Responsable Qualité
Etats d’avancement
Travaux Réalisé
oui Non
Les Objectifs Qualité X
Procédure de la politique Qualité X
La Fiche de poste PDCA X
La Fiche de poste Standard X
La fiche d’identification du processus X
AMDEC du processus Qualité X
Le Tableau de Bord du processus Qualité X
Le PAP face aux risques et aux opportunités X
SWOT et PESTEL X
Les 4 procédures X
Matrice des interactions X
PAP X
Procédure des informations documentées X
Le rapport d’Audit interne X
Revue de direction X
Les objectifs Qualité
Objectif 1
Réduire le nombre des réclamations
99% clients à 2 réclamations par mois pour
l’année 2022 .
Objectif 2
90%
Réduire le taux de rebut de 20%
d’ici 6 mois.
95% Objectif 3
Réduire le nombre des écarts.
90%
Objectif 4
Assurer la qualité des produits.
Les points faibles de la direction qualité et leurs actions
correctives
Réalisation
Point faibles Actions correctives Exigences OUI NON
Les données sont stockées sur un Centraliser les informations
dossier Drive et sur l’open logiciel documentées sur un disque dur interne 7.5.6 Informations
TRELLO documentées x
Fréquence non permanente de la Planifier la mise à jour du tableau 6.1 Actions à mettre en œuvre
mise à jour du tableau de bord face aux risques et X
de bord
Qualité opportunités
Parfois les responsabilités ne sont Suivre à la lettre la matrice des
pas clairement définies 6.3 Planification des X
responsabilités
modifications
La mesure de l’efficacité des actions Planifier des actions de mesure de
correctives n’est pas réalisée l’efficacité des actions correctives
10.2 Non-Conformité et X
quotidiennement
Mettre la date de vérification dans tous action corrective
X
Le tableau de bord ne contient Procédure de maitrise des
les documents qualité
pas la date de vérification documents et enregistrements
Les risques, les actions d’amelioration et les outils d’aide.
Risques Actions d’amélioration Les outils d’aide
A1.1 : Contrôler de manière continue la
qualité des matières premières ainsi que des - Les 5 pourquoi Ishikawa
produits.
- Les exigences de la norme
R1 : Produits non- conforme iso 9001
A1.2 : Suivie quotidien des - Les exigences clients
indicateurs qualité - Plans techniques
A2.1 : Faire des réunions quotidiennes pour
analyser la situation client et la situation
interne - Entretien
- Questionnaire de satisfaction
A2.2 : Réduire la durée de traitement des client
R2 : Non satisfaction client réclamations clients - Processus de gestion de
l’insatisfaction et des réclamations
A2.3 : Audit périodique pour vérifier les
clients
exigences client - Audit
R3 : Non atteintes des objectifs qualité A3.1 : Mettre en place des objectifs
SMART bien définis - PAP Processus
- PDCA
A4.1 : Maintenir la
R4 : Manque d’adhésion des -brainstorming
actions de la norme communication avec les parties -compagne de
intéressées sensibilisation
A4.2 : Faire du management
visuel pour faciliter la
compréhension de la norme
A5.1 : Instaurer une culture
d'amélioration continue
R5 : Résistance au changement -Boite à idées
A5.2 : Motiver les personnels à -Primes d’innovation
participer dans la démarche
d'amélioration continue
A5.3 : Renforcer l'esprit du
changement
Les opportunités d’ameliorations.
Assurer la disponibilité des données et des informations pour analyser et optimiser le processus ;
Organiser des programmes des formations au profit du personnel afin de réduire le niveau de non-
qualité des résultats de l’activité ;
Fixer des objectifs mesurables et atteignables pour maîtrise du processus et de ses résultats selon
les objectives qualités, cela évitera la démotivation des personnels.