Ecole supérieure des Industries du Textile et de

l’Habillement
Année scolaire 2021 – 2022
Période du 09 Mai 2022 au 06 Juin 2022

COMPTE RENDU DU STAGE EN ALTERNANCE

Nom et Prénom de l’étudiant : SALMA ESSORBI

Entreprise d’accueil : TREELAN TECHNOLOGY

MODULE & COMPETENCES :

- Etude de marché relatif au besoin
- Le cahier des charges y compris Cycle : Licence Professionnelle
Stage : Deuxième Année Semestre 4
L’analyse du besoin Filière : Gestion des Achats et Sourcing /
GROUPE 1
Chef de filière : Mr MITRAB ABDELLATIF
Encadrant ESITH : Mme DJOUDI FATNA
Mr AZIZ SOULHI
Mr SKALI HASSAN
Encadrant Entreprise : Mr OUADGHIRI TAOUFIK

1
 Sommaire

 DEDICAS
 REMERCIEMENTS
 INTRODUCTION GéNéRALE
 FICHE SIGNALETEQUE DE L’ENTREPRISE
 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
 LES ATOUTS
 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
 ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE
 PRODUITS DE L’ENTREPRISE
 FONCTIONNALITES DES PRODUITS
 CERTIFICATION DES PRODUITS
 PROCESSUS D’ACHATS
 ETUDE DE MARCHE RELATIF AU BESOIN :
 INTRODUCTION
 ANALYSE ABC
 MATRICE DE CONCENTRATION
 LES 3 STRATEGIES DE PORTER
 CONCLUSION

 ANALYSE DE BESOIN :
 INTRODUCTION
 ANALYSE ABC
 DEFINITION DU PROBLEME
 ACDE
 BETE A CORNE
 PIEUVRE
 SADT
2
 FAST
 CONCLUSION

 ELABORATION DE CAHIER DES CHARGES :

 DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DES MARCHES PUBLICS
 RESUME DES 2 PARTIES DE RAPPORT
 DEFINITION DU PROBLEME de l’ENTREPRISE
 BETE A CORNE
 PIEUVRE
 SADT
 FAST
 REALISATION D’UN PROJET CONTRAT 2022
 TABLEAU FONCTIONNEL
 RESEAU PERT ET DIAGRAMME GANTT
 RFI
 CONDITIONS GENERALES D’ACHATS
 CONCLUSION


3
 DEDICACES

• Je dédie cet ouvrage à mes Parents qui m’ont soutenu et aidé durant cette période de
stage .
• Qu’ils trouvent ici le témoignage de mes grandes salutations et de mon énorme
reconnaissance
• A mes Frères et mes Grandes-Parents qui ont partagé avec moi les moments d’interet
et de motivation lors de la réalisation de ce travail.
• A ma Famille , qui n’ont pas cesséer de me conseiller , encourager , soutenir et je les
considère comme des incitatifs pour moi tout au long de ce stage
• A mes Chers Amis , pour leurs soutiens et encouragements , vue qu’ ils savent toujours
comment procurer la joie et le bonheur pour moi , et notamment MOHAMMED
BENOSMAN , camarade de classe pour tous ses efforts qu’il a fournit pour moi , ses
contacts et ses consultations avec tous ses amis afin de me trouver un stage pendant ces
2 années d’études
• Aux Professeurs , Responsable de filière et Directeurs de l’ESITH pour la
performance de qualité de l ’enseignement qu’ils m’ont prodigué , les informations , les
services et les orientations indispensables pour développer nos expertises au niveau de
Management des Achats et Sourcing , et comment intégrer le marché de travail en toutes
compétences et qualifications

UBIDA
• A ma chère Professeur ZO
paroles ne
BENMAMOUN , dont les
récompense , vue
peuvent pas racheter sa
anente de tout
qu’elle était la cause perm
s que je l’ai
les stages et les entreprise
intégrées .

4
 REMERCIEMENTS

• Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage et
qui m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, j'adresse mes remerciements à mon professeur, Mr MITRAB ABDELLATIF ,

Chef de filière ‘’ Gestion des Achats et Sourcing ‘’ de l’Ecole Supérieure des Industries du
Textille et de l’Habillement . Son écoute et ses conseils m'ont permis d’améliorer mes
candidatures, et de chercher le stage qui sera en totale adéquation avec mes attentes ,
et grâce à ses instructions et ses informations qu’ils nous a enseignés pendant ces 2
années, j’ai pu comprendre comment un bon acheteur devrait être au sein de
l’entreprise .

• Je tiens à remercier vivement l’assistante commerciale Mme NAGUIB KHADIJA , et le

responsable financière Mme NABILA OUADGHIRI pour leurs accueils, le temps passé
ensemble et le partage de leurs expertises au quotidien. Grâce aussi à leurs confiances
et leurs gentillesses , j'ai pu m'accomplir totalement dans mes missions. Ils furent d'une
aide précieuse dans les moments les plus délicats

• Je remercie également Mr OUADGHIRI TAOUFIK , Dirigeant de l’entreprise TREELAN

TECHNOLOGY , qui m'a aidé beaucoup à comprendre les problématiques d'achats et la
partie technique des produits de l’entreprise

• Ensuite ; j'adresse mes remerciements à mes chers professeurs : Mme djoudi Fatna ,
Mr AZIZ Soulhi , Mr SKALI Hassan qu’ils m’ont beaucoup appris et partagées leurs
connaissances dans les modules de : Etude de marché relatif au besoin , L’analyse du
besoin et Le cahier des charges

• À ce titre, je souhaiterais remercier tout particulièrement Mme Zoubida Benmamoun ,

Professeure de l’Ecole Supérieure des Industries du Textille et de l’Habillement qui m'a
beaucoup aidé dans la recherche de stage et m'a permis de postuler à cette entreprise.

• Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillé et relu lors de la
rédaction de ce rapport de stage : ma famille et mon ami Benosman Mohammed
camarade de promotion. 5
 INTRODUCTION GENERALE :

• Au début du siècle dernier, Fayol a défini les six grandes fonctions d’une entreprise que sont les
fonctions technique, commerciale, de sécurité, financière, comptable et administrative, les achats
sont englobés dans la fonction commerciale, qui consiste à savoir acheter et vendre. Aujourd’hui,
les achats se distinguent des autres fonctions et occupent une place de plus en plus centrale dans
les préoccupations des dirigeants de PME .
• Les achats contribuent de façon significative à la performance des entreprises non seulement par
leur capacité à réduire les coûts, mais également en tant que fonction tactique qui doit s’ajuster
aux évolutions du marché et contribuer à l’innovation. Les compétences des acheteurs ont
beaucoup évolué ces dernières années. Certains ont des formations supérieures en gestion ou dans
les domaines techniques, d’autres, autodidactes, ont été formés sur le terrain. Les acheteurs sont
beaucoup plus impliqués dans la conception des produits qu’ils achètent, produits plus complexes
et avec des critères d’achat qui dépassent largement la gestion des volumes et des prix.
• Les achats sont encore souvent gérés un peu par tout le monde, mais personne en particulier n’en
est responsable. Le rôle de la fonction achats à beaucoup évolué : très administrative et subalterne
à l’origine, elle est devenue peu à peu très stratégique, avec une place importante occupée par la
veille et l’intégration des fournisseurs. Les acheteurs doivent avoir des compétences très
diversifiées : techniques, juridiques, logistiques, économiques, commerciales, relationnelles…
• La fonction achats « recouvre l’ensemble des tâches qui ont pour objet de procurer, dans les
meilleures conditions et à moindre coût, les matières, matériaux, composants, fournitures,
outillages et équipements, ainsi qu’une partie des prestations de services extérieurs dont
l’entreprise a besoin pour la réalisation des opérations qui dérivent de sa vocation ».
• Pour cela, l’acheteur doit, non seulement connaître parfaitement les produits et les fournisseurs du
marché dont il est responsable, mais également être très attentif aux acteurs et aux processus
auxquels ils participent. Les acheteurs travaillent généralement sur des marchés ou sur des
portefeuilles de produits spécifiques qui ne nécessitent pas les mêmes compétences.

6
FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ENTREPRISE :

Nom de l’entreprise : TREELAN TECHNOLOGY

• Date de création : 14 / 05 / 2009
• Le statut Juridique : Société à Résponsabilité limité
• Type d’entreprise : Entreprise Privée

Capital : 200.000 MAD

• Effectif : De 5 à 10 Salariés
• Gérant : TAOUFIK OUADGHIRI
• Secteur d’activité : L’importation et la distribution des Produits
Réseaux , Télécoms et Informatiques , Cablages et Accessoires en
fibre et cuivre

Adresse : 06 RUE IBNOU HAJJAJ RES ARRAHMANE 2 MARS _MURS

SULTAN-CASABLANCA
Téléphone : 05 22 28 37 55
• Fax : 05 22 28 37 56
• E-mail : Treelan@[Link]

7
 PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

 TREELAN TECHNOLOGY MAROC :

 Est une entreprise de l’importation des produits réseaux et télécoms , système
de sécurite, cablage et accessoires en fibre optique et cuivre chez GRANDE-
BRETAGNE et l’ESPAGNE et la distribution de ces produits au MAROC. Elle
est crée pour répondre aux besoins des distributeurs et intégrateurs
Informatiques et Télécom, en matière de solution complète de bout en bout;
câblage cuivre et Fibre Optique.
Les produits sont conçus de façon à répondre parfaitement aux besoins de
leurs clients, Elle représente des marques Anglaises et des marques
Espagnoles .
Tous les produits sont entièrement compatibles aux standards
internationaux.
 Leur Mission :
 Mettre à la disposition des professionnels du câblage informatiques et
télécoms , revendeurs et Installateurs des produits de qualité supérieure , UL
et testés en usine .
 Leurs Valeurs :
 L’excellence : Notre exigence qualitative implique le respect de nos
engagements, la disponibilité de nos produits.
 L’esprit d’équipe : Notre efficience professionnelle repose sur la mise en
commun de nos compétences et l’instauration d’un dialogue constructif avec
nos clients.
 La référence : Notre leadership incontesté nous impose un devoir d’exemplarité
vis‐à‐vis de nos clients, de nos équipes et de notre pays.
 Leurs Directions :
 Commerciale :
Composée de responsable Commercial et ingénieurs d‘affaires chargés de
définir, mettre en oeuvre et suivre le plan de développement de solutions 8
informatiques et Réseaux/Télécom
 Marketing :
Composée d’ingénieur en Marketing chargé de définir et proposer les nouvelles
stratégies par rapport au marché.
 Logistique :
Assure le suivi des achats fournisseurs et des ventes ainsi que la préparation des
expéditions.

prod uit.
Renforcer leur position
avec leurs Élargir leur gamme de
clients acquis

Leur stratégie de
développement :

es expertises ents dans

Développer de nouvell Nouveaux Gagner de cli yaume.
Ro
différentes régions du

Que Recherchent les Clients de TREELAN TECHNOLOGY ?

 Des partenaires :
• Qui assurent une bonne couverture géographique
• Capables d’appréhender l’ensemble des besoins et de répondre aux spécificités de
chaque secteur d’activité

9
• Qui renoncent au jargon technique et qui s’attachent à des aspects concrets, comme les usages et
les fonctionnalités
• Ayant une capacité d’écoute, polyvalence, maîtrise et qualité de service.
• Qui adaptent leurs offres aux besoins réels des utilisateurs
• Capables de proposer des solutions opérationnelles dès l’installation et la formation …

leur Engagement pour leurs Clients :

• la satisfaction de leurs clients et le fondement du développement
pérenne de TREELAN
• Mettre toute leur passion et leur énérgie au service de leurs clients

• La qualité des services délivrés à leurs clients constitue un avantage

compétitif qui assoit durablement leur position sur le marché
• Notre organisation doit être tournée vers le client et doit s’appuyer
sur des relations mutuellement bénéfiques avec nos fournisseurs et
partenaires.
• Notre politique de développement doit avoir pour ambition la
satisfaction totale de nos clients, de nos partenaires, de nos
actionnaires et de chacun d’entre nous.
•.

10
 LEURS ATOUTS :

Avant vente Disponibilité

Produits certifiées
Livraison

Prix compétitifs Ingénierie en Fibre

Optique

Flexibilité Transfer de compétence

11
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE :

12
 L’ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE :

Directeur
Général

Département Assistante Responsable Responsable

commercial Directeur Achats financière

Responsable Responsable
Responsable
commercial commercial coursier
Livraison
1 2

xiste pa s un
de petite taille donc il n’e
 Etant donnée l’entreprise est
ment achats
organigramme de départe

13
 PRODUITS :

Fiber Optic / Fibre Optique :

Cable Cable Convertisseurs

Cable extérieure téléphoniques Média
intérieur

Cable d’énérgie
Coupler / Splitter
éléctrique

14
 FIBER OPTIC PASSIVE COMPONENTS /
ACCESSOIRES FIBRE OPTIQUE :

Jarretières Pigtails Connecteur Atténuateur

CABLE MANAGEMENT :

Armoire / Boitier Tiroir

Closures Optique
Coffret Terminal

15
 COOPER / CUIVRE :

Cable cuivre Cordon de Brassage

Prise RJ45
RJ45

Panneau de
Brassage

Convertisseurs
Radio

16
La marque des produits importées de UK :

La marque des produits de l’entreprise :

17
  Nouvelle gamme de produits :
 Switch Gigabite POE AF ou AT-IP30 , écart de
température -20~80°.
 Switch Industriel POE DIN – IP 40 , écart de
température -40° ~80°
 Garantie 3 et 5 ans

18
  Nouvelle gamme de produits :
 Convertisseurs Mm ou SM –
10/100 ou 10/100/1000 .
 Modules MM ou SM – SFP/SFP +
/ XFP
 Garantie 3 ans

19
 Fonctionalitées de quelques produits :

• La fibre optique est • Les tiroirs optiques FOLAN

constituée d’un fil de verre permettent le raccordement
ou de plastique très fin (250 de câbles pour en assurer la
micromètres) capable de distribution vers d’autres
conduire la lumière. Cela câbles ou matériels actifs.
permet de transmettre très Installés dans des baies ou
rapidement des données des répartiteurs, les tiroirs
d’un point à un autre sur de optiques peuvent être
grandes distances sans perte équipés de raccords, de
de vitesse. pigtails, de zones de lovage
et de cassettes d’épissurage.

CABLE FIBRE TIRROIR OPTIQUE

OPTIQUE

• La jarretiere fibre optique est

également appelée câble à
fibre optique, ou cavalier de
fibre. D’une manière
générale, elle est composée
de deux fibres optiques. Ces
fibres optiques sont
entourées d’une gaine,
destinée à les protéger. A
chaque extrémité, la
jarretière de fibre optique est
équipée d’un connecteur
optique.

JARRETIÈRE
OPTIQUE

20
Certification des produits :

21
Fournisseurs de l’entreprise :

22
 Processus d’Achat de l’entreprise :

Identification de Besoin

Description et spécification
de Produit

Consultaion des Fournisseurs

Processus d’Achat

( Devis )

Négociaion

Passation de la Commande

Récéption de la Commande

Facturation

23
Etude du marché relatif au
Besoin

24
 Introduction :

• Le marché C'est l'environnement dans lequel va évoluer l'entreprise et où se rencontrent

l'offre et la demande d'un bien ou d'un service, c'est-à-dire principalement les clients
potentiels et la concurrence.
• Un marché peut-être national, régional, saisonnier, concentré, diffus, captif, fermé,
ambulant...Chaque caractéristique du marché entraîne des contraintes et des clefs de succès
spécifiques qu'il est important d'identifier.
• L'étude de marché a pour objectif de réduire les incertitudes et les risques existants autour du
projet, mais aussi d'identifier son potentiel de succès. Bien menée, une étude de marché
représente un concentré d'informations pour votre futur positionnement commercial ou
encore votre stratégie de communication.
• L'étude de marché a pour objectif aussi de cerner avec précision la stratégie et l'organisation
du secteur économique dans lequel la nouvelle entreprise va s'insérer et la place qu'elle
envisage de prendre au sein de ce secteur. Celle-ci dépend du produit, des clients et des
concurrents.
Dès lors qu'il a mené cette étude de façon approfondie, le créateur doit disposer de
suffisamment d'éléments sur l'ensemble de ce mix (produit/clients/concurrents) pour fixer les
objectifs de la nouvelle entité, mesurer la part de marché qu'il souhaite conquérir et définir les
moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
• L ’équilibre du marché dépend généralement de la dualité offre et demande. Ces deux
paramètres fondamentaux sont généralement pris en considération dès le lancement de
l’étude de projet, l’étude du marché , parce qu’ils contribuent à donner une idée plus objective
et plus réaliste sur le marché et sur les acteurs qui y sont présents.

25
 Tableau ABC :

Articles Quantité Prix CA Ordre Prcntg de Cumulé Classes

Décroiss CA de Prcntg

ARMOIRE 20 U 6500 130000 130000 36,86 36,86

27U
600*1000

TIROIR 50 U 2275 113750 113750 32,25 69,11

FO 24
PORTS
EQUIPE
DE 24 SC
MM OS2
A
30 U 845 25350 25350 7,18 76,29
CONVERT
ISSEUR
FO SC
10/100/1
000 SM
DUPLEX
RJ45
20KM

CORDON 150 U 156 23 400 23 400 6,63 82,92 B

DE
LIAISON
F/FTP 5M
ORANGE
NEXANS(
ASVS)

26
JARRETIER 100 U 123,5 12350 12350 3,50 86,42
E FO LC/SC
OM2
DUPLEX
3M
JARRETIER 100 U 117 11700 11700 3,31 89,73
E FO LC/SC
9/125
DUPLEX B
1M
CORDON 90 U 117 10530 10530 2,98 92,71
DE
LIAISON
F/UTP
CAT6A 3M
VIOLET

CORDON 150 U 58,5 8775 8775 2,48 95,19 C

DE
LIAISON
UTP CAT6
LINXCOM
3M

PIGTAIL 150 U 31,2 4680 4680 1,32 96,51

FO LC
OM4 1M

CASSETTE 50 U 91 4550 4550 1,29 97,8 C

FO POUR
12 SPLICES

ADAPTATE 200 U 22,1 4420 4420 1,25 99,05

UR FO SC
SIMPLEX
MULTIMO
DE
Pigtail FO 120 U 26 3120 3120 0,88 99,93
LC

Total : 352625

27
 Selon le tableau ABC , les produits de classe A sont : ( ARMOIRE 27U
600*1000 // TIROIR FO 24 PORTS EQUIPE DE 24 SC MM OS2 //
CONVERTISSEUR FO SC 10/100/1000 SM DUPLEX RJ45 20KM )

 Le produit
( ARMOIR 27U
600 *1000 ) de
classe A , est
celui auquel
j’ai appliqué
les matrices
( Concentratio
n et les 3
stratégies de
PORTER)

28
 LA MATRICE DE CONCENTRATION :

 La matrice de concentration est un

outil d’aide à la décision qui nous
permet en tant qu’un acheteur d’
analyser , étudier le marché
fournisseurs et adapter le besoin par
rapport au marché

 La matrice de concentration permet d’identifier globalement le type de

marché fournisseur en fonction du nombre de fournisseurs capables d’offrir le
bien ou service correspondant, et du nombre d’acheteurs actifs

29
 1 ÈRE ÉTAPE DE LA MATRICE DE CONCENTRATION : DÉFINIR LE PRODUIT
 L’Armoire informatique 27 U ( 600 *1000 ) est une armoire qui dispose d’un
design élégant et installer dans le sol tout en offrant un parfait point de départ
pour la distribution de câblage. Les armoires 27 U ( 600 *1000 ) sont conçues
pour répondre à tous les besoins du marché tout en offrant un design élégant. Un
soin particulier a été apporté à la conception mécanique des armoires afin de leur
apporter une grande robustesse pour protéger les équipements électronique
contre la plupart des chocs et contre la pénétration de la poussière. La porte
avant est en verre sécurit en standard. Elles sont conformes aux normes ISO9001
et IEC 297-2. L’Armoire possède de nombreuses ouïes de ventilation qui assurent
une bonne circulation d'air et un bon refroidissement dans l'armoire.

30
1 - Porte arrière en acier 5 - Panneau obturateur
2 - Entretoise (pour une largeur de 800 mm) 6 - Angle de montage
3- Plateau de ventilation 7 - Bas
4- Profi l de montage 8 – Roulette
9- Plaque passe-câbles
10- Haut
11- Panneau latéral
12- Cadre

 2 ÈmE ÉTAPE DE LA MATRICE DE CONCENTRATION :

IDENTIFICATION DES FOURNISSEURS et leurs zones
géographiques

 L’entreprise TREELAN TECHNOLOGY achète le produit L’Armoire informatique 27 U ( 600 *1000 )

auprès de ces fournisseurs Marocaines :

o L’entreprise : ULTRANET MULTIMEDIA SARL

o Activité Commerciale : câblage électriques -vente de matériels de
télécommunication et informatiques - commerce de matériels
d'alarmes et surveillance - commerce de matériels .
o Zone géographique : CASABLANCA , Boulevard Goulmima
Bourgogne

o L’entreprise : SOCIÉTÉ TANGÉROISE DE MAINTENANCE

o Activité Commerciale : mettre en disposition des outils
technologiques performants et une équipe complète de
professionnels de l’informatique (techniciens hotline, techniciens
d’intervention, administrateurs systèmes et réseau et ingénieurs.
o Zone géographique : MAROC , TANGER

o L’entreprise : LINXCOM
o Activité Commerciale : Télécommunications et transmissions de
données - matériel et systèmes. Elle est également présente
dans les secteurs fibre optique, cables en fibres optiques, travail
en réseau, et Câbles en cuivre
o Zone géographique : GRAND – BRETAGNE
31
 o L’entreprise : GIGA ONE
o Activité Commerciale : import-export de toutes pièces de rechanges
informatique, fournitures et matériel concernant l'informatique.
o Zone géographique : CASABLANCA , Ain Chok

o L’entreprise : EQUITEL
o Activité Commerciale : elle est spécialisée dans le secteur d'activité
des travaux d'installation électrique dans tous locaux et la
distribution des produits éléctriques
o Zone géographique : FRANCE , PARIS

o L’entreprise : IBS
o Activité Commerciale : entreprise de génie informatique et
éléctrique , négociant, marchand ou intermédiaire effectuant
importation et exportation:
o Zone géographique : MAROC , ERRACHIDIA

o L’entreprise : POLYTEL
o Activité Commerciale : importateur grossiste et distributeur des grandes marques
de matériels informatiques
o Zone géographique : MAROC , ERRACHIDIA

 3 ème étape : Analyse de marché de produit de L’Armoire informatique 27 U ( 600

*1000 ) :
• Le marché de produit de L’Armoire informatique 27 U ( 600 *1000 ) est un marché où il esiste
un grand nombre de fournisseurs qui l’offrent , avec un grand nombre d’acheteurs qui sont
considérés les concurrents de l’entreprise TREELAN TECHNOLOGY , et parmi ces concurrents :

32
 o L’entreprise : N.G.T
o Activité Commerciale : L’importation et la distribution du Matériel
informatique, solution informatique et fournitures de bureau
o Zone géographique : MAROC , CASABLANCA ,

o L’entreprise : STECOM
o Activité Commerciale : Importateur de matériel informatique et
matériel de sécurité

o Zone géographique : MAROC , CASABLANCA ,

o L’entreprise : QELEC
o Activité Commerciale :Fourniture de bureau, informatique et
électronique

o Zone géographique : MAROC ,

o L’entreprise : DISIS MAROC

o Activité Commerciale : Revendeur de matériel informatique,
sécurité et télécommunication
o Zone géographique : MAROC ,

o L’entreprise : HA GROUP
o Activité Commerciale : Importation de matériel informatique
o Zone géographique : MAROC ,

 Le marché de produit de L’Armoire informatique 27 U ( 600 *1000 ) est un marché concentré

autour de leaders et de challengers et celui auquel l’entreprise est le plus confrontée , On
part donc du principe que l'offre et la demande du marché s'équilibrent , d’où le marché de ce
produit est concurrentiel
 C’est pourquoi l’entreprise doit mettre en place des stratégies pour développer son
positionnement en tant qu’une entreprise acheteur pour obtenir le maximum de gains 33
 Les trois stratégies de PORTER :

 Chaque fournisseur va chercher à se

distinguer de ses concurrents pour vendre
au mieux ses produits . Il cherche donc à
développer des avantages concurrentiels et
à adopter un positionnement différent sur
son marché .
 MICHAEL PORTER distingue trois stratégies
génériques en fonction de la taille de la cible
et du type d’avantages concurrentiels pour
une entreprise ( différenciation de son offre
et couts peu élevés par rapport à ses
concurrents ) .
Les trois stratégies de PORTER sont :
 La domination par les couts
 La différenciation
 La concentration fondée sur les couts ou la
différenciation

 La matrice des trois stratégies de PORTER est un outil d’aide à la décision qui
nous permet en tant qu’un acheteur de savoir quel stratégie adoptée par
chaqu’un de nos fournisseurs et adapter nos besoins à leurs marchés

34
 La matrice des trois stratégies de
PORTER :

Large
Frns 4

Frns 1

Frns 2
Taille de la cible client

Frns 3 Frns 5

Aucun des
fournisseurs de
l’entreprise TREELAN
TECHNOLOGY adopte
une stratégie de la
concentration fondée
sur les couts Frns 6

Étroite

Liée aux couts Liée à la 35

différenciation
 ANALYSE DE LA MATRICE :

 Les fournisseurs ( LINXCOM , GIGA ONE , EQUITEL ) : Ces fournisseurs adoptent la stratégie de la
domination par les couts , car ils minimisent les couts du produit de L’Armoire informatique 27 U
( 600 *1000 ) à titre exemple :
prix de vente de l’armoire informatique chez LINXCOM est de : 4500 DH
chez GIGA ONE est de : 5000 DH
chez EQUITEL est de : 4800 DH
Donc , les couts offerts par ces trois fournisseurs sont très minimisées par rapport aux autres
fournisseurs sachant que le prix de vente de ce produit dans le marché et par les autres fournisseurs
est de : 6500 DH et plus
De plus , les couts proposés par ces fournisseurs sont très réduits parce qu’ils jouent d’une manière à
optimiser et améliorer les différentes étapes de production en s’appuyant sur : l’ économie d’échelle
pour augmenter les quantités produites en baisant le cout moyen de production , à titre exemple :
EQUITEL : elle fabrique entre 18 et 25 armoire informatique par jour
LINXCOM : elle fabrique entre 20 et 23 armoire informatique par jour
Donc , ces fournisseurs 1 , 2 et 3 qui ont su dégager des économies d’échelle , ils ont un avantage
concurrentiel sur les autres en influencant sur les prix du marché
 Les fournisseurs ( SOCIÉTÉ TANGÉROISE DE MAINTENANCE , IBS ) : Ces fournisseurs adoptent la
stratégie de la différenciation , à titre exemple :
 Le fournisseur 4 ( SOCIÉTÉ TANGÉROISE DE MAINTENANCE ) adopte la stratégie de la
différenciation vers le haut , car il augmente le prix de vente de son produt informatique à 6500
DH . Et cette augmentation de prix due à l’innovation prise en compte par l’entreprise à ce
produit informatique , à titre exemple : cettre entreprise développe le produit de L’Armoire
informatique 27 U ( 600 *1000 ) à l’aide des machines de production de haute technologie afin
d’améliorer les caractéristiques techniques de ce produit et offrir un produit de qualité
Ce fournisseur 4 adopte cette stratégie des couts plus chères mais il apporte une sécurisation très
importante auprès de besoin de l’acheteur
 Le fournisseur 5 ( IBS ) adopte la stratégie de la différenciation vers le bas en minimisant le cout
globale de produit à 4600 DH tout en offrant des services supplémentaires qui accompagnent le
produit , par exemple : ce fournisseur propose une garantie de 12 mois pour les consommateurs
plus un service après ventre moins chère pour l’installation des cables à l’intérieure de l’armoire
informatique ( 4600 + 5% )
Donc ; ces fournisseurs 4 et 5 adoptent cettre stratégie car ils cherchent à etre uniques sur leurs
secteurs
 Le fournisseur 6 ( ULTRANET ) ; Cependant Ce fournisseur obtient plus qu’une activité
commerciale dans l’entreprise à titre exemple ( câblage électriques -vente de matériels de
télécommunication et informatiques - commerce de matériels d'alarmes et surveillance -
commerce de matériels ) , mais il se focalise sur une seule activité qui est le vente de matériels
informatiques aux niveaux de produit des armoires , à titre exemple : Ce fournisseur se concentre
sur l’amélioration d’un service ce contrôle de qualité bien formée et compétente sur le coté
informatique pour offrir un produit de haut gamme
Donc ce fournisseur 6 à se focaliser sur son activité étroite pour représenter un intérêt fondé sur
une conception de qualité 36
 CONCLUSION :

• Une étude de marché se compose d’un ensemble de techniques marketing permettant

de mesurer, analyser et comprendre les comportements, les appréciations, les besoins et
attentes d'une population définie pour un produit ou un service. L’étude de
marché utilise des techniques quantitatives telles que le sondage, les panels, des
techniques qualitatives telles que les entretiens individualisés, les réunions de groupes.
Par ailleurs une étude de marché peut s’accompagner de recherches documentaires
(compilation et analyse d’études existantes sur les marchés). Plusieurs méthodes sont
utilisées à la récolte des informations d’une étude de marché : avec des enquêteurs (face
à face à domicile, en salle ou dans la rue, téléphone), de façon auto administrée
(questionnaire sur papier ou par internet). Occupant une place clé dans l’élaboration d’un
projet économique, l’étude de marché doit permettre : - de bien connaître et
comprendre son marché ; - de définir sa stratégie commerciale ; - de choisir ses
premières actions commerciales .

• Donc une étude de marché est un travail de collecte et d'analyse d'informations ayant
pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Le terme d'étude de marché
recouvre dans la pratique de nombreux types d'études de natures différentes.
L'étude de marché peut se situer sur un plan général et aborder les grandes composantes
d'un marché existant (demande, concurrence, produits, environnement, distribution, taille
du marché, etc.). Elle peut également se situer dans une logique de projet commercial et
viser à mesurer les chances de réussite du lancement d'un nouveau produit et les
potentialités de ce futur marché. Enfin, l'étude de marché peut s'effectuer pour valider le
potentiel d'un nouveau point de vente.
 Donc notre role en tant qu’ acheteur est d’analyser les stratégies qui
utilisent chaque fornisseur de l’entreprise pour leurs offres afin de savoir
quel fournisseur qui va etre compatible à notre besoin tout en adaptant le
besoin par rapport au marché

37
ANALYSE DE BESOIN

38
 Introduction :

• Le processus achats commence lorsque quelqu'un identifie un besoin dans l'organisation.

Après qu'un besoin soit identifié, on rentre dans un processus de définition du besoin.
Cette phase est l'une des étapes clés du processus achats et va déboucher sur la rédaction
du cahier des charges techniques. Une bonne définition du besoin va permettre de pouvoir
rechercher et consulter efficacement des fournisseurs. Au contraire, une mauvaise
définition du besoin peut par exemple restreindre la recherche de fournisseurs. Par
exemple, ne vous est-il pas arrivé de recevoir d'un service technique une demande d'achat
indiquant simplement une référence et le fournisseur chez qui l'approvisionner ? Lorsque
le service achats reçoit un besoin décrit de la sorte, il ne peut consulter qu'un seul
fournisseur. Cela limite donc grandement sa faculté de négociation.
• La description générale du besoin consiste à le décrire le plus globalement possible. Par
exemple, il peut s'agir du besoin d'un nouvel outil afin d'effectuer un vissage spécial.
• Cette description peut inclure les attentes principales que le produit/service doit satisfaire,
une idée du volume annuel et une description du contexte (le problème, les services
concernés par cette demande, le budget alloué...) C'est la phase préliminaire afin de
rédiger le cahier des charges.
• La définition des besoins constitue une étape essentielle pour la plupart des entreprises.
Celle-ci conditionne en effet grandement les performances, mais aussi les coûts des
produits et services achetés. Dans la mesure où le rôle des Achats est à minima de
contribuer à la maîtrise des prix, et dans les entreprises les plus matures de contribuer à la
maîtrise des coûts, il est logique de s’interroger sur l’impact que peuvent avoir ces choix
sur les résultats que peut obtenir la fonction Achats en matière de niveaux de prix et de
coûts ensuite (baisse ou hausse par rapport aux produits et services précédemment
achetés, etc.).
Inversement, il faut donc s’interroger aussi sur les actions et le rôle que peut avoir la fonction
Achats au stade de la définition des besoins pour faciliter sa mission et ses actions en matière
de prix et de coûts ensuite.

39
 Tableau ABC :

Articles Quantité Prix CA Ordre Prcntg de Cumulé Classes

Décroiss CA de Prcntg

ARMOIRE 20 U 6500 130000 130000 36,86 36,86

27U
600*1000

TIROIR 50 U 2275 113750 113750 32,25 69,11

FO 24
PORTS
EQUIPE
DE 24 SC
MM OS2
A
30 U 845 25350 25350 7,18 76,29
CONVERT
ISSEUR
FO SC
10/100/1
000 SM
DUPLEX
RJ45
20KM

CORDON 150 U 156 23 400 23 400 6,63 82,92 B

DE
LIAISON
F/FTP 5M
ORANGE
NEXANS(
ASVS)

40
JARRETIER 100 U 123,5 12350 12350 3,50 86,42
E FO LC/SC
OM2
DUPLEX
3M
JARRETIER 100 U 117 11700 11700 3,31 89,73
E FO LC/SC
9/125
DUPLEX B
1M
CORDON 90 U 117 10530 10530 2,98 92,71
DE
LIAISON
F/UTP
CAT6A 3M
VIOLET

CORDON 150 U 58,5 8775 8775 2,48 95,19 C

DE
LIAISON
UTP CAT6
LINXCOM
3M

PIGTAIL 150 U 31,2 4680 4680 1,32 96,51

FO LC
OM4 1M

CASSETTE 50 U 91 4550 4550 1,29 97,8 C

FO POUR
12 SPLICES

ADAPTATE 200 U 22,1 4420 4420 1,25 99,05

UR FO SC
SIMPLEX
MULTIMO
DE
Pigtail FO 120 U 26 3120 3120 0,88 99,93
LC

Total : 352625

41
 II-b) Définir le problème

(2) Objectif

P : (2) – (1)
(1) Etat initial

Un problème est un écart revu ou constaté entre une situation

réelle et une situation souhaitée
Et le problème doit etre mesurable

Besoin Quel est le problème posé ?

Fonction Comment répondre au problème ?

La réponse effective au problème ( Est-ce

Produit que je suis satisfait ( e )

Donc , Pour répondre à ces questions , il faut utiliser les

outils étudiées dans l’Analyse Fonctionnelle

42
 II-C) LES OUTILS UTILISÉS

II-c-1 ACDE :

Attentes Contraintes

 La conception des armoires doit etre  Respecter l’environnement où l’armoir est

mécanique afin d’ apporter une grande placée car la porte de l’armoir est en verre
robustesse pour protéger les équipements  L’Armoire informatique doit disposer d’un
électronique contre la plupart des chocs design élégant être installer dans le sol
 La porte doit est en verre sécurit en tout en orant un parfait point de départ
standard. pour la distribution de câblage.
 Il doit etre conforme aux normes ISO9001
et IEC 297-2.
 Etre d’un usage aisé et esthétique

Données Exigences

 Respecter la capacité exigé à 27 Unité  L’armoir doit S’adapter aux équipements

 Respecter les dimensions ( 600 *1000) éléctriques
Longueur : 600 / Profondeur : 1000  installer des ventilateurs visant à assurer
un bon refroidissement dans l'armoire.

43
 II-c-2: Bete à corne :

Clients internes Equipements

eléctriques

Armoir 27 U 600
*1000

Permettre aux clients internes en agissant sur le sol de ranger les

équipements electriques pour les protéger contre la plupart des
chocs

 On exprime le Besoin que doit remplir le produit en répondant au 3

questions suivantes
 À qui le produit rend- il service ? Les clients internes
 Sur quoi agit- il ? Equipements eléctriques
 Dans quel but le produit existe- il ? Permettre aux clients internes en
agissant sur le sol de ranger les équipements electriques et
electroniques pour les protéger contre la plupart des chocs

44
 II-c-3 : Pieuvre

Equipements
Clients internes electriques
FP

FC1 FC2

Armoir 27 U 600
FC3
*1000
Dimension Capacité
FC4
FC5
FC6

Environnement Ventillateur

Fonction Description

Fonction Principale Permettre aux clients internes en agissant

sur le sol de ranger les équipements
electriques pour les protéger contre la
plupart des chocs

Fonction contrainte 1 Etre d’un usage aisé et esthétique

Fonction contrainte 2 S’adapter aux équipements éléctriques

Fonction contrainte 3 Respecter la capacité exigé à 27 Unité

Fonction contrainte 4 Respecter les dimensions ( 600 *1000)

Longueur : 600 / Profondeur : 1000

Fonction contrainte 5 installer des ventilateurs visant à assurer

un bon refroidissement dans l'armoire.

Fonction contrainte 6 Respecter l’environnement où l’armoir est

placée car la porte de l’armoir est en verre

45
II-c-4 : SADT

W C E R

Armoir Armoir
Permettre aux clients internes en
agissant sur le sol de ranger les
équipements éléctriques pour les
Non équipée
équipée protéger contre la plupart des chocs

Armoir 27 U
600 *1000

 Matière d’œuvre entrante : Armoir non équipée ( c’est-à-dire

Armoir vide dont à son intérieur n’existe pas les équipements
éléctriques )
 Matière d’œuvre sortante : Armoir équipée ( Armoir avec des
des équipements éléctriques )
 Fonction Globale : Permettre aux clients internes en agissant
sur le sol de ranger les équipements éléctriques pour les
protéger contre la plupart des chocs
 Données de contrôle :
 W : Présence d’énérgie éléctrique
 C : Configuration
 R : Réglage de degré de rotation de la porte
Réglage de degré de protection
 E : Consignes utilisateur ( Marche / Arret )

46
 II-c-5 FAST

Mettre en Moteur
Rotation éléctrique

Balayer
l ’espace dans
l’armoir

Créer un Mécanisme à
mouvement biellettes
alternatif

installer des
ventilateurs visant
à assurer un bon
refroidissement
dans l'armoire

Mettre en Moteur
rotaion électrique

Mettre l’air en Propulser l’air Turbine

mouvement

Carte de
Faire varier le variation de
flux vitesse
47
 Conclusion :

• Donc l ’analyse des besoins d’un client consiste à identifier les attentes et les désirs de
celui-ci pour une offre de produit ou de service. Ce processus analytique doit faire partie
de toute étude de marché. Concrètement, l’analyse des besoins client permet de
développer les concepts produits, de créer des offres qui sont en adéquation avec les
attentes des consommateurs et d’estimer la « Valeur Client » sur son marché
• Les consommateurs achètent un produit ou un service pour répondre à un objectif et à
un besoin constaté. La décision d’achat est donc basée sur les caractéristiques du produit
mais aussi sur la nature du besoin client.
• C’est pourqoui l'analyse fonctionnelle est indispensable pour permettre de traduire un
besoin client de façon très détaillée et très structurée sans décrire un moyen mais en
restant axée sur les caractéristiques du résultat à obtenir.
• Le besoin fonctionnel s'exprime sous la forme de fonctions de service à satisfaire.
• Cet outil laisse donc de la liberté au niveau des fonctions techniques à mettre en oeuvre
sur les solutions pour couvrir au maximum le besoin client. Et Les contraintes
(obligations) sont aussi également prises en compte ce qui engendre automatiquement
l’élaboration d’un cahier des charges qui permet de :
 instaurer un dialogue structuré et compétitif avec les fournisseurs, car il énonce
clairement une question et exige une réponse adaptée.
 offrir au fournisseur une ample marge de manoeuvre pour qu’il puisse proposer des
solutions innovantes et originales pour répondre aux besoins, tout en prenant en compte
les contraintes (prix / qualité attendue / délais…)
 d’évaluer plus rapidement les éventuels écarts entre les solutions proposées et le besoin
réel, facilitant l’analyse et la comparaison entre les différentes propositions.

48
 ELABORATION D’UN
CAHIER DES CHARGES

49
 INTRODUCTION :

• Le processus achats commence lorsque quelqu'un identifie un besoin dans l'organisation. Ce

dernier peut être résolu en achetant un bien ou un service. N'importe qui, dans
l'organisation, peut être à la base d'une demande d'achats. Cela peut aller d'une demande
d'un bureau d'étude pour élaborer un prototype, d'un technicien SAV ou même d'un PDG
qui souhaite agrandir ses locaux. Le service commercial, au contact régulier des demandes
clients, peut aussi identifier des nouveaux besoins que l'entreprise pourrait combler. En
proposant un nouveau produit ou service par exemple.

• Dans chaque cas, le besoin doit être clairement rapporté au service achats afin que
l'acheteur puisse traiter la demande. Il existe d'ailleurs des solutions digitalisées qui
permettent de suivre en ligne le processus des demandes d'achats. L'initiateur inscrit son
besoin (nouvel outil, prototype d'une pièce etc) et la demande est automatiquement
adressée à l'acheteur concerne qui peut sourcer, consulter.
• Après qu'un besoin soit identifié, on rentre dans un processus de définition du besoin. Cette
phase est l'une des étapes clés du processus achats et va déboucher sur la rédaction du
cahier des charges techniques. Une bonne définition du besoin va permettre de pouvoir
rechercher et consulter efficacement des fournisseurs. Au contraire, une mauvaise définition
du besoin peut par exemple restreindre la recherche de fournisseurs. Lorsque le service
achats reçoit un besoin décrit de la sorte, il ne peut consulter qu'un seul fournisseur. Cela
limite donc grandement sa faculté de négociation.

• La description générale du besoin consiste à le décrire le plus globalement possible. Par

exemple, il peut s'agir du besoin d'un nouvel outil afin d'effectuer un vissage spécial. Cette
description peut inclure les attentes principales que le produit/service doit satisfaire, une
idée du volume annuel et une description du contexte (le problème, les services concernés
par cette demande, le budget alloué...) C'est la phase préliminaire afin de rédiger le cahier
des charges.
• Avant de rédiger le cahier des charges, le besoin doit être le plus clair possible et de
préférence figé (en dehors des cas de développement de nouveaux produits,. Le cahier des
charges représente l'ensemble des documents nécessaires pour que le fournisseur puisse
effectuer une offre technico-économique, dans les meilleurs conditions. Le type de cahier
dépend du produit ou service que l'on souhaite obtenir.

50
 PARTIE I : LA DÉMATÉRIALISATION DES
PROCÉDURES DES MARCHÉS PUBLICS AU MAROC

• La dématérialisation des marchés publics est la possibilité de conclure des marchés par voie
électronique par l’emploi d’une plateforme en ligne sur internet appelée profil d’acheteur
• Le Conseil de gouvernement a adopté, le 11 mars 2021, le projet de décret n° 2.21.801
modifiant et complétant le décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics ,
Présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, ce
texte vise à « consolider les acquis liés à la transparence des procédures et au processus de
dématérialisation des marchés publics ».
• Ce décret oblige les soumissionnaires à déposer et à retirer les enveloppes par voie
électronique, tout en donnant un caractère obligatoire aux engagements électroniques.
Désormais, les soumissionnaires dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public
sont obligés de déposer et de retirer les enveloppes par voie électronique.
• Donc L’ Arrêté du ministre de l'économie et des finances n 20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics contenait
les points suivants :
 Le présent arrêté fixe, en application des articles 148 à 151 du décret no 2-12-349 susvisé, les
conditions dans lesquelles s'effectuent par voie électronique le dépôt et le retrait des plis et des
offres des concurrents, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres. Il fixe en outre, les
modalités de tenue, d'exploitation de la base de données électronique des entrepreneurs,
fournisseurs et prestataires de services, ainsi que les conditions de mise en œuvre des enchères
électroniques inversées.
 L'accès du maître d'ouvrage au portail des marchés publics est assuré moyennant l'attribution
d'un nom de compte et d'un mot de passe, tel que prévu par l'arrêté du ministre de l'économie
et des finances, susvisé, no 1872-13 du 4 chaabane 1434 (13 juin 2013) susvisé.
 L'accès des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services, désignés dans le
présent arrêté par « prestataires », au portail des marchés publics est assuré moyennant
l'attribution, audit prestataire, d'un nom de compte et d'un mot de passe.
 Le nom de compte et le mot de passe visés au paragraphe 2 du présent article sont créés par la
Trésorerie générale du Royaume « gestionnaire du portail » suite à l'envoie électronique, par le
prestataire, du formulaire d'inscription, dûment rempli, signé et cacheté par ledit prestataire. Ce
formulaire d'inscription est téléchargeable à partir du portail des marchés publics.
 Le maître d'ouvrage et le prestataire doivent se conformer aux prérequis techniques d'accès 51
aux fonctionnalités du portail des marchés publics
 Le portail des marchés publics permet ainsi :

 d'assurer par un mécanisme d'horodatage la date certaine (année, mois, jour, heure, minute et
seconde) pour la transmission électronique des plis et des offres par les concurrents et pour
leur traitement par les maîtres d'ouvrage ,
 de garantir la confidentialité des plis et des offres, par le biais d'un procédé de cryptographie ;

 de garantir que personne ne peut avoir accès aux plis transmis par les concurrents avant la date
limite fixée pour l'ouverture des plis ;
 de garantir l'authentification et la non répudiation des documents signés sur le portail, par le
biais d'un procédé de signature électronique ;
 de garantir l'intégrité des plis et des offres transmises

 En application des articles 148 et 149 du décret no 2-12-349 susvisé, le dépôt et le retrait des
plis, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres des concurrents peuvent être effectués par
voie électronique. A cet effet, le portail des marchés publics permet :
 Au maître d'ouvrage :

 d'indiquer si la réponse électronique à l'appel d'offres est permise ;

 de définir la composition des plis électroniques exigés (types d'enveloppes) ;

 de définir les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des plis électroniques de l'appel

d'offres ;
 de publier le résultat de la séance d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ,

 A la commission d'appel d'offres :

 de déchiffrer les plis et les offres électroniques déposées par les concurrents ;

 de gérer l'admissibilité des enveloppes des concurrents ;

 d'arrêter le résultat de la séance d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ,

 de demander aux concurrents de compléter leurs dossiers ou de rectifier les erreurs

matérielles éventuel les, le cas échéant.
 Aux concurrents :

 de demander tout renseignement ou information relatifs à un appel d'offres

 de déposer leurs plis et leurs offres électroniques ,

 d'associer à un appel d'offres, des pièces déposées dans le portail des marchés publics (Base
de donnée électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services prévue à la
section 2
 de retirer une offre électronique déposée sur le portail des marchés publics ;
52
 de compléter leurs dossiers ou rectifier les erreurs matérielles éventuelles à la demande de la
commission d'ouverture des plis.
 Le maître d'ouvrage met à la disposition des concurrents sur le portail des marchés publics le
dossier de l'appel d'offres, ainsi que les documents, les informations et les renseignements
complémentaires. Il précise les modalités de réponse électfonique audit appel d'offres.
A cet effet, le maître d'ouvrage associe des bi-clés de chiffrement à l'appel d'offres sur le portail
des marchés publics.
 Les concurrents peuvent consulter et télécharger le dossier de l'appel offres, ainsi que les
documents et renseignements complémentaires et ce, conformément aux conditions
d'utilisation du portail des marchés publics
 Tout concurrent peut demander, par voie électronique et à travers le portail des marchés
publics, au maître d'ouvrage des éclaircissements ou des renseignements sur l'enchère
électronique inversée et ce au plus tard trois jours avant la date fixée pour la séance
d'admission à l'enchère électronique inversée.
 Le maître d'ouvrage doit répondre par voie électronique et à travers le portail des marchés
publics à toute demande d'éclaircissement ou de renseignements et ce au plus tard un jour
avant la date fixée pour la séance d'admission de l'enchère électronique inversée.
 Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être
communiqués au demandeur et aux autres concurrents, en même temps, au plus tard un jour
avant la date fixée pour la séance d'admission de l'enchère électronique inversée
 La signature électronique du concurrent ou de son représentant dûment habilité se fait au
moyen d'un certificat électronique délivré par une autorité de certification agréée,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur . Les plis des concurrents sont
cryptés avant leur dépôt par voie électronique . Les plis sont déposés moyennant le certificat
de signature électronique précité
 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur à compter du I er janvier
2015.
 Toutefois, les dispositions de la section I du présent arrêté relatives aux modalités et
conditions de dépôt et de retrait des plis de l'ouverture des plis et de l'évaluation des offres
des concurrents par voie électronique entrent en vigueur à compter du
 premier janvier 2015 pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à cinq
millions (5.000.000) de dirhams hors taxes ;
 premier janvier 2016 pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux
millions (2.000.000) de dirhams hors taxes ;
 premier janvier 2017 pour tous les marchés quel que soit leur montant estimé.
 L'enchère électronique inversée se déroule en trois phases :
 La première phase consiste à examiner et arrêter la liste des concurrents admis à enchérir.
 La deuxième phase permet aux concurrents d'enchérir par voie électronique de manière
instantanée et au fur et à mesure du déroulement de l'enchère électronique inversée, leur
permettant de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse.
 La troisième phase est relative à l'attribution du marché et à l'établissement du procès-verbal
de l'enchère électronique inversée.
 L'enchère électronique inversée est automatiquement close par le portail des marchés publics
à la date et à l'heure de fin fixée dans l'avis de l'enchère électronique inversée, et après
écoulement du temps de prorogation éventuel prévu par rapport à la dernière offre reçue.
53
 PARTIE II :
II-a) LE RÉSUMÉ DES 2 PREMIÈRES PARTIES DE RAPPORT

• La rédaction de ce rapport contient 3 modules à les traiter :

 Analyse de Besoin

 Etude du Marché relatif au Besoin

 Elaboration d’un cahier des charges

 Donc pour la rédaction de la partie de l’ Analyse de Besoin :
1) j’ai tracer un Tableau d’Analyse ABC appliquée au chiffre d’affaire de l’entreprise afin
d’analyse le portefeuille achat pour établir une classification des produits achetés par
l’entreprise selon 3 classes :
• Les produits de classe A : ARMOIRE 27U 600*1000 , TIROIR FO 24 PORTS EQUIPE DE 24 SC
MM OS2 , CONVERTISSEUR FO SC 10/100/1000 SM DUPLEX RJ45 20KM
• Les produits de classe B : CORDON DE LIAISON F/FTP 5M ORANGE NEXANS(ASVS) ,
JARRETIERE FO LC/SC OM2 DUPLEX 3M , JARRETIERE FO LC/SC 9/125 DUPLEX 1M ,
CORDON DE LIAISON F/UTP CAT6A 3M VIOLET
• Les produits de classe C : CORDON DE LIAISON UTP CAT6 LINXCOM 3M , PIGTAIL FO LC
OM4 1M , CASSETTE FO POUR 12 SPLICES , ADAPTATEUR FO SC SIMPLEX MULTIMODE ,
Pigtail FO LC
2) J’ai tracé un bete à corne sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600* 1000 ) comme un
outil d’analyse fonctionnelle indispensable à la détermination du besoin utilisateur qui
répond aux 3 questions :
 A qui le système rend – il service ?
 Sur quoi agit – il ?
 Dans quel but le système existe – il ?
3) J’ai tracé Pieuvre sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600* 1000 ) comme un
diagramme qui recense tous les relations possibles du système avec les éléments de son
milieu ou environnement extérieur
4) J’ai établi le tableau ACDE sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600* 1000 ) afin
d’obtenir l’expression précise de besoin selon 4 rubriques :
 Attentes
 Contraintes
 Données
 Exigences
54
5) J’ai établi SADT sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600* 1000 ) comme un actigramme
d’analyse du système selon ;
 Matière d’œuvre entrante
 Matière d’œuvre sortante
 La fonction globale du système
 Les données de contrôle ou contraintes d’activités
6) J’ai établi FAST sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600* 1000 ) comme un outil pour
formaliser les objectifs exprimés par le commanditaire en objectifs opérationnels
Donc par tous ces outils que j’ai cité au dessus , j’ai pu définir clairement les fonctions et les
fonctionnalités du besoin de l’entreprise sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600*
1000 )
 ET pour la rédaction de la partie de l’Etude du Marché Relatif au Besoin :
1) J’ai utilisé la matrice de concentration sur le produit de classe A ( Armoir 27U 600* 1000 )
pour identifier le type de marché fournisseurs en fonction de leurs nombres ( monopole ,
oligopole ) , et du npmbre d’acheteurs actifs ( monopsone , oligopsone )
2) J’ai utilisé la matrice des trois stratégies de PORTER sur le produit de classe A ( Armoir 27U
600* 1000 ) comme un outil d’analyse de marché de l’entreprise
 Donc notre objectif en tant qu’ acheteur est d’utiliser cet outil Marketing pour
positionner les principaux fournisseurs entre eux et identifier ceux qui correspondent le
mieux à notre besoin. Aussi, cela nous permet de comprendre comment s’exerce et se
structure la concurrence sur le marché.
 Michel porter distingue trois stratégie génériques en fonction de la taille de la cible
(client) et du type d’avantages concurrentiels (competitive advantage) pour une entreprise
( Domination par les couts, La différentiation; La concentration fondée sur les couts ou la
différentiation ).
 Donc notre role en tant qu’ acheteur est d’analyser les stratégies qui utilisent chaque
fornisseur de l’entreprise pour leurs offres afin de savoir quel fournisseur qui va etre
compatible à notre besoin
Donc par ces matrices que j’ai cité au dessus , j’ai pu analyser et etudier le marché
fournisseurs et adapter le besoin par rapport au marché

55
 II-b) Définir le problème

(2) Objectif

P : (2) – (1)
(1) Etat initial

Un problème est un écart revu ou constaté entre une situation

réelle et une situation souhaitée
Et le problème doit etre mesurable

Besoin Quel est le problème posé ?

Fonction Comment répondre au problème ?

La réponse effective au problème ( Est-ce

Produit que je suis satisfait ( e )

Donc , Pour répondre à ces questions , il faut utiliser les

outils étudiées dans l’Analyse Fonctionnelle

56
 II-C) LES OUTILS UTILISÉS

II-c-1 : Bete à corne :

Clients internes Equipements

eléctriques

Armoir 27 U 600
*1000

Permettre aux clients internes en agissant sur le sol de ranger les

équipements electriques pour les protéger contre la plupart des
chocs

 On exprime le Besoin que doit remplir le produit en répondant au 3

questions suivantes
 À qui le produit rend- il service ? Les clients internes
 Sur quoi agit- il ? Equipements eléctriques
 Dans quel but le produit existe- il ? Permettre aux clients internes en
agissant sur le sol de ranger les équipements electriques et
electroniques pour les protéger contre la plupart des chocs

57
 II-c-2 : Pieuvre

Equipements
Clients internes electriques
FP

FC1 FC2

Armoir 27 U 600
FC3
*1000
Dimension Capacité
FC4
FC5
FC6

Environnement Ventillateur

Fonction Description

Fonction Principale Permettre aux clients internes en agissant

sur le sol de ranger les équipements
electriques pour les protéger contre la
plupart des chocs

Fonction contrainte 1 Etre d’un usage aisé et esthétique

Fonction contrainte 2 S’adapter aux équipements éléctriques

Fonction contrainte 3 Respecter la capacité exigé à 27 Unité

Fonction contrainte 4 Respecter les dimensions ( 600 *1000)

Longueur : 600 / Profondeur : 1000

Fonction contrainte 5 installer des ventilateurs visant à assurer

un bon refroidissement dans l'armoire.

Fonction contrainte 6 Respecter l’environnement où l’armoir est

placée car la porte de l’armoir est en verre

58
II-c-2 : SADT

W C E R

Armoir Armoir
Permettre aux clients internes en
agissant sur le sol de ranger les
équipements éléctriques pour les
Non équipée
équipée protéger contre la plupart des chocs

Armoir 27 U
600 *1000

 Matière d’œuvre entrante : Armoir non équipée ( c’est-à-dire

Armoir vide dont à son intérieur n’existe pas les équipements
éléctriques )
 Matière d’œuvre sortante : Armoir équipée ( Armoir avec des
des équipements éléctriques )
 Fonction Globale : Permettre aux clients internes en agissant
sur le sol de ranger les équipements éléctriques pour les
protéger contre la plupart des chocs
 Données de contrôle :
 W : Présence d’énérgie éléctrique
 C : Configuration
 R : Réglage de degré de rotation de la porte
Réglage de degré de protection
 E : Consignes utilisateur ( Marche / Arret )

59
 II-c-3 FAST

Mettre en Moteur
Rotation éléctrique

Balayer
l ’espace dans
l’armoir

Créer un Mécanisme à
mouvement biellettes
alternatif

installer des
ventilateurs visant
à assurer un bon
refroidissement
dans l'armoire

Mettre en Moteur
rotaion électrique

Mettre l’air en Propulser l’air Turbine

mouvement

Carte de
Faire varier le variation de
flux vitesse
60
 PARTIE III : RÉALISATION D’UN PROJET CONTRAT N 2022

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉ

• ARTICLE 01 : OBJET DU CONTRAT

Le contrat a pour objet de définir les conditions de fournitures des armoires 27 U 600 * 1000
achetés directement par l’acheteur ou par ses unités . Le matériel objet du contrat est appelé
produit par la suite .
• ARTICLE 02 : INCESSIBLITE
Les droits et obligations du contrat ne peuvent pas faire l’objet de cession per des parties
sans accord écrit de l’autre
• ARTICLE 03 : DOCUMENTS REGISSANT LE CONTRAT
Les documents régissant le contrat sont dans l’ordre de propriété décroissant :
 Le présent document ,
 Le cahier des charges pour la fourniture des armoires 27 U 600* 1000 de AVRIL ( N- i )
Réf . CTR1
 Les agréments suivants : n 13AB délivré le 29 MAI ( N-1) ,
 Le cahier des Clauses Administatives Générales référence CTPRB de Septembre ( N-5) .
• ARTICLE 04 : ECHANGES D’INFORMATION
1) Informations et statistiques : L’acheteur communique au fournisseur d’éventuelles
informations complémentaires concernant la mise en œuvre , l’utilisation et la qualité du
produit . À ce titre , les quantités vendues par le fournisseur font l’objet d’un document
établi chaque 4 mois . Elles doivent etre recues par l’acheteur dans les dix jours suivant la
fin de chaque 4 mois calendaire . Une pénalité forfaitaire de 100 DH par jour délivré de
retard sera appliquée par l’avheteur , en cas de non-respect du délai précisé .
2) Interlocuteurs :
Les interlocuteurs du Fournisseur sont :
 pour les aspects liés aux spécifications techniques du matériel : M . SAMIR ( GSM : 06 11
86 45 43 )
 pour les aspects contractuels et ceux liés à la qualité de la fabrication : M. MOURAD ( GSM
: 06 18 09 70 76 )
 pour les aspects liés aux spécifications techniques du matériel : M . WALID ( GSM : 06 17
26 44 45 )
 pour les aspects contractuels et ceux liés à la qualité de la fabrication : M. FOUAD ( GSM :
06 34 24 77 09 )
61
3) Confidentialité : Les échanges d’informations , le suivi du contrat et les résultats générées
sont traités confidentiellement . Chaque partie s’ engage à ne pas en faire état auprès de tiers
, à ne pas leur divulguer les plans , notes et documents communiqués par l’autre partie , à ne
pas faire visiter à des tiers les installations où s ’exécutent les recherches et essais .
• ARTICLE 05 : RECOURS EN RESPONSABILITE
Dans le cas où l’acheteur serai assigné en justice par un tiers du fait de l’utilisation de
produits livrés au titre du contrat ou à la suite d’une action en contrefacon , l’acheteur en
informerait aussitôt le fournisseur qui l’indemnisera des frais et des dépenses du fait de cette
procédure .
CHAPITRE II : PRIX ET RÉGLEMENT

• ARTICLE 06 : PRIX DE BASE ( Po)

Le prix comprend tous les frais afférents au conditionnement , à l’emballage , à la
manutension , au transport jusqu’au lieu de livraison et au déchargement des produits au
pied du camion .
Le prix de base Po ci – après est établi sur la base des indices de NOVEMBRE ( N-1)
Référence Désignation du P.U (Po) en DH.H.T
produit

33 – 45 – 13 2 Armoir 27 U 600 6500 * 2 = 13 000

*1000 ( CDC )

• ARTICLE 07 : PRIX – PAIEMENTS

Les prix sont applicables à la date de la commande de livraison établie par les unités de
l’acheteur . Ils s’entendent en DH , hors TVA .
1) Prix des produits commandés du 03 / 06 N au 29 MAI ( N+ 1)
Ce sont les prix P1 = Po , définis dans l’article ( Prix de base Po ) précité . Ces prix sont fermes
pour la période considérée .
2) Prix des produits commandés pour la période 03 / 06 (N+1) au 29 MAI ( N+ 2)
Ce sont les prix P2 . Ils sont fermes sur la période considérée et sont obtenus par la mise à
jour en appliquant la formule suivante :
P2= 0,985Po * F avec :
Po : Prix de base des produits , F : Formule de structure de prix de vente des produits définie
comme suit :
F= a ( S1/ So ) + b ( Psd1 / Psd2) + ( M1/ Mo )
Formule dans laquelle :
 Les indices o d’origine sont ceux du mois NOVEMBRE ( N-1)
 Les indices 1 de comparaison sont ceux publiés pour le mois de NOVEMBRE N
 Les arrondis du coefficient ( 0,985*F) sont effectués jusau’à la deuxième décimale
62
• ARTICLE 08 : RETARD DE LIVRAISON A LA DEMANDE DE L’ACHETEUR – PAIEMENT
Dans le cas où une unité de l’acheteur diffère la livraison des produits , le fournisseur peut
facturer les acomptes suivants :
 Décalage inférieur à 13 jours ouvrables : néant ( paiement intégral à la livraison )
 Décalage entre 13 et 30 jours ouvrables : 50 % du montant de la commande ( paiement
du solde à la livraison )
 Décalage supérieur à 30 jours ouvrables : 70 % du montant de la commande ( paiement
du solde à la livraison )
• ARTICLE 09 : MODES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
1) Facturation : Le fournisseur envoie sa facture en 3 exemplaires à l’adresse dans la
commande de livraison . Il la date , au plus tot , du jour de l’éxpédition de la fourniture
et l’envoie , au plus tot , à cette date . La facture rappelle les références de la commande
et indique la date d’expédition de la fourniture .
2) Paiement : Les factures dont réglées par chèque à 60 jours de récéption des factures
reconnues bonnes à payer .
• ARTICLE 10 : INTERETS MORATOIRES :
En cas de retard de paiement par rapport au délai contractuel , l’acheteur d’engage à verser
au fournusseur , sur présentation de facture , des intérets moratoires calculés avec un taux
majoré de 2% par rapport au taux de l’intérêt légal en vigueur défini par la Banque du
Maroc à la date de l’échéance contractuelle du paiement .

CHAPITRE III : DÉLAIS D’ÉXÉCUTION

• ARTICLE 11 : DÉLAIS
1) Durée de validité de contrat : Le contrat porte sur des commandes à passer du 03 JUIN
N au 29 MAI ( N+2) .
2) Date de livraison : La date de livraison convenue est celle fixée par les unités de
l’acheteur dans leurs commandes de livraison acceptées par le fournisseur .
Le fournisseur effectue la livraison les jours ouvrés indiqués dans la commande de
livraison .
3) Délai de livraison : Le délai contractuel de livraison des produits est de 2 semaines à
compter de la date d’émission de la commande de livraison , le cachet de la poste faisant
foi .
4) Prolongation des délais : Une prolongation d’un délai partiel ou du délai global
d’exécution est accordée au fournisseur dans les cas suivantes :
 Modification des spécifications demandées par l’acheteur
 Evénement ayant le caractère de force majeure
• ARTICLE 12 : PENALITES DE RETARD
En cas de retard de livraison imputable au fournisseur , l’acheteur ou ses unités ont la
faculté d’appliquer à cette livraison des pénalités de 0,4 % par jour ouvré de retard avec un
plafonnement à 7 % du montant des fournitures en retard . Au – delà de 60 jours ouvrés ,
après une mise en demeure du fournisseur restée sans effet , l’acheteur se réserve la faculté
de refuser la livraison sans qu’aucune indemnité puisse lui etre reclamée .
63
 CHAPITRE IV : EXÉCUTION

• ARTICLE 13 : DEVELOPPEMENT DURABLE

La société logistique management recherche dans l’exécution du présent contrat , les points
sensibles au regard du développement , qui énonce les axes progrès suivants :
 Economiser les ressources non renouvelabes et diminuer les pollutions
Il est donc rappelé au fournisseur , qui le répercute à ses propres fournisseurs , que :
 L’exécution du présent contrat et de la fabrication de produit associé doivent etre
conformes à la réglementation en vigueur
 Il doit alerter l’acheteur de toutes information utile relative au respect de
l’environnement et de tout événement qui pourrait avoir un ompact significatif sur celui –
ci .
• ARTICLE 14 : ASSURANCE DE LA QUALITE
1) Gestion de la documentation : La gestion de la documentation tachnique du système
d’assurance qualité du constructeur doit comprendre un état des modifications
apportées au produit depuis son acceptation de type .
2) Audits : Le fonctionnement et l’efficacité du modèle d’assurance convenu ( norme ISO
9001 ) sont vérifiés sur les sites de production concérnés par l’acheteur avec une
fréquence d’au moins un audit par an et demi .
3) Essais du prélèvement : Des produits pourront etre prélevés afin de réaliser des essais
de conformité dans les laboratoires de l’acheteur .
4) Manquement aux obligations d’assurance de la qualité :
Si des manquements sont constatés aux obligations d’assurance de la qualité :
 En cas de suspension des livraisons , les dépassements de délai de livraison spécifié par
les commandes d’exécution des unités de l’acheteur entrainenr l’application des pénalités
prévues au marché .
• ARTICLE 15 : COMMANDES DE LIVRAISON ET A VIS D’EXPEDITION
Au titre du présent contrat , les unités de l’acheteur adressent au fournisseur des
commandes de livraison précissant la date , le lieu de livraison , l’adresse destinataire des
factures et avoirs , suivant le mode défini localement . Les avis d’expédition correspondants
sont adressés par le fournisseur en 2 exemplaires à cette meme adresse pour chaque envoi .
• ARTICLE 16 : TRANSPORT – LIVRAISON – ASSURANCES
1) Transport – livraison : Le prix du transport est compris dans le prix des produits . Il
comprend le prix du chargement ainsi que le déchargement de l’envoi au pied du
camion . L’acheteur précisera dans sa commande s’il désire que le déchargement soit
effectué par le transporteur ( Dans notre cas : l ’ entreprise précise clairement ce point )
2) Assurances : Ces assurances couvrent les dommages provenant du vice propre des
produits transportés

64
 CHAPITRE V : LA RECEPTION – GARANTIE – DIVERS

• ARTICLE 17 : RECEPTION DES PRODUITS

À la mise en place des produits , un procès verbale de réception est établie entre l’acheteur
et un représentant dument accrédité du fournisseur , Toute malfacon , non-conformité à la
commande , doit etre régularisée dans les 20 jours par le fournisseur et sera corrigée à sa
charge .
• ARTICLE 18 : TRANSFERT DE PROPRIETE
Le transfert de propriété a lieu à l’établissement de l’avis d’expédition par le fournisseur . La
date du transfert de propriété est là de l’avis de l’expédition .
• ARTICLE 19 : GARANTIES
La durée de la garantie technique contractuelle est de 2 ANS à compter de la date de la
récéption des produits dans les locaux de l’acheteur .
• ARTICLE 20 : INTERPRETAION
Les titres des clauses n’ont q’une valeur classificatoire . En cas de contradiction entre ces
titres et leur contenu , ce sera le contenu qui fera foi .
• ARTICLE 21 : RESOLUTION DES LITIGES
Tout litige survenant au titre de contrat , les parties parviendraient à la résoudre par accord
amiable et sans porter aux tribunaux
• ARTICLE 22 : FORME ECRITE
Le présent contrat annule et remplace tous accords , propositions , engagements écrits et
verbaux portant sur le meme objet , antérieurs à la date de signature du contrat . Toute
modification du contrat devra faire l’objet d’un avenant sous forme écrite , signé et caché
par les 2 parties après négociation éventuelle .
• ARTICLE 23 : DROIT APPLICABLE
Le contrat est régi par le droit interne marocain .

65
 PARTIE IV

ANNEXE 1 : TABLEAU FONCTIONNEL

LIMITE
MOYEN DE TAUX
FONCTION CRITÈRE NIVEAU FLEXIBILITÉ D’ACCEPTAT
MESURE D’ÉCHANGE
ION

Respecter La capacité Chauvin 27 Unité 1 22 Unité 7%

la capacité Arnoux
exigé ( Multimètr
e)

Respecter Longueur / Mètre Longueur : 2 Longueur : 5%

les Largeur : Ruban 600 500
dimensions Largeur : Largeur :
( 600 1000 900
*1000)

installer Degré de Anémomèt- + 70 degré 1 + 50 degré Degré

des Ventilation re supérieure
ventilateurs thermique
visant à
assurer un
bon
refroidisse
ment dans
l'armoire.

Etre d’un CDC Comparaiso 3 trucs non 3 4 trucs non Prix

usage aisé Architecte n / Forme conformes conformes
et
esthétique

66
 ANNEXE 2 : RÉSEAU PERT ET DIAGRAMME GANTT

• Dans le cadre de l’activité de l’entreprise de la distribution et l’installation des produits

réseaux, télécoms , informatique , système de sécurite et cablage ,, TREELAN
TECHNOLOGY a décidé de lancer l’achat d’un logiciel ERP afin d’amélirer le processus
d’achats et plutôt pour une meilleure gestion des bons des commandes

CODES DES TACHES DÉSIGNATION DES DURÉE EN JOURS TACHES ANTÉRIEURES

TACHES
A Etude des besoins de 3 B,E
ERP
B Définition des 1 _
fonctions et
fonctionnalités du
produit

C Analyse des marchés 9 F

Fournisseurs

D Identification des 5 J
contrainres du
Produit

E Etude des prix et 4 _

couts

F Choix des 10 K
fournisseurs
Potentiels

G Formation aux 12 J
salariés de
l’installation du
logiciel

H Choix des intégrateurs 9 J

I Étude de choix de la 8 D
solution ERP

J Mise en place de 4 A
l’ERP

67
K Vérification par Les 5 M
paramétrages et tests
L Mettre en place de 8 D
SAV
M Mettre en place de 9 L,I,H,G
service de
maintenance

 Les niveaux de ce projet nous donnent :

 N1 : B , E / N2 : A / N3 : J / N4 : D, G , H / N5 : I , L / N6 : M / N7 : K / N8 : F / N9 : C

68
 ANNEXE 3 : RFI

• L’entreprise TREELAN TECHNOLOGY souhaite qualifier les Fournisseurs ou entreprises

consultés selon ces critères suivantes :

Informations Personnelles concernant le fournisseur

Nom et Prénom M. XXXXX

Fonction Fournisseur

Durée de travail Plus de 7 ans

Adresse Ville …. , Boulevard ………..

Email ………..@[Link]

Téléphone GSM ( 06 ………….) Score

Fax 05 ………………

Informations concernant l’entreprise de Fournisseur

Nom de l’entreprise ……….

Date de création ……….

Statut Juridique ………….

Capital Social …………

Effectif ………….

Secteur d’activité …………………

Adresse Ville ……. , Boulevard …….

Téléphone GSM ( 06………..)

Fax 05……..

Langue d’échange …………….

N de registre de commerce 38……. Score

Lieu d’enregistrement …………..

69
 Données Financières

Principales activités de Le chiffre d’affaire de Rentabilité de chaque

l’entreprise chaque activité activité

Activité 1 …..% …..

Activité 2 …..% ……

Activité 3 ….% …..

Score

TOTAL …..% …….

Activité commerciale

Principaux clients Leurs secteurs d’activités Le chiffre d’affaire

Activité 1 ….. …..%

Activité 2 ….. ……%

Score
Activité 3 …. …..%

Qualité

Agréments

Certificats Normes Référentiels

professionnels ou qualité

……. ……. ………

…….. …….. ………. Score
………. ……… ………
70
 Production et Technologies

Volume Effectif productif Parc machines Savoir-Faire

maximum par domaine

……….. …… …… ……. Score

…… ……. ……..
……. ……. …….

Innovation

Recherche et Bureau d’étude Marketing Brevets

Développement

……….. …… …… …….
……… …… ……. …….. Score
……….. ……. ……. …….

Achats et Supply – Chain

Fkux interne Flux de Flux de logistique Sous-traitance

distribution

……….. …… …… ……. Score

……… …… ……. ……..
……….. ……. ……. …….

71
 ANNEXE 4 : Conditions Générale d’Achats

• ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales d’Achats sont de plein droit applicables aux Commandes
émises par la Société pour la fourniture de biens ou de services Livrables , tels que définis
dans chaque commande ou contrat référençant expressément les présentes CGA. Les
Conditions Générales de Vente du Fournisseur ne s’appliquent pas aux Commandes émises
par la Société.
Les conditions dérogatoires aux présentes CGA peuvent figurer sur le Bon de Commande ou
dans un accord écrit séparé et signé par la Société et le Fournisseur
• ARTICLE 2– COMMANDE
Tous les achats effectués par la Société font obligatoirement l’objet d’un Bon de Commande
ou d’un contrat qui doit comporter notamment la désignation, la quantité, le prix, le délai de
rigueur de livraison, les délais et mode de règlement. Le Bon de Commande n’engage la
Société que s’il est signé par une personne dument habilitée à la représenter et par
conséquent, à émettre des commandes. Tout Bon de Commande doit être adressé par la
Société au Fournisseur soit, par courrier postal, soit par courrier électronique. Quel que soit le
mode de transmission, le Fournisseur est tenu d’accuser réception du Bon de Commande dans
un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date d’envoi de ladite Commande.
• ARTICLE 3 – RESPECT DE LA REGLEMENTATION
Les biens ou services commandés doivent répondre en tous points aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne : - les qualités, composition,
présentation et étiquetages des biens, - le respect des réglementations dans le domaine de
l’environnement, - le droit du travail et de l’emploi, notamment en matière de répression du
travail clandestin.
• Article 4 : Livraison – EXECUTION – ACCEPTATION - RETARD
4.1. Livraison :
Le Fournisseur s’engage à livrer les Produits et ses accessoires et/ou les Services en quantité,
qualité et aux lieux/dates mentionnés dans le Bon de Commande ou le Contrat et aux heures
d’ouverture du service de réception de la Société. Chaque livraison doit faire l’objet d’un
bordereau de Livraison (en double exemplaire), indiquant les références de la Commande, les
articles livrés, la quantité, la date d’expédition et le colisage.
Le bordereau sera placé à l’extérieur du ou des colis sous pochette étanche. En l’absence de
bordereau de livraison dûment renseigné, les réserves au transporteur n’étant pas possibles,
seuls les poids et quantités constaté par la Société seront retenus pour le règlement.
4.2. Exécution :
Les personnes qui exécutent les travaux au sein des locaux, sites de la Société ou des clients de
la Société dans le cadre de la Commande doivent observer les dispositions des règlements
intérieurs de chaque site ainsi que les dispositions légales en vigueur, notamment celles en
matière d’hygiène et de sécurité.
4.3. Acceptation :
L’absence de réserve ou de réclamation à l’acceptation de la livraison par la Société ne
constitue pas une acceptation définitive des Livrables, ni une renonciation de la part de la
Société à un recours ultérieur à raison de non-conformités à la Commande ou de vices
apparents des Livrables.
72
• 4.4. Délais :
Les délais de livraison des Produits et/ou l’exécution des Services indiqués dans le Bon de Commande
sont impératifs et ne peuvent être modifiés sans l’accord préalable et écrit de la Société. Aucune
livraison anticipée ne sera reçue sans l’accord écrit préalable de la Société. En cas de non-respect de
ces délais, la Société pourra, du seul fait du retard : - appliquer les pénalités de 1 % par jour de retard
calculé sur la valeur de la commande HT au titre de la 1ere semaine calendaire et de 1,5% par jour de
retard à compter de la deuxième semaine . Au-delà de ce délai de la deuxième semaine, la Société
sera en droit de résilier la commande.
• 4.5. Transport :
Le transport, en l’absence de dispositions particulières indiquées dans la Commande, s’effectue à la
charge du Fournisseur.
• ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ DES MATIERES PREMIERES, ENSEMBLES OU SOUS-ENSEMBLES
Si pour l’exécution d’une commande, la Société a mis à la disposition du Fournisseur des pièces, des
moules, outillages et autres équipements spécifiques ensembles ou sousensembles de matières
Premières, cette mise à disposition est effectuée via un contrat de prêt à usage. En tout état de cause
et même en l’absence de contrat de prêt à usage, les biens mis à disposition du Fournisseur sont
réputés mis en dépôt chez ce dernier qui s’engage à en assurer la sauvegarde, l’entretien par tous
moyens. Ils ne peuvent être utilisés que pour réaliser la Commande et ne peuvent être prêtées, mis à
disposition de tiers, reproduits ou copies, donnés en gage ou grevés d’une sûreté qui pourrait nuire
aux droits et possibilités de revendication de la Société. Aucune modification sur ces biens ne peut
être effectuée sans l’accord exprès de la Société.
ARTICLE 6 : TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES
Sauf dérogation conventionnelle, les produits objets de la Commande, deviennent la propriété
exclusive de la Société dès la livraison de la Commande. Aucune clause de réserve de propriété
stipulée par le Fournisseur ne pourra être opposée à la Société au moins qu’elle n’ait été
expressément acceptée par écrit. Le Fournisseur s’engage à ce qu’aucune clause de réserve de
propriété ne soit stipulée par ses propres fournisseurs pour tout élément livré par lesdits fournisseurs
et intégré dans les produits objets de la commande de la Société. Le Fournisseur s’engage par ailleurs
à mettre en œuvre tous les moyens pour l’individualisation des Biens au fur et à mesure de leur
réalisation afin d’éviter leur confusion avec ses propres stocks ou les biens destinés à ses autres
clients.
ARTICLE 7 –PRIX – FACTURATION – CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1. Prix :
Sauf indication écrite contraire stipulée dans la commande ou dans le contrat faisant référence aux
présentes CGA, les prix applicables sont fermes et non révisables et s’entendent tout frais compris,
notamment de transport, emballage, déchargement, dédouanement, assurances, impôts, charges,
taxes à l’exclusion de la TVA. Les prix pourront faire l’objet d’une modification qu’à l’issue d’une
négociation de bonne foi en cas de changement substantiel des conditions économiques (prix des
matières premières, à titre d’exemple). Cette modification doit être formalisée dans un acte écrit et
signé des deux Parties.
7.2 – Facturation :
Chaque facture devra être émise en double exemplaire par le Fournisseur à la date d’acceptation par
la Société de la Livraison des biens ou de celle de la réception sans réserve par la Société des Services.
Les factures du Fournisseur reproduiront toutes les mentions légales obligatoires et celles demandées
par la Société, le numéro et l’imputation complète de la Commande et seront envoyées à l’adresse de
facturation indiquée par la Société, accompagnées des éventuels justificatifs attestant de l’acceptation
des Produits et/ou de la Réception des Services. Le non-respect de ces dispositions entraînera
automatiquement le renvoi des factures concernées et suspendra le paiement jusqu’à l’envoi d’une
nouvelle facture complète et conforme.
73
• 7.3 - Conditions de paiement :
Les paiements se font conformément aux mentions figurant sur le Bon de Commande et à défaut
de mention concernant le délai de paiement, le paiement de la facture interviendra dans les
soixante (60) jours courant à compter de la date de réception de la facture et des documents
contractuels. L’émission de la facture n’implique ni acceptation définitive des livraisons, ni
renonciation à la garantie.
ARTICLE 8 - CONTROLE DE CONFORMITE ET QUALITÉ
8.1. : Contrôle de conformité
Les produits livrés et/ou les services rendus doivent être en tous points conformes aux
spécifications, plans, normes, cahier des charges figurant dans le Bon de Commande ou tous autres
documents s’y référant. La Société se réserve la possibilité de faire examiner pour expertise les
produits et/ou services concernés à tous les stades de l’exécution de la Commande, sans que cela
ne décharge le Fournisseur de ses obligations et responsabilités. Comme mentionné à l’article 5.1.
Précédent, les produits non conformes ou défectueux donneront lieu à une non-conformité signée
par la Société. Dans les 24h suivants la date de réception par le Fournisseur de la non-conformité,
ce dernier prendra attache avec la Société afin de mettre un terme à cette non-conformité dans un
délai de Dix (10) jours calendaires. Au terme de ce délai, lesdits produits devront être enlevés par le
Fournisseur dans les Dix (10) jours suivants, faute de quoi, ils lui seront retournés à ses frais et
risques.
8.2. : Qualité
Le Fournisseur s’engage à respecter les normes et procédures d’assurance-qualité de la Société qui
lui ont été communiquées et qu’il a acceptées, définies notamment dans la Ligne directrice pour les
Fournisseurs en matière d’assurance qualité ou toute autre procédure d’assurance qualité convenue
entre les Parties. La Société se réserve le droit de vérifier à tout moment le respect des règles
d’assurance qualité acceptées par le Fournisseur sans que cela ne décharge le Fournisseur de ses
obligations et responsabilités.
Le Fournisseur est responsable de la qualité du produit livré et doit définir et appliquer une
stratégie de zéro défaut, en toute hypothèse et quel que soit le degré de contrôle, d’audit,
d’assistance effectuée par la Société chez le Fournisseur et/ou ses sous-traitants
Article 9 - GARANTIE
Le Fournisseur assume l’entière responsabilité des Produits et /ou services rendus. Il garantit que : -
les Produits sont conformes à la Commande, répondent aux besoins et objectifs de la Société et
sont exempts de tous vices apparents ou cachés et tous défauts résultant notamment d’un défaut
de conception, de fabrication ou consistant en un mauvais fonctionnement .
Les Produits sont garantis de 2 à 3 ans ca dépend du produit à compter de la date de livraison,
outre la garantie légale des vices cachés.
ARTICLE 10 – DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, INTELLECTUELLE – PUBLICITÉ – CONTREFACON
La Société sera propriétaire des droits d’auteur et autres droits de la propriété intellectuelle relatifs
aux Livrables, à savoir les droits de reproduction, les droits d’exploitation au fur et à mesure de leur
réalisation.
Le Fournisseur garantit à la Société que les Livrables ne contreviennent pas aux droits de propriété
intellectuelle ou de tous autres droits appartenant à un tiers. Le Fournisseur garantit à la Société
contre toutes actions de tiers relatives à la violation d’un droit de propriété intellectuelle ou à une
action en contrefaçon et /ou en concurrence déloyale et/ou parasitaire concernant les Livrables et
indemnise la Société contre toutes condamnations, frais résultant d’une telle action.

74
 CONCLUSION :

• Le cahier des charges, en fait précisément le cahier des charges fonctionnel (CDCF), est un
document technique contractuel qui lie un client et un prestataire de services ou de produits.
Il fixe les détails et les modalités d’exécution de la fourniture d’un service ou d’un bien de la
manière la plus précise possible. Le cahier des charges a aussi pour rôle de définir les
objectifs à atteindre, ainsi que de cadrer la mission à venir. Il sert également à planifier les
missions confiées. Il s’agit donc d’un document essentiel qui fait office de contrat entre le
client et le prestataire et auquel les deux parties se réfèrent durant la réalisation de la
prestation.

• Le cahier des charges est également un outil fondamental en interne pour une entreprise. Il
permet de fixer avec précision les besoins et les caractéristiques d’une mission, et par là
même d’expliquer sa finalité à l’ensemble des acteurs d’une entreprise et à l’équipe qui doit
la réaliser. Il sert également à clarifier un projet.

• Donc Si le cahier des charges constitue un élément essentiel pour exprimer les besoins d’un
client, ce document doit rester lisible et compréhensible par le plus grand nombre. C’est
pourquoi il est recommandé de construire un cahier des charges sous la forme de parties
courtes, organisées en listes à puce et illustré au maximum de tableaux ou de graphiques par
exemple comme dans PIEUVRE , BETE à CORNE , SADT , FAST et LE TABLEAU FACTIONNEL

• Comme on l’a vu, le cahier des charges fait office de document contractuel entre un client et
un fournisseur. Devant l’importance de son contenu, il est recommandé de le faire valider (ou
de le faire rédiger) par un juriste pour éviter tout malentendus et des conséquences qui
peuvent être graves pour une entreprise en cas de litiges. Il doit donc comporter des clauses
qui donnent un cadre juridique à la relation client/fournisseur.
L’une de ces clauses concerne l’établissement d’un planning de réalisation précis que le
prestataire doit suivre scrupuleusement, sous peine de pénalités en cas de retard. Les
procédures de validation en cours de projet et une fois réalisé, ainsi que la forme de ces
contrôles, doivent également être clairement précisées.

75