerlaksananyaPembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna 15 Risalah
Rapat
Paripurna
15 Risalah
Rapat
Paripurna
- TerkumpulnyaDataHasil Rapat Alat kelengkapan 100 Buku
Risalah
Rapat Alat
100 Buku
Risalah
Rapat Alat
- TersusunnyaBuku Risalah Rapat Paripurna 15 Risalah
Rapat
Paripurna
15 Risalah
Rapat
Paripurna
- Tersusunnyadata-datarapat alat kelengkapan 100 Buku
Risalah
Rapat Alat
100 Buku
Risalah
Rapat Alat
5.13 Pelaksanaan ResesDPRD Kecamatan
Umbulharjo
587,497,000 892,136,700
- TerlaksananyaKegiatan ResesDPRD 3 kali 3 kali
- Terlaksananyafasilitasi pelaksanaan resesDPRD 3 kali 3 kali
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
523
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5.14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Kecamatan
Umbulharjo
1,747,493,000 2,653,633,500
- Konsinyering 5 Kali 5 Kali
- Rapat Dengar Pendapat Umum 5 kali 5 kali
- Sarasehan 3 kali 3 kali
- Kunjungan KerjaBanmus,Banlegdan BK 7 kali 7 kali
- Kunjungan KerjaKomisi dalamPropinsi 16 kali 16 kali
- Kunjungan KerjaKomisi:
- JawaTengah 12 kali 12 kali
- DalamPulau Jawa 4 kali 4 kali
- Luar Pulau Jawa 4 kali 4 kali
- Ditetapkannyarekomendasi Balegterkait Draft Raperda
inisiatif
4 Draft
Raperda
4 Draft
Raperda
- DitetapkannyaProlegda2013 1 Dokumen
Prolegda
1 Dokumen
Prolegda
5.15 Penyusunan Produk HukumDPRD Kecamatan
Umbulharjo
98,162,000 149,063,250
Terlaksananya :
- Penyusunan Draft Peraturan DPRD 20 draft 20 draft
- Penyusunan Draft Keputusan DPRD 30 draft 30 draft
- Penyusunan Draft Keputusan Pimpinan DPRD 30 draft 30 draft
- Penyusunan Draft Persetujuan Bersama 25 draft 25 draft
- Penyusunan Draft Keputusan SekretarisDPRD 30 draft 30 draft
- Penyusunan Draft Peraturan SekretarisDPRD 10 draft 10 draft
- Pengkajian / Telaahan Hukum 40 telaah 40 telaah
- Pengadaan WartaPerundang-undangan dan 96 WPU 96 WPU
- Buku Peraturan Perundang-undangan 50 Buku 50 Buku
- Konsultasi / Studi Bandingpermasalahan hukumdalam
rangkapenyusunan produk hukum
10 permasalah
an hukum
10 permasalah
an hukum
- Draft Peraturan DPRD 20 draft 20 draft
- Draft Keputusan DPRD 30 draft 30 draft
- Draft Keputusan Pimpinan DPRD 30 draft 30 draft
- Draft Persetujuan Bersama 25 draft 25 draft
- Draft Keputusan SekretarisDPRD 30 draft 30 draft
- Draft Peraturan SekretarisDPRD 10 draft 10 draft
- Pengkajian / Telaahan Hukum 40 telaah 40 telaah
- WartaPerundang-undangan dan 96 WPU 96 WPU
- Buku Peraturan Perundang-undangan 50 Buku 50 Buku
- Konsultasi / Studi Bandingpermasalahan hukumdalam
rangkapenyusunan produk hukum
10 permasalah
an hukum
10 permasalah
an hukum
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
524
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 6 7 9
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5 8
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
KODE
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHDAN
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
TARGETCAPAIAN
KINERJA
5.16 Rekapitulasi Kegiatan Tahunan DPRD Kecamatan UH 22,392,000 34,004,250
- Terlaksananyapenyiapan datakegiatan tahunan DPRD 12 bulan 12 bulan
- TersedianyaBuku Rekapitulasi Kegiatan Tahunan DPRD 12 dokumen 12 dokumen
11,631,241,000 17,662,493,000 JUMLAH
Hasil :
Keluaran :
525
NamaSKPD : RUMAHSAKITJOGJA
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
URUSANKESEHATAN 38,785,536,000 54,192,662,129
1 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran 100% 2,956,242,000 100% 4,580,600,000
1 2 2 1 1 Administrasi Perkantoran Kecamatan
Umbulharjo
1,103,838,000 1,756,676,000
- Tersedianyamaterai, perangko dan jspeniriman 500 lb 3,000,000 500 lb
- TersedianyaJasakomunikasi, SDA dan listrik 12 kali 535,200,000 12 kali
- Tersedianyaalat tuliskantor 96 jenis 171,000,000 106 jenis
- TerselenggaranyaCetak, foto copydan jilid 500.000 lembar 100,000,000 550.000 lembar
- Tersediaanyabahan komputer 10 jenis 60,000,000 12 jenis
- TersedianyaCetak formpelayanan 112 macam 416,200,000 112 macam
- Terselenggaranyaperjalanan dinas 230 OH 130,000,000 260 OH
- Terpenuhinyajasalembur 5863 OHJ 160,000,000 5863 OHJ
- Terdistribusinyaretribusi/pajak 4 jenis 21,000,000 4 jenis
- Terlaksananyaadministasi perkantoran 100% 100%
1 2 2 1 2 Pemeliharaan Saranadan Prasarana Kecamatan
Umbulharjo
401,043,000 610,000,000
- TerselenggaranyaPemeliharaan gedung/kantor 17 jenis 280,000,000 19 jenis
- TerselenggaranyaPemeliharaan saranakerja 12 kali 150,000,000 12 kali
- Tersediaanya bahan saranakerja 12 kali 90,000,000 12 kali
- Tersediaanyakomponen listrik 32 jenis 60,000,000 32 jenis
- Terlaksananyapemeliharaan saranadan prasarana 100% 100%
1 2 2 1 3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan
Umbulharjo
174,668,000 252,610,000
- Terfasilitasinyaperijinan kendaraan roda2 5 unit 21,500,000 5 unit
- Terfasilitasinyaperijinan kendaraan roda4 10 unit 10 unit
- TersediaanyaServiceSuku dan cadangkend. Roda2 5 unit 5 unit
- TersediaanyaServiceSuku dan cadangkend. Roda4 10 unit 71,000,000 10 unit
- TersediaanyaBBM Kendaraan dan saranalainnyakend. Rod
4
35.580 liter 160,110,000 35.580 liter
- Terlaksananyapemeliharaan kendaraan dinas 100% 100%
1 2 2 1 4 Pemeliharaan Kebersihan Kecamatan
Umbulharjo
300,817,000 492,050,000
- Tersedianya saranakebersihan 75 jenis 58,000,000 80 jenis
- TerlaksananyaPemeliharaan kebersihan 149,515 m2 300,000,000 509,515 m2
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
Meningkatnyakelancaranadministrasi perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
PROGRAM DANKEGIATANSKPD
KOTAYOGYAKARTA
TAHUN2012
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
526
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- TerlaksananyaPemeriksaan kesehatan lingkungan 92 kali 23,050,000 92 kksli
- TerselenggaranyaPemeliharaan taman 12 kali 54,000,000 12 kali
- Terlaksananyapemeliharaan kebersihan 100% 100%
1 2 2 1 5 Peningkatan SDM Kecamatan
Umbulharjo
563,535,000 822,000,000
- TerfasilitasinyaPelatihan/Bimtek 185 kali 600,000,000 200 kali
- Terselenggarannyaorientasi 2 kali 30,000,000 2 kali
- Terselenggarannyarekruitmen pegawai rs 10 orang 10,000,000 10 orang
- Tersediaanya pakaian dinas 500 set 175,000,000 520 set
- TerlaksananyaPeningkatan SDM 100% 100%
1 2 2 1 6 Makan MinumPegawai Kecamatan
Umbulharjo
296,772,000 462,200,000
- TersediannyaMakan minumpegawai 189,030 OS 360,000,000 189,030 OS
- TersediannyaMakan minumrapat 12.700 OS 67,200,000 12.700 OS
- TersediannyaMakan minumtamu 215 OS 2,000,000 215 OS
- Terlaksannaymakan minumpegawai 100% 100%
1 2 2 1 7 Pengembangan Manajemen Promosi, Publikasi dan
peningkatan Kepuasan Pelanggan
Kecamatan
Umbulharjo
115,569,000 185,064,000
- TersedianyaSurat kabar 4 eks 3,240,000 4 eks
- TersedianyaBuku bacaan 12 buku 1,500,000 12 buku
- TerselenggaranyaSurvei kepuasan pelanggan eksternal 150 orang 60,000,000 150 orang
- TerselenggaranyaSurvei kepuasan pelanggan internal 75 orang 50,000,000 75 orang
- TerselenggaranyaPromosi RS 8 kali 20,000,000 8 kali
- TerselenggaranyaPublikasi RS 8 kali 20,000,000 8 kali
- Tersediannyapapan informasi 4 unit 12,400,000 4 unit
- TerlaksananyaPengembangan Manajemen Promosi,
Publikasi dan peningkatan Kepuasan Pelangan
100% 100%
1222 ProgramPelayananAdministrasi Keuangan 100% 18,764,192,000 100% 27,337,262,129
1 2 2 2 1 Perencanaan, Monitoringdan Evaluasi Anggaran Kecamatan
Umbulharjo
6,914,000 10,000,000
- TerselenggaranyaPenyusunan Renja, RBA dan DPA, LAKIP 4 dokumen 10,000,000 4 dokumen
- Terlaksanyamonitoringdan evaluasi anggaran 100% 100%
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaPelayananAdministrasi Perkantoran
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
527
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
1 2 2 2 2 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan dan
Penyusunan laporan Keuangam
Kecamatan
Umbulharjo
8,044,801,000 11,834,600,000
- TerdistribusinyaJasapegawai RS 25 personil 292,500,000 25 personil
- TerdistribusinyaJasarujukan dokter spesialis 1 personil 11,700,000 1 personil
- TerdistribusinyaJasadokter anastesi 1 personil 48,000,000 1 personil
- TerdistribusinyaJasaOutsoursing 14 personil 154,800,000 20 personil
- TerdistribusinyaJasaPelayanan 12 bulan 10,800,000,000 12 bulan
- TerdistribusinyaJasaDewas/SPI 12 bulan 102,600,000 12 bulan
- Terdistribusinya Jasa Komite Medik/Komite Etik/Komite
Keperawatan
12 bulan 30,000,000 12 bulan
- TerdistribusinyaJasa KepalaInstalasi/KepalaRuang 12 bulan 42,600,000 12 bulan
- TerdistribusinyaJasaPengelolaKeuangan 12 bulan 62,400,000 12 bulan
- TerdistribusinyaJasaAudit Independen 1 kali 20,000,000 1 kali
- TerselenggaranyaPenyusunan Laporan Keuangan 2 dokumen 30,000,000 2 dokumen
- TerdistribusinyaJasaunit pengadaan 12 bulan 40,000,000 12 bulan
- Terlaksananyajasaadministrasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan
100% 100%
1 2 2 2 3 Penyediaan JasaAdministtrasi Keuangan APBD Kecamatan 10,712,477,000 15,492,662,129
- TerdistribusinyaGaji dan Tunjangan PNS 403 pegawai 14,704,862,129 403 pegawai
- TerdistribusinyaJasaNaban 75 pegawai 787,800,000 75 pegawai
- TerlaksanyaPenyediaan JasaKeuangan APBD 100% 100%
1223 ProgramPeningkatanMutuPelayananMedis 100% 6,914,000 100% 50,000,000
1 2 2 3 1 Pelaksanaan Akreditasi Kecamatan
Umbulharjo
6,914,000 50,000,000
- TerselenggaranyaMonitoringdan Evaluasi 12 Pokja 10,000,000
- Terselenggaranyapelaksanaan Akreditasi 16 pokja
- Terlaksananyamonitoringdan evaluasi 100% 100%
1224 ProgramPeningkatanMutuPelayananPenunjang 100% 11,443,578,000 100% 17,129,800,000
1 2 2 4 1 Pelayanan PenunjangMedis Kecamatan
Umbulharjo
10,683,670,000 15,933,300,000
- Tersedianya obat dan BHP 500.000 Resep 13,500,000,000 550.000 Resep
- TersedianyaBahan laboratorium 135.000 periksa 1,215,000,000 150.000 periksa
- TersedianyaBahan radiologi 9.000 periksa 183,000,000 10.000 periksa
- TersedianyaOksigen 330 tabung 400,000,000 330 tabung
MeningkatnyaMutuPelayananPenunjang
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaMutuPelayananMedis
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
528
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
- TersedianyaDarah 410 kantong 123,000,000 450 kantong
- TerselenggaranyaCT scan 60 periksa 30,000,000 70 periksa
- Terlaksananyapelayanan penunjangmedis 100% 100%
1 2 2 4 2 Pelayanan PenunjangNon Medis Kecamatan
Umbulharjo
759,908,000 1,196,500,000
- TersedianyaMakan minumpasien .47.700 HP 999,000,000 51.000 HP
- TersedianyaPeralatan makan pasien 15 jenis 100,000,000 15 jenis
- Terlaksananyapelayanan penunjangnon medis 100% 100%
1225 ProgramPeningkatanMutuPelayananKeperawatan 100% 380,299,000 100% 550,000,000
1 2 2 5 1 Pemeliharaan Sarana, Peralatan Keperawatan dan
Peralatan Medis
Kecamatan
Umbulharjo
138,290,000 200,000,000
- TerselenggaranyaPreventif, korektif 295 unit 200,000,000 295 unit
- TerlaksananyaPemeliharaan Sarana, Peralatan Keperawatan
dan Peralatan Medis
100% 100%
1 2 2 5 2 Pengadaan Linen dan Pakaian KerjaLapangan Kecamatan
Umbulharjo
242,009,000 350,000,000
- Tersedianya linen RS 74.787 buah 300,000,000 74787 buah
- TersedianyaPakaian kerjalapangan 412 buah 50,000,000 412 buah
- TerlaksananyaPengadaan Linen dan Pakaian KerjaLapangan 100% 100%
1226 ProgramPengembanganSaranadanPrasaranaRumah
Sakit
100% 5,234,311,000 100% 4,545,000,000
1 2 2 6 1 Peningkatan PrasaranaFisik Rumah Sakit Kecamatan
Umbulharjo
2,610,242,000 200,000,000
- TerselenggaranyaPembangunan Dapur/Kitchen 600 m2 1,800,000,000 -
- TerselenggaranyaPembangunan IRI dan VIP 600 m2 1,800,000,000 -
- TerselenggaranyaRehabilitasi incenerator 600 m2 75,000,000 -
- TerselenggaranyaRehabilitasi ruangpelayanan 100,000,000
- TerlaksananyaPeningkatan PrasaranaFisik Rumah Sakit 100% 100%
1 2 2 6 2 Pengadaan Peralatan Kesehatan Kecamatan
Umbulharjo
276,581,000 400,000,000
- Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan 38 unit 400,000,000 38 unit
- TerlaksananyaPengadaan Peralatan Kesehatan 100% 100%
Meningkatnyapengembangansaranadanprasaranarumah
sakit
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
MeningkatnyaMutuPelayananKeperawatan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
529
LOKASI
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGETCAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9
INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN
3
NO
URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
DANPROGRAM/KEGIATAN
RENCANATAHUN2012
CATATAN
PENTING
PRAKIRAANMAJU RENCANATAHUN2013
1 2 2 6 3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan
Umbulharjo
376,842,000 245,000,000
- Tersediannyaalat kantor dan rumah tangga 42 unit 30,000,000 42 unit
- Tersedianya mebelair 174 bah 50,000,000 174 bah
- Tersedianya peralatan dapur 139 unit 30,000,000 139 unit
- Tersedianyaperangkat kerasdan perangkat lunak SIM 40 unit 100,000,000 40 unit
- TersedianyaPerlengkapan dapur (Kitchen set) 1 set 300,000,000 -
- Terfasilitasinya instalasi listrik 12 kali 25,000,000 12 kali
- Tersedianya alat perlengkapan RS 10,000,000
- TerlaksananyaPengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
100% 100%
1 2 2 6 4 Peningkatan Saranadan PrasaranaRumah Sakit/APBD Kecamatan
Umbulharjo
1,970,646,000 3,700,000,000
- TersedianyaPeralatan Almed IRD 3 jenis 2,565,000,000 -
- TersedianyaTT KelasIII 32 TT 285,000,000 -
- Tersediaanyaperalatan Ponek - 4 jenis
- terlaksananyapembangunan BDRS - 1 unit
- TerlaksananyaPeningkatan Saranadan PrasaranaRumah
Sakit/APBD
100% 100%
Peningkatan Saranadan PrasaranaRumah Sakit/APBN
38,785,536,000 56,092,662,129 54,192,662,129
Keluaran:
TOTALSKPD
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
530
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 |Hal 531

BAB VI
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang
lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Daerah menyusun
RKPD Tahun 2012. Selanjutnya Walikota dan penyelenggara Pemerintahan akan
melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah
dituangkan dalam RKPD Tahun 2012.
Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi
dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara
optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2012
sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk
maju dan disiplin dari semua pihak.


Yogyakarta, Mei 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA




H. HERRY ZUDIANTO